1、业务流程定义采购订单收货流程流程编码: BPD_MM_14_V01作者: 姚笛流程名称:采购订单的收货流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来比亚迪精密制造公司在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署.业务负责人:比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: _比亚迪股份有限公司三部“精密项目”项目经理：孙一藻_ 日期:_比亚迪股份有限公司第三事业部物料部经理： 王江_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司物料部负责人： 王江_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部成本科科长：周亚琳_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司成本2、科负责人： 周亚琳_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部采购科科长：熊艺 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司采购科负责人： 熊艺 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部仓务科科长：董铭 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司仓务科负责人： 董铭 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部计划科科长：刘丽萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司计划科负责人： 刘丽萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部商务科科长：纪晓萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司商务科负责人： 纪晓萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部设备科科长：朱成都 签署:_比亚迪精密制造有限公司计设备负责人： 朱成都 日期: _3、比亚迪股份有限公司财务总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务部经理: 朱爱云 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: _ 日期: _比亚迪股份有限公司“精密制造ERP项目”项目经理：杜德宝 签署: 日期: 流程简述 采购订单的收货是指从供应商到货或提货回来，经收料人员点数核实，在系统中收料，进仓，放到货架上并在系统进行整个流程。期望/功能/特别考虑在货到但未通过检验时，收料人员在系统中进行入仓操作时必须使用103 货物移动类型，此操作将不产生财务凭证而只计库存数量流程详细解释:收料人员负责收料的点数核实，并在系统中进行收料，使货物进入冻结状态4、，IQC检验人员对货物进行检验合格进入可使用状态，免检产品直接进入可使用状态，不合格进入退货状态对于于使用批次管理和保质期管理的物料，在将物料从103冻结状态转入非限制使用状态时，需要指定批次和输入生产日期。相关的规则和政策改变:在收货时，使用103货物移动类型，使货物进入冻结状态，只产生物料凭证不产生会计凭证，当IQC检验合格由收料人员释放成可使用状态，这时产生会计凭证，进入公司资产。风险控制 使用频率 N/A组织结构变化(对当前组织结构): N/A权限控制: N/A相关的程序开发:接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强描述复杂程度优先级参与的部门负责人和用户参与的部5、门采购订单收货比亚迪精密制造计划科O比亚迪精密制造IQCX 负责人 : O 参与人: X版本控制作者日期描述姚笛2005-10-31创建确定的采购订单收货流程采购订单收货流程图标准:SAP的交易事务判断系统外工作其他流程定义报表或文档下一页上一页 开始或结束开 业务流程步骤:步骤用户系统事务描述下一步1供应商，提货员NONSAP到货供应商送货或提货人员回来，必须附带送货单或提货单，必须注明物料编码，采购定单号22收料人员SAP收货(MIGO)收货人员针对物料进行点数核实，在送货单上，提货单上签字，并在系统中用103货物移动类型收货2.52.5收料人员NONSAP给出手工货号按照一定规则给出手工6、批次号3NON-SAP判断是否免检判断产品是否免检3，43IQCNONSAPIQC进货检验流程IQC进行检验操作4IQC,物料评审组NONSAPIQC检验结果判定由IQC 物料评审组对检验结果进行判定是否合格进入退货流程IQC判定结果不合格进入退货流程4收料人员SAP入库(MIGO)收料人员根据判定结果合格进行入库操作，用105货物移动类型4.54.5收料人员SAP入库(MIGO)把手工产生的批次号作为系统批次号录入系统，如有必要，输入物料生产日期55仓库人员NONSAP将货物放入货架，并记录仓位将货物放入货架，并记录仓位ENDb223493790f4cabe94b4823b451ac6e7.doc Page 9 of 8