1、业务流程定义移库管理流程编码: BPD_MM_16_V01作者: 姚笛流程名称:移库管理流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在比亚迪精密制造公司SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署.业务负责人员比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: _比亚迪股份有限公司三部“精密项目”项目经理：孙一藻_ 日期:_比亚迪股份有限公司第三事业部物料部经理： 王江_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司物料部负责人： 王江_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部成本科科长：周亚琳_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司成本科负责人： 周亚琳2、_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部采购科科长：熊艺 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司采购科负责人： 熊艺 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部仓务科科长：董铭 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司仓务科负责人： 董铭 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部计划科科长：刘丽萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司计划科负责人： 刘丽萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部商务科科长：纪晓萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司商务科负责人： 纪晓萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部设备科科长：朱成都 签署:_比亚迪精密制造有限公司计设备负责人： 朱成都 日期: _比亚迪股份有限公司3、财务总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务部经理: 朱爱云 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: _ 日期: _比亚迪股份有限公司“精密制造ERP项目”项目经理：杜德宝 签署: 日期: 流程简述 移库管理流程定义了物料从库存地点到库存地点,工厂到工厂,从非限制使用状态到冻结状态转移，物料到物料转移的操作流程，之间伴随着库位之间物料的移动.物料的移动不只是一个工厂之内收货，发货，还包括不同组织工厂与工厂之间，库存地点到库存地点，及库位之间的移动，一个组织进行发货，另一组织进行收货。期望/功能/特别考虑在进行物料转移时必须填入移动类型。从物料到4、物料的转移必须保证单位一致。如无特殊特殊情况，对于用批次管理的物料必须使用到期日先进先出原则发料。流程详细解释:仓库与车间仓库物料的转移：物控人员确认的物料发放清单，由车间人员到仓库领料，仓库用311货物移动类型进行转仓，同时进行库位的操作。工厂与工厂之间的物料转移：接收工厂填制转仓单，经发出工厂物控人员，财务人员确认后，发出工厂仓 库用303货物移动类型转到在途库存，接收工厂在途库存收货用305货物移动类型，如果出现退货，则发出工厂用在途库存进仓（304）。非限制使用状态到BLOCKED状态转移： 仓库人员接到品质部的不合格报告或降级冻结使用报告如需仓位转移进行仓位转移，否则在系统中将物料转5、到BLOCKED状态，如果更改批次进行批次更改用309货物移动类型。降级使用非限制状态之间物料只更改批次或仓位转移 物料到物料的转移：出现需物料到物料转移时，先经品质判定，仓库人员通知财务人员物料到物料转移，仓库判断是否需转仓位，进行实物转移后，在系统中进行物料到物料的转移，更改批次，仓位转移。相关的规则和政策改变:工厂到工厂转移需先转到在途库存风险控制使用频率较低组织结构变化(对当前组织结构):无权限控制:相关的程序开发:接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强描述复杂程度优先级参与的部门负责人和用户参与的部门移库管理比亚迪精密制造计划部O 负责人 : O 参与人: 版6、本控制作者日期描述姚笛2005-10-31创建移库管理流程图标准:SAP的交易事务判断系统外工作其他流程定义报表或文档下一页上一页开始和结束 步骤用户系统事务描述下一步1精密制造物料部Nonsap物料发放清单打印物控人员根据发料计划或计划指令制作发料清单22精密制造物料部Nonsap物料发放清单确认签字物控人员审核确认物料发放清单，并签字33精密制造物料部Nonsap传给车间物控人员将物料发放清单传给车间领料人员44精密制造车间Nonsap车间领料人员到仓库领料车间领料人员到仓库领料55精密制造物料部Nonsap仓库人员捡货仓库人员到相应货位上捡货66精密制造物料部sap在系统中转仓捡货后仓库7、人员在系统中用311货物移动类型进行转仓77精密制造物料部Nonsap仓管人员在物料发放清单上签字确认仓管人员在物料发放清单上签字确认发货数量88精密制造生产科，精密制造车间Nonsap车间领料人员签字车间领料人员签字确认领料数量。END步骤用户系统事务描述下一步1接收工厂Nonsap填制转仓单接收工厂填制转仓单22发出工厂Nonsap物控人员确认并签字发出工厂确认数量，并签字33发出工厂Nonsap财务确认签字财务人员签字确认44发出工厂Nonsap捡料仓库人员到仓位上进行捡料55发出工厂sap系统类型移动在系统中用303货物移动类型转到在途库存66发出工厂Nonsap仓库人员在转仓单上签字8、仓库人员在转仓单上签字确认货物发出数量77接收工厂Nonsap接收人员签字接受方人员确认领料数量88接收工厂Nonsap货物在途转移接收方人员将货物运回工厂9接收工厂判断是否检验接收人员判断是否需进行检验9接收工厂Nonsap进行检验操作需要检验进行检验操作10接收工厂检验是否合格判定检验结果是否合格进入退货如果检验不合格直接退货，发出工厂用在途库存收货实现接收工厂的退货10接收工厂Nonsap仓管人员寻找仓位，将物料放入仓位检验合格之后，仓管人员在库房中寻找仓位，将物料放入仓位1111接收工厂sap仓管人员在系统中进行在途库存收货仓管人员在系统中进行在途库存收货用305货物移动类型1212接9、收工厂Nonsap接收方仓管人员在转仓单上签字确认收货入仓。接收方仓管人员在转仓单上签字确认收货入仓。End步骤用户系统事务描述下一步1精密制造品质科Nonsap不合格报告物料需限制使用，或进行降级使用不合格报告经审批物料限制使用22精密制造品质科Nonsap报告传给仓库品质部人员将审批过的报告传给仓库人员33精密制造物料部Nonsap仓库人员记录仓位信息根据报告仓管人员查询物料的仓位信息4精密制造物料部Nonsap判断是否需转移仓位判断是否需转移仓位4精密制造物料部Nonsap填制仓位移动转交单仓库人员填制仓位移动转交单55精密制造物料部Nonsap实物转移并记录仓位仓库人员对实物转移并记录10、仓位66精密制造物料部Sap在系统中将物料转到blocked的状态货物移动类型344仓库人员在系统中将物料转为blocked状态货物移动类型3447精密制造物料部Nonsap批次是否需更改判断是否需更改批次7精密制造物料部Sap更改批次在系统中进行批次更改88精密制造物料部Non-Sap填制并确认转储单，进行仓位转移填制并确认转储单，更新系统中仓位信息End业务流程步骤:步骤用户系统事务描述下一步1精密制造物料部盘点时出现不同物料盘点时出现不同物料22精密制造物料部品质部进行判定需物料到物料转移品质部进行判定需物料到物料转移33精密制造物料部仓库人员通知财务人员仓库人员通知财务人员需进行物料到物料的转移4精密制造物料部需转移仓位否？判断是否需要转移仓位4精密制造物料部填制仓位移动转交单仓管人员填制仓位移动转交单55精密制造物料部实物进行转移，并记录仓位仓管人员实物进行转移，并记录仓位66精密制造物料部在系统中进行物料到物料的转移仓库人员在系统中进行物料到物料的转移7精密制造物料部批次是否需更改判断是否需更改批次7在系统中更改批次仓库人员在系统中更改批次END7b462aa41e797e734a6858e4ca15dc39.doc Page 22 of 20