1、业务流程定义库存性物料采购流程流程编码: BPD_MM07_V01作者: 姚笛流程名称:库存性物料采购流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述比亚迪精密制造有限公司将来在SAP R/3系统中处理相关业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: _比亚迪股份有限公司三部“精密项目”项目经理：孙一藻_ 日期:_比亚迪股份有限公司第三事业部物料部经理： 王江_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司物料部负责人： 王江_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部成本科科长：周亚琳_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司成本2、科负责人： 周亚琳_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部采购科科长：熊艺 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司采购科负责人： 熊艺 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部仓务科科长：董铭 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司仓务科负责人： 董铭 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部计划科科长：刘丽萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司计划科负责人： 刘丽萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部商务科科长：纪晓萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司商务科负责人： 纪晓萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部设备科科长：朱成都 签署:_比亚迪精密制造有限公司计设备负责人： 朱成都 日期: _3、比亚迪股份有限公司财务总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务部经理: 朱爱云 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: _ 日期: _比亚迪股份有限公司“精密制造ERP项目”项目经理：杜德宝 签署: 日期: 流程简述 本流程所指的库存性物料主要是指生产性物料及需要进行库存管理的五金辅料。库存性物料的采购流程用来控制库存性物料从与供应商的协商到采购收货间的外部采购过程。本流程分为采购流程及采购订单的跟踪流程。比亚迪精密制造库存性物料的采购由精密制造采购科负责期望/功能/特别考虑 SAP系统中各个采购组的职责划分应该明确，以利于系统操作及采购管理。4、 库存性物料的采购在SAP系统中能通过货源清单或采购框架协议或采购信息记录指定供应商。 采购价格应由SAP系统中的采购信息记录直接带来，不允许采购人员更改采购价格。 在SAP系统中采购订单的批准及释放权利应由采购经理及采购经理指定的专人同时拥有。 采购订单的催货条件在SAP系统中设定并自动生成催货信。流程详细解释: 比亚迪精密制造有限公司在SAP系统实施后采购组织结构如下：公 司采购组织代码采购组负责部门采购职责精密制造公司70007000701采购科精密制造原材料702精密制造外购件703精密制造模具材料704精密制造包装材料705精密制造委外加工材料706设备科精密制造固定资产采购比亚迪精5、密制造有限公司，供应商编码规则：第一位 第二位-第五位代码意义代码意义7比亚迪精密制造有限公司供应商（正常）2000-9999流水号7比亚迪精密制造有限公司供应商（五金类和费用类）1000-1999流水号相关的规则和政策改变: 采购员在SAP系统中通过货源清单或采购框架协议或采购信息记录选择供应商并创建采购订单。 在SAP系统中采购价格由采购信息记录中直接带来，采购员在创建采购订单时无法更改价格,如需更改则必须经过供应商管理数据修改流程进行。 采购员创建采购订单后，SAP系统会自动将此订单转为保持状态，直至采购经理或其指定的专人对此采购订单进行审批并释放后才能将其打印。 采购订单的审批由采购经6、理或由其指定的专人在SAP系统中进行。风险控制 采购经理及其指定的专人在SAP系统中都有审批及释放采购订单的权限，所以可能存在采购员绕过采购经理而通过采购经理指定的专人释放采购订单，因此要求此专人只在接到采购经理的授权指示后才去在系统中审批及释放采购订单。使用频率 极高。组织结构变化(对当前组织结构): 无。权限控制:各采购组织下各个采购组的采购员具有对其负责采购的物料进行创建和修改采购订单的权限。采购经理及其指定的专人对其负责的采购组织/采购组具有释放采购订单的权限。相关的程序开发:接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强描述复杂程度优先级参与的部门负责人和用户：参与的7、部门生产性物料的采购流程精密制造物料部O精密制造采购部O其它相关部门X 负责人：O参与人：X版本控制版本号作者日期描述原因01姚笛2005-10-28创建BPD创建。 库存性物料采购流程库存性物料采购订单跟踪流程业务流程步骤:1库存性物料采购流程步骤用户系统事务描述下一步1采购员SAP查阅采购申请根据采购组的职责，采购员在SAP系统中查阅各自待处理的采购申请。22采购员Non-SAP与供应商协商供货根据采购申请，采购员与相应的供应商协商供货的可能性。33采购员SAP将采购需求分配给供应商采购员根据协商结果在SAP系统中将采购申请分配给供应商。44采购员SAP生成采购订单采购员在SAP系统中将采8、购申请转化成采购订单。55采购经理/指定的专人SAP是否批准采购经理/其指定的专人在SAP系统中审批采购订单，如果订单有问题则要求采购员与供应商重新协商、修改采购订单后重新审批。如批准则进行下一步操作。66采购经理/指定的专人SAP释放采购订单采购经理/指定的专人在SAP系统中释放采购订单。77采购员SAP打印采购订单采购员在SAP系统中将采购订单打印出来。88采购经理/指定的专人Non-SAP签字采购经理/指定的专人在采购订单上签字。99采购部门/文控中心Non-SAP盖章采购员将签好字的采购订单在本部门或拿至文控中心盖章。1010采购员Non-SAP是否有预付款要求如果供应商要求预付款，则9、采购员进行预付款申请流程。否则，进行下一步操作。1111采购员Non-SAP将采购订单发送给供应商采购员将采购订单发送给供应商并确认供应商已收到采购订单。1212采购员是否需确认为在途库存如果此物料需确认在途库存，则供应商通知采购人员已发货后，采购人员在系统中确认发货日期及数量。1313采购员Non-SAP订单是否需变更采购员根据计划部门通知或供应商的反馈确定采购订单是否需变更。如需变更则进入生产性物料采购订单跟踪流程；不需变更则进入下一步操作。1414采购员SAP定期查阅催货信并打印采购员在SAP系统中查阅催货信，并打印出来。1515采购员Non-SAP将催货信发送给供应商采购员将打印出的催10、货信发送线供应商，并确认供应商已收到催货信。采购订单收货流程2生产性物料采购跟踪流程步骤用户系统事务描述下一步1计划主管/供应商Non-SAP通知采购需求变更/要求采购订单变更计划主管因生产计划更改，通知采购员采购需求有变更。供应商因其自身原因，要求采购员采购订单进行更改。22采购员Non-SAP与供应商磋商/与计划部门协商采购员与供应商磋商新的供货要求的可能性。采购员与计划部门协商采购需求是变更的可能性。33计划主管/供应商Non-SAP可否接受计划主管/供应商确定能否接受，如不能接受则由采购员进一步协调；如能接受则进入下一步操作。44采购员SAP更改采购订单采购员根据协商结果，在系统中更改11、采购订单，并在新订单上注明原订单无效并以此为准。55采购经理/指定的专人SAP释放采购订单采购经理/指定的专人释放更新后的采购订单。66采购员SAP打印更改后的采购订单采购员在SAP系统中将更改后的采购订单打印出来。77采购经理/指定的专人Non-SAP签字采购经理在订单上签字。88采购部门/文控中心Non-SAP盖章采购员将签好字的采购订单在本部门或拿至文控中心盖章。99采购员Non-SAP将采购订单发送给供应商采购员将采购订单发送给供应商，并确认供应商已收到采购订单。1010采购员Non-SAP订单是否需变更采购员根据计划部门通知或供应商的反馈确定采购订单是否需变更。如需变更则进入生产性物料采购订单跟踪流程；不需变更则进入下一步操作。1111采购员SAP定期查阅催货信并打印采购员在SAP系统中查阅催货信，并打印出来。1212采购员Non-SAP将催货信发送给供应商采购员将打印出的催货信发送线供应商，并确认供应商已收到催货信。采购订单收货流程BPD_MM07（库存性物料采购流程） Page 14 of 14