1、业务流程定义非生产性物料的发放流程编码: BPD_MM_15_V01作者: 姚笛流程名称:非生产性物料的发放流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在比亚迪精密制造公司SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署.业务负责人:比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: _比亚迪股份有限公司三部“精密项目”项目经理：孙一藻_ 日期:_比亚迪股份有限公司第三事业部物料部经理： 王江_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司物料部负责人： 王江_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部成本科科长：周亚琳_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司成2、本科负责人： 周亚琳_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部采购科科长：熊艺 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司采购科负责人： 熊艺 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部仓务科科长：董铭 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司仓务科负责人： 董铭 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部计划科科长：刘丽萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司计划科负责人： 刘丽萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部商务科科长：纪晓萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司商务科负责人： 纪晓萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部设备科科长：朱成都 签署:_比亚迪精密制造有限公司计设备负责人： 朱成都 日期: 3、_比亚迪股份有限公司财务总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务部经理: 朱爱云 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: _ 日期: _比亚迪股份有限公司“精密制造ERP项目”项目经理：杜德宝 签署: 日期: 流程简述 非生产性物料的发放流程定义了非生产性物料从开单到仓库发出整个流程操作。期望/功能/特别考虑仓库发料必须采用201货物移动类型。在系统中发料必须指定成本中心.如无特殊特殊情况，对于用批次管理的物料必须使用按到期日先进先出原则发料。流程详细解释:物料领用部门填制领料单，同时注明领料用途及部门，部门主管审批。物控人员对物料发放进行控制4、。仓库人员根据审批完整的单据发料。相关的规则和政策改变:非生产性物料是指与BOM不相关的物料。风险控制 N/A使用频率 N/A组织结构变化(对当前组织结构):权限控制:相关的程序开发:接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强描述复杂程度优先级无参与的部门负责人和用户参与的部门非生产性物料的发放比亚迪精密制造计划科O 负责人 : O 参与人: X版本控制作者日期描述姚笛2005-10-31创建确定的流程非生产性物料的领料标准:SAP的交易事务判断系统外工作其他流程定义报表或文档下一页上一页开始和结束业务流程步骤:步骤用户系统事务描述下一步1领料领用部门Nonsap填领料单物料领用部门填制领料单22物料领用部门Nonsap部门主管审批部门主管审批33物控人员Nonsap确认并签字物控人员审核数量控制发放44物料领用部门Nonsap领料人员到仓库领料审批领料人员到仓库领料56仓库Nonsap仓库人员到仓位捡料仓库人员根据查询的仓位信息到相应的仓位上进行捡料77仓库Sap在系统中用201货物移动类型发料仓库人员在系统中用201货物移动类型发料88仓库Nonsap仓管人员在领料单上签字确认物料的发放仓管人员在领料单上签字确认物料的发放ENDf7d69e7a66f15f17f512bd46ec51f94b.doc Page 8 of 8