1、业务流程定义物料主数据维护流程流程编码: BPD_MM_03_V01作者: 姚笛流程名称:物料主数据维护流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来比亚迪精密制造公司在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署.比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: _比亚迪股份有限公司三部“精密项目”项目经理：孙一藻_ 日期:_比亚迪股份有限公司第三事业部物料部经理： 王江_ 签署:_ 比亚迪精密制造有限公司物料部负责人： 王江_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部成本科科长：周亚琳_ 签署:_ 比亚迪精密制造有限公司成本科负责2、人： 周亚琳_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部采购科科长：熊艺 _ 签署:_ 比亚迪精密制造有限公司采购科负责人： 熊艺 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部仓务科科长：董铭 _ 签署:_ 比亚迪精密制造有限公司仓务科负责人： 董铭 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部计划科科长：刘丽萍 签署:_ 比亚迪精密制造有限公司计划科负责人： 刘丽萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部商务科科长：纪晓萍 签署:_ 比亚迪精密制造有限公司商务科负责人： 纪晓萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部设备科科长：朱成都 签署:_ 比亚迪精密制造有限公司计设备负责人： 朱成都 日期:3、 _比亚迪精密制造有限公司项目部经理: 彭治兵 签署: 比亚迪股份有限公司第三事业部项目部经理： 彭治兵 日期: 比亚迪精密制造有限公司模具部设计科科长： 唐文峰 签署: 比亚迪股份有限公司第三事业部模具部设计科科长：唐文峰 日期: 比亚迪精密制造有限公司金属零件部模具科科长： 卢凯 签署: 比亚迪股份有限公司第三事业部金属零件部模具科科长：卢凯 日期: 比亚迪精密制造有限公司金属零件部生产科科长： 钟梁 签署: 比亚迪股份有限公司第三事业部金属零件部生产科科长：钟梁 日期: 比亚迪精密制造有限公司制造三部工程科科长：刘新朝 签署: 比亚迪股份有限公司第三事业部制造三部工程科科长：刘新朝 日期4、: 比亚迪股份有限公司财务总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司成本科经理: 朱爱云 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁：夏佐全_ 签署: _ 日期: _比亚迪股份有限公司“精密制造ERP项目”项目经理：杜德宝 签署: 日期: 流程简述 1.物料主数据是SAP后勤系统的核心主数据，物料主数据的维护信息支持比亚迪精密制造公司的各项业务操作，包括销售与分销，采购管理、生产计划、库存管理、生产成本、质量管理、分类系统等。每个部门的相关的信息要在SAP物料主数据不同视图中进行维护。2.物料主数据维护流程包括物料主数据的创建、修改、冻结及恢复流程，是指原材料、半成品、成品5、与之相关的编码，基本描述、采购、计划、仓储、检验、财务、成本、销售等各方面信息确保准确录入到SAP系统中，包括这些信息的创建、修改、冻结及恢复，以实现SAP集成的功能。期望/功能/特别考虑1.物料主数据的维护，由于其是SAP功能实现的基础，维护流程比较严格且必须确保维护数据的准确性。2. 物料主数据维护的原则是分散收集信息，集中式录入（设计样表），由商务科和成本科设置专门的岗位负责相应的物料的录入。3. 鉴于第一、二、三事业部2001、2000、3000与比亚迪精密制造有频繁的业务往来关系，故除仅在精密制造才会使用的原材料类物料在精密制造工厂进行维护外，精密制造将采用2001、2000、3006、0工厂的物料编码。流程详细解释:2.比亚迪精密制造公司项目部PE；模具部、金属零件部模具科、金属零件部生产科、制造三部工程科相关人员做物料申请。判断是否系统中已存在物料，提出物料主数据维护申请，填写表格基本数据、物料描述、物料类型，并最终检查审批是否完全；商务科：维护主数据并负责归档；采购科：填写采购相关的数据；品质科：填入品质检验信息；成本会计：填写财务与成本信息；仓务科：填写与仓库相关信息。相关的规则和政策改变:1. 编码规则1.1物料编码采用流水码 ，电脑自动给号 共六位原则如下：物料类别号码分配原材料100000199999非电芯半成品230000249999成品300000399997、9包装材料400000499999客供物料500000599999五金辅料及其它600000699999三品/计量/IT类/设备/辅料（集中采购部）7200007999991.2物料品名规格特性描述信息放在描述字段中，共40字节方便查询，在系统中与物料编码同时出现。1.6精密制造编码采用如下规则精密制造的供给比亚迪的材料采用比亚迪原材料编码精密制造的供给锂比的材料采用锂电的原材料编码精密制造供给电子公司的按上面原材料编码规则注：除仅在精密制造使用的物料以外，其余物料均使用其他事业部的编码规则1.7描述字段的要求成品和半成品：描述字段规则：项目名_零件名_特殊备注（工艺_颜色_其他）如：Penn8、y_A-Cover_注塑_红 工艺描述词：注塑；喷涂；装配；丝印；移印；冲压；电镀；雷雕；点胶；粘合；印刷；阳极；焊接颜色：由项目部用低于三个汉字确定材料及其他： _ _ (A) (B) (C) (A)品名(B)规格(C)特殊备注 说明：、 (A)品名：直接采用物料类别作为名称。、 (B)规格：由多种参数按先后顺序组成。（参数如：客户或品牌号、型号规格、尺寸规格、容量、厚或溥电、面底壳、方向、角度、线长、线台、线号、浸锡长度 等）、 (C)特殊备注：由个别特殊说明性参数按先后顺序组成。（参数如：材质、颜色、产地 等）、 描述的总长度要在40个字节以内。（含中间的空格在内）、 A B C三部分之9、间必须用下划线隔开。录入描述时必须顶格输入，描述中如有必须以空格将两参数隔开时最多只可空一格。、 描述中的尺寸单位如果不注明，默认为“mm”。、 “描述规则”中各参数的先后顺序不能颠倒。特殊情况下如果个别物料的个别参数确实没有可以忽略掉，直接填写下一参数。例：商标管的描述规则为“商标管_客户或品牌号+规格(型号+容量)_特殊备注”，如无法提供“容量”参数可以写为“商标管_客户或品牌号+规格(型号)_特殊备注”、 描述中的规格书写要标准、严密，参考使用其图纸或标准文件中的个别关键参数来表示（纸箱_130*120*134_10722无底 A9A）。避免使用较含糊的表达方式（如：纸箱_E-06包装材10、料5、隔板_E-06(7)、端子板B、镍带_E-07-P01-(3)）。例：胶壳类：胶壳_客户或品牌号+规格(厚或溥电+面壳或底壳)_特殊备注胶壳_TCL3688薄电面壳_喷油 钛金胶壳取名的基本规则为优先采用“面底壳”的方式。在不能采用面底壳的前提下（如:电动工具）可采用“内外壳”表示。手机壳及手机电池壳类统一采用“面底壳”来表示。胶壳_G-60 AAA*3底壳_ABS 30-4855-02-50 黑2.物料类型21 物料类型组是按材料基本属性划分，维护物料主数据必须进行选择- 集中采购的物料类型不由此文档说明，请参见集中采购物料类型说明物 料 类 型原材料非电芯半成品成品包装材料客供物料五11、金辅料及其他三品/计量/IT类/设备/辅料22 创建以上物料类型时应该选择的视图如下所示：成品：基本数据 1基本数据 2销售: 销售组织数据 1销售: 销售组织数据 2销售：一般/工厂数据对外贸易: 出口数据对外贸易: 进口数据一般地点数据/商店 1一般工厂数据/存储 2会计 1会计 2成本 1成本 2半成品：基本数据 1基本数据 2一般地点数据/商店 1一般工厂数据/存储 2会计 1会计 2成本 1成本 2备注：如果半成品需要买卖则需维护采购视图原材料基本数据 1基本数据 2采购一般地点数据/商店 1一般工厂数据/存储 2会计 1会计 2成本 1成本 2包材基本数据 1基本数据 2采购一般地12、点数据/商店 1一般工厂数据/存储 2会计 1会计 2成本 1成本 2五金辅料及其他基本数据 1基本数据 2采购一般地点数据/商店 1一般工厂数据/存储 2会计 1会计 2成本 1成本 2客供物料基本数据 1基本数据 2一般地点数据/商店 1一般工厂数据/存储 2注：如果是与其他事业部共用的物料，为了满足库存转储的要求，必须维护采购和销售视图（采购视图维护收货工厂组织级别，销售视图维护供货工厂组织级别）3.行业类型 与物料类型相似行业类型在维护物料主数据时必不可少，一般按照公司从事经营的业务来划分，我们全部采用化学工业 。风险控制物料主数据信息必须录入准确，否则影响系统的集成功能；相关部门必须13、迅速处理填入的信息，否则影响其他部门的操作。锂电和实业、三部、精密制造四方保持沟通，避免物料主数据重复，共同使用的物料，基本数据的创建，其它各方根据自身需求查创建其他视图。使用频率较高组织结构变化(对当前组织结构): 无权限控制:项目部PE；模具部、金属零件部模具科、金属零件部生产科、制造三部工程科，物料申请部门负责在申请表中填写自己部门需维护的信息；并可以在系统中浏览这些信息精密制造商务科指定专人可以在系统中维护非财务成本信息；精密制造成本科指定专人可以在系统中维护财务成本信息，申请表的归档。相关的程序开发:接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强描述复杂程度优先级参与14、的部门负责人和用户参与的部门物料主数据维护流程比亚迪精密制造公司物料部O比亚迪精密制造公司品质部O比亚迪精密制造公司项目部O比亚迪精密制造公司模具部O比亚迪精密制造公司金属零件部模具科O比亚迪精密制造公司制造三部工程科O比亚迪精密制造公司金属零件部生产科O比亚迪精密制造公司成本科O 负责人 : O 参与人: X版本控制作者日期描述姚笛2005-10-28.创建物料主数据维护流程图标准:SAP的交易事务判断系统外工作其他流程定义报表或文档下一页下一页上一页上一页 开始或结束物料主数据创建流程 业务流程步骤步骤用户系统事务描述下一步1.精密制造项目部；模具部、金属零件部模具科、金属零件部生产科、制15、造三部工程科Non-sap提出物料主数据维护申请比亚迪精密制造有限公司技术部、工程部，设计部在设计产品时当出现新的化工原料或者五金塑胶原材料，填写物料数据维护申请表客服部样品科根据样品设计的需要出现有新的包装材料时，且这些物料已经经过评审合格，填写物料主数据维护申请表 填入物料的基本信息包括特性描述，物料类型，物料分类 ，单位以及相关图纸号版本号修改号，及生效日期等，同时填入批次特性指标22精密制造项目部；模具部、金属零件部模具科、金属零件部生产科、制造三部工程科Non-sap部门经理审批填好后经部门经理审批，准确无误 3精密制造采购科Non-sap判断物料主数据是否系统中已存在首先在系统中判16、断此种物料主数据是否在系统中已经维护。如果已经维护则通知技术部 ，工程部，客户服务部如果系统中没有维护则物料主数据维护申请表传给物料部,精密制造采购部3精密制造采购科Non-sap填入采购相关信息物料部,精密制造采购部填入采购方面信息 包括负责此物料采购组，税码类别折扣种类催货信息发货偏差接受范围等， 44精密制造采购科Non-sap部门经理审批交给部门经理审批准确无误55品质部Non-sap在申请表中填入品质检验相关信息品质部填入是否需要品质检验，如果需要品质检验填入相应的检验计划，检验所需要的时间， 66品质部Non-sap经理审批经理审批无误,传给物料部，计划科77精密制造物料部Non-17、sap在申请表中填入仓储基本信息物料部填入仓存有关信息包括存储条件，有效期等， 88精密制造物料部Non-sap经理审批经理审批9精密制造物料部Non-sap判断是否直接销售该原材料判断是否此物料直接卖给客户，如果直接卖给客户物料主数据维护申请表传给市场部9市场部Non-sap填入销售信息市场部填入相应的销售信息1010市场部Non-sap经理审批经理审批填入的数据11精密制造物料主数据维护专人Non-sap判断审批是否完全接到物料主数据维护申请表后首先检查各相关部门填写的信息是否完全,是否全部经过审批11精密制造物料主数据维护专人Non-sap申请表传回相应部门如果没有完全审批传回相应部门118、212精密制造物料主数据维护专人Sap在系统中维护申请表中参数（除财务试图与成本视）如果已经审批完全，在系统中根据物料类型录入相应视图数据（除财务试图与成本视图1313精密制造物料主数据维护专人Non-sap显示物料主数据与申请表核对保存后显示物料主数据与申请表核对是否有问题，有问题进行修改，没有问题在申请表中注明数据已部分维护1414成本科Non-sap在申请表中填入财务成本信息成本科在申请表中填入财务及成本方面信息主要是价格成本收集信息1515成本科Non-sap经理审批填写参数数据经理审批填写参数数据1616成本科Sap维护财务及成本视图在系统中录入财务与成本视图数据1717成本科Sap19、显示物料主数据与申请表核对，通知相关部门并进行归档显示物料主数据并与申请表核对，通知相关部门主数据已维护完整，同时将申请表存档,保存备查。END业务流程步骤步骤用户系统事务描述下一步1精密制造项目部；模具部、金属零件部模具科、金属零件部生产科、制造三部工程科Non-sap提出半成品物料主数据申请精密制造项目部；模具部、金属零件部模具科、金属零件部生产科、制造三部工程科，在接到开发设计任务时，经确认可以上线生产，提出半成品物料编码申请，并给出基本特征描述， 给出批次管理特性指标。22精密制造项目部；模具部、金属零件部模具科、金属零件部生产科、制造三部工程科Non-sap经理审批经理审批后，传给精20、密制造物料主数据维护专人3精密制造物料主数据维护专人Non-sap物料主数据是否已维护精密制造计划科确认系统中是否已经维护此半成品主数据。 3精密制造物料主数据维护专人Non-sap通知通知申请部门物料主数据已存在系统中已维护，通知申请部门物料主数据已存在系统中 4精密制造采购科Non-sap是否需在外面采购精密制造计划科确定是否需在外面采购 4精密制造计划科Non-sap收集采购相关信息如果需采购，则传给采购科收集采购相关信息55精密制造采购科Non-sap经理审批由采购科经理审批传给计划科 66精密制造物料部Non-sap在申请表中填入运仓库管理相关信息仓库管理部门填入仓储地点、仓储条件等21、信息，经理批准后传给品质检验部门。77精密制造物料部Non-sap经理审批经理批准后传给品质检验部门。88品质部Non-sap在申请表中填入品质检验信息品质检验部门针对半成品特性填入检验计划，检验时间，相关的检验参数 99品质部Non-sap经理审批经理审批后传给物料部,精密制造计划科。10精密制造物料部Non-sap判断是否此半成品会直接销售给客户物料部,判断是否此半成品会直接销售给客户 11市场部Non-sap在申请表中填入销售方面信息如果是直接销售给客户就将申请表转到市场部门填入销售信息，12物料部，计划科Non-sap物料部,计划部核查是否审批完全物料部,计划科核查此半成品相关部门信息22、是否完全，是否审批完全11物料部，计划科Non-sap传回相应部门完成审批如果未完全，传回相应部门重新填入信息完成审批1212精密制造物料主数据维护专人Non-sap在系统中根据申请表上的参数维护新的物料主数据信息完全之后，物料部,精密制造计划部在系统中根据申请表上的参数维护新的物料主数据1313精密制造物料主数据维护专人Non-sap显示维护的新物料主数据与申请表核对显示维护的新物料主数据与申请表核对 1414成本科Non-sap申请表上填写财务及成本相关信息，成本科在申请表上填写财务及成本相关信息， 1515成本科Non-sap部门经理批准设置的参部门经理批准设置的参数后16成本科Yes在23、财务及成本视图中维护新物料主数据，在财务及成本视图中维护新物料主数据， 1917成本科Yes显示物料主数据，与申请表核对无误后通知相关部门并将申请表进行存档显示物料主数据，与申请表核对无误后通知相关部门并将申请表进行存档。End业务流程步骤步骤用户系统事务描述下一步1精密制造项目部；模具部、金属零件部模具科、金属零件部生产科、制造三部工程科Non-sap提出成品物料主数据维护申请精密制造项目部；模具部、金属零件部模具科、金属零件部生产科、制造三部工程科，在接到开发设计任务时，经送样评核合格，提出成品物料物料主数据维护申请，并给出基本特征描述，批次管理特性指标，填写申请表 22精密制造项目部；模24、具部、金属零件部模具科、金属零件部生产科、制造三部工程科Non-sap经理审批经理审批传给精密制造物料部,计划科。3精密制造物料部，计划科Non-sap判断是否已经维护此成品主数据。精密制造物料部,计划科系统中是否已经维护此成品主数据。3精密制造物料主数据维护专人Non-sap通知申请部门物料主数据已存在系统中若已维护，通知申请部门物料主数据已存在系统中44市场部Non-sap市场部填入销售信息发运信息申请表转入市场部填入销售信息发运信息，55市场部Non-sap经理审批经理审批66品质部Non-sap品质检验部门针对成品特性填入检验计划，检验时间品质检验部门针对成品特性填入检验计划，检验时间25、，相关的检验参数 77品质部Non-sap经理审批相应参数经理审批后，维护申请表传给物料部88精密制造物料部Non-sap由仓库管理部门填入仓储地点、仓储条件等信息成品物料主数据，由仓库管理部门填入仓储地点、仓储条件等信息， 99精密制造物料部Non-sap经理审批经理审批10精密制造物料部Non-sap物料部,精密制造计划部核查成品相关部门信息是否审批完全精密制造物料部,计划科核查成品相关部门信息是否审批完全10精密制造物料部Non-sap传回相应部门重新填入。如果未完全，传回相应部门重新填入完成审批流程。1111精密制造物料主数据维护专人Sap物料部,计划科在系统中根据申请表上的参数维护新26、的物料主数据信息完全之后，物料部,计划科在系统中根据申请表上的参数维护新的物料主数据1212精密制造物料主数据维护专人Sap显示物料主数据与申请表核对将维护的新物料主数据显示出来与申请表核对1313成本科Non-sap成本科在申请表上填写相关信息成本科在申请表上填写相关信息 1414成本科Non-sap部门经理批准设置的参数部门经理批准设置的参数1515成本科Sap在财务及成本视图中维护新物料在财务及成本视图中维护新物料1616成本科Sap显示物料主数据，与申请表核对无误后通知相关部门然后显示物料主数据，与申请表核对无误后通知相关部门，并将申请表进行存档。End业务流程步骤步骤用户系统事务描述27、下一步1精密制造项目部；模具部、金属零件部模具科、金属零件部生产科、制造三部工程科Nonsap提出申请部门填写物料主数据修改申请表提出申请部门填写物料主数据修改申请表，填入修改信息， 22精密制造项目部；模具部、金属零件部模具科、金属零件部生产科、制造三部工程科Nonsap判断是否财务成本信息如果是财务信息修改直接转到成本科，如果非财务成本信息，传给相关其它部门（包括品质、计划、采购、仓库管理、销售等）。3Nonsap相关部门判断是否对自己部门产生影响相关部门根据提出部门的修改建议判断是否对自己部门产生影响， 3相关部门Nonsap填入相应要修改的信息，对自己部门产生影响，如果产生影响，填入相28、应要修改的信息，44相关部门Nonsap部门经理审批经部门经理审批后传给BOM维护部门。5精密制造物料部Nonsap判断修改的信息是否在相应视图中已创建BOM维护部门判断修改的信息是否在相应视图中已创建5.1，5.25.1精密制造物料主数据维护专人Sap在系统中修改相应信息如果已创建相应的视图，在系统中修改相应信息65.2精密制造物料主数据维护专人Sap在系统中创建相应的视图，并维护相应数据，如果没有创建相应的视图，在系统中创建相应的视图，并维护相应数据，66精密制造物料主数据维护专人Sap显示创建修改的主数据，与申请表进行核对，显示创建修改的主数据，与申请表进行核对，77精密制造物料部Non29、sap经理审批经理审批无误后传给成本科。8成本科Nonsap判断相应的修改信息是否对财务产生影响成本科判断相应的修改信息是否对财务产生影响8，128成本科Nonsap在修改申请表中填入相应的修改信息。如果产生影响，在修改申请表中填入相应的修改信息。9成本科Nonsap判断是否系统中已创建相应信息视图成本科判断是否系统中已创建相应信息视图9.1，9.29.1成本科Sap对相应的修改信息进行修改在系统中对相应的修改信息进行修改109.2成本科Sap创建新的视图并维护相应的数据创建新的视图并维护相应的数据1010成本科Sap显示主数据并与申请表核对显示主数据并与申请表核对， 1111成本科Nonsa30、p经理审批经理审批1212成本科Nonsap通知相关人员，并将申请表归档通知相关人员，并将申请表归档End业务流程步骤步骤用户系统事务描述下一步1精密制造物料部Nonsap组织整理相应物料信息。BOM维护部门当需要对物料主数据进行删除时，组织整理相应物料信息。22精密制造物料部Nonsap打印一份无库存，没有开库订单，在未采购，一段时间没有业务操作的物料清单，传给相关部门。打印一份无库存，没有开库订单，在未采购，一段时间没有业务操作的物料清单，传给相关部门。33相关部门Nonsap相关部门标注能够删除的物料，并签字确认。相关部门标注能够删除的物料，并签字确认。4，5精密制造项目部；模具部、金属31、零件部模具科、金属零件部生产科、制造三部工程科Nonsap判断是否准许删除，对原材料、半成品、成品相应的标注判断是否准许删除，4相关部门Nonsap继续使用不允许，继续使用， 55精密制造物料部Sap在系统中标注删除。允许维护部门在系统中标注删除。66精密制造物料部Nonsap经理审批经理审批77技术人员Sap对标记删除的物料的所有业务操作进行存档技术人员从系统中对标记删除的物料的所有业务操作进行存档88技术人员Sap对物料主数据归档对物料主数据归档99技术人员Sap运行重组建程序运行重组建程序进行更新End业务流程步骤步骤用户系统事务描述下一步1物料需恢复应用的部门Nonsap填写物料恢复应32、用申请表， 物料需应用的部门，填写物料恢主数据复应用申请表22物料需恢复应用的部门Nonsap部门经理审批经部门经理审批33精密制造物料部Nonsap通知BOM维护部门，物料主数据恢复操作的相关信息。通知BOM维护部门，物料主数据恢复操作的相关信息。44精密制造项目部；模具部、金属零件部模具科、金属零件部生产科、制造三部工程科Nonsap通知物料主数据申请部门、客户服务部，相关恢复操作信息。通知物料主数据申请部门、客户服务部，相关恢复操作信息。55IT技术人员Sap技术人员在系统中进行恢复操作，技术人员在系统中进行恢复操作， 66IT技术人员Nonsap通知应用部门，并将申请表归档通知应用部门，并将申请表归档End04ac92d32518f44a59593bba52c51e47.doc Page 40 of 42