1、业务流程定义精密制造供货流程流程编码: BPD_MM06_V01作者: 姚笛流程名称:精密制造供货流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述比亚迪精密制造有限公司在SAP R/3系统中处理相关业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: _比亚迪股份有限公司三部“精密项目”项目经理：孙一藻_ 日期:_比亚迪股份有限公司第三事业部物料部经理： 王江_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司物料部负责人： 王江_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部成本科科长：周亚琳_ 签署:_比亚迪精密制造有限公司成本科负责人2、： 周亚琳_ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部采购科科长：熊艺 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司采购科负责人： 熊艺 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部仓务科科长：董铭 _ 签署:_比亚迪精密制造有限公司仓务科负责人： 董铭 _ 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部计划科科长：刘丽萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司计划科负责人： 刘丽萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部商务科科长：纪晓萍 签署:_比亚迪精密制造有限公司商务科负责人： 纪晓萍 日期: _比亚迪股份有限公司第三事业部设备科科长：朱成都 签署:_比亚迪精密制造有限公司计设备负责人： 朱成都 日期: _比亚迪股3、份有限公司财务总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务部经理: 朱爱云 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: _ 日期: _比亚迪股份有限公司“精密制造ERP项目”项目经理：杜德宝 签署: 日期: 流程简述 日期: 流程简述 精密制造供货流程是用来规定精密制造在SAP系统中作为一个公司的形式向第一、二、三事业部供货的流程。此流程可以反向操作，即第一、二、三事业部在SAP系统中作为一个公司的形式向精密制造供货。为方便描述，以下均以精密制造向第一、二、三事业部供货为例说明此流程。期望/功能/特别考虑 SAP系统实施后能考核精密制造的盈利情况。 精4、密制造与第一、二、三事业部能在SAP系统中互相查询所下的采购订单。 在SAP系统中，精密制造与第一、二、三事业部之间的采购订单发货后，能通过金税系统开增值税发票。 以上要求能在系统实现阶段完成。流程解释: 精密制造与第一、二、三事业部的供货流程基本按正常的客户与供应商关系进行：双方协商价格，将协商的价格维护在系统中，由第一、二、三事业部在SAP系统中下采购订单，精密制造按照所下的采购订单交货、开发票，再由第一、二、三事业部进行收货和发票校验。相关的规则和政策改变: 精密制造在SAP系统中对第一、二、三事业部维护客户主数据及其产品的价格主数据。 第一、二、三事业部在SAP系统中对精密制造维护供应5、商主数据及相应的供应商管理数据（采购价格）。 产品价格由供货方报价后双方协商确定，或某方有价格变更时双方协商确定。风险控制 精密制造与第一、二、三事业部维护的采购价格和销售价格必须及时同步更新，否则在系统中生成的发票与采购订单的价格不一致。使用频率 极高。组织结构变化(对当前组织结构): 在SAP系统中，精密制造公司代码下设定一个销售组织（代码为7000），并在精密制造设定一个发货点（代码为7000）。权限控制:第一、二、三事业部负责采购精密制造物料的采购组成员有查询精密制造相应库存的权限。精密制造计划人员有查询第一、二、三事业部对精密制造所下采购订单的权限。精密制造商务人员有生成并打印发货单6、的权限。精密制造仓管员有进行发货确认的权限。精密制造成本会计有生成并打印系统发票的权限。相关的程序开发:接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强描述复杂程度优先级参与的部门负责人和用户：参与的部门生产性物料的采购流程精密制造物料部O精密制造采购部O 负责人：O参与人：X版本控制版本号作者日期描述原因01姚笛2005-10-28创建BPD创建。精密制造供货流程业务流程步骤:步骤用户系统事务描述下一步1精密制造与第一事业部物料部或第二事业部采购部, 第三事业部采购部Non-SAP双方协商双方就采购的价格及其它交易事项进行协商。确定价格是否需维护或需重新维护价格。如需维护或需重7、新维护则精密制造进行价格主数据维护流程、第一或第二事业部采购部门维护采购信息记录。22精密制造有限公司计划科下采购申请SAP下采购申请在70002000，70003000等外部转储订单需要精密制造计划科做采购申请33第一事业部物料部/第二事业部采购部, 第三事业部采购部SAP下采购订单第一事业部物料部或第二事业部采购部在系统中创建采购订单并将其释放。44精密制造计划员SAP查询采购订单精密制造计划员在SAP系统中查询第一事业部或第二事业部所下给精密制造的采购订单。55精密制造商务科SAP生成并打印发货单精密制造商务科确定库存数量已能满足此订单后，在SAP系统中生成并打印发货单。66拣货Non-8、SAP拣货精密制造仓管员根据发货单在仓管中拣货。78精密制造仓管员SAP确认发货精密制造仓管员在SAP系统中填入实际发货数量并确认。88精密制造送货员Non-SAP送货精密制造送货员将物料送到第一事业部或第二事业部仓库。99精密制造成本会计SAP生成发票精密制造成本会计在SAP系统中根据发货凭证生成发票。1010控股公司相应财务人员SAP下载到金税系统控股公司相应财务人员接到精密制造成本会计通知后将生成的发票转到金税系统。1111控股公司相应财务人员Non-SAP生成并打印增值税发票控股公司相应财务人员在金税系统中生成增值税发票并将其打印出来。1212精密制造成本会计/控股公司相应财务人员Non-SAP送发票精密制造成本会计/控股公司相应财务人员将打印出的系统发票/增值税发票送到做发票校验的会计人员处。发票检验流程BPD_MM06（精密制造供货流程） Page 10 of 10