1、 依据GB/T19001-2008ISO9001:2008 标准 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准 GB/T28001-2001 标准 GB/T50430-2007 质量管理规范规范 质量、环境、职业健康安全管理体系管 理 手 册文件编号： 版 本 号： 发放编号： 编 制： 审 核： 批 准： 2016-5-20发布 2016-6-1实施 四川建设工程有限公司 目 录目 录1管理方针3管理目标4 质量目标4 环境管理目标4职业健康安全目标4颁 发 令5授 权 书60 前 言70.1企业简介70.2 管理手册说明90.3 管理手册管理规定100.4 管理手册修改记2、录单111 适用范围122 引用标准132.1国家管理体系标准132.2适用的法律法规和规范标准133 术语和定义144 管理体系154.1管理体系总要求154.2文件要求155 管理职责185.1管理承诺185.2以顾客为关注焦点185.3管理方针185.4策划195.5职责权限和沟通206 资源管理46 6.1资源提供466.2人力资源466.3基础设施和工作环境467 产品实现487.1产品实现的策划487.2与顾客有关的过程487.3设计和开发497.4采购497.5生产和服务提供507.6监视和测量装置的控制548 测量分析和改进558.1总则558.2监视和测量558.3不合格品控3、制578.4数据分析588.5改进589 附录 附录A管理体系文件一览表60公司管理方针及目标指标批准令公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针：优化质量、强化安全、美化环境，永恒追求更好注重环境保护、实现安全生产、稳固企业品质、提升顾客信任管 理 目 标质量目标a. 工程质量满足合同约定。开工必优、严控工艺、一次成优，确保单位工程一次验收合格率100%。b. 建造精品工程，杜绝质量大事故，减少一般质量事故，克服质量通病。c. 争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。环境管理目标环境指标控制有效，土地资源节约利用，自然生态注重保护，工程绿化完善美观，节能、节材和水土保持落实到位。遵4、守国家、行业、地方相关法律和法规，满足合同约定。职业健康安全目标a. 杜绝重大责任事故，遏制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、0.5、5以下。 b. 优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规。c. 重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1以下。 批准人： 2011-10-1颁 发 令为了进一步提高本公司的管理水平，进一步规范本公司的管理程序，致力于保证企业的绩效能持续发展，满足业主及相关各方的要求，依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008； GB/T24001-2004 idt ISO140015、：2004； GB/T28001-2001、GB/T50430-2007四标准及相关的法律法规要求，编制了本管理手册，作为公司建立实施质量、环境和职业健康安全“三合一、四标准”管理体系、进行各项管理活动所必须遵循的纲领性文件，它规定了公司质量、环境和职业健康安全管理的基本的要求，本手册对外提供证实和作为市场行为的准则，对内是全体员工必须遵循的管理法规，现予以批准发布实施。公司各部门和全体员工必须遵守本手册的各项规定，并认真学习贯彻执行。随着中国市场经济的发展，产品质量和环境保护和职业健康安全将是我公司生产经营过程中必须具有的企业职责和企业品质，是企业经济健康发展的不可忽略的重要因素。走可持续发6、展道路，适应国内外市场需要，国家法律法规的要求和社会各相关方的期望，以达到更好的经济效益和社会效益，已被摆在我们面前并成为重要课题。我公司重视产品质量和自身环境形象的建设，依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的要求和本公司经营发展的实际情况，建立、实施本管理手册，持续改进本管理手册，并使之不断完善。本企业管理手册是阐明我公司管理方针并描述管理体系的纲领性文件，也是本公司管理的基本法规，具有强制性和约束性。可用于对外提供证实质量管理、环境管理和安全、卫生管理能力的依据。本企业管理手册于7、今日发布并于日正式实施，全体员工必须认真学习切实遵照执行。此令！ 总 经 理： 2016年6月1日授 权 书兹任命 同志为公司的管理者代表，管理者代表的职责是：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施，保持和不断改进。2、定期向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的要求。3、确保在整个公司内促进和提高全体员工满足业主要求和法律法规要求的意识。4、代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络。5、负责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各管理职能层次上得到落实和实施。6、负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施纠正和预防措施。7、组织管理体系文件的编8、制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。8、组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全管理方案。9、组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和监视。兹任命 为本公司的职业健康安全综合管理体系的员工代表，其主要职责是：1、代表员工就员工所关注的职业健康安全综合管理体系运行及相关事宜和合理化建议向管理者代表汇报；2、参与方针、目标的审查；3、参与管理评审；4、负责回答和解释员工的问题。特此任命。 总经理（签字）： 2011年10月1日 0 前 言0.1企业简介甘肃永强建设工程有限公司成立于2009年10月23日，企业注册资本2000万9、元。其中固定资本1400万元，包括工程机械类固定资本490.34万元、工程工具类固定资本493.59万元、办公设备家具类固定资本126.06万元、后勤设备家具类固定资本90.56万元。办公房舍固定资本200万元。流动资本600万元。本公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级。公司现有在职职工46人，其中高级技术职称1人、中级技术职称22人、二级建造师5人、初级技术职称26人、三级建造员6人、预算员3人、会计师1人、施工员3人、机械修理工2人、塔吊司机2人。我公司10、将严格遵守法律、法规及相关规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。为地方的经济建设做出应有的贡献。地址：天水市秦州区东升大厦七楼邮编：74100 电话：0938-8281393 传真：0938-82813930.2 管理手册说明本手册依据GBT190012008/ISO9001：2008标准、GB/T240012004idt ISO14001：2004标准、GB/T28001-2001标准、GB/T50430-2007 质量管理规范和Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分：规范的要求，结合企业实际编制。目的是：a.对外展示公司质量、环境、职业健康安全管理11、体系，证明与三个国际标准、法律法规要求相符，体现对员工、社会及顾客的承诺。b.对内发布公司的管理方针、目标，明确三个体系相互之间、各子过程相互之间的作用。c.为公司管理体系内部运行实施和外部实施审核提供依据。d.管理手册A版内容包括：管理方针管理目标颁布令授权书0 前言0.1企业简介0.2管理手册说明0.3管理手册管理规定0.4管理手册修改记录单1 适用范围2 引用标准3 术语定义4 管理体系5 管理职责6 资源管理7 产品实现8 测量、分析和改进9 附录0.3 管理手册管理规定本手册的发放领用须经管理者代表批准。本手册按岗位、部门（单位）发放，公司综合管理部应确保将有效版本发至需要使用的人员12、或部门（单位），发放范围由质量安全管理部提出，综合管理部负责具体分发、记录。如有组织机构或持有人员岗位变动时，应及时按程序规定办理持有变更手续。本手册除规定人员持有外，任何人不得私自复制、存放。本手册是安全、质量、环境三位一体管理体系的纲领性文件，未经管理者代表批准，任何人不得对外交流、外借、外送。需要查阅时按程序规定办理手续。本手册的修改由总经理审批，执行中有修改意向时，须逐级反馈至公司质量安全管理部，由其按规定程序组织进行修改。文件修改具体执行文件资料控制程序。本手册须妥善保管，不得随意修改、涂抹、损坏。如有丢失、损坏应及时报告同级文件管理部门，由其申请补发。本手册由质量安全管理部负责解释13、。 0.4 管理手册修改记录单修改日期页号章节修 改 内 容修 改通知单修改人1 适用范围1 范围1.1 总则1.1.1本手册依据：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008， GB/T50430-2007，GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004，GB/T28001-2001，Q/SY 1002.12007标准，规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，本公司建立管理体系的目的是：a.证实公司有能力稳定地提供满足国家、行业法律法规和客户要求的房屋建筑工程施工管理；b. 通过体系有效应用控制过程所产生的任何预期的输出，包括对体系的持续改进过程14、和保证符合顾客与适用的法定要求，旨在增强顾客满意。c.通过制定和实施环境和职业健康安全方针、目标，实现对重大环境因素、重大危险源的管理和控制，实现环境绩效和安全绩效的持续改进。本手册适用于位于天水市人民东街22号公司办公场地的房屋建筑工程施工和服务的全过程；管理体系覆盖公司全部职能部门和各工程项目的实施。1.2应用本公司对产品实现过程进行识别，并按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、 GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001，Q/SY 1002.12007建立综合管理体系。公司适用的产品范围为房屋建筑工程施工。设计由15、甲方或设计院提供，目前不存在设计开发，故标准7.3和10.3条款,删减后能满足GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准要求。2 引用标准2.1国家管理体系标准2.1.1 GB/T19000-2008idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求2.1.3 GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南2.1.4 GB/T19011-2003 idt ISO19011:2002质量和（或）环境管理体系审核指南2.1.5 GB/T2400116、-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系规范 2.1.6 GB/T24004-2004idt ISO14004:2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南2.1.7 GB/T24050-2000 idt ISO14050:1998环境管理术语2.1.8 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范2.1.9 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2.1.10 Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分：规范 2.2适用的法律法规和规范标准2.2.1国家相关法律法规。由公司质量安全管理部、工程管理部、综合管理部、工会等相关职能17、部门负责获取、识别、更新有关工程质量、安全生产、环境保护、职业健康等方面的法律法规，公司法律事务部汇总发布公司有效法律法规目录清单，公司所属单位依照执行。具体执行法律法规与其他要求控制程序。2.2.2相关技术标准、规范。由公司工程管理部、质量安全管理部、综合管理部等职能部门收集与本部门有关的国家、行业及地方的规范（规程）、标准、定额等有效信息，掌握现行有效版本标准动态，编制有效版本目录清单，经公司总工程师批准后发布，其发放、控制、管理执行公司文件资料控制程序中5.4.4规定。3 术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语、G18、B/T24050-2000 idt ISO14050:1998环境管理术语标准和GB/T504302007工程建设企业质量管理规范所规定的术语和定义。3.2除标准规定的术语和定义以外，本手册对以下术语予以定义。项目部：项目部是公司派驻的常设性机构，是公司管理职能的延伸，受公司委托，代表公司对所属各项目行使管理权，并担负起区域内的经营开发任务。不具备法人资格，不能独立承担民事责任，对公司负责。项目经理部（含直属）：是施工生产的主体，是管理效益(成本控制)中心，是企业各项规章制度的落实者、执行者，对项目的安全、质量、进度、效益负责。分包：即自有力量不足，分包由外协单位完成，如工程分包、劳务分包等。19、重、难点工程：指科技含量高，工艺复杂或具有特殊影响的工程。不符合：指任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果可直接导致或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。施工组织设计：为保证工程项目的实施所编制的符合合同要求的工程实施计划和施工方案。应急预案：针对可能发生的重大事故隐患，预先制定的应急方案。业务部门：是指公司机关各职能部门、项目部及项目经理部设置部门的总称。职能部门：专指公司一级的设置的专业部门总称。责任部门：是指负责某项功能、某过程或某程序的主管部门。单位工程、分部工程、分项工程、施工设备、工程设备、工程洽商、隐蔽工程、施工方案、分包方、技术交20、底等术语和定义按CNACR-TG-001:2001质量管理体系专业应用指南-建设工程施工规定的术语和定义执行。4 管理体系4.1管理体系总要求4.1.1本公司严格按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T50430-2007规范、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001及Q/SY 1002.12007标准的要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，本公司的管理体系覆盖房屋建筑施工提供的全过程以及这些过程所涉及的职能部门和各工程项目。本公司确定QHSE所需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析21、和改进等过程），本手册及程序文件的规定即为满足总要求的体现；4.1.2本公司房屋建筑施工工程外包过程以7.2和7.4条款过程控制。4.1.3本公司在策划时参照建设部建筑司中国质量体系认证机构国家认可委发布的CNACR-TC-001：2000文件中关于施工企业典型的质量管理体系过程图，编制了切合本公司的“质量管理体系控制流程图”（见4.1.7），合理的安排过程的顺序，确定这些过程之间相互作用，并确定过程之间的接口和联系，以便达到过程策划的结果；编制了各项控制规范、各岗位操作或作业规范及检验、考核标准和控制方法，以确保达到房屋建筑施工和服务的质量要求。4.1.4公司以GB/T19001-2008标22、准及GB/T50430-2007规范为主线，融入了GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001和 Q/SY 1002.12007标准的要求本公司建立了文件化的管理体系；明确了公司内部组织结构设置以及各部门职责和权限，确定了管理体系所需的过程、活动和相互关系包括与环境、职业健康安全绩效有关的过程。4.1.5本公司通过对过程的识别、监视测量、改进，旨在通过PDCA循环过程达到管理体系的持续改进和业主的持续满意。4.1.6以过程为基础的公司质量管理体系控制流程：业主要求的确定和评审- 制定公司质量方针和质量目标 - 确定过程和职责 - 配置适宜资源（人力资源、施工机具等） - 确定建23、筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供的控制准则和方法 - 建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供的控制 - 监视、检验和测量达到预定目标 - 不合格项目、工程和服务的控制 - 数据信息分析、寻找改进机会-确定改进方向并实施 - 确定实施改进措施 - 评价改进结果和措施 - 确定后续措施，这一控制流程具体包含在整个质量管理体系的运作过程中。4.1.7公司的房屋建筑施工有可能存在工程分包、劳务分包、施工机具的租赁为外包过程。本公司对这些过程的外包并不免除本公司满足所有顾客和法律法规要求的责任。为确保这些外包的过程满足管理体系的要求，以达到本组织预期的结果，公司要求对分包方按其如下因24、素策划对外包过程的控制类型和程度：a)对本公司向顾客提供产品和服务品质能力的潜在影响；b)分包方在外包过程中的分担程度；c)通过应用7.4能够实现服务控制的能力程度。根据我公司承接产品特点和风险控制要求，对物资提供方可采用7.4要求的方式实施控制；对外包过程的提供方除了采用7.4的要求控制外，还要采用7.1和7.5的要求策划对外包生产过程及其结果的控制办法。4.2文件要求总则公司所建立的管理体系以文件化方式体现，包括：公司的管理方针和管理目标；公司的管理手册；标准要求的程序文件；公司为确保过程有效策划、运行和控制所制定的程序文件及其相关文件、作业指导书，标准要求的记录等。具体为三层结构：即管理25、手册、程序文件、作业指导书及与体系相关的文件和记录。如下图所示：管理手册程 序 文 件相关文件、作业指导书、记录、报告等管理手册a.公司按照三个标准的要求，由质量安全管理部组织编制管理手册，并经总经理批准发布，其修改、发放及受控管理按文件资料控制程序执行。b.本手册对公司的管理方针、管理目标以及体系所涉及的四大过程及子过程的顺序和相互作用进行了原则描述。c.本手册是公司范围内质量、环境管理、职业健康安全活动方面的强制性法规，各级人员必须严格按照本手册执行。d.本手册引用的程序文件、对应三个标准的条款号、相关支持性文件及管理记录详见附录A管理体系文件一览表。文件控制a.公司制定并实施文件资料控制26、程序，以控制管理体系文件（包括适当范围的外来文件）的批准、发放、保存及销毁过程。b.公司综合管理部负责将管理体系主要文件列入受控文件范围，填写受控文件手法文登记表；文件作废应及时回收、撤销并予以记录；确保使用者获得相应有效文件。c.受控文件的标识及编号方法已在文件资料控制程序中作出规定，任何受控文件必须具有相应的受控标识及编号，方为有效。d.公司各业务部门、项目部、项目经理部及各管理岗位人员都应具备完成工作所依据的有效文件。e.管理手册由质量安全管理部起草并提出发放计划，管理者代表负责审核，经总经理批准发布；程序文件由质量安全管理部组织各职能部门编制，职能部门负责人审核，质量安全管理部提出发放27、计划，报管理者代表批准发布；其他文件按照谁主管、谁负责的办法起草并提出发放计划，报分管领导批准发布；公司综合管理部负责具体发放。f.文件运行一定时间后要进行评审，以保持文件的持续适宜性。g.文件更改由提出部门填写文件控制申请单，经原审批人批准后，交由主管部门组织进行修改。若由其他人员审批，则应获得原审批时的相关背景资料，以保证文件修改的适宜性。h.作废文件由各级综合管理部按文件资料控制程序规定进行处理，因法律和积累知识目的所保留的文件，经各级文件管理部门负责人批准，由各级文件资料管理人员作出“作废”、“留用”标识并妥善保管。记录控制公司已制定记录控制程序，将管理体系活动记录纳入其控制范围，并对28、记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限及处置等作出了规定，旨在保存好必要的记录，为各项管理活动符合规定要求和管理体系的有效运作提供客观证据。程序文件为各项管理活动规定了应执行的记录，项目部、项目经理部需补充制定的记录，由其自行规定式样；国家、行业、地方及顾客规定的记录，按其规定执行。其他执行记录控制程序的规定。法律法规及其他要求公司制定法律法规与其他要求控制程序，质量安全管理部、工程管理部、综合管理部、工会等负责获取、识别、更新有关工程质量、安全生产法规、环境保护、职业健康等法律法规，公司法律事务部负责汇总、发布公司有效法律法规目录清单公司所属单位依照执行。具体执行法律法规与其他要求控制程序。29、项目部、（直属）项目经理部针对施工工序或活动就适用的环境法律法规及其他要求进行识别、评价，填写 合规性评价记录。公司工程管理部牵头组织有环境内审员参加的合规性评价小组对公司所属各单位环境管理法律法规及其他要求的适用情况进行监督检查。具体执行合规性评价控制程序。5 管理职责5.1管理承诺总经理通过履行以下职责对其承担的管理职责向相关各方作出承诺：a.采取各种方式（如会议、培训、文件、简报、板报、广播、电视、网络等）向全体员工传达满足社会、顾客及法律法规要求的重要性。b.制定管理方针和管理目标。c.为建立、实施和改进管理体系提供必要的资源（包括人、财、物、技术、设施、设备及工作环境）。d.主持管理30、评审，评价管理方针、管理目标、管理体系的适宜性、充分性、有效性，提出持续改进的方向和目标。5.2以顾客为关注焦点公司各项管理活动一切“以顾客和其他相关方为关注焦点”，总经理要求各业务部门在工程投标、施工及保修服务过程中与顾客及地方政府保持沟通，通过实施“与产品有关要求的评审”、顾客满意度测量和与顾客等相关方的直接沟通等方式，了解顾客及其他相关方当前及未来的需求和期望（包括产品质量、环境保护、职业健康安全的要求），并转化为具体要求在各个层次上沟通，尽力予以满足，力求超越其期望。5.3管理方针公司确立“优化质量、强化安全、美化环境，永恒追求更好”为“三位一体”的十八字管理方针，经总经理批准发布，是31、企业进行质量、环境管理、职业健康安全的宗旨和方向。a. 优化质量指通过贯彻执行相关法律、法规，提高全员质量意识，优化人、机、料、法、环各环节因素，争取开工必优，一次成优，全面创优，为顾客奉献满意的优质产品。b. 强化安全指通过提高全员职业健康安全意识，严格遵守职业健康安全法律、法规和其他要求，突出预防为主，规范生产行为（包括工人操作行为），最大限度地改善作业条件、保证员工和外来人员的平安与健康。c. 美化环境指通过提高全员环保意识，贯彻环保法律、法规和其他要求，规范生产、生活行为，提倡节能降耗，控制污染排放，使员工营地舒适、整洁、绿化，施工现场各种动、植物、水土、大气受到保护，与社会共创美好家32、园。d. 永恒追求更好是企业的远大目标，意在没有最好，只有更好，体现企业对质量管理、环境保护及职业健康安全的执着追求和持续改进管理体系的决心，既是对社会、顾客的承诺，也是对企业员工的最高要求，明确告知相关各方（包括员工），我们所从事的任何一项工作均不能，也不会满足现状，而只有奋发向上、开拓创新、精益求精。本方针为制定、评审各项管理目标提供了框架和基础，各级各部门应在此基础上制定与之相应的管理目标和指标，并执行管理目标控制程序。公司已制定管理评审程序，确保管理方针的适宜性得到评审。必要时进行修改并再次得到批准；各级组织应加强对管理方针的宣传教育，确保全体员工都能熟识、理解，并坚持在本岗位贯彻执行33、。5.4策划管理目标和指标公司结合已确定的管理方针总体框架，充分考虑“三个标准、一个规范”及法律法规和其他要求，分别制定以下管理目标和指标：质量目标a. 工程质量满足合同约定。开工必优、严控工艺、一次成优，确保单位工程一次验收合格率100%。b. 建造精品工程，杜绝质量大事故，减少一般质量事故，克服质量通病。c. 争创优质工程，确保具备创优条件的工程实现创优目标。5.4.1.2环境管理目标环境指标控制有效，土地资源节约利用，自然生态注重保护，工程绿化完善美观，节能、节材和水土保持落实到位。遵守国家、行业、地方相关法律和法规，满足合同约定。5.4.1.3职业健康安全目标a. 杜绝重大责任事故，遏34、制较大事故，减少一般事故，施工人员因工责任死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、0.5、5以下。 b. 优化作业环境，改善作业条件，满足职业健康相关法规。c. 重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1以下。管理体系策划为确保实现管理方针和目标，满足相关各方要求，公司在对质量、环境管理及职业健康安全现状进行调研基础上，按标准要求对管理体系进行了策划，确定以GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求为主线，将和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、环境管理、职业健康安全体系整合为一体，建立综合管理体系，采取制定管理方针、35、目标、落实管理职责、指定管理者代表、明确内外部沟通方式、开展管理评审、组织实施纠正预防等手段予以控制。以保持管理体系的适宜性、充分性和有效性。总经理负责策划如何建立和实施管理体系，并确保此后对管理体系变更进行策划和实施时保持体系完整性、全面符合标准要求和公司的实际状况。5.5职责权限和沟通公司设置与管理体系相适应的组织机构，公司总经理明确各相关职能部门、项目部、项目经理部各相关部门和各类人员的职责权限及相互关系。如下图所示：公司管理体系组织机构图 总 经 理管 理 者 代 表财务部工会质量安全部工程管理部综合管理部项目部 章节号章节名称程序文件名称标准条款主管部门（） 主要相关部门（） 相关部36、门（）空格表示该要素不涉及此部门质量管理体系质量管理规范环境管理体系职业健康安全管理体系总经理管理者代表综合管理部工程管理部质量安全管理部工会项目部1范围11112引用标准21223术语和定义32334管理体系43.3444.1总要求4.13.14.14.14.2文件要求4.2总则管理手册文件控制文件资料控制程序3.5记录控制记录控制程序3.5法律法规和其他要求法律法规与其他要求控制程序 5管理职责54.35.1 管理承诺5.13.34.24.25.2以顾客为关注焦点5.2 5.3管理方针5.33.24.24.2公司管理体系文件章节与职责分配表章节号章节名称程序文件名称标准条款主管部门（） 主37、要相关部门（） 相关部门（） 空格表示该要素不涉及此部门 质量管理体系质量管理规范环境管理体系职业健康安全管理体系总经理管理者代表综合管理部工程管理部质量安全管理部工会项目部5.4策划5.43.34.34.3管理目标管理目标控制程序3.2管理体系策划3.34.34.35.5职责权限和沟通5.54.34.14.1职责和权限4.3管理者代表协商与交流协商与交流控制程序5.6管理评审管理评审程序5.64.64.66资源管理66.1资源提供6.16.2人力资源6.25总则5.2能力、意识和培训人力资源控制程序5.36.3基础设施施工设备控制程序6.366.4工作环境6.4公司管理体系文件章节与职责分配38、表章节号章节名称程序文件名称标准条款主管部门（） 主要相关部门（）相关部门（） 空格表示该要素不涉及此部门质量管理体系质量管理规范环境管理体系职业健康安全管理体系总经理管理者代表综合管理部工程管理部质量安全管理部工会项目部7产品实现7 7.1产品实现的策划7.110.1 10.2 7.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程控制程序7.27 与产品有关要求的确定7 与产品有关要求的评审7 顾客沟通7 7.4采购供方控制程序7.48 9 供方评价7.48 9 采购信息7.48 9 采购验证7.48 9 7.5生产和服务提供施工过程控制程序7.5 生产和服务的控制 10.5.1. 生产和服务提供过程的确39、认 标识和可追溯性标识和可追溯性控制程序 顾客财产顾客财产控制程序8.5 产品防护产品防护控制程序 危险源和环境因素识别环境因素、危险源辨识控制程序 公司管理体系文件章节与职责分配公司管理体系文件章节与职责分配表章节号章节名称程序文件名称标准条款主管部门（） 主要相关部门（）相关部门（） 空格表示该要素不涉及此部门质量管理体系质量管理规范环境管理体系职业健康安全管理体系总经理管理者代表综合管理部工程管理部质量安全管理部工会项目部管理方案管理方案控制程序 运行控制运行控制程序 应急准备和响应应急准备和响应管理程序 7.6监视和测量装置的控制监视和测量设备控制程序7.68测量分析和改进88.1总则40、8.18.2 监视和测量8.2顾客满意 内部审核管理体系内部审核程序过程的监视和测量监视和测量控制程序产品的监视和测量11.2 11.38.3不合格品的控制不合格品/不符合控制程序8.311.48.4数据分析数据分析控制程序8.413.2 8.5改进8.5134.24.2持续改进纠正措施纠正和预防措施控制程序13.3预防措施13.3职责和权限A、总经理a.领导策划建立、实施和保持管理体系，制定并贯彻管理方针、目标，代表公司向相关方作出满足期望和要求的承诺；b.批准签发管理手册，主持进行管理评审，任命管理者代表，保证为管理体系的持续有效运行提供必需的资源，批准环境和职业健康安全管理方案；c.确保41、公司内的职责权限得到规定和沟通，向组织内全体员工传达满足顾客和相关方以及产品质量、环境和职业健康安全有关法律法规要求的重要性。d.确保公司管理目标在各相关部门、单位得到展开，建立各自管理目标。B、管理者代表a.负责组织建立、实施管理体系，并保持其正常、有效运行；b.负责程序文件、内审计划、顾客满意度调查方案的审批，批准任命审核组长、审核员；c.组织实施公司内部审核，向总经理报告管理体系运行情况（包括改进需求），为开展管理评审和管理体系改进提供依据；d.确保在整个组织内提高满足顾客和相关方及法律法规要求的意识；e.负责就公司管理体系有关事宜与外部各方进行联络，组织接受认证机构或顾客对公司管理体系42、的审核。C总工程师a 负责组织施工技术、工程质量及有关产品、职业健康安全和环境测量与监控装置的管理；指导各级总工程师开展有效的技术管理工作。 b负责组织编制公司中长期及年度科研、技术发展规划或技术改造、科研攻关、质量创优计划，提出改进工程质量、环境和职业健康安全的技术目标和措施。c针对产品、环境和职业健康安全管理薄弱环节，组织开展科研攻关，切实解决有关方面的技术问题。d提出改进产品质量、环境和职业健康安全的技术组织措施，协助总经理处理重大事故、事件。e负责组织贯彻技术规程、施工规范和标准，领导新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的开发和应用，推动企业科技进步和产品质量、环境和职业健康安43、全管理水平的提高。f负责组织公司所属项目部、项目经理部工程施工工法及重难点项目施工组织设计的审批，解决好相关技术关键和重大技术难题。D.工会主席a.贯彻执行党的路线方针政策，维护工会职能和职工权益，主持召开职工代表大会，充分发挥民主参与、民主管理、民主监督作用，不断加强工会的群众化、民主化、法制化建设，更好地为职工群众服务，团结带领职工深化企业改革，加速企业发展；b.代表职工依照法律规定，通过职工代表大会、企务公开制度和其他形式参加民主管理和民主监督；c.协调劳动关系和调解劳动争议，与行政方面建立协商制度，代表职工与企业签订集体合同或其它协议，并监督执行；d.联系开展劳动竞赛，合理化建议，技术44、革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产（工作）者和劳动模范的评选、表彰、培训和管理；e.鼓励并支持职工学习科学文化技术和管理知识，领导开展有益于职工身心健康的文娱、体育活动。E综合管理部 a.负责管理体系文件的控制，对管理体系文件进行编号、登记、标识、发放及作废回收等的管理，对外来文件进行控制，使受控文件受控；b.检查、指导和监督管理体系文件的管理工作；c.负责就领导层的会议、指示及公司生产经营大型会议精神以文件、简报、电话、传真等形式在公司内部进行沟通（包括必要时与上级和外部各方的交流）。d.负责公司机关办公区的治安保卫。e负责组织机构设置、定员、定额、劳动工资管理和人员调配，确45、定公司机关各职能部门、人员的职能职责及岗位任职资格；f负责编制、实施中长期和年度职工培训计划，外部劳务管理，开展工人技师考评工作；g负责公司行政、技术干部的考核、聘任、解聘、奖惩、职称评定管理，为各职能部门实施质量体系配备符合岗位要求的管理人员；h负责职业技能鉴定、技术等级证、技术职称证等岗位证书的管理。i.负责卫生防疫、医疗保健管理、职业病防治、爱国卫生业务指导，工伤及工伤保险的审核申报管理，劳动能力鉴定的申报及待遇的计算。J负责工作生活环境因素的执行情况检查，包括水质化验、有毒、有害因素、粉尘、噪音等的监督检查。k.贯彻执行党和国家关于加强企业管理方面的方针政策，促使企业各项决议和规章制度46、落实；l参与企业政策、发展规划和管理规定的制定；n负责企业资质管理和相关证照的申报工作；m按公司领导指示，牵头与公司下属单位签订生产经营责任状及责任状的考核兑现。F. 质量安全管理部a.负责贯彻GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准和GB/T50430规范的贯标认证，在管理者代表的领导下，开展贯标日常业务，协调、指导并督促各职能部门及项目部、项目经理部履行管理职能、开展贯标工作；b负责组织公司管理体系文件的编制、修订、换版工作，并对管理体系运行实施进行监控；c负责组织实施内部审核，监督、检查公司管理体系运行情况，并协调实施持续改进；d负责公司范围管理体系相关信息的传递与47、处理及协调实施内部沟通活动；e依据公司的管理方针和目标制定并实施管理工作规划，负责工程安全、质量综合管理，行使公司安全质量管理职能；f负责“记录”、“标识和可追溯性”、“过程及产品的监视和测量”、“不合格品/不符合控制”、“顾客满意”、“数据分析”、“纠正和预防措施”、“危险源和环境因素的识别和评价”及“管理方案”的综合管理；g确定质量检验评定标准，组织开展工程质量回访，处理顾客投诉意见，提出保修服务计划，开展工程质量检查指导；h.负责调查分析不合格品（质量事故）不符合的原因，协助制定纠正措施方案，并进行跟踪调查、验证，及时做好记录及情况反馈；i.组织对公司的危险源进行识别评价，确定重大危险源48、，负责管理方案的制定和实施；j.负责公司安全、质量、环保等事故的调查处理及工伤认定。k.负责组织公司QC成果发布工作；l.负责汇总和落实公司的创优计划；n贯彻执行国家及部颁标准，指导、监督公司计量测试工作；m协助做好公司所承建工程项目检验、试验、交验、核验及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督和对施工现场送检材料提出符合国家规范的试验报告，并对检验结果负责；o负责管辖范围测量和监控装置的送检、校准、校验和使用管理工作。p.负责汇总各职能部门提供的法律法规目录，发布公司有效法律法规目录，接受各职能部门提供的法律法规更新信息，每年初下发更新的有效法律法规目录。G. 工程管理部a负责49、公司工程项目施工的组织协调和调度；b制定施工技术管理办法，健全管理体系，检查指导施工过程控制及文明施工、环境保护工作；c组织评审工程项目实施性施工组织设计，参与公司重、难点工程项目的施工组织设计的编制，研究处理施工过程中的重大技术难题，制定技术方案；d负责工法审批与管理，检查指导技术文件的管理工作，掌握法律、法规及有关标准和行业的各种规范、规则、标准图及其有效信息，收集、汇总环境管理法律法规目录清单，及时传达到相关场所；e指导公司重点、难点工程的竣工资料编制，依据质量安全管理部提出的保修服务计划组织、指导实施保修和服务； f负责公司测量仪器的管理，指导全公司测量仪器管理及测量工作的开展；g. 50、组织对公司的环境因素进行识别和评价，确定重要环境因素，负责环境保护工作，对环境目标中环保设施的建立和改造工作进行监督检查。h.负责市场信息的调研和招投标过程中与顾客保持沟通；i.组织有关部门和人员对招标文件、投标书及新签施工合同进行评审；j.识别并传达顾客及相关方明示或期望的要求。k.负责公司机械设备及物资的宏观管理，根据有关政策法规制定公司的设备、物资管理办法和规章，检查指导所属单位设备物资使用情况和工程施工保障效果；l监督大型设备的更新改造和使用协调，审批机械、设备、车辆的购置和报废计划，进口设备招标及签约工作；n协调指导重点工程项目的主要物资器材的物耗定额管理和物资成本核算，检查指导并考51、核工程项目部、项目经理部物资采购、顾客财产(物资设备)、物资管理(搬运、贮存、包装、防护、领发)及其标识和可追溯性工作。m.负责管理体系运行中对影响或潜在影响环境的材料供方、机械设备运行状态进行监督管理。o.负责制定公司工程项目评估办法，并对工程项目进行评估，确定项目责任目标。p.负责制定工程项目劳务队伍录用及合同管理规定，负责对公司劳务合同的订立进行审查、监督，并在执行过程中进行监督、检查。q.审查工程项目的合同变更，参与工程项目的变更索赔工作，指导项目索赔资料的完善与整理，协助确定索赔方案。r.参与对工程项目的终结成本分析、考核评价。H. 工会a.负责以职工代表会议形式或以开展合理化建议、52、企公开等活动，与员工进行协商与交流；b.检查指导各级工会组织对员工参与产品质量、环境保护以及职业健康安全方面的响应执行情况，就作业场所环境、职业健康安全状况的改善、各种危害因素控制，影响作业场所人员健康安全的任何变化及管理体系运行的相关问题实行协商与交流；c.负责各级工会组织提供的员工的合理化建议并予以登记，督促相关单位落实其处理情况，并把处理结果传递给员工或员工代表；d.监督检查各级工会组织职责行使情况。e.负责按公司管理体系文件贯彻实施其相关职能，在公司各职能部门业务指导下开展与环境管理及职业健康安全有关的各项工作；f.负责制定公司机关办公区物业管理规章制度，负责公司机关办公区的公共实事、53、机电设备管理及绿化、保洁、服务、消防安全管理等工作；j.负责按程序规定识别评价公司机关办公区危险源及环境因素，制定管理方案并运行实施。h.负责公司机关办公区的消防安全管理。I. 项目部、项目经理部组织机构及各类人员责任1、项目经理a.代表企业实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。b.履行“项目管理目标责任书”规定的各项指标和任务，确保项目目标实现，保证业主满意。 c.组织编制项目管理实施规划。d.对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。e.建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。f.在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业54、层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。g.按“项目管理目标责任书”处理项目经理部与国家、企业、分配单位以及职工之间的利益分配。h.进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。i.参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。j.处理项目经理部的善后工作。k.协助公司进行项目的检查、鉴定和评奖申报。2.项目部总工程师a.协助项目经理组织指挥施工生产，主要抓好施工技术管理；b.直接领导施工中的技术、安全、质量和环保等工作；c.负责组织编制实施性施工组织设计和施工形象进度计划；d.负责解决重大工程技术、安全、质量和环保问题；e.负责主持科技攻关及有关科研课题的55、研究；f.负责对所属各单位工程技术干部的考核与管理；g.负责公司管理体系文件在项目经理部及所属各单位及施工全过程的全面落实。h.负责项目贯标综合性日常业务工作，定期收集了解和反馈管理体系运行实施情况；组织实施内、外部审核所开列的不合格及观察项的纠正、预防措施和跟踪验证；i.保存内审计划、不合格、内审、管理评审报告、纠正和预防措施实施记录。3项目经理部工会主席（员工代表）a宣传贯彻上级有关法律、规及管理体系文件；b代表员工行使民主监督权利，维护员工利益；c发动员工积极参与综合管理，为管理体系持续改进献计献策；d了解掌握员工职业健康安全保护及环境保护情况，监督发放劳保用品，协调改善劳动条件；e组织56、搞好建家建线，开展健康有益的文体活动，关心员工生活卫生与健康，努力创建舒适、整洁、文明、健康职工之家。4项目部综合综合管理部a负责管理体系文件控制，办理管理体系文件请领、接收、分发事宜，按规定建立文件控制清单，进行受控、编号、分发、编目等规范管理；b根据上级下发的04JL01-06文件更改通知单，组织修改管理体系文件，回收并按规定上缴或销毁旧文件；c负责零散性外部劳务的招收、使用和管理；了解、掌握培训计划需求，制定培训计划，按期开展各类培训。5项目部质量安全管理部门a贯彻执行国家和上级有关法令、指示和各项规章制度；b.负责编制工程项目综合管理保证计划,报公司质量安全管理部进行评审、实施过程的监57、视和测量、产品的监视和测量与产品交付后顾客满意度的测量，综合管理记录、标识和可追溯性、不合格品控制、数据分析、危险源辨识、风险评价、纠正和预防措施工作。根据国家和上级有关法律法规，对材料试验、施工操作和隐蔽工程以及分部分项、单位工程等进行监督检查；c开展保证工程质量、环境保护和职业健康安全的宣传教育工作，使职工牢固树立“安全第一，质量为主，预防污染”的思想，指导施工班组开展自检、互检、交接检工作；d参加施工组织设计、施工方案和技术措施的审查工作；e负责组织调查处理本项目范围的质量事故和环境、职业健康安全事故、事件，及时向上级和质量管理部门报送有关质量情况的统计报告；f组织实施质量检查评定，制定58、并落实纠正、预防和改进措施；g对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材料、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止，必要时可向主管领导提出暂停施工的请求，对危害工程质量的行为，有权越级报告。6、项目部施工技术部门a及时进行设计图纸的技术会审，准确了解设计意图、结构构造、技术要求等，使可能出现的各种缺陷预防在施工之前；b根据设计图纸和技术会审记录，编制切实可行的施工组织设计和施工方案，提出保证质量的措施方案；c识别评价环境因素，组织进行技术交底、搞好测量放线和测量仪器的使用与管理；d负责技术文件资料的控制及管理，随工程进度同步做好竣工资料的整理、组卷；e制定切合实际的施工工艺和操作方法59、，掌握施工中的各种技术数据，及时解决工程质量和产品质量的技术问题；f对工程质量和产品质量中出现的重大事故和缺陷提出加固、补强措施；g坚持按基本建设程序和施工程序办事；正确处理进度与质量的关系，防止忽视工程质量的倾向；h合理安排施工作业计划，落实施工准备，组织均衡生产、文明施工；i出席有关质量分析会议，参加质量检查活动；j认真执行施工工艺和技术操作规程，对违章指挥造成的质量事故负责。7、项目部计划部门a按月编制下达施工生产计划，明确各项任务指标；b检查和督促施工计划执行情况，组织进行验工计价；c检查、监控工程合同和工程分包方；d负责与顾客沟通，了解掌握并传递顾客需求信息。8、项目部设备物资部门a60、负责设备的管理和维修保养，按时进行大修、中修和小修，保证机械设备处于完好状态，满足工程施工需要，负责机械设备、工程材料检验状态的标识；b负责对设备、物资供方的控制管理，按规定程序调查、评价、选择所需供方。根据设计、施工技术要求和施工计划提出的数量、品种和时间要求，编制采购计划，进行设备、物资采购、验证，并妥善保管(包括顾客财产)，保证提供合格的施工机具和建筑材料；c.针对本部门在设备物资采购和管理中存在的重要环境因素和重大危险源，采取有效控制措施。9、项目部财务部门a认真开展成本核算与经济分析工作，正确计价，计算各种构(配)件的损失报废，工程的返工、返修和加固补强费用等；b抓好工程结算工作，督61、促和检查施工部门的工程收尾工作；c加强资金的周转，控制计划外的开支；d监督检查工资基金及奖金的发放；e建立单位工程经济核算制度，及时结算工程价款，把住设计变更签证关，坚持竣工结算的管理方法；f对质量不合格的工程，有权拒支一切不合理费用。对返工、返修的经济损失，要严加控制，查明责任；g研究实行优质优价政策和单位工程的量本利分析。10、项目部试验部门a负责进货物资的检验、试验及其管辖范围测量和监控装置的维修、管理和送检，对进货物资提供符合国家规范的试验报告；b管理好各种原材料、半成品以及配件、非标准加工件的技术鉴定工作。对有疑问或超期限使用的原材料，都要坚持进场二次试(化)验制度，把好材料检测试验62、关。11、项目部工程技术人员a按基建程序要求，做好施工前的各项技术准备工作，参加现场勘查，设计会审，负责绘制施工平面图，编制施工组织设计，组织进行交接桩复测，办理开工申报手续；b负责图纸审核，认真做好工程质量、环保及安全技术交底和指导进行施工测量，根据图纸问题提出置疑或变更意见，对因图纸审核不细、技术交底不清和测量错误等造成错用图纸、施工技术方法不当、工程结构尺寸偏差，负直接责任；c严格执行技术规范和设计要求、优选工程作业指导书，搞好工程施工监督指导；d随时掌握工程进度及质量情况，参加质量检查评定，提出质量问题的处理和改进措施建议；e搞好技术文件资料管理，确保使用有效版本，收集整理竣工资料。163、2、项目部质量检验人员a参加图纸会审、技术交底及施工组织设计和施工计划、方案的讨论、制定，掌握技术要点，深入现场对不符合设计要求和施工规范、规程，严重危害工程质量的行为有权加以制止；b参加预检、隐检，负责在预检、隐检和结构工程施工中的配筋工程、混凝土工程等记录上签字；c抽查主要原材料、预制件是否具有出厂合格证，参加重要结构工程的混凝土开盘及试块制作与试压结果的鉴定；d组织分项、分部及单位工程质量评定，负责分部及单位工程质量评定上报，参加竣工预检和验收；e掌握工程质量情况，对重大质量事故及时分析并上报主管部门；f负责对不合格工程产品进行记录、标识并参与评审和进行处置；g掌握质量管理中常用的统计技64、术，分析和解决质量问题；h坚持原则，正确反映质量情况，大胆行使质量监察(检查)职权，参加质量评定和质量事故分析会。13、项目部采购员a负责对提供建筑材料的供方进行调查，编制调查名录，牵头组织评价，拟订合格供方名单，报主管领导审定；b编制采购计划，签定采购合同，实施物资采购；不采购有毒、有害、超标物资；c负责进货物资抽检，及时向试验部门提供有关材质证明，必要时亲自到供方货源处验证。14、项目部保管员a负责进货物资验收，包括顾客财产的验证，检查有无短缺、丢失、损坏、变质和不适用情况，并及时予以记录，如发现问题，应向采购员或上级物资部门报告，作出妥善处理；b按规定将工程物资进行妥善贮存，对不同名称、65、不同规格型号和不同批次的产品应作出醒目标识；c负责具体办理入库登记和出库、调拨、发料手续，保证帐卡物相符；d对易燃易爆物资的贮存保管，严格执行有关规定。15、项目部试验员a熟悉掌握国家、行业的有关工程质量、环境保护和职业健康安全的法律、规范、规程、标准、试验方法及本专业测量和监控装置的用途、操作性能和维护方法，并正确使用；b严格按标准规定进行取样(送样)、检验和试验，正确出具试验报告，对检测数据和检测结论负责；c负责管辖范围测量和监控装置的自检、送检、校准、标识和日常维护工作，确保检测设备的精确度和准确度；d负责进货检验、试验、检测设备的校准、维护、保养以及材料取样(或送样)，出具试验报告。166、6、项目部工程队队长a组织贯彻实施企业管理方针、项目管理目标和管理体系文件，参加图纸会审，组织有关人员熟悉图纸、材料及质量标准，做好施工前的一切准备，按施工预算定额向班组下达施工任务，组织进行工程质量、环境和职业健康安全技术交底，督促严格按图纸、规范、规程、施组及技术措施进行施工；b经常进行质量管理的宣传教育，组织并指导QC小组活动；c严格按施工程序办事，组织均衡生产，搞好文明施工、环境保护；d随时掌握工程进度情况，组织班组开展自检、互检，主持工序交接检查和分部、分项质量检查评定工作；e随时进行质量检查，对违反操作规程、质量低劣者，有权令其返工，并针对存在问题采取必要的纠正和预防措施；f.对工67、程质量的返修费用负经济责任。17、项目部工程队技术人员a负责将设计意图、施工规范、规程、技术规定、质量规划、施工措施，变成通俗易懂的条文，通过进行工程质量、环境和职业健康安全技术交底向班组交代清楚，并在实施过程中进行连续监控和指导；b负责工程的测量、定位、水准、标高及定位放线技术指导；c负责隐蔽工程的检查报验工作，经认定符合技术要求后，报监理工程师检查签证；d掌握工程交接情况，及时填写施工日志、收集整理原始质量记录，协助主管技术人员组织有关人员学习和推广新工艺、新技术；e经常检查各班组的施工情况。对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人，有权制止，责令返工或停工；f辅导班组全面质量管理工68、作，指导QC小组活动，负责运用统计方法管理工程质量；协助主管技术人员填写工程质量管理报表；协助专职质量检查员建立质量档案；g掌握工程的全部质量状况，参与定期质量检查。18、项目部安全员a.认真贯彻执行安全生产法及安全生产规章制度；b.参与重大危险源识别、风险评价和管理方案的制定。落实管理方案确定的目标责任制、指标，检查施工现场各种危险源防护设施的设置，监视生产过程，纠正不符合操作规程的行为，消除事故的隐患和危害员工健康的因素；c.负责环境因素监测，检查节能降耗落实情况，保存相关资料及记录；d.统计上报工伤事故，分析伤亡情况，参与上报事故的调查与处理。19、项目部班组长a对本班组人员经常进行安全69、质量及环保意识教育，树立“安全第一、预防为主，保护环境，造福社会”的思想，做到：监督上道工序，干好本道工序、服务下道工序，认真贯彻质量管理制度和各项技术规定，负责组织本班组的质量自检、互检和工序之间的交接检查；b领导本班组人员严格按图纸、技术要求和操作规程进行施工；c搞好文明施工，保持良好的生产秩序，积极采用新工艺、新技术，帮助本班组成员练好基本功，不断提高操作技术水平；d把好材料使用质量关，对不合格的材料和有毒、有害超过规定标准的材料有权拒绝使用，对不合格的分项工程，属上道工序的不接，属本工序的不交；对班组所施工的工程质量负操作和经济责任；e组织本班组人员做好质量评定工作，按全面质量管理要70、求，组织按时填写各种原始记录、统计报表，保证数据真实可靠；运用数理统计方法分析工程质量存在的问题，实行对策管理；f对本班组人员操作不合格的产品，应主动组织返修，直到合格为止；g.主持QC小组活动，参加本工种和工程队组织的质量检查。20、项目部工程队质检员a协助班组长和QC小组搞好全面质量管理工作；b负责班组操作质量的自检，参与班组改进措施的制定，督促检查本班人员的互检情况，并对其检验状态进行标识；c填写并管理质量操作原始记录；应用统计图表，协助班组或QC小组开好质量因果分析会，制订质量对策计划；d对本班组质量不合格的产品有权不予验收；e协助班组长和QC小组搞好质量规划，做好质量奖惩记录及计算工71、作。21、操作工人a做到“三懂四会五知道”。即懂设备性能、懂质量标准、懂操作规程；会看图、会维修、会操作、会检测；知道环保、安全法律法规，知道本岗位重大环境和风险因素，知道重大环境和风险因素控制方案，知道自己在环保和安全方面的职责，知道如何操作才能控制事故事件的发生及应急响应措施，并认真熟悉图纸，坚持按图施工，做好自检记录；b爱护原材料和各种构(配)件及半成品；正确使用各种工具和仪表设备，作到精心维护，使其经常保持良好状态；c严格把住“质量关”，不合格的材料不使用；不合格的工序不交接；不合格的工程和产品不交工。凡属不按操作规程，不按施工图纸和技术交底，以及不按应知应会操作造成返工或质量事故者，72、要负直接责任，并赔偿经济损失；d自觉接受专职质量监察(检查)人员的检查和辅导，积极参加QC小组活动。5.5.2管理者代表总经理在领导层中任命一名管理者代表，除承担原有职责外，授权其建立实施管理体系，并保持其持续有效运行，其职责详见5.5.1B条。5.5.3协商与交流5.5.3.1公司制定协商与交流控制程序，规定各业务部门应在不同层次与外部各方进行沟通，以了解体系运行、产品质量情况，增进与员工和其他相关方的理解，进而改进管理体系。5.5.3.2内部沟通主要以会议、文件形式进行a.工会通过每年一次职代会和不定期的座谈会，组织员工参与产品质量、环境保护及职业健康安全方面的协商与交流，就作业场所环境、73、职业健康安全状况的改善，各种危害因素控制，影响作业场所人员健康安全的任何变化及管理体系运行的相关问题进行协商与交流；b.机关各职能部门通过局域网和每周一次例会实施跨部门沟通；c.与上级和下级的沟通主要通过会议、文件、工作部署、检查讲评、情况汇报等方式进行沟通。5.6管理评审5.6.1公司制定管理评审程序，旨在对管理方针、目标及管理体系的适宜性、充分性和有效性进行诊断。总经理每年按计划的时间间隔主持召开管理评审会议，质量安全管理部负责组织与准备工作，包括撰写内审综合报告、编制管理评审计划、收集汇总各相关部门提交评审的议案，整理管理评审记录及报告，督促按纠正预防措施要求实施整改等。5.6.2管理评74、审输入评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息，其内容包括：a.管理体系审核结果； b.顾客满意度测量结果；c.纠正和预防措施方面的情况及产品符合性分析；d.上次管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果；e.由法律法规与其他要求的变化所受到的影响和应变措施；f.方针、目标、指标及管理方案完成情况及重大危害因素的控制情况；g.管理体系运行情况及改进建议；h.顾客及其他相关方的投诉、抱怨、和非常关心的问题。5.6.3管理评审输出管理评审报告为管理评审形式，其内容应包括：a.管理体系运行应符合的法律法规与其他要求；b.体系及过程的改进措施；c.顾客及其他相关方对产品使用功能、环境和职业健康安全要75、求的改进措施；d.内外部环境变化后，有关资源的适宜性和未来的需求；e.怎样就上述内容进行监控并作为下次评审的输入；f.管理评审的结果应予以记录。6 资源管理6.1资源提供6.1.1过程目的确定、提供并管理好一体化管理体系运行、实现管理方针和目标、增强发包方、业主和相关方满意所需的一切必要物质条件。6.1.2过程确定过程输入是管理体系标准、法律法规和其它要求、公司运行、发包方、业主和相关方等对公司资源的要求；过程活动是资源需求及其范围的识别、提出申请、编制资源需求计划、人员配备、资源采购、验收考核、配置使用、改进、变更；过程输出是资源的配备和使用及其管理效果。6.1.3 过程职责确定和提供资源由76、总经理经理、项目经理负责，管理者代表及各部门、项目部参与配合。6.1.4过程控制要求6.1.4.1 提供资源的目的1、实现一体化方针、目标、指标和管理方案；2、确保发包方、业主和相关方的满意，提高工程质量以及环境保护和职业健康安全管理绩效；3、建立实施和保持一体化管理体系并持续改进其有效性。6.1.4.2 资源的范围1、人力资源； 2、基础设施； 3、工作环境； 4、施工机具；5、专项技能； 6、技术； 7、财力资源； 7、信息系统。资源提供的依据1、实施、保持一体化体系并持续改进其有效性；2、满足发包方、业主与相关方要求，增加其满意度；3、满足适用法建法规和其他要求，特别是施工许可证、安全施77、工许可证的要求；4、所处的行业和工程项目的性质；5、工程承包合同的要求；6、人员能力；7、组织的发展战略等。提供资源的途径1、公司在本手册“人力资源、基础设施、工作环境、采购等”条款以及项目施工组织设计中规定了资源提供的途径；2、在体系策划以及编制发展规划、年度施工计划、项目施工组织设计、绿色施工计划、安全施工计划、管理方案、应急预案时，应识别并确定资源需求及配置计划；3、在管理评审中，应对资源的适宜性、充分性进行评价，必要时确定完善资源配置的措施。6.1.4.5资源的管理各部门、项目部应根据各种资源的不同性质，分别制定相应控制程序、管理制度、操作规程、管理计划，明确和落实管理职责、工作程序、78、工作标准及检查考核要求；2、人力资源、设备管理、施工、项目部等部门应按照制度的规定，加强培训、检查和考核，确保资源的使用效果和财务收益。6.1.5过程监视、分析和改进6.1.5.1综合管理部、质量安全部应做好对公司和各部门、项目部所需资源的充分性、资源提供程序和管理的有效性进行监视和评价，当发现公司和有关部门、项目部所需的资源的不充分性、资源提供程序和管理不完善时，应及时报告总经理经理、项目经理，总经理/分公司经理/项目经理应及时采取改进和变更措施，为体系有效运行、实现管理方针和目标的实现提供、管理好所需的资源。6.2 人力资源6.2.1过程目的公司建立实施并保持人力资源控制程序和相关人力资源79、及培训管理制度，明确各类人员任职、录用、上岗、培训和考核的要求，增强员工的质量、环境保护与职业健康安全意识，确保员工有能力履行相应职责。总经理负责根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划、质量管理岗位相适应的任职条件与定期评价。6.2.2 过程确定过程输入就是发包方、业主要求、法律法规和其他要求、体系要求对体系直接和间接有关所有人员的能力和意识的要求；过程活动就是对所有人员能力和意识要求及岗位任职要求的规定、人员能力要求的评价、培训需求的识别、培训和其他有效措施的实施和效果评价、培训档案的建立等；过程输出就是职务识明书等有关人员能力和意识要求的文件的制定、人员任职情况评价、培训计划和其他措施的80、制定和实施及评价、培训记录的建立和保留、人员能力和意识的实际提高程度等。6.2.3过程职责1、综合管理部负责公司人力资源的归口管理；负责公司人力资源的规划、招聘、考核等管理，负责编制职位说明书和员工培训管理制度，组织对现有人员能力的评价，识别培训需求，编制和实施培训计划，对培训和其他措施的实施效果进行评价和改进。2、管理者代表负责审核职位说明书、培训计划以及人力资源及培训管理制度和计划。3、总经理负责批准职位说明书、培训计划以及人力资源管理及培训制度和计划。4、各部门、项目部负责参与人员能力评价、人员送培并参与效果评价。5、员工按培训制度和培训计划规定参加培训并完成学习任务，持证上岗。6.2.81、4过程控制要求6.2.4.1人员范围的确定人员的范围包括所有为公司工作或代表公司从事影响工程要求符合性，或可能具有重大环境影响和风险的工作的所有人员，以及一般员工和相关方等，包括：1、公司全体员工；2、临时雇用人员；3、供应商、承包商、分包方等。6.2.4.2人员能力要求的识别和规定1、公司以文件形式规定了在体系中承担任何任务的直接或间接影响工程产品要求符合性、环境和职业健康安全绩效的所有人员的能力和意识要求,公司根据工程质量管理要求、环境与职业健康安全评审结果以及建设法律法规和其他要求,在本手册和职位说明书或施工组织设计中规定了人员能力的基本要求和应具备的意识。2、人员能力要求应以必要的教育82、培训、技能和经验为基础。（1）必要的教育程度是指从事与工程质量、环境保护和职业健康安全有关的各个岗位所需的最低学历。（2）必要的培训是指从事培训岗位工作之前应接受的专业技术、环保和安全施工知识和技能的培训。（3）必要的技能是从事该岗位工作应达到的技术要求或等级或资格。（4）必要的经验是指胜任该岗位工作所需的经历年限及其经验。（5）特种作业人员除应满足上述基本能力要求外，还应具备相关法律法规规定从业条件和资格。3、人员能力要求或任职要求是公司员工招聘、上岗和转岗的依据。4、人员能力要求或任职要求应随着项目、市场、环保要求、安全施工管理、法律法规和其他要求的变化而及时更新。6.2.4.3 能力、83、意识和培训1、保证人员能力和意识的措施（1）综合管理部应组织各项目部，根据人员能力要求的规定，对所有为公司工作或代表公司从事影响工程产品要求符合性、可能具有重大环境影响和职业健康安全风险人员的胜任情况进行评价，以识别人员的能力需求。（2）能力需求的识别可从人员上岗操作、任务分配、内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施等过程中确定。（3）根据评价结果，确定培训和其他管理需求，并分别采取培训或招聘、调整等有效措施，满足对人员的能力需求。（4）上述措施采取后，综合管理部、项目部应采取考核、业绩评定、主管评价、跟踪观察等方式来评估所采取措施的有效性，评价受训人员是否达到规定的能力和意识要求。2、员工绩84、效考核制度第一条、工作绩效考核，简称考核，目的在于通过对员工一定期的工作成绩、工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为教育培训、工作调动以及提薪、晋升、奖励表彰等提供客观可靠的依据。更重要的是，通过这些评价可促使员工有计划地改进工作，以保证公司营运与发展的要求。第二条、绩效考核原则。1.考绩不是为了制造员工间的差距，而是实事求是地发现员工工作的长处、短处，以扬长避短，有所改进、提高；2.考绩应以规定的考核项目及其事实为依据；3.考绩应以确认的事实或者可靠的材料为依据；4.考绩自始至终应以公正为原则。决不允许营私舞弊。第三条、适用范围。本规则除下列人员外适用于公司全员。1.考核期开始进入85、公司的员工；2.因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者；3.因公伤而连续缺勤七十五日以上者；4.虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。第四条、本公司员工考核分为试用考核、平时考核、年终考核三种。（一）考核依本公司人事规则规定任聘人员，均应试用三个月。试用三个月后应参加试用人员考核，由试用部门主管考核。如试用部门主管认为有必要缩短、延长试用时间或改派他部门试用亦或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报经理核准。延长试用，不得超过3个月。考核人员应督导被考核人提具试用期间心得报告。（二）平时考核1、各部门主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识每月进行考核，其有特殊功过者，应随时86、报请奖惩。2、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以提供考核的参考。（三）年终考核1、员工于每年12月底举行总考核1次。2、考核时，担任初考各部门主管参考平时考核记录及人事记录的假勤记录，填具考核表送复审。第五条、考核年度为自1月1日至12月31日止。第六条、考核标准（一）人事考核的种类。人事考核可以分为两种：1.能力考核，就是参照职能标准，以员工在一定时间当职务的能力，进行评定。2.业绩考核，就是参照职务标准，对员工在一定时间务工作完成的情况，进行评定。（二）人事考核必须把握的能力。人事考核把握并测评的能力是职务担当的能力，包括潜在能力和显在能力。潜在能力是员工拥有的、可开发的内在能力；显87、在能力是指职工工作中发挥出来的，并表现在业绩上的努力。潜在能力，可根据知识技能、体力以及经验能力来把握；显在能力，则可能通过工作业绩（质和量），以及对工作的态度来把握。具体包括：知识、潜在能力、体力、能力、经验性能力、显在能力、工作业绩和质量、态度。第七条、考核结果的运用。为了把考核的结果，应用于开发利用员工的能力，应用于人事管理的待遇方面的工作中去，做法如下：a)教育培训。管理者以及教育工作负责人，在考虑教育培训工作时，应把人事考核的结果作为参考资料。借此掌握教育培训，进而是开发、利用员工能力工作的关键。b)调动调配。管理者在进行人员调配工作或岗位调动时应该考虑事争考核结果，把握员工的适应工88、作和适应环境的能力。c)晋升。在根据职能资格制度进行晋升工作时，应该把能力以及业绩考核的评语，作为参考资料加以运用。考核评语是按职能资格制度要求规范化的。d)提薪。在一年一度的提薪之际，应该参照能力考核的评语，决定提薪的幅度。e)奖励。为了能使奖励的分配对应于所做的贡献，应该参照业绩考核的评语进行。第九条、考核结果的反馈，部门经理通过面谈形式，把考核的结果，以及考核的评定内容与过程告诉被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培养和发展的要点，以及相应的期待、目标和条件等等。培训管理 （1）公司根据一体化管理体系和经营发展需要以及人员能力评价结果，确定培训需求，编制年度培训计划，有计划地安排员工培89、训，使其具备相应的能力和意识。 （2）综合管理部应在各部门、各项目部年度培训计划的的基础上，每年年初制定全公司年度员工培训计划，报管理者代表审核总经理批准后实施。 （3）综合管理部、项目部应根据培训计划的实施需要，做好师资力量的选聘、教材的编写，确保培训质量。（4）培训结束后，综合管理部、项目部对培训人员进行考试或考核，作出评价，对合格者发给结业证书；对不合格者进行待岗或经济处罚并进行再培训，经再次培训仍不合格者作调职处理。（5）综合管理部、项目部还可通过理论考试、操作考核、业绩评定及征求有关部门意见等方式来定期或不定期地评价培训、人员调入、聘用等措施的有效性。（6）特殊工种人员（电工、起重工90、电焊工、铲车、司机等）及关键工序人员，必须通过必要的培训和复审，获得资格认定后方可上岗。（7）综合管理部应建立公司人力资源档案，保存每个员工的教育、培训、技能、经验和资格鉴定、任命书、授权书等记录。3、 人员培训后应达到的基本要求和效果（1）具有胜任本职工作所需的能力、资格并获得授权；（2）树立以下质量、环境与职业健康安全理念和意识：1）意识到满足发包方、业主、相关方、法律法规和其他要求的重要性；2）明确符合一体化管理方针、程序和体系要求的重要性；3）明确工程质量规范、环境标准、安全标准、工作要求、自已活动中实际的或潜在的重大环境影响和风险，以及个人工作改进所带来的管理效益；4）清楚偏离规定91、运行程序的潜在后果；5）知道应用什么方法，做出何种努力为实现管理目标做出贡献等。4、 相关方的培训（1）综合管理部、项目部应要求为公司或代表公司工作的供方、分包方和其他合同方，接受本公司一体化管理体系、法律法规和其他要求的培训，或证实他们的员工具有必要的能力或接受了适当的培训。（2）培训方式应根据实际采取灵活有效的方式，关键是要其理解、认可并支持本公司的一体化管理活动，遵守本公司一体化管理体系以及相关法律法规和其他要求。6.2.5过程监视、分析和改进6.2.5.1总经理通过对领导层成员、各部门、项目部负责人定期述职、工作任务的检查、绩效考核来监视、评价、分析公司人力资源管理的效果；6.2.5.92、2综合管理部、项目部等应通过设立人力资源管理过程的监视和测量点，如各类培训的考勤、考核、对人员能力的评估等来评价人力资源管理的有效性。6.2.5.3当发现人员能力和意识、工作效率、业务流程、绩效不能达到体系要求和人力资源管理目标时，总经理应责成管理者代表、综合管理部、项目部等部门应作出并实施人力资源改进措施。6.3 基础设施 过程目的规定、提供并管理好体系实施、实现管理方针和目标的必要物质条件。6.3.2过程确定过程输入是基础设施需求，制订基础设需求计划；过程活动是识别基础设施需求、确定需求计划，基础设施的采购、验证、安装调试、使用、管理、维护保养、报废、处置、以及更新改造等；过程输出是满足体93、系运行要求、得到有效管理的基础设施。6.3.3过程职责6.3.3.1总经理经理、项目经理负责基础设施的确定、审批并提供财力支持；6.3.3.2管理者代表负责协助总经理确定基础设施需求、可行性评估、检查基础设施的管理情况；6.3.3.3质量安全部、项目部各所属基础设施管理人员，负责基础设施需求计划的申报、采购、安装调试、检维修、报废和处置等；6.3.3.4使用部门负责基础设需求识别、计划申报、使用、维护保养和日常管理。6.3.4过程控制要求6.3.4.1基础设施的范围总经理应会同管理者代表/总工程师、质量安全部等有关部门和项目部确定为达到工程产品符合要求、实现管理方针、目标，建立、实施和保持一体94、化管理体系所需的基础设施。经确定，这些设施包括：1、建筑物、工作场所及相关设施；2、设备（包括建筑机械、施工设备、施工机具、检测设备等）；3、环保、安全与消防设施；4、支持性服务（如财务、运输、通讯、信息系统和服务设施等）。6.3.4.2基础设施的识别1、公司、项目部应根据现有关项目施工和经营发展战略的需要，从工程产品的质量目标、功能、成本、环境保护、安全生产管理等方面识别对基础设施的需求；在此基础上，明确对基础设施的管理要求和改善计划。2、在体系、工程产品实现及工程监视和测量的策划和变更策划、在环境因素和危险源识别与评价中，质量安全部、项目部负责牵头有关部门识别并提出基础设施的配置计划，报管95、理者代表审核、总经理经理、项目经理批准后进行购置。购置的设施由设备管理部门组织验收后，提供给使用部门使用。6.3.4.3基础设施的提供1、施工机具可按照采购控制程序和施工机具配备计划的要求进行提供；（1）公司的施工机具配备计划由质量安全部负责编制，管理者代表审核，总经理批准并负责提供；（2）分公司的施工机具配备计划由分公司设备负责人编制，分公司技术负责人审核，分公司经理批准并提供；（3）项目部的施工机具配备计划由项目部设备管理人员编制，项目部技术负责人审核，项目经理审批并负责提供。2、监视和测量设备应按照监视和测量设备控制程序和工程项目监视测量设备配备计划要求提供；（1）公司的监视测量设备配备96、计划由工程管理部负责编制，管理者代表审核，总经理批准并负责提供；（2）分公司的监视测量设备配备计划由分公司质量负责人编制，分公司技术负责人审核，分公司经理批准并提供；（3）项目部的监视测量设备配备计划由项目部质量检验员编制，项目部技术负责人审核，项目经理审批并负责提供。3、安全设施和环保设施应按照相关安全施工和环境管理制度和工程项目环保与安全设施配备计划的要求提供。（1）公司的环保和安全设施配备计划由质量安全部负责编制，管理者代表审核，总经理批准并负责提供；（2）分公司的环保和安全设施配备计划由分公司安全负责人编制，分公司技术负责人审核，分公司经理批准并提供；（3）项目部的环保和安全设施配备计97、划由项目部安全员编制，项目部技术负责人审核，项目经理审批并负责提供。6.3.4.4基础设施的管理和维护1、基础设施管理的一般要求对基础设施可按照PDCA模式进行管理，包括：（1）系统地识别出基础设施中对工程产品符合性、环境保护和安全施工产生影响的环节和因素，确定其对影响工程符合性、环保和安全施工的规律和方式。（2）制定并实施基础设施管理程序和制度：1）质量安全部及项目部的设备管理人员应依据设备管理制度的要求对基础设施进行管理，包括编制施工机具配备计划、建立基础设施台帐、制定大型施工设施的检测与验收、维修保养计划、维护过程的管理制度等，并对设施是否完好定期检查、评价、确认。2）使用部门应根据施工98、机具管理制度、操作规程的要求正确操作，做好日常维修保养，并对设施运行和维护中产生的风险进行控制、检查并做好相应记录。（3）评价基础设施对工程产品符合性、环保和安全施工的影响程度、基础设施的管理控制效果，发现薄弱环节，采取技术改造、设备更新等措施加以改进。2、针对不同的基础设施及其对工程符合性、环保和安全生产不同的影响方式，采取不同的管理措施（1）建筑物、工作场所和相关设施1）应在建筑物、工作场所和相关设施的设计、施工和安装过程中，即对其中影响工程符合性、环境保护和职业健康安全的环节和因素通过图纸会审和设计交底等过程加以识别和控制；2）当建筑物、工作场所和相关设施投入运行后，除应加强日常维护外，99、当发生施工工艺调整、大修等对工程产品符合性、环境保护和安全生产影响较大的活动时，应识别、确定这些活动对建筑物、工作场所和相关设施的影响和管理需求，并采取相应的管理措施。（2）施工机具应根据行业机具的特点和设备设施的使用寿命周期，采取不同的管理措施，包括：1）施工机具采购和供方的控制；2）施工机具的前期管理；3）大型施工设备的检测与验收；4）设备的使用和保养；5）设备检修管理；6）设备的报废管理等。（3）信息系统对新购设备供货方的评定和建档a) 工程部对所有供货方建立供货方档案，档案内容包括供货方的名称、企业性质、通信方法、联系人、厂址、产品目录、报价单、产品使用意见书、机具的安全性能和环保性能100、历年的供货方评审记录、业绩资料等。b) 工程部对供货方实行动态管理，每年组织对供货方进行一次合格评定，以决定是否继续建立合同关系。评定采用会签方式，由使用单位、经办人及工程部共同完成。对评定合格的供货方列入合格分供方名录进行控制和管理。公司、项目部可根据需要采用企业资源管理计划等来建立能够保证工程符合要求的信息系统。（4）安全环保设施1、公司应建立并实施安全和环保设施管理制度，按照相关法规和其他要求对安全和环保设施进行规范化管理，保证安全和环保设施的安全运行。2、公司应按照法律法规和相关标准、规程、规范的要求，合理配备安全/环保设施。3、公司应明确安全和环保设施管理的职责，质量安全部和项目部101、应建立安全和环保设施台帐；公司的各种安全/环保设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。4、安全和环保设施应编入设备检查维修计划，定期检查维修。安全/环保设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检查维修拆除的，检查维修完毕后应立即复原。5、公司应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备管理理制度和台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。6.3.5过程监测、分析和改进6.3.5.1总经理通过管理评审评价设施配置是否适当，根据评价结果，确定是否采取措施予以补充调整、更新或者采取其他有效管理措施。6.3.5.2质量安全部、项目部通过定期对各部门、项目部设备使用和维护情况的检查、检定102、考核来评价设备管理效果，并通过检修、维护等来满足设备能力要求。6.4工作环境公司识别了影响工程质量的工作环境，如冬季、雨季等恶劣天气施工、夜间施工等。对这些工作环境加以控制，各项目部在施工策划阶段，在施工组织设计中要制定控制措施，或单独编制。公司主管部门对控制措施的编制和实施情况实施监控。7 产品实现7、产品实现及运行控制7.1产品实现及运行控制的策划7.1.1 过程目的根据一体化管理体系和过程策划的要求，识别和策划工程产品实现所需的过程以及与重要环境因素和风险有关的运行，确定并实施工程产品实现过程的输出要求，确保所有过程与运行在规定的条件下进行，以实现一体化方针、目标、指标和要求。7.1.103、2 过程确定过程输入就是根据发包方、业主和相关方要求以及适用的建设法律法规和其他要求，确定房屋建筑工程施工工程产品的质量目标、环境保护、绿色施工和安全施工要求；过程活动就是确定发包方、业主和相关方要求以及适用的法律法规和其他要求，确定房屋建筑工程施工工程产品的质量目标、环境保护、绿色施工和安全施工要求，确定所需的和施工和服务过程、顺序和相互作用，确定所需的资源、文件、记录，确定工程产品和过程所需的准则及其监视和测量活动，规定策划的输出形式及其有效性的评审等；过程输出就是策划的结果，即工程规范、工程产品及施工质量管理制度、项目施工组织设计、专项施工方案、绿色施工方案、安全施工方案、作业指导书、环104、境管理运行控制程序、职业健康安全运行控制程序文件、质量计划等标准和施工文件的确定和制定。7.1.3 过程职责7.1.3.1工程管理部、质量安全部和项目部施工技术负责人负责组织各部门、项目部对工程产品实现和运行控制进行策划,并形成必要的输出文件 (包括工程产品及施工质量管理制度、项目施工组织设计、专项施工方案、绿色施工方案、安全施工方案、环境管理程序文件、职业健康安全运行控制程序文件、作业指导书、安全操作规程、工程产品目标/指标/管理方案、应急预案等)。质量安全部负责组织识别、策划、编制、实施环境管理、绿色施工与职业健康安全运行控制程序和作业指导书；按照程序和文件规定组织对各部门、项目部进行检查105、监督；并组织纠正措施或预防措施的实施。7.1.3.3管理者代表负责批准策划输出文件。各部门、项目部负责策划、实施与本部门有关施工活动、过程或重要环境因素和风险有关的程序实施和运行控制，负责编制、审核本部门的工程产品及施工质量管理制度、项目施工组织设计、专项施工方案、绿色施工方案、安全施工方案、环境管理运行控制程序文件、职业健康安全运行控制程序文件、作业指导书、安全操作规程、项目目标/指标/管理方案、应急预案等文件。7.1.4 过程控制要求7.1.4.1 工程产品实现和运行控制策划的对象现有房屋建筑工程施工总承包的全部过程（包括各专业分包、劳务分包过程），以及其中与重要环境因素和风险有关的运行和106、活动。7.1.4.2 工程产品实现和运行控制策划的范围：1、房屋建筑工程施工总承包及各专业分包和劳务分包：（1）与发包方、业主、相关方有关的过程（投标及合同管理过程）；（2）设计交底与图纸会审；（3）施工准备；（4）原材料储运；（5）基础施工；（6）主体施工；（7）装饰工程；（8）室外工程；（9）设备维护；（10）能源与动力供应；（11）峻工验收，交付使用；（12）回访保修。7.1.4.3 工程产品实现和运行控制策划的时机：1、实施GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001和GB/T28001标准、建立一体化体系时；2、当施工工艺有重大修改时或工程产品结构作重大调整时；3、相关107、建设法律法规和其他要求发生重大修改并对公司活动、工程产品结构或服务有较大影响时。7.1.4.4 工程产品实现与运行控制策划的要求：1、工程产品实现过程和运行控制的策划应与一体化管理体系总要求和体系其他过程的策划结果保持一致并符合其规定。2、策划的关键是要将体系要求转化为具体的可操作的程序和作业文件,使体系要求贯彻到具体过程和日常运行中,确保能够证实策划的结果,确保能够控制和减少有害的环境影响,降低职业健康安全风险，满足管理方针的要求,实现目标、指标。3、策划的输出形式（即程序和作业文件）应适合公司的运作方式，并能够得到有效实施、保持和持续改进。7.1.4.5建立的程序和作业文件应符合以下原则与108、要求1、对于缺乏成文程序指导可能导致偏离方针、目标、指标的情况，应建立、实施并保持一个或多个以文件支持的程序（包括作业文件），公司至少应当为工程管理、施工作业、重要环境因素和风险有关的运行编制充分覆盖其范围的程序或作业文件，以便控制所有的运行。2、在程序或作业文件中，应规定国家、地方和公司的运行标准或准则，并在运行中对照监测。3、对于公司所使用的产品或服务中所确定的重要环境因素和风险，应建立、实施和保持相应控制程序或作业文件，及时将控制要求通报给供方及合同方，并在该重要环境因素和风险的各个环节进行全面的控制或施加有效的影响。7.1.4.6 工程产品实现与运行控制的策划1、根据与公司工程管理、施109、工作业有关的建设法律法规、工程规范、合同要求，确定体系的一体化目标、指标和要求。2、确定工程管理和施工作业所需的过程与重要环境因素和风险有关的运行、文件以及所需提供的资源。（1）公司经策划和完善后，项目实现所需的过程与重要环境因素和风险有关的运行包括：1）房屋建筑工程施工总承包过程：投标及合同管理过程设计交底与图纸会审施工准备原材料储运基础施工主体施工装饰工程室外工程设备维护能源与动力供应峻工验收交付使用回访保修。（2）根据所确定的上述过程和运行，公司针对各过程、各重要环境因素和风险有关的运行活动制定相应的项目施工组织设计、专项施工方案、绿色施工方案、安全施工方案、程序文件、作业指导书（详见程110、序文件清单、和作业指导书清单），使过程和运行在文件规定的条件下进行，不会偏离方针、目标、指标；（3）根据上述项目实现过程和运行的需要，公司提供适宜的人力资源、基础设施、工作环境、施工技能、技术、财力和信息系统等资源。3、根据与公司工程产品有关的法律法规、规范、标准以及合同的要求，公司规定了必要的验证、确认、监视、测量、检查和检验活动，制定了工程产品的接收准则（包括施工材料、检验批、分部分项、单位工程、峻工验收以及各过程要求）、运行准则(包括国家、地方和公司的环境与职业健康安全要求)，并要求在活动中对照监测。4、 在体系文件中规定了工程产品实现和运行控制中所必须填写、定期上报的工程资料和记录，以111、证实过程、项目和运行的符合性。5、为了强化对工程产品实现过程的质量、环境和职业健康安全控制，公司及各部门、项目部可以按照GB/T19001-2008标准“7.3设计和开发条款”的要求，对工程产品实现过程进行设计策划和控制，使工程产品实现过程的策划和控制更规范和严格，更能确保提高工程产品实现过程和运行控制的能力。7.1.4.7工程产品实现与运行控制策划的输出1、工程产品实现与运行控制策划的输出形式、类型、多少、详略程度等应与公司的运作特点、工程产品特性以及工程产品和过程的复杂程度相适应，以便于对工程产品实现过程和运行控制为宜。2、除程序文件、作业指导书、项目施工组织设计、专项施工方案、绿色施工方112、案、安全施工方案、安全操作规程、工程规范、产品标准、检验试验规程外，日常编制的年度/月度施工计划、其它工艺文件及其所列出的所需资源、文件、和记录清单等，均为工程产品实现与运行控制策划输出重要组成部份。3、在公司导入一体化管理体系时，工程产品实现过程的策划已经完成，所建立的项目管理文件、施工方案、程序文件、作业指导书、工程规范/标准、所配置的资源等可以作为策划的输出；此时，公司无需推翻原有的策划结果，可在原有策划基础上，按照7.1条款“产品实现与运行控制的策划”的要求，对原有策划结果进行评审和补充，使之更趋完善；当公司有新的产品或服务项目、需要对原有项目/服务及运行控制进行更改时，则应对相关工程113、或服务项目进行项目实现过程和运行控制的策划。4、公司、项目部应根据施工要求对工程项目一体化管理策划的结果实行动态管理，及时变更、调整相关文件并监督实施。7.1.4.7施工组织设计（项目一体化管理计划）1、 施工组织设计的编制时机：承接新的工程产品时。2、 施工组织设计编制的要求：（1）凡发生上述情况时，应编制该工程的施工组织设计，以控制项目、合同的过程和资源；（2）施工组织设计是公司一体化管理体系文件的重要补充，可直接引用一体化管理手册、程序文件和作业指导书中的相关内容，并对具体工程产品的特殊要求作出规定。3、施工组织设计的主要内容：（1）项目概况；（2）工程应达到的质量、环境与职业健康安全目114、标指标；（3）项目管理组织及其职责；（4）按施工流程列出应进行的主要质量、环境与职业健康安全活动；（5）各阶段、各项工作的责任人；（6）项目管理所依据的文件；（7）每项工作的起止时间及进度控制；（8）人员、技术、施工机具、建筑材料、构配件及设备等需配置的资源；（9）场地、道路、水电、消防、临时设施规划；（10）影响工程质量的因素分析及其控制措施；（11）突发事件的应急措施；（12）对违规事件的报告和处理程序；（13）与建设项目相关各方的沟通方式；（14）各分部分项工程所需的作业指导书和记录；（15）施工质量检查及工程合格标准、规范及其环保与职业健康安全指标；（16）验证、检验的时机、方法和项目115、；（17）适用的统计技术；（18）应收集的信息及其应用等。4、施工组织设计的管理（1）施工组织设计的审核与认可：公司内部使用的施工组织设计，按照文件控制要求管理；向发包方、业主提供的施工组织设计，除需内部上报审批外，还必须提交业主、监理方等审核和认可。（2）施工组织设计的发放和保管：按照文件控制程序进行发放和管理，施工组织设计的实施情况应按照记录控制程序的要求进行管理。（3）施工组织设计修改时，应按原审批程序审批，需要业主审核、认可的，在更改实施前还应提交业主审核、认可。7.1.4.9质量计划的编制时机1、当公司需要开发现有资质范围以外新项目或现有资质发生重大更改时，公司在对相关项目进行策划的116、同时，是否需要编制质量计划，应综合考虑发包方、业主要求、法律法规、标准和公司的管理实际来确定。公司建立的一体化管理体系和过程是通用的基本要求，不包括体系覆盖范围以外的不同特性的具体项目的特定要求。这种特定要求需要由质量计划对体系和过程作出补充规定。2、质量计划是对特定的项目、工程、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。质量计划是质量策划的结果之一，因此，质量计划所使用的程序可以包括所涉及的管理过程和项目实现过程，可以引用一体化管理手册的部分内容或程序文件。3、在公司已经建立一体化管理体系后，如果现有体系和过程能够满足质量计划的全部需要，那么公司就无需单独制定质量计划；反之，117、当公司所策划的一体化管理体系和过程不能满足质量计划的全部要求或者发包方、业主、标准和法规有专门要求时，公司就应制定质量计划。4、当公司需要编制、实施和管理质量计划时，可参照GB/T19015-2008质量管理体系 质量计划指南。7.1.5 过程监测、分析和改进7.1.5.1工程实现过程及运行控制完成后，管理者代表应组织三总师室、技术质量备部、质量安全部、项目部等部门对策划输出文件和结果的适宜性、充分性和有效性进行评审，评审应在项目运行前进行；7.1.5.2当发现策划结果和输出文件不能满足策划的输入要求、体系总要求以及项目管理要求时，管理者代表应对公司各部门、项目部重新进行策划，直到全部满足要求118、为止。72与发包方、业主、相关方有关的过程7.2.1 过程目的公司建立、实施并保持与发包方、业主及相关方有关的过程控制程序或投标与承包合同管理制度，通过与发包方、业主和相关方的沟通,准确全面地掌握发包方、业主和相关方的要求和期望,并通过评审达到这些要求,从而提高发包方、业主和相关方的满意程度。7.2.2过程确定过程输入是与项目有关的要求，包括发包方、业主规定的要求、发包方、业主隐含的要求、建设法律法规要求以及公司的附加要求等；过程活动是识别、评审、确定发包方、业主要求，实施施工作业过程、项目交付，与发包方、业主进行沟通，实施对与发包方、业主有关的过程进行监测、分析和改进等；过程输出是提供发包方119、业主满意的项目和服务以及发包方、业主反馈的信息等。7.2.3过程职责7.2.3.1工程管理部负责与发包方、业主的沟通,负责确定项目的各项要求,负责组织对招标文件和承包合同进行评审,确定项目要求。7.2.3.2经营副总经理负责组织投标文件、承包合同的全面审定。7.2.3.3项目经理部参与相关工程的投标和合同评审。7.2.4 过程控制要求7.2.4.1与项目、环境、职业健康安全以及法律法规和其他要求的确定1、项目要求的内容： （1）发包方、业主规定的要求：既包括项目质量要求，环保要求和安全要求,也包括交付及交付后活动的要求（如工期、交付方式、结算方式、竣工验收、回访保修等）。（2）发包方、业主隐120、含的要求，即发包方、业主虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求，这些要求往往由工程产品的固有特性或预期的使用功能所决定，如行业惯例、产品使用方法、产品的安全要求等。（3）适用于项目的法律法规和标准要求，包括项目规范、技术标准、卫生标准、环境标准和职业健康安全标准等。（4）公司认为必要的任何附加要求，即公司从改进经营、增强发包方、业主满意出发，在满足发包方、业主要求和法律法规要求的基础上，所作出的比项目要求更多、更高的承诺。（5）交付后的活动要求，包括：1）在保证条款中规定的措施：2）合同中规定的义务（如维护服务）；3）发包方、业主提出、法规规定或公司作出的附加服务要求或承诺（如回121、收或最终处置）等。2、确定工程产品要求的方法：（1）市场调查；（2）查询建设法律法规、工程规范/标准、卫生标准、环境标准、职业健康安全标准；（3）熟悉投标文件；（4）复核工程量；（5）编制技术标与商务标；（6）投标风险及履约能力评估；（7）投标；（8）招标文件与合同评审；（9）与发包方、业主的沟通交流；（10）企业现状调查以及与初始环境与职业健康安全评审。7.2.4.2与工程产品、环境、职业健康安全以及法律法规和其他要求的评审1、评审的对象评审的对象为工程产品的各项要求，包括招标文件评审和承包合同评审。2、评审的时机（1）对招标文件的评审，应在接受招标文件或接受招标文件的修改后进行评审；（2）122、对投标文件的评审应在正式投标前进行；（3）对承包合同的评审，应在正式签约之前进行确认。3、评审的内容：（1）确保工程产品的各项要求（包括质量、数量、卫生/环保/安全、工期、交付地点、造价、结算方式、峻工验收、回访保修服务等）已经得到规定；（2）确保与以发包方、业主之间不一致的要求已经得到解决，双方的责任、权利和义务都已明确。（3）确定公司有能力满足发包方、业主要求。4、评审的要求：（1）评审的结果以及由评审所引发的措施由工程管理部认真记录并保存；（2）对确定的工程产品要求应准确、完整、及时地传达到有关职能部门。5、评审的方式（1）常规承包合同，按照规定的权限逐级进行签审，最后由总经理进行审批确123、认；（2）复杂的或非常规的承包合同评审可采取会议评审、审核批准等方式确认。6、工程产品要求变更的控制当公司在履行承包合同和服务过程中发包方要求变更时，应对变更的要求进行评审，变更一经双方确认，应及时告知公司内部与变更内容有关的所有人员，并尽快落实需要变更的内容，必要时对有关文件（承包合同、施工计划、施工方案等）进行修改，以确保公司提供的产品能够满足变更后的工程产品要求。7、承包合同的签订评审结果经总经理室审批后，由工程管理部将评审结果向发包方、业主反馈，并与业主进行谈判、签约，当取得一致意见后签订工程承包合同。由工程管理部草拟工程承包合同，经总经理审核批准后加盖公司印章后生效。8、合同的修订和124、变更（1）在履行承包合同过程中，因设计方、发包方/业主或公司原因需要更改合同内容时，工程管理部应按照产品要求变更的规定组织重新评审。（2）工程管理部将有关合同修改的有关内容上报总经理室审批后，及时将修改内容传递给相关部门及发包方、业主、监理方，并与书面方式进行确认，确认结果应作为承包合同的组成部份；同时应相应修改项目施工文件，并及时通知项目管理和施工人员，使项目管理及时得到调整和实施；工程管理部对合同变更信息的接收、评审、确认和处理的职责、流程和方法作出时明确规定。（3）公司应建立并实施投标与承包合同管理理制度，确保有关人员掌握投标与合同要求，依法进行投标，严格履行承包合同，建立并保存投标及签125、约的有关记工记录，包括对招标文件和承包合同的分析记录、投标文件和承包合同信其审批记录、工程合同台账、合同变更、施工过程的有关会议纪要、函件等。7.2.4.3发包方、业主、设计、监理方的沟通1、沟通的目的公司应建立并实施与设计、发包方、业主、监理方沟通的制度和渠道，以便使各部门、项目部充分理解并满足发包方、业主、设计、监理方的要求和期望，为体系绩效的改进提供依据。2、沟通的内容：（1）工程产品或服务信息；（2）合同的履行，包括对其变更；（4）发包方、业主、设计、监理方信息反馈，包括意见、抱怨、投诉。3、沟通的要求：（1）公司在向发包方、业主用出工程产品承诺之前，应将有关工程产品要求的信息对发包方126、业主、进行沟通，回答发包方、业主的咨询，并予以记录，以便正确理解发包方、业主要求，。（2）在合同签订前后，应建立与发包方、业主、设计方、监理方进行有效、便捷的沟通渠道。（3）在向发包方、业主用出提供工程产品承诺之后，在合同执行过程中，应接受发包方、业主、设计、监理方对合同执行情况的询问，如合同需修订，则由工程管理部、项目部按照规定与发包方、业主、设计方、监理方进行协商。（3）项目交付后，应搜集发包方、业主、监理方的反馈信息，妥善处理发包方、业主、监理方的意见、投诉或抱怨。4、沟通的管理：（1）建立发包方、业主、设计方、监理方沟通制度，规定、实施与发包方、业主、设计方、监理方沟通的内容、渠道、127、方法和沟通过程要求，并确保沟通过程的有效性。（2）工程管理部、项目部应按照记录控制程序、合同管理制度、沟通与协商程序的规定保存有关合同评审记录以及与发包方、业主、设计、监理方进行沟通的信息，应能证实公司已经针对发包方、业主、设计方、监理方的要求提供了合格的工程产品/服务，识别、规定了适当的沟通渠道，获得并处理了发包方、业主、设计方、监理方的信息，履行了组织的承诺。7.2.4 过程监测、分析和改进7.2.4.1总经理通过重大承包合同的审批来评价工程管理部等部门对发包方、业主、相关方、法律法规和其他要求识别、确定的准确性和充分性，通过对工程管理部等部门的工作检查、处理发包方、业主、相关方重大投诉来128、监测与发包方、业主、相关方有关过程的工作质量和效果；7.2.4.2管理者代表通过参与重大项目招投文件和合同评审、处理重大投诉等来检查各部门与发包方、业主和相关方有过程工作的质量和效果；7.2.4.3工程管理部通过招投标文件合同评审、与发包方、业主和相关方的沟通、投诉处理、工作自查等活动来监测、分析和改进与发包方、业主、相关方过程有关的工作。7.3设计和开发删减，理由及细节见1.2条款7.4 采购7.4.1 过程目的公司建立、实施并保持了采购控制程序、相关方环境与安全行为管理制度以及施工机具、建筑材料/构配件、分包方等相关管理制度，对公司使用的产品和服务以及分包过程中的质量、重要环境因素和风险进129、行控制，并对供方和分包方（包括业主指定供方/分包方）的质量、环境与职业健康安全行为施加影响，确保采购的产品和服务符合规定的采购要求，确保公司的一体化体系在文件规定的范围内得到有效运行。7.4.2过程确定过程输入是体系要求、发包方、业主和相关方要求、建设法律法规和其他要求、采购/分包过程和采购/分包产品和服务要求；过程活动是物资/施工机具供方和分包供方的选择、评价和管理，编制采购文件、采购实施、采购和分包产品的验证，供方/分包方的再评价等；过程输出是合格供方/分包方名录、经审批确证的采购文件、经验收合格的采购产品和服务、供方/分包方的再评价结果等。7.4.2过程职责7.4.2.1工程管理部负责采130、购过程的归口管理，负责供方/分包方的选择并组织供方评价和年度再评价，建立合格供方/分包方名录，实施采购作业，确保采购产品和分包过程符合规定的要求；7.4.2.2项目部共同参与合格供方和分包供方的评价和年度评价，采购产品的检验、试验和验证；负责安全物资和环保物资的验证；7.4.2.3质量安全部参与合格供方和分包方评价和年度再评价，负责安全物资和环保物资的验证；7.4.2.4管理者代表负责合格供方和分包方的评价和再评价的批准；7.4.2.5总经理负责采购合同、分包合同和采购文件的审批，抽查工程管理部、质量安全部、项目部等部门对供方、分包方、采购过程、分包过程的管理效果。7.4.3过程控制要求 7.131、4.3.1 采购过程1、采购的范围：（1）物资采购：建筑材料、构配件、施工机具。（2）专业分包、劳务分包或服务性分包：包括专业工程分包、劳务分包、运输、产品的型式检验、特种设备检定、计量器具的委外校准、特殊工种人员培训、员工体检、环境影响评价、安全评价、环境监测等。2、采购物资和供方、分包过程和分包方的重要性分类组织根据采购产品、分包过程对随后实现过程、最终工程产品、环境和职业健康安全的影响程度以及供方、分包方与本公司一体化管理体系的符合程度，将采购产品、供方、分包过程、分包方分为A、B、C三类，实行A、B、C管理法。（1）采购产品、服务、分包过程的重要性分类1）A类物资：对本公司工程产品质量132、环境和职业健康安全具有关健性影响的材料、服务和分包过程，必须全检或监测，对其加严控制；2）B类物资：对本公司工程产品质量、环境和职业健康安全具有重要影响的材料、服务和分包过程，全检或抽检，对其按照程序和文件规定实行正常控制；3） C类物资：对本公司工程产品质量、环境和职业健康安全影响一般的材料、服务和分包过程，对型号规格、合格标志、服务结果、证明文件等进行一般控制。（2）供方/分包方的分类管理1）提供A类物资和服务的供应商为A类供方/分包方，需要重点控制或施加影响；2）提供B类物资和服务的供应商为B类供方分包方，需要重点控制或施加影响，；3）提供C类物资和服务的供应商为C类供方/分包方，采取133、一般控制或施加影响；4）对A、B、C类供方、分包方分别实行不同的控制方式和控制力度。3、对采购产品、分包过程、供方、分包方控制程度的原则（1）对公司工程产品或服务全过程的影响；（2）对公司工程产品或服务交付过程的影响；（3）对公司和发包方、业主的直接影响和间接影响；（4）影响的重要程度和公司应承担的风险；（5）对公司采购产品、服务、分包过程的控制类型和程度可以包括对供方、分包方提供的产品或服务在进货验收时，分别采取加严检查、正常检查、放宽检查、验证或免检等方式。4、供方、分包方的选择：工程管理部应组织对供方、分包方的能力进行调查，提出拟选择的、具备条件的供方、分包方名单，并组织相关人员对供方、134、分包方进行评价。5、供方、分包方的评价准则：（1）经营许可和资质状况；（2）专业能力，包括：供方产品、分包过程的施工、交付、服务、质量、环保和职业健康安全控制的能力；（3）人员结构和素质；（4）机具装备；（5）供货/服务业绩；（6）供方、分包方的管理体系及其守法情况；（7）供方产品、服务的检测结果；（8）供方、分包方的价格、交期及服务等。（9）与履行能力有关的财务状况、结算条件以及信誉；6、供方、分包方的评价（1）评价方式可以根据控制类型和程度，单独或组合使用以下评价方法：1）供方、分包方的资格审查；2）第二方审核、现场评价；3）产品检测或测量、试用；4）综合评价打分；5）业绩和信用评定；6）135、发包方、业主和相关方调查；7）验证产品检测报告、认证标志和合格证明文件等。（2）评价实施1）A类供方/分包方，第二方现场审核产品检测试用；2）B类供方/分包方，第二方现场审核产品检测或试用；3）C类供方/分包方，产品和质量证明文件验证；4）新供方：体系现场评价+验证产品检测报告+试用；5）老供方：以往供货或服务业绩评定验证产品检测报告。7、合格供方/分包方的审核批准：（1）供方/分包方评价由工程管理部组织，相关部门项目部参加。（2）根据评价结果，凡符合上述要求的，可根据优先顺序确认合格供方/分包方。（3）工程管理部应将评价结果交管理者代表批准后形成合格供方/分包方名录。8、对合格供方/分包方的136、日常控制：工程管理部应根据采购控制程序、采购产品检验和试验规程、相关方环境与安全行为管理制度、施工机具管理制度、建筑材料、构配件和设备管理制度的规定，对合格供方/分包方提供的施工材料、工程产品或服务进行检验或验证；对监测不合格的工程产品和服务应分别采取返工、退换产品、限期整改、取消供方/分包方资格等措施，并做好记录。9、 合格供方/分包方的年度业绩考核（1）每年年底由工程管理部组织有关项目部按照规定的评价方法，对供方/分包方的供货和服务业绩进行考核和再评价，确定下一年度合格供方/分包方名单，再评价中认为达不到规定要求的供方/分包方应取消其合格供方/分包方的资格，选择新的供方/分包方。（2）考核137、内容：包括工程产品检测、管理体系、交货期、价格、服务等方面。（3）考核方式：对每一个供方/分包方对照供方/分包方年度业绩考核表进行综合评价打分，然后根据得分高低等级，择优选取等级高的供方/分包方。9、 采购过程中记录的管理工程管理部负责按记录控制程序要求，将供方、分包方评价结果及评价所引发的任何必要措施的有关资料和记录送行政事务部归档和保存。7.4.3.2 采购信息1、采购信息的形式：采购信息是实施采购过程对采购产品要求有效控制的文件，反映采购信息的文件形式有：（1）采购计划（包括分包方的采购计划）；（2）采购合同、分包合同；（3）技术规范、产品标准；（4）质量保证协议（包括解决争端的方法）等138、。以上形式由公司根据需要单独使用或配合使用。2、采购文件的必要内容无论采用何种文件形式，采购文件至少应明确以下内容：（1）产品的批准要求，即对采购产品应接受试验、分析以及试验分析所依据以及分包管理的验收准则或检验标准的确定；（2）程序的批准要求，即公司对供方/分包方提供的产品和服务在其实现过程中应执行程序的要求；（3）对过程的批准要求，即对采购产品、分包项目有关实现过程（必须的工序）的要求；（4）对设备的批准要求，即对采购产品的施工机具和监测设备能力的批准或认可要求；（5）对人员资格的要求，即对供方/分包方从事与组织采购产品、分包或服务质量有影响的相关人员的能力、资质等的要求；（6）管理体系的139、要求，即对供方/分包方覆盖采购产品、分包项目、服务的管理体系、环境和职业健康安全的要求；（7）采购产品的信息还应包括产品的名称 、类别、型号规定、价格、数量、交货期、交付方式、付款方式，产品的质量标准、环保及安全要求、验收要求等。公司可根据采购产品的控制类型和程度，采用以上采购信息的全部或一部分。3、采购文件的发放（1）采购文件发放前，工程管理部应组织有关项目部对所规定要求的充分性与适宜性进行评审，上报分管领导审核批准，评审、审核、批准的要求包括： 1）采购产品、分包项目的质量标准、环保及安全要求、采购要求是否明确、准确；2）有关验收检验的安排是否得到正确规定；3）有关产品包装、运输、交付方式140、标识等是否已经规定；4）有关验证安排是否已经规定；5）是否有防止纠纷产生的预防措施等。（2）经评审、审核、批准后的采购文件方可发放给采购部门实施采购作业；并由归口部门归档和保存。4、 采购的实施（1）工程管理部、项目部应根据分管领导批准的采购文件、下达的施工计划编制采购计划后，实施采购作业。（2）对于非定点供方临时性采购的物资，项目部直接填写物资采购申请单经分管领导批准后采购。（3）分包项目的实施按照分包合同和相关工程规范的规定进行。7.4.3.3 采购产品的验证公司规定并实施检验、验证或其他必要的活动，以确保采购的材料满足规定的要求。1、采购产品的验证（1）验证规定项目部应在采购文件中对采141、购产品的验证要求和验证方式作出明确的规定。（2）验证方式验证活动可采用：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。（3）选择验证方式的依据1）产品或服务特性；2）采购文件的规定或发包方、业主要求；3）公司承担风险的大小；4）与供方的互利关系等。（3）验证的实施1）项目部应根据建筑材料管理理制度进行进货验证； 2） 对验证中发现的不合格品，项目部应及时与供方联系处理，处理程序与方法按照不符合与不合格品控制程序的规定执行。（4）到供方现场的验证1）当公司采购的产品对本公司或发包方、业主构成重大影响或承担重大风险时，公司或发包方、业主可到供方现场对采购产品进行验证。2）公司或发包方、业主应142、在合同中事先协商规定，并对验证活动、产品放行的方法等作出安排。3）发包方、业主在供方现场实施的验证结果，不能直接作为本公司采购的验证结果，也不能免除本公司所承担的确保采购产品满足采购要求的责任。4）在发包方、业主到供方现场验证后，公司还应实施必要的验证活动，并提供充分的验证记录。（5）采购记录的管理工程管理部、项目部应按照记录控制程序的要求对与物资采购过程、采购信息和采购产品验证有关的全部记录进行收集、整理和归档。 分包控制 1、总则建立、实施并保持程序文件对各类分包方做好施工前、施工中和施工后的管理，以保证分包的工程或服务项目符合要求，确保工程项目的质量、进度以及本公司的环境与职业健康安全管143、理绩效。2、职责（1）项目经理负责审批合格分包方，代表公司与分包方签订分包合同。（2）项目工程师负责审批分包方专项施工方案、绿色施工方案和安全生产保证计划，与其进行安全技术交底，并定期对其进行质量进度等检查。（3）项目部安全负责人和安全员参与分包方的审核，参与对分包方进行安全技术交底和培训，对其进行定期或巡回检查。3、分包单位的选择（1）项目部通过查阅所保存的以往合格分包方名录、业主推荐或指定的分包方、自荐的分包方，根据评价准则和其分包能力，列出侯选对象。（2）项目工程师和安全负责人应组织审查分包方的资质，包括：1)营业执照；2)资质等级证书；3)安全生产许可证；4)证明技术质量水平的资料；5144、)必要时，应审核分包方的业绩和信誉，可通过参照以往的合作效果，或其他企业与之合作的经历来确定；6)审查应确保分包方的资质、施工能力、质量保证能力等与其分包形式，承建的工程项目规模相匹配。（3）对工程分包单位的资质验证1）审核分包单位营业执照中的施工承包范围、注册资金、执照的有效期限；2）审核企业性质；3）审核经营手册；4）审核资质等级证书、外省（市）施工队伍进城许可证及有效期、施工人员的核定数量；5）审核安全生产许可证，对以往有无重大伤亡事故作必要的调查。（4）对劳务分包单位的审核1）审核劳务分包单位的务工人员持证状况（身份证、暂住证、健康证、就业证、资格证）；2）审核证件有效性是否符合当地政145、府和行业主管部门对劳务人员的持证要求。4、合格分包方的评定项目部质量工程师和安全负责人应组织有关人员对侯选名单进行评定，评定准则至少应包括以下内容：（1）企业法人营业执照、安全生产许可证；（2）施工能力、技术力量、质量、环境安全保证能力、运输以及技术支持能力；（3）服务态度、造价以及社会信誉等。（4）项目部在对分包方进行调查后，根据评审结果，填写分包方评价记录表，上报项目经理批准后纳入合格分包方名单，一般由年初发布。5、分包合同的签订（1）项目经理必须与分包方签订分包合同，明确双方的权利和相关责任；（2）分包合同的签订要求：1）必须严格执行先签合同、后组织进场施工的原则；2）在签订分包合同的同146、时，必须签定有关附件：安全生产协议书、“总包对分包的进场安全总交底”、“治安、消防管理协议书”等。3）合同应明确总包与分包的安全生产权利和义务，分包单位对总包单位负责，分包单位必须服从总包单位的安全环境管理。6、分包队伍进场管理（1）项目经理应组织有关人员向分包单位负责人及有关人员进行施工安全环保总交底。（2）以分包合同为依据，交底内容包括施工技术文件、安全环保体系文件、安全生产规章制度和文明施工技术管理要求。（3）交底应以书面形式，一式两份，双方负责人和有关人员签字，并保留交底记录。（4）分包工程实行一次性分包，以后不得再分包，严禁层层转包。（5）总包方负责解决分包方住宿、就餐、饮用水等生活147、需求。（6）合同规定施工过程中应由总包单位向分包单位提供的机械设备、安全设施和防护用品，双方必须办理书面移交手续，签字生效。7、分包队伍施工过程的控制（1）项目部应在分包项目实实前对分包方有关人员进行分包工程和服务要求的交底，审核批准分包方的施工/服务方案，并据此对分包方的施工/服务条件进行确认和验证，包括：1）确认分包方从业人员的资格和能力；2）验证分包方的主要材料、设备和设施。（2）项目部应在施工过程中，根据分包管理制度、分包合同的规定，从质量、安全、环保、进度、文明施工等方面对分包方进行管理，对工程质量、环保和安全定期检查、督促，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查，并依据规定的时机和标准148、对分包项目进行验收。（3）分包队伍施工人数超过50人以上的，应由分包单位指派专职安全人员，协助总包方对施工全过程进行监控；（4）分包队伍进入施工现场后，必须遵守总包各项规章制度，服从和接受总包的监督管理；（5）分包队伍自带的各类机电设备和检测设施，必须向总包提供有效的检定验收合格证明；（6）分包队伍各施工班组必须进行“三上岗一讲评”活动（上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动），并设立台帐记录。8、业主指定分包队伍的管理（1）总包单位必须依法对指定分包方进行检查、监督和管理；（2）业主指定分包方必须与总包方签订分包合同，总包方应同自己选择的分包方一样实施评价、管149、理和控制；（3）项目部应建立指定分包方评价挡案；（4）项目部应对分包方施工过程进行控制，作好日常管理考核资料的积累，为年度分包方业绩评定提供证明材料；（5）公司工程管理部和质量安全部应参与分包方质量、环境和安全保证能力的年度业绩评定；（6）分包方如对质量环境和职业健康安全管理松懈整改措施不到位，事故频发，总包方有权给予处罚，还可作清退处理。9、分包方业绩评定（1）项目部应对分包方的履约情况进行评价并保存记录。（2）当分包方的工程质量和环保安全管理不能满足合同要求，项目部在审核后上报分管领导批准后与分包方解除合同。（3）分包合同期满后，项目部应对分包工程进行业绩评定，并填写合格分包方业绩评价表，150、作为重新选择、评价合格分包方的依据之一。7.4.4过程监测、分析和改进7.4.2.1工程管理部、项目部通过对供方/分包方的选择、评价和年度再评价、采购作业过程、供方和分包方采购/分包合同的履行、采购产品和分包项目的质量统计来监测采购过程；7.4.2.2项目部通过对采购产品的检验、试验和验证、采购产品和分包项目的质量统计来监测、评价采购过程；7.4.2.3质量安全部对安全物资和环保物资的验证、供方采购合同的履行、安全与环保物资质量统计来评价和监督采购过程；7.4.2.4管理者代表通过对合格供方/分包方的评价和再评价的批准，对采购产品和分包项目的抽查，审核采购/分包质量统计报告来评价、分析采购/分151、包过程，并提出改意见；7.4.2.5总经理通过对采购合同、分包合同和采购文件的审批，审核采购/分包质量统计报告来评价、分析采购过程，并提出改意见。7.5 工程产品和服务的提供及运行控制 公司建立、实施和保持工程产品和服务提供控制程序，对工程产品和服务提供过程进行有效控制，以确保满足发包方、业主的需要。 施工和服务提供的控制过程目的公司应根据工程产品和服务的性质，确定、报批并实施所有与工程产品和服务有关质量、环保、职业健康安全措施，确保直接影响工程产品和服务质量、环境与职业健康安全绩效的项目运行过程、施工作业、重要环境因素和重大风险处于受控状态，使工程产品满足规定要求以及发包方、业主、相关方、适152、用法律法规和其他要求。7.5.1.2过程确定过程输入是工程产品和服务要求、承包合同、项目投标书、施工过程的质量、安全和环保要求；过程活动是工程产品和服务提供过程的策划、确定工程产品的质量、安全、环保要求、制定施工技术文件、工艺操作规程、检验规程、安全环保操作规程，提供所需建筑材料、构配件、施工机具和监测设备等资源，制定施工计划等；过程输出是形成符合发包方、业主、相关方、法律法规和其他要求的施工组织设计、专项施工方案、绿色施工方案、安全施工方案、施工计划、工艺操作规程、检验规程、安全环保操作规程等，提供所需的施工机具、监测设备和其它资源等。7.5.1.3过程职责1、质量安全部负责：（1）负责对项153、目施工组织设计和专项施工方案和质量保证措施的审核；（2）对项目管理、施工质量进行检查，每6个月不少于1次。2、工程管理部负责：（1）负责项目提供各个阶段服务工作的组织、检查，每6个月不少于1次；（2）协助做好业主、相关方等重大意见和投诉的处理；（3）每年开展一次业主满意度、调查、分析工作。3、项目部负责：（1）负责项目施工组织设计、专项施工方案、施工计划、绿色施工方案、安全施工方案的编制、上报公司总工程师以及业主和监理方审批、实施、检查；（2）负责项目所需建筑材料、构配件、施工机具、监测设备、施工人员等资源的提供、使用、管理；（3）负责项目施工、检验、报验、峻工和交付，对项目的质量、工期、成本154、环保、安全等负责；（4）按规定做好工程回访、保修、服务的实施。（5）负责做好业主、监理方、分包方等相关方意见、投诉的接收和处理；4、总工程师/管理者代表负责批准重大项目施工组织设计、专项施工方案、绿色施工方案、安全施工方案，并定期检查其执行情况；5、总经理负责提供或协调有关项目部确保项目运行所属资源的提供，并承担项目质量、环保和安全生产的最终责任。7.5.1.4过程控制要求1、工程产品和服务提供过程控制的目的工程产品和服务过程直接影响到工程产品和服务的质量、环境和职业健康安全绩效，公司应针对工程产品或服务的性质，对所有与项目管理、施工和服务有关的人、机、料、法、环、测诸因素及对相关的运行活动155、进行有效的控制。2、施工和服务提供过程控制的要求对工程产品和服务提供过程进行预先策划、确定和批准，并按照规定的要求实施过程运行，使影响工程产品和服务提供过程的条件处于受控状态。3、工程产品和服务提供过程的识别与策划（1）公司对工程产品和服务提供过程识别与策划的内容、时机、要求及管理详见7.1“产品实现与运行控制的策划”条款的规定；（2）公司应在工程产品和服务实现运行控制策划的基础上，根据已经确定的质量目标、工程要求、过程和资源配置要求、环境与职业健康安全运行控制要求，采取适宜的措施，对工程产品和服务提供过程和运行进行策划、规定和控制。4、工程产品和服务提供的控制内容公司策划并在受控条件下及进行156、工程产品和服务提供，适用时，受控条件包括：（1）根据工程产品实现与运行控制策划的输出和产品要求评审的输出，为项目管理、施工作业和服务人员提供工程标准和工艺文件等文件，确保其获得表述工程产品质量特性的信息。（2）编制覆盖全部过程运行控制的程序文件以及各工序的施工组织设计、施工方案、绿色施工方案、安全施工方案和操作规程、环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序并提供给各部门、施工班组和人员，以确保各过程和工序的有效运行和控制，不会出现偏离方针、目标和指标的情况。（3）提供合格的建筑材料，配置适宜的施工机具，并根据施工材料和施工机具管理程序和制度的规定定期检查、维护，以保持其运行能力。（4）配置和157、使用适宜的检测设备，以控制工程产品特性和过程特性。（5）按照相关程序文件和作业指导书的规定，对过程（过程特性、过程进度、关键过程、特殊过程）、各阶段工程产品（质量特性）、施工人员及活动（特别是关键工序的岗位）、目标指标进行检测。（6）对各阶段工程产品或服务的放行（只有检验合格才可以使过程产品转序和最终产品放行）、交付（在检验合格、保质保量按时并根据发包方、业主规定的交付方式交付）、以及发包方、业主和法律法规规定的交付后的活动（保修服务）作出规定并组织实施。（7）对于公司使用的产品和服务中所确定的重要环境因素和风险，应按照相关方环境与安全管理制度的规定进行控制，并将程序和要求通报给相关方。5、工158、程产品和服务提供的控制的实施（1）建立并实施项目管理制度，明确项目管理职责1）公司应根据项目一体化管理策划的结果，组织有关项目部做好项目的施工准备和施工过程及服务的质量、环境和职业健康安全的控制。2）公司应对项目部施工的质量、环境和职业健康安全活动进行监督、指导、检查和考核。3）项目部负责各相关项目的一体化管理，项目部的机构设置和人员配备应满足项目管理的需要。4）项目部负责按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。5）项目部应按规定将项目策划文件送达公司总工程师审批，并按规定得到发包方、业主和监理方的认可。（2）施工准备的控制1）公司应根据项目策划的要求实施施工准备，包括项目159、的组织准备、技术准备、现场准备和劳动力、材料、机具的准备等。2）项目部应按规定向监理方或发包方进行报审、报验；项目部应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。3）分公司应按项目策划的结果向项目部进行交底并保存记录。（3）施工过程的控制公司、项目部应对施工过程的质量、环境和职业健康安全、进度、造价、分包方等进行全面的控制，确保各阶段的施工质量符合承包合同、工程规范、设计文件的要求，确保项目的环境和职业健康安全绩效符合相关标准和公司体系的要求。7.5.1.4过程监测、分析和改进1、工程管理部通过参与对施工组织设计、专项施工方案、绿色施工方案、安全施工方案、工艺操作规程、建160、筑材料、构配件采购计划、施工机具清单、监视测量设备清单、施工人员名册的评审，来监测各过程工程产品和最终工程产品的质量指标、环保和安全施工要求的符合程度；2、项目部通过对：（1）施工设备的管理对运行情况的监督检查，来监测施工设备运行能力符合程度；通过对建筑材料、构配件、施工机具、分包方、过程产品和最终产品的检验，来监测、分析采购产品、过程产品和最终产品的符合性；（2）通过对监视测量装备、安全和环保设施的管理和控制，来评价、分析监视测量装备、安全和环保设施有效性；（3）通过对本部门施工过程、过程产品、峻工项目的监测来评价过程和产品的有效性；3、质量安全部通过对安全和环保制度/程序执行情况的检查、评161、价，来分析安全和环保制度/程序的有效性；7、综合管理部通过对人员上岗任职情况、培训方案的评价和其他措施的确认，来评价施工操作人员意识和能力的符合程度；8、管理者代表通过公司对施工技术文件和安全环保制度的审批和检查，来监测、分析和改进工程产品和服务提供过程控制文件的有效程度；9、总经理通过对工程产品和服务提供过程所需项目施工组织设计和资源配备的论证，来评价、分析工程产品和服务提供过程控制的效果；当发现施工组织设计和相关资源不能满足发包方、业主、相关方、法律法规和其他要求时，应要求各部门、项目部重新进行策划，直到完全满足发包方、业主、相关方、建设法律法规和其他要求为止。7.5.2 施工和服务提供过162、程的确认7.5.2.1过程目的识别、策划、控制和证实需要确认的过程及其过程能力，确保相关过程的能力及其输出结果持续符合规定的要求。7.5.2.2过程确定过程输入是对需要确认的过程的识别、过程要求的规定；过程活动是识别需要确认的过程，制定过程确认准则，对特殊过程进行确认，对过程设备进行认可，对过程能力和人员资格进行鉴定，制定并实施过程作业指导书，对过程所用建筑材料、构配件、施工机具、工作环境、检测设备和方法进行确认，组织过程验证，过程有效性评价和改进等。过程输出是确定的特殊过程，对人、机、料、法、环、测诸因素的确认结果，经批准的过程确认准则和过程作业指导书、过程控制记录、评价结果、改进记录等。 163、7.5.2.3过程职责1、质量安全部负责组织识别、策划、控制和证实需要确认的过程及其过程能力要求、编制“过程评审和批准准则”和过程控制文件/过程作业指导书，公司评价过程控制效果；2、质量安全部、项目部负责过程设备的认可；3、项目部负责过程产品检验、试验能力的确认；负责过程监测设备检定和管理；4、综合管理部、项目部负责过程操作人员的资格鉴定；5、管理者代表负责过程确认的审批、审核过程控制效果、提出过程改进要求。7.5.2.4过程控制要求1、识别并确定需要确认的过程：（1）过程确认的前提条件1）需要确认的过程是指某些施工和服务提供过程所形成的工程产品或服务，不能由后续的测量、监视来验证是否达到了规164、定要求；2）问题在工程产品使用或服务交付后才显露出来的过程。3）特殊过程是指对形成的产品是否符合不易或不能经济地验证的过程。（2）需要确认的过程的种类1）不能立即得出工程产品或服务是否满足要求结论的过程；2）在测量过程中会导致产品毁坏的过程；3）不易直接进行监视测量的过程等。2、过程确认的时机确认是对该类过程实现预期结果能力的评价和确定，过程能力通常涉及过程中的人、机、料、法、环、测等相关因素，确认应在该类过程投入运行之前进行。3、确认方式通常包括采取重要工序的样板引路、成熟经验的评审或新工艺试验。4、确认内容、要求及再确认：（1）规定用于这些过程评审和批准的准则，包括：1）规定该过程的工艺规165、程、施工文件必须经过授权人员的批准方可投入使用；2）规定该过程的工艺规程和施工方案必须经过工艺审查或工艺评定后方可投入运行；3）规定该过程能力合格水平的评价要求等。（2）对该过程所使用的设备能力进行鉴定，确保其完好、运转正常、满足要求。（3）对该过程操作人员的资格进行考核和认可，该过程的操作人员必须经过培训并且考核合格后方可上岗操作。（4）编制和使用该过程专门的程序和作业指导书。（5）设置和使用该过程专门的确认记录和控制记录。（5）定期或特殊情况下的再确认要求，即：当该类过程的人、机、料、法、环、测等因素发生重大变化，或者发生重大质量/设备事故、停工时间较长，或者达到了规定的间隔时间时，应对该166、类过程进行再确认。5、过程确认结果公司对特殊过程确认的结果及要求根据合同内容的不同，各个工程的特殊过程亦不同 ，公司的特殊过程为：防水工程、钢筋焊接工程。（1）分公司应组织技术质量安全人员对上述特殊过程编制作业指导书，指导操作人员按规定进行操作并做好记录。（2）对特殊过程所使用的设备要保证完好，运转正常，满足要求，操作人员必须经培训合格方可上岗操作。（3）对特殊过程要加强日常的监控，发现问题要及时处理解决。（4）当特殊过程的设备、工艺、人员等发生重大变化时，应对特殊过程进行再确认。6、过程确认后的日常控制。（1）控制工序能力指数，使工序能力处于适宜的等级。（2）对5M1E进行控制：1）人的因素167、的控制对该过程的操作人员须经过培训和考核合格方可上岗，对特殊工种还应参加培训考试取得资格证书。2）对设备因素的控制a）设备的选用必须符合产品质量的特性的要求；b）按照施工机具管理制度的规定做好设备的维护保养，使之处于完好状态。3）建筑材料、构配件等因素的控制应严格做好建筑材料、构配件等的采购、进场检验、入库、保管和发放的质量。4）作业方法因素的控制A做好该过程所有工艺规程、施工方案、作业指导书等工艺文件的编制、审核、批准和修改的控制； B监督和检查操作人员严格执行工艺文件并进行考核。5）环境因素的控制A确保安全文明施工，包括办公环境安全文明、作业环境安全文明和岗位操作安全文明三个方面；B确保均168、衡施工，包括制订和实施合理的施工计划，做好施工调度与平衡；C开展定置管理，即对人、物、场的结合状态实行科学管理。6）检测因素的控制即按照监视测量设备管理制度的规定，做好监视测量设备的选用、配置、周检、维护、保管等工作，使之保持应有的精度。（3）对该类过程进行监视和测量，记录过程控制结果，证实该过程是否实现了预期的结果。7.5.2.5过程监测、分析和改进1、技术质量备部、项目部应对特殊过程的运行和控制效果进行监视并进行评价，当发现过程能力和过程控效果没有达到过程要求时，应实施改进措施或进行过程再确认；2、管理者代表应考核过程控制效果、提出过程改措施或批准过程再确认。7.5.3 标识和可追溯性7.169、5.3.1过程目的1、通过对工程产品以适当的方式进行标识，以防止产品混淆，对有可追溯性要求的产品实行控制和追溯；2、依法对存在重大危害因素和重大环境因素的场所、设备和排放口设置并管理环境、安全、消防和职业危害标志，及时提醒在场的作业人员及其他人员注意防范，防止各类事故的发生。7.5.3.2过程确定过程输入是管理体系标准、法律法规和其它要求、体系对工程产品标识、产品监视和测量状态标识、可追溯性、环保标志、安全和消防及职业卫生警示标志的设置和管理要求；过程活动是标识、可追溯性、环境、安全警示标志、职业卫生标志要求的识别、设置和管理的规定、使用情况检查和改进；过程输出是制定的标识和可追溯性管理制度、170、环保、安全和消防及职业卫生警示标志管理制度及其实施效果的检查和改进措施。7.5.3.3过程职责1、工程管理部负责对标识和可追溯性的归口管理，对其有效性进行监控，当工程产品和施工过程出现质量问题或合同、法律法规有要求时，负责对其追溯；2、项目部负责对标识和可追溯性的实施，对其有效性进行监控，当工程产品和施工过程出现质量问题或合同或法律法规有要求时，负责对其追溯；3、质量安全部负责对环保标志、安全标志、消防标志和职业卫生警示标志进行归口管理，对其标识有效性进行检查。4安全负责人、项目部安全员负责对环保标志、安全标志、消防标志和职业卫生警示标志在现场实施和管理，对其标识有效性进行检查。7.5.3.4171、过程控制要求1、设置分类和职责划分公司的标识分为工程产品标识、状态标识、环保标识、安全标识和消防标识等；工程管理部、项目部负责工程产品标识和状态标识；质量安全部安全负责人、项目部安全员负责环保标识和安全标志的管理。2、建立并实施标识和可追溯性管理制度公司应建立并实施标识和可追溯性管理制度或作业文件，规定最适宜本公司的标识方法和管理职责，使每个员工都清楚如何使用相关标识。3、设置要求和使用方法（1）工程产品/服务标识1）工程管理部、项目部应在工程产品、施工过程或服务容易混淆时采用适宜的方法标识产品或服务，此类方法应能区别产品的不同特征。2）使用方法可包括标识牌、标志、施工日志、划分区域、颜色、质172、量检验记录、条形码等方式。（2）工程产品状态标识1）在工程产品实现、施工作业或服务提供全过程的所有监视和测量活动中，都必须设置工程产品或服务的监视测量状态标识，以防止不同状态的混淆，特别是未经检验或不符合要求的产品被错误地放行或使用。2）常用的监视测量状态标识包括：合格、不合格、待检、待定等，此类状态标识必须在工程产品、施工作业和服务的全过程使用，即施加于采购产品、过程产品和最终产品。（3）工程产品的唯一性标识1）当公司、发包方、业主或法律法规有追溯性要求时，工程产品应有唯一性标识，公司在识别和评审发包方、业主要求时，应考虑这一要求。2）唯一性标识可采用对最终产品加以唯一性标识、追溯原材料、部173、件的来源、施工过程的历史、工程产品交付后的分布和场所。3）唯一性标识可采用编号、条形码、施工日志、质量检验记录、铭牌等方式。（4）公司对可追溯性的记录（包括发包方、业主的合同中的要求）应当按照记录控制程序的要求予以保存。（5）技术状态管理当需要采用技术状态管理来保持标识和可追溯性，当涉及设计图纸的图号随图纸内容的更改而变更情况时，可在原图号上A1、A2等标记来区别图纸前后的变更，也可以实现追溯。（6）施工现场的标识管理标识的管理必须与施工进度、施工要求相适应：1）标识的建立：应针对施工过程的特点形成适宜的标识；2）标识的转移：应根据施工进度的变化及时调整标识的位置；3）标识的改变；应依据施工突174、发情况的发生及时改变标识的位置；4）标识的撤消：在完成施工任务后应及时对标识进行撤消。4、环境保护图形标志的控制（1）施工和生活污水排放口、废气排放和噪声排放源、图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，其形状、背景颜色和图形颜色以及规格尺寸的选用，应选择国家环保局统一监制的图形标志。 （2）建筑拉圾、生活拉圾、固体废弃物贮存、处置场图形标志，分为提示图形符号和警告图形符号两种；警告图形符号中又分为一般固体废物和危险废物二种。其形状、背景颜色、图形颜色和尺寸规格应选用国家环保局统一监制的图形标志。 （3）标志牌的设置：应设置在与功能相适应的醒目处。（4）检查与维护：标志牌必须保持清晰、完整。175、当发现图形损坏、颜色污染或有变化、褪色等情况时，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。5、安全标志和警示标志的控制公司、项目部应建立并实施安全、消防和职业危害等警示标志管理制度公司应依照安全生产法、职业病防治法等法规和标准的规定，在存在危害因素的场所、施工机具上，设置并管理安全、消防和职业危害等警示标志，及时提醒作业人员和在场的其他人员注意防范危险，防止各类事故的发生。（1）公司应按照GB16179-1996安全标志使用导则规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894-1996安全标志规定的安全标志。 （2）公司应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。（3）公司应根176、据GB5678的有关规定，在施工现场道路设置限速、限高、禁行等标志。（4） 公司应在检修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。（5）公司应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158-2003工作场所职业病危害害警示标识设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。（6）公司应按照GB13495-1992消防安全标志、GB15630-1995消防标志设置要求的规定，设置消防标志。（7）公司应按照GB190-90危险货物包装标志、GB16390-177、1992常用危险化学品的分类及标志、GB13392-2005道路运输危险货物车辆标志的规定设置危险货物标志。（8）公司还应按照GB7144-1999气瓶颜色标志的规定，设置气瓶颜色标志。（9）公司的各类禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志除按规定设置外，还可采取文字辅助标志。7.5.3.5过程监测、分析和改进1、项目部每月对各施工阶段产品标识、工程产品监视和测量状态标识进行检查，对不按规定使用的部门、施工班组、岗位应及时提出改进措施；2、质量安全部应定期对各项目部、施工场所使用安全、环保、消防、职业卫生标识进行检查，发现与制度不符合的安全标识使用，应及时提出纠正或预防措施。7.5.4 业主财178、产的控制7.5.4.1过程目的建立业主财产管理制度，做好业主财产的识别、验证、标识、保护、维护和报告，维护业主的利益，确保业主满意。7.5.4.2过程确定过程输入是管理体系标准、体系对业主财产的管理要求、业主财产的识别；过程活动是业主财产管理制度的建立和实施，管理职责的规定，业主财产的识别、验证、接收、登记、标识、保管、维护和报告；过程输出是业主财产接收、验证、登记记录的形成、业主财产的管理效果，业主财产管理效果的评价等。7.5.4.3过程职责1、工程管理部负责业主财产的归口管理，负责制定业主财产管理制度，并对各项目部业主财产的管理情况进行检查和评价；2、项目部负责业主财产的交接、验证、使用、179、管理、检查并向业主报告；3负责参与业主财产的交接、验证，和检查；7.5.4.4过程控制要求1业主财产的范围与识别业主财产指属于业主所有、在公司控制或交公司使用的财产，业主的财产包括：（1）业主提供的建筑材料、构配件、施工机具；（2）业主提供的施工图纸、标准、专利；（3）业主委托管理的设备、设施、物品或资料；（4）业主委托临时保管的物品；（5）施工或服务中涉及的业主提供的办公、生活场所、环境和设施；（6）业主的个人信息，包括个人人基本信息、财产信息、身体状况信息、家庭信息等。2、业主财产的控制要求（1）公司、项目部对业主提供的所有财产应建立一套控制程序，通过管理控制，保证业主财产在公司控制下或使180、用时不受到损坏；（2）公司、项目部应充分识别、验证、保护和维护在生产和服务中涉及的业主财产；（3）公司、项目部应爱护在其范围内使用或存放的业主财产；（4）当业主财产发生丢失、损坏或不适用时，应及时向业主报告，并做好记录。3、业主财产管理的实施（1）项目部应与业主签订业主财产保管合同，负责业主财产的管理；（2）项目部应对业主财产进行验证，并办理相应的交接手续。按标识和可追溯性控制要求，对业主财产专门标识，防止误用；（3）各项目部仓库应建立业主财产台帐，做好业主财产的贮存和维护工作，防止变质、损坏或丢失。（4）在物资进货、贮存、使用、搬运期间如发现业主财产丢失、损坏或不适用时，项目部应及时报告给业181、主，协商处理。（5）对于业主的知识产权如专利技术、产品规范、设计图样、商标图案、商业机密、个人信息等，项目部应负责妥善保管和保密。7.5.4.4过程控制监测、分析和改进工程管理部按照业主财产管理制度的规定，定期做好业主财产在交接、验证、使用、保管、向业主的报告等过程中的检查和评价；当发现自身或有关部门的业主财产管理工作不符合制度要求时，应及时采取改进措施，避免出现业主财产丢失、损坏或不适用的情况。7.5.5 产品防护7.5.5.1过程目的要求各部门、项目部在施工和服务提供以及交付到预定地点的全部过程中，都应采取措施做好工程产品和服务的防护工作。7.5.5.2过程确定过程输入是识别防护需求和防护182、要求；过程活动是规定防护要求，设置和使用防护标识，做好各阶段工程产品在内部和交付全过程的标识、搬运、贮存、包装和保护，防护效果检查和改进；过程输出是防护制度的规定、防护资源的提供、合格工程产品和服务的交付等。7.5.5.3过程职责1、工程管理部应制定并实施工程产品防护管理制度，对施工过程中各阶段产品的标识、搬运、包装、贮存和保护等环节进行控制和检查，确保工程产品的符合性要求和满足发包方、业主的要求。2应负责做好产品防护交底，并对施工过程中各阶段产品的标识、搬运、包装、贮存和保护等环节进行控制和检查，确保工程产品的符合性要求和满足发包方、业主的要求。3、项目部负责制定并实施工程产品防护计划和防护183、方案，做好采购产品的防护、工序产品、峻工交付过程的防护；4、综合管理部、工程管理部负责施工人员产品防护的培训。7.5.5.4过程控制要求1、建立和保持适当的防护标识，包括：a）收发货标识；b）养护期、保质期标识；c）小心轻放标识；d）请勿倒置标识；e）易损、防淋、防火标识；f）堆码标识；g）易燃易爆品标识；h）防触电标识；i）机械使用说明等。2、采取防止产品损坏或变质的搬运方式和设备。负责工程搬运的人员应根据工程的特点，特别是对特大、特重、超长的构件或设备，以及易燃、易暴、有毒、贵重等物资配置适宜的搬运工具和采用合理的搬运方法，必要时对搬运人员进行培训或编制作业指导书等方式，确保工程在搬运过程184、中完好，防止丢失和损坏。3、贮存控制仓库按照仓库管理制度的规定，规范仓库的管理，仓库应保持安全适宜的贮存环境。a）所有贮存的物资应明确标识，建立台帐。定期盘点，清理财务，保持帐、卡、物一致。 b）仓库保管员应经常查看库存物品，发现异常及时报告，及时处理。4、施工半成品的保护a）各项目部应制定针对工程特点的防护责任和措施；b）落实相关责任人负责；c）工序交接应包含必要的防护交接；d）避免颠倒作业或不合理的主体交叉作业，防止交叉污染或损坏； e）制定合理的施工流程表；f）工程设计有特殊要求时，应制定特殊防护措施，包括护、盖、包、封等，并安排专人保护。5、竣工验收期保护a) 各项目部应定人定岗保护已185、完工工程，发生丢失、损坏时应及时补救；b) 设备设施未经许可不得擅自取用。7.5.5.6过程监测、分析和改进1、工程管理部应定期对各项目部施工过程各阶段产品的标识、搬运、包装、贮存和保护等环节进行检查，及时采取改进措施；2、项目部负责采购产品防护、各施工阶段产品、峻工项目和交付全过程产品防护的检查，及时采取改进措施；4、管理者代表应定期对工程产品施工和交付全过程的抽查，当发现产品防护出现较大问题或不良趋势时，应及时组织各相关部门、项目部分析原因、制定并实施改进措施，确保交付的工程产品和服务符合发包方、业主的要求。7.5.6环境管理运行控制7.5.6.1过程目的识别、策划、管理和控制与公司、部门186、项目部以及分包方重要环境因素有关的日常运行和施工作业活动，确保公司的环境行为符合法律法规和其他要求，实现公司的方针、目标、指标，避免或降低环境风险。7.5.6.2过程确定过程输入是识别与公司重大环境因素有关日常运行和施工作业活动及其控制要求； 过程活动是识别、策划、规定、实施项目管理、施工过程环境管理运行控制程序和作业指导书，按照程序和文件规定公司对各部门、车间进行检查监督，并组织纠正措施或预防措施的实施。 过程输出是编制的环境管理运行控制程序和作业指导书及其实施的绩效。7.5.6.3过程职责1、质量安全部负责组织识别、策划、编制、实施项目管理、施工过程环境管理运行控制程序和作业指导书；按照187、程序和文件规定公司对各部门、项目部进行检查监督；并组织纠正措施或预防措施的实施。2项目部（1）参与识别、策划、编制并具体实施环境管理运行控制程序和作业指导书；（2）负责本项目部环境管理措施的实施和沟通；（3）负责本项目部环境管理的检查与督促，做好环境监测和测量；（4）负责环境不符合的处置、整改和汇报；（5）行使现场环境保护奖惩建议权；（6）建立和保持环境运行记录。7.5.6.4过程控制要求1、环境管理运行控制的对象就是公司及各项目部所确定的与重要环境因素相关的项目运行和施工作业活动。2、环境管理运行控制的范围包括本公司房屋建筑工程施工总承包中除施工设计以外的全部项目管理和施工作业活动，具体包括188、：1）投标及合同管理过程；2）设计交底与图纸会；3）施工准备；4）建筑材料、构配件和设备储运；5）基础施工；6）主体施工；7）装饰工程；8）室外工程；9）施工机具的使用、管理和维护；10）能源与动力供应；11）峻工验收；12）交付使用；13）回访保修。3、绿色施工和环境管理运行控制的基本内容（1）施工管理：包括项目绿色施工的组织管理、规划管理、实施管理、评价管理、人员安全与健康管理等；（2）环境保护：包括扬尘控制、噪声振动控制、光污染控制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施、文物和资源保护等；（3）节材和材料资源的利用：包括节材措施、以及结构材料、围护材料、装饰装修材料、周转材料的控制等；（4）189、节水与水资源利用：包括用水效率的提高、非传统水源的利用和用水安全等；（5）节能与源利用：包括节能措施、以及机械设备、施工机具、办公、生活及临时设施、施工用电及照相明等的控制；（6）节地与施工用地保护：包括临时用地指标的控制、临时用地保护、施工总平面布置等；4、环境管理运行控制的要求（1）质量安全部应组织有关部门，根据公司方针、目标和指标，识别并确定与公司、项目部重要环境因素有关的项目运行和施工作业活动。（2）对识别出的工程项目的全部运行和施工作业活动，进行策划分析，确定运行控制的需求和方法。（3）根据策划结果，建立和实施充分的程序文件和作业指导书，以避免因缺乏程序文件而导致偏离方针、目标、指标190、的情况。（4）公司在各运行控制程序和作业指导书规定了对运行过程的控制方法，规定了运行准则或操作要求和运行指标，规定了监测方法和有效性。（5）对于公司以及各项目部所使用的采购材料、安全与环保物资、专业和劳务分包中所确定的重要环境因素，公司一方面建立、实施了采购控制程序、分包控制程序，另一方面通过合同或协议，对供方和分包方施加影响，将公司的管理要求及时与相关方做好沟通，并且在物资进场验收、运输、贮存、使用以及在施工进度、施工技术、施工质量、安全管理、环保与文明施工与验收等各个环节进行全面有效的控制或施加有效的影响。4、环境管理运行控制的实施 在环境管理运行控制的实施过程中，重点应对以下对公司以及各191、项目部项目管理、施工作业和其他服务产生重要环境因素的运行过程或活动做好控制，使公司与供方、分包方的环境行为始终处于受控状态。（1）施工现场大气污染的预防和控制施工现场大气污染的预防和控制的内容包括：施工现场扬尘、搅拌站扬尘、茶炉、大灶及沥青作业产生的烟尘的防控。施工现场大气污染的预防和控制的措施与要求具体按照施工现场防止大气污染作业指导书的规定执行。（2）施工现场水体污染的预防和控制施工现场水体污染的预防和控制的范围包括：施工污水、乙炔罐污水、食堂、厕所生活污水、涂装作业污水等；施工现场水体污染的预防和控制的措施与要求具体按照施工现场防止水污染作业指导书的规定执行。（3）施工现场噪声污染的预防192、和控制施工现场噪声污染的预防和控制的范围包括：桩基施工、砼工程振捣、搅拌机砼搅拌、电锯、电报、电刨、砂轮机等强噪声机械和作业活动产生的噪音以及人为噪音、车辆等所产生的噪音等；施工现场噪声污染的预防和控制的措施与要求具体按照施工现场防止噪声污染作业指导书的规定执行。（4）废弃物管理废弃物管理的范围：办公场所、施工现场、生活区等场所产生的废弃办公用品、建筑拉圾、生活垃圾、木屑、锯末、钢筋屑、有毒有害废弃物、放射性废弃物等；废弃物管理措施与要求具体按照废弃物管理作业指导书的规定执行。（5）施工现场光污染的预防和控制施工现场光污染的防控范围主要包括：夜间施工用探照灯、电焊和气焊作业等产生的污染；施工现193、场光污染预防和控制的措施与要求具体按照施工现场防止光污染作业指导书的规定执行。（6）危险物品的管理公司及施工现场的危险物品的管理范围包括：易燃、易爆、剧毒、强腐蚀、放射性等危险物品，如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔罐等物品和木工车间等场所；对此类物品和场所必须严格按照国家相关法规和公司危险物品管理作业指导书的规定执行。（7）施工材料中有害物质及其供方的控制油漆、板材等施工和装饰材料的有害物质，如挥发性有机物、苯、甲苯和二甲苯总和、游离甲苯二异氰酸酯、重金属等的技术指标应符合国家相关标准的规定；为使施工材料中有害物质达标，必须对其供方进行选择、评价、批准，从合格供方中选择采购，并做好采购物资的验证，具194、体按照采购控制程序的规定执行。（8）分包控制包括专业分包、劳物分包等，由于分包方的素质和环境行为直接影响着本公司的环境绩效，必须对各包方进行控制。分包控制包括：分包方的选择、评价、审批、合格分包方名单的建立；分包合同的签订；对分包方的培训；对分包方进行现场交底；施工过程中分包方环境行为和文明施工的检查、督促；竣工验收时对分包方的验收考核等，具体按照分包控制程序的规定执行。（9）节能降耗控制节能降耗的控制范围包括：施工用水、施工用电、办公用电用水、纸张、施工材料定额管理等；节能降耗的控制要求包括：明确节能降耗的范围、制定控制指标、全员节能降耗培训、定期考核奖惩等，具体按照公司节能降耗管理指导书的195、规定执行。（10）新项目环境影响评价控制对新承接的工程项目，有关分公司和项目部应向业主索取并保存环境影响评价报告；有关分公司和项目部应按照施工合同的规定，协助业主做好环保设施的采购、检验、调试，积极协助业主做好“三同时”竣工验收，并复制保留验收审批记录，具体按照新项目环境职业健康安全作业指导书的规定执行。（11）运行中的培训控制和安全技术交底 在项目运行控制过程中，各项目部尤其不能忽视对人的因素的控制，特别是要做好进场培训、班前培训、特种作业人员培训、供方和分包方人员培训、各种安全技术交底等工作，具体按照人力资源控制程序的规定执行。（12）运行中的信息交流为了确保一体化管理体系的有效实施，各部196、门和项目部应在运行中充分开展信息交流，包括内部信息交流和外部信息交流两个方面，交流的内容至少应包括一体化管理体系内容和重要环境因素有关的各种信息，具体按照沟通与协商程序的规定执行。（13）运行中的应急准备在环境管理运行中，应按照应急准备与响应控制程序的规定，做好以下应急准备：应急知识培训，使有关人员熟悉和掌握应急程序和应急预案的要求和技能，如危险化学品的安全性能、潜在影响以及一旦泄漏时应采取的措施等。落实应急设施和资源，并对消防设施等应急设施做好检查保养，使其处于良好状态。对应急预案进行演练，并总结改进。（14）运行控制记录各部门和项目部应按照记录控制程序和运行控制程序、文件和作业指导书的要求197、，及时建立并保持各种运行控制检查记录和监测记录，为体系运行的符合性和取得的环境绩效提供证据。5、运行控制的检查与评价（1）各部门和项目部应按照运行控制程序文件和相关作业指导书规定的时机和频率，做好自我检查、自我监测和委托监测。（2）工程管理部和质量安全部每6个月应就各部门和项目部对运行控制程序和相关作业指导书的执行情况进行全面检查，形成检查记录。（3）安全设备应根据检查记录，评价公司及各公司、项目部的重要环境因素是否得到了有效的控制，公司的方针、目标、指标和方案是否得到了实现。（4）工程管理部和质量安全部应将运行控制的检查、评价情况提交管理评审。7.5.6.5过程监测、分析和改进1、质量安全部198、及各部门、各项目部应按照运行控制程序和相关作业指导书规定的时机和频率，做好自我检查、自我监测和委托监测。2、质量安全部应定期就各部门、项目部对运行控制程序和相关作业指导书的执行情况进行全面检查，形成检查记录；3、质量安全部应根据检查记录，评价分析公司及部门、项目部的重要环境因素是否得到了有效的控制，公司的方针、目标、指标和方案是否得到了实现；质量安全部应将运行控制的检查、评价情况及时向管理者代表报告并提交管理评审。7.5.7职业健康安全运行控制7.5.7.1过程目的识别、策划、实施公司所认定的、需要采取控制措施的项目运行和施工作业活动，最终实现方针、目标、指标，控制或减少项目运行和施工作业活动199、所带来的职业健康安全风险。 7.5.7.2过程确定过程输入是识别与公司重大风险和重大危害因素有关的项目运行和施工作业活动及其控制要求。 过程活动是识别、策划、规定、实施项目管理、施工作业过程安全和职业健康管理运行控制程序和作业指导书，按照程序和文件规定公司对各部门、项目部进行检查监督，并组织纠正措施或预防措施的实施。 过程输出是安全和职业健康管理运行控制程序和作业指导书及其实施的绩效。7.5.7.3过程职责1、质量安全部负责组织策划、编制、实施职业健康安全运行控制及其他相关作业指导书；按照程序规定公司对各部门、项目部进行检查监督，并组织纠正措施或预防措施的实施。2、总经理负责确定职业健康安全目200、标，健全并实施安全施工保证体系，配置必要的安全资源。3、 项目经理负责确定项目安全管理目标，健全并实施项目安全生产保证体系，配置必要的安全生产资源。4安全负责人及项目部安全员负责按照运行控制程序和安全管理制度、作业指导书的规定，作好本项目部的日常检查、分包方的检查，作好检查记录。7.5.7.4过程控制要求1、工程项目职业健康安全运行控制的对象就是公司及各项目部所认定的需要采取控制措施的项目运行和作业活动。2、工程项目职业健康安全运行控制的范围工程项目职业健康安全运行控制的范围包括施工准备阶段、施工过程两个阶段，应充分考虑并覆盖危险源辨识、风险评价和风险控制策划的结果，原则应与公司、项目部所评价201、出的重大风险一一对应。3、运行控制的任务对工程项目的全部运行和活动进行策划，确保它们受控。4、运行控制的要求（1）首先要识别本公司、项目部所认定的与风险有关的并且需要采取控制措施的建设工程施工总承包和市政公用工程施工总承包的全部运行和活动，主要包括：A投标及合同管理过程；B设计交底与图纸会；C施工准备；D建筑材料、构配件和设备储运；E基础施工；F主体施工；G装饰工程；H室外工程；I施工机具的使用、管理和维护；J能源与动力供应；K峻工验收；L交付使用；M回访保修。（2）对识别出的运行和活动，应根据一体化管理方针、目标、指标，危险源辨识、风险评价和风险控制策划的结果，以及识别评价出的法律法规和其他202、要求，分别制定并实施必要的程序文件和作业指导书，确保这些运行和活动按文件规定的准则运行。（3）建立程序文件或作业指导书的范围与要求缺乏程序文件或作业指导书的指导而可能导致事故、事件或其他偏离方针、目标的运行情况。在程序文件或作业指导书中应规定运行准则，明确规定能做什么，不能做什么及其具体要求。对于供方、分包方等相关方所带来的并且需要控制的风险，应建立和保持必要的程序文件或管理性作业指导书，实施运行控制，并通报给相关方，使其了解风险，使其行为符合公司要求，减少伤害。建立并保持有关设计控制的程序或制度，特别是设计交底、图纸会审、施工组织设计等施工现场安全生产保证计划等，改进和控制项目部工作场所、施203、工过程、装置、机械、运行程序、施工管理、施工作业等如何与员工能力相适应，关键要从根本上消除或最大限度地降低以上各项设计带来的职业健康安全风险，常见风险控制措施主要有：代替、减少或消除危险源；施工工艺改进；施工管理与施工组织改进；员工作业方法改进；个人防护用品的使用等。公司、项目部的风险扩展到业主或其他相关方控制区域或场所时（如员工在业主区域作业），项目部应就此类风险与相关方协商，根据需要制定程序文件或作业指导书，实行运行控制。（4）公司、项目部应定期评审风险控制程序或作业指导书，以保持其适宜性和有效性，并加以实施。5工程项目职业健康安全运行控制的基本内容（1）安全生产方针与安全管理目标；（2）204、安全生产管理组织与责任体系；（3）安全生产管理制度；（4）安全生产教育培训；（5）安全生产费用管理；（6）施工设施、设备和临时建（构）筑物的安全管理；（7）安全技术管理；（8）分包安全生产管理；（9）施工现场安全管理；（10）应急救援管理；（11）事故统计报告；（12）安全检查和改进；（13）安全考核和奖惩等。6、工程项目职业健康安全运行控制的实施（1） 施工准备阶段的职业健康安全控制施工技术准备项目负责人应组织项目技术、管理人员在施工前对施工合同进行评审，准备全面地掌握合同要求。项目部应认真参加设计交底，以便透彻地了解设计原则及安全、质量要求；同时，应认真做好审核及图纸核对工作，对于审图过程205、中发现的问题，及时以书面形式报告监理单位 。进行安全策划，编制安全生产保证计划，并报上级主管部门审批。编制相应的专项安全技术措施。作好冬雨期施工安排。物资准备根据施工预算、分部分项施工方案和施工进度的安排，拟定施工材料、施工机具、安全物资等物资的需用量计划。根据各种物资的需要量计划，选择供应商，签定采购合同。拟定运输方案。按照施工总平面图的要求，组织物资按计划进场，做好验证和储存管理。设置消防、保安设施。劳动组织准备分公司应及时建立项目管理机构，按规定配备专兼职安全管理人员，建立项目部安全管理网络。建立和确认三类人员的考核任职制和特种人员的持证上岗制。对全体施工从业人员进行全面安全培训教育。逐206、级进安全技术交底，弄清施工关键部位、安全措施和操作要领。检查和落实各项安全生产责任制和安全生产管理制度。（2）施工安全制度的控制职业健康安全目标管理控制检查是否有效落实职业健康安全管理目标责任分解；检查是否有效落实职业健康安全管理目标责任考核；安全生产责任制的控制检查是否有效落实安全生产责任制中安全生产管理职责、目标、指标；检查对安全生产责任制落实的记录。安全生产资金保障制度的控制对劳保用品资金、安全教育培训专项资金、保障安全技术措施资金的支付使用的检查；监督和验收报告的有效落实的监控。安全教育培训制度的控制检查是否有效落实安全教育培训计划；安全教育培训实施记录的检查。安全检查制度的控制 对各207、管理层次日常、定期、专项和季节性安全检查实施情况的检查；对安全检查和隐患处理、复查的实施记录的检查；对隐患整改是否按期完成。生产安全事故报告制度的控制检查安全事故应急预案、应急救援小组和人员是否有效落实；检查生产安全事故报告和处理的实施情况。安全生产管理机构的控制检查安全生产管理机构是否有效落实；检查安全管理人员配备数量是否达到规定要求。安全技术管理制度的控制检查是否有效落实方案交底、验收和检查规定。检查是否有效落实安全技术交底相关规定和制度。检查是否有效落实安全技术交底手续。设备安全管理制度的控制检查设备租赁管理、合同管理和设备管理的实施情况。特种设备管理制度的控制检查特种设备的使用管理情况208、。消防安全责任制度的控制施工现场消防通道、消防水源、消防设施和消防器材等设置的检查。对定期组织检查消防设施和灭火器材等实施情况的检查。（3）安全生产操作规程控制对下列木工安全操作规程等，各种工种性和设备性安全生产操作规程，各项目部应根据工程实际，分别做好建立、悬挂、培训、教育和实施检查及记录。（4）设计控制为了从根本上消除或减低施工过程中的职业健康安全风险，公司和项目部必须针对工程项目重大风险，加强设计控制，保证施工安全。设计控制的范围设计控制不是指方案设计、施工图设计等设计过程和设计文件的控制，而是指对施工组织设计、专项施工方案、施工现场安全生产保证计划、安全技术操作规程、施工场所等的控制，209、目的是为了消除设计所带来的缺陷，使设计所带来的风险减低到最低。设计控制的要求与措施认真执行业主设计、监理、施工等方面的沟通机制，认真做好设计交底和图纸会审工作，全面评审施工合同，准确掌握合同要求。仔细做好施工图纸与施工现场的审核和核对。切实根据施工现场环境，在进行施工平面图设计和施工平面布置时，应充分考虑安全、防火、防爆、防污染等要求，作好分区合理，定位明确。施工组织设计、专项施工方案、施工现场安全生产保证计划的审查。施工组织设计、专项施工方案、施工现场安全生产保证计划，应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，由项目经理组织编制，报公司、总公司审批，经现场总监理工程师审查后由项目经理组织210、实施。各分公司，项目经理部组织编制施工组织设计、专项施工方案、施工现场安全生产保证计划必须经过分公司技术和安全负责人审核，安全技术措施必须到位后，方可报送总工程师审批。经过审批后的施工组织设计、专项施工方案、施工现场安全生产保证计划，不得随意变更或修改，确因客观原因需要修改时，应遵循文件控制程序以及原审核批准的授权与程序办理。施工组织设计、专项施工方案、施工现场安全生产保证计划的实施项目部应按照施工组织设计、专项施工方案和施工现场安全生产保证计划的的规定组织实施，对工程项目的全过程进行严格的监控，同时建立并保存相应安全记录。一旦发现安全隐患或发生安全事故，应按照安全事故处理程序，停止有安全隐患211、以及与其有关联部位和下道工序的施工，立即进行安全事故的调查，分析原因，落实责任，采取纠正或预防措施。（5）安全技术交底控制检查是否按制度规定实施和落实安全技术交底重点施工工程、专项施工项目等在开工前，公司技术负责人应向施工管理人员进行安全技术交底。各部分分项工程、关键工序、专项施工方案实施前，项目技术负责人、安全员应会同项目施工员将安全技术措施向施工管理人员进行交底。总承包单位应向分包单位、分包单位项目安全技术应向作业班组进行安全技术措施交底，安全员及相关管理人员应对新进场的工人实施作业人员工种交底，作业班组应对作业人员进行班前交底。检查是否按技术交底的手续规定进行实施和落实。所有安全技术交底212、除口头交底外，还必须有书面交底记录，交底双方应履行签名手续，交底双方各有一套书面交底。书面交底记录应在技术、施工和安全三方备案。检查是否针对不同工种、不同施工对象，或分阶段、分部、分项、分工种进行安全交底，不准整个工程只交一次底，必须实施分层次交底。（6）从业人员资格和持证上岗控制以及从业人员施工中安全教育培训控制具体按照人力资源控制程序的规定执行。（7）安全物资的控制具体按照采购控制程序的规定执行。（8）大型机械设备的控制塔吊、施工升降、井架和龙门架等大型起重机械设备，应编制专项施工方案并按方案规定组织交底，安装拆除过程应采取防护措施并进行过程监护，安装塔设完毕后，由分工司和项目部按规定验收213、。塔吊、施工升降机等危险性较大的起重升降机设备，应在自行安装调试和验收后，向行业检测机构申请检测，取得合格证后方可投入使用。项目部设备和安全员应向机械操作人员进行安全操作技术交底，并且加强日常检查，督促操作人员做好运行检查维护和保养工作。（9）施工用电的控制施工现场用电的变配电装置、架空线路或电缆干线的敷设、分配电箱等用电设备，在组装完毕后，应由项目部安全员及专业技术人员共同按用电组织设计的规定检查验收，对不符合要求的必须整改，待复查合格后，填写验收记录。使用中，有专职电工负责日常检查、维护、保养和记录。（10）安全防护实施搭设、使用和拆除的监控。脚手架搭设和拆除的监控。普通脚手架按规定要求交214、底搭设，悬挑钢平台、特种脚手架按施工组织设计中专项施工方案规定的要求进行搭设。普通脚手架搭设到一定高度时，按建筑施工安全检查标准（JGJ5999）的要求，按分部、分阶段进行检查验收，合格后做好记录，投入使用，使用中落实专人负责检查、维护。特种类的挑、挂、爬（整体提升）脚手架按施工组织设计中的专项搭设方案进行检查、验收，其中提升架的架体结构、抗倾覆、防坠落等安全措施的装置，必须通过建设行政主管部门组织的专家鉴定，并由取得专业资质的单位负责组装，提升验收时，分公司和项目部共同参加验收，通过后再向行业检测机构申请检测，合格后方可投入使用，在每次提升或下降以后，还必须进行验收，否则，不得投入使用。洞口215、临边、高处作业场所安全防护设施的监控。对通道防护栏、电梯井内隔离网、楼层周边、预留洞口、防护设施、基坑临边防护设施、悬空或攀登作业防护设施等，应规定专人负责搭设和检查。在施工现场内，应指定负责搭拆、维修、保养此类防护设施的班组，该班组应熟悉整个工程需搭拆的安全设施情况，以保持所搭设施的标准和连续性，搭拆都应明确专门部门或人员负责过程监控、检查与验收。安全防护设施使用的控制各项目部应对安全防护在日常运行和使用过程中容易发生的主要环节、部位进行全过程的动态自查、互查和专门检查维护，以保持安全防护设施持续完好有效。（11）施工机具的监控施工机具在使用前必须对安全保险传动保护装置和使用性能，由分公司216、或项目部设备管理和安全管理部门或岗位进行检查验收，填写验收记录，合格后方可使用。使用中，应对施工机具进行检查、维护、保养和调整等。（12）施工现场危险部位安全警示标志的监控。在施工现场入口处、起重设备、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物以及危险气体和液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志。安全警示标志应符合GB28941996安全标志、GB167191996安全标志使用导则的要求。各种安全警示标志设置后，不得擅自移动或拆除。（13）个体劳动防护用品使用的监控。项目部应根据相关法规和劳动防护用品发放标准的规定，向管理和施工人员提供217、合格的安全帽、安全带、护目镜等劳动防护用具和安全防护服装，并做经常性检查，严禁不符合劳动防护用品佩带标准的人员进入作业场所。（14）施工现场消防安全的控制。必须按照防护要求，对木工间、油漆仓库、氧气与乙炔瓶仓库、电工间等重点防火部位，高层外脚手架上焊接等作业活动，氧气和乙炔瓶、化学溶剂等易燃易爆危险物质的贮存、运输进行标识、防护、配置相应的灭火机等消防器材和设施，在火灾易发部位作业或贮存、使用易燃易爆物品时，应采取相应的防护、防爆措施，并落实专人负责管理。针对施工中动用明火，项目部应根据防火等级，建立并实施动火与明火作业分级审批制度，并落实监护人员和灭火器材等。项目部应定期对消防设施、器材等进218、行检查、维护,确保其完好有效。（15）对重大危险及其相关的重点部位、过程和活动应组织专人进行重点监控。对深基坑施工、地下暗挖施工、高大模板施工、起重机械安装和拆除、整体式提升脚手架升降、大型构件吊装等与重大危险源相关的重点部位、施工过程和施工活动，项目经理应组织人员进行确定，进行连续的旁站监控，并做好记录。根据确定的监控对象，选派熟悉相应操作过程和操作规程的监控人员，赋予其制止违章作业、暂停施工作业的职责权限，并就监控内容、监控方式、监控记录、监控结果反馈等要求进行上岗交底和培训。（16）对施工现场及毗邻域地下管线、建筑物、构筑物等专项防护的监控。对供水、排水、供电、供气、供热、通讯、有线电视219、等地下管线、相邻建筑、构筑物、地下工程等应采取专项防护措施，特别是在城市市区施工时，应组织专人进行监控，确保其不受损坏。（17）职业病防治与卫生防疫和女工保护项目部应按照国家和地方相关规定，搞好施工现场管理，做到场容规范、分区合理、文明施工、安全有序、整洁卫生、不忧民、不损害公众利益。项目部应建立贯彻国家、地方和公司职业病防治、卫生防疫、女工保护等制度，加强日常管理、定期做好检查、改进和记录。项目部应为作业人员提供必要的防护用品，对女工和从事有职业病危害作业的人员进行体检和培训。项目部应结合季节特点，作好作业人员的饮食卫生、防暑降温、防寒保暖、防煤中毒、防疫等工作。6、安全检查与验收控制a）各220、部门、项目部应按照相关程序规定的频率做好自查和委托监测；b）质量安全部每六个月应定期检查运行控制和各部门对相关程序文件的执行情况，形成检查记录；c）质量安全部应根据检查记录、评价公司的重要环境因素和风险是否得到了有效控制，公司的方针、目标、指标和方案是否得到了实现；d）质量安全部应将运行控制的检查、评价情况提交管理评审。7、应急程序运行过程中出现的异常情况按照应急准备和响应程序及相关应急预案的规定执行。8、运行控制纪录各部门、项目部应按照各对应程序文件和作业性文件规定，建立和保持运行控制过程中的有关记录。7.5.7.5过程监测、分析和改进1、质量安全部应将上述内容与要求，以安全检查表等形式实施221、运行控制检查；2、各部门、项目部、施工班组应根据公司安全施工管理制度和安全检查表按照规定的频次做好自查；3、质量安全部应根据安全生产和法律法规、标准、规范、运行控制程序、公司安全施工管理制度、安全检查表的要求，定期对各部门、项目部进行运行控制检查，形成记录；4、质量安全部应根据检查结果，评价公司的重大风险是否得到了有效控制，公司的方针、目标、指标、方案是否得到了实现；5、质量安全部应将运行控制的检查、评价情况提交管理评审。7.6 监视和测量设备的控制7.6.1过程目的公司在策划项目管理、施工活动、工程产品和服务测量的基础上，识别、规定了必需的监测过程、监测活动，配置了必需的监测设备，建立、实施222、和保持了监视和测量设备控制程序，规定并实施其使用和控制要求，确保测量能力与要求相一致，为项目管理、施工活动、工程产品和服务符合规定的要求提供证据。7.6.2过程确定过程输入是工程产品实现过程监视和测量需求以及法律法规对公司工程产品的质量、安全和环保监测要求的识别。过程活动是识别、策划监测需求，规定监测过程和监测方法，监测设备的采购、验收、配备、使用、校准、检定和管理，监测记录和结果的应用，监视和测量设备过程控制有效性的评价和改进等。过程输出是监测过程和监测方法的规定，配置和使用的监测设备，获得的监测结果和效果等。7.6.3过程职责1、工程管理部为本程序的主管部门，负责全公司所有测量监控装置的统223、一管理工作，并实施监督和检查，对本程序的实施情况进行检查，每六个月不少于一次。2负责所辖范围内项目部测量、监控装置的控制，并将有关情况及时上报公司工程管理部。3、项目部负责本项目部测量监控装置的控制，及时上报分公司关于测量监控装置的添置散失、折旧、破损等状况，积极协助分公司进行测量监控装置的控制工作。7.6.3过程控制要求7.6.3.1监视和测量设备控制的对象是为实施监视和测量活动所配备的全部设备。7.6.3.2监视测量设备的选择1、公司应确定需要实施的监视测量过程、监视测量活动，选择适宜的监视测量设备和软件，对监视测量设备和软件进行必要的管理，确保监视测量过程和监视测量活动可行，并符合监视测224、量要求。2、确定和选择的监视测量设备，其功能、准确度和量值范围等，应与监视测量任务相一致；同时，还应选择适宜的监视测量方法，配备具有必要能力条件的监视测量人员，以确保策划的监视测量活动得以实现。3、公司、项目部还应对监视测量设备供方进行选择、评价和定期再评价。7.6.3.3监视测量设备的控制1、按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和检定，校准和检定的标准应能溯源到国际或国家标准。2、进行调整或必要时再调整，使监视测量设备在无偏差及正常工作状态操作；调整可在校准或检定时进行，也可在使用前或组织认为其他必要时机进行。3、标识校准状态，校准状态有合格（在校准有效期内）、不合格（未校准或超期）、停用、225、封存等；标识方法包括检定证书、校准标签、测量设备台帐或校准记录、颜色标志等。4、防止可能使测量结果失效的调整，控制措施包括由经培训、有资格的人员操作，严格按规范实施，采用适宜的保护措施、防止误操作等。5、在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。7.6.3.4当测量设备出现不符合要求的情况时，应及时采取以下适当的措施1、对测量设备进行维修、保养、调整、校准等，以消除装置的不合格；2、对该装置以往已经完成的测量结果的有效性，进行评价和记录，如发现无效，应对有影响的产品采取复测等相应措施并做好记录，以挽回影响，避免和减少给予发包方、业主带来的损失。7.6.3.5用于监视测量任务的计算机软件的控制要求1226、要对软件是否满足规定监视测量任务的能力进行评价确认；2、确认应在初次使用前进行，必要时或定期进行重新确认；3、确认活动可包括对软件进行验证和配置管理等；4、软件的验证可包括评审、演示和测试等；5、软件配置管理是标识、组织和控制修改软件的技术，使软件在其生命周期中的完整性、一致性和可追溯性得到保证，使各有关人员所见所用的均是有效版本；6、测试软件的工具在使用前应置于配置管理之下。7.6.3.6监视测量设备控制的实施1、监测设备的配置（1）项目部应根据监测对象和测试要求确定适用于工程产品的监测设备；（2）项目部在配置监测设备时，以书面形式向分公司提出申请，分公司审核并编制采购计划报分公司经理或项227、目经理批准后由项目部采购；（3）项目部质量负责人应对购置的监测设备进行验收，并组织对合格的监测设备进行校准检定登记后入帐，不合格的监测设备由采购人员负责退回。（4）质量安全部应根据有关法律法规和其他要求，确定、验收用于环境、职业健康安全监测的设备。2监视和测量设备的周期校准或检定1、监测装置在使用前应进行校准和验证，对需要送外校准的监测设备由项目部负责联系，送国家计量机构进行校准或检定，并出具校准或检定报告，对自行校准或检定的监测设备由工程管理部依据国家有关规定进行校准或检定。2、项目部负责在监测设备上做好校准或检定标识，填写校准或检定记录。3、所有监测设备上应做好校准或检定标识，填写校准或检228、定记录。3、监视和测量设备的使用、维护和保养（1）在使用监测设备前对下列内容进行验证：1）验证该设备在搬运、维护和贮存过程中是否失准；2）验证该设备的测量范围和精度是否符合要求；3）验证该设备是否在校准或检定周期内。（2）使用者应严格按照说明书或操作规程进行操作，并做好维护和保养。（3）监测设备在使用过程中发现异常偏差或损坏时，应立即停用，由项目部质量管理人员做好标识并联系维修，维修后需重新校准或检定。当可能出现误差时，应对有关的检测数据进行追溯。4、监测设备的封存与报废（1） 监测设备需封存时，由使用部门提出申请，经项目部同意，由计量人员做好封存记录并贴上标识。重新启用时应首先进行校准或检定229、，合格后再启用。（2）对经国家计量部门校准或检定以及自检不合格的监视和测量设备，经维修后再次校准检定仍不合格的监测装置，由使用部门提出申请，质量负责人审核，项目经理批准后报废。5、记录要求项目部按记录控制程序的规定对监测设备控制过程中的有关记录进行收集、整理、归档，保存测量设备校准、检定或验证的记录。7.6.4过程监测、分析和改进工程管理部应通过对监视测量设备管理目标指标实现情况统计、通过对监测结果有效性的评价，来分析过程控制的有效性；当发现监视测量设备管理目标指标没有实现、监测结果没有达到预期目标时，应及时采取复测、人员培训、设备检定或更换监测设备等有效措施，来确保过程控制的有效性。7.7、230、支持性文件7.7.1与业主有关的过程控制程序7.7.2采购控制程序7.7.3分包控制程序7.7.4项目和服务提供的控制程序7.7.5工程项目环境管理运行控制程序7.7.6工程项目职业健康安全运行控制程序7.7.7标识和可追溯性控制程序7.7.8监视和测量装置控制程序8 测量分析和改进8.1总则公司建立管理评审程序、管理体系内部审核程序、监视和测量控制程序、数据分析控制程序、纠正和预防措施控制程序，并对监视、测量、分析改进的项目、内容、方法、频次、记录等作出了具体规定，通过这些程序的有效实施，对管理体系、产品和服务进行监视、测量和分析，以确保管理方针、目标得以实现，生产服务、职业健康、环境管理绩231、效符合规定要求。8.2监视和测量8.2.1顾客满意公司制定与顾客有关的过程控制程序、协商与交流控制程序，责成：a.项目部、工程管理部负责在投标过程中了解顾客的满意度；b.施工过程中，由项目部、项目经理部通过参加监理例会、或邀请监理参加我方工程例会或与顾客、设计、监理单位的日常接触，以及接受相关各方的检查、召开员工座谈会议，听取相关各方的意见，了解其对产品质量、环境保护及职业健康安全的满意度；c.工程交付后，项目部或公司质量安全管理部门负责通过主动走访、定期回访及时获取顾客有关产品质量和环境保护的满意度，并针对顾客的抱怨、投诉制定相应改进措施，必要时，输入管理评审，由总经理作出改进决定。8.2.232、2内部审核为检查管理体系是否符合策划的安排和有效实施与保持，公司制定管理体系内部审核程序，公司每年至少进行一次内部审核，由质量安全管理部制定年度内审计划，经管理者代表批准后实施。内审覆盖各相关职能部门、项目部、项目经理部，内容涉及质量、环境及职业健康安全管理三个方面，由具备资格、与己工作有关的人员按计划、依照“三个标准一个规范”和检查表进行，审核中发现的不合格事实，由审核组发出不合格报告，相关责任部门按期限予以纠正。审核的结果由审核组长形成书面报告，经管理者代表审批后发至各相关部门及人员。内审员负责不合格报告纠正措施的验证，质量安全管理部保留相关记录。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1公233、司采取诸如：协商与交流、管理评审、内部审核、工作考核、专业检查等适当方式对管理体系运行及产品实现过程进行监视和测量，以确保其过程能力和过程结果的符合性。相关职能部门负责各自专业范围内业务活动运作过程的监视和测量，方法可以是：a.对本职工作质量、进度等情况自检b.公司领导深入现场听取汇报、实地检查；. c.下达计划、指令，规定验收准则、完成期限，要求总结上报完成情况或报表、记录等；d.采取会议形式进行检查和总结等。项目经理部（项目部）应在管理制度中规定管理体系运行、产品实现过程的监视、测量方法及内容，并通过日常检查、制度检查、每月一次工程例会或专题召开贯标领导小组会议等形式，对各部门及施工单位的234、执行情况进行监视和测量。其内容应包括：a.施工计划完成情况；b. 产品质量、环境及职业健康安全管理目标实现情况；c.项目管理制度赋予各部门承担的职能要素执行情况；d.项目其他管理情况；e.存在问题及纠正措施要求。通过以上监视和测量发现的不合格/不符合，由主管部门采取适当的纠正措施，以确保管理体系运行和产品实现过程的符合性。8.2.4产品的监视和测量项目经理部负责按照法律法规、标准、规范对进货物资、各施工过程产品和竣工工程进行监视和测量；项目部、项目经理部负责组织进行工程项目竣工验收，必要时公司相关职能部门参加。原材料、半成品检验试验，分部、分项质量检查评定及竣工验收应与检验项目一一对应，由负责235、检验的人员填写检验记录，经授权人签字认可才能放行和交付。除非获得授权人员书面许可，否则：a.未经检验或经检验为不合格物资不得放行使用；b.未经检验或经检验为不合格的施工工序不得转序；c.未经检验或经检验为不合格的最终产品不得交付。因工程急需对物资或分部分项工程采取紧急放行时，应经主管领导或总工程师批准，并取得监理单位和建设单位同意，但仅限于可拆换的部分（如机电设备、管道工程。土建结构一般不准采用）。8.2.4.4环境和职业健康安全的监视和测量a.各相关职能部门、项目经理部负责各自范围的监控、监测和监督检查，通过监测对方针、目标、指标及有关法律、法规的符合程度进行评价；b.施工现场（包括生活区）236、水、气、声、渣、尘、毒及能耗的监测，由社会职能部协助项目经理部实施，对不能自测的项目可委托当地环保和劳保部门进行监测，保证每年不应少于一次。8.2.4.5有关目标、指标及法律法规执行情况的监视和测量执行监视和测量控制程序。8.3不合格品控制8.3.1目的为防止不合格品非预期使用、安装或转入下道工序，公司制定不合格品控制程序，以保证产品质量符合合同、设计和标准的要求。项目经理部（项目部）具体执行该程序。8.3.3不合格品界定a.材料的材质、质量证明不符合要求；b.受潮、受损、变质及过期的物资；c.半成品、施工工序、竣工产品的技术指标不符合设计和标准要求。8.3.4不合格品等级划分a.一般不合格品237、：指工程的非主要部位、非主要工序出现的可以修复，不影响其内在质量和使用功能，直接经济损失在10万元（含10万元）以下者；b.重大不合格品：指工程质量不符合设计、标准要求，造成工程留有永久缺陷，直接经济损失在10万元以上者。不合格品的处置不合格品的标识、记录、评审及其返工、返修、降级、报废和验证等由项目经理部（项目部）在各自的项目管理制度中予以明确。重大不合格品出现时，项目经理部（项目部）应及时上报公司主管部门，由其组织或指导进行处置。因设计原因造成的不合格，由项目经理部（项目部）按行业法规及合同规定与顾客、设计、监理单位协商解决。职业健康安全及环境管理方面出现不符合，执行纠正和预防措施控制程序238、。8.4数据分析公司制定数据分析控制程序，目的是收集并运用适当的统计方法分析产品质量、危险源及环境因素，证实其有效性，以便为实施管理体系改进提供决策依据。8.4.2数据信息包括：a.顾客对产品或合同管理的满意度；b.与产品质量相关的各种检验、试验数据资料；c.与环境、职业健康安全管理有关的数据资料；d.与管理体系运行有关的数据资料；e.工程及有关竞争对手的信息资料；f.相关方的信息资料。相关职能部门、项目经理部（项目部）对各自专业和管辖范围的数据信息进行收集、汇总，并采用适当的统计方法（如直方图、排列图、因果图等）进行分析，找出存在的或潜在的主要问题及原因，制定并实施相应的对策及措施，以持续改239、进管理体系、产品质量、职业健康安全及环境管理，提高项目管理综合水平。8.5改进8.5.1持续改进公司利用管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施等，以多方面、多角度、全方位寻找持续改进的机会，并致力于不断改进管理体系。8.5.2纠正措施旨在消除管理体系运行中已发生的不合格/不符合原因，防止类似不合格/不符合再发生。8.5.2.1纠正措施时机下列情况应采取纠正措施：a.同一供方，同一产品，连续两批出现严重不合格；b.过程、产品质量及环境和职业健康安全出现重大问题或超出规定值时；c.内外部审核/管理评审发现、指出不合格/不符合时；d.顾客对产品质量有抱怨或投诉时；e.其他不240、符合管理方针、目标和管理体系文件要求的情况。内外部审核发现、指出的不合格/不符合，由各责任部门（单位）根据不合格报告所列事实，认真分析原因并制定纠正措施，质量安全管理部负责对纠正措施执行情况进行跟踪验证。产品实现过程出现的不合格/不符合，由项目经理部所属相关责任部门或单位，根据职能部门检查发出的纠正和预防措施通知单所列事实，认真分析原因并制定纠正措施，项目经理部质量安全管理部门对其进行跟踪验证。8.5.3预防措施旨在消除潜在的不合格/不符合原因，以便针对其原因采取预防措施。不合格/不符合信息，通常包括：顾客、监理、设计单位、相关方、地方政府部门、上级领导及主管部门指出的问题、抱怨、意见、内外审241、核所开列的不合格报告以及已发生的事故、事件、潜在的质量通病、事故隐患、员工的合理化建议等。8.5.3.2公司通过管理评审、管理体系内部审核、质量、环境和危险源等风险评价以及顾客和其他相关方满意度的监测、测量来识别潜在不合格与不符合。8.5.3.3潜在不合格与不符合由相关责任部门、项目部、项目经理部分析其原因，评价采取措施的适宜性，并通过施工组织设计、专项技术措施、技术交底、管理方案和实施应急准备和响应制定预防措施，实施有效预防。各级质量安全管理部门负责对本级预防措施实施的有效性进行验证记录，对其有效性进行评价，需做出永久性更改或进一步采取措施时，应做出决定。程序文件目录 序号文 件 编 号文 242、件 名 称0.1YQJZ/IP-D发布令0.2YQJZ/IP-D程序文件管理办法0.3YQJZ/IP-XG程序文件修改页1YQJZ/IP01-D文件控制程序2YQJZ/IP02-D记录控制程序3YQJZ/IP03-D管理方针、目标、指标和管理方案控制程序4YQJZ/IP04-D环境因素识别与评价、更新程序5YQJZ/IP05-D危险源辨识和风险评价和风险控制策划程序6YQJZ/IP06-D法律法规和其他要求管理程序7YQJZ/IP07-D沟通与协商程序8YQJZ/IP08-D管理评审控制程序9YQJZ/IP09-D人力资源控制程序10YQJZ/IP10-D与业主及相关方有关的过程控制程序11Y243、QJZ/IP11-D采购控制程序12YQJZ/IP12-D分包控制程序13YQJZ/IP13-D项目和服务提供的控制程序14YQJZ/IP14-D工程项目环境管理运行控制程序15YQJZ/IP15-D工程项目职业健康安全运行控制程序16YQJZ/IP16-D标识和可追溯性控制程序17YQJZ/IP17-D监视和测量设备控制程序18YQJZ/IP18-D发包方、业主及相关方满意度监视和测量控制程序19YQJZ/IP19-D内部审核控制程序20YQJZ/IP20-D过程和工程产品的监视和测量控制程序21YQJZ/IP21-D环境监测和测量控制程序22YQJZ/IP22-D职业健康安全绩效测量和监视244、控制程序23YQJZ/IP23-D合规性评价程序24YQJZ/IP24-D不符合与不合格品控制程序25YQJZ/IP25-D应急准备与响应控制程序26YQJZ/IP26-D事故（事件）调查处理控制程序27YQJZ/IP27-D纠正措施控制程序28YQJZ/IP28-D预防措施控制程序管理文件目录序号名 称1.目标管理制度2.岗位工作职责3.岗位能力评定标准4.安全生产文明施工管理办法5.质量计划制度6.施工组织设计制度7.技术交底制度8.开工申请制度9.施工过程管理制度10.产品防护制度11.产品标识和可追溯性规程12.设计交底/图纸会审/设计变更管理办法13.“四新”管理办法14.木工操作规245、程15.瓦工操作规程16.油漆工操作规程17.水电工操作规程18.金属工操作规程19.钢结构焊接操作规程20.设备管理制度21.设备安全操作规范22.材料验收制度23.见证取样送样制度24.工程质量检查验收制度25.隐蔽工程验收制度26.过程监视和测量规程27.施工现场化学危险品管理规程28.施工现场粉尘、噪音、废水和废气管理规程29.噪声监测规程30.施工人员饮食住宿管理规程31.安全生产责任制32.安全生产守则33.安全生产教育制度34.安全生产检查制度35.事故隐患整改制度36.安全技术措施计划制度37.劳动保护用品管理制度38.工伤事故制度39.施工现场安全管理规定40.施工现场登高作业安全管理规定41.施工用电安全管理规定42.施工机械安全管理规定43.安全生产奖罚规定44.消防管理规定45.员工的权利和义务46.质安大检查规程 47.人力资源管理制度