1、质量/环境/职业健康安全管理体系 前言公司质量/环境/职业健康安全管理手册依据GB/T19001-2008 idt ISO901:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO1401:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求三个标准的要求和公司适用的法律法规及其他要求，以及公司的实际运作和发展要求编制。公司质量/环境/职业健康安全管理手册归口管理部门：公司质量/环境/职业健康安全管理手册审核人：公司质量/环境/职业健康安全管理手册批准人：颁 布 令公司依据GB/T19001-2008 idt ISO901:20082、质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO1401:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求三个标准的要求和公司适用的法律法规及其他要求，以及公司的实际运作和发展要求编制了质量/环境/职业健康安全管理手册。质量/环境/职业健康安全管理手册规定了公司的质量/环境/职业健康安全管理方针和质量、环境及职业健康安全目标，对公司质量/环境/职业健康安全管理体系进行了符合标准的描述，是指导公司实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理的纲领性文件和行为准则，是公司的法规性文件。质量/环境/职业健康安全管理手册A版业已审定，现予以批准颁布3、。A版质量/环境/职业健康安全管理手册于XX年10月09日开始实施，公司全体员工必须严格遵照执行，共同为实现公司的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标，为公司的发展和壮大而努力工作。 总经理： XX 年10月09日管理者代表任命书为了建立、实施、保持和持续改进公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，不断提高公司的质量、环境、职业健康安全管理水平，提升公司的公众形象和市场竞争力，经总经理办公会议研究决定，任命公司经营副总经理*为公司管理者代表。管理者代表受总经理委托，除担负经营副总经理的职责和权限外，负有下述职责和权限：a)确保按照三个标准的要求，建立、实施和持续保持质量/环境/职业健康安全管4、理体系；b)向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理业绩，提供评审和改进质量/环境/职业健康安全管理体系的依据和需求；c)确保促进全体员工质量意识、环保意识和职业健康安全意识的形成，促进全体员工提高满足顾客要求和持续改进的意识；d)协调与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外部事宜；e)根据质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况，对有关单位和人员实施奖罚。 总经理： XX年10 月09日质量/环境/职业健康安全管理体系 引言0.1公司概况（略）0.2质量/环境/职业健康安全管理方针精心构思、描绘未来、创意美好居所，专业管理、规范过程、装点靓丽空间；预防污染、保护环境、共建洁净家园，以人为5、本、关爱员工、保障施工安全；诚信守法、服务顾客、创建行业品牌，持续改进、完善自我、追求管理卓越。精心构思、描绘未来、创意美好居所：公司精心打造设计人员队伍，以人为本，最大限度地发挥设计人员的聪明才智，优化设计方案，为顾客提供构思精巧、细致入微、安全环保的设计工程。专业管理、规范过程、装点靓丽空间：精心策划项目管理，优化施工方案；选派优秀的专业人员，精心组织和规范运作；严格项目过程控制，实施专业的源头管理；确保工程质量，为顾客提供质量优、做工细、装点精的靓丽居所。预防污染、保护环境、共建洁净家园：对公司活动和管理过程中涉及的环境因素实施污染预防。预防或减少对环境的污染，节能降耗，合理使用资源、能6、源；对相关方施加影响，并与各方共同协作，实施污染预防，保护生态环境，造福社会。以人为本、关爱员工、保障施工安全：关爱员工的身体健康，及时调整和解决员工的职业健康安全事项；按照有关法律法规对员工的工作进行合理安排，保证员工在工作中的职业健康安全，创建和谐、团结、协作、向上的企业新风。诚信守法、服务顾客、创建行业品牌：公司严格遵守与工程施工、环境保护、职业健康安全有关的法律法规及其他要求。坚持以顾客为关注焦点，提供优质的服务，持续向顾客提供优于同行业水平的工程，逐步创建行业“浪潮”品牌。持续改进、完善自我、追求管理卓越：保持管理体系的有效运行并不断完善，持续强化全员的质量、环保及职业健康安全意识，7、持续稳定地满足顾客的需求和期望；持续改进环境和职业健康安全绩效，不断提高环境和职业健康安全管理水平。通过公司全体员工的努力和影响，尽“浪潮人”的最大努力为社会提供增值服务。总经理： XX年 05月01日公司总方针、目标a)质量方针：应用科学的管理方法，创造一流的品质，奉献精品工程，持续满足顾客需求b)环境方针：持续改进环境行为，争取更好的环境绩效；预防污染，有效控制环境因素；节能降耗，合理使用资源；不断强化员工环保意识，营造绿色施工环境；遵守法律法规及其他要求。c)职业健康安全方针：坚持安全第一，预防为主的方针；遵守法律法规，改进安全健康绩效，持续优化作业环境；突出安全综合治理，立足事前预防危8、害。质量目标：工程验收一次合格率不低于98%；顾客满意度不低于90%。环境、健康安全目标：噪声排放达标固体废弃物及时分类，收集/统一处理触电事故为零火灾事故为零人身伤亡事故为零各部门的目标、指标企管部：人员培训合格率95% 文件发放回收率100% 文件归档控制率100%经营部：开拓市场，每年递增1% 顾客满意度调查完成率90%软件部：设计方案合格率93% 设计图纸及重要材料保存率100%技术部：工程检测调试合格率98% 工程采购材料合格率100%对供方施加影响，提供合格材料和保护环境。分项工程验收一次合格率不低于98%节约用水，降低对水体的污染。节约用电及原材料，安全储存。技术部：项目及时完工9、率96% 工程施工质量合格率96%项目施工现场噪声达标排放 杜绝火灾、爆炸等恶性事故发生0.3质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图总经理 管理者代表企管部经 营 部财 务 部软 件 部件部技 术 部0.4质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表质量/环境/职业健康安全管理手册章节号总经理管理者代表企管部经 营 部软 件 部技术部财务部4质量/环境/职业健康安全管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册4.2.3文件和资料控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客及相关方为关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点5.2.2法律法规10、和其他要求5.3管理方针5.4策划5.4.1环境因素5.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.3目标和指标5.4.4管理方案5.4.5质量/环境/职业健康安全管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3信息交流、协商与沟通注：表示主管领导或主管部门；表示相关领导或相关部门。0.4质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表质量/环境/职业健康安全管理手册章节号总经理管理者代表企管部经 营 部软 件 部技术部财务部5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7工程项目实现与运行控制7.1工程项目实现与运行控制的11、策划7.1.1工程项目实现的策划7.1.2环境和职业健康安全运行控制策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与工程项目有关的要求的确定7.2.2与工程项目有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3工程项目设计7.4采购7.4.1工程设备/物资供方管理7.4.2供方管理7.4.3物资验证管理7.5生产和服务提供及运行控制7.5.1工程项目设计管理7.5.2工程项目施工管理7.5.3环境和职业健康安全运行控制注：表示主管领导或主管部门；表示相关领导或相关部门。0.4质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表质量/环境/职业健康安全管理手册章节号总经理管理者代表企管部经 营 部软 件 部技术部财务部7.512、.4施工过程确认7.5.5标识和可追溯性7.5.6顾客财产7.5.7工程防护7.5.8应急准备和响应7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意度调查8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4工程质量的监视和测量8.2.5环境绩效监视和测量8.2.6职业健康安全绩效监视和测量8.2.7合规性评价8.3不符合控制8.3.1不合格品控制8.3.2事件调查、不符合纠正措施和预防措施8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：表示主管领导或主管部门；表示相关领导或相关部门。质量/环境/职业健康安全管理体系 要13、求1范围1.1总则1.1.1公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011和公司适用的法律法规及其他要求，结合公司工程设计和工程施工管理特点，按照三个标准的要求进行了必要和适宜的整合，建立了质量/环境/职业健康安全的管理体系，编制了质量/环境/职业健康安全管理手册。1.1.2质量/环境/职业健康安全管理手册阐明了公司质量/环境/职业健康安全管理方针，系统描述了公司质量/环境/职业健康安全管理体系，是公司所有从事与施工工程质量、环境、职业健康安全管理有关的部门和人员必须遵循的基本准则，是公司的法规性文件。1.1.3通过质量/环境/职业健康安全管理14、体系的有效应用，包括持续改进的过程以及保证符合法律法规要求，证实公司有能力持续稳定地提供满足顾客及相关方，以及适用的法律法规要求的施工工程，增强顾客及相关方满意，保护环境，预防环境污染，提高环境和职业健康安全管理水平。1.2应用1.2.1公司质量/环境/职业健康安全管理体系适用于公司工程设计（与外部合作）、施工和服务，以及与其管理相适应的环境和职业健康安全管理。2引用文件2.1 GB/T19000-2005 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语；2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求；2.3 GB/T24001-2004 i15、dt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南；2.4 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范。2.5 GB/T190011-2003 idt ISO190011:2003质量(环境)管理体系审核指南。2.6与工程施工和服务有关的法律法规及其他要求。3术语和定义3.1通用术语和定义3.1.1采用GB/T19000-2005质量管理体系 基础和术语中规定的术语和定义。3.1.2采用GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南中规定的术语和定义。3.1.3采用GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求中规定的术语和定义。3.2专用术语和定义3.16、2.1采用GB50300-2011建筑工程施工质量验收统一标准中的术语和定义。3.2.2采用GB50210-2011建筑装饰装修工程质量验收规范中的术语和定义。3.2.3采用GB50325-2011民用建筑工程室内环境污染控制规范中的术语和定义。3.2.4采用GB50327-2011住宅装饰装修工程质量验收规范中的术语和定义。3.2.5采用GB50328-2011建设工程文件归档整理规范中的术语和定义。3.2.6采用GB/T50326-2006建设工程项目管理规范中的术语和定义。4质量/环境/职业健康安全管理体系4.1总要求4.1.1公司依据三个标准的要求建立质量/环境/职业健康安全管理体系，17、形成文件并加以实施、保持并持续改进其绩效，增强顾客满意，保护生态环境，有效控制职业健康安全风险，保护员工劳动安全和身体健康。4.1.2管理者代表组织各部门有关人员对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行系统识别，并按照下述要求对其进行管理。a)对建立质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程进行识别，并确定这些过程在公司管理体系中的应用程度。b)对确定的过程中的环境因素和职业健康安全危险源进行识别，确定重要环境因素和不可容许风险。c)确定过程之间的顺序和接口及其相互关系。d)确定为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法，确定为确保重要环境因素和不可容许风险得到预防和控制所需的运行准则及方法。18、e)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。f)对工程项目实现过程以及环境、职业健康安全运行控制过程及其结果进行监视、测量和分析，并采取改进措施实现策划的结果，以达到持续改进的目的。4.1.3总经理对策划结果进行决策，包括资源配置、机构确定、职责分配等。4.1.4公司按照质量/环境/职业健康安全管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和不可容许风险进行预防和控制。4.1.5本公司暂无外包过程。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1公司文件化的管理体系以工程项目投标、签订工程施工合同、提供设计工程（与外部合作）和预期的工程及保修服务为控制主线，以文件管19、理、记录管理、信息沟通、人力资源管理、不合格品控制、事件和不符合控制、监视和测量管理、应急准备和响应管理、纠正和预防措施管理为辅线，以内部审核、管理评审为重要评价和改进手段，建立一个自我诊断、自我完善、持续改进并推动公司管理不断迈向新台阶的管理机制。4.2.1.2质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括：a)质量/环境/职业健康安全管理方针和目标：包括质量/环境/职业健康安全管理方针和质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标。b)管理手册：描述公司管理体系过程要求，向公司内部和外部提供公司质量/环境/职业健康安全管理体系整体信息的纲领性文件。c)程序文件：支持质量/环境/职业健康安全管理手册20、的第二层次文件，是对完成活动提供一致信息的文件。d)作业指导文件：是管理手册和程序文件的第三层次支持性文件。包括各项管理活动的计划、环境和职业健康安全制度、作业指导书、设计交底和技术交底等。e)法律法规及其他要求：与质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的法律法规和其它要求文件。包括与工程施工有关的法律法规、工程质量验收和评定规范等；环境保护法律法规、环境保护标准、职业健康安全法律法规、职业健康安全标准等。f)记录：为质量/环境/职业健康安全管理体系活动或结果提供证据的文件。包括管理体系运行记录、工程质量验收记录、环境监测和职业健康安全绩效测量记录等。4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手21、册管理者代表组织企管部、软件部、技术部、经营部、财务部等部门人员编制公司质量/环境/职业健康安全管理手册，其内容包括：a)前言、颁布令、质量/环境/职业健康安全管理方针和管理者代表任命书；b)引言，包括公司概况、公司管理体系组织结构和管理体系职能分配；c)质量/环境/职业健康安全管理体系要求，包括管理体系适用和覆盖的范围、对GB/T19001-2008标准的删减理由的说明、管理体系程序文件和其他支持性文件的引用、管理体系所包括的过程顺序及其相互作用的表述；d)查阅相关文件的途径、管理手册的管理规定及附录。4.2.3文件和资料控制4.2.3.1公司为保证质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行的22、场所得到适用文件的有关版本，对与管理体系有关的文件和资料进行控制。4.2.3.2企管部编制文件和资料管理程序，并对其实施进行监督和指导。4.2.3.3 控制要求a)文件发布前得到批准，确保文件的适宜性和充分性。b)每年定期或根据需要由企管部组织相关部门对管理体系文件进行评审，以确定文件的适宜性和充分性，同时识别更新的需求。若发生文件修订时，由文件主管部门组织修订并在文件发布前再次批准。c)企管部组织各部门确定公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所必须的有效文件，对其更改和现行修订状态进行控制，并确保其得到识别。d)有效文件按照规定的发放范围发放，确保使用部门获得适用文件的有关版本。e)对有23、效文件进行标识、分类、贮存和保护，便于文件的识别和检索。使用者确保文件清晰、整洁和准确。f)外来文件的控制按照法律法规和其他要求管理程序执行。g)及时从所有发放或使用场所收回作废的文件，按照规定的要求进行处置。为防止作废文件的非预期使用，若因工作需要保留的作废文件经主管领导批准后注明“作废”标识，并与有效文件隔离存放。h)记录属于一种特殊类型的文件，按照记录管理程序的要求执行。4.2.4记录控制4.2.4.1公司对质量/环境/职业健康安全管理体系所要求的记录进行控制，为管理体系有效运行和工程质量、环境和职业健康安全绩效符合要求提供证据，并为采取纠正和预防措施以及持续改进管理体系的有效性提供信息24、。4.2.4.2企管部编制记录管理程序，并对其实施进行监督和指导。4.2.4.3控制要求a)记录的管理范围包括管理体系规定的记录、管理体系运行中形成的其他记录以及来自供方、监测机构等记录。b)记录填写完整、准确、清晰，记录标识采用规定的标识方法，引用的法律法规和其他要求规定的记录时执行原标识规定。c)企管部建立公司质量/环境/职业健康安全管理体系记录清单，公司各部门、技术部建立本部门管理区域的质量/环境/职业健康安全管理体系记录清单，明确记录管理的范围。d)对记录妥善保管，防止损坏、丢失和变质，同时对记录进行分类、汇总、归档和保护，以便于识别和检索。e)经相关负责人同意后方可借阅、查阅记录。顾25、客查阅记录时，需经管理区域负责人同意并办理查阅手续。出于法律证实等方面的需要，查阅记录经总经理批准，查阅人办理查阅手续。f)记录保存期限在质量/环境/职业健康安全管理体系记录清单中予以规定。g)已到保存期限或经鉴定已无保存价值的记录按照文件和资料管理程序的有关要求进行处置。5管理职责5.1管理承诺总经理为建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，做出如下承诺：a)通过召开会议、下发文件、组织普法教育等多种方式，向员工传达满足顾客要求和遵守法律法规要求的重要性，增强全体员工质量、环境和职业健康安全意识；b)组织全体员工参与质量、环境和职业健康安全管理方针的制定活动，批准26、发布质量、环境和职业健康安全管理方针，并加以宣传和贯彻落实；c)确保质量、环境和职业健康安全目标的制定，并确保在公司各部门和技术部层次上展开；d)确保按策划要求进行管理评审，持续改进管理体系的有效性、适宜性和充分性；e)提供必要的人力资源、基础设施、专项技术和财务资源，满足建立、实施、保持和持续改进质量/环境/职业健康管理体系的需要，增强顾客满意，实现污染预防和风险预防。5.2以顾客及相关方为关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点5.2.1.1公司各部门通过市场调研、预测或与顾客直接接触，获得并识别顾客的需求和期望。将顾客的需求和期望转化为要求并在公司各层次间进行沟通，通过资源配置和明确职责予以实27、施。5.2.1.2在制定质量/环境/职业健康安全方针和目标时，确保与顾客及相关方的需求和期望相一致。5.2.1.3公司通过顾客满意度的测量、顾客回访等活动，收集、分析顾客的意见和抱怨，评价公司的市场竞争能力，识别改进的机会，制定并实施相关措施，满足顾客的需求，并争取超越顾客的期望。5.2.2法律法规及其他要求5.2.2.1确定公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行活动和工程项目实现适用的法律法规及其他要求，建立获取这些法律法规及其他要求的渠道，确保履行遵守法律法规及其他要求的承诺。5.2.2.2企管部编制法律法规及其他要求管理程序，并对其实施进行监督和指导。5.2.2.3控制要求a)企管部确28、定获取与工程项目施工有关的工程质量、环境保护、职业健康安全法律法规及其他要求的渠道。b)软件部确定获取与工程设计有关的工程质量、环境保护、职业健康安全法律法规及其他要求的渠道。c)技术部确定获取与工程材料有关的工程质量、环境保护、职业健康安全有关的法律法规及其他要求的渠道。d)企管部确定获取与公司办公和经营有关的环境保护、职业健康安全有关的法律法规及其他要求的渠道。e)各部门随时关注国家、地方及各级管理部门的法律法规及其他要求的变化，获取、识别并确认其最新版本，并及时传递至相关责任部门。f)软件部、企管部、技术部分别将获取的法律法规和其他要求报企管部进行汇总，并报管理者代表确认。企管部按照文件29、和资料管理程序规定发放。g)当需要更新或追加时，由企管部及时下发“法律法规及其他要求确认清单”的修改或补充通知，保证所使用的法律法规和其他要求处于最新状态。h)公司各部门、技术部将相关法律法规和其他要求传达给员工及有关的相关方，并按照手册8.2.5、8.2.6条款的规定，对法律法规及其他要求的执行情况进行评价。i)法律法规和其他要求更新后的作废和处置执行文件和资料管理程序。5.3质量/环境/职业健康安全管理方针5.3.1质量/环境/职业健康安全管理方针，是总经理正式发布的公司总的质量/环境/职业健康安全管理的宗旨和方向，是建立、实施、保持和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的源动力。5.30、3.2质量/环境/职业健康安全管理方针的制定5.3.2.1质量/环境/职业健康安全管理方针由总经理组织制定，其依据为法律法规要求、公司的经营宗旨、质量管理原则、以及环境影响和职业健康安全风险等。5.3.2.2质量/环境/职业健康安全管理方针的内容包括：a)对满足顾客及相关方要求做出承诺；b)对持续改进管理体系的有效性及污染和风险预防做出承诺；c)对遵守现行有效的法律法规和其他要求的承诺；d)为建立和评审质量、环境、职业健康安全管理目标和指标提供框架。5.3.3质量/环境/职业健康安全管理方针的沟通、理解和实施5.3.3.1公司将质量/环境/职业健康安全管理方针形成正式文件，予以下发并付诸实施。31、5.3.3.2各级管理人员通过多种形式宣讲质量/环境/职业健康安全管理方针，确保质量/环境/职业健康安全管理方针的内涵得到全体员工的正确理解和沟通。5.3.3.3公司全体员工或代表公司工作的人员，都能够正确理解质量/环境/职业健康安全管理方针的内涵，并熟记其主要内容。5.3.3.4全体员工认识到自己从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量/环境/职业健康安全管理方针做贡献。5.3.3.5公司质量/环境/职业健康安全管理方针通过公司宣传资料、网站等向公众公开，相关方可在公司企管部和各个技术部获得。5.3.4质量/环境/职业健康安全管理方针的评审与修订5.3.4.1企管部每次管理评审前将质量/32、环境/职业健康安全管理方针实施状况的信息报管理者代表。5.3.4.2质量/环境/职业健康安全管理方针的实施情况分析作为管理评审的输入，在每次管理评审时对其适宜性、充分性和有效性进行评审。5.4策划5.4.1环境因素5.4.1.1公司对能够控制及对其能够施加影响的环境因素进行识别和评价，确定重要环境因素并及时更新，确保重要环境因素得到控制。5.4.1.2企管部编制环境因素识别与评价管理程序，并对其实施进行监督和指导。5.4.1.3控制要求a)环境因素的识别范围覆盖公司活动和服务的全过程，包括重要相关方活动对环境产生的影响。b)环境因素识别考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，考33、虑向大气、水体、土地排放，废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源的使用，以及其它环境问题和社区性问题。c)软件部经理组织本部门人员，识别公司工程设计活动和服务过程中，能够控制以及能够对其施加影响的环境因素，评价并确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，为控制环境影响提供依据。d) 技术部经理组织本部门人员，识别公司工程施工活动和服务过程中，能够控制以及能够对相关方施加影响的环境因素，评价并确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，为控制环境影响提供依据。e)技术部经理组织本部门人员，识别公司工程材料采购活动和服务过程中，能够控制以及能够对相关方施加影响的环境因素，评价并确定对环境34、具有重大影响或可能具有重大影响的因素，为控制环境影响提供依据。f)企管部经理组织公司各部门人员，识别公司公司本部办公和经营活动及服务过程中，能够控制以及能够对相关方施加影响的环境因素，评价并确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，为控制环境影响提供依据。g)工程项目开工前，由项目负责人组织项目人员对施工过程中的环境因素进行识别，包括供方和合同方可能产生的环境因素。h)各部门组织评价并确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，并在建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系时，对重要环境因素的控制途径予以确定。i)对影响范围广、周边社区强烈关注或不符合有关法律法规和行业规定的环35、境因素，直接确定为重要环境因素。其他情况确定重要环境因素时考虑影响范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、可改进程度。j)企管部将各部门评价确定的重要环境因素汇总报管理者代表批准，形成公司文件。企管部按照手册4.2.3条款的规定发放至各技术部实施控制。k)对确定的重要环境因素，各部门按照手册5.4.4条款、7.5.4条款和7.5.8条款的要求，通过制定管理方案、运行控制及应急准备和响应予以实施。l)当相关法律法规和其他要求发生变化或环境保护科学技术出现重大进步等情况时，由各部门组织有关人员对环境因素进行补充识别。m)每次管理评审时，对环境目标、指标和方案、环境因素的识别、重大环境因素评价和控制36、情况进行评审，发生变化时及时予以更新、补充和改进。5.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.2.1公司对所有进入公司工作场所的人员、作业活动、管理活动以及工作设施存在的危害，采用适宜的危险源辨识方法和风险评价方法确定不可容许风险，确保不可容许风险得到控制，保护员工的职业健康安全。5.4.2.2企管部编制危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序，并对其实施进行监督和指导。5.4.2.3控制要求a)危险源辨识考虑公司常规活动及非常规活动；考虑所有进入工作场所的人员活动，包括合同方人员及访问者；考虑工作场所的设备和设施，包括相关方提供的。b)软件部经理组织本部门人员，辨识在设计活动中存37、在的危险源，包括对工程项目本身的危险源的辨识，确定对职业健康安全具有不可容许风险的危险源，为风险策划和控制提供依据。c)技术部经理组织有关工程管理人员，辨识在工程施工活动中存在的危险源，包括对工程劳务供方施工过程中的危险源的辨识，确定对职业健康安全具有不可容许风险的危险源，为风险策划和控制提供依据。d)技术部经理组织有关采购人员，识别公司在材料采购活动中存在的危险源，评价并确定对职业健康安全具有不可容许风险的危险源，为风险策划和控制提供依据。e)企管部经理组织公司本部有关人员，识别公司本部办公和经营活动中存在的危险源，评价并确定对职业健康安全具有不可容许风险的危险源，为风险策划和控制提供依据。38、f)风险评价采用“作业条件危险性评价法”（LEC法）；根据评价结果进行风险分级，确定不可容许风险；风险评价考虑以往的管理经验和以往采取控制措施的效果。g)风险控制策划遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护”和分级控制的原则。对不可容许风险，采取相应的风险控制措施降低风险，使其达到可容许程度；对可容许风险，保持相应风险控制措施并不断监视，防止其风险变大以至超出可容许范围。h)企管部将风险评价确定的不可容许风险汇总报管理者代表审批，形成文公司件。企管部按照手册4.2.3条款的规定发放至各技术部实施控制。i)对确定的不可容许风险，根据其风险等级按照手册5.4.4条款、7.5.4条款和7.5.8条款的39、要求，通过制定管理方案、运行控制及应急准备和响应予以实施。j)工程项目施工前，由项目负责人组织项目人员对项目实施过程中的危险源进行辨识，包括供方和合同方可能存在的危险源。k)当相关法律法规和其他要求发生变化、职业健康安全科学技术出现重大进步，或危险源辨识与风险评价知识和方法有了新的发展时，及公司资源有良好保证时，重新考虑危险源辨识与评价工作，更新、补充危险源辨识和风险评价信息。l)每次管理评审时，对职业健康安全目标和管理方案、危险源辨识、不可容许风险评价和控制情况进行评审，及时予以更新、补充和改进。5.4.3目标和指标5.4.3.1总经理组织制定并批准公司的质量、环境及职业健康安全管理目标和指40、标，各部门、技术部对公司目标和指标进行分解，确保为质量、环境及职业健康安全目标和指标而进行的相关活动得到充分的控制。5.4.3.2 在质量/环境/职业健康安全管理方针的框架内确定公司的质量、环境和职业健康安全管理目标。a)质量目标：包括满足工程要求所需的内容；体现对持续稳定提供满足顾客要求和法律法规要求的服务，增强顾客满意的追求；体现对持续改进的承诺。b)环境目标和指标：包括体现污染预防的承诺；考虑符合法律法规和其他要求；自身的重要环境因素，可选技术方案、财务、运行和经营要求；考虑相关方关注程度和要求。c)职业健康安全目标：包括考虑符合法律法规及其他要求；考虑控制所确定的重大职业健康安全风险；41、可选技术方案、财务、运行和经营要求；考虑相关方关注程度和要求；考虑持续改进员工的职业健康安全防护措施。5.4.3.3企管部根据公司质量、环境、职业健康安全管理方针的要求，制定公司质量、环境、职业健康安全管理目标和指标，经总经理批准后实施。5.4.3.4企管部依据公司质量、环境、职业健康安全管理目标和指标的要求，结合工作职能，组织制定各部门目标。技术部的质量、环境、职业健康安全管理目标在施工组织设计中予以明确。5.4.3.5质量、环境及职业健康安全目标和指标予以量化，企管部每年底或在管理评审会议前对目标和指标的完成或实现情况进行测量，考核管理绩效。5.4.3.6每次管理评审时对目标和指标进行评审42、，及时重新制定或修订目标和指标。当制定目标和指标的依据发生变化时，或当目标和指标不能达到预期的控制效果时，及时对目标和指标进行评审和修订。5.4.4管理方案5.4.4.1管理方案的制定a)企管部、软件部、技术部针对确定的管理区域（包括施工现场）的重大环境因素，依据策划结果制定相应的环境管理方案，报主管领导审核，总经理批准。b)企管部、软件部、技术部针对确定的管理区域（包括施工现场）的不可容许风险，依据风险控制策划结果制定职业健康安全管理方案，报主管领导审核，总经理审批。c)技术部由项目经理负责，在技术部确定的管理方案的基础上，针对项目特点，策划制定项目特定的环境管理方案及职业健康安全管理方案，43、经主管部门审核后报主管领导批准。批准后将管理方案报公司企管部备案。5.4.4.2管理方案的制定要求a)针对要实现的目标和指标进行制定；b)明确具体的控制措施及责任人员和验收人员的职责权限；c)明确规定完成的时间和进度要求，完成时间与目标和指标相对应，并与法律法规及其他要求相统一。d)明确完成目标和指标所需的资源和技术措施要求，包括设施、物资、资金和人员技能等。5.4.4.3管理方案的实施及检查a)责任人员实施管理方案相关要求；责任部门在方案完成的规定时限内，对执行及完成情况进行检查。具体执行手册8.2.5条款和8.2.6条款的有关规定。b)责任人员对检查提出的问题制定纠正或预防措施及时予以改进44、，以确保目标和指标的实现。5.4.4.4管理方案的评审及修订a)对职业健康安全管理方案每年进行一次评审或按照方案规定的时间间隔进行评审。b)对环境管理方案按照方案规定的时间进行评审。b)每次管理评审对管理方案的适宜性、有效性和充分性进行评审。c)公司组织机构、活动、服务发生变化时，对管理方案进行修订；d)目标和指标发生变化时，对管理方案进行修订；5.4.5质量/环境/职业健康安全管理体系策划总经理组织公司管理层对管理体系进行策划，采取有效措施不断完善并确保满足质量/环境/职业健康安全方针和目标及手册4.1条款的要求。a)对建立质量/环境/职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程和活45、动进行策划。b)对制定、实施、评审和保持质量/环境/职业健康安全方针及目标和指标进行策划。c)对满足质量/环境/职业健康安全管理体系要求的程序文件及支持性文件进行策划。d)对环境因素和职业健康安全危险源的识别、评价和控制进行策划。e)对过程和工程的符合性，以及顾客和相关方满意的测量进行策划。f)对各种因素导致质量/环境/职业健康安全管理体系发生变化的情况进行策划，以保持体系的完整性和连续性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理批准管理者代表、副总经理、总工程师、部门经理和项目经理的职责和权限；部门经理批准部门人员的职责和权限；项目经理批准技术部管理人员的职责和权限；内部审核员等验证46、人员的职责和权限由总经理授权和批准。公司相关人员的职责和权限详见平顶山市浪潮电子网络有限责任公司岗位说明书，各职能部门和层次人员确保对与岗位工作相关的职责和权限予以沟通，并确保履行。5.5.1.1总经理a.制定并批准本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案，审定批准管理手册并对一体化管理体系的运行作整体策划；b.任命管理者代表，决定组织机构设置，对与体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系；c.调动公司员工积极性，增强公司的凝聚力和提高工程质量、环境保护、职业健康安全意识，促进各项方针、目标的实现；d.按策划和规定的时间主持管理评审会议，评审一体化管理体系的47、适宜性、充分性、有效性，并持续改进；e.确定并提供体系有效运行所需的资源。5.5.1.2管理者代表管理者代表由总经理任命。管理者代表受总经理委托对公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和保持负责。管理者代表的职责和权限见手册“管理者代表任命书”。5.5.1.3副总经理a.负责与顾客有关过程的指导与确定，负责投标文件及工程合同的审批；b.负责公司的施工安全管理，监督技术部做好安全生产、文明施工，为员工和实现施工工程所需提供适宜的工作环境；c.负责组织顾客满意度的调查，采取措施，达到顾客满意；d.对采购实施控制管理；e.负责指导技术部实施过程及单位工程的监视测量及验收，负责测试仪器设备的48、检定、校准。5.5.1.4 总工a.负责制定公司技术发展战略，规划公司技术发展方向；b.负责技术方案，工程设计方案文件的审核、批准。c.负责组织公司各类文件管理工作的有关部门规章制度，不断提高技术发展方向；5.5.1.5 技术部 a.负责工程人员的调配。b.负责施工现场施工人员的管理。c.负责工程项目的技术交底、技术咨询、技术指导d.负责技术文件的制作及管理e.负责系统检测及调试f.负责工程的售后服务g.负责对公司工程、工程施工所需主要物资的供方进行综合评价，选择合格供方，建立供应渠道，编制合格供方名录。h.技术部负责公司内的物品采购及货品的调配，进行货物的进仓，出仓管理，按照公司的计划对仓库49、货品进行盘点，涉及到运输、储存、保管、搬运、装卸、货物处置、货物检选、包装、流通加工、信息处理等许多相关活动。i.负责工程质量、环境保护、健康安全的监视和测量及环境安全标识；负责法律法规及相关要求的识别、获取与更新；j. 负责公司应急响应的控制管理，并负责事故发生后的调查、处理、制定公司“应急准备和响应计划”；负责工程质量环境安全特性的数据分析；k. 负责公司员工职业健康安全防护、环境控制设施的配置标准及监督检查；l. 负责环境、职业健康安全体系的环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及其风险控制的监督检查。负责不合格产品的报告、评审和跟踪验证；负责制定并验证纠正和预防措施。 5.5.1.650、 经营部a.负责工程公司的市场开拓；收集市场信息，并做出评估； d. 负责公司招标文件工作；e.负责合同的签订及合同的评审工作；f.负责与顾客的沟通工作；g.负责对顾客的满意度调查工作；h负责本部门环境、职业健康安全体系的环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及其风险控制的监督检查；5.5.1.9 技术部a.负责施工计划的编制和实施；b. 负责各个项目的管理c. 负责工程项目进度的控制d负责项目施工过程的环境、职业健康安全体系的环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及其风险控制的监督检查；5.5.1.11 企管部a.保持内部审核和管理评审记录，协助验证不符合项实施效果；b.控制和管理体系文51、件，保持各部门文件的有效性，保持体系文件的发放记录，归档管理体系文件和记录。c.参与监视和测量公司各部门环境/健康安全管理方案的实施情况；d.监督检查本部门环境安全健康目标的完成情况；e.保证公司各类培训计划的顺利实施，保持员工考核资料；f.负责公司各部门人力资源的配置、控制和管理；5.5.1.12软件部a.负责系统集成及安防工程的开发、设计。b.负责招标书里的文件要求。c.负责设计图纸的管理保存。d. 负责本部门环境、职业健康安全体系的环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及其风险控制的监督检查；5.5.3信息交流、协商与沟通5.5.3.1公司内部各层次、职能之间，公司与顾客及相关方之间建52、立适当的信息交流、协商与沟通渠道，确保信息交流、协商与沟通畅通有序。5.5.3.2企管部编制信息交流、协商与沟通管理程序，并监督和指导其实施。5.5.3.3控制要求a)公司内部各层次和各部门之间就有关工程和服务质量、环境因素和职业健康安全信息，以及质量/环境/职业健康安全管理体系信息进行交流。b)员工就下列事项参与协商和沟通：风险管理方针和程序的制定及评审；商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与公司职业健康安全事务；了解职业健康安全员工代表和管理者代表及其职责。c)公司就有关工程和服务质量、环境因素和职业健康安全信息，以及质量/环境/职业健康安全管理体系信息进行外部交流。d)内部信息由信53、息产生单位及时收集、记录、处理和汇总；外部信息由各单位及时收集、记录和处理，形成文件并予以答复。e)员工代表定期收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题和要求，并参与职业健康安全协商的计划及方案等。有关员工劳动保护和职业健康安全的重大事宜，确保提交员工及其代表审议。f)内部交流、协商和沟通方式包括各种会议（如总经理办公会、业务系统会、职业健康安全协调会、公司例会等）、文件报表、宣传栏、内部通讯等渠道。g)与外部交流和沟通采取走访或邀请顾客及相关方来公司、电话电传、电子邮件、调查问卷等方式实施，并积极利用其它与顾客及相关方接触的机会进行交流与沟通。h)适当时，交流与沟通的结果可以形成会议纪要54、通知、通报等，确保在公司内部得到传递以及交流与沟通过程适当有效。5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1总经理按照策划的时间间隔，对公司质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价改进的机会和对质量/环境/职业健康安全管理体系进行修改的需求，包括质量/环境/职业健康安全管理方针及目标和指标的修改需求。5.6.1.2企管部制定管理评审程序，并协助总经理和管理者代表组织实施。5.6.1.3总经理主持召开管理评审会议，每间隔12个月对质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况至少进行一次全面评审。若有特殊情况时，由总经理决定评审频次和评审时间。5.55、6.2评审输入5.6.2.1企管部编制管理评审计划，经总经理批准后实施。5.6.2.2管理评审的输入由管理者代表在各部门汇报的基础上，以书面形式提交管理评审会议，其内容包括：a)内外部审核及合规性评价结果。b)来自外部相关方的交流信息，包括顾客满意及相关方的抱怨或投诉。c)质量/环境/职业健康安全管理方针的适宜性及管理目标和指标的实现程度。d)环境和职业健康安全绩效，以及应急准备和响应状况。 e)工程质量和服务质量状况与要求的符合程度。f)各项程序的控制效果及预防和纠正措施状况。 g)以往管理评审改进措施实施情况，包括跟踪、验证结果。h)经策划的可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系的变更，56、包括组织机构、经营范围、法律法规及其他要求、人力资源、市场需求等变化。i)改进建议，包括公司内部或外部合理化建议。5.6.3评审输出5.6.3.1管理评审的输出包括与以下内容有关的任何决定和措施：a)质量/环境/职业健康安全管理方针和目标的适宜性、充分性和有效性的评审结论；b)质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价及存在的不足；c)为提高质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程有效性的决定和措施；d)为提高顾客满意改进工程质量和服务能力的决定和措施；e)改进环境和职业健康安全绩效的决定和措施； f)各项资源配置的决定和措施，包括机构和职责调整，财力和物力资源；g)质57、量/环境/职业健康安全管理体系下一周期的管理目标和指标。5.6.3.2企管部做好管理评审会议记录，并将管理评审结论形成管理评审报告，经管理者代表审核、总经理批准后按照手册4.2.3条款的规定发放至相关部门及层次。5.6.3.3根据管理评审报告的要求，责任部门制定改进措施并按照评审要求付诸实施。企管部对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证。5.6.3.4管理评审引起的任何文件的更改按照手册4.2.3条款的规定执行。6资源管理6.1资源提供6.1.1为建立、实施、保持并持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程，同时为预防环境污染，提高职业健康安全管理水平，增强顾客及相关方满意，公司确定并提58、供必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、信息、技术、供方和财务资源等。6.1.2各部门按照规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配置是否充足和适宜。6.1.3当顾客及相关方需求变化导致资源需求变化时，公司及时确定并提供所需的资源，满足顾客及相关方要求，增强顾客及相关方满意。6.2人力资源6.2.1总则6.2.1.1对从事影响工程和服务质量、环境绩效、职业健康安全绩效的人员的能力进行控制，确保岗位人员胜任其工作。6.2.1.2企管部制定人力资源管理程序，并对其实施进行监督和指导。6.2.1.2公司通过培训和采取其它有效措施，确保所有从事影响工程和服务质量，以及对环境和职业健康安全产生59、重大影响的人员具备所需的能力。岗位人员能力从教育、培训、技能和经验等方面考虑。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1企管部对从事影响工程和服务质量、环境绩效、职业健康安全绩效活动的岗位提出具体的能力要求，编制岗位说明书并报总经理批准。6.2.2.2企管部组织软件部、企管部、技术部等部门对新员工、在岗员工、各类专业人员等进行有针对性的培训，确保岗位人员满足岗位能力要求。6.2.2.3通过教育和培训使员工意识到：a)符合质量/环境/职业健康安全管理方针与程序及符合质量/环境/职业健康安全管理体系要求的重要性；b)他们在工作中的重要环境因素/危险源和实际的或潜在的环境影响/不可容许风险，以及个人工60、作的改进所能带来的环境/职业健康安全效益；c)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量/环境/职业健康安全管理目标作出贡献；d)他们在实现质量/环境/职业健康安全管理体系要求符合性方面的作用与职责；e)偏离规定的运行程序的潜在后果。6.2.2.4所有从事对工程质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员均经过培训，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。6.2.2.5对可能产生重大环境影响和不可容许风险的岗位人员进行应知、应会培训和考核，使其具备岗位的应急准备和响应能力。6.2.2.6所有持证上岗人员必须持有效证件上岗。6.2.2.7当相关方工作涉及或影响目标和指标实现时，对61、其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求。6.2.2.8通过理论考试或业绩考核等方法验证采取的培训和其他措施的有效性。6.2.2.9企管部按照手册4.2.4条款的要求，保持各种培训资料和员工的教育、经历、技能和经验的适当证明。6.3基础设施6.3.1公司确保识别、提供和维护为实现工程和服务质量的符合性，以及改善环境绩效和提高职业健康安全水平所需的基础设施。当需求发生变化时，及时策划和配置相应设施，确保满足需求。6.3.2公司基础设施包括：a)工作场所，包括现场工作场所及其相关设施；b)硬件和软件：包括办公设备、办公软件、监视测量设备及其他设备；c)支持性服务：包括技术咨询等。6.3.3对基础设施62、的配置、使用、维修保养、安全管理、事故处理和报废等进行控制，确保基础设施处于良好的运行状态。降低噪声、杜绝跑冒滴漏，尾气排放符合环保要求，保证安全及施工和服务顺利进行。6.3.4对公司、技术部办公区域的建筑物、工作场所、水电供应和相关设施进行检查和维护，确保基础设施处于良好状态，节能降耗，预防火灾和爆炸，保证基础设施安全。6.3.5技术部对所用监视和测量设备进行控制，具体执行手册7.6条款的规定。6.3.6公司及技术部均配置适宜的办公设备，如电话、传真机、计算机、打印机、复印机等，确保满足支持性服务的管理要求。6.4工作环境6.4.1公司对影响工作环境的各项因素进行识别、确认和控制，并提供符合63、要求的工作环境，确保员工的身心健康及对工作环境的要求得到满足。6.4.2各部门保持办公区域的环境卫生，垃圾处理按照施工噪声和废弃物管理程序有关要求执行，技术部进行监督检查。6.4.3技术部配置适宜的办公和生活设施，保持办公和生活区域的环境卫生，垃圾处理按照施工噪声和废弃物管理程序有关要求执行，项目负责人进行监督检查。6.4.4对交通车辆进行控制，降低资源和能源消耗、尾气排放符合环保要求、运转正常以预防交通事故；修理作业产生的废弃物按照施工噪声和废弃物管理程序执行，主管部门进行监督检查。6.4.5公司本部基础设施按照有关规定，与物业管理单位协商，配置符合规定的消防器材，设置完善的安全标识，保持安64、全的工作环境。6.4.6公司为项目人员提供符合劳动法规要求的防护设施，确保职业安全。6.4.7公司提倡团队精神，创建优秀团队。公司努力营造和谐、健康、团结、敬业的工作环境，确保员工的身心健康，使员职工心情舒畅的工作。6.4.8企管部对公司工作环境要求的实施状况进行监督检查。7工程项目实现与运行控制7.1工程项目实现与运行控制的策划7.1.1工程项目实现的策划7.1.1.1工程项目实现的策划与公司质量/环境/职业健康安全管理体系的其他要求相一致，其策划的结果适于公司的运作方式。7.1.1.2在策划工程项目实现过程中，适当确定以下方面的内容：a)项目的质量目标及要求；b)工程项目实现所需的过程和子65、过程；c)工程项目实现过程各阶段有关人员的职责、权限和相互关系；d)工程项目实现所需建立的程序、方法和过程文件；e)确定工程项目实现过程所需的验证、确认、检验和试验活动，以及工程和服务接收准则；f)证实工程和服务质量符合性所需的记录。7.1.1.3管理者代表组织有关部门和人员对工程项目实现过程进行策划。7.1.1.4工程设计项目策划由软件部按照上述规定和手册7.3.1条款的要求进行工程项目设计策划，并确保满足工程项目设计的规定要求。7.1.1.5工程施工项目的策划由技术部按照上述规定和建设工程项目管理规范的要求进行策划，编制施工组织设计。7.1.2环境/职业健康安全运行控制的策划7.1.2.166、环境/职业健康安全运行控制的策划与公司质量/环境/职业健康安全管理体系的其他要求相一致，其策划的结果适于公司的运作方式。7.1.2.2在环境/职业健康安全策划运行控制过程中，确定以下方面的适当内容：a)依据公司的管理方针、目标和指标，识别和策划与确定的重要环境因素和不可容许风险相关的运行控制，确保其在规定的条件下运行；b)在制定运行控制程序时，规定运行准则；c)对于公司使用的产品和服务中所确定的重要环境因素和不可容许风险，建立并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方和相关方；d)对公司工作场所、过程、设备、运行程序和工作组织设计时，考虑能够控制或能够施加影响的环境因素以及存在的职业健康安全风险67、，以便从根本上预防污染及消除或降低职业健康安全风险。7.1.2.3技术部和企管部组织部门或项目人员对新建工程项目的环境/职业健康安全运行控制进行策划。7.1.2.4企管部组织有关人员对公司工作场所、过程、设备、运行程序等的环境/职业健康安全运行控制进行策划，包括其变化后的重新策划。7.2与顾客有关的过程7.2.1与工程项目有关的要求的确定7.2.1.1公司在项目投标前、合同签订前、设计委托接收前收集汇总顾客信息，识别与工程有关的要求。与工程有关的要求包括：a)顾客明示的要求，包括可用性、支持服务、价格、工程质量要求、工期要求，以及交付和交付后的服务要求等。b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用68、途所需要的工程质量要求；c)法律、法规，国家强制性标准规定的要求。d)公司对项目做出的目标和承诺等任何附加要求。7.2.1.2经营部组织各专业部门对与工程有关的要求进行确定，并组织评审。7.2.2与工程项目有关的要求的评审7.2.2.1评审要求a)采取会议/领导批准等方式对与工程有关的要求进行评审，确保工程要求得到规定。b)与招投标文件/合同文本等不一致的要求已经得到解决。c)公司能够满足规定的要求。7.2.2.2工程项目投标前由主管领导确定评审方式，需进行会议评审的由主管领导或授权人主持，经营部组织对招标文件和投标文件进行评审。7.2.2.3合同签订前由总经理确定评审方式，需进行会议评审的由69、总经理或授权人主持，经营部组织对合同草案进行评审。7.2.2.4顾客的口头要求予以记录，并以电话、电传等适当方式取得顾客确认，投标项目主管领导批准后予以实施。7.2.2.5合同修订的评审由总经理确定评审方式，经营部保持评审记录。7.2.2.6与工程项目有关的要求变更时，由经营部对相关文件进行修改或补充，并将变更信息传递到持有相关文件部门，经营部将相关信息传递至技术部人员。7.2.3顾客沟通7.2.3.1通过会议、文件、传真、电话、电子邮件、会晤等方式，建立与顾客沟通渠道。7.2.3.2对工程项目信息与顾客进行沟通，包括招标文件、答疑文件、传真文件、投标文件、合同、环境和职业健康安全方针、目标和70、指标等。7.2.3.3对工程项目要求变化的信息进行沟通，包括补充合同或协议等。7.2.3.4通过工程施工和服务提供过程中与顾客的协调会、鉴定会、定期的满意度测量、服务结束后顾客或其代表反馈的意见或投诉等渠道，收集顾客的反馈意见，包括顾客的抱怨或投诉。7.3工程项目设计7.3.1 设计策划7.3.1.1根据工程项目设计的合同要求、项目规模、技术复杂程度等配置适宜的资源，包括项目设总、设计审核人、各专业负责人和设计人员。7.3.1.2项目设总对工程设计项目进行策划，设计策划除满足7.1.1.2条款的要求外，同时确定以下方面适当的内容：a)设计阶段；b)项目组人员及其职责；c)适合每个设计阶段的评审71、验证和确认活动；d)项目的进度安排；e)对资源的特殊要求。7.3.1.3项目设总对参与设计的不同组织部门之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。包括:a)各自分工范围及职责权限；b)技术协作要求（如互提资料内容及时限）；c)互提资料的验证（如校对、审核、专业会签）。7.3.1.4工程设计项目策划的输出形成工程项目设计计划书，随设计的进展，需要时对工程项目设计计划书予以更新。7.3.2 设计输入7.3.2.1项目设总确定与工程项目设计要求有关的输入，并根据确定的设计输入编制设计输入文件。设计输入文件包括以下方面适用的内容：a)设计依据（如合同委托书、设计基础资料、强制性标准、土建72、图纸、现场调查资料等）；b)由工程要求（包括顾客明示、通常隐含的和适用的法律法规及规范要求）转化的设计质量特性要求，包括功能性、可信性、安全性、可实施性、环境保护、经济性、时间性等；c)适用时，以前类似设计提供的成功的或需要改进的有关信息；d)设计所必需的其它要求，如特殊的专业技术要求等。7.3.2.2设计输入由项目设总组织评审，确保设计和开发输入是充分和适宜的，设计和开发输入完整、清楚，各专业和总体要求不相互矛盾。7.3.3设计输出7.3.3.1工程项目设计的输出均形成文件，设计文件以能够针对设计输入进行验证的方式提出。项目设计输出文件一般包括工程项目设计理念和设计概述、方案设计、初步设计、73、施工图设计、设计说明书、工程材料计算书、概（预）算书等。7.3.3.2工程项目设计的输出满足下列规定要求：a)满足设计输入的要求； b)为采购、施工、安装提供适当的信息（如设备、材料表，施工注意事项等）；c)包含或引用施工和安装质量验收规范，适用时还包含重要建筑材料及重要工程设备的接受准则；d)适用时，规定对工程的安全和正常使用，及其环境保护所必需的工程特性。 7.3.3.3设计输出按照设计输入要求进行验证，符合各设计阶段校准深度和格式要求。7.3.3.4设计输出的各专业文件和资料、施工图等在放行前按规定进行校核、审核和批准。必要时，由项目设总组织评审。7.3.4 设计评审7.3.4.1在适宜74、的阶段，依据设计策划的安排，对项目设计进行系统评审，以便：a)评价设计的结果满足要求的能力；b)识别任何问题并提出必要的措施。7.3.4.2设计评审通常选择在设计方案确定前和或具有系统性的技术问题确定前，适用时也可在设计过程结束时进行。重大工程可以分阶段组织多次评审。7.3.4.3评审的参加者包括与所评审的设计阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录予以保持。7.3.5 设计验证7.3.5.1对所有设计输出文件进行验证，以确保各设计阶段的输出满足设计输入的要求。验证结果及任何必要措施的记录予以保持。7.3.5.2设计和开发的验证除常规的设计校核和设计评审外，采取下列适当的方式进行设计75、和开发的验证：a)变换方法进行计算；b)将新设计与已证实的类似设计进行比较。7.3.6 设计确认7.3.6.1为确保项目设计满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，依据设计策划的安排对项目设计进行确认。7.3.6.2设计确认在完成阶段设计评审和验证后进行，以确保设计文件满足规定要求。对设计进行确认的主要方式包括：a)公司的设计文件质量评价；b)设计方案审批；c)施工图会签或会审等；d)顾客或行业建设主管部门主持的设计鉴定等。7.3.6.3当合同或法律法规要求对设计阶段输出进行确认时，如防火、消防、环保等，项目设总提供有关设计文件报送审查或确认，并对审查或确认过程中的问题进行记录。7.3.6.76、4设计文件经顾客或主管部门审查或确认后，项目设总对审查或确认提出的问题制定相应措施，并进一步完善设计输出文件。7.3.7 设计更改的控制7.3.7.1识别项目设计的更改，更改均形成文件。适当时，对设计的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到授权人批准。工程设计更改的评审包括评价更改对设计组成部分和已施工和安装部分的影响。7.3.7.2更改的评审结果及任何必要措施的记录予以保持。对设计更改予以标识，使其具有可追溯性。7.4采购7.4.1工程设备/物资采购7.4.1.1技术部组织实施工程设备/物资的采购控制。7.4.1.2为确保采购的工程设备/物资符合公司规定的采购要求，技术部确定供方选择、评价77、和重新评价准则，经总经理批准后实施。7.4.1.3根据供方按照公司的要求提供工程设备/物资的能力评价和选择供方，技术部保持评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。a)对生产和技术能力进行评价，确定其生产能力；b)对工程设备/物资质量和质量保证能力进行评价，确定其产品质量稳定性；c)对产品价格进行评价，确定其对工程成本和随后服务的影响程度；d)对交付能力进行评价，确定其供应能力；e)对售后服务及处理问题的能力进行评价，确定其服务能力。7.4.1.4技术部组织技术部依据项目设计文件编制工程设备/物资采购清单，经技术部经理审核，主管领导批准后实施。技术部根据工程施工进度确定工程设备/物资进场计划，78、明确工程设备/物资名称、规格型号、进厂日期、质量标准、验证要求等。7.4.1.5工程设备/物资采购在合格工程设备/物资供方名单中选择供方，采用招标、议标或直接选择；如供方不在合格工程设备/物资供方名单中，须经评价合格并批准为合格供方后方可实施采购；工程设备/物资供方选择方案经主管领导批准后由技术部组织采购实施。7.4.1.6技术部组织对进入现场的工程设备/物资进行验证。a)验证方法包括清点、测量、检验和试验、接收有关说明文件及合格证明文件等；b)当公司或顾客提出在供方处进行验证时，在采购合同/协议中明确规定验证的方式和放行方法。技术部/技术部配合做好此类验证。c)顾客的验证不能免除公司提供合格79、工程设备/物资的责任，公司仍按照规定要求对进厂工程设备/物资进行验证。d)在验证过程中发现不合格品，按照不合格品管理程序执行。7.4.1.7工程设备/物资的采购控制要求具体执行工程设备/物资供方管理程序。7.4.2工程供方管理7.4.2.1技术部组织工程劳务供方的评价、选择和重新评价。7.4.2.2为确保工程劳务供方符合公司规定要求，技术部确定工程供方选择、评价和重新评价准则，经总经理批准后实施。7.4.2.3根据工程供方按照公司的要求提供工程施工和服务的能力评价和选择供方，企管部保持评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。a)对技术能力进行评价，确定其技术能力；b)对以往工程施工业绩和施工80、质量保证能力进行评价，确定其施工质量稳定性；c)对施工报价进行评价，确定其对工程项目成本的影响程度；d)对施工人员能力进行评价，确定其施工进度和工作能力；7.4.2.4技术部依据项目需要在合格工程供方名单中选择所需的工程供方；如工程供方不在合格工程供方名单中，须经评价合格并批准为合格工程供方后方可选择；选择方案经主管领导批准后实施。7.4.2.5技术部组织技术部对工程供方的进场验证。a)验证方法包括工程供方投入的设备、人员与合同的符合程度，特殊作业人员的资格证明文件等；b)当公司或顾客提出对工程供方进行验证时，在合同/协议中明确规定验证的方式和符合要求准则。c)顾客的验证不能免除公司提供合格工81、程和服务的责任，公司仍按照规定要求对工程供方进行验证。c)在验证过程中发现不符合规定要求时，按照有关合同/协议执行。7.4.2.6工程供方控制要求具体执行工程供方管理程序。7.4.3物资验证管理7.4.3.1对购买物资进行控制，确保满足工程施工质量、环境和职业健康安全绩效的要求。7.4.3.2控制要求a)技术部根据工程项目所在地确定项目合格供方，正常情况下依据行业或顾客的要求，确定具有法定检测能力的检测供方。b) 技术部根据国家和行业对工程质量和环境监测的要求，编制监测计划。监测计划须清楚、准确和充分说明拟监测项目，并与监测供方进行有效沟通。c)对重要的监测项目，向监测供方提出设备、人员及试验82、方法的要求。d) 技术部质检人员对监测结果进行确认，重要监测项目对监测过程进行现场确认。e)当顾客提出对监测结果进行确认时，由项目负责人安排。f)顾客及其代表有权对监测结果进行必要的确认，但顾客的确认不能代替公司对监测结果确认的依据。7.5工程项目设计、施工和服务提供及运行控制7.5.1工程项目设计管理7.5.1.1经营部依据项目设计委托书/中标工程项目向软件部下达项目任务书。7.5.1.2软件部按照手册7.3条款的规定要求进行工程项目设计工作。工程项目设计工作完成后对设计技术文件进行出版送审。7.5.1.3软件部组织进行工程项目设计技术文件出版或晒图。7.5.1.4技术部对出版的设计技术文件83、和图纸进行审核，确认满足设计要求后加盖设计印章。7.5.1.5签章的设计技术文件和图纸由软件部进行登记和交付，并存档。确保提交顾客的设计技术文件完好、齐全，交付手续清楚。7.5.1.6技术部对设计服务实施、验证和报告进行控制，使设计服务满足要求。设计交付后的服务包括：a)设计交底；b)施工现场服务； c)服务的验证；d)适宜的服务报告。7.5.1.7软件部选派具有相应资格的专业技术人员处理工程施工过程中的设计问题，并做好信息反馈工作。项目设总组织设计文件的交底、施工现场配合及工程验收等现场工作，适用时编写设计服务报告并交软件部。软件部组织服务过程的协调工作，并协调处理设计过程涉及的主要设计原则84、和标准问题。7.5.1.8软件部根据工程施工进展情况，定期组织设计人员进行回访，征求顾客意见，作好设计服务效果的验证工作，并组织设计服务信息，服务记录及服务总结的汇总整理，反馈和归档。7.5.2工程项目施工管理7.5.2.1施工准备阶段a) 技术部组织技术部按照手册7.1.2条款和建设工程项目管理规范的要求，对工程项目施工过程及与其相应的环境因素和职业健康安全危险源控制进行策划，编制施工组织设计，并在获得相应充足资源后组织实施。b)技术部获得工程项目的施工图纸、图样、设计资料等，并对其进行会审。根据设计交底情况在开工前对其进行最终确认。c)技术部获得与工程项目施工质量有关的标准、规范、法律法规85、及其他要求文本，批准的施工组织设计、对重要环境因素和不可容许风险进行控制等指导性文件。d)技术部按照工程设备/物资供方管理程序对确定采购的工程设备/物资进行供方评价和选择，并组织采购实施。e) 技术部组织技术部按照工程供方管理程序对工程供方进行评价和选择，并组织工程供方的进场和验证。7.5.2.2施工阶段a)技术部确保工程项目施工和服务提供过程在受控状态下运行，与工程项目施工和服务提供过程中相应的环境因素和职业健康安全危险源得到有效控制。b)技术部编制施工进度计划；对工程供方按照工艺标准和规范要求进行书面技术交底；按照环境因素和危险源控制要求进行安全环保交底，并组织现场人员的职业健康安全和环保86、培训。c)技术部对进场工程设备/物资按照相关规范要求进行质量检查,并实施所要求的检验和试验。d)技术部监督工程供方对施工设备进行维护、检修、使用和保养等，确保其满足施工、环保和职业健康安全要求。e)技术部按照对相关方施加影响管理程序、施工噪声和废弃物管理程序、职业安全管理程序、化学危险品管理程序的要求对施工噪声、废弃物、化学危险品和易燃易爆危险品及职业健康安全危险源进行控制。f)技术部对使用的监视和测量设备进行鉴定检查，确保其合格。需要检测外包的项目，按照手册7.4.3条款的有关要求执行。g)施工过程中，技术部对工程质量、工程进度、项目生产要素及环境因素、职业健康安全危险源等进行监督检查；公司87、对技术部进行定期或不定期的监督检查。h)企管部和技术部监督检查或监测发现不符合时执行不合格品管理程序、事故、事件和不符合管理程序、纠正措施管理程序和预防措施管理程序。7.5.2.3交验阶段a)技术部按照工程有关环境监测规定进行环境监测，提供环境监测证明。b)技术部按照建设工程文件归档整理规范作好工程质量资料的收集、整理和组卷工作，按照有关工程质量法律法规对已完工程进行初验、复验和交验，向顾客提供完善的竣工资料并签订保修和服务合同。7.5.2.4回访保修阶段技术部做好工程交付前的防护和服务。公司企管部组织实施工程项目回访工作，根据回访情况制定保修计划并组织实施。7.5.3环境和职业健康安全运行控88、制7.5.3.1对所确定的与重要环境因素和不可容许风险相关的运行进行控制，确保其在规定的条件下进行。7.5.3.2技术部编制对相关方施加影响管理程序、施工噪声和废弃物管理程序、职业安全管理程序和化学危险品管理程序；企管部编制职工健康管理程序，对重要环境因素和职业健康安全不可容许风险进行控制。7.5.3.3各部门在制定运行控制程序时，规定运行准则。7.5.3.4技术部将确定的重要环境因素和职业健康安全不可容许风险及管理体系的有关信息在施工前通报工程供方，并对控制过程进行控制。7.5.3.5技术部将与公司本部有关的重要环境因素和职业健康安全不可容许风险及应急预案等管理体系的有关信息，通报物业管理相89、关方。7.5.3.6对公司工作场所、过程、设备、运行程序和工作组织设计时，考虑能够控制或能够施加影响的环境因素以及存在的职业健康风险，以便从根本上预防污染及消除或降低职业健康安全风险。7.5.4施工过程的确认7.5.4.1当施工过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，对任何这样的过程在工程策划阶段进行识别和确认，并在施工组织设计/专项施工方案/技术交底/作业指导书中从人、机、料、法、环五个方面做出书面规定。7.5.4.2公司在工程施工管理过程中对下述施工过程组织实施确认：a)为过程的评审和批准所规定的准则；b)设备的认可和人员资格的鉴定；c)使用特定的方法和程序；d)记录的要求（见4.2.90、4）；e)再确认；7.5.4.3对需确认的过程由专业人员使用专业设备，按照专项施工方案或技术交底书的要求进行作业。对这些过程采取的相应控制措施包括：a)技术部根据现场试件性能检测结论，确认专项施工方案/技术交底/作业指导书的内容，经技术部技术负责人批准后实施；b)技术交底中对使用的设备和施工人员进行确认，施工负责人监督落实；c)技术部对施工人员资格进行确认，施工负责人监督上岗人员资格； d)确定确保工程质量的控制参数，作业人员按规定要求对施工过程进行控制； e)技术部保存技术交底、性能检测证明文件等确认记录；f)当施工条件变化后或按照相应规范的规定，施工前或定期实施再确认。7.5.5标识和可追91、溯性7.5.5.1公司对工程施工过程中的工程设备/材料、工序等进行适当的标识，确保在需要时对工程设备/材料、过程等实现追溯。7.5.5.2技术部负责工程质量资料标识和施工现场工程设备/物资标识等的控制。7.5.5.3工程项目施工现场标识a)技术部设置“平顶山市浪潮电子网络有限责任公司技术部”醒目标牌，悬挂公司质量/环境/职业健康安全管理方针和目标宣示牌，作为公司工程项目标识。b)工程施工过程中形成的工程技术文件和工程质量资料，均需注明公司、项目名称，经有关人员签认后，由印章管理人员加盖印章作为标识。c)施工现场工程设备/物资的标识按照规定要求进行标识，并明确其检验状态，确保不混淆和误用不合格品92、。7.5.5.4技术部对技术部标识和追溯性实施情况进行检查，发现不符合按照纠正措施管理程序要求执行。7.5.6顾客财产7.5.6.1对在公司控制和使用下的顾客财产进行验证、标识、贮存和维护，确保顾客财产得到保护。7.5.6.2顾客提供的工程物资/设备或监视测量设备等由技术部进行验证，并在相应的记录和标识上注明“顾客提供”字样。7.5.6.3顾客提供工程物资/设备或监视测量设备等的验证内容包括：a)是否满足有关规定或设计要求；b)品种、质量和数量是否与设计文件相符；c)合格证明文件是否齐全；d)所有顾客提供的物资按规定要求进行检验或试验。7.5.6.4技术部对顾客财产进行保护和维护。对在运输、贮93、存过程中丢失、损坏的物资或使用过程中发现不适用时，技术部相关人员予以记录，并及时向顾客报告，协商解决。7.5.6.5对规范、图纸等属于顾客知识产权的顾客财产进行妥善保管，作好保密工作，防止丢失、损坏。使用部门按照文件和资料管理程序有关要求进行控制。7.5.7工程防护7.5.7.1对工程物资、已完工程的符合性进行防护，确保工程项目在施工过程或竣工交付，直至顾客接收前，保持其质量性能和特性。7.5.7.2防护标识a)对工程材料和已完工程，根据需要设置相应的防护标识，防止污染和损坏。b)对存在职业健康安全危害的部位和场所，设置安全警示、警告、禁止、疏散等标识牌，以预防不安全行为和事故的发生。施工现场94、安全标识按照安全与文明施工管理程序规定执行。7.5.7.3搬运a)供方供货到现场的，在采购文件中明确防护要求。b)技术部委托运输的，明确运输实施防护职责。c)技术部对在场内运输和吊装的大型构件、设备等做好技术交底，防止损坏，确保安全施工。对重要和特殊物资的搬运在实施前制定搬运方案，配置适宜的搬运设备，明确操作要求和注意事项。d) 技术部对物资搬运、堆放统筹考虑，按照施工平面布置规定做到施工现场整齐有序、清洁卫生，减少二次搬运。7.5.7.4贮存工程物资仓库和堆放场地保持适宜的贮存条件，技术部人员定期检查，防止工程物资过期、变质、丢失和损坏。7.5.7.5保护a) 技术部人员对工程物资贮存、出入95、库进行控制，防止损坏变质、污染和不适当的积压。b)技术部制定交叉作业和已完工程保护措施，并按技术措施实施防护。c)施工过程中防止和避免后续工程对已完工程的污染或损坏。d)对易燃、易爆、有毒、有害物资进行标识，采取有效的保护措施，防止其泄露、污染，产生严重后果。e)直至顾客接收为止，技术部对已完工程均负有保护责任。7.5.8应急准备和响应7.5.8.1对潜在事件或紧急情况做出响应，预防或最大限度的减少事件或紧急情况造成的后果。7.5.8.2技术部制定应急准备和响应管理程序，并对其实施进行监督和检查。7.5.8.3根据环境因素识别与评价、危险源辩识与风险评价确定的潜在的事件或紧急情况，制定应急响应96、预案。 7.5.8.4应急响应预案的内容包括指挥者和参与者的应急职责；资源、指挥中心；报警和内外部联络协作；抢险、救援、人员疏散响应要求；包括人员培训、演习等措施。7.5.8.5进行可行性应急响应预演，对预演实际效果进行总结和评价，以检验应急响应预案的适宜性和有效性，必要时进行修订。7.5.8.6在事件或紧急情况发生后，对应急响应预案进行评审，必要时进行修订。7.6监视和测量设备的控制7.6.1规定监视和测量设备的鉴定、搬运、调整、标识和维护等控制要求，确保监视和测量结果有效。7.6.2确认所有影响工程质量、环境和职业健康安全的测量设备，按规定的周期或使用前对其进行校准或鉴定。由国家法定计量部97、门进行校准或鉴定并保存校准或鉴定记录。7.6.3用标识的方法明确测量设备的状态，妥善保存校准记录。7.6.4在搬运、保养和贮存期间，对测量设备采取相应的防护措施，确保其准确性和适用性保持良好。7.6.5采取有效措施，防止测量设备因调整不当而使其校准定位失效。7.6.6所有测量设备在使用前保证其测量误差已知，且符合规定要求。7.6.7当发现测量设备偏离校准状态时，对已测量结果的有效性进行评价并记录，可行时重新进行测量，对测量设备进行重新检定或校准，保持再校准的记录。7.6.8采用计算机软件用于规定要求的监视和测量时，在初次使用前进行调整，确认其满足预期用途的能力，必要时再确认。8测量、分析和改进98、8.1总则8.1.1公司为证实工程质量的符合性、确保质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性和持续改进其有效性，对顾客满意程度、内部审核、工程质量监视和测量、环境和职业健康安全绩效监测和测量、不符合控制、数据分析和改进等过程进行策划，做出规定并组织实施。8.1.2测量、分析和改进的策划包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.2监视和测量8.2.1顾客满意度调查8.2.1.1对顾客及相关方满意程度的有关信息进行收集、分析和利用，以评价管理体系的有效性并确定可以改进的领域。8.2.1.3公司各层次及时了解市场动态、顾客及相关方需求的动向，积极与顾客沟通，收集有关信息，及时反馈给公司有关99、部门。8.2.1.4公司各层次对于来自面谈、信函、电话或传真等顾客及相关方的咨询或建议，设专人负责记录、收集和传递，并在24小时内给予答复。8.2.1.5经营部组织有关人员，通过工程和服务质量回访、电话、电子邮件、问卷调查等方式对顾客的满意度进行测量和评价，并对测量结果数据进行分析，寻求改进管理体系的机会并采取措施予以改进。8.2.1.6员工代表收集员工对职业健康安全的反馈信息和满意度数据，并对测量结果数据进行分析。8.2.1.7经营部收集施工过程中相关方对环境绩效的反馈信息，对反馈结果进行分析。8.2.1.8各部门将相关分析结果作为管理评审的输入，通过管理评审作出改进措施和决定并组织实施，增100、强顾客及相关方满意，持续改进管理体系的有效性。8.2.2内部审核8.2.2.1确定公司质量/环境/职业健康安全管理体系是否符合质量/环境/职业健康安全三个标准的要求以及公司管理体系文件的要求；管理体系是否得到有效实施和保持；以及时发现存在的问题并采取措施，确保管理体系的有效运行。8.2.2.2企管部制定内部审核管理程序，并组织对其实施。8.2.2.3管理者代表组织有关部门根据拟审核的过程和区域的状况，对质量/环境/职业健康安全管理体系影响的程度以及以往审核结果，对年度审核方案进行策划。8.2.2.4管理者代表依据年度内部审核方案指定审核组长和审核组成员，组成内部审核组。总经理对内部审核组实施审101、核的权限进行授权。8.2.2.5审核组长编制内部审核实施计划报管理者代表批准，并通知受审核单位。审核组成员根据审核分工准备审核工作文件。8.2.2.6现场审核活动的实施a)审核组长主持首次会议，说明审核的目的、范围、准则、时间安排、方法和程序；明确不符合分级、报告及申诉，审核组实施审核的权限等。b)审核员依据检查表进行审核证据的收集，通过面谈、查阅文件和记录、对活动的观察等方法证实过程的有效性，必要时增加相关审核内容。c)审核组长在审核过程中及时召开审核组内部会议，评定审核进展情况、相互补充印证审核证据、评审审核发现以确定是否进行审核调整。d)审核组长组织审核组成员对照审核准则评价审核证据以形102、成审核发现。e)针对审核目的，审核组长组织审核组成员确定审核结论，并考虑审核后续活动和准备建议性意见。f)审核组长主持末次会议。重申审核的目的、范围和准则；说明审核方法和审核过程中的不确定因素对审核结论的影响；宣布审核发现和审核结论；提出管理体系的建议性意见；说明审核的后续活动。8.2.2.7审核报告及审核后续活动a)审核组长编制内部审核报告，经管理者代表审核、总经理批准后按照文件和资料管理程序发放至受审核方。b)受审核方按照纠正措施管理程序的要求采取纠正措施，以消除所发现的不符合及其原因。c)审核组对纠正措施的实施和完成情况及有效性进行跟踪和验证。8.2.2.8内部审核要求a)审核员不得审核103、自己所从事的工作；审核员在审核过程中必须遵循独立性和基于证据的方法。b)审核员的资格满足人力资源管理程序的规定要求。c)记录和保持审核过程及结果，并作为管理评审的输入。按照管理评审程序的规定要求执行。d)内部审核所引起的任何文件的更改执行文件和资料管理程序。内部审核记录的收集、归档和贮存等执行记录管理程序。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1对管理体系的全部过程进行监视和测量，以确保管理体系运行的有效性，实现管理目标并持续改进其有效性。8.2.3.2质量安全不为本过程的归口管理部门，对本过程的实施进行监督和指导。8.2.3.3公司通过管理评审、内部审核及公司各部门、技术部对所控制过程进行自104、检、自查和监督主责过程，包括公司各部门对技术部的抽查和联合检查，实现对管理体系全部过程的监视和测量。8.2.3.4根据过程的特点选用合适的监视和测量方法，如日常检查、定期检查、内部审核、管理评审等。选用适当的统计技术和其他措施，如控制图、排列图、对策表等，对过程能力进行分析。8.2.3.5根据监视和测量结果，对未能实现预期要求的过程，可行的立即纠正；并根据纠正措施管理程序和预防措施管理程序的要求确定是否采取纠正或预防措施，消除不符合原因，确保实现策划的结果。8.2.4工程质量的监视和测量8.2.4.1工程项目设计质量验收a)工程设计质量的验收方式包括检查、审核、审定、质量评定和验收。b)软件部105、保持工程设计质量符合接受准则的证据，包括授权放行人员的认可记录。c)除非得到有关授权人员的批准，否则在所有策划的安排均已圆满完成之前，软件部不得放行和交付工程设计文件。d)软件部定期或不定期组织对设计技术文件的质量抽查，对抽查过程中发现的设计质量问题，项目设总必须组织及时处理或修改设计，软件部跟踪验证。8.2.4.2工程施工质量验收a)工程设备/物资的检验和试验按照有关规范执行。未经检验和试验的工程物资不投入施工，经检验和试验不合格的，按照手册8.3.1条款的有关规定执行。b)所有检验和试验合格的工程设备/物资在投入使用或加工时，均移交齐全有效的质量证明文件。c)劳动防护用品经验收合格后发放使106、用。d)检验批、分项（子分项）工程和分部（子分部）工程的质量验收按照建筑装饰装修工程质量验收规范及相应工程质量验收规范执行。e)只有经质量验收合格的工序才能转入下道工序。f)必须在进货检验和试验、过程检验和试验活动全部完成并确认合格，技术资料齐全后方可进行工程竣工验收。g)工程竣工后由公司技术部组织技术部按照合同要求和建筑装饰装修工程质量验收规范及相应工程质量验收规范进行验收和评定，达到规定的合格标准后，方可向建设单位提交竣工报告。h)工程竣工交付之前，须完成所有的验证活动并确认合格，否则不得竣工交验。当法律法规规定需进行法定检验和监测的，须经建设单位认可。i)所有检验和试验活动、施工活动、质107、量验收活动记录由技术部按照建设工程文件归档整理规范进行收集、整理和组卷，以证明工程已按规定的标准验收合格。工程竣工资料存档或移交按照记录管理程序的要求执行。8.2.5环境监测和测量8.2.5.1对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量，评价公司环境绩效、环境保护措施的有效性及环境目标和指标的实现情况。a)企管部制定环境绩效监测和测量管理程序，并对其实施进行监督和检查。b)对环境目标和指标、管理方案执行情况进行定期监测。c)对施工噪声、废弃物处置等进行定期监测。d)对需要借助外部资源进行测量的，委托法定检测机构定期进行测量。e)监测和测量的有关信息按照信息交流、协商与沟通管108、理程序进行交流和沟通，并作为实施持续改进、纠正和预防措施及管理评审的输入。f)环境监测和测量设备的控制执行手册7.6条款的有关要求。8.2.5.2为履行对遵守法律法规和其他要求的承诺，公司定期对适用环境法律法规和其它要求的遵循情况进行合规性评价。a)企管部制定合规性评价管理程序，并对其实施进行控制。b)对环境因素控制满足法律法规要求的情况每年进行一次评价。c)对满足与环境管理体系其他要求的情况每年进行一次评价。d)企管部保存评价结果的记录。8.2.6职业健康安全绩效测量和监视8.2.6.1对重大危险源的的行为与活动的特性进行监测，定期评价公司对职业健康安全法律法规和其它要求的遵循情况、目标的实109、现情况和职业健康安全管理的有效性。8.2.6.2企管部制定职业健康安全绩效测量和监视管理程序，并对其实施进行监督和检查。8.2.6.3绩效测量和监视内容a)职业健康安全目标满足程度的监视。b)主动性的绩效测量，包括对职业健康安全管理方案、运行程序和适用法律法规及其他要求的符合性的监视和测量。c)被动性的绩效测量，包括事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效记录。8.2.6.4绩效测量和监视要求a)定期监测和日常检查相结合；主动和被动监视相结合；定量和定性测量相结合。b)记录和评价绩效测量和监视结果，为纠正措施和预防措施的实施提供信息输入。c)对绩效测量和监视所用设备进行控制,按照手册7.6条110、款的有关要求执行。d)对公司没有能力或资格进行测量的，委托法定监测机构进行监测。8.2.7法律法规及其他要求符合性评价公司建立和保持法律法规及其他要求符合性评价控制程序，行政中心组织每年定期评价对适用的质量/环境/职业健康安全法律、法规及其他应遵守的要的遵循情况。当质量/环境/职业健康安全法律法规和其他要求出现变化时或发现不符合法律法规时应增加评价的次数,对评价时发现不符合法律法规其他要求的有关规定时执行事件调查、不符合控制程序，评价结果的记录由企管部保存。8.3不符合控制8.3.1不合格品控制8.3.1.1对不合格品进行有效控制，防止其非预期使用或交付。8.3.1.2企管部制定不合格品管理程111、序，并对其实施进行监督和检查。8.3.1.3不合格品识别a)对设计评审、验证和确认过程中发现的设计不合格，项目设总及时通知设计人员，防止其非预期的使用或放行设计不合格。b)在检验和试验过程中发现的不合格工程物资，质检人员及时进行标识和通知施工班组，防止其非预期的使用或放行不合格品。c)在工序或工程质量验收时发现的不合格工序或工程，质检人员及时进行标识，防止其非预期的继续施工。8.3.1.4不合格品评审a)对设计评审、验证和确认过程中发现的设计不合格，由技术部组织有关人员进行评审，确定其不合格的性质，并决定其处置措施。b)不合格工程物资由技术部进行隔离和标识，项目经理组织评审并决定处置措施。c)112、工程质量问题由技术部经理组织有关人员进行评审；一般质量事故由公司技术部组织有关人员进行评审；严重以上质量事故由技术部上报公司企管部，由总工程师组织企管部、技术部共同调查评审。评审负责人决定处置措施。8.3.1.5不合格品处置a)设计不合格品由设计人员或指定人员进行返工，返工后重新进行验证和校审。a)不合格工程物资采取退场等处置方式。b)工程质量问题、一般质量事故采取返工，达到规定要求；返修或不经返修直接让步接收；降级使用或报废等处置措施。c)严重质量事故及重大质量事故采取返工，达到规定的处置措施。8.3.1.6必须得到评审负责人的批准，合同规定时经顾客批准，方可让步使用、放行或接收不合格品。返113、工、返修的不合格品须重新进行质量验收。8.3.1.7在工程交付或保修期内发现不合格品，公司软件部和企管部及时与顾客协商解决，并采取适当的纠正或纠正措施，确保满足顾客的正当要求。8.3.1.8对纠正或纠正措施实施后的结果进行验证，以证实符合要求。软件部和技术部保存对不合格品采取的措施及验证记录。8.3.2事件调查、不符合控制1) 建立并保持事件调查、不符合控制程序,对事件不符合进行调查和处理,以便： a)确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素； b)识别对采取纠正措施的需求； c)识别采取预防措施的可能性； d)识别持续改进的可能性； e)沟通调查结果。技术部负责对环境114、和安全事件、不符合进行调查、分析和处理；各部门负责对本部门发生的不符合进行纠正。2) 当发生重大、特大事件时,要执行应急准备与响应控制程序的有关应急预案,最大限度减少事件影响和财产损失。3)事件的调查处理根据事件的严重程度,成立适当级别的调查组,规定职责和权限；开展事件调查,找出事件的直接原因和管理原因；写出事件报告和处理结果；采取措施防止事件和不符合的再次发生；吸取教训、举一反三,预防类似事件的发生；对纠正措施和预防措施的实施效果要进行跟踪验证,以确保其得到有效实施。采取的纠正和预防措施要与发生事件的严重性和风险控制措施的能力相适应。纠正或预防措施涉及到文件修改或更新时,应执行文件控制程序。115、8.4数据分析8.4.1通过应用适宜的统计技术或其他措施，收集、整理和分析适当的数据，以证实质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并作为改进的依据。8.4.2经营部组织各部门实施数据分析过程，对其实施进行监督和检查。8.4.3数据的来源包括顾客满意度测量、顾客沟通、监视和测量、内外部审核、管理评审、不符合控制等方面的信息。8.4.4公司各部门、技术部按照职责范围收集和整理相应数据，并组织有关人员进行汇总分析。8.4.5根据科学适用的原则选用适宜的统计技术方法和其他措施，如数据统计、调查表、因果图、排列图、控制图、网络图、对策表等。8.4.6数据分析结果提供的信息a)来自外部相关方的116、交流信息，包括顾客满意及相关方的抱怨或投诉；b)环境和职业健康安全状况及趋势；c)工程和服务质量符合性状况及趋势；d)质量/环境/职业健康安全管理体系过程的特性及趋势；e)供方提供符合要求的能力及变化等。8.4.7利用数据分析结果对质量/环境/职业健康安全管理体系进行评价并提交管理评审，并作为确定改进方向的依据。8.5改进8.5.1持续改进8.5.1.1公司通过质量/环境/职业健康安全管理体系的内外部审核、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善机制，通过对质量/环境/职业健康安全方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等各方面信息的分析，持续改进管理体系的有效性。8.5.117、1.2以质量/环境/职业健康安全方针和目标为持续改进的准则。8.5.1.3日常改进活动由各部门和技术部组织，充分利用有关数据分析结果提供的信息，确定改进的项目和区域。8.5.1.4对于重大或长远的改进项目，通过管理评审、质量/环境/职业健康安全管理体系变更及持续改进的需要，确定改进方向。8.5.2纠正措施8.5.2.1通过采取纠正措施，有效地消除产生不符合的原因，防止不符合的再发生，提高工程和服务质量、改进环境和职业健康安全绩效。8.5.2.2技术部制定纠正措施管理程序，并对其实施进行监督和检查。8.5.2.3采取纠正措施的时机a)质量/环境/职业健康安全管理体系审核中发现不符合时；b)管理评118、审要求质量/环境/职业健康安全管理体系整改或改进时；c)发生工程和服务质量事故，或连续三次发生类似的工程和服务质量问题时；d)顾客及相关方投诉或对同类问题连续抱怨时；e)环境和职业健康安全绩效监测发现不符合时；f)发生环境或职业健康安全事故时。8.5.2.4采取的纠正措施与所发现的不符合的影响程度相适应，包括伴随的环境影响或面临的职业健康安全风险。8.5.2.5 纠正措施实施步骤a)记录不符合事实和评审不符合；b)分析不符合产生的原因；c)评价确保不符合不再发生的措施的需求； d)确定和实施所需的措施； e)记录所采取措施的结果； f)验证和评审所采取的纠正措施。8.5.2.6纠正措施实施有效119、，需对管理体系文件进行更改时执行文件和资料管理程序；纠正措施实施确认无效时，重新采取相应措施，直至确认有效。8.5.2.7各部门按照记录管理程序的要求保存实施纠正措施的相关记录。8.5.2.8技术部对各部门实施纠正措施的情况进行汇总、整理和分析，按照管理评审程序的要求提交管理评审。8.5.3预防措施8.5.3.1通过采取预防措施，有效地消除潜在不符合的原因，防止不符合的发生，保证服务质量、减少环境和职业健康安全事件或事故。8.5.3.2技术部制定预防措施管理程序，并对其实施进行监督和检查。8.5.3.3采取预防措施的时机a)对工程和服务质量信息统计分析中发现可能产生不符合迹象时；b)对环境和职120、业健康安全活动信息、资料进行分析发现可能产生不符合或事件时；c)外部已发现的不符合，公司活动、服务中可能发生同样的不符合时。8.5.3.4采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应，包括伴随的环境影响或面临的职业健康安全风险。8.5.3.5预防措施实施步骤a)识别并分析潜在不符合及其原因；b)评价防止不符合发生的措施的需求； c)确定并实施所需的预防措施； d)验证并记录所采取预防措施的结果；e)评价预防措施的有效性。8.5.3.6预防措施实施有效，需对管理体系文件进行更改时执行文件和资料管理程序；预防措施实施确认无效时，重新采取相应措施，直至确认有效。8.5.3.7各部门按照记录管理程序的要121、求保存实施预防措施的相关记录。8.5.3.8技术部对公司实施的预防措施情况进行汇总、整理和分析，按照管理评审程序的要求提交管理评审。附录A:质量/环境/职业健康安全管理手册管理规定1、质量/环境/职业健康安全管理手册(以下简称管理手册)由总经理批准和颁布，并决定实施日期。2、管理手册由管理者代表组织实施，企管部负责具体解释。3、管理手册发放和回收工作由企管部负责办理有关手续。4、管理手册加盖“受控”或“非受控”印章，并有统一编排的发放号。在公司范围内不允许使用没有发放号和“受控”印章的管理手册。5、管理手册发放至公司管理层成员、部门经理、项目负责人、其他经总经理批准发放的人员。企管部按照文件和122、资料管理程序发放并加盖“受控”印章。6、管理手册需要发放给顾客以及其他公共关系等对外交流单位时，由总经理批准。企管部按照文件和资料管理程序发放并加盖“非受控”印章。7、加盖“受控”印章的管理手册限定在公司范围内使用，任何单位或个人不得对外交流、外借、外送、翻印或复制。8、管理手册的持有者在调离公司或不担任相应职务时，必须将管理手册交回企管部并办理回收登记手续。9、管理手册持有者必须保持其完整、整洁，妥善使用，不得损坏或丢失。10、公司各部门、技术部在管理手册使用期间发现问题时，需将修改意见或建议及时反馈到公司企管部，由企管部归纳整理并报请管理者代表审核、总经理签字批准后实施更改。管理手册未经总123、经理授权，任何部门或个人不得随意更改。11、企管部将管理手册中有修改内容的页码通知单及时发放给受控管理手册的持有者，持有者将管理手册中修改的页面撤出并插入新页。原页加盖“作废”印章，交回企管部统一销毁。同时在文件更改记录中注明。12、管理手册修改次数或修改内容较多时，可重新印刷更换版本。换版后的管理手册由总经理重新批准和颁布。13、管理手册版本号按英文字母顺序编排。14、对违反管理规定的单位或人员，由管理者代表视情节轻重决定处罚。附录B：程序文件清单序号程序文件名称文件编号主责部门1文件和资料管理程序LCDZ/QEO-CX01-XX企管部2记录管理程序LCDZ/QEO-CX02-XX企管部3法124、律法规和其他要求管理程序LCDZ/QEO-CX03-XX企管部4环境因素识别与评价管理程序LCDZ/QEO-CX04-XX技术部5危险源辨识、风险评价与风险控制策划管理程序LCDZ/QEO-CX05-XX技术部6信息交流、协商与沟通管理程序LCDZ/QEO-CX06-XX企管部7管理评审程序LCDZ/QEO-CX07-XX企管部8人力资源管理程序LCDZ/QEO-CX08-XX企管部9工程项目设计管理程序LCDZ/QEO-CX09-XX软件部10工程设备/物资采购管理程序LCDZ/QEO-CX10-XX技术部11工程供方管理程序LCDZ/QEO-CX11-XX技术部12工程项目施工管理程序LC125、DZ/QEO-CX12-XX技术部13对相关方施加影响管理程序LCDZ/QEO-CX13-XX技术部14环境污染物管理程序LCDZ/QEO-CX14-XX企管部15节能降耗管理程序LCDZ/QEO-CX15-XX企管部16职业安全管理程序LCDZ/QEO-CX16-XX企管部17职业健康管理程序LCDZ/QEO-CX17-XX企管部18应急准备与响应管理程序LCDZ/QEO-CX18-XX企管部19内部审核管理程序LCDZ/QEO-CX19-XX企管部20环境绩效监测和测量管理程序LCDZ/QEO-CX20-XX企管部21合规性评价管理程序LCDZ/QEO-CX21-XX技术部22职业健康安全绩效测量和监视管理程序LCDZ/QEO-CX22-XX技术部23不合格品管理程序LCDZ/QEO-CX23-XX技术部24事件调查、不符合管理程序LCDZ/QEO-CX24-XX技术部25纠正措施管理程序LCDZ/QEO-CX25-XX企管部26预防措施管理程序LCDZ/QEO-CX26-XX企管部附录C： 文 件 更 改 记 录A/0 JL-4.2.3-05更改通知文件编号页号条款更 改 内 容 摘 要更改人