1、矿山工程有限公司质量、环境、职业健康安全管 理 手 册（依据GB/T190012008标准、GB/T504302007标准、GB/T240012004标准、GB/T280012011标准）文件编号：xx-xx-01版 次： A/0 受控状态：受控发放编号：使 用 者：xx年11月18日发布 xx年11月18日实施中国目 录批准发布令5公司简介6手册范围7管代任命令/员工代表授权书80.1 方针和目标91.0 目的和范围102.0 引用标准113.0 术语和定义. 124.0 管理体系要求144.1 总要求144.2 文件要求14 总则14 管理手册15 文件控制16 记录控制165.0 管理职2、责185.1 管理承诺185.2 以顾客为关注焦点185.3 质量、环境、职业健康安全方针185.4 策划19 体系策划19 环境因素识别、评价与控制的策划19 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定21 法律、法规及其它要求22 目标、指标235.4.6 管理方案235.5 职责、权限与沟通24 职责和权限24 管理者代表25 协商与信息交流255.6 管理评审266.0 资源管理296.1 资源的提供296.2 人力资源296.3 基础设施306.4 工作环境307.0 产品实现与运行控制327.1 产品实现的策划327.2 与顾客有关的过程32 与产品有关的要求的确定32 与产品有关要求的3、评审33 顾客沟通347.3 设计和开发347.4 采购34 采购过程34 采购信息35 采购产品的验证357.5 生产和服务提供36 生产和服务提供的控制36 生产和服务提供过程的确认37 标识和可追溯性38 顾客财产38 产品防护397.6 监视和测量设备的控制397.7 环境运行控制407.8 职业健康安全运行控制417.9 应急准备和响应428.0 测量、分析和改进创新438.1 总则438.2 监视和测量43 顾客满意43 内部审核44 过程的监视和测量45 产品的监视和测量46 环境绩效监视和测量47 职业健康安全绩效监视和测量478.3 事故、事件、不符合及不合格品的控制488.4、4 数据分析498.5 改进创新49 持续改进及创新49 纠正措施49 预防措施50附件1 管理责任制51-72附件2 质量管理体系职能分配表73附件3 环境管理体系职能分配表75附件4 职业健康安全管理体系职能分配表76附件5 质量、环境、职业健康安全管理手册的管理77附件6 质量、环境、职业健康安全管理手册修改记录78附件7 公司QES管理体系机构图 79附件8 标准条款与手册章节对照表80-83附件9 公司典型的质量管理体系过程关联作用模块图 84附件10 施工企业典型的质量管理体系管理过程关联作用图85附件11 环境管理过程图86附件12 职业健康安全管理过程图87附件13 公司典型业5、务流程图88附件14 GB/T50430-2007规范质量管理活动关联图 89-100附件15程序文件目录101附件16管理制度目录102-103质量、环境、职业健康安全管理手册批准发布令本手册依据GB/T190012008质量管理体系:要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系-要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系要求四个标准编制。手册阐述了公司质量、环境、职业健康安全管理体系方针、目标、指标，对上述标准的实施作了具体的描述。是指导本公司建立和实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系的纲领性文件和行为准6、则，现予以批准发布，全体员工必须认真学习并贯彻执行。本手册自xx年11月18日起生效实施。矿山工程有限公司总经理： xx年11月18日公司简介矿山工程有限公司是-国家矿山工程总承包三级企业，创建于2013年，主要从事矿山采掘、隧道开挖、大型土石方爆破、机电设备安装，水利水电工程，路桥工程等工程施工。矿山工程有限公司实力雄厚，注册资金-万元，公司8个工程处、30多个项目部，拥有员工600多人，各类专业技术人员100余名，年产值两个亿以上。“精诚合作，一言九鼎”。公司将始终坚持“质量第一，信誉第一”的宗旨，以科学的管理手段，雄厚的技术力量，精良的施工设备，积极承揽工程，精心组织施工，努力为城市建设7、添砖加瓦。面对激烈的市场竞争，公司将不断深化改革，创新机制，适应市场，全面发展。手册范围A 、本手册适用于公司承建的矿山工程工程项目部临时场所和公司本部办公区域管理体系有关的各职能部门（详见手册1.2条描述）。B 鉴于本处没有“设计和开发”的业务范围，故删减7.3/10.3“设计和开发”要求。关于任命管理者代表的任命令公司各单位： 现任命xx同志为公司的管理者代表，除行使其原有职责外还代表总经理行使以下职责： 1、负责按GB/T19001-2008、GB/T504302007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求，建立、实施和保持工程处的质量、环境、职业健康安全8、管理体系所需的过程。 2、负责向总经理汇报质量、环境、职业健康安全管理体系运行的绩效和改进要求。 3、确保在全处范围内提高满足顾客和相关方要求的意识。 4、代表公司负责就质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关事宜与外部进行联络。本人赋予管理者代表管理奖惩权，以确保工程处质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。员工代表授权书授权xx为我公司职业健康安全管理体系的员工代表（事务代表）。参与风险管理方针和程序的制定、评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。参与职业健康安全事务。我公司全体员工要服从其领导，共同履行职责，以确保体系有效运行。员工代表的职责是:1负责收集员工的意见，参与风9、险管理方针和程序文件的制定、评审；2商讨工作场所职业健康安全的任何变化；3参与职业健康安全事件调查，并将结果及时汇报管理者代表。总经理： xx年十一月十八日质量、环境、职业健康安全管理手册第0.1章 质量、环境、职业健康安全方针和目标0.1 质量、环境、职业健康安全方针和目标0.1.1 质量、环境、职业健康安全方针顾客至上 打造精品 依法治企 以人为本绿色施工 预防风险 诚信经营 追求卓越质量、环境、职业健康安全方针的涵义：顾客至上-以顾客为关注焦点，为顾客提供满意的产品和服务。打造精品-在工期、进度、质量多方面严格控制，创高效、精品工程。依法治企-在与顾客和相关方交往时要以诚待人、履约守法、10、依法办事；在内部管理和项目施工中照章办事，依法管理。以人为本-指公司管理工作关注员工的职业健康，在为员工提供发展机会的同时，保护员工的身心健康和生命安全，把以人为本作为工程处持续发展的动力。绿色施工-保护环境、预防污染，建造环保工程，为顾客和社会创造舒适生活空间是公司的基本理念，公司把坚持环保施工，造福社会作为公司的基本职责。预防风险-矿山建设、安装是职业健康高风险行业，在工程施工过程中，存在着各种各样的职业健康危害。坚持预防风险，对潜在的风险实施分级控制。诚信经营-重合同、守信誉，以良好的品牌信誉赢得顾客、赢得市场，是公司在市场竞争中快速发展的第一要务。追求卓越-指质量、环境、职业健康安全管11、理体系以PDCA循环方法对管理过程绩效不断进行改进，不断提高企业管理水平和综合竞争实力。 质量、环境、职业健康安全管理体系目标：质量目标：（1）分部、单位工程一次性交验合格率：100%；（2）合同履约率：100%；（3）顾客满意程度：85%；三年争达90%以上；（4）按顾客合同要求争创优质工程；（5）努力在技术创新或QC成果上获得奖项。环境目标：（1）城市施工噪声场界达标：昼间70DB、夜间55DB，其它敏感区域符合相关要求。（2）施工现场扬尘控制、道路运输抛洒控制有效率100%。（3）固体废弃物统一分类（危险、可回收）收集和处理控制率100%。（4）对有毒、有害废物进行有效控制和管理实施率112、00%。（5）生产、生活污水排放达三级排放标准。（6）百万元施工产值消耗较合理预算降低2。（7）根据合同约定和施工条件争创绿色环保工地奖项。职业健康安全目标：（1）重大（火灾、机械、爆炸）事故发生率：0。（2）危险源得到控制，控制率100%。（3）矿建万米掘进死亡、重伤率达标，其他工程死亡事故发生率：0；重伤频率0.3；轻伤频率18。（4）特种设备获运行许可证和特种作业人员持证上岗率100%。（5）传播性疾病有效控制率100%；职业病发生率：0。（6）食物中毒事故发生率：0。（7）根据合同约定和施工条件争创标准化文明工地奖项。第1.0章 目的和范围1 目的和范围1.1 目的本公司以证明有能力提13、供满足顾客和相关法律法规要求的预期产品，同时关注产品实现过程中产生的非预期产品，努力做好污染预防、造福社会、实现绩效有整体提升和价值增值为目的，依据GB/T19001-2008质量管理体系：要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系-要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求，结合本处建筑施工生产的特点，公司管理体系按四个标准的要求进行必要和适宜的整合，形成了一体化的管理手册。1.2 范围（1）本手册适用于我公司承建的矿山工程项目部临时场所和公司本部友好北路716号昊泰C座2409室办公区域管理体系有关的各14、职能部门、项目经理部及管理体系运行涉及的岗位、人员与建筑工程施工有关的过程和服务；本手册确定了公司的质量、环境、职业健康安全方针与管理目标，对四个标准的全部要素（要求）进行了描述，并对每个要素（要求）作了适用于本公司的规定，是我公司执行质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是全体员工必须遵循的行为准则。本手册适用于我公司所承建的工程，从投标 签订合同 项目策划 提供资源 组织施工 监视和测量 竣工交付 保修服务等全过程的管理。（2）本公司资质证书和企业法人营业执照无设计资质、设计力量，不开展设计业务，仅按顾客提供的设计图纸和适用的施工规范、标准提供预期的建筑工程产品和服务；同时鉴于本处15、没有“设计和开发”的业务范围，故删减7.3/10.3“设计和开发”的要求。这些删减不影响工程处为顾客提供满意的产品和服务，也不免除工程处应承担和履行相应法律法规要求的责任和能力。第2.0章 引用标准2 引用标准 GB/T190012008质量管理体系：要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 GB/T190002008质量管理体系：基础和术语 GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南 GB/T280012011职业健康安全管理体系要求 GB/T190112003质量和（或）环境管理体系审核指南第3.0章 术语和定义3 术语和定义本手册除引用GB/T190002016、08、GB/T50430-2007、GB/T240012004、GB/T280012011、GB/T190112003标准规定的术语外，还采用与本公司产品特点有关的标准如GB50300、JGJ146、JGJ59等规定的术语。3.1 监测：指对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动中易于量化的关键特性进行测量的项目。3.2 监控：指对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动中不易量化的特性进行定性检查的过程。如：法律、法规的遵守情况。3.3 监督：指对运行控制情况进行的检查和督促。如：安全员的巡视检查。3.4 未成年工：指年满16岁未满18周岁的劳动者。3.5 三宝：安全帽、安17、全带、安全网。3.6 四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。3.7 临边：阳台周边、机坑周边、楼层周边、通道两侧边、接料平台侧边等。3.8 三检制：自检、互检、交接检。3.9 四不放过：事故、事件调查处理中的原因不查清不放过，责任不查清不放过，责任者不追究不放过，不提出有效整改措施不放过。3.10 隐蔽工程：被下道工序覆盖的工序。3.11 隐蔽验收：是指对隐蔽工程指定部位和分项工程进行检验，合格后填写相应记录。未经检验或经检验为不合格的严禁进入下道工序的施工。3.12 监理报验：工序完成后，提出报验单，经监理工程师检验和认可的过程。3.13 见证取样：在顾客或监理单位监督下，由施工单位有关18、人员现场取样送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。3.14 环境：组织运行活动的外部所在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。3.15 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.16 污染预防：为了降低有害环境影响，采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括污染源的减少或消除，过程、产品或服务的改变，资源的有效利用，材料或能源替代、再利用、恢复、再循环、改造和处理。3.18 职业健康安全：影19、响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员职业和健康安全的条件和因素。3.19 风险：一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.20 事故：造成疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。3.21 事件：导致或可能导致事故的情况。3.22 顾客：指建设单位、业主、用户、需方。3.23 供方或分包方：指为本公司承建的工程项目提供建筑材料或专业分包/劳务的组织。3.24 公司：矿山工程有限公司的简称。第4.0章 质量、环境、职业健康安全管理体系4 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1 总要求工程处依据GB/T190012008、质量管理体系 ：要求、GB/T50430-2007工程20、建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系要求建立质量、环境、职业健康安全管理体系，其范围覆盖公司管理权限范围内的部门、场所、人员，包括公司本部固定场所和资质允许承担的建设工程施工现场等临时场所，以文件描述，实施、保持和持续改进管理体系及其质量、环境、职业健康安全绩效，以增强顾客满意，满足相关方对工程处质量、环境、职业健康不断提高的符合性的需要，有效预防、控制和降低建筑工程施工中可能出现的质量、环境和职业健康安全风险。4.1.1 在质量实现过程、环境因素、危险源的识别与评价基础上，对产品实现、环境因素控制、职业21、健康安全管理进行策划，编写相应的程序文件、管理性文件和与目标指标、重大环境因素、重大危险源因素相对应的管理措施，实施管理体系，控制运行过程，实现工程处的方针和目标。 明确公司承建的矿山工程施工有关的过程和运行的控制方法及过程和运行之间的顺序和接口关系（见附件质量管理体系过程关联作用模块图、附件环境管理过程图、附件职业健康安全管理过程图、附件GB/T50430-2007规范质量管理活动关联图）等。 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视、 测量、分析活动的实施。4.1.4 对上述过程和运行控制进行测量、监视、分析活动，采取改进措施，以实现策划的结果，持续改进公司管理体系运行，提22、高管理水平。4.1.5 对外包（工程和劳务分包方、设备租赁方、外委检验检测试验等）工程也按上述要求控制。4.2 文件要求4.2.1 总则： 公司文件化的管理体系以GB/T190012008质量管理体系： 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求四个标准和工程处质量、环境、职业健康安全方针、目标为基础，以重要环境因素和危险源因素相对应的管理方案、生产过程的运行控制、应急准备与响应等核心过程为主线，以文件控制、记录控制、信息沟通、人力资源、纠正措施、预防措施、不合格品、23、事故事件不符合控制、应急准备和响应控制为辅线，以定期和不定期的监视和测量、合规性评价、内审、管理评审为监控手段，建立了一个自我诊断、自我完善、预防为主、过程监控、不断改进创新的管理机制，推动我公司管理不断迈向新台阶。 公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的结构包括四个层次：（1）手册：体系中最高层次（A层次）文件，规定公司方针、目标，描述体系各项要求和相互关系，是我公司体系管理的纲领性文件；（2）程序文件：支持手册的第二层次（B层次）文件，是对各有关活动的描述。本公司共编制程序文件 30 个。（3）管理制度：是手册和程序文件的支持性文件，又称第三层次（C层次）文件，即企业管理文件。包括与体24、系相关的行政性管理文件（如：各项管理制度、管理办法等）及作为编制管理体系文件依据的法律法规、国际公约、规程规范等；（4）标准化手冊：第四层次（D层次）文件，包括标准化施工、操作规程等。（5）记录：各有关管理活动的书面见证，并为质量、环境、职业健康安全管理体系审核和评价体系运行效果提供证据。注：文件的形式可包括：书面、电子文本等各种媒介。 质量、环境、职业健康安全管理手册内容包括：（1）方针、目标、指标，组织结构和关键岗位职责，管理体系职责的分配；（2）质量、环境、职业健康安全管理体系适用目的和覆盖的范围的描述；（3）对GB/T190012008/GB/T50430-2007标准7.3/10.325、删减的理由；（4）管理体系中所包括的过程（要素）、过程顺序及其相互作用的描述；（5）查阅相关文件的途径；（6）本标准要求的文件，包括记录；（7）组织为确保对涉及重要环境因素和危险源因素的过程进行有效策划、运行和控制所需要的文件，包括记录；（8）手册的管理。 文件控制 公司为保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的所得到相应文件的有效版本，对与体系运行有关的文件实施控制。记录是一种特殊的文件，应按本手册4.2.4/3.5条款要求实施控制。文件控制按文件控制程序实施。 控制要求（1）综合办公室负责编制文件控制程序，以实施对与本公司管理体系相关的文件进行有效的控制。（2）文件发布前必须按规定办26、理批准手续，以确保文件是充分与适宜的。（3）管理体系文件修改篇幅超过50%时,由原编制部门对文件进行评审与更新,由原批准人再次批准。（4）文件控制程序应对文件的更改和现行修订状态作出规定，以确保其可识别。（5）综合办公室负责控制文件的分发，确保需要使用文件的部门和场所可获得有效版的适用文件。（6）文件控制程序应对如何确保文件保持清晰并易于识别作出规定。（7）综合办公室负责外来与体系有关的文件的控制，建立收（发）文登记，经主管领导审批后传递相关部门，并对与体系有关的文件作出标识，对其发放予以控制。（8）文件控制程序应对如何防止作废文件的非预期使用和如何保留作废文件进行适当的标识作出规定。（9）管27、理手册、程序文件每年进行一次评审，三年进行一次更新，企业管理文件每年进行一次评审和更新，或根据需要进行更新。 记录控制4.2.4.1 工程部负责编制记录控制程序，并负责监督该程序的实施。 公司各部门对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录加以控制，为管理体系有效运行提供证据，为采取纠正和预防措施以及保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供信息。 工程部负责检查、监督各项目经理部负责的竣工资料的收集、标识、编目、存放、借阅、归档、检索、保留和处置等工作，以便存取和防止损坏丢失。 记录填写要及时、完整、准确、清晰，字迹清楚、标识明确，具有追溯性。 已到保存期限或记录的保存期限遵循下列原28、则处理：与管理体系运行有关的记录保存期一般为三年；与工程施工有关的记录，按建设工程文件资料整理归档管理规范（GB/T50328）规定要求办理；经鉴定已无保存价值的记录可按规定进行处理，并办理相应手续。第5.0章 管理职责5 管理职责总经理为分管领导，综合办公室为归口管理部门，负责协助总经理做好“管理职责”中规定的有关工作。5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对其建立、实施、保持和改进管理体系的承诺提供证据：（1）通过召开会议、下发文件、编发内部信息、组织普法教育等多种方式，向员工传达满足顾客和相关方要求、遵守法律法规要求的重要性，增强全体员工质量、环境、职业健康安全的意识；（2）组织全体员工参29、与质量、环境、职业健康安全方针制定活动，确保所制定质量、环境、职业健康安全方针，符合标准要求，体现企业宗旨，并加以宣传和贯彻落实；确保按规定要求制定并实施质量、环境、职业健康安全目标和指标；（3）主持管理评审会议；提供必要的人力、设施、专项技能、技术和财力资源，满足实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的需要，满足增强顾客满意、污染预防和事故预防的需要。5.2 以顾客为关注焦点公司生产、服务过程及产品质量的好坏，取决于能否理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求及期望，总经理负责采取得力措施，与顾客及时、有效的保持沟通，以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。计30、划预算部负责协助工作。5.3 质量、环境、职业健康安全方针公司质量、环境、职业健康安全方针由最高管理者组织制定、确定、修改和批准，确保它在本公司管理体系覆盖范围内，并满足以下要求：（1）适合公司的施工生产和服务活动的性质、规模、职业健康安全风险影响、环境风险影响和企业宗旨；（2）遵守质量、环境和职业健康安全法律法规要求和其他要求、顾客及相关方要求和贯彻质量和安全风险预防、污染预防、持续改进管理体系的有效性做出承诺；（3）形成文件，予以实施和保持，为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标提供框架和基础，便于质量、环境、职业健康安全目标、指标的制定；（4）在管理方针的贯彻实施过程中，通过各种方式传31、达到所有为公司工作或代表公司工作的人员，保证各部门及担负管理、执行、验证和作业等各层次人员进行充分沟通，达到上下理解一致，便于实施和保持、风险预控、污染预防和持续改进管理体系的有效性。综合办公室负责协助总经理认真贯彻执行。（5）通过上墙通知、公告等方式为相关方和社会公众所获取；（6）在管理评审时，对质量、环境、职业健康安全方针进行评审，以确保其持续的适宜性。5.4 策划 体系策划总经理应确保：（1）有关人员对企业的现状进行摸底分析，找出存在的差距；（2）对建立质量、环境、职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程、活动进行详细策划；（3）对制定、实施、评审和保持质量、环境、职业健康安32、全方针和目标、指标进行策划；（4）对满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求的程序文件，支持性文件进行策划；（5）对特定产品、项目或合同、作业活动满足质量、环境、职业健康安全管理体系的要求进行策划；（6）对环境、职业健康安全的初始评审和环境因素、职业健康安全危险源的识别、评价、更新和控制进行策划；（7）对各种因素导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生的变化进行策划，以保持体系的完整性和有效性。 环境因素识别、评价与控制的策划 遵循“组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑”的标准要求，安全监察部制订并组织贯彻实施环境因素识别、评价与控制程序，以识别公司环境管理体系范33、围内的生产经营活动、产品及其服务过程中能够控制或能够对其施加影响的环境因素、此时还应考虑已纳入计划或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素，评价并确定对环境具有重大影响的重要环境因素，作为建立环境目标、指标方案的依据。5.4.2.2 环境因素的识别（1）识别环境因素的范围必须覆盖公司施工过程和员工日常管理活动的各个方面；（2）识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态及以下八个方面：、向大气排放污染物 、向水体排放污染物、固体废弃物和副产品的污染 、能源的使用、对土地的污染或破坏 、原材料和自然资源和能源的使用、能量释放(如:热辐射、振动等) 、物理属性，如大小34、形状、颜色、外观等（3）环境因素的识别采用现场调查、观察和过程分析方法，把是否违反适用的环境法律法规和其他要求作为识别环境因素，判定重大环境因素的依据之一。5.4.2.3 评价环境因素时应考虑环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、法规符合性、资源消耗（水电消耗评价的产生量以产值为基础，资源可节约程度2）、可节约程度、经济可行性等。5.4.2.4 环境因素评价采用评分法和是非判断法。安全监察部依据评价方法，采用分值评价法，接近违法判断法（见相应的程序文件）评出重要环境因素，组织相关人员对环境因素进行评价，确定重要环境因素和控制方案、措施，计划，并形成文件，报管理者代表批准后实施控35、制，非重大环境因素纳入日常环境管理检测和测量范围，防止其上升为重大环境因素。 各相关职能部门、项目经理部，要结合本单位（部门、项目）的特点，有针对性地进行识别、评价，控制其存在的环境因素。对识别、评价环境因素，重大环境因素的各种信息应形成文件，并及时更新。 环境因素的更新（1）公司安全监察部应组织项目经理部每年对环境因素进行定期至少一次评审，需要时及时予以更新；（2）生产过程中的活动、产品或服务地点、内容、场所发生较大变化或法律法规及其他要求发生变化时，应及时对环境因素进行更新。 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.3.1 安全监察部制定并组织贯彻实施危险源辨识，风险评价和风险控制程序36、。负责组织相关部门、项目部识别所有进入工作场所的人员，控制各项活动；对工作场所存在的危险源，采用适宜的方法进行危险源识别和进行风险评价，确定重大危险源，进行风险分级；将风险评价的结果作为制定目标、建立和保持体系的基础，衡量体系绩效的基准；确保重大风险得到控制，保护员工的安全健康。5.4.3.2 危险源辨识需考虑：（1）常规和非常规的施工作业活动及管理活动；（2）所有进入施工工作场所的人员，包括合同方人员和访问者；（3）施工场所的设备、设施，包括相关方提供的；（4）过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下六个方面：、物理性危险危害因素 、化学性危险危害因素、生物性危险危害因素 、37、心理、生理性危害因素、行为性危害因素 、传播性疾病等其它危害因素（5）危险源的识别采用现场观察、系统安全分析、类比和直观经验等方法进行。 风险评价（1）风险评价采用：“是非判断法”、“经验法”和“作业条件危险性评价法”（LEC法）；（2）根据评价结果进行风险分级，确定重大风险（不可接受风险），采用分值判断法（见相应程序文件）确定重大危险源、风险因素；（3）风险评价应与以往的管理经验和所采取的控制措施的能力相适应；（4）风险评价应为确定设施要求、培训需求和进行运行控制提供信息，为目标、指标和管理方案制定提供依据。 风险控制措施风险控制措施的制定应遵循“消除、替代、工程措施、管理措施、个体防护”和38、分级控制的原则，重大风险的控制应满足以下要求：（1）公司针对存在的重大危险源，制定相应的目标和管理方案，项目经理部结合本单位实际情况，根据分解的目标和本单位存在的重大危险源，制定出相应的有针对性的管理方案；（2）公司、项目部提供实施重大风险控制措施或方案的资金、专项技能、防护设施和用品等必要资源；（3）通过管理方案、运行控制、应急与响应的实施和绩效的监测、测量，落实目标、指标和改进控制措施。（4）对项目中的非重大危险源，纳入日常监控管理，防止其上升为重大危险源。5.4.3.5 危险源的的识别、调整以下情况应考虑对原识别的危险源进行新识别、调整、补充和删减、更新：（1）相关法律法规要求发生变化时39、；（2）生产工艺和施工设备发生重大改变；（3）施工安全科学技术出现重大进步时；（4）危险源辨识与风险评价知识和方法有了新的发展；公司资源有良好保证；（5）安全监察部应每年初组织对危险源、重大危险源风险评价和控制情况进行评审，必要时予以更新、补充和改进。5.4.4 法律、法规及其他要求 综合办公室负责收集与体系有关的法律法规， 各职能部门、项目经理部获取到新的法律法规和其他要求或法律法规变化的信息时，应及时传递给综合办公室。5.4.4.2 每年定期对法律法规和其他要求的适宜性、有效性进行评价，需要时及时更新。 目标、指标5.4.5.1 公司应在内部有关职能和层次建立形成文件的管理目标和指标。总经40、理负责组织制定并批准公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标，并责成各项目部、各部门对公司的目标指标进行分解。质量、环境、职业健康安全目标、指标的分解应保证为实现目标而进行的相关活动能受到充分的控制。5.4.5.2 公司制定的质量、环境、职业健康安全目标、指标应与公司的管理方针保持一致。如可行目标指标应可测量。 公司制定的质量目标应满足产品要求所需的内容，体现稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，增强顾客满意的追求；工程部应根据公司工程情况和企业发展的需要制定管理创新目标，将其落实到工程项目；项目经理部制定的质量目标应分解到每个分部分项工程。 公司安全监察部制定的环境目标和指标要体现预防污染41、持续改进和创新的承诺，考虑符合适用法律法规和其他要求，考虑所确定的重要环境因素及其影响，考虑可选择技术方案，财务运作和经营要求，考虑相关方的关注程度和要求。 公司安全监察部制定的职业健康安全目标和指标应体现预防为主、持续改进的承诺，考虑符合法律法规及其他要求，考虑控制所确定的重要环境因素及其影响、重大职业健康安全风险，考虑可选择的方案、财务、运行和经营要求，考虑相关方的关注程度和要求，重点是持续改进员工的职业健康安全防护措施。5.4.5.6 各职能部门应根据公司质量、环境、职业健康安全目标、指标的要求，结合本部门的工作职能制定目标和指标，并作为年度责任目标承包考核内容。综合办公室负责检查、考42、核各部门实现目标的情况。5.4.5.7 项目经理部应依据公司的环境目标和指标，结合所承揽工程的具体情况制定本项目的分目标、指标，其目标和指标值要求不低于公司的目标、指标值。5.4.5.8 满足产品质量、环境、职业健康安全特性的目标和指标应尽可能量化。 定期监视和测量目标、指标的实现情况，动态控制管理体系的运行绩效。 管理评审时应对目标和指标的实现情况进行评审。5.4.5.11 当目标、指标不能达到预期的控制效果时，应及时对目标、指标和实施措施进行评审，并采取相应的调整对策。制定目标、指标的依据发生变化时，对目标、指标进行必要的修订。 管理方案5.4.6.1 安全监察部负责制定公司总体环境及职业43、健康安全管理方案，有关部门会签，管理者代表审批。5.4.6.2 管理方案的制定（1）要针对目标和指标和重大环境因素、重大危险源、风险因素。（2）要有具体的措施、方法，明确规定公司各有关职能和层次实现环境和职业健康安全目标指标的其职责权限；（3）明确规定完成的时间和进度要求；（4）管理方案应明确完成目标、指标所需的资源需求（设施、物资、资金、技能等）。 管理方案的实施为保证公司的管理方案得以实施完成，要求项目经理部应针对本项目的管理目标、指标和重要环境因素、重大危险源因素编制本单位的环境管理方案和职业健康安全管理方案，并组织实施。 发生以下变化时需对管理方案进行评审、修订：（1）公司的组织结构、44、活动、产品或服务发生较大变化；（2）目标、指标发生较大变化；（3）技术、工艺、材料设备、运行条件发生较大变化；（4）安全质技部应每年初组织对管理方案的适宜性、符合性进行评审后，如有必要修订时予以修订。 检查管理方案的实施管理方案的责任部门和管理部门在方案规定的完成时间期限内，定期或不定期对分工范围内的完成情况进行检查，保留记录。具体执行过程监测和测量控制程序。受检单位针对主管部门提出的问题制定纠正和预防措施，执行纠正措施控制程序、预防措施控制程序。5.5 职责、权限和沟通为便于管理体系工作的有效开展，由总经理授权人力资源部对公司各级各类人员的作用、职责、权限作出规定，形成文件，并进行传达和定期45、考核。 职责和权限5.5.1.1 总经理负责规定和沟通公司领导及职能科室的职责和权限（见附件1：管理责任制；附件2：职能分配表）5.5.1.2 副总经理负责抓好公司施工管理,在分管的工作范围内认真组织贯彻执行有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规、行业规范、地方和上级的强制性要求以及公司质量、环境、职业健康安全管理体系的程序文件和各项规章制度，对贯彻实施民政部进行指导、监督和检查。5.5.1.3 人力资源部负责组织各部门将职责落实到相关人员，使之认识其工作的重要性和相关性，并自觉为实现公司总的质量、环境、职业健康安全目标作出贡献。人力资源部负责检查质量职责的履行情况。各归口部门按职能分配表要46、求负责织实施其子过程，接受归口部门的检查，并承担责任。5.5.1.4 工程部定期组织工程质量、重要环境因素和重大危险源的检测活动。5.5.1.5 安全监察部对公司生产经营过程中的风险管控，在法律许可的范围内最大程度实现公司的战略目标和利益。 5.5.1.6 综合部公司贯标工作的主管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作，指导、协调、督促其他职能部门行使其管理职责，指导、督促各部门、各单位实施质量、环境、职业健康安全管理体系要求。5.5.1.7 计划预算部协助管理者代表完成质量、环境、职业健康安全管理体系的第三方认证有关的工作。负责制定并组织实施招投标书和47、施工合同评审办法，对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任。5.5.1.8 机电设备部按照经营预算部门编审的材料需用计划，编制物资申请计划和采购计划组织本项目物资招标采购活动。5.5.1.9 财务部负责公司各项资产的登记、核对。定期组织对公司库存现金、银行存款、其他货币资金、固定资产进行盘点清查，保护公司资产安全、完整，确保公司规章制度的贯彻执行。根据考勤资料、工资变动审批表等编制的工资表、绩效表、福利发放表等，按时发放工资薪金。 管理者代表见“管理者代表任命文件”及附件1“管理责任制”。 信息交流与沟通5.5.3.1 沟通的内容（1）公司内部各层次和职能部门之间需要交流和沟通的内容包括：内部48、各层次和职能部门之间需要沟通的内容包括：法律、法规及其它要求的变化；方针、目标和管理方案的制定、实施和评审情况；重要环境因素、重大风险的控制情况；职业健康安全重大事宜；员工关注的职业健康安全问题及其意见；影响作业场所人员职业健康安全的重大变化；重大产品质量不合格；环境和职业健康安全紧急事故、事件；体系绩效监视和测量结果；内外部审核结果；顾客、相关方的意见和要求；影响质量、环境、职业健康安全有效性的其它重要信息。（2）公司与外部交流和沟通的信息包括：法律、法规和其它要求变化的信息；所在地方和社区的抱怨和投诉；政府主管部门、环保机构、安全监察机构的意见；顾客、相关方的意见和要求；市场及社会对工程质49、量、环境、职业健康安全的要求和趋向等。5.5.3.3 信息的收集、处理和利用（1）内部信息由信息产生单位及时收集、记录、汇总处理；（2）员工总代表履行代表员工利益，参与协商与交流的职责，员工中代表、监事会主席、监事等可担任员工协商总代表，现场管理员或其他员工等可担任员工代表，员工协商机制工程处另行规定，负责定期收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题和要求，员工或其他代表与职业健康安全协商的计划、方案等，并通报相关方；（3）外部信息按公司现行文书收发管理渠道由各单位及时接收收集、记录、处理和答复；（4）及时收集和定期收集重要信息，作为领导决策的依据和制定纠正和预防措施；内审、管理评审的信息50、输入。5.5.3.4 沟通的方式（1）通过文件、通知、座谈会、生产例会、施工现场协调会、质量安全分析会、职代会、内审会议及报告、情况简报、现场公告栏、以及报表、记录、电话、电子邮件、标语等渠道实施；由总经理或管理者代表负责主持，综合办公室负责组织每季一次的管理工作会议，进行内部沟通。管理者代表负责向处长报告内部沟通的有关情况。（2）与外部沟通采取走访或邀请顾客、相关方来工程处或施工现场、电话电传、电子邮件、调查问卷、施工函件、回访、市场调研等方式实施，积极利用其它与顾客、相关方接触的机会进行交流与沟通；（3）适当时，交流与沟通的结果可以形成会议纪要、通知、通报、职代会提案、内部信息等在公司内部51、进行传递、传达；（4）有关员工劳动保护、职业健康安全的重大事宜，应确保提交员工及其代表审议；总经理应确保协商与信息交流过程适当有效。（5）公司重要环境因素、重大危险源因素及相对应的管理方针、目标、指标、管理方案等，应及时用书面形式送达供方或工程、劳务分包方，可将公司管理方针、目标、指标上墙公示，以便为相关方能获取。5.6 管理评审 总则总经理定期主持召开管理评审会，对质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证质量、环境、职业健康安全方针和目标、指标是否得到满足，评审分析需要改进创新的活动或适宜的改进创新机会（包括质量、环境、职业健康安全方针52、和目标、指标）。管理评审每年进行一次，两次时间间隔最长不超过12个月；如遇重大变化时，可决定增加管理评审次数。5.6.2 综合办公室负责编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。5.6.3 综合办公室负责在管理评审前一周发出通知，并组织有关部门提供以下方面的信息：（1）工程部/安全监察部负责提供以下信息： 1）各项目部施工过程控制、工程质量及环境、安全的有关信息；2）预防和纠正措施的实施效果与持续改进的建议；（2）计划预算部负责提供和外部相关方交流,包括顾客、相关方的投诉、抱怨和满意程度的反馈及关注的其它焦点问题；（3）综合办公室负责提供方针、目标、指标的实现程度和以往管理评审后改53、进创新措施的实施情况；内部审核结果的信息；合规性评价结果的信息；（4）各主管领导负责提供分管区域质量、环境、职业健康安全运行情况及改进创新建议，并分析客观环境的变化，包括与其环境因素、危险源因素、相关法律法规与基他要求的变化情况。（5）管理者代表负责提供可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更信息（如：组织结构、产品结构、法律法规、工艺、材料、市场需求变化等）及改进创新建议；（6）各职能部门负责提供本部门体系运行情况的分析资料及改进创新的合理化建议；5.6.4 管理评审以会议形式进行，由总经理主持，职能部门领导和有关人员参加，分析讨论管理评审输入资料，提出体系改进的建议，形成改进创新决定54、或措施，将输入转化为输出。5.6.5 管理评审的输出管理评审的输出要反映对以上输入进行分析和评价的结果。主要包括：（1）质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进创新建议；（2）体系文件是否有修正的需要；（3）质量、环境、职业健康安全方针、目标指标的实现和其他体系要素修改的有关决策的实施是否有效，是否需要更新；（4）顾客对产品质量的改进要求，相关方对环境绩效改进的要求，员工对职业健康安全改进创新的要求所作出的决定和措施；（5）管理体系各项活动配备的资源是否适宜；（6）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。5.6.6 由综合办公室负责作好管理评审会议记录并整理成管理评审报告，提55、出管理评审改进计划，明确改进创新的项目及责任者。经管理者代表审核、最高管理者批准后下发。5.6.7 综合办公室对改进创新措施的实施效果进行跟踪、验证，并收集、保存管理评审的有关 记录。第6.0章 资源管理6 资源管理6.1 资源的提供公司将根据企业发展需求、内部人力资源状况和具体的工程项目要求进行策划，人力资源部负责制定人力资源中长期发展规划和管理制度，确保为管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供适宜的资源，包括人员、信息、技术、专项技能、基础设施、工作环境和财务资源来满足顾客和相关方的要求，增强顾客和相关方满意。6.2 人力资源 公司应确保所有为它或代表它从事组织所确定的又能具有重大质量、56、环境、职业健康安全影响的工作人员都具备（包括合规性评价的人员）相应的能力，由人力资源部制定并组织贯彻实施人力资源管理制度。通过培训和采取其它有效措施，提高全体人员的质量、环境、职业健康安全意识和守法意识。对各岗位人员任职资格从教育、培训、技能和经验方面予以规定，确保对产品质量、服务质量及对环境、职业健康安全生产有重大影响的岗位人员都具备必要的能力。6.2.2 人力资源部负责组织，各相关管理部门及项目经理部编制“资源需求计划”，经分管领导审核后报人力资源部。人力资源部负责编制全公司“资源需求计划”经管理者代表审核，报总经理批准。6.2.3 能力、意识和培训6.2.3.1 当年年初或上年年底，各单57、位、各部门根据自身发展要求及工作需要向人力资源部提交培训需求计划，计划中应列入质量、环境和职业健康安全法规、环境和职业健康安全知识、意识，应急准备与响应等内容。6.2.3.2 培训需求应考虑不同层次员工的岗位职责、能力、文化程度以及所从事工作的重要性和所承受的风险要求。6.2.3.3 人力资源部根据公司的总体情况和企业的发展需求，制定年度总体培训计划，下发各单位实施，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等，进行有针对性的培训。6.2.3.4 通过教育和培训，使员工意识到：（1）在执行工程处管理方针和运行程序、实现公司目标指标及体系要求、包括应急准备与响应要求方面的作用和58、职责；（2）满足管理方针、程序、管理体系和顾客、法律、法规要求的重要性；（3）自己从事的活动、工作中的重要环境因素及实际的潜在的环境影响，以及个人工作改进带来的质量、环境和职业健康安全效益，与工程处发展的相关性，自己行为的偏差所产生后果的严重性；（4）偏离规定的运行程序可能带来的潜在后果。6.2.3.5 建立绩效考核管理制度，通过理论考核、操作考核、绩效考核和观察等方法评价被培训人员是否具备了所需的能力。每年年底，人力资源部就当年培训计划完成情况及有效性评价结果写出书面报告，向总经理汇报。 对每一位从事质量、环境、职业健康安全活动的员工的培训教育、经历及岗位（工种）、资格证书和绩效考核都要予以59、记录保存。6.3 基础设施 工程部、机电设备部、项目部分别识别、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施。主要包括以下方面：（1）工作场所：为办公、生产提供的作业场所、临设和相应的措施。（工程部、项目部）（2）过程设备：如机器、工具、设备、测量仪器、通讯、运输、硬件、软件或其他设备。（机电设备部、项目部）（3）服务：如工程交付后的保修、维修服务、技术咨询、通讯、信息系统，以及其它与工程建设有关服务必需的工器具等。（工程部、项目部）6.3.2 施工现场办公或生活用基础设施按现场临时设施管理方案进行管理,项目经理部负责施工期间组织对基础设施进行维护保养。工程完工后，及时将在机电设备部租赁设备退回60、，机电设备部组织对施工设备进行全面检查、验收，包括外部设备租赁和分包方自带设备。6.3.3 机电设备部负责制定“设备年度大修计划”，经分管领导审批后组织实施。6.3.4 大修后的施工设备，由机电设备部组织验收后，入库备用，库管员负责做好日常维护工作。6.4 工作环境安全监察部负责指导项目部为实现产品符合性提供所需的工作环境，配备必要的防护设施、设备、悬挂安全生产警示牌、标语、标牌，为员工创造良好的工作环境。包括：（1）配置适用的综合办公室、宿舍、工具房、实验用房、水泥库，搭设施工设备棚盖，防止曝晒，风雨侵蚀和潮湿；（2）设置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度工作环境；（3）确保为职工提供61、符合劳动法规要求的工作环境。安全监察部负责不定期到各施工现场进行检查，以确保产品实现过程中的各种环境满足有关要求。第7.0章 产品实现与运行控制7 产品实现与运行控制7.1 产品实现的策划 工程部负责编制施工组织设计控制程序，经总工程师审核、批准后组织实施。7.1.2 在对施工项目实现进行策划时，应确定以下几方面的内容：（1）工程的质量目标及保证措施，包括公司的管理方针，管理目标指标，环境和职业健康安全管理方案；（2）完成工程所需的施工设备、检验设备、人力资源和所需建立的过程文件；（3）工程所需的验证、确认、监视、测量、检验、试验活动等计划，以及工程的验收准则；（4）突发事件的应急措施；（5）62、证实过程及其工程符合性所需的记录。7.1.3 确保为提供顾客满意的产品，项目经理部在进行施工前应根据施工合同、施工图纸、地质勘测资料、适用的法律法规和其他要求施工规范、质量标准、管理体系文件为依据，按照施工组织设计控制程序规定及过程控制程序要求，针对每一个工程项目的实现过程加以策划和开发，如项目规模大小、工艺的复杂程度，编制该项目“施工组织设计”或“施工方案”，报工程部组织审核并经总工程师批准后组织实施。工程部负责检查实施情况。7.2 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 投标前评审的目的在于：明确顾客在招标书中对工程范围、工程质量、工期、原材料采购等方面规定的要求，并识别其隐含的要求，相63、关法律法规要求及工程处附加要求，并通过评审，确定公司是否具备满足上述要求的能力，以作为总经理决策是否参加投标的依据。7.2.1.2 在投标阶段，由计划预算部负责收集招标书，由总经理主持，计划预算部组织有关人员参加，明确与招标项目有关的要求，内容含：（1）顾客规定的要求，包括竣工交付及工程交付后保修服务的要求；（2）顾客虽然没有明示，但工程规定用途或已知的预期用途所必需的要求；（3）与工程有关的法律法规要求；（4）为增强顾客和相关方满意确定的其他要求。7.2.1.3 工程中标后，由计划预算部负责与顾客协商，起草合同，明确有关内容。 项目经理部在开工前认真审读施工图纸，识别图纸中不明确的要求或缺少64、的要求，在顾客组织的图纸会审时予以确定。 项目经理部在施工过程中，应树立“以顾客为关注焦点”的意识，充分考虑顾客未来的期望、工程预期的功能和用途，识别在施工过程中可以改进的方法，取得顾客认可，办理变更洽商。7.2.2 与产品要求有关的评审7.2.2.1 招标文件的评审为了确定工程处是否具备满足顾客在招标书中指出的各项要求及其相关的法律法规要求和已识别的隐含的要求，由总经理主持，计划预算部组织有关人员参加对招标文件进行评审。工程部主要评审技术方案、工艺控制的可靠性、工程质量和进度方面的质保能力；机电设备部主要评审施工设备、原材料供应方面的质保能力；安全监察部主要评审ES风险。评审安排在投标前进行65、，以确保招标书的要求在投标书中都已得到满足，计划预算部负责记录评审结果及相关措施。7.2.2.2 合同评审1）投标的工程项目中标后，由市场开发部与顾客协商编制工程项目施工合同草案，草案应符合中华人民共和国合同法要求；2）由总经理主持，计划预算部组织有关部门对合同草案进行评审。3）合同评审应安排在正式签订合同前进行，以确保A）、工程项目要求已明确规定；B）、与投标时表达不一致的要求已得到解决；C）、工程处有能力满足合同规定的要求；4）计划预算部负责记录合同评审的结果及相关措施；5）合同内容由总经理批准授权后方可签署，计划预算部负责进行对项目经理部合同交底；7.2.2.3 合同修订1）合同修订可由66、顾客或工程处提出，由计划预算部负责与顾客协商后提出合同修改草案，经双方代表签署后生效。2）计划预算部负责对相关文件进行相应修改，并把合同修订的内容以书面形式及时通知到相关部门。合同评审及合同交底记录及相关文件由计划预算部负责保存管理。7.2.3 顾客沟通以会议、文件、传真、电话、电子邮件、会晤等方式就以下几方面与顾客进行沟通：（1）产品信息（包括工程的招标文件、投标文件、合同、图纸等）；（2）产品要求变化的信息（包括补充合同或协议、设计变更、工程洽商等）；（3）施工过程中或竣工交付后顾客或其代表反馈的意见投诉等。7.3 设计和开发（删减）7.4 采购7.4.1 采购过程 为确保采购产品符合规定67、的采购要求，公司对供方规定如下的评价准则：1）所供产品在供方合法经营的产品范围内2）供方应是有稳定提供合格产品的质量保证能力3）供方提供的产品质量可靠、价格合理、供货及时 根据供方产品对工程质量的影响程度，将施工所用原材料产品分为以下二类：重要物资是指用于井巷工程、基础工程和主体结构工程和防腐抗渗工程的物资，如钢材、水泥、焊材及防腐、防水材料；其余为一般物资。7.4.1.3 机电设备部负责按7.4.1.1/8.1-3规定的准则对重要物资的供方进行调查、评价和选择，并记录评价结果及必要措施。7.4.1.4 项目经理部对工程分包委托试验、设备安装、拆卸及一般物资供方进行调查、评价和选择，并记录评价68、结果及必要措施。7.4.1.5 经评价合格的供方，经分管领导审批后，形成合格供方名单，作为供货厂家。7.4.1.6 各项目经理部负责在合格供方处购买原材料，并记录其供货质量。7.4.1.7 机电设备部负责建立重要物资合格供方档案，收集其质量记录，每年年底组织对其再评价，保留供货质量稳定的合格供方。7.4.1.8 项目经理部负责建立一般物资合格供方档案，收集其质量记录，工程项目完工后对其再评价，保留供货质量稳定的合格供方。7.4.1.9 劳务和工程分包过程控制（1）工程部制定实施工程和劳务分包过程控制程序，根据对满足产品要求的能力和影响程度对分包实施不同的控制方式，确保工程分包方满足产品实现的需69、要；（2）由计划预算部组织工程分包方的招标、资格预审和考察、签约工作。通过对其营业执照、施工资质、以往施工业绩、信誉、能力、合同履约、资信证明等的审查、评价及现场考察，从中确定合格的工程分包方，并逐渐建立起公司的合格工程和劳务分包方名单。（3）对劳务和工程供方实施动态管理，由项目经理部审核工程分包方的专项施工方案、进场进行技术交底，确认和检查分包方的过程能力（包括人员，技术、设备）等。每年年底或合同完成后，依据其业绩进行考评和重新评价。对于不合格的工程分包方，及时从公司合格分包方名单中清除；（4）根据工程施工需要，从公司合格分包方名单中择优选定合适的劳务和工程分包方。7.4.1.10 其他供方70、采购的控制施工机具及运输服务的外租由项目经理部根据工程需要确定，选择有资质、有能力、能够符合本公司管理体系要求的供方，并对其进行监督和评价，上报公司机电设备部审批备案。施工过程中必需的砼试配报告、水泥、砖、钢筋、砂、石等材料见证抽样送检，砼和砂浆试块抽样、焊接接头抽样等外委检测，按规定进行评价、监控，计量监测设备的供方选择执行监视和测量设备管理办法。7.4.2 采购信息 采购信息应清楚、准确，充分表述拟采购的产品要求，在采购实施前与供方进行有效沟通，以采购合同、采购计划或采购招标公告等方式表述。 物资采购合同中应表述物资名称、规格、型号、等级、数量、供货时间和方式、质量标准、要求和验收方式有供71、货业务需要的人员进入施工现场时，应遵守工程处环境、职业健康安全管理规定等基本信息。 劳务合同中应表述对劳务供方的资质、人员实力（包括资格和培训）管理能力、以往施工绩效、现场技术、质量、安全、工期、文明施工和环境、职业健康安全管理等基本信息。 工程分包合同中应表述对工程分包方的资质、人员（包括资格和培训）及施工设备实力、管理能力、以往施工绩效、现场技术、质量、安全、工期、文明施工和环境、职业健康安全管理等基本信息。7.4.2.5 公司质量、环境、职业健康安全管理的有关信息应由主管部门或委托项目部通报物资供方、工程和劳务分包方，要求他们在实施时予以配合。7.4.2.6 业务主管部门对物资、劳务和工72、程分包方书面送达有关质量、环境、职业健康安全管理体系认证的要求，保存签收记录。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 项目经理部负责编制物资进货的验证和试验计划，经项目经理批准后,组织实施，机电设备部与工程部负责检查、督促实施。7.4.3.2 项目经理部材料员负责按计划的规定，组织原材料送检或验证，并收集有关记录。并按月向工程部报告实施情况。7.4.3.3 当公司或顾客要求在供方的现场实施验证时,项目经理部应在采购合同中明确规定验证的安排和产品放行的方法。7.4.3.4 采购产品按计划进行验证时，如发现不合格品，按不合格品控制程序进行处置。一般材料，项目经理部向供方提出警告，重要原材料，机电73、设备部向供方提出警告。出现三次以上不合格品，取消其供货资格。7.4.3.5 机电设备部负责规定对合格供方重新评价的准则，收集供方的质量记录，并于每年年底组织对合格供方进行再评审，确定是否保留其合格供方资格。7.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制工程部负责组织编制施工过程控制程序（矿建、房建、公路等）和特殊过程控制程序，经管理者代表审核批准后实施。 施工准备（1）签合同，完备各项手续（开工报告、施工许可证、安全、环保、消防报审等），领取设计图纸；（2）组建项目部进驻现场；（3）作业人员进场、“七通一平”、搭设现场临时设施、前期物资设备进场；（4）图纸会审，施工组织设计、质量计划、专项施工方74、案编制完成并得到批准；（5）公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件，使用的施工规范、标准、图集、记录表格等发放或配备到位；（6）环境因素、危险源辨识、评价完毕；（7）项目管理目标、指标和管理方案确定并经审批，质量控制的职责已明确；（8）施工前所必要的其他准备工作及条件已具备。7.5.1.2 施工过程：（1）实施三级交底，特别是对作业人员进行技术、质量、安全、环保等方面的书面交底，履行签字手续，保存交底记录；（2）实行“样板引路制”（样板间、样板墙、样板段、试验段等），样板经鉴定符合要求后，再进行大面积施工；（3）对施工设备加以维护，确保施工过程能力，保证其满足工作需要；（4）施工过程控制包括75、设计交底、图纸会审、技术交底、定位放线的技术复核、标高交接、高程抄测、沉降观测、工序交接检、砼试配、钢筋试焊等工艺控制，重点控制关键过程，特殊过程，（即不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控）确保施工质量预控。（5）对施工组织设计或质量计划、施工方案、技术交底等执行情况进行检查，对上述活动的有效性进行确认，并采取适当的改进措施；（6）对人员能力进行考核、鉴定和确认，包括采取适当的改进措施；（7）编制并实施季节性施工措施，确保施工在适宜的环境安全状态下进行；（8）定期召开施工现场施工例会，对阶段工作进行检查、安排和落实，及时沟通信息，保证均衡施工；（9）建立并保持过程记录；（10）收集、整76、理数据，应用统计方法进行分析，发现问题，采取措施，改进工程质量。7.5.1.3 竣工交付（1）工程项目完工后，公司组织自检，自检合格后申请规定要求的相关方验收，验收合格后，报政府质量监督部门备案；（2）工程验收后，按照建设工程质量管理条例的规定要求，及时与顾客签订工程保修服务合同，确定保修联系方式，按计划进行工程回访；（3）计划预算部定期组织顾客满意程度调查，了解并采取措施满足顾客的要求和期望，增强顾客满意。7.5.2 生产和服务提供过程的确认应确认的过程，又被称为特殊过程。指生产和服务提供过程和输出结果，不能由后续的监视或测量加以验证，或经济地加以验证，其产品（或服务）的质量特性（包括质量问77、题）可能在后续的生产和服务过程中，或交付后才显露出来的过程称特殊过程。由工程部组织在产品策划阶段进行识别的确认，如：爆破施工、隧道、矿山井巷超挖回填施工、特种焊接、无法进行渗漏试验的防水工程、大体积混凝土施工、预应力张拉、桩基础施工等并在施工组织设计、项目质量计划、专项施工方案和技术措施、技术交底、作业指导中从人、机、料、法、环五个方面做出有针对性的、必要的书面规定。按特殊过程控制程序的要求，从以下几方面实施控制：（1）规定过程评审的审批准则；（2）设备能力和人员资格的鉴定；（3）确定过程的参数，对其进行连续控制；（4）确认过程有效性，过程能力的记录；（5）再确认。当需确认过程涉及的人、机、料78、法、环等因素发生变化，使原确认的过程能力不能满足控制要求时，应组织有关人员针对变化的因素实施再确认。工程部负责检查特殊过程的确认及控制情况。 标识和可追溯性 产品标识工程部负责组织(安全监察部/机电设备部配合)编制施工全过程工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、职业健康、劳动保护可追溯性的规定，并指导其实施。采用适宜的方法识别产品检验状态，防止不同规格、品种的物资混用和不合格物资被误用，防止不合格工序进入下道工序施工，并在有可追溯性要求时能实现追溯。7.5.3.2 标识的分类与方法：（1）物资标识：包括原材料、半成品和成品的标识。采用标签、挂牌、验收单和收发台帐的方法进行识别，钢材水泥应有79、炉批号；（2）设备的标识：采用挂牌和设备卡的方法进行标识；（3）过程标识：通过施工日志对其施工部位，现浇砼结构，商砼使用施工情况等进行记录，以便需要时可追溯；（4）对分部、分项、检验批的验收，工程隐蔽验收等，以施工记录、验收评定表等形式表明监视或测量状态，没有经检验或检验不合格的，不能时入下道工序施工。7.5.3.3 环境和安全标识 对公司本部和施工现场，应按文明办公、文明施工和环境管理要求设置固体废弃物的分类、节能等标识。对存在职业健康安全危害的部位和场所，应设置安全警示、警告、禁止、安全疏散等标识牌，以预防不安全行为和事故的发生，便于紧急情况下人员的疏散。 顾客财产7.5.4.1 计划预算80、部负责在合同中明确顾客提供财产的范围，并通知机电设备部。7.5.4.2 工程部和机电设备部分别负责组织项目部对顾客提供的财产（包括材料物资、设备、施工图纸、专利技术文件和个人信息等）应妥善保管，防止丢失、损坏。并检查其实施情况。7.5.4.3 在运输、贮存、使用过程中发现丢失、损坏和不适用等情况应予以记录，及时报告计划预算部，再由计划预算部向向顾客做出面报告。若顾客提供的材料经检验不合格时，按不合格品控制程序处置。 产品防护7.5.5.1 公司产品在内部处理和交付给顾客期间，项目经理部负责针对产品的符合性提供防落护，这种防护包括产品的标识、搬运、贮存和保护，防护也适用于产品的组成部分。工程部负81、责检查其实施。7.5.5.2 标识：项目经理部负责组织对产品按7.5.3的要求进行标识，并保持其完好。7.5.5.3 搬运 1）本公司承建工程项目用原材料一般由供方负责搬运到施工现场，并负责其完好无损； 2）项目经理部负责组织施工现场内部物资的搬运，确保其完好无损。7.5.5.4 贮存保管 1）根据工程物资(材料)的不同特点在施工现场或机电设备部设立相应的物资(材料)贮存场地或库房,并按产品要求存放物资(材料)防止这些物资(材料)在使用前受到损坏或变质； 2）物资(材料)收发由库管员负责，收货后及时上帐，发货后及时下帐。做到帐、物、卡相符； 3）库管员按适宜的时间间隔检查库存品状况，以便防止物82、质损坏或变质。如发现损坏或变质情况，库管员应及时报告项目经理妥善处置。7.5.5.5 产品保护项目经理部负责采取得力措施对已完成的分项、分部及单位工程进行有效保护，以保持其符合性。7.6 监视和测量设备的控制7.6.1 根据施工质量、环境、职业健康安全绩效监视和测量的需要，确定监视和测量要求，配置与之适应的监视和测量设备，确保监视和测量活动满足要求。为过程、产品质量符合规定要求提供客观证据，为可能具有重大环境影响、重大职业健康安全风险的运行与活动的关键特性符合要求提供客观证据。 确认所有影响质量、环境、职业健康安全的检验、试验和测量设备，按规定的周期进行校准和调整。工程部负责编制公司监视和测量83、设备的年度检定/校准计划，经总工程师批准后实施。7.6.3 用标识的方法明确监测和测量设备的状态（如：合格、封存等），并做到帐、物、卡相符，校准记录应妥善保存。7.6.4 在搬运、保养和贮存期间，对监测和测量设备的准确性和适用性要保持良好状态。 当发现监视和测量设备偏离校准状态时，应对已测量结果的有效性进行评价并记录，必要时重新监视和测量，并对设备进行重新检定或校准，保持再检定或再校准的记录。7.6.6 采用计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应在初次使用前进行调试，确认其满足预期用途的能力，必要时再确认。7.6.7 对供方用于工程的监视和测量设备，控制要求按公司监视和测量设备管理规定实施。84、7.7 环境运行控制7.7.1 通过辨识、评价施工项目中存在的环境因素，根据所遵循的法律法规和其他要求，确定出重大环境因素。根据公司的环境质量方针、目标指标、识别和策划与所确定的重要环境因素有关的运行，确保他们遵循相适应的法律法规和其他要求，在规定的条件下运行，进而确保公司方针、目标和指标的实现。7.7.2 运行控制要求由安全监察部负责，按照PDCA过程方法，对环境实施控制：（1）规定运行控制的标准和参数，符合法律法规及其它要求；规定有关管理人员和关键岗位人员的职责；（2）对重要环境因素有关的作业进行交底或指导，提出环境要求，以各作业的运行控制保证全过程的控制；（3）对与重要环境因素有关的供方85、工程相关方按JGJ146标准要求和按公司的管理办法施加影响，由项目经理部向其通报公司安全监察部环境控制的有关要求，并通过合同或补充合同等形式要求其给予保证；纳入日常监控规范实施管理控制。（4）对施工扬尘、噪声、固体废弃物、污水的排放、化学危险品及其原材料、能源的节约等，可能导致偏离环境方针、目标指标的情况，分别制定了施工现场环境保护管理办法、文明安全施工管理办法、节能降耗管理办法等相应的管理办法规定运行的准则，对运输遗洒、油品、危险化学品的渗漏、新工程开发时对自然环境的保护等实施控制；（5）收集与环保有关的“新技术”并加以推广运用，提高环境运行的绩效；（6）规定常规检查、定期监视和测量，并予86、以记录和总结、评价控制效果，需要时进行改进。7.8 职业健康安全运行控制7.8.1 由安全监察部负责确定与重大风险有关的、需要采取相应控制措施的活动，对运行活动进行策划并实施控制，确保公司方针、目标和指标的实现。 运行控制要求按照PDCA方法，对职业健康安全运行活动实施控制，使之满足以下要求：（1）确定与重大风险控制有关的活动，制定运行程序或管理办法；（2）规定有关活动的运行标准、岗位操作规程，进行安全技术交底，对有毒有害作业明确控制或许可要求；（3）建立健全各级职业健康安全监控组织和各级人员的安全责任制，按规定设置安全员；（4）编制并实施基坑支护、脚手架、塔吊、外用电梯、临时用电、大模板、大87、型构件和设备吊装、季节性施工等专项施工方案；（5）对施工现场各种安全防护设施和个人防护用品进行必要的验收和确认，尤其是采购前对劳保用品供应商的评价（如生产许可证、产品样品、检测资料等）按本手册7.4.1条要求进行。（6）规定从事尘、毒、噪声、高空等特种作业人员的能力、行为、资格或培训要求；（7）对所购买的设备物资供方和工程、劳务分包方业务中已辨识的职业健康安全风险、建立并实施管理方案，将控制要求、事项采用书面形式及时向其通报，要求他们确保遵守工程处要求；（8）对施工噪声、施工设备、化学危险品、有毒有害废弃物、安全防护、消防等分别建立并实施有效的管理办法；（9）积极推广运用有助于提高职业健康安全88、绩效的新技术、新材料、新工艺。（10）对建筑施工中可能受到的职业伤害、职业病防治、劳动防护用品、临电管理等按工程处职业病防治管理办法等管理文件实施控制。7.9 应急准备和响应7.9.1 安全监察部组织，综合办公室协助制定应急准备和响应控制程序，对实际可能发生的紧急情况和事故作出响应，并制定预防和减少紧急情况和事故发生带来的有害环境影响，确定潜在的事故和可能出现的紧急情况，制定相应的应急预案，预防或最大限限度地减少事故或紧急情况造成的后果。7.9.2 控制要求（1）根据环境因素及其环境影响，确定包括火灾、爆炸及基础工程施工中挖断城市供水、市政排水、燃气管道、电信设备等环境意外事故或紧急情况，并制89、定应急预案； （2）根据危险源辨识及其风险评价，确定包括火灾、倒塌、电击、高处坠落、有毒有害物和化学危险品泄露、坍塌、食物中毒等安全意外事件或紧急情况，制定相应的应急预案；（3）规定有关职能部门、项目经理部、指挥者和参与者的应急职责；（4）制定应急预案，内容包括：资源、指挥中心、报警和内外部联络协作、抢险、救援、人员疏散响应等要求和人员培训、演习等措施；（5）定期进行应急预演，对预演的实际效果进行总结和评价，以检验应急准备和响应控制程序、应急预案的适宜性和有效性，必要时进行修订；（6）主管部门每年初组织一次对应急准备和响应控制程序、应急预案进行评审，必要时修订，特别是当紧急情况发生后；可行时，90、定期检验以上程序的适宜性、充分性和有效性。第8.0章 测量、分析和改进创新8 测量、分析和改进创新8.1 总则：管理者代表为责任领导，负责策划以下方面所需的监视、测量、分析和改进和创新过程，工程部为归口管理部门，负责组织其实施和检查。1）证实产品的符合性2）确保质量、环境、职业健康安全管理体系和产品过程的符合性及实现持续改进和创新。以上策划和实施包括对统计技术在内的适用方法及其运用程度的确定，进行分析和处理，寻找改进和创新点和合适的改进和创新机会，制定、实施纠正和预防措施，达到持续改进和创新的目的。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意计划预算部负责监视顾客关于产品是否满足其要求的感受的相关信91、息，并确定获取和利用这种信息的方法。8.2.1.1 投标阶段和合同签订阶段,市场开发部负责按7.2“与顾客有关的过程”的有关规定，确定和评审与产品有关的要求，确保具备满足顾客要求的能力。8.2.1.2 工程项目施工过程中，项目经理部与监理工程师密切联系，加强沟通严格执行施工过程控制和质量验评的相关规定，确保监理工程师对工程质量满意。8.2.1.3 工程部负责与各项目部监理工程师保持联系，听取他们的意见，必要时，组织项目部采取相应措施，确保满足其要求。8.2.1.3 工程交付后，顾客提出服务要求，由计划预算部负责登记，并及时组织工程部及项目经理部有关人员到现场了解情况查明原因，确定措施，经总经理92、审批后安排服务实施。8.2.1.4 工程竣工交付半年或一个冬暖期后由计划预算部牵头，工程部及项目经理部有关人员参加，组成回访小组对已竣工交验工程进行质量回访，听取用户意见，并填写“工程质量回访记录”，如顾客提出技术服务需求，由计划预算部报请总经理审批后，及时安排服务。实施服务的人员完成任务，经顾客确认满意后，填写“服务实施记录”，报告市场开发部。8.2.1.5 计划预算部负责利用公司内部沟通会和其它形式及时传递顾客对公司工程质量满意与否的信息，并提出改进建议。8.2.1.6 计划预算部负责总结顾客需求，收集和利用顾客满意度信息的有关情况，并提交管理评审。8.2.2 内部审核 综合办公室负责编制93、并组织实施内部审核控制程序，以确保内审按照计划的时间间隔实施，符合策划的安排，确保质量、环境和职业安全健康管理体系得到有效实施和保持，向管理者代表报告审核结果。 策划（1）管理者代表负责领导、策划内部审核工作，保证策划内容符合GB/T19001-2008、GB/T504302007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001和GB/T19011-2003标准的要求。（2）综合办公室负责年度内部审核方案的策划，确定审核范围、依据、时间、方法、频次，对审核工作进行具体分工，并形成审核计划；审核计划应包括产品范围，场所，组织内领导层、部门及岗位人员，还应包括内审员能力要求，按审核计划94、的矩阵表描述的方案实施，通过认证后的内审还包括所涉及运行环境、职业健康安全的重要性和以前审核的结果。（3）两次内审的时间间隔不超过12个月。通过审核，确定公司管理体系得到了恰当的实施和保持。当体系运行或工程质量出现严重不合格、重大环境事件、重大安全事故、重大职业健康危害等特殊情况时，增加内部审核频次；（4）审核员的选择和审核的实施场均应确保审核过程的客观性和公正性。内审员根据审核分工，对现场审核进行策划，编制检查表。审核组长检查其适用性和充分性。审核员不应审核自己的工作。 实施（1）经管理者代表批准，综合办公室向受审核部门发出审核计划；（2）审核小组保证按内部审核控制程序和审核计划、GB/T195、9001-2008、GB/T504302007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011等标准要求实施审核、记录、审核见证；（3）审核组与受审核方就现场审核情况进行沟通、交换意见，确认审核中发现的不符合事实；（4）审核组对审核情况进行综合评价，开具不符合报告，编写审核报告，报告应包括综合分析、不合格分类统计表等内容，经管理者代表批准后分发。8.2.2.4 纠正措施及验证（1）受审核方组织分析产生不符合项的原因，及时制定消除其原因的纠正措施；（2）综合办公室对纠正措施的实施情况进行跟踪，对实施效果组织进行验证。（3）审核中形成的文件和各种书面记录由安全质技部收集、整理、保存。896、.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1 由工程部负责过程的监视和测量。过程的监视和测量的对象是本处管理体系的所有过程，包括：文件控制、记录控制、方针和目标指标控制、管理职责、内部信息沟通、管理评审、资源提供、产品要求的确定和评审、采购控制、施工和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置控制、顾客满意度测评、内部审核、工程产品和物资的检测、不合格品的控制、数据分析、纠正措施和预防措施等；环境因素识别、评价，重大环境因素及管理方案，运行控制、监测与测量；危险源识别、评价，重要风险因素及管理方案，运行控制、监测与测量等。按照法律法规和其他要求，体系主管部门主要负责管理体系97、总的监视和测量，各职能部门按业务和专业分工，对各自主管的过程实施监视和测量，根据每个过程对产品要求的符合性和管理体系有效性的影响，确定监视和测量的类型与程度，并在“内部沟通”会上报告对分管过程进行监测的情况。过程监视和测量的目的，是监视并证实过程策划、实现过程能力的结果是否实现，寻求持续改进的机会。各部门应将目标、指标分解到与质量、环境、职业健康安全管理相关的各过程，通过对过程的监视和测量采用定期或不定的巡视检查、评审等方式进行，以检验目标实施情况，施工现场环境监测应按JGJ146-2013、JGJ59-2011标准要求和日常文明施工，标准化施工紧密结合起来，重视社会相关方对公司环境行为的关注98、或投诉,作为公司环境绩效的考核依据. 公司职业健康安全管理绩效还应将安全月报数据及日常检查、定期测评的结果包括合规性评价检查的信息等，作为绩效考核的内容予以实施。8.2.3.3 根据过程的特点选用合适的测量方法，如：检验和试验、内审、管理评审、会审等；选用适当的统计技术，如：抽样检验、控制图、排列图、对策表等。监测和测量的结果应予以记录。根据监测和测量结果确定所需采取的纠正、预防措施和改进措施。8.2.3.4绩效监测和测量应从监测设备和定期现场检查、考核、监测、测量等方式展开。凡与环境、职业健康安全管理必需的监测设备按本手册7.6条款要求进行管理；对施工现场环境和职业健康安全的绩效考核按JGJ99、-59-2011、JGJ146-2013标准规定进行日常监视和测量，结合至少每年一次的管理目标指标考核进行；对环境管理的噪声，水污染等采用仪器监测方法进行，对固体废气物排放，有害物质排放能源资源节约等采用建立统计计账等方式进行，对职业健康安全的职业病防治系用定期健康检查的方式进行。职业健康安全的监测测量要重视主动检查和被动检查相结合，特别要重视对事故、事件、疾病和其他不良职业健康安全绩效的历史证据等被动性（绩效的测量）。8.2.3.5为履行公司对遵守质量，环境、职业健康安全管理法律法规和其它要求的承诺，公司安全监察部制定合规性评价控制程序，以定期评价对适用法律法规和其他要求的遵守情况。公司每年100、管理评审前对本年度，或每年初对上年度法律法规和其他要求的实施遵循情况进行评价，评价记录可以是工作总结，也可以是管理评审汇报输入材料。8.2.4 产品的监视和测量8.2.4.1 工程部负责制定并贯彻实施产品的监视和测量控制程序，指导、监督项目经理部的产品监视和测量工作，以验证产品要求是否得到满足。8.2.4.2 项目经理部负责对采购的物资进行监视和测量。需要试验的材料，由施工现场试验员将试验样品送交有相应资质的试验室进行试验。确认合格后，方可投入使用。8.2.4.3 劳动防护用品应选定点生产厂产品，经材料员和安全员共同验收合格后发放使用。8.2.4.4 在施工过程中的工序执行“三检一评”（自检、101、互检、交接检和质量检查评定）制度。质检员负责巡检监控，对完工工程和隐蔽工程由质检员在质量评定表（或记录表）上签字确定。过程检验还包括纤探、验槽、砼试块、焊接头抽样、理化检验、无损探伤、冲洗、通球试验等。 单位、分部、分项工程由项目经理部技术负责人组织相关人员参加自评。8.2.4.6 分部、分项工程在未进行必须的检验和试验之前，不得进入下道工序施工。 工程完工后由项目经理部组织有关部门人员，按照合同要求和国家、地方行业有关规范、标准要求进行最终检验和试验的自评；并参加监理组织的检验评定。除非得到顾客的批准，否则不能甩项交工。 检验、试验和活动结果要形成记录，由项目经理部负责、整理、保存，为工程符102、合要求提供证据。 产品监视和测量中发现的不合格品，按不合格控制程序执行。 环境绩效监视和测量 安全监察部负责按过程监视与测量控制程序对可能具有重大的环境影响的运行与活动关键特性进行监视和测量，以定期评价公司对环境法律法规和其它要求的遵循情况、目标和指标的实现及环境管理体系运行的有效性。 控制要求 （1）对环境管理体系的有效性、运行控制状态、目标、指标和管理方案执行情况进行定期监测，并保持记录；（2）对噪声、污水排放、原材料、能源的消耗、废弃物的回收利用等进行技术监测或定量监测，并保持记录；（3）需要借助外部资源监测（如污水、毒、尘、噪声）作业环境的，委托法定检测机构监测，获取并保持监测记录；（103、4）监测、评审的有关信息应交流、沟通，作为实施持续改进、制定纠正和预防措施及管理评审的输入内容； 职业健康安全绩效监视和测量 安全监察部负责按过程的监视和测量控制程序，确保对重大危险源、重大风险的行为活动的特性进行监视和测量，为职业健康安全体系运行的符合性和有效性提供依据，为实施纠正、预防措施和持续改提供信息。 监测内容（1）目标和管理方案、运行程序和适用法律法规符合性的监视和测量；（2）作业环境（如噪声、尘、毒）的技术监测；（3）作业场所、施工设备和设施、作业活动、人员行为、人体防护、安全防护设施等的安全检查和验收；（4）临时用电方案、大型施工机械拆装方案、安全技术方案、脚手架施工方案等专项104、方案执行情况的监测；（5）各种安全管理制度如安全教育和培训、持证上岗、动火制度等实施情况的监测；（6）文明施工、现场安全管理的检查；（7）施工现场食堂、生活区卫生检查等。 绩效监测要求：（1）定期监测和日常检查相结合；（2）主动检查和被动检查相结合；（3）定量检查和定性检查相结合。可行时，管理性监测应尽可能量化；（4）应记录、评价监测结果，并为持续改进、纠正和预防措施的实施提供信息输入；（5）对监测所用设备的控制执行监视和测量设备管理办法的要求；（6）对公司没有能力或资格进行监测的，应委托法定监测机构进行监测。8.3 事故、事件、不符合及不合格品的控制8.3.1 不合格品的控制凡不符合施工质量105、特性要求，有质量缺陷的工程产品为不合格品。不合格品的信息来源除自检发现外，还包括监理方监理发现、强制性检验试验、有关主管部门检查、第三方现场审核等发现的不合格品。凡严重的、多发的不合格品，均应按规定进行评审制定纠正措施或预防措施。8.3.1.1 工程部负责制定贯彻实施不合格品控制程序，以防止不合格品（包括顾客提供和工程供方采购的）的非预期使用。8.3.1.2 不合格品分物资不合格和工程不合格（1）不合格物资由项目经理部材料员负责做好详细记录，及时进行隔离标识，报告主管领导进行评审。按不合格品控制程序进行处置，降级使用须经项目经理批准，必要时应经顾客批准。（2）将不合格物资的信息上报工程处，作为106、物资供方动态控制和考评的信息输入。（3）工程施工中产生的不合格品的由项目经理部质检员记录和处理；不合格品返修或返工后，应重新进行检验或试验，并有相应检验记录或报告。8.3.2 环境不符合和职业健康安全事故、事件、不符合的纠正预防主控部门对监测中发现的环境管理不符合下达通知单，监督、检查、验证责任单位负责纠正或纠正措施的实施情况。 项目经理部对自查发现的不符合及时进行纠正。 对造成环境影响、职业健康安全事故的，按照事故调查处理控制程序和国家有关事故处理的程序和规定进行调查、分析、处理和上报，并按“四不放过”的原则制定防止再发生的措施。 对纠正及纠正措施的执行情况要予以记录和保存。8.4 数据分析107、 工程部制定信息分析与改进创新控制程序，运用统计技术方法，证实管理体系的充分性、适宜性和有效性，寻找对管理体系有效性进行持续改进和创新的机会。 数据的来源包括顾客满意度测评、施工质量统计结果、与顾客沟通、过程和产品监视和测量、保修服务、内外部审核、管理评审、事故、事件、不符合、不合格品控制、供方的使用等方面的信息。 各单位按职责分工收集所需的数据。 根据科学适用的原则选用分析方法，如数据统计、调查表、因果图、排列图、控制图、网络图、对策表等。 利用数据分析结果对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行绩效进行评价，并寻找持续改进和创新的机会。8.5 改进和创新 持续改进和创新公司通过质量、环境、108、职业健康安全管理体系的内部、外部审核、管理评审及相应的纠正、预防措施，建立起自我完善的机制；通过对方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进和创新管理体系的有效性和持续的适宜性。 纠正措施 工程部会同安全监察部编制并贯彻实施纠正措施控制程序，以消除事故、事件、不符合和不合格品产生的原因，防止其再发生。采取的纠正措施应与其影响程度相适应。 纠正措施的实施应采取以下步骤：（1）识别和评审事故、事件、不符合和不合格（包括顾客抱怨、体系运行和产品质量方面），并且进行必要的标识和控制；（2）分析生产的原因，确定采取纠正措施的必要性；（3）确定防止再发生的措施和活动；（4）采取纠109、正措施并记录其结果；（5）验证或评审纠正措施实施的效果有效性。 纠正措施结果及其验证记录予以保留。 预防措施 工程部与安全监察部负责编制并贯彻实施预防措施控制程序，确认消除潜在不符合的原因，制定防止潜在不符合发生的预防措施，该预防措施应与消除潜在问题的影响程度应相适应。 预防措施的实施应采取以下步骤：（1）识别并分析潜在不符合及其原因，识别和分析时考虑变化的趋势，如过程能力的变化趋势、顾客满意的发展趋势、供方提供产品的变化趋势等。如存在恶化趋势，应分析造成的原因；（2）识别潜在的不符合，评价采取预防措施的重要性，实施预防措施，防止不符合的发生。（3）批准并实施所制订的预防措施，所采取的预防措施110、应与问题和质量、环境、职业健康安全风险影响的严重程度相适应；（4）验证并记录所采取预防措施的结果；（5）评审预防措施和创新的有效性，做出进一步采取措施的决定。 保存预防措施结果及其验证记录。附件1：管理责任制总经理职责和权限1、职责（1）主持全面工作。全面负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的工作，忠实履行对建立、实施并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的承诺；（2）严格按照GB/T190012008、GB/T50430-2007、GB/T240012004、GB/T280012011等标准及规范的要求制定工程处质量、环境、职业健康安全管理工作方针、目标和指标，并采取相应措施，111、确保质量、环境、职业健康安全管理体系在本处范围内有效运行；（3）贯彻执行质量、环境、职业健康安全的法律、法规及行业、地方、上级的强制性要求，提高全体员工的守法观念和法制意识；（4）传达满足顾客要求的重要性，提高全体员工的意识，确保顾客和相关方要求得到确定和满足，并不断增强顾客满意；（5）主持管理体系策划，确定职责权限，建立健全各职能部门、各级人员岗位责任制，促进各部门之间的沟通、协作与交流；（6）任命管理者代表，赋予其明确的职责和权限；（7）负责审批“资源需求计划”，确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源配置；（8）主持管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充112、分性和有效性；（9）批准质量、环境、职业健康安全管理手册，主持召开重要的质量、环境、职业健康安全工作会议，签发与质量、环境、职业健康安全管理有关的重要文件，对工程和服务质量、环境、职业健康安全绩效负全面领导责任；（10）重视安全生产，抓好消防工作，搞好环境保护；（11）在提高经济效益的基础上，注重精神文明建设，加强对员工的培训和教育，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，调动员工的积极性和创造性。2、权限对管代、分管领导、项目经理做出的决定或提出的奖惩建议有最终决定权。管理者代表职责和权限1、职责1、负责按GB/T19001-2113、008、GB/T504302007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求，建立、实施和保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程。 2、负责向总经理汇报质量、环境、职业健康安全管理体系运行的绩效和改进要求。 3、确保在全处范围内提高满足顾客和相关方要求的意识。 4、代表公司负责就质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关事宜与外部进行联络。2、权限 （1）管理者代表有管理奖惩权，以确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。（2）有权任命内审组长，有权修改程序文件，有权对管理手册提出修改建议。（3）有权审批第三层次文件。生产副总经理职责和权限1、114、职责（1）分管工程部、安全监察部，直接指导项目经理部的生产管理工作，参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划以及方针、目标、指标的制定，参与管理评审；（2）在生产管理工作中，协助管理者代表建立、实施并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，认真履行管理承诺，对贯彻实施情况进行指导、监督和检查；（3）对公司安全生产、现场管理工作负全面领导责任，对工程进度、安全生产文明施工负直接领导责任，对环境、职业健康安全负分管领导责任。（4）参与编制、审批大型建设项目及结构复杂、施工难度较大的工程的施工组织设计。（5）组织项目生产调度会，参与项目平衡协调会，负责项目经理部之间的协调工作。（6）参与定期115、或不定期的工程质量、安全检查活动。2、权限（1）有权修改分管的部门制定的三层次文件，对缺乏适宜性、充分性、有效性的三层次文件有权要求分管部门重新制定。（2）有权对不符合安全生产要求的项目进行停工整改，有权对分管的部门负责人和项目经理部的履职情况向管代或处长提出奖惩建议。总工程师、（安监副总经理）职责和权限1、职责（1）分管工程部、安全监察部，主管施工质量和技术管理，检查、督促安全生产管理工作，参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划以及方针、目标、指标的制定，参与管理评审；（2）在技术质量管理工作中，协助管理者代表建立、实施并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，认真履行管理承诺，对116、贯彻实施情况进行指导、监督和检查；（3）对公司技术、质量、安全监督管理工作负全面领导责任，对工程质量负直接领导责任，对服务质量、环境、职业健康安全负分管领导责任；（4）组织标准化管理和技术创新管理，制定并实施公司施工科技成果推广和应用计划，组织落实各级技术质量责任制、技术节约降低成本措施，组织研究解决施工中的重大技术难题，促进公司质量、环境、职业健康安全目标、指标的实现；（5）主持编制、审批大型建设项目及结构复杂、施工难度较大的工程的施工组织设计。审批上报的单位工程施工组织设计、有关技术文件和技术报告；（6）主持技术会议，研究和处理施工中的重大技术问题和安全操作问题，负责对重大质量安全事故，提117、出技术鉴定和处理方案；（7）组织领导新技术、新工艺、新设备、新材料的鉴定和推广；（8）组织开展定期或不定期的工程质量、安全检查活动。2、权限（1）有权修改分管的部门制定的三层次文件，对缺乏适宜性、充分性、有效性的三层次文件有权要求分管的部门重新制定。（2）有权对分管的部门负责人和项目经理的履职情况向管代或处长提出奖惩建议。（3）对部门月度安全、质量目标未达到要求的，有权建议给予经济处罚。（4）对质量技术管理资料未达到要求的，有权拒绝用印。总经济师职责和权限1、职责（1）分管人力资源部和租赁供应公司，参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划以及方针、目标、指标的制定，参与管理评审；（2）协118、助管理者代表建立、实施并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，认真履行管理承诺，确保贯彻实施质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标；（3）抓好日常经营管理，在分管的工作范围内认真组织贯彻执行有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规、行业规范、地方和上级的强制性要求以及工程处质量、环境、职业健康安全管理体系的程序文件和各项规章制度，对贯彻实施情况进行指导、监督和检查。（4）对日常管理中不符合质量、环境、职业健康安全管理要求的行为给予制止、批评和处罚。(5)合理组织生产经营及施工资源的配置，负责主管业务中质量、环境、职业健康安全有关文件的审核、签发；（6）对质量、环境、职业健康安全管理体系主119、管条款的实施负领导责任，确保在全处范围内有效运行。2、权限（1）有权修改分管的部门制定的三层次文件，对缺乏适宜性、充分性、有效性的三层次文件有权要求分管的部门重新制定。（2）有权对分管的部门负责人和项目经理的履职情况向管代或处长提出奖惩建议。（3）有权对资源提供向处长提出建议。工会主席职责和权限（若有）1、职责（1）分管工会组织，参公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划以及方针、目标、指标的制定，参与管理评审。（2）协助管理者代表建立、实施并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，认真履行管理承诺，对贯彻实施情况进行指导、监督和检查；（3）抓好日常工会维权工作，在分管的工作范围内认真组织120、贯彻执行有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规、行业规范、地方和上级的强制性要求，以及（4）对日常管理中，不符合职业健康安全管理要求的行为给予制止、批评和处罚。（5）加强职工劳动保护意识，对有损职工身心健康和安全的环境和行为提出持续改进意见。2、权限（1）有权修改分管的部门制定的三层次文件，对缺乏适宜性、充分性、有效性的三层次文件有权要求分管部门重新制定。（2）有权对分管的部门负责人的履职情况向处长提出奖惩建议。（3）有权对危害职工身心健康和安全的行为给予制止，并提出处罚意见。综合办公室职责和权限1、职责 （1）作为管理体系的主管部门，协助管理者代表指导工程处管理体系运行，负责管理手册的编制121、工作，组织各部门完成程序文件、作业文件和管理制度、办法的编写，贯彻实施工作。负责管理评审及日常体系运行管理工作。负责工程处管理目标指标的制定、检查、考核管理工作。 （2）根据公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，结合本部门工作，明确有关人员的职责，建立并完成本部门的工作目标、指标；（3）负责公司机关节能降耗控制措施的监督管理；（4）参与拟定公司管理发展规划，为经营施工决策提供参考，协调各部门、各单位之间的关系，办理对外接待、联络等行政事务；（5）负责与管理体系有关的外来文件的登记、处理和内部行政性管理文件的审核、编号、打印、下发、归档；（6）负责公司档案的管理，指导工程处机关及基层单位122、的档案管理工作，对日常档案工作做好监督检查；（7）协助总经理与管理者代表组织职能部门，履行质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和管理评审落实，及管理体系规定的其他相应的职责。2、权限（1）对部门工作目标未达到要求的，有权建议管代给予经济处罚。（2）对管理体系有关资料未达到要求的有权拒绝用印。（3）有权对管理职责进行调整，同时有权向处长建议调整权限。（4）有权在过程的监视和测量中，对发现的不合格项或未达到策划结果的，开据不合格通知单，对拒不整改的或整改不力的，有权向管代建议给予经济处罚。工程部/安全监察部职责和权限1、职责（1）根据公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，结合本部门工作，123、明确有关人员的职责，建立并完成本部门的工作目标、指标；（2）负责协助综合办公室组织编制管理体系文件，并负责组织其实施的指导、督促和检查工作。（3）组织制定有针对性的施工现场质量管理、环境保护、职业健康安全保证措施方案，并定期检查执行情况；（4）负责现场安全文明施工管理，督促检查施工过程形成的质量安全记录；（5）组织公司质量、环境和职业健康安全检查以及不定期对施工现场巡检工作，掌握施工动态，准确及时汇编、报送检查情况。负责查处项目生产、质量、安全、环境、管理中的违法、违规及违章行为；（6）负责贯彻施工技术规程、规范和工艺技术标准，审核、检查施工组织设计实施情况，组织公司对项目的技术交底，检查施工124、技术资料的符合性；（7）负责检查施工过程技术控制情况，组织推广、指导新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用和技术改进；（8）负责指导应确认过程的确认及评审、控制情况，负责规定施工过程、半成品标识和可追溯性的方法，并负责检查其实施情况； （9）负责督促、检查各项目经理部严格执行施工组织设计及相关规定，确保按合同进行实施，满足顾客要求。（10）负责对工程和劳务供方实施评价，发布工程和劳务合格供方名单，对其进度、质量、安全和贯彻、实施体系运行等方面的情况实施控制。（11）参加重点工程基础、主体结构工程的质量核定及关键部位的隐蔽验收；三、负责组织监视和测量设备的校准、检定及管理工作。（12）负责组织125、对质量体系过程和产品进行监视、测量，并组织实施不合格品控制。（13）组织收集和分析数据，采取多种措施改进质量管理体系有效性，确保实现持续改进验证有效率达90%的质量目标。（14）经常检查施工现场安全情况，定期组织安全大检查，调查和处理重大安全隐患，进行事故分析，提出改进安全措施的意见，督促有关单位及时处理。（15）组织编制全处安全工作规划和安全技术措施计划，并督促检查有关部门计划执行情况。定期监督检查安全设备、设施、装置和仪器的使用。（16）对各项目施工部的文明施工，特种作业，安全生产，施工机具和安全上岗管理人员进行定期检查。（17）参与质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的其他活动，配合其126、他职能部门的工作，履行相应的职责。（18）负责配合综合办公室内部审核的实施。（19）协助管理者代表，配合综合办公室和其他部门完成质量、环境、职业健康安全管理体系第三方认证的有关工作。2、权限（1）对项目施工违反质量、安全的违法违规行为，有权制止，责令停工、整改，直至合格。有权对违反强制性条文和技术规范、工艺标准、施工组织设计的行为责令停工、整改，对整改不力的有权按规定给予经济处罚。必要时，支持质检员、安全员否决权。（2）对施工中存在的安全隐患，有权开据隐患整改通知书，对拒不整改的或整改不力的，有权按规定给予经济处罚。（3）对损坏监视和测量设备的责任人，有权责令其赔偿经济损失或给予经济处罚，同时127、有权建议给予行政处分。（4）有权对质量和安全事故进行调查与处理，有权对事故责任人按规定给予经济处罚，有权建议给予行政处分。（5）有权向管代和项目部建议给予在管理体系过程实施中成绩突出的人员以奖励。有权建议对不履行职责的安全员、质检员、技术员等管理人员给予经济处罚。（6）有权建议修改管理手册、程序文件和三层次文件。有权会同相关部门修改施工组织设计。（7）有权在过程的监视和测量中，对发现的不合格项或未达到策划结果的，开据不合格通知单，对拒不整改的或整改不力的，有权向管代建议给予经济处罚。人力资源部职责和权限1、职责 （1）编制全公司年度员工培训计划，经管理者代表批准后，组织实施并记录。确保实现持证128、上岗率达100%的质量目标。（2）制定员工能力考核标准，协助总经济师做好员工考核工作。（3）根据公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，结合本部门工作，明确有关人员的职责，建立并完成本部门的工作目标、指标；（4）负责编制、组织实施人力资源控制程序、对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任；（5）参与拟定公司管理发展规划，为经营施工决策提供参考；2、权限（1）有权将连续两次培训仍不能胜任工作的项目部管理人员和操作人员调离工作岗位。（2）有权参加安全、质量事故的调查和处理，有权要求质量和安全事故的责任人赔偿经济损失，有权按企业职工奖惩条例给予行政处分。（3）有权对拒不参加培训的项目部管理人员129、和操作人员按人力资源管理办法给予所在单位经济处罚。（4）有权对过程的监视和测量中发现的不合格的或未达到策划结果的，开据不合格通知单，对拒不纠正、整改的，有权向管代建议给予经济处罚。计划预算部职责和权限1、职责（1）根据公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，结合本部门工作，明确有关人员的职责，建立并完成本部门的工作目标、指标；（2）以顾客为关注焦点，及时与顾客沟通，了解顾客要求，并确定和满足顾客要求。（3）负责工程处建设工程施工合同文本条款的起草、合同谈判、合同签订、修订、履约及其它综合管理工作。组织处理与合同有关的事宜和履约中的协调工作；负责在正式签订施工合同前，组织合同评审，形成记录130、。负责组织合同修改及传递信息到相关人员。（4）收集工程招投标等经营活动中顾客满意程序的信息，做好工程投标工作，力争承揽更多工程任务；工程投标前，负责组织招标书评审，并形成评审记录。（5）负责组织完成投标资格预审文件、标书（经济）编制和审核工作；（6）配合其他职能部门的工作，履行质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的其他相应的职责。（7）负责指导、检查和监督各项目经理部全面履行合同条款要求，确保按期限完成工程施工任务，如期限竣工交付。（8）负责组织工程回访和保修服务，收集顾客对公司施工项目及服务满意程度的信息，确保实现顾客对工程保修满意率100%的目标。2、权限（1）未按合同要求履行的，或顾客131、监理对其施工项目不满意的项目经理，有权向最高管理者建议撤换该项目经理。（2）对经处长安排的服务项目在实施过程中未达到顾客满意的，有权责令其整改和向管代建议给予处罚。（3）有权在过程的监视和测量中，对发现的不合格项或未达到策划结果的，开据不合格通知单，对拒不整改的或整改不力的，有权向管代建议给予经济处罚。机电设备部职责和权限1、职责（1）负责根据公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标、结合本部门工作，明确人员职责，建立并完成本部门的工作目标、指标；（2）负责对物资供方提供产品的能力进行调查、评价和选择。对合格供方行为按体系文件规定实施连续监控；（3）负责对顾客财产进行标识、验证、保护、维132、护和使用，并检查其实施；（4）负责编制一切物资采购计划和采购合同，保证采购物资合格。（5）负责对施工现场材料、设备的标识管理进行指导、检查和改进；（6）负责组织施工设施、设备、机具的租赁、维护、保养工作。（7）按规定接受内部审核，参加管理评审，接受第三方认证审核。2、权限（1）有权对合格供方出现的一次不合格材料提出警告，对出现三次不合格的，有权取消其合格供方资格。（2）有权对项目部材料员、仓库保管员等人员不履行职责的，建议项目部给予经济处罚。有权对直接管理的材料员、仓库保管员等按规定给予经济处罚。（3）有权在过程的监视和测量中，对发现的不合格项或未达到策划结果的，开据不合格通知单，对拒不整改的133、或整改不力的，有权向管代建议给予经济处罚。工会职责和权限（若有）1、职责（1）根据公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，结合本部门工作，明确有关人员的职责，建立并完成本部门的工作目标、指标；（3）负责建立健全各级劳动保护检查组织。（4）做好宣传、报道工作，以促进企业文化建设和创建标准化文明工地；（5）负责监督工程处劳动保护及职业病防治工作，定期检查劳动保护现状，参与工伤事故、严重职业危害的调查、处理。代表职工参与工程处职业健康安全重大事项的研究、协商，维护职工的安全健康权益；（6）搞好公司女工工作，关心女职工及困难职工家属，监督女工劳动保护的落实情况，切实抓好计划生育工作，确保完成地方134、政府和上级主管部门下达的任务指标；（7）配合其他职能部门的工作，履行质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的其他相应的职责。2、权限（1）根据国家有关法律法规要求，认真行使工会对职工健康安全保护工作检查的权利；（2）有权在过程的监视和测量中，对发现的不合格项或未达到策划结果的，开据不合格通知单，对拒不整改的或整改不力的，有权向管代建议给予经济处罚。财务部职责和权限1、职责（1）贯彻公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、管理方针、目标和指标，为公司管理体系在全公司的建立、实施和运行提供资金支持和保障；（2）参加公司管理目标指标的制定，参与公司重要环境和重大风险管理方案的评价，在经济可行上把关135、；（3）会同相关部门完成资源消耗、节能降耗统计；（4）制定本部门目标指标并实施、考核，接受内部审核，参加管理评审，接受第三方认证审核。2、权限（1）有权对公司内各单位进行财务检查，对违规人员向总经理提出处罚意见。（2）参与资金协调平衡和管理。（3）对各种报销项目进行审核，对不符合财经制度的项目有权不予报销。部门负责人职责和权限1、职责（1）贯彻执行公司管理体系文件，实现公司管理方针，制定本部门的目标、指标、方案，全面负责本部门目标、指标的实现和方案的实施。（2）识别和传递顾客和相关方的期望和要求，对提高员工质量、环境和职业健康安全意识和能力负直接领导责任。（3）明确部门员工职责，分解本部门目标136、指标，并检查、考核其实施、实现情况。（4）参与工程处管理体系文件的策划、编制和在本部门的贯彻实施，按规定接受内部审核、参加管理评审、接受第三方认证审核。（5）负责本部门业务管理有关的过程改进工作，对本部门所涉及的管理体系的运行情况实施监控，进行分析总结并向管理者代表和管理评审会议汇报体系的运行情况。（6）负责本部门业务范围内资源配制、确保文明生产、减少污染、减少疾病和工伤事故，节约资源。（7）负责本部门行政、卫生、消防、安全、节能降耗工作。2、权限（1）有权对本部门人员的任免向处长提出建议。（2）有权对本部门的规章制度进行修改。（3）有权对分管的下属单位业务进行检查、指导、考核。项目经理职责137、和权限1、职责（1）认真贯彻实施工程处质量、环境、职业健康安全管理体系文件，对体系要求在项目部实施的符合性和有效性负责，对所承担工程的质量、环境、职业健康安全管理全面领导责任；（2）提高项目部人员参与、持续改进、满足顾客要求、遵守法律法规的意识，明确并督促项目管理人员严格履行质量、环境、职业健康安全管理职责，开展规定的质量、环境、职业健康安全运行活动；（3）贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，建并实施项目的质量、环境、职业健康安全目标、指标，确保目标、指标的实现；（4）指挥工程项目施工生产经营活动，有效调配和管理施工现场的人力、资金、物资、设备、设施等资源，确保施工过程、环境138、和职业健康安全体系运行受控；同时不断推进管理体系的改进工作（5）支持项目管理人员行使管理职责，做好内部信息沟通、交流或协商，创造并保持员工参与实现公司和工程质量、环境、职业健康安全目标的和谐气氛； （6）定期组织工程质量、重要环境因素和重大危险因素的监测活动。 （7）组织开展顾客和相关方满意度调查测评，负责实施顾客回访、保修和服务。 （8）组织施工现场环境和风险因素的识别和排查，确定现场重大环境和风险因素，编制相应的控制方案，并对其实施有效的控制。 （9）配备应急准备与响应必需的资源，组织编制应急准备预案并实施演练；确保易燃易爆物品、危险化学物品、仓库等重要场所安全受控。 （10）组织本项目部139、质量、环境、职业健康安全管理体系文件的全员意识培训和重要岗位、应持证人员的培训工作。 （11）按计划接受工程处的内部审核，向公司管理层汇报体系的运行情况，接受第三方认证审核。2、权限（1）对项目部管理人员及作业班组长不严格按照国家法律法规及公司有关规章制度执行的，有权下达“停工令”，有权追查责任人和按规定进行处罚。（2）对施工质量差，多次整改不合要求的拒绝整改的作业班组有权向公司申请更换队伍。（3）有权对技术员、安全员、质检员、材料员等管理人员和作业人员进行奖惩。（4）有权参加质量安全事故的调查和处理，有权向公司归口管理部门建议给予事故责任人行政处分。（5）有权对一般不合格物资和分项、分部工程140、中的轻微及一般不合格品进行处罚。项目部技术负责人职责和权限1、职责（1）协助项目经理进行工程项目的质量、环境、职业健康安全管理工作，并对工程项目的质量、环境、职业健康安全负技术领导责任；（2）参加制定并确保实施工程项目的质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案，组织编制施工组织设计、项目质量计划、专项施工方案，督促做好技术交底和安全技术交底工作；（3）依据施工规范、质量标准、设计图纸等指导施工，组织工程质量、技术资料、施工组织设计和技术交底执行情况的检查活动，参加重要环境因素、重大危险因素的监测活动；（4）对工程质量不合格、环境和安全违章及时予以纠正，根据问题的严重程度组织制定纠正措施；（141、5）经常分析和收集质量、施工环保、施工技术等方面和来自顾客、相关方的信息，组织制定并实施纠正、改进措施；（6）组织工程项目技术资料管理工作、工程质量内部验收工作。2、权限（1）项目部管理人员及作业班组不严格按有关规章制度、标准、规范执行的，有权责令立即整改，对责任人有权按规定进行处罚，对拒不整改的，有权下达停工令。（2）对不按“文明施工标准”执行的，有权按规定进行处罚。（3）凡不按“施工组织设计”及施工图等有关标准、规范施工的有权下达“停工令”。（4）对施工员、质检员、安全员未对班组作分部分项工程技术交底的有权要求整改，有权对责任人进行处罚。（5）对未按砼配合比进行计量、主要结构部位和主要分部142、作业规程施工的，有权责令其整改和按规定进行处罚。施工员职责和权限1、职责（1）严格按施工技术、环境、职业健康安全管理的目标、指标及管理方案要求，参与现场施工组织管理，按施工组织设计或施工方案组织施工；（2）参加项目部、上级主管部门组织的图纸会审、技术交底工作，熟悉分管工程的施工图纸，并对操作工人做好各项技术交底，对分管的分部、分项工程质量负直接责任；（3）参与隐蔽工程和完工项目的验收、评定；（4）负责处理施工中的技术问题，办理技术签证，做好施工记录；（5）督促计量、试验、检测工作，参与工程质量检查与评定；（6）创造良好的工作环境，制止施工过程中造成环境污染的各种操作行为，对于严重环境污染、破坏143、企业形象的违规操作有权越级上报；（7）对操作工人进行安全教育和培训，增强操作工人的安全意识，预防安全事故的发生。2、权限（1）对施工发现的质量不合格的，有权要求整改和责令制定纠正措施，对拒不整改的有权下达“停工令”，并报质检员、技术负责人。（2）对不按工序操作的，有权要求作业人员立即返工，对拒不返工的有权处罚。（3）对产品质量不合格造成返工浪费的，有权开据“材料浪费扣款通知单”交接项目部扣罚。（4）对违反规定的特殊工种操作人员，有权责令立即改正。对拒不改正的有权按规定进行处罚。（5）对违章操作、冒险、蛮干的，有权责令立即停工，接受处理并按规定进行处罚。（6）对不按施工图、施工组织设计及有关标准144、规范施工的作业班组有权下达“停工令”，有权要求立即整改。安全员职责和权限1、职责（1）贯彻执行国家、行业、地方、上级有关职业健康安全生产、文明施工、环境和劳动保护的方针、政策、法律、法规、标准及规章制度，做好施工现场安全管理（防护）工作；（2）负责现场安全生产知识的宣传与交流，提高项目部职业健康安全生产、环境保护和劳动保护意识；（3）负责现场危险源的辨识、评价和风险控制，负责管理方案的制定和监督落实；（4）做好日常安全检查工作，积极配合上级部门的安全大检查活动，做好记录，发现不安全因素及时上报或提出整改意见，检查整改效果，对分管的安全工作负责；（5）参加工程处组织召开的安全生产工作会议，负责145、汇报项目部安全生产状况；（6）建立健全安全管理资料、台帐；（7）参加并协助因工伤亡事故调查，落实预防事故发生的措施。（8）当发现施工中存在重大安全隐患时，有权提出停工整改，对违法违规施工行使处罚权。2、权限（1）项目部管理人员及作业班组长不严格按安全生产规章制度、措施执行的，有权下达“停工令”，有权责令立即整改，有权按规定对责任人进行处罚。（2）施工现场安全防范措施不完整，有权下达“隐患整改通知书”，有权责令作业班组限期整改，对拒不整改的有权下达停工令。（3）有权调查和处理一般的安全事故。（4）凡酒后作业，进入施工现场穿拖鞋、硬底鞋、裙子、风衣、皮鞋和带钉易滑鞋，未戴安全帽的有权制止，对拒不服146、从要求的有权按规定进行处罚。（5）凡非操作人员动用机电设备和水电工乱牵接用电线路的，有权按规定进行处罚。（6）凡任意动拆除安全设施及防护装置的有权按规定进行处罚。（7）有权检查特种作业人员的上岗证和各种机电设备的运行记录，对违反规定的有权进行处罚。内业技术员职责和权限1、职责（1）严格按照国家/行业技术标准、规范、规程及施工组织设计的具体要求参与现场施工管理；（2）参加项目部、上级主管部门组织的图纸会审、技术交底工作，熟悉分管工程的施工图纸，做好技术交底，编写专项施工方案，参与制定和实施工程质量创优措施；（3）参与分部、分项工程质量检查、评定及单位工程交验活动；（4）负责项目部文件和资料、质量147、记录的收集，整理竣工资料，参与工程施工总结。2、权限对施工中存在的质量问题或恶性事故，有权行使质量否决权，必要时可越级上报公司质检部门，请示制止质量事故的扩大。质检员职责和权限1、职责（1）贯彻执行国家、行业、地方颁布的工程质量验收规范、标准、规定等，对工程项目的质量负现场监督责任；（2）参加工程质量目标的分解和制定，在施工全过程中加以监督实施；（3）参与质量事故的调查、分析和处理，负责质量问题的整改验收；（4）参与隐蔽工程、完工项目的验收评定；（5）负责施工过程质量的日常检查、定期检查，督促“三检制”落实，配合材料人员做好物资进货检验。参加或协助有关人员做好检验和试验状态的标识；（6）负责建148、立健全工程质量管理台帐、资料、报表，做好质量记录。（7）对施工过程中存在的质量问题或恶性事故，有权利行使质量否决权，必要时可以越级上报工程处质量管理部门，请求制止质量事故的扩大。2、权限（1）对质量不合格的，有权开据“不合格通知单”，有权要求立即返工，对拒不执行的有权下达停工令。（2）有权处罚造成不合格品的操作人员。有权调查、处理一般的质量事故。（3）凡不合格的原材料、半成品材料有权拒绝使用。（4）凡不按“施工组织设计”及施工图纸等有关标准、规范施工的有权下达“停工令”。材料员职责和权限1、职责（1）负责进场物资的验收、标识和记录，保证工程所需物资符合质量、环保、健康安全要求，建立材质证明书登149、记台帐并将物资质量证明及时传递给内业技术人员；（2）负责进场物资的贮存、保管、维护、发放、退场工作，组织进场物资的场内搬运，防止物资损坏、变质、丢失；（3）严格把好材料质量检验关，对不符合质量要求的材料有权拒收或退货；（4）参加物资供方的考核评定，对物资供方的环境行为施加影响；（5）做好修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和利用，减少材料浪费，节约资源。2、权限（1）对原材料、半成品材料无合格证或质量证明书的，有权拒绝验收入库。（2）对原材料、半成品材料复验或检验不合格的，有权清退出施工现场。（3）对原材料、半成品材料标识不清的，识别不清的，有权制止用于工程施工中，对拒不执行的有权进行150、处罚。（4）对原材料、半成品材料有腐烂的，有权制止用于工程施工中。（5）对不保护原材料、半成品材料或损坏材料的人员有权建议处以罚款。（6）有权处置一般不合格物资。机械员职责和权限1、职责（1）负责项目机械的选择，参与项目机械设备的安装验收和退场工作，对设备使用期间的质量、安全和环境、性能、维护、保养、保险装置配备和设备操作人员的持证上岗等情况进行监督，保持设备的运转能力；（2）负责对现场机械操作工人进行设备技术交底。对设备的环境因素、危险因素进行监视，减少和控制对环境的负面影响，预防和减少设备事故，保证目标、指标的实现；（3）对现场设备进行标识，收集、整理机械设备管理记录、资料，建立健全项目机151、械设备管理台帐、档案；（4）协助质量安全部门做好施工机械设备事故的调查和处理。2、权限（1）对设备选型、采购有建议权；（2）对违反机械操作规程的行为有权提出经济处刘或勒令停止使用的权利。（3）对机械设备管理制度有修改和补充的权利。（4）对机械操作人员有权提出更换。测量员职责和权限1、职责（1）参加勘测设计单位或建设单位组织的红线桩、水准点等资料的交接，并进行复测、保桩、引测加固及建筑物位置坐标换算，对工程分包方的测量进行控制和复核。做好测量记录并签字认可，对所测量的数据负直接责任；（2）熟悉测量仪器性能，遵守操作规程及各项管理制度，负责现场测量装置的定期检查、维护保养（管）等工作；（3）发现因152、测量结果偏差而导致的质量事故或返工情况时，应及时报告主管领导，并提出解决意见；（4）负责建立健全工程项目测量技术资料或记录，对测量资料的真实性、正确性负责。2、权限（1）有权对测量方案提出修改意见，对分包方的测量数据进行检查复核。（2）有权参与测量偏差引起的质量事故分析会。（3）对不符合要求的测量资料有拒绝签字的权利。试验员、计量员职责和权限1、职责（1）负责原材料和施工过程中砼、砂浆、钢筋原材及焊接等试件的取样、送检及试验资料的收取、传递工作；（2）负责工程试验资料的整理、汇总、归档，对试验资料的真实性负责；（3）负责建立项目监视、检验、测量和试验设备台帐、卡片、档案及领用（租用）、发放工作153、；（4）负责实施监视、检验、测量和试验设备检定计划，监督检查工程分包单位监视、检验、测量和试验设备的检查及其质量情况，保证使用检验合格的设备；（5）负责监视、检验、测量和试验设备的购置、封存、降级、报废的申报工作。2、权限（1）对发现可能造成质量事故的试验结果有权通知暂停施工。（2）对试验结果和计量器具有权进行检查、指导。（3）发现可能造成质量事故的试验结果，有权通知暂停施工，并及时报告主管领导。内审员职责和权限1、职责（1）认真学习公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、ISO9000系列、14000系列标准和OHSAS18000要求，了解施工企业管理知识和相关专业知识，学习审核的方法和技154、巧，不断提高自己的素质和能力，协助本单位领导搞好贯标工作；（2）参加工程处组织的贯标活动，落实公司布置的贯标工作，在本单位内、外审核中担任联络员；（3）担任公司内审组成员时，在审核中坚持原则，善于沟通，确保审核的独立、客观、公正和有效性，认真完成审核任务，负责编制、填写、收集和提交审核记录。2、权限（1）有权根据审核组内部会议的要求，开据“内审不合格通知单”。（2）有权要求受审核方重新采取纠正措施，重新制定纠正计划。（3）对在规定期限内未采取纠正措施和完成纠正计划的受审核方，有权向管代和最高管理者提出处罚的建议。（4）有权对管理手册、程序文件和三层次文件提出更改申请。消防保卫员（现场管理员兼）155、职责和权限1、职责（1）组织义务消防队学习和训练；负责消防器材检查、保养、补充，组织火灾事故的扑救、报警、保护现场；参加事故调查、处理、对单位的消防保卫工作实施监督、检查和控制；（2）定期检查施工现场和生活区的防火工作，督促各项设施的完善和落实，对重大或一时难以解决的隐患及时报告领导，尽快消除，杜绝各类事故的发生；（3）建立和完善各项管理资料，及时填写、整理和上报各类报表。 环境监察员：（现场管理员兼）（1）协助领导建立各项环保制度，拟定相应的管理措施并监督落实；（2）贯彻实施环境管理方案，对有关目标、指标的落实情况进行监督；（3）负责生活污水、垃圾的管理，落实节水、节电指标，组织用能设备的节156、能技术改造工作；（4）对办公区、生活区的清洁卫生进行检查，对环境违章行为进行纠正。2、权限（1）对违反消防管理制度和污染环境的行为进行制止的权利。（2）有权参加消防检查、安全检查和卫检查。（3）对施工组织设计和现场管理制度提出建议的权利。劳资员职责和权限1、职责（1）宣传贯彻国家、地方劳动保护方针、政策、法律、法规和技术标准，依法行使社会劳动保护监查员的职权；（2）参与重大事故和职业危害问题的调查、有关劳动保护计划、措施制定，协助项目进行安全教育，提出劳动保护、安全生产的改进建议；（3）经常检查施工现场设备及各种防护设施状况，发现问题督促解决。督促女职工保护工作的落实；（4）经常检查施工现场尘157、毒、噪声有害作业状况，督促防治和个体保护；（5）代表员工就职业健康安全的重大事宜与公司沟通、协商。2、权限（1）有权参加工资分配办法的制定。（2）对劳动保护用品提出购买、更换的权利。（3）有权参加职业健康安全事故调查处理。生产班、组长职责和权限1、职责（1）对本班组的产品质量负主要责任；（2）自觉接受现场施工技术人员的业务指导和监督、检查，及时纠正本工种作业的不符合和违章行为；（3）认真进行质量自检和交接检，保证本工种作业符合要求；（4）严格按照技术交底、安全交底、施工作业指导书操作，质量、环保、安全等要求不明确目标时，不作业施工；（5）组织本班组人员学习施工生产技能，负责管理本班组的材料设158、备、质量技术文件、质量记录等；（6）发现质量问题及时上报，并严格执行项目部整改措施。2、权限（1）有权制止本班组人员的违规操作和违章指挥。（2）对存在重大安全隐患的场所有权停止作业。员工代表职责和权限1、职责（1）熟悉安全生产法律法规和职业健康安全管理，代表员工就职业健康安全管理的所有问题与公司最高管理者协商。（2）主持召开每季度的职工协商会议，建立与最高管理层的协商交流机制。 （3）正确履行“三参与，一了解”职能，即参与风险管理合计，目标指标，管理程序的制定，参与商讨场所职业健康安全的任何变化，参与职业健康安全事务管理，了解满足职业健康安全管理的管理者代表。（4）对发现的危险源风险因素及职业159、健康安全管理工作中存在的问题及时与有关方面沟通，必要时可直接向管理者代表进行协商交流。2、权限（1）对违章指挥有权拒绝作业。（2）对存在重大安全隐患的场所有权停止作业。（3）有权代表员工与管理者代表进行协商交流。附件2： 质量管理体系职责分配表标准章节GB/T19001-2008 GB/T50430-2007质量管理体系过程名称主管领导职能部门项目经理部总经理生产副副总经理总安工监程副师总兼管代理 者表总经济师工会主席工程部/安全监察部人力资源部计划预算部机电设备部综合办公室工会(若有)财务部4.1/3.1 3.3-4 9.1质量管理体系总要求/3.3质量手册/3.5文件控制/3.5记录控制5160、.1/4.3管理承诺5.2/7.1 13.2以顾客为关注焦点5.3/3.2质量方针/3.2质量目标/3.3质量管理体系策划/4.1-3职责和权限/4.3管理者代表/4.3内部沟通5.6/3.4 13.2管理评审6.1/3.4资源提供6.2/5.1-3人力资源6.3/6.1-3基础设施6.4/8.4 10.5工作环境7.1/6.2 8.2 10.1-2产品实现的策划7.2/7.1-3 10.5 11.4与顾客有关的过程备注：主管领导 归口管理部门 协办部门/相关领导/单位 主要实施部门续表： 质量管理体系职责分工配表标准章节GB/T19001-2008 GB/T50430-2007质量管理体系过161、程名称主管领导职能部门项目经理部总经理生产副总经理总工程师/安监副总兼管代理 者表总经济师工会主席工程部/安全监察部人力资源部计划预算部机电设备部综合办公室工会财务部7.3/10.3设计和开发（删减）7.4/6.2 8,1-2 9采购过程/6.2-3 9.3 10.4-6生产和服务提供过程的控制/6.2-3 9.3 10.4-5生产和服务提供过程的确认/8.3-4 10.5标识和可追溯性/8.5顾客财产/8.4 10.5产品防护7.6/11.5监视和测量设备的控制/10.6 12.2 13,2顾客满意/12.2内部审核/8.4 9.3 10.5 11.2 12.2过程的监视和测量/8.3 8.162、5 9.3 11.3产品的监视和测量8.3/8.3 11.4不合格品控制8.4/10.6 13.1-2数据分析/13持续改进/13.3纠正措施/13.3预防措施备注：主管领导 归口管理部门 协办部门/相关领导/单位 主要实施部门附件3： 环境管理体系职责分配表标准章节GB/T24001-2004质量管理体系过程名称主管领导职能部门项目经理部总经理生产副总经理总安工监程副师总兼管代理 者表总经济师工会主席工程部/安全监察部人力资源部计划预算部机电设备部综合办公室工会财务部4.1总要求4.2环境方针环境因素法律和其他要求目标和指标和方案资源、作用、职责和权限能力培训和意识信息交流文件文件控制运行控163、制应急准备和响应监测和测量合规性评价4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审备注：主管领导 归口管理部门 协办部门/相关领导/单位 主要实施部门附件4： 职业健康安全管理体系职责分配表标准章节GB/T28001-2001质量管理体系过程名称主管领导职能部门项目经理部总经理生产副总经理总安工监程副师总兼管代理 者表总经济师工会主席工程部/安全监察部人力资源部计划预算部机电设备部综合办公室工会财务部4.1总要求4.2职业健康安全方针危险源辨识、风险评价、和风险控制的划策法律和其他要求目标和指标职业健康安全管理方案组织机构和职责培训、意识和能力协商和沟通文件164、文件和资料控制运行控制应急准备和响应绩效测量和监视事故、事件、不符合、纠正与预防措施记录和记录管理内审4.6管理评审备注：主管领导 归口管理部门 协办部门/相关领导/单位 主要实施部门附件5：质量、环境、职业职业健康安全管理手册的管理1、质量、环境、职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）由总经理批准、颁布，并规定生效日期。2、管理手册由管理者代表组织实施，综合办公室负责具体的管理和解释工作。3、管理手册发放、修改和作废由综合办公室按文件控制程序办理有关手续。4、在工程处范围内使用统一编号并盖有“受控”印章的管理手册；外部投标和宣传、交流，使用非受控的管理手册，不受更改控制。5、管理手册发送范165、围由管理者代表确定，主要发至总经理、管理者代表、公司有关领导、有关职能部门和各基层单位。以及其他经管理者代表批准发放的人员。6、受控管理手册限定在本公司范围内使用，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得擅自翻和复制。内部人员确因工作需要使用管理手册时，经管理者代表批准，可复制所需要的内容。7、受控管理手册的持有者在其调离公司或不担任相应职务时，必须按文件制定程序办理相应的移交手续。8、受控管理手册持有者应使手册保持完整、清洁、妥善使用，不得损坏、丢失。9、有关职能部门、项目部在使用管理手册期间发现问题时，要将修改意见或建议及时反馈到综合办公室，由其归纳整理，经处长批准后予以修改。未经166、处长授权，任何部门或个人不得随意更改。10、综合办公室应将管理手册修改通知单及时发放给受控管理手册的持有者，由持有者在管理手册中的文件修改记录表中予以记录标识。11、管理手册版次按年号编排。修改次数或修改内容较多时，要重新印刷，更换版本。换版后的管理手册由处长重新批准、颁布。12、对违反本管理规定的部门或人员，由管理者代表视情节轻重决定处罚。管理手册编写部门：综合办公室管理手册编写人：编写小组 xx年11月18日管理手册审核人： xx年11月18日管理手册批准人： xx年11月18日 附件6:质量、环境、职业健康安全管理手册修改记录文件修改记录表记录编号:使用编号：序号修改依据修改章节/页数持167、有人/日期验证人/日期附件7：公司QES管理体系机构图总经理计划预算部管理者代表生产副处长总工程师、安监处长兼管理者代表总经济师工程部/安监部察部人力资源部机电设备部综合办/财务项目经理部附件8： 标准条款手册章节对照表管理手册GB/T19001-2008/ GB/T50430-2007GB/T24001-2004GT/T28001-20111 目的和适用范围1 范围/总则1 范围1 范围2 引用标准2 引用标准2 引用标准2 引用标准3术语和定义3/2术语和定义/术语3定义3术语和定义4 管理体系要求4/3 质量管理体系/质量管理基本要求4 环境管理体系要求4 职业健康安全管理体系要求4.1168、总要求4.1/3 总要求/一般规定 质量管理体系的策划、建立、实施和改进4.1总要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2/3.3 文件要求/质量管理体系的策划、建立4.4.4 文件4.4.4 文件 4.2.1总则4.2.1/3.3总则/质量管理体系的策划、建立4.2.2 质量、环境、职业、健康安全管理手册4.2.2/3.3 质量手册质量管理体系的策划、建立4.2.3 文件控制4.2.3/3.5文件控制/文件管理4.4.5文件控制4.4.5文件控制4.2.4记录控制4.2.4/3.5 记录控制/文件管理4.5.4记录4.5.4记录5 管理5/4 管理职责/组织机构和职责5.1 管理承诺5.1/4169、.3 管理承诺/职责和权限5.2 以顾客为关注焦点5.2/7.1 13.2 以顾客为关注焦点/质量信息的收集、传递、分析与利用 5.3 质量、环境、职业、健康安全方针5.3/3.2 质量方针/质量方针4.2 环境方针4.2职业健康安全方针5.4 策划5.4/3策划/质量管理体系策划和建立4.3 规划（策划）4.3 策划5.4.1体系策划5.4.2/3.3 质量管理体系策划/质量管理体系策划和建立5.4.2 环境因素4.3.1环境因素5.4.3 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定管理手册GB/T19001-2008/ GB/T50430-2007170、GB/T24001-2004GT/T28001-20115.4.4 法律、法规及其它要求4.3.2 法律和其它要求4.3.2法规与其它要求5.4.5 目标、指标5.4.1/3.2质量目标/质量目标4.3.3目标和指标和方案4.3.3 目标和方案5.4.6 管理方案环境管理方案职业健康安全管理方案5.5 职责、权限与沟通5.5/4职责、权限与沟通/组织机构和职责4.4.1组织机构和职责4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限5.5.1 职责和权限5.5.1/4.1-3职责和权限/组织机构 职责和权限5.5.2管理者代表5.5.2 /4.3管理者代表/职责和权限5.5.3 协商与信息交流5.5.3171、/4.3 内部沟通/职责和权限4.4.3 信息交流4.4.3 沟通、参与和协商5.6 管理评审5.6/3.4 13.2 管理评审/质量管理体系的实施和改进 质量信息的收集、传递、分析与利用4.6 管理评审4.6 管理评审6.0资源管理6资源管理6.1 资源的提供6.1/3.4 资源的提供/质量管理体系的实施和改进 6.2 人力资源6.2/5 人力资源/人力资源管理4.4.2培训、意识与能力4.4.2 培训、意识和能力6.3 基础设施6.3/6.1-3 基础设施/施工机具管理6.4 工作环境6.4/8.4 10.5 工作环境/建筑材料构配件和设备的现场管理、施工过程质量控制7.0 产品实现与运行172、控制7产品实现4.4实施与运行4.4实施与运行7.1 产品实现的策划7.1/10.1-2 产品实现的策划/施工质量管理策划7.2 与顾客有关的过程7.2/7 与顾客有关的过程/投标及合同管理7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1/7.1-2 与产品有关的要求的确定/投标及签约7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2/7.2-3 与产品有关要求的评审/投标及签约 合同管理附件8续表： 标准条款与手册章节对照表管理手册GB/T19001-2008/ GB/T50430-2007GB/T24001-2004GT/T28001-20117.2.3 顾客沟通 7.2.3/7.3 10.2 10.173、5 11.4 顾客沟通/合同管理,施工过程质量控制和质量问题的处理7.3 设计和开发7.3/10.3 设计和开发/施工设计7.4 采购7.4 采购7.4.1采购过程7.4.1/6.2 8.1-2 9.1-3采购过程/建筑材料、构配件和设备采购管理，分包方的选择、和合同管理7.4.2 采购信息7.4.2/6.2 8.1-2 9.2 采购信息/建筑材料、构配件和设备采购管理，分包方的合同管理、7.4.3 采购产品的验证7.4.3/8.3 9.3 采购产品的验证/建筑材料、构配件和设备验收，分包方项目实施过程的控制7.5 生产和服务提供7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1174、/6.2-3 9.3 10.4-6 生产和服务提供的控制/施工过程质量控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2/6.2-3 9.3 10.4-5 生产和服务提供过程的确认/施工过程质量控制7.5.3 标识和可追溯性7.5.3/8.3-4 10.5 标识和可追溯性/建筑材料、构配件和设备的现场管理，施工过程质量控制7.5.4 顾客财产7.5.4/8/5 顾客财产/发包方提供的建筑材料、构配件和设备的现场管理7.5.5 产品防护7.5.5/8.4 10.5 产品防护/建筑材料、构配件和设备的现场管理，施工过程质量控制7.6 监视和测量设备的控制7.6/11.5 监视和测量设备的控制/检测175、设备管理4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视7.7 环境运行控制4.4.6运行控制7.8 职业健康安全运行控制4.4.6运行控制7.9应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8 测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查和纠正措施4.5检查和纠正措施附件8续表： 标准条款与手册章节对照表管理手册GB/T19001-2008/ GB/T50430-2007GB/T24001-2004GT/T28001-20018.1 总则8.1/11 12 13 总则/施工质量检查与验收、质量管理自查与评价、质量信息和质量管理改进8.2监视和测量8.2/11.1 12.1 1176、3.1监视和测量4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价8.2.1顾客满意8.2.1/10.6 12.2 13.2顾客满意/质量管理活动的监督检查与评价,质量信息的收集、传递、分析与利用8.2.2内部审核8.2.2/12.2内部审核/质量管理活动的监督检查与评价内部审核内部审核8.2.3过程的监视的测量8.2.3/8.4 9.3 10.110.5 11.2 12.2过程的监视的测量/施工过程质量控制、施工质量检查、质量管理活动的监督检查与评价8.2.4产品监视和测量8.2.4/8.3 8.5 9.3 11.3产品监视和测量/建筑材料、构配件和设备验收177、，分包项目实施过程的控制、施工质量验收8.2.5环境绩效监视和测量4.5.1监测和测量8.2.6职业健康安全绩效监视和测量4.5.1绩效测量和监视8.3事故、事件、不符合及不合格品的控制8.3/8.3 11.4不合格品的控制/建筑材料、构配件和设备验收，施工质量问题的处理4.5.3不符合、纠正与预防措施事件调查、不符合、纠正和预防措施8.4数据分析8.4/10.6 13.1-2数据分析/质量信息的收集、传递、分析与利用8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1/13 13.1持续改进/质量信息和质量管理改进8.5.2纠正措施8.5.2/13.3纠正措施/13.3质量管理改进与创新4.5.178、3不符合、纠正与预防措施事件调查、不符合、纠正和预防措施8.5.3预防措施8.5.3/13.3 预防措施/13.3质量管理改进与创新4.5.3不符合、纠正与预防措施事件调查、不符合、纠正和预防措施附件9：公司典型的质量管理体系过程关联作用模块图(GB/T50430-2007)战略规划方针目标管理内部沟通文件控制记录控制管理评审项目施工质量检查项目履约检查项目绩效检查施工质量检查项目竣工验收外委试验检查试验检测管理生产要素及资源配置施工机具使用管理施工机具设备及验收检测设备管理工作环境管理施工质量问题处置质量事故调查处理工程产品实现过程人力资源规划人事选拔岗位工作设计绩效与能力评估人事管理培训管179、理顾客满意度信息测评绩效检查内部审核质量信息管理质量管理改进与创新机构人员设置附件10：、施工企业典型的质量管理体系管理过程关联作用图：QM改进过程质量管理自查与评价、质量信息和质量管理改进质量管理活动的监督检查与评价（包括内审）质量信息的收集、传递、分析与利用质量管理改进与创新（含管理评审）质量体系管理过程质量管理体系策划和建立（含机构与职责）质量方针和质量目标资源配置管理评审内部沟通实现过程投标及合同管理施工设计投标及合同管理策划施工准备建筑材料、构配件和设备管理分包管理施工过程质量控制施工质量检查与验收服务工程建设有关方满意工程建设有关方施工生产管理资源管理过程（支持性）施工机具管理检测180、设备管理工作环境管理人力资源管理附件11附件12附件13：公司典型业务流程图供方相关过程公司控制过程项目部运作过程顾客等相关过程注：图中实线为产品实现主导过程顺序 虚线为监控或相互关联关系物资供应8工程分包劳务分包外委试验1项目投标6资源、分包需求计划编制10项目施工过程控制16保修期管理14项目竣工验收11项目施工监控、合同管理5项目施工策划供应单位控制7分包单位控制机械设备管理4筹建项目部3工程设计评标签认9施工现场准备2建设单位招标监 控监控、签认15建设单位、监理、主管部门、质监站监控审核报批监控审 定设计确认组织、签认、备案17建设单位、保修要求附件12文件管理过程明确文件管理的范围181、职责、流程和方法建立文件管理制度建立记录管理制度文件管理的控制要求： 两个批准： 两个及时获得： 两个明确； 一个标识。明确记录管理职责控制要点：规定记录的填写、 标识 收集 保管 检索 保存期 处置等要求。12产品监测、不合格品控制13试验室及监测设备管理附件14： GB/T50430-2007规范质量管理活动关联图制订质量方针制订质量目标最高管理者对管理体系的策划1 识别确定质量管理活动、相互关系及作用；2 建立质量管理织机构；3 建立质量管理制度；4 确定并配备质量管理所需的资源。方针内容：3项要求（见3.2.1）建立文件化质量管理体系质量管理体系的实施与运行质量管理体系的改进对质量管182、理体系的适宜性、有效性评审改进3.1.1 施工企业应结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文件。3.1.2 施工企业应对质量管理体系中的各项活动进行策划。3.1.3 施工企业应检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果。1.质量管理基本要求提供资源人员、技术、资金、设备等1质量方针和质量目标2质量管理体系的说明（手册）3质量管理制度4质量管理制度的支持性文件5质量管理的各项记录建立质量目标管理制度明确：质量管理应达到的水平 工程质量应达到的水平目标应层层分解确保各项质量管理制度有效实施2、文件管理过程关联图明确文件管理的范围、职责、流程和方法（见3。5。1）建立文件管理制度建立记录管183、理制度文件管理的控制要求：（见3。5。2） 两个批准： 两个及时获得： 两个明确； 一个标识。明确记录管理职责（见3。5。3）控制要点：规定记录的填写、 标识 收集 保管 检索 保存期 处置等要求。 4.1.1 施工企业应明确质量管理体系的组织机构，配备相应质量管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。4.2组织机构设置4.3职责和权限 明确管理层次； .设置相应部门及岗位 各层次中明确质量管理组织协调部门与岗位、规定职权。最高管理者职权：-6条： 2个制订； 2个建立； 培养提高意识 确定配备资源 评价改进体系规定各级专能职/相关质量管理部门和岗位职权，形成文件并传递到各管理层次应以文件的形184、式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。3、组织机构和职责4人力资源管理关联图1专业技能2接受的培训/取得的岗位资格3能力4工作经历。确定质量管理岗位任职能力条件并形成文件52人力资源配置53培 训按岗位任职能力条件配置人员法规要求需持证上岗人员包括：项目经理、质检员、安全员、施工员、试验员、资料员、预算员、设备员、材料员等。电工作业/起重机械作业/金属焊接（气割）作业/机动车辆驾驶/建筑登高架设作业/垂直运输机械作业/爆破作业/登高架设作业/建筑起重信号司索工/建筑起重机械司机/建筑起重机械安装拆卸工/高处作业吊篮安装拆卸工/经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业185、。建立并实施员工绩效考核制度特种作业人员识别培训需求制订培训计划实施培训效果评价提高培训有效性外部环境企业自身情况岗位情况员工个人情况培训目标/对象/时间/教学内容/方式/课程设置/师资/效果考核等1方针、目标、意识2相关法规、标准3QM制度4专业技能、继续教育。可通过笔试、面试、实际操作等方式进行即时或之后的实践效果评价5.1.1 施工企业应建立并实施人力资源管理制度。施工企业的人力资源管理应满足质量管理需要。5.1.2 施工企业应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。5.施工机具管理活动关联图6.2 施工机具配备6.3 施工机具使用制订配备计划对供方评价订立合同验收经批准实施评价内容：186、1经营资格和信誉；2产品和服务的质；3供货能力；4风险因素。范围：自有设备；重新采购设备；外部租赁设备；分包方提供设备依法招标投标法；合同法；建设工程安全生产管理条例；特种作业人员安全技术考核管理规则（GB5036-1985）.特种作业人员安全技术培训考核管理规定（安监总局令第30号） 对施工机具的：使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求，并遵照执行。 6.1.1 施工企业应建立施工机具管理制度。对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。6.投标及合同管理活动关联图7.1.1 施工企业应建立并实施工程项目投标及工程承包合187、同管理制度。7.1.2 施工企业应依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。7.2 标及签约7.3 合同管理投标及签约前，明确工程项目的要求1发包方明示的要求；2发包方隐含的要求3与工程全过程有关的法规、标准规范的要求；4其他要求。对投标书及合同草案的评审确认具备满足工程项目要求的能力（见）投标依法建筑法、招标投标法、合同法、工程项目招标范围和规模标准规定、工程建设项目施工招标投标办法、建筑业企业资质管理规定、标准施工招标资格预审文件、标准招标施工招标文件、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释等。中标签约依法保存评审、投标和签约的相关记录合同交底使相关188、部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录合同履行合同变更应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。有关的文件应及时进行调整并实施。合同履行情况监控（见）合同较履约情况分析用于质量改进（见13.3）与发包方或其代表进行有效沟通沟通分三个阶段：1）招投标及合同签订阶段；2）施工准备、现场施工、竣工验收及交付阶段；3）保修阶段。7.建筑材料、构配件和设备管理活动关联图建筑材料、构配件和设备管理建筑材料、构配件和设备管理8.1.1 施工企业应根据施工需要建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度。8.2工程物资的采购8.3工程物资的验收8.4工程物资的现场管理8.5发包方提供的工程物资制订采购计划批准后采189、购，应明确：种类、规格、数量、交付期、质量及验证要求1经营资格和信誉2质量3供货能力4价格5售后服务必要时的再评价价对供方进行评价价订立采购合同验收的过程、记录和标识应符合有关规定对验收不合格的进行处理，并记录处理结果。应符合有关职业健康、安全与环保的要求。：进行贮存、保管和标识/明确搬运及防护要求并按照规定进行检查，发现问题及时处理。应明确发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。应明确工程物资的现场管理要求按照有关规定和标准进行验收按自行采购物资一样进行贮存、保管和标识/明确搬运及防护要求并按照规定进行检查，发现问题及时处理。在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报190、告，按照规定处理。1）供货的质量水平及其稳定性；2）服务的及时性和满意度；3）履约情况；4）技术更新情况；5）与质量管理体系相关的变化6）社会信誉的保持等。 9.1.1 施工企业应建立并实施分包管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。9.1.2 施工企业应对分包工程承担相关责任。9.2 分包方的选择和分包合同9.3分包项目实施过程的控制依法评价选择依法订立分包合同评价内容应包括：1经营许可和资质证明；2专业能力；3人员结构和素质；4机具装备；5技术、质量、安全、施工管理的保证能力；6工程绩效和信誉。1.建筑法2.招标投标法3.合同法4.建设工程质量管理条例191、5.建设工程安全生产管理条例实施前交底审批分包方施工方案对分包施工或服务条件确认分包方从业人员的资格与能力验证分包方的主要材料、设备和设施对分包施工或服务过程监控对分包方的施工和服务活动进行监督检查依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收对分包方的履约情况进行评价并保存记录。主要以技术交底等形式对分包方人员进行分包工程施工或服务要求的交底。8.分包管理活动关联图9.工程项目施工质量管理活动关联图10.1.1 施工企业应建立并实施工程项目施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。10.1.2 施工企业应对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和192、考核。10.2 策划项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。工程项目质量管理策划内容应包括：1 质量目标和要求；2 质量管理组织和职责等15项内容（见）策划的结果形成文件并在实施前批准。应按规定得到发包方或监理方的认可。10.3施工设计 应明确设计策划、评审、验证和确认活动，明确其程序和要求。 应明确施工设计的依据，并对其内容进行评审; 设计变更及其批准方式和要求，对变更可能造成的施工质量影响进行评审，并保存相关记录10.4施工准备应依据策划的结果实施施工准备应按规定向监理方或发包方进行报审、报验.应将质量管理193、策划的结果向项目经理部进行交底保存记录。10.5施工过程质量控制10.5.1 项目经理部应对施工过程质量进行控制。控制内容包括：合理安排施工进度等10项内容。对特殊过程事先进行确认10.5,3-5：对过程及进度进行标识、与工程建设有关方的沟通、8种质量管理记录控制等10.6 服务应按规定进行工程移交和移交期间的防护应策划并实施交付后服务，应包括：1保修；2非保修范围内的维修；3合同约定的其他服务应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。（见13.2）施工企业应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。10施工质量检查与验收活动关联图11.1.1 194、施工企业应建立并实施施工质量检查制度。施工企业应规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。施工企业应按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。11.1.2 施工企业应配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备。11.2 施工质量检查11.3 施工质量验收检查的策划11.3.1 建立试验、检测管理制度。包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录。策划结果应按规定经批准后实施。检查的实施应根据策划的安排和施工质量验收标准企业应对项目经理部的质量检查活动进行监控按规定对施工质量验收进行策划并实施施工质量验收内部验收对工程资料的管理进195、行策划按策划安排实施施工质量验收监理组织预验收发包方组织峻工验收档案资料验收114施工质量问题的处理交工及峻工资料移交建立并实施质量问题处理制度规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。 应对质量问题分类 建立分级报告流程按照要求分别报告工程建设有关方。质量问题处理方式返工处理返修处理让步处理降级处理不作处理等。质量事故处理程序：一般包括： 1）事故调查； 2）事故原因分析；3）制定处理方案； 4）处理事故； 5）鉴定验收； 6）提出改进等。质量事故等级按照损失严重程度等分为：一般质量事故严重质量事故重大质量事故特别重大质量事故；8411质量管理自查与评价活动关联图12.1.1 施196、工企业应建立质量管理自查与评价制度，对质量管理活动进行监督检查。施工企业应对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。12.2 质量管理活动的监督检查与评价企业应对各管理层次的质量管理活动实施监督检查监督检查的内容包括：1法律、法规和标准规范的执行；2质量管理制度及其支持性文件的实施；3岗位职责的落实和目标的实现；4对整改要求的落实。明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。企业应对项目经理部的质量管理活动进行监督检查对质量管理体系实施年度审核和评价对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。质量管理审核人员的资格应197、符合相应的要求。 对QM活动检查和审核策划的依据：1各部门和岗位的职责；2质量管理中的薄弱环节；3有关的意见和建议；4以往检查的结果。应建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。对检查与审核记录的要求对工程建设有关方满意的监测：应收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。13 质量信息和质量管理改进13.1.1 施工企业应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。13.1.2 施工企业应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制198、定并实施质量改进措施。13.1.3 施工企业应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。13.1.4 施工企业的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用质量信息收集的来源各管理层次对质量信息的分析利用分析结果应包括：1工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；2施工和服务质量达到要求的程度；3工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；4与供应方、分包方合作的评价。总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。最高管理者定期199、开展的管理评审评审输出应包括：1质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2施工和服务质量满足要求的程度；3工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；4潜在问题的预测；5工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；6资源需求及要求的程度。13.3质量管理改进与创新根据对质量管理体系的分析和评价： 提出改进目标 制定和实施改进措施 跟踪改进的效分析存在或潜在问题的原因， 采取适当的措施 验证措施的有效性根据质量管理分析、评价的结果 确定创新的目标及措施 跟踪、反馈实施结果按规定保存质量管理改进与创新记录1法律、法规、标准规范和规章制度等；2工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；3各管理层次200、工程质量管理情况及工程质量的检查结果；4施工企业质量管理监督检查结果；5同行业其他施工企业的经验教训；6市场需求；7质量回访和服务信息。12 质量信息和质量管理改进活动关联图13.1.5 施工企业应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。13.1.6 施工企业应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。13.1.7 施工企业应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。13.1.8 施工企业的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。201、13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用质量信息收集的来源各管理层次对质量信息的分析利用分析结果应包括：1工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；2施工和服务质量达到要求的程度；3工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；4与供应方、分包方合作的评价。总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。最高管理者定期开展的管理评审评审输出应包括：1质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2施工和服务质量满足要求的程度；3工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；4潜在问题的预测；5工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；6资源需求及要求的程度202、。13.3质量管理改进与创新根据对质量管理体系的分析和评价： 提出改进目标 制定和实施改进措施 跟踪改进的效分析存在或潜在问题的原因， 采取适当的措施 验证措施的有效性根据质量管理分析、评价的结果 确定创新的目标及措施 跟踪、反馈实施结果按规定保存质量管理改进与创新记录1法律、法规、标准规范和规章制度等；2工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；3各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；4施工企业质量管理监督检查结果；5同行业其他施工企业的经验教训；6市场需求；7质量回访和服务信息。12 质量信息和质量管理改进活动关联图13.1.9 施工企业应采用信息管理技术，通过质量203、信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。13.1.10 施工企业应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。13.1.11 施工企业应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。13.1.12 施工企业的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用质量信息收集的来源各管理层次对质量信息的分析利用分析结果应包括：1工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；2施工和服务质量达到要求的程度；3工程质量水平、质204、量管理水平、发展趋势以及改进的机会；4与供应方、分包方合作的评价。总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。最高管理者定期开展的管理评审评审输出应包括：1质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2施工和服务质量满足要求的程度；3工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；4潜在问题的预测；5工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；6资源需求及要求的程度。13.3质量管理改进与创新根据对质量管理体系的分析和评价： 提出改进目标 制定和实施改进措施 跟踪改进的效分析存在或潜在问题的原因， 采取适当的措施 验证措施的有效性根据质量管理分析、评价的结果 确定创新的目标及措施205、 跟踪、反馈实施结果按规定保存质量管理改进与创新记录12 质量信息和质量管理改进活动关联图13.1.13 施工企业应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。13.1.14 施工企业应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。13.1.15 施工企业应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。13.1.16 施工企业的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用质量信息收集的来源各管理层次对质量206、信息的分析利用分析结果应包括：1工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；2施工和服务质量达到要求的程度；3工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；4与供应方、分包方合作的评价。总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。最高管理者定期开展的管理评审评审输出应包括：1质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2施工和服务质量满足要求的程度；3工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；4潜在问题的预测；5工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；6资源需求及要求的程度。13.3质量管理改进与创新根据对质量管理体系的分析和评价： 提出改进目标 207、制定和实施改进措施 跟踪改进的效分析存在或潜在问题的原因， 采取适当的措施 验证措施的有效性根据质量管理分析、评价的结果 确定创新的目标及措施 跟踪、反馈实施结果按规定保存质量管理改进与创新记录12 质量信息和质量管理改进活动关联图13.1.17 施工企业应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。13.1.18 施工企业应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。13.1.19 施工企业应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。13.1.20 施工企业的质量管理改进活动应包括：质量方针和目208、标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用质量信息收集的来源各管理层次对质量信息的分析利用分析结果应包括：1工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；2施工和服务质量达到要求的程度；3工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；4与供应方、分包方合作的评价。总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。最高管理者定期开展的管理评审评审输出应包括：1质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2施工和服务质量满足要求的程度；3工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；4潜在问题的预测209、；5工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；6资源需求及要求的程度。13.3质量管理改进与创新根据对质量管理体系的分析和评价： 提出改进目标 制定和实施改进措施 跟踪改进的效分析存在或潜在问题的原因， 采取适当的措施 验证措施的有效性根据质量管理分析、评价的结果 确定创新的目标及措施 跟踪、反馈实施结果按规定保存质量管理改进与创新记录12 质量信息和质量管理改进活动关联图13.1.21 施工企业应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。13.1.22 施工企业应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施210、。13.1.23 施工企业应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。13.1.24 施工企业的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用质量信息收集的来源各管理层次对质量信息的分析利用分析结果应包括：1工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；2施工和服务质量达到要求的程度；3工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；4与供应方、分包方合作的评价。总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。最高管理者定期开展的管理评审评211、审输出应包括：1质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2施工和服务质量满足要求的程度；3工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；4潜在问题的预测；5工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；6资源需求及要求的程度。13.3质量管理改进与创新根据对质量管理体系的分析和评价： 提出改进目标 制定和实施改进措施 跟踪改进的效分析存在或潜在问题的原因， 采取适当的措施 验证措施的有效性根据质量管理分析、评价的结果 确定创新的目标及措施 跟踪、反馈实施结果按规定保存质量管理改进与创新记录附件17 质量信息和质量管理改进活动关联图13.1.25 施工企业应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质212、量管理水平。13.1.26 施工企业应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。13.1.27 施工企业应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。13.1.28 施工企业的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用质量信息收集的来源各管理层次对质量信息的分析利用分析结果应包括：1工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；2施工和服务质量达到要求的程度；3工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进213、的机会；4与供应方、分包方合作的评价。总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。最高管理者定期开展的管理评审评审输出应包括：1质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2施工和服务质量满足要求的程度；3工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；4潜在问题的预测；5工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；6资源需求及要求的程度。13.3质量管理改进与创新根据对质量管理体系的分析和评价： 提出改进目标 制定和实施改进措施 跟踪改进的效分析存在或潜在问题的原因， 采取适当的措施 验证措施的有效性根据质量管理分析、评价的结果 确定创新的目标及措施 跟踪、反馈实施结果按规定保214、存质量管理改进与创新记录附件17 质量信息和质量管理改进活动关联图13.1.29 施工企业应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。13.1.30 施工企业应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。13.1.31 施工企业应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。13.1.32 施工企业的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用质量信息收集的来源各管理层次对质量信息的分析利用分析结果应215、包括：1工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；2施工和服务质量达到要求的程度；3工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；4与供应方、分包方合作的评价。总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。最高管理者定期开展的管理评审评审输出应包括：1质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2施工和服务质量满足要求的程度；3工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；4潜在问题的预测；5工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；6资源需求及要求的程度。13.3质量管理改进与创新根据对质量管理体系的分析和评价： 提出改进目标 制定和实施改进措施 跟踪216、改进的效分析存在或潜在问题的原因， 采取适当的措施 验证措施的有效性根据质量管理分析、评价的结果 确定创新的目标及措施 跟踪、反馈实施结果按规定保存质量管理改进与创新记录附件17 质量信息和质量管理改进活动关联图13.1.33 施工企业应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。13.1.34 施工企业应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施。13.1.35 施工企业应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责。13.1.36 施工企业的质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析、217、监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等。13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用质量信息收集的来源各管理层次对质量信息的分析利用分析结果应包括：1工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；2施工和服务质量达到要求的程度；3工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；4与供应方、分包方合作的评价。总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。最高管理者定期开展的管理评审评审输出应包括：1质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；2施工和服务质量满足要求的程度；3工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；4潜在问题的预测；5工程质量、质量管218、理水平改进和提高的机会；6资源需求及要求的程度。13.3质量管理改进与创新根据对质量管理体系的分析和评价： 提出改进目标 制定和实施改进措施 跟踪改进的效分析存在或潜在问题的原因， 采取适当的措施 验证措施的有效性根据质量管理分析、评价的结果 确定创新的目标及措施 跟踪、反馈实施结果按规定保存质量管理改进与创新记录附件15程序文件目录1 文件控制程序（QEO） 2 记录控制程序（QEO）3 管理目标与指标控程序（QEO） 4 施工组织设计控制程序（Q）5 房建工程施工过程控制程序（Q）6 矿建工程施工过程控制程序（Q）7 特殊过程控制程序（Q） 8 协商与信息交流控制程序（QEO）9 管理评审219、程序（QEO） 10 人力资源控制程序（QEO） 11 法律法规和其它要求控制程序（EO） 12 施工机械设备控制程序（QEO）13 环境因素识别评价控制程序（E）14 危险源辨识、风险评价和风险控制程序（O）15 产品实现过程的策划程序（QEO）16 与顾客有关的过程程序（Q）17 采购控制程序（QEO）18 工程和劳务分包控制程序（QEO）19 生产和服务过程控制程序（QEO）20 产品防护控制程序（Q）21 顾客满意度监测控制程序（QEO）22 内部审核控制程序（QEO）23 过程的监视和测量程序（QEO）24 产品的监视和测量控制程序（QEO）25 应急准备和响应控制程序（EO）26 220、合规性评价控制程序（EO）27 不合格控制程序（QEO）28 事故调查处理控制程序（EO）29 纠正与预防措施控制控制程序（QEO）30 信息分析与改进创新控制程序（QEO）附件16管理制度目录1、公司人力资源管理办法2、人员能力及资格考核规定 3、技术工人应知应会考核办法4、绩效考核管理办法5、标准化施工管理办法 6、公司工作总体方案7、公司安全互助基金会章程8、公司安全生产责任制9、公司安全生产责任追究制10、文明安全施工管理办法11、安全生产、文明施工奖惩办法12、公司消防安全管理细则13、公司防火责任制14、矿建项目部有关人员安全生产责任制15、关于进一步加强矿建工程施工安全管理的规定221、17、矿建工程“一通三防”管理办法18、质量检查验收管理办法 19、工程质量管理规定 20、施工技术管理规定 21、施工组织设计编制细则 22、关键特殊过程控制方法 23、施工图纸会审管理规定 24、施工日志、技术交底填写内容和施工图更改规定 25、执行国家、省、市技术标准目录 26、计量管理制度 27、材料设备管理办法 28、机械设备管理办法 29、材料、机械分类设备管理办法 30、架管、钢模修复检验办法 31、顾客满意度监视和评测方法 32、标识和可追溯性管理办法 33、污染物（扬、噪声、废水、废弃物）管理办法34、化学危险品管理办法 35、能源资源管理办法 36、供货方管理办法 37、物222、资进货和工序产品验证、取样、试验规定 38、档案管理准则 39、劳务供方评价准则 40、合格商家评价准则41、公司仓库管理制度42、公司设备管理制度 43、数据分析管理规定 44、劳动防护用品管理办法 45、监视和测量设备管理办法 46、自校计量设备管理办法 47、职业病防治管理办法 48、妇女、未成年人保护管理办法 49、施工环境监测管理办法50、装饰装修材料管理办法51、 “三体系”目标考核规定52、 “三体系”管理奖惩办法53、内部沟通及机关事务管理制度54、证件及印章管理规定55、建筑工程项目施工合同管理办法56、工程投标管理办法57、内部银行管理核算办法58、资金管理办法69、医疗保223、险管理办法60、职工死亡善后处理规定61、工伤、矽肺职工药费报销管理办法附件17标准化手册目录标准化施工手册一、建筑工程1、预应力张拉标准化施工手册2、焊接标准化施工手册3、地下室防水标准化施工手册4、大体积砼浇筑标准化施工手册5、人工挖孔灌注桩标准化施工手册二、矿山建设1、井巷工程充填标准化施工手册2、矿建爆破标准化施工手册3、掘进支护标准化施工手册操作规程一、岗位操作规程1、木工安全操作规程2、钢筋工安全操作规程3、抹灰工安全操作规程4、砼工安全操作规程5、电工安全操作规程6、瓦工安全操作规程7、架子工安全操作规程8、电、气焊工安全操作规程9、机械维修工安全操作规程10、井字架（施工升降机224、）司机安全技术操作规程 11、物料提升机（卷扬机）工安全操作规程12、施工升降机工安全操作规程13、塔吊司机安全操作规程14、油漆涂料工安全操作规程15、玻璃工安全操作规程二、机械设备安全技术操作规程1、砂浆搅拌机安全操作规程2、塔吊安全操作规程3、圆盘锯安全操作规程4、施工外用电梯安全操作规程6、水磨石机安全操作规程7、木工平刨机安全操作规程8、钢筋切断机安全操作规程9、砼泵机安全操作规程10、打夯机安全技术操作规程11、砼振捣器安全操作规程12、机动翻斗车安全操作规程13、交流电焊机安全操作规程14、气焊（气割）安全操作规程15、手持电动工具安全操作规程16、砂轮机安全操作规程17、钢筋对焊机安全操作规程18、钢筋弯曲机安全操作规程设备19、施工电梯安全操作规程设备20、砼搅拌机安全操作规程设备三、矿建岗位操作规程1、掘进工操作规程2、放炮员员操作规程3、绞车司机操作规程4、井下运输工操作规程5、主要通风机操作工操作规程6、瓦斯检测员操作规程7、局部通风机通风工操作规程8、测风员操作规程9、电钳工操作规程10、机修工操作规程11、空压机操作工操作规程