1、前 言本管理手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准、GB/T28001:2001标准，根据企业实际情况和法律法规遵循情况将质量、环境、职业安全健康管理整合编制联合体系管理手册，本联合体系管理手册由管理者代表组织综合管理部负责起草，由总经理于20xx 年 5 月 1日批准发布实施。 1 联合体系管理手册的管理1.1 本联合体系管理手册分“受控”和“非受控”版本，加盖“受控”章的为受控版本，发放对象是总经理，各部门负责人，公司内审员及其他对质量/环境/职业健康安全管理体系运行起重要作用的相关人员。发放2、时由综合管理部统一编号登记。1.2当质量/环境/职业健康安全管理体系有重大调整或管理手册被多次修改后需要换版时或发生下列情况之一时，经总经理批准后，由管理者代表组织综合管理部进行管理手册的修改。a) 与企业有关的标准或法规发生重大变化、影响体系正常运行时；b) 质量环境安全职能或机构有重大调整时；c) 企业内部的相关管理制度、标准变化时；d）质量/环境/安全管理体系审核或管理评审提出修改要求时。1.3 “受控”版本的持有者在领取新版本的同时将旧版本交回，由综合管理部加盖“作废”印章后妥善处理。1.4本手册的修改和换版程序按文件控制程序执行。1.5本手册持有者应妥善保管好手册，不准外借或擅自修改3、，如离岗应办理退还或转交手续。遗失或损坏，在综合管理部登记后办理补发手续。提供给发放范围外部时，需管理者代表批准，由办公室提供，否则按泄露公司机密处置。2本联合体系管理手册由管理者代表以及综合管理部负责解释。 XXxx混凝土有限公司（济南公司）简介XXxx混凝土有限公司是以预拌高性能商品混凝土生产经营为主的新型建筑材料公司。公司在济南市槐荫区吴家堡镇投资建设大型商品混凝土预拌工厂一座，工厂占地面积20000，建有2条180m3/h环保型预拌混凝土生产线，可生产各类普通预拌混凝土、高性能预拌混凝土、高强预拌混凝土和特种预拌混凝土。公司建有混凝土专项实验室，配有完备的高水平实验仪器设备，拥有大专以4、上学历专业各类技术人才16人，其中高级职称1人、中级以上职称3人。公司采用GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004和GB/T28001-2001标准，建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全管理体系。测试手段、产品质量分析和控制手段完善，产品质量和品质有可靠的保证。XXxx混凝土有限公司秉承“科技、人本、品质”的企业文化精神，坚持“科技先导、服务至上、百年大计、质量第一”的生产经营理念，致力于提供技术、性能和质量水平一流的各类混凝土产品。GB/T19001-2008与GB/T24001-2004、GB/T25、8001-2001之间的对照GB/T190012000GB/T240012004GB/T28001200111.11.2范围总则应用1范围1范围2规范性引用文件2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语和定义4质量管理体系 4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求总则质量手册文件控制记录控制文件文件文件控制记录文件文件文件与资料控制记录与记录管理5管理职责资源、作用、职责和权限结构与职责5.1 管理承诺5.2以顾客为关注焦点环境因素法律法规及其他要求对危险源辨别、风险评价和风险控制的策划法规及其它要求5.3质量方针4.2环境方6、针4.2职业安全卫生方针5.4策划4.3策划4.3策划质量目标目标、指标和管理方案目标质量管理体系策划目标、指标和管理方案职业健康安全方案5.5职责、权限与沟通职责和权限管理者代表资源、作用、职责和权限结构与职责内部沟通信息交流协商和沟通5.6管理评审总则评审输入评审输出4.6管理评审4.6管理评审66.16.2资源管理资源的提供人力资源总则能力、培训和意识资源、作用、职责和权限能力、培训和意识结构与职责培训、意识和能力6.36.4基础设施工作环境7产品实现4.4实施与运行4.4实施与运行7.1产品实现的策划运行控制运行控制7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客7、沟通信息交流协商与沟通GB/T19001-2008与GB/T24001-2004、GB/T28001-2001之间的对照GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20017.3设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制运行控制运行控制7.4采购采购过程采购信息采购产品的验证运行控制运行控制7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制监视和测量绩效测量与监视8测量、分析和改进4.5检查4.5检查与纠正措施8.18.8、2总则监视和测量顾客满意监测和测量绩效测量与监视内部审核内部审核审核过程的监视和测量产品的监视和测量监视和测量绩效测量与监视合规性评价8.3不合格品控制不符合、纠正与预防措施事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应应急准备和应变8.4数据分析8.5改进持续改进目标指标和方案职业健康安全方案纠正措施预防措施不符合、纠正与预防措施事故、事件、不符合、纠正和预防措施联合体系管理手册颁布令公司各部门：依据GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范、GB/T240012004 idt ISO14001：20049、环境管理要求及使用指南标准建立的质量安全环境“联合体系”文件，于20xx年5月 1日起发布，自 20xx 年 5月15 日起实施。本次建立的公司联合体系管理手册、联合体系程序文件及质量安全环境管理体系配套文件，真实地描述了我公司的质量/环境/职业健康安全管理体系过程、产品实现过程与运作程序，是公司内部进行质量/环境/职业健康安全管理的法规性、纲领性文件和全体员工的行为准则。本公司以此统一和协调质量/环境/职业健康安全管理体系和产品实现过程的各项活动，监视测量和评价本公司满足顾客、法律法规和企业自身要求的能力。各部门要认真贯彻落实，进一步推进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行。总经理：x10、x 20xx年5月 1日管理者代表任命书为保证管理体系的正常运行，公司实施联合管理体系后，授权 韩守强 同志为公司管理者代表，全权负责公司管理体系的建立、实施、保持和改进工作；确保在全公司内不断提高全员质量/环境/职业健康安全意识，培训和教育全体员工关注生命安全、关注生存环境、关注顾客和相关方要求；负责与管理体系运行有关事宜的外部联络；向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。合管理体系要素分配表标准条款职 能标准条款内容公司总经理副总经理管理者代表销售副总经理财务总监总工公司综合部生产管理部销售部财务部搅 拌 站综合部生产调度设备部车队材料部实验室4.1总要求总则管理手册文件控制记录控11、制5.1管理承诺5.2以顾客及相关方为关注焦点5.3管理方针目标和指标联合管理体系策划环境因素识别、评价环境影响危险源辨识、风险评价和控制环境、职业健康安全管理方案5.4.6法律、法规和其他要求职责权限管理者代表信息沟通与协商5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划与产品有关要求的确定产品要求的评审顾客及相关方沟通7.3设计和开发7.4采购生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制7.7环境、职业健康安全运行控制7.8应急准备和响应8.1测量、分析和改进总则顾客及相关方满意内部审核过程的12、监视和测量产品的监视和测量绩效的监测和测量合规性评价8.3不合格品控制职业健康安全事故、事件及不符合环境事故、事件及不符合8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施注：-主要领导职责； -配合领导职责-主要部门职责； -配合部门职责质量方针和质量目标质量方针是由公司经理正式批准发布的总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进组织质量管理体系的推动力并使其成为统一公司全体员工质量意识和行为的准则。本公司的质量方针为：技术领先、质量为本；满足顾客、持续改进；全员参与、争创名牌。本公司质量方针的内涵：技术领先、质量为本：质量是企业的生命，依靠先进的技术和科学的管理，保证产品质量；采用现代管理方法，使工作规范化13、程序化，持续改进产品项目质量和质量管理水平；满足顾客、持续改进：通过严格规范的生产控制，提供优质的产品，通过持续改进质量管理体系的各过程，不断提高产品质量，增强顾客满意；全员参与、争创名牌：倡导全员参与，使全体员工意识到自己所从事工作的重要性，及如何为创建名牌做出贡献。公司质量目标；1.商品混凝土出厂合格率xx0%；杜绝因商品混凝土质量造成的重大质量事故。2. 原材料、产品错漏检率为0。3.顾客满意度90% 。目标分解：综合管理办公室：培训计划完成率xx0%；员工培训合格率95%。销售部：顾客满意度90%；顾客投诉处理及时率xx0%；车队：所有等级混凝土（包括特种混凝土）在接到通知后按顾客要14、求开盘时间将混凝土送到要求地点，设备完好率95%、杜绝安全隐患。生产班：生产定单完成及时率xx0%；维修班：生产设备完好率95%，实验室：保证设计等级满足施工要求，其中坍落度达到顾客要求；和易性达到优良；抗压强度达到设计标准的115%。所检项目漏检、错检为零，资料填写完整、准确率为xx0%；材料部: 按生产要求供货，及时率xx0%。成本相比同类型企业至少低3%。批次材料质量合格率达到97%。对供方施加影响，尽量减少环境安全影响。 总经理：xx 20xx年 5月1日 职业健康安全方针和目标一、公司职业健康安全方针及其内涵（一）职业健康安全方针：树立安全第一的思想，遵守国家安全法规，消除安全事故隐15、患，不断提高职业健康安全绩效；有效控制触电、机械伤害，火灾爆炸、交通事故，减少事故频率。（二）内涵：1、该方针阐明了职业健康安全的重要性，明确规定了“安全第一”的管理理念，安全生产关系到员工生命安全和企业的生存、发展，因此必须要以人为本，预防为主，牢固树立“安全第一”的核心价值观，认真落实安全生产责任制，保证员工生命安全、减少企业财产损失，树立良好的企业品牌和社会形象。2、该方针承诺了本企业必须严格遵守安全法律法规和持续改进安全绩效，因此必须要及时跟踪、识别和更新有关安全生产法律法规和其他要求，加大劳动保护用品的投入，不断改善生产安全生产技术设施，持续为员工创造良好的安全和舒适的工作环境，激发16、全体员工的潜能，提高企业的核心竞争力。3、该方针根据企业的风险性质和规模，明确了安全生产的总目标，即有效控制触电、机械伤害、火灾爆炸、传染病媒介物，减少事故频率，为安全生产指引了方向。二、职业健康安全目标；重伤死亡事故为0；重大设备事故为0；火灾事故为0；轻微伤以下事故率2%；职业病发病率1%。三、贯彻要求各部门要采取多种形式认真组织宣贯，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。为保证公司的职业健康安全方针、目标的贯彻和完成，将责任层层分解落实，并严格考核，保证目标的实现。四、职业健康安全方针、目标应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的环境行为并为公众17、所获得。 总经理: xx 20xx年5 月 1日环境管理方针和目标指标一、公司环境方针及其内涵（一）环境管理方针：创建优良环境，预防道路污染；降低能源消耗，遵守法律法规，持续改进管理。（二）内涵：1、该方针阐明了本公司环境管理体系的总体方向，向外界承诺公司已建立并保持环境管理体系。根据公司的活动、产品和服务，确定公司所能控制和施加影响的环境因素。2、该方针确立了环境管理的地位。环境管理已被作为企业品牌和形象管理的重要部分，在企业生产的同时，更加关注非预期产品和生产活动对全球环境的影响，共同创造绿色环保的美好明天。3、该方针明确了环境管理是全员的概念，环保意识贯串于生产运输全过程。在创建优良环境18、的同时，不断降低能源消耗、预防公共环境污染，树立企业的良好社会形象。4、满足不断完善的法律法规要求，持续改进环境管理，为可持续发展做出新的贡献。二、环境目标、指标目 标指 标噪声排放符合国家标准白天65dB，夜间55dB粉尘排放符合国家标准不能产生高度1米以上的扬尘运输洒漏比去年降低相关方投诉比去年降低X%降低水、电消耗比去年单耗降低5%固体废弃物实行分类管理可回收和不可回收废弃物收集率xx0三、贯彻要求各部门要采取多种形式认真组织宣传贯彻工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。四、管理方针、目标、指标应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的环境行19、为并为公众所获得。总经理： xx20xx年 5 月1日1.范围1.1 总则本手册依据GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范、GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南标准（以下简称标准）编制。因此，本手册符合标准要求。本手册的发布实施旨在建立公司的质量/环境/职业健康安全管理准则，规范员工的质量安全环境行为；为第二方进行质量/环境/职业健康安全管理体系验证和第三方认证机构进行质量/环境/职业健康安全管理体系认证审核提供依据，并以此证实：a.本公司有能力稳定地提20、供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的商品混凝土等产品；b.关注非预期产品和生产活动对环境的影响，建立、保持和改进环境管理体系，对所能控制和施加影响的环境因素进行控制；c.通过对职业健康安全管理体系的有效实施，系统地控制、消除或减小因公司的生产经营活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险；d.公司的生产经营活动符合标准的要求；e.本公司有能力推动自身质量/环境/职业健康安全管理体系的运行，持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系过程和产品实现过程的有效性，保证符合顾客、相关方与适用的法律法规及其他要求，不断增强顾客和相关方满意，持续改进联合管理体系运行的绩效和业绩。本手册按标准要求，21、在建立、实施质量安全环境管理体系以及改进其有效性时，采用过程方法，通过满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。为使质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行，正确识别和管理公司内部众多相互关联的活动，系统地应用各系统中已建立的管理过程/活动，对各系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。从而在现有管理体系的基础上建立起完整的质量安全环境管理体系。本手册要求对各过程进行管理时，采用“PDCA”循环的管理方法。即：a.识别并理解本系统中与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的过程，策划其运作程序并使其满足标准要求；b.从增值的角度考虑过程的实施和运作的程度，确保每个过程的实22、施都有效益的；c.建立健全监督机构和管理制度，实施监督检查，确保过程业绩和过程有效性的获得；d.基于客观的测量(监督检查结果），持续改进过程（管理机构和管理制度）的有效性。1.2 适用范围本手册覆盖了公司现在的经营注册范围的商品混凝土的生产和服务，并对质量/环境/职业健康安全管理体系活动进行了总体表述。适用于公司工作场所和周边区域，在合同条件下为顾客提供符合合同规定和法律、法规、规范及检验评定等标准要求的产品产品、服务。 2引用标准GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005质量管理体系 基础和术语； GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量23、管理体系 要求；GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南；GB/T280012001职业健康安全管理体系规范；国家、地方政府现行的有关质量/环境/安全的法律、法规、规范及产品质量检验、试验、评定标准；3术语和定义本手册引用GBT19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语、GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范等标准所规定的术语定义，另据本单位特点，规范如下术语和定义：3.1重大风险：是指组织通过风险评价，确定的24、不可容许或不可接受的风险。3.2重大环境因素：是指组织通过环境因素评价，确定的需要进行严格控制的环境因素。3.3 危险点：存在重大危险源或不安全状态的工序或过程。对其一般需采取运行控制措施。3.4安全技术措施包括改善劳动条件（主要指影响安全和健康的）、防止伤亡事故、预防职业中毒为目的各项措施。主要指针对重大危险源制定的专项控制措施（警示标识、技术措施、工艺方法、设备的安全防护设施改造/购置）。3.5管理体系：在本体系文件中代表质量/环境/职业健康安全管理体系。3.6对供应链的规定： 供方 组织 顾客。 供方： 指供货商、外包方；组织： 指本公司；顾客： 指接受产品的组织和个人。4.联合管理体系25、4.1 总要求公司按照GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求与使用指南， GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范的要求，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。为此，公司应做到：4.1.1为满足顾客要求，达到污染预防，消除可减少职业健康安全风险，确定管理体系所需的过程和商品混凝土生产和服务等全部过程，及其在整个组织中的应用，包括过程的影响大小、输入、输出所需资源、顾客要求等。4.1.2 进行管理体系的策划，辨识环境因素/危险源，进行风险评价和控制策划，确定管理过程的顺序26、和相互作用及这些过程之间的相互关系和接口。4.1.3 确定为确保管理体系过程的有效运行及控制所需的准则和所需的方法。包括程序规定、商品混凝土生产工艺、检验试验标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4.1.4 确保可以获得必要的资源，搜集相关信息，形成信息流，支持管理体系过程的运行和对管理体系过程及产品、环境/职业健康安全的监测和测量。4.1.5 建立健全监视、测量和分析各项工作过程的管理机制。4.1.6 采取内部质量审核、管理评审、监视顾客满意程度、环境/职业健康安全绩效的检测、内部沟通等必要的措施，以实现过程策划结果和对管理体系过程的持续改进。4.1.7 公司按联合管理体系的要求严27、格管理这些过程，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。4.1.8 我公司交付运输有部分外包过程（如车辆出现故障或运力及泵送能力不能满足顾客要求时），按照采购控制程序的要求对供方评定和选择，以协议方式确保对其进行控制，并不免除其满足所有顾客要求的方法和法律法规要求的责任，以确保将产品及时、完好地交付给顾客。4.1.9上述管理体系所需的过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现及监视测量等有关的过程，为达到过程结果及持续改进所采取的措施在内的PDCA循环过程，进行系统管理，其运行模式见下图：依据GB/T240012004标准建立、实施和保持体系，并按“PDCA”方法运行体系，其运行模式见下图：依据“28、职业健康安全管理体系规范”建立实施和保持体系，并按“PDCA”方法运行体系，其运行模式见下图：4.2 文件要求4.2.1 总则本公司管理体系文件是质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。包括三个层次：第一层文件 质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行了描述，包括：形成文件的方针、目标、指标。第二层文件程序文件程序文件是质量、环境、职业健康安全管理手册的支持性文件，是对管理手册的进一步展开和支持，其内容与管理手册保持一致。程序文件目录见附录2。第三层文件 作业性文件作业性文件是对具体活动的29、操作而制定的管理性、技术性文件、标准，作业指导书、以及国家和行业的法律、法规和其它要求，是质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件的补充和细化。它是为确保过程有效运行和得到控制所要求的作业性文件。体系文件包括对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录。 管理体系文件的多少与详略程度，力求与公司的规模、产品、过程和相互作用的复杂程度等，以及人员的能力相适应。以书面文件为主，也可以采用微机、磁盘、光盘、照片、样本等形式的媒体。4.2.2管理手册a）本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册是阐明本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，并向企业内部和外部提供关于管理体系的一致性信息30、的文件。b）联合管理体系手册包括管理体系的范围、删减的细节与正当理由、形成文件的程序或对其引用、过程之间的相互作用的表述，对质量环境和职业健康安全管理体系主要要素及相互作用的描述，是建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。4.2.3 文件控制公司对管理体系所需求的文件予以控制，以满足下面所做的规定。具体操作执行文件控制程序。a. 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准。b. 定期或根据需要组织对体系文件进行评审和更新，并再次批准。c. 确保文件的更改和现行修改状态得到识别。d. 进行有效的发放控制，确保使用处获得适用文件的有效版本。e. 通过标识、分类等方法，确保文件保持清31、晰，易于识别和查找。f. 确保外来文件得到识别，并控制其分发。g. 及时撤回所有发放和使用的场所的作废文件，防止非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.4 记录的控制公司编制并执行记录控制程序，记录包括联合管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明产品过程、环境和职业健康安全行为符合要求及联合管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进联合管理体系提供信息。a）记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响产品安全性能的记录均应具备可追溯性，记录不可更改。b）记录整理应及时，应与产品进度同步。c）应对记录的标识、贮存、检索、储存、保存制定控制方法32、。d）记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。e）管理体系运行记录由公司各主管部门负责保存、归档。环境和职业健康安全记录，按公司档案管理有关规定进行整理，报相关科室审核合格后，综合部归档。各部室的质量环境和职业健康安全记录每年年底按公司档案管理的有关规定进行整理，报办公室审核合格后存档。5 .管理职责5.1 管理承诺公司经理向社会和顾客承诺：本公司按照GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准建立实施管理体系并持续改进其有效性。并通过以下活动对公司建立、实施和改进质量、环境、职业健康安全管理体系所作出的有效性承诺并提供证据： 采取培训33、会议、文件和宣传栏等方式使全体职工树立质量意识，提高顾客意识，增强顾客满意，提高法律、法规意识，使全体员工的行为规范在法律、法规范围内，向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 制定公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，采取措施为全体员工理解并坚持贯彻实施。 定期实施管理评审。 配备充分适宜的各种资源（人员、资金、设施、设备、技术和方法等），满足管理、执行和验证工作的需要，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。5.2 以顾客及相关方为关注焦点公司的最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客的期望得到确定，理解并满足顾客及其他相关方当34、前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。为此应做到：5.2.1确定顾客的需求和期望，通过市场调研、预测，或与顾客直接接触来实现。5.2.2将顾客的需求和期望转化为自身的要求，这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。5.2.3使转化后的要求得到满足，公司必须满足法律法规及强制性国家、行业和地方规定的标准，顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家、行业和地方标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求对已建立的质量管理体系也应随之更新。5.2.4符合环境法规和职业健康安全法规，达到规范、工艺标准要求以及产品的规定要求和服务要求下满35、足顾客和相关方要求。5.3 管理方针质量方针：技术领先、质量为本；满足顾客、持续改进；全员参与、争创名牌。环境管理方针：创建优良环境，预防道路污染；降低能源消耗，遵守法律法规，持续改进管理。职业健康安全方针：树立安全第一的思想，遵守国家安全法规，消除安全事故隐患，不断提高职业健康安全绩效；有效控制触电、机械伤害，火灾爆炸、交通事故，减少事故频率。经理以质量管理原则为基础，结合公司的实际情况，同时考虑顾客和相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针，并发布，通过培训、宣传等方式及时传达到全体员工，并保证质量、环境、安全方针符合如下要求：5.3.1与公司的总体经营宗旨相一致，适合公司的经营性质36、规模、环境影响和公司职业健康安全风险的性质和规模。5.3.2对满足要求和持续改进管理体系有效性及预防污染、消除减少职业健康安全风险、遵守有关法律法规和其他要求做出的承诺。为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标和指标提供框架和基础，便于质量、环境、职业健康安全目标逐层分解。5.3.3在质量/环境/职业健康安全方针的制定、保持、实施过程中，公司内部应得到充分沟通和理解，传达到为组织工作或代表它工作的人员。5.3.4能够体现公司在预防环境污染方面的承诺，并对该承诺进行持续改进；5.3.5在每次管理评审时，对质量、环境、职业健康安全方针的实施情况及持续适宜性进行评审，必要时予以修订，经经理批准后发37、布，并重新传达、贯彻实施。具体执行管理评审控制程序和文件控制程序。5.3.6经理应考虑相关方和公众的要求，以适当的方式公开公司的质量、环境、职业健康安全方针。当公众有获取要求时，确保可为公众获取。公司的质量、环境、职业健康安全方针详见发布令。5.4 策划5.4.1目标和指标公司质量目标；1.商品混凝土出厂合格率xx0%；杜绝因商品混凝土质量造成的重大质量事故。2. 原材料、产品错漏检率为0。3.顾客满意度90 。公司环境管理目标：1、 噪声排放符合国家标准；2、 粉尘排放符合国家标准；3、 运输洒漏比去年降低X%；4、 水电消耗比去年降低X%；5、 固体废弃物实行分类管理；职业健康安全目标；重38、伤死亡事故为0；重大设备事故为0；火灾事故为0；轻微伤以下事故率2%；职业病发病率1%。以上目标由总经理批准后各部门执行。最高管理者应制定公司总的质量、环境和职业健康安全目标和指标，各部门应依据公司的总目标进行分解，转化为本部门的具体工作目标。当公司的活动、产品、服务和国家的法律法规发生变化时，办公室应及时组织各部门更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次。5.4.2 联合管理体系策划由最高管理者支持，管代及各副总经理参加，由总经理审批。公司按照GB/T190012000、GB/T240012004、GB/T280012001标准要求，以满足质量、环境、职业健康安全方针和目标为前39、提，结合企业的具体情况，对管理体系进行策划。对体系所需的过程、组织机构和职责权限以及资源需求等进行策划以满足标准总要求。5.4.2.2 管理体系策划的结果是以质量、环境、职业健康安全手册、程序文件和作业性文件为核心的文件体系，并经授权责任者批准，作为管理体系运行的依据。5.4.2.3 管理体系建立后，策划应考虑管理体系的保持和持续改进，适应外部和内部的变化，确保质量管理体系具有动态适宜性。对管理体系的更改进行策划并形成适宜的文件，在变更策划和实施中，应确保管理体系的完整性。 5.4.3 环境因素识别、评价环境影响5.4.3.1公司制定环境因素识别与评价程序，对能够控制和可望对其施加影响的环境因40、素进行识别、评价，确定、更新重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制。5.4.3.2综合管理部负责组织各部门进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素。5.4.3.3我公司在识别环境因素和评价环境影响时考虑以下几个方面：(1)环境因素的识别应考虑公司生产和生活活动的过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态。(2)覆盖公司商品混凝土生产、运输过程中所有活动和服务中能够控制，或可望施加影响的各个方面。(3)物资供货方等相关方提供的服务或产品中的环境因素。(4)我公司考虑环境因素影响的方面有：a)向大气的排放；b)向水体的排放；c)向土地的排放；d)能量释放；e)废物和副产品41、；f)水、电、气、原材料及能源、自然资源的使用；g)能源的使用。h)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。5.4.3.4选用适当的辨识方法，在公司范围内对环境因素进行辨识，并形成环境因素清单。5.4.3.5 辨识活动应遵循法律法规和其他要求。5.4.3.6 对环境因素进行评价。5.4.3.7 环境因素评价时应依据对环境影响的规模、范围、严重程度、发生的频次、持续时间、环境保护、社会关注程度、法律法规符合性、能源资源消耗、相关方的观点及改变环境影响的技术难度等。通过评价确定重要环境因素。5.4.3.8 环境因素的识别和评价应作为制定目标的依据。对辨识、评价的结果应为确定培训需求、运行控制提供适宜42、的信息。5.4.3.9进行必要的监测活动保证实施的有效性和适宜性。5.4.4 危险源的辨识、风险评价和风险控制5.4.4.1公司制定危险源辨识与危险评价程序，对能够控制和可望对其施加影响的危险源进行辨识、评价和控制，确定、更新重大危险源，确保重大危险源得到有效控制。5.4.4.2综合管理部负责组织各部门进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划，在进行危险源辨识时考虑下几个方面：a）常规和非常规活动，包括管理、生产、检验和试验等等。b）所有进入作业现场人员的活动，除本组织人员的上述常规和非常规的活动外，还考虑对所有进入现场的组织以外人员的常规和非常规活动。c）所有进入现场的设施，包括组织的生产设备43、和运输设备、安全设备、有害物质和各种设施，还包括由外界提供的设施。d）在考虑上述活动和设备设施时，关注三种状态、三种时态的不同情况，应关注机械能、电能、热能、化学能、放射性能、生物能和人机工程等各方面的危险因素。e)考虑法律法规的要求。应选用适当的辨识方法，根据职责和活动情况的不同，在公司范围内对危险源进行辨识，并形成危险源辨识清单。 5.4.4.3风险评价应考虑风险的范围、性质和时限性等。应采用主动性方法，为设施要求、培训需求、运行控制要求提供输入信息。5.4.4.4 通过风险评价规定风险级别（包括极不可能、不可能和可能三类）识别通过目标控制、管理方案所规定的措施来消除或控制风险。提供必要的44、监测活动，保证实施的有效性和及时性。5.4.4.5 保证危害辨识，危害评价与已有的运行经验和所需有的危险控制措施的能力相适应。5.4.4.6综合管理部对评价结果进行统计汇总，确定重要环境因素和重大危险源，编制重要环境因素清单和重大危险源清单，报管理者代表审批后下发各单位实施。5.4.4.7当发生法律法规变化、产品或服务变化、相关方要求变化等情况时，应适时对环境因素、危险源进行评价和更新。5.4.4.8重要环境因素和重大危险源的管理对重要环境因素和重大危险源应在制订目标、指标、管理方案管理程序加以考虑，制订具体管理方案或相应的运行控制要求。5.4.5 环境、职业健康安全管理方案5.4.5.1为保45、证环境、职业健康安全目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大危险源制订相应的目标、指标、管理方案管理程序，办公室组织公司各部门编制。5.4.5.2目标、指标、管理方案管理程序应涉及与实现环境、职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施，主要包括：(1)依据的环境、职业健康安全目标和指标；(2)具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性；(3)明确责任单位或人员及其职责；(4)预算资金；(5)明确完成的时间、进度等。5.4.5.3办公室负责针对相应的重要环境因素、重大危险源制订公司总的环境、职业健康安全目标、指标和管理方案，经管理者代表批准后实施。5.4.5.4各部门结合实际情况，46、针对公司的重要环境因素、重大危险源制订本部门的目标、指标、管理方案管理程序，经管理者代表批准后实施。5.4.5.5当新的环境因素和危险源出现时，各部门应执行环境因素识别与评价程序、危险源辨识与危险评价程序进行及时更新。5.4.5.6目标、指标、管理方案管理程序以受控文件形式，发至各部门具体实施。办公室负责对环境、职业健康安全管理方案实施的进度与效果进行监督检查。5.4.5.7当环境、职业健康安全目标、指标发生变化或制订的措施不适应更新的环境因素或危险源出现，需要更改管理方案时，由相关部门及时对管理方案进行修订，修订后经办公室审核后，报管理者代表批准后实施。5.4.6 法律、法规和其他要求5.447、.6.1公司制订法律、法规获取与识别程序，建立获取最新的法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及生产过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。5.4.6.2办公室确定获取法律、法规和其他要求的渠道，获取这些要求并确定如何应用于公司的环境因素、职业健康安全及危险源的管理。5.4.6.3公司各部门应关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，获取最新版本，并及时传递到办公室。5.4.6.4办公室负责收集最新版本的法律、法规和其他要求，并进行选择和确认其适用性，建立并及时更新法律、法规与其他要求清单，并发至使用部门。办公室保存法律、法规和其他要求的原件。5.4.6.5各单位按照相关法48、律、法规和其他要求的，实施对各种质量、环境、职业健康安全管理活动的控制，办公室对各单位的执行情况进行检查。5.5 职责权限和沟通5.5.1 职责和权限公司根据联合体系运行的需要，结合实际情况，规定各部室及相关部门的职能及相互关系（职责和权限），以保证联合管理体系的有效运行。(1) 总经理a）为本公司安全质量第一责任人，对公司生产、经营管理全面负责，主持联合管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责。b）确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，c）任命管理者代表。d）审批联合管理环境手册及其他文件或授权他人审批。e）定期组织管理49、评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进，对产品质量和服务质量负全面领导责任。f）主持重大质量、环境和职业健康事故的调查分析和处理。g）配备适当的人、财、物资源，确保联合管理体系的持续有效运行。(2) 各副经理a）负责按照公司总经理的部署对分管部门工作策划、监督和检查。b）负责分管部门的质量环境和职业健康安全管理工作。c）合理组织资源配置，确保文明生产、减少污染、减少疾病和工伤事故、节约资源。d）负责组织实施联合管理体系并对执行情况进行监督检查。e）参加管理评审。(3) 综合管理部：a）负责联合管理体系的建立和实施，组织开展GB/T19000 idt ISO9000族标准、GB/T24001250、004idtISO140012004标准和GB/T280012001标准的宣传和联合体系运行活动。b）负责管理体系文件的控制，组织联合手册和程序文件的编写、修订和换版工作工作。c）组织对公司的环境因素和风险因素进行识别评价，确定重要环境因素和重大风险因素，制定环境和职业健康安全管理方案。d）负责环境和职业健康安全运行的控制，制定应急预案，并组织演练，配置应急准备和响应的必须资源。e）负责环境、职业健康安全绩效分析、统计工作。 f）负责环境、职业健康安全不符合的处置和对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证。e）根据管理代表的部署，制定内部审核计划，组织实施内部审核，并监督检查纠正措施的落实。f）协51、助经理筹备管理评审工作。g)负责有关国家法律法规及其他要求文件的收集、管理和合规性评价。h)会同有关部门组织业务、技术、质量、环境和职业健康安全等培训、考核工作。i)负责公司办公区域内的环境和安全的管理。(4) 销售部： a)负责顾客要求的识别、组织产品要求的评审工作。b)负责产品销售工作和服务控制工作。c)负责提供市场产品质量信息，调查、收集和处理顾客满意度信息。d)负责受理顾客的投诉和抱怨事宜，建立好服务档案。e)负责指导或编制投标书，签订自营产品承包合同，参与会签外包产品合同，负责标书、合同的整理归档。f)负责顾客投诉的受理，对交付产品的回访、回修工作的督查。(5)生产部：a)参与产品要52、求的评审工作。b)负责生产计划、任务的调度控制，协调生产和服务提供的控制工作。c)负责生产和服务提供的实施工作，保证质量按量适时完成生产任务。d)负责管理生产过程中产品的标识和可追溯性工作。e)负责顾客财产和产品防护的控制。f)负责安全生产和生产环境的管理和督查，确保落实安全生产责任和各项规章制度，保持整洁文明的生产环境。g)贯彻执行有关技术规程、规范，质量、环境标准，职业健康安全标准，负责组织实生产艺规程和作业指导书。h)负责对生产过程中的环境因素和危险因素进行识别与控制，制定本部门的管理方案。i)负责产品生产和运输设备的安全操作、日常保养工作。j)负责生产物资采购的控制，供方的评价与选择，53、以及合格供方复评。k)审核生产方案中与质量、环境和职业健康安全有关的控制要求,对现场存在的环境和安全隐患提出整改并检查落实。l)负责对生产中的质量、环境和职业健康安全状况信息进行收集并做数据分析。m)负责对产品生产过程中发生的质量、环境和职业健康安全的问题，进行原因分析，并采取的纠正和预防措施。n)负责产品保证质量运输到浇注地点。o)负责仓库管理，对易燃、易爆品和库房等重要地方的消防安全防范工作。(6)设备科a)负责生产设备的采购、安装、调试、移交、报废、转让等工作。b)负责确定并日常管理为达到产品符合要求所需的工作环境。c)负责全企业生产设备的完好状态管理工作。d)负责设备事故的处理工作。e54、)负责生产设备的日常保养、检修等管理工作，以保证设备的正常运行。f)负责公司生产过程监视和测量装置的控制； (7)实验室技术职能a)负责企业技术文件和资料（包括标准）的编制、审核和控制。b)参与产品要求评审、供方评价、不合格品的评审等工作。c)参与纠正和预防措施实施，做好生产技术服务工作。d)负责组织工艺规程、作业指导书的编制工作。e)负责专用设备、新工艺的验证、实施。f)负责订单特殊要求有关的策划工作。g)负责生产设备更新添置审核工作。h)负责基础设施的确定、提供并制订维护措施。质检职能a)负责企业的进货、过程和最终检验和试验工作。b)负责不合格品的控制工作，预防不合格的产生。c)负责制定检55、验和试验规程。d)负责公司试验过程监视和测量装置的控制。e)负责质量数据分析工作。f)负责检测设备供方的评价工作。g)负责计量设备的检定工作。h)负责仓库、车间现场的检验和试验状态标识工作。i)负责产品质量不合格的处置和对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证。(xx) 内审员a)制定内部审核计划。b)评审现行管理体系活动及相关文件以确定其适宜性。c)及时向受审核方报告不合格项。d)验证所采取的纠正/预防措施的有效性。e)提交审核报告。f)内审员平日对相关部门的管理体系运行进行监控，使其不断完善提高。(11) 职工代表职责权限a)与风险管理方针和程序的制定和评审。b)参与商讨影响工作场所职业健康安56、全的任何变化。c)参与职业健康安全事务。d)了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。5.5.2 管理者代表为保证联合管理体系的罐车实施及质量管理体系的有效运行，总经理授权管理者代表为联合管理体系的负责人。其职责为：a) 组织建立联合管理体系，并负责实施和维护。程序文件和有关部门制定的体系性文件的审核，确保管理体系有效运行。b)负责处理日常工作中涉及联合体系的有关问题，负责定期向经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求，并提交管理评审。c）协助经理贯彻实施管理方针和目标，确保在整个组织内提高满足顾客及相关方要求的意识。d) 负责内部联合管理体系审核计划的审批，组织内部联合管理体系审核。对57、联合管理体系持续有效地运行负责。e)负责与顾客、相关方认证机构等单位就管理体系有关事宜进行联络和协调。5.5.3信息沟通与协商为确保公司内部不同单位之间以及与外部相关单位之间及时地互通信息由公司办公室编制内部沟通信息交流、协商控制程序并组织实施。主要渠道：文件传阅，下发通知，有关会议等；辅助渠道:质量记录的传递交接。5.5.3.1综合管理部是公司信息的综合管理部门，负责内、外部信息的交流与管理汇总，并向管理者代表汇报。5.5.3.2其他各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合作好信息交流工作。5.5.3.3 内部信息交流a)公司的方针、联合管理体系的有关要求、质量、环境和劳动保护知识，由办公58、室负责向有关部门宣传。b)联合管理体系运行中产生的信息由生产部门及时传达到有关部门，接收信息的部门要作好记录。c)紧急状态下的信息具体执行应急准备和响应程序。d)实施不符合，纠正预防措施的部门必须在整改过程中将信息传递到有关部门。e)发生重大信息应立即传递到经理或管理者代表，一般信息应及时传递到部门负责人。5.5.3.4 外部信息交流a)相关方要求提供信息时，各有关部门将公司的联合管理方针及有关要求传递给相关方。b)公司各部室在收到有关环境和职业健康安全法律、法规和其他要求时执行法律、法规获取与识别程序。c)相关方抱怨及其他信息，由各部门分别接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。5.559、.3.5 协商每年组织召开职工代表大会选举职工代表；职工代表职责：参与风险管理方针和程序的制定和评审；商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务;了解公司员工代表和管理者代表。5.6 管理评审5.6.1 总则总经理每年主持召开一次管理评审会，对管理体系的运行情况进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到了满足。一般情况下，管理评审会每年年底召开一次，两次间隔不超过12个月，当出现下列情况时，应及时增加管理评审：a）管理体系发生重大变化：如组织机构变动，新产品、新工艺、新技术引进。b）国家法律法规、产品标准发生重大变化。c）出现重大质量、60、环境、职业健康安全事故时。d）其它认为需要评审时。管理评审的记录由办公室整理、保管，保存期三年。5.6.2 评审的输入评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动要求、信息及数据，输入包括如下内容：a）内、外部审核结果和合规性评价结果。b）顾客、相关方满意程度的测量结果及反馈信息。c）与相关方的交流及外部相关方的投诉、抱怨。d）过程业绩和绩效，产品、环境、职业健康安全符合性分析。e）纠正和预防措施的实施情况和跟踪验证。f）以往管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果。g）方针、目标、指标及方案完成情况及改进机会和修改需求的评价。h）由于法律法规要求的变化所受到的影响和61、应变措施，联合管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求。i）对管理体系实施改进建议。5.6.3 评审输出管理评审输出应包括以下几方面内容：a）质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程的有效性改进措施。b）顾客、职工及相关方对产品、环境状况、职业健康安全要求的改进。c）根据内部、外部的发展变化，确定资源需求。d）管理方针、目标、指标和其他管理体系要素修改的决策和行动。 e）管理评审工作按管理评审控制程序进行。管理评审的结果形成记录，由综合管理部妥善保管。管理评审的输出以报告形式进行记录并保存。6.资源管理 6.1 满足联合管理体系要求的资源的提供为保证管理体系得到实施和保持，并持续改进其有62、效性，增强顾客满意，改善环境和职业健康安全状况，公司确保提供充分而适宜的资源，资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施以及技术和财力资源。人力资源：全部从事影响产品质量工作的人员都是能够胜任的；工作环境：提供满足产品要求的工作环境，必要的办公条件具备。基础设施：a) 必要的办公、生活设施。b) 满足产品生产要求所需的设备、计量检测装置。c) 支持性服务所需的设施。d) 财力：所需的资金支持。当顾客和相关方要求发生变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客和相关方的要求，增进顾客满意度。6.2人力资源6.2.1 总则为确保从事影响产品质量的人员和对环境和职业健康安全管理有重大影响人员都是能63、够胜任的，根据管理体系中对各工作岗位人员受教育程度、接受的培训、具备的工作技能和工作经验的要求，制定了各岗位人员的岗位人员任职要求，确保各工作岗位人员能够胜任其本职工作，由综合管理部负责人力资源的管理。6.2.2能力、意识和培训公司根据管理体系对人力资源管理的要求制定了人力资源和教育培训控制程序，并从以下几个方面来保证从事质量职业健康安全环境工作的人员能够满足岗位人员任职要求。6.2.2.1综合管理部确定各岗位专业能力要求，制定培训计划，提供培训和其他措施，使员工达到与其岗位相适应的能力，并根据要求球对其进行验证，负责将验证评定结果记录备案。6.2.2.2对培训的效果采取必要方式进行有效评价，64、确保培训达到了预期的效果，并识别继续采取措施的可能性。6.2.2.3公司通过对员工进行培训，使每一名员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何才能为实现所从事活动的质量目标做出贡献。6.2.2.4按记录控制程序的要求保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3 基础设施公司应识别、提供和维护为实现生产的适宜性所需的设施，包括：a) 办公、生产场所及相应的建筑物等相关的设施。b) 机械、工具、设备、测量仪器、硬件、软件或其他设备。c) 必要的交通运输工具和通讯设备。d) 环保和劳保设施。6.3.1 设备科负责制定基础设施控制程序65、生产设备维护保养制度,对生产过程所需要设施进行管理和控制。6.3.2 基础设施的提供：根据公司商品混凝土生产的需要并结合公司的实际情况提供为达到产品符合要求、环保和安全劳保所需要的各类设施。办公室负责办公设施、交通工具和通讯工具等设施管理和控制；设备科负责根据生产的需要配备必要的生产机械、运输工具等设施。 6.3.4 对基础设施提供必要的维修与保养，保证设施的正常使用。6.4 工作环境6.4.1 公司应确定并管理为产品、环境、职业健康安全达到要求的工作环境，包括物质的、社会的、心理的的因素。6.4.2 工作环境的管理控制6.4.2.1由办公室负责对公司的办公环境进行管理，生产科负责管理车间的66、生产环境，对环境的管理即是环境、安全管理、文明生产管理、所需基础设施的提供与管理。6.4.2.2公司通过宣传、座谈、会议等方式协调内部的人际关系，形成一种良好的团结氛围，使每个员工都能有愉快的工作心情。7.产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1公司对商品混凝土产品实现所需的过程进行了策划，制定产品实现策划控制程序并与管理体系其他过程的要求相一致，按顾客和相关方要求及本手册的规定进行策划，并形成文件。在策划过程中，我公司确定以下方面的内容：a）产品的质量、环境和职业健康安全目标指标和要求。b） 确定相应的产品实现过程及重要环境和风险因素，并建立生产所需要的文件，以及所需提供的资源和设施。c） 67、明确产品生产所要求验证、确认、监督、检验和试验活动，以及验收准则。d） 对产品的符合性提供证据，做好记录。7.1.2 产品需要时要编制专项计划。我公司在生产之前都由实验室策划并编制相应的技术文件，包括：工艺规程、作业指导书及生产方案等。7.1.3 各类策划的结果应形成文件。7.1.4针对产品的重要环境和重要风险因素制定管理方案，经经理审批后实施。7.2 与顾客及其他相关方有关的过程公司为了解顾客和相关方要求和期望，制定和执行与顾客有关的过程控制程序。7.2.1 与产品有关要求的确定主要包括：a）顾客规定的产品项目要求（合同）包括有关使用性能、功能、可靠性、质量等级、服务、价格。交付和交付后的服68、务方面的要求。b）顾客虽然没有明示但规定用途或已知的预期用途所必需的要求。c）与产品生产有关法律、法规和标准的要求。d）公司确定的其他附加要求。e）相关方对环境、职业健康安全的要求。7.2.2 与产品有关要求的评审公司应对已识别的顾客和相关方要求连同企业所确定的附加要求进行评审。评审应在投标和接受合同之前进行，以确保：a) 产品要求已得到规定，包括的各项内容都已明确。b) 在顾客和相关方的要求没有形成文件，公司应在接受前对顾客和相关方要求进行确认。c) 与以前表述不一致的合同要求已得到解决。d) 公司有能力满足顾客规定的要求。e) 若产品发生变更，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变69、更的要求。7.2.3顾客及相关方沟通通过与顾客有效的沟通，充分了解顾客对产品及相关服务的要求，了解顾客的满意程度以便持续改进。7.2.3.1 沟通内容：a)产品信息。b)问询、合同或订单的处理，包括对其修改。c)顾客反馈意见，包括顾客抱怨。7.2.3.2 沟通方式：a)在合同签订前，由销售科负责就标书、合同中涉及的概念、要求不清的与顾客沟通并取得共识。b）协议、合同的处理，包括对其的修改，经过相关评审，确定招标文件满足顾客要求后，报主管领导批准，与顾客签定合同。合同实施阶段，发生合同修改，公司与顾客协商一致，并通报相关部门。c）顾客反馈，包括顾客投诉。公司各职能部门负责收集顾客和相关方反馈，包70、括顾客投诉。将收集到的顾客和相关方反馈传递销售科，销售科组织有关部门和人员完成顾客和相关方要求的识别和相关事宜并尽快给予解决，并及时进行质量、环境和职业健康安全的改进。7.3 设计和开发7.3.1设计和开发策划组织应对产品的设计和开发进行策划和控制，在进行设计和开发时，组织应确定：(a) 设计和开发的阶段(b) 适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动。(c) 设计和开发的职责和权限。组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理，确保有效沟通，并明确职责分工。随着设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。7.3.2设计和开发的输入应确定与产品有关的输入，并保持记录。7.3.71、3设计和开发的输出设计和开发输出的方式应适合于对照和开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准。7.3.4设计和开发评审应依据所策划的安排，在设计和开发进行系统的评审。7.3.5设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持。7.3.6设计和开发的确认为确保产品能够满足规定使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认，只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予保持。7.3.7设计和开发更改的控制应识别和设计和开发的更改，并保持记录。7.4 采购7.4.1 采购72、过程公司制定采购控制程序，对采购过程进行控制以确保采购产品在质量、环保和安全要求，交付和服务等各方面符合规定要求。对采购产品控制的类型和程度应取决于对随后的产品实现或最终产品的影响。7.4.1.1 采购物资分类a) 重要物资（A类）：构成最终产品的主要或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。b) 一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的物资，一般不影响最终产品质量或影响较小，但可采取措施予以纠正的物资。c) 辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。7.4.1 对供方的评价7.4.1.1生产科采购主管根据采购物资技术标准和生产需要，制定对供方选择73、评价和重新评价的准则。通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较的方法，选择合格的供方。主要内容包括：a)对供方评价内容。b)对供方评价的方式。c)对合格供方选择确认办法。d)对合格供方重新评价方法。7.4.1.2供方的评价和选择评价的方式可以采用以下一种或多种方法：a)对供方的相关经验及供货业绩进行评价。b)对供方的产品质量、价格、交货情况及对问题的处理情况进行评审。c)对供方质量管理体系进行审核，并对其按计划提供所需产品的能力进行评价。d)调查供方的顾客满意度的情况。e)调查供方的财务状况，服务和支持能力。f)对供方提供样品进行试验和验证。7.4.1.3对评价合格的供方由综合部提出合格供方74、名单，并经经理审批后在批准的合格供方内实施采购。7.4.1.4综合部对供方评价的结果及评价所引起的任何必要措施记录应予保持。7.4.2. 采购信息7.4.2.1 采购信息要准确表述拟采购的产品。适当时包括：a)采购产品的名称、规格、数量、等级、质量、验收方法等要求。b)采购产品的技术标准，检验规程等相关资料。c)对供方的环境、安全生产、产品、程序、产品和设备的批准要求，以及人员资格的要求。d)对供方质量管理体系的要求等。7.4.2.2 本公司的采购文件包括采购计划、采购合同等。采购文件发放和与供方沟通前，应由主管领导对其要求是否充分和适宜进行审批。7.4.3 采购产品的验证对验证活动进行识别并75、加以安排，以确保采购的产品满足规定的采购要求。采购产品有如下几种验证方式：a)材料员或保管员负责采购物资的验证，需复试的原材料由试验室实施。b)本公司采购部门负责在供方现场实施验证。c)顾客在供方现场实施验证。进货验证可通过外观检查、测量和必要的复试及验证质量报告单等方式进行。当本公司或其顾客提出在供方的现场实施验证时，应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制 公司应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。受控条件包括：a)获得表述产品特性的信息，如合同、产品标准、生产工艺规程等；b)获得作业指导书；c)使用生产所需的并满足过程能76、力的设备；d)获得和使用适宜的监视和测量装置；e)实施监视和测量；f)实施产品放行、交付和交付后活动的实施。建立并实施生产和服务提供控制程序，以符合生产和服务提供过程的安排和控制要求。生产和服务提供的各过程在预拌混凝土生产工艺规程中规定或在作业指导书中加以规定。7.5.2 生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证的混凝土搅拌过程（包括仅在产品使用后服务交付后才显现的过程）确认为特殊过程。对上述特殊过程应实施确认，以证实这些过程实现所策划的结果的能力。为此，做出如下安排：a) 规定对需确认过程的评审和批准的准则；b) 对所使用的设备、设施能力（包括精确度、77、安全性、可用性等要求）的认可。相关生产人员要进行上岗前资格鉴定。c) 使用特定的方法和程序。d) 对这些生产过程应进行记录。e) 过程的再确认：当生产项目条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化时做出反应。7.5.3标识和可追溯性建立并实施生产和服务提供控制程序，规定在产品实现的全过程中对原材料和最终产品的标识方法用于识别不同产品，并针对监视和测量要求识别产品的状态。产品实现全过程中标识的方法有：a)原材料、设备用标牌、标签、标记、台帐、合格证、区域等标识方法；b)生产过程用标牌、标记、试验单、记录等标识方法；c)最终产品用标牌、验收单、记78、录等标识方法。产品状态标识的方法有：a)原材料、设备用标牌、标签、标记、合格证、试验单等标识方法；b)生产过程用标牌、标记、试验单、评定表、记录等标识方法；c)最终产品用标牌、验收单、检验评定表等标识。产品三种状态标识为：待检、已检合格、已检不合格。当有可追溯性要求时，产品所需原材料质量的原始证明、生产过程中所形成文件和记录、验收记录等标识应有唯一性。各部门应控制产品的唯一性标识，并保持记录，以保持可追溯性。7.5.4 顾客财产各部门应爱护在本公司控制下或本公司使用的顾客财产，应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产，顾客财产一般包括：a)合同或协议中规定用于产品上的原材料；79、b)顾客提供的规范和资料等。生产科负责接收顾客提供的财产，技检科负责对顾客提供的财产实施验证，并记录验证结果。对顾客提供财产接收和验证的方式有：a)核对品名、规格、材质、数量等；b)索要产品质量状况的证明文件；c)检查产品外观质量；d)抽样、验质、复试。本公司的验证不能免除顾客提供合格财产的责任。对验证发现的不合格品请顾客更换或退货，顾客提出代用时应办理手续。生产科负责安排顾客财产贮存的场地或库房，并对顾客财产单独标识，指定专人负责贮存和维护顾客财产。如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，要查清原因、落实责任、及时向公司报告，共同协商解决，并保持记录。7.5.5 产品的防护当产品及其80、组成部分在产品内部处理和交付到预定的地点期间或顾客接收前，公司对产品均负有防护责任，对其提供防护，以保持符合要求，保证把符合要求的产品交付给顾客。产品在生产和交付前各环节要制定防护措施，并传达到操作者，防护措施包括下列内容：a) 建立并保持适当的防护标识及警示标识。b)提供适当的搬运工具和相应的机具，规定合理的搬运方法，防止在生产和服务提供中及交付搬运时损坏产品。c)为原材料等提供必要的贮存环境，采取有效的管理，防止产品损坏和误用。d)对生产过程应采取有效保护措施，防止损坏或污染，保持产品固有的质量。e)搬运过程中注意安全，防止污染环境和伤害事故发生，同时应降低搬运噪音、扬尘的发生，使其符合相81、关规定。f)对危险品进行特别的管理，以防伤人或污染环境。7.6 监测和测量设备的控制公司制定监视和测量装置控制程序，确定并提供产品生产所需的监视和测量设备，设备科负责监视和测量设备的控制和管理。7.6.1 监视和测量设备的校准a) 对能追溯到国际或国家标准的测量标准，按规定的时间间隔或在使用前，由设备科负责送国家计量部门检定或校准，并进行标识，确定校准状态。检定或效准合格后方能发放使用。并负责建立全公司监视和测量装置台帐。b) 对于没有上述标准的，应根据需要编制内部校准规程。c) 校准依据和验证结果的记录应予保持。7.6.2 在使用监视和测量设备前，应按规定检查其是否工作正常，具有标识并确定校82、准状态，是否在校准和（或）检定（验证）有效期内，必要时进行再调整。7.6.3 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保其测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。7.6.4 使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。7.6.5 当发现监视和测量设备偏离标准状态时，应停止检测工作，及时报告。试验室应追查使用该设备检测的产品部位或产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围应重新检测，并采取相应的纠正措施。 7.6.6 对无法修复的设备，经负责部门确认后，报废或作相应处理。7.683、.7当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应在使用前进行确认。并在比要时予以重新确认。7.7 环境、职业健康安全运行控制7.7.1 办公室负责规定运行准则，并组织实施，保证与公司确定的重要环境因素及重大危险源有关的活动、产品、服务得到有效控制，并逐步加大对相关方环境、职业健康安全方面施加影响的力度，使体系的运行不偏离公司质量、环境、职业健康安全方针并确保环境、职业健康安全目标和指标的实现。7.7.2公司对材料供方、外包方、废弃物处理者、运输方等相关方提出环境、职业健康安全方面的要求，并对其环境、职业健康安全行为进行有效控制，办公室组织各部门具体实施。7.7.3办公室制订场界噪声控制标准、固体84、废弃物管理标准、化学品控制管理标准、节能降耗管理标准、水污染控制标准，对噪声、污水排放控制、固体废弃物的分类、收集、处理、能源、资源的消耗要求做出规定，生产部会同具体实施。7.7.4办公室制订安全防护设施管理标准、消防安全管理标准、交通运输安全管理标准、生产用电安全管理标准、安全工器具管理标准、劳动防护用品管理标准，对生产安全和职业健康做出规定，生产部会同具体实施。7.7.5做好环保及安全设施、设备的维护保养，保证设备的正常运转。7.7.6办公室和生产科组织运行控制的定期检查并保留检查记录。7.8 应急准备和响应7.8.1建立应急预案与响应控制程序针对潜在事故和紧急情况，制定应急计划与响应程序85、，潜在事故和紧急情况应包括火灾，爆炸，毒物泄露。7.8.2应急计划应包括：指挥的负责人，其他人员职责与外部的交流疏散，应急信息及沟通办法，重要记录和设备的保护对危险物质的措施等。7.8.3应急计划应经审批后实施，并定期评价修订。7.8.4可行时进行演习并予以记录。7.8.5 在事故或紧急情况发生后，应对应急准备和响应程序进行一次评审或修订。8.测量、分析和改进8.1 总则公司应策划和实施为确保联合管理体系符合性、产品要求的符合性和实现改进所需的测量和监视活动，试验室负责过程和监视活动的监督管理。8.2 监视和测量8.2.1 顾客及相关方满意销售科应及时识别并了解顾客及相关方对生产过程及交付后的86、服务、产品质量、环境和职业健康安全的满意程度，并予以记录和分析，当发现或评审后确认顾客及相关方的满意程度存在需要改进的要求时，应及时采取措施进行改进，以满足顾客及相关方的要求。8.2.2 内部审核办公室负责编制和实施内部审核控制程序，内部审核的策划和实施由办公室负责组织进行，管理者代表批准内审计划，通过内审，验证公司的管理体系是否符合标准的要求，是否符合管理体系文件和相关法律法规的要求，以确保公司的管理体系的符合性和有效性。管理者代表对内审活动进行管理和指导实施。内部审核是公司自我纠正和改进机制建立和实施的一个重要手段，应得到有效的实施和保持。年度审核方案策划，应包括审核的准则、范围、频次和方87、法，两次审核的时间间隔不超过12个月。8.2.2.4在每次内审实施前，内审组应对内审的全过程进行策划，规定出本次审核的准则、范围、目的和方法，以及日程安排等。8.2.2.5在审核过程中，内审组应确保审核的客观性和公正性，审核员不能审核本部门的工作。审核的全过程应形成记录。记录要完整、准确。8.2.2.7向管理层报告审核结果。受审核部门的人员应积极配合审核，对审核中发现的不符合项采取必要的纠正和纠正措施。内审组负责跟踪验证。8.2.3 过程监视和测量本公司建立过程测量和监控的方式，采取适当的方法对满足顾客和相关方要求所需的各实现过程进行测量和监视，并确认每一过程满足其预期目的的持续能力。a)质量88、体系过程测量：办公室负责对质量体系运行情况、管理方针、目标指标进行持续的测量和监控，发现问题，及时纠偏； b)生产实现过程测量：试验室负责对生产实现的过程进行测量监控，确定对生产的质量特性有重大影响的工序做为重点工序，并对其进行连续的监督与控制；（1）生产过程的测量监视应用于确认和保持每一个过程持续满足其预期的目的和能力。（2）试验室通过对过程的检查和验收，监视和测量各职能部门制定的专业目标的完成情况。（3）使用适当的统计方法，评价每一个过程满足要求的能力。（4）当过程未达到策划的结果时，公司各部门应在适当时采取纠正措施，以确保过程的适宜性。8.2.4 产品的监视和测量8.2.4.1试验室负责89、产品监视和测量的归口管理，负责组织与监督生产过程检验和试验，完工后最终检验和试验；8.2.4.2建立并实施进货检验和试验控制办法和生产过程中产品的监视和测量控制办法、出厂、交货产品监视和测量控制办法，对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。8.2.4.3产品的监视和测量应依据预拌混凝土工艺规程及有关验评标准进行。8.2.4.4产品监视或测量后，应形成保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品以交付给顾客人员。8.2.4.5在所有监视和测量的策划安排圆满完成之前，不应向顾客放行。8.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量建立并保持绩效测量和监测管理程序。对具有或可能具有重大影90、响和风险的活动及其关键性进行监测和测量，通过监测和测量结果对方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价。其监测范围：a） 与职业健康安全重大风险和重要环境因素的定性、定量和关键特性的测量的监测和测量。b） 目标、指标、管理方案完成情况的监测和监视。c） 职业健康安全和环境管理体系运行控制程序执行情况的监测，包括对事故、职业病、事件和未遂过失其他不良绩效的历史证据。d） 对有关法律、法规和其他要求遵循情况的合规性评价。对环境和职业健康安全监测和测量的结果要进行记录、评价和分析，评价和分析的结果作为管理评审和采取纠正和预防措施的依据。8.2.6合规性评价办公室建立并保持合规性评价程91、序，定期组织对公司在职业健康安全管理和环境管理方面的法律法规和其他要求的遵循情况进行一次集中的合规性评价，并保存评价记录，合规性评价的结果提供给管理评审。当监测与测量结果不符合时，应按纠正措施控制程序规定实施，将处理结果上报管理者代表。8.3 不合格控制8.3.1 不合格品控制试验室负责制定不合格品/不符合控制程序，对不合格的采购品、产品生产过程中的不合格识别、控制和处置的有关职责和权限作出规定，以防止其非预期使用或交付。本公司采取下列一种或几种途径处置不合格品：a) 采取措施，消除已发现的不合格。b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品。c) 采取措施，防止其92、原预期的使用或应用。d)当在交付或开始使用后发现产品部合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的措施。要保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。不合格品在得到纠正之后，检验员要对其再次进行验证，以证实符合要求。在交付或开始使用后发现产品不合格时，有关责任部门要采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。8.3.2 职业健康安全事故、事件及不符合8.3.2.1事故、事件及不符合发生后，岗位人员应及时报告相关部门，报告同时应及时抢救负伤人员并采取适当的应变措施。8.3.2.2相关责任部门接到报告，应及时组织赴现场处理。8.3.2.3事故、事件及不符合93、进行调查，根据调查的结果进行严肃处理。8.3.2.4对严重事故、事件及不符合，采取纠正预防措施，责任部门负责实施纠正或预防措施，并在实施前通过风险评价过程进行评价。8.3.2.5确保所实施纠正预防措施与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。8.3.3环境不符合、纠正和预防措施8.3.3.1环境不符合发生后，岗位人员应及时报告相关部门。报告同时应及时采取适当的应变措施，以减少因不符合而产生的环境影响。8.3.3.2相关责任部门接到报告，应及时组织赴现场处理。8.3.3.3对严重不符合，采取纠正预防措施，确保所实施纠正预防措施与问题的严重性和伴随的环境影响相适应。8.4 数据分析8.4.1 94、为了评价联合管理体系的适宜性和有效性并识别改进机会，公司应收集分析有关的数据，由办公室负责此程序的监督与管理。试验室负责收集：产品质量有关的数据。销售科负责收集：顾客满意、投诉等信息数据。办公室负责收集：培训、考核、环境绩效和职业健康安全绩效等数据。生产科负责收集：供方、生产过程有关的数据。设备科负责收集：与设备有关的数据。8.4.2 数据来源包括：a）与产品质量有关的数据。b）与运行能力有关的数据。c）与产品和运行能力相关的环境和风险因素的数据。d）环境绩效数据。e）职业健康安全绩效数据。8.4.3对数据做出分析和评价提供以下信息：a）顾客及相关方满意程度的现状和趋势。b）产品和服务与顾客及95、相关方要求的符合性。c）过程和产品特性的趋势，包括采取预防措施的机会。d）供方产品、过程和体系的相关信息。e）供方的产品质量、环境和职业健康安全行为及合作的状况。f）质量、环境和职业健康安全改进的具体成效。8.4.4各部门应将分析的结果及时进行传递，重大数据分析结果应及时报送管理者代表，一般数据分析结果向办公室传递。8.4.5 数据分析可使用统计表分析法、排列图、因果图、直方图或其他统计技术以识别是否需要进行改进。8.5改进8.5.1持续改进公司通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，及时识别体系运作中的改进目标并将上述工作纳入公司各层次的日常管理工作，96、促进联合管理体系的持续改进。8.5.2纠正措施组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到的不合格的影响、风险和严重程度相适应。制定并执行纠正措施控制程序，程序应以规定以下方面的内容：8.5.2.1对发生的不合格的严重程度进行评审（包括顾客抱怨）。8.5.2.2通过调查确定不合格原因。8.5.2.3评价确保不合格不再发生的措施的需求。8.5.2.4确定并实施所需的纠正措施。8.5.2.5跟踪并记录纠正措施的结果。8.5.2.6评审所采取的纠正措施的有效性。8.5.3 预防措施公司应确定需采取的预防措施，以消除潜在的不合格的原因，防止不合格的发生，预防措施应与潜在问97、题的影响程度相适应。公司编制并执行预防措施控制程序，程序应以规定以下方面的要求：8.5.3.1确定潜在的不合格并分析其原因。8.5.3.2评价防止不合格发生的预防措施的需求。8.5.3.3确定并实施所需的预防措施。8.5.3.4跟踪并记录所采取的预防措施的效果。8.5.3.5评审所采取的预防措施的有效性。8.5.3.6 在制定预防措施时应考虑风险、利益和成本问题。 生产工艺流程图 :骨料累计计量粉煤灰仓粉煤灰入称输送粉煤灰计量水泥计量混凝土搅拌混凝土卸料骨料投料砂、石骨料配料铲车上料外加剂计量外加剂储料仓水计量供水水泥入称输送水泥仓搅拌楼操作员培训合格，设备认可（需要时）参数连续监控记录保存矿粉计量矿粉入称输送矿粉仓混凝土投料顺序：骨料水泥和粉煤灰加水附加剂 混凝土投料顺序：骨料水泥、粉煤灰和矿粉加水附加剂