1、职业健康安全管理手册 （A / 0）受控状态：文件编号：发放编号：审核： 批准：2XXX年X月XX日发布 XXX年X月XX日实施前 言一、公司简介江苏XX混凝土有限公司是由江苏XX水泥（集团）有限公司和重庆XX建设有限公司共同投资7000万元组建的具有二级资质的专业商品混凝土生产企业。公司现有员工700多人，拥有高级工程师（教授）1人、工程师15人、初级职称100余人的技术队伍，技术力量雄厚，能根据各类工程的不同需求，满足用户的技术需求。公司有HZS180型混凝土搅拌系统6套， HZS200搅拌系统1套，搅拌机为德国BHS生产。日本三菱原装FUSO底盘搅拌运输车100多辆，37米臂架混凝土三一2、泵车6台、三一车载泵16台、三一柴油泵23台、三一电泵6台，年生产商品混凝土近300万m3。公司配备两套285KW和400KW康明斯发电机组，保证混凝土的不间断生产，满足用户需要。二、公司生产工艺流程布料混凝土浇筑振捣成型泵机及泵管的拆除清洗泵送搅拌装车输入微机计量原材料试验检验混凝土运输试配出具生产配比原材料采购三、公司所用主机设备及辅助设备主机设备为混凝土搅拌机，辅助设备为电力系统、配料系统、粉料储料罐、混凝土运输车辆等。四、使用指南1、公司安全管理体系覆盖范围包括：三溪口主站、东阳分站、悦来分站、滩口分站。2、本公司安全管理体系文件分为：2.1安全管理手册2.2安全管理体系程序文件2.33、相关的第三层次文件和记录等安全管理手册是依据 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准编写的本公司安全管理体系的纲领性文件，描述了 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准的全部要素；安全管理体系程序文件是为了满足标准要求而编制的可操作的全公司范围内的工作方法及途径，为各部门（单位）的安全管理活动提供指导；第三层次文件规定了各岗位的岗位责任、机器设备的操作规程、完成工作的作业指导文件等，是程序文件的支撑性文件；记录是体系有效运行的证据，是程序文件和三层次文件运行的书面结果。目 录第一章 发布令1第二章 总经理授权2第三章 职业健康安全方针3第四章 职业健康安4、全管理手册的作用与管理控制4第五章 职业健康安全方针制定8第六章 危险源辩识、风险评价和风险控制策划9第七章 法律及其他要求10第八章 目 标11第九章 职业健康安全管理方案 13第十章 组织结构、职责与资源 14第十一章 培训意识和能力 19第十二章 协调与沟通 20第十三章 文件 21第十四章 文件与资料控制 22第十五章 运行控制 23第十六章 应急准备和响应 24第十七章 绩效测量与监视 25第十八章 事故、事件、不符合纠正和预防措施 26第十九章 记录和记录管理 27第二十章 内部审核 28第二十一章 管理评审 29江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本5、：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第1页共30页第一章发布令发布令为健全江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理体系，使公司安全生产工作不断改善和提高，经本人授权，安全部按照GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准要求，结合公司实际编制了江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册（A版）体系文件，经各职能部门（单位）评审，经理办公会审核定稿而成，现正式批准发布。职业健康安全管理体系文件对公司职业安全管理各项工作的实施做了具体规定，江苏XX混凝土有限公司所有员工都必须遵守这些规定。这是江苏XX混凝土有限公司遵守国家相关法律、法规和其它要求，持续提高安全管理水平，有效维护员工6、安全与健康的保障。职业健康安全管理体系文件自 20XX 年5月13日起实施。 经理： 日 期：XX年5月13日江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第2页共30页第二章总经理授权令总经理授权令为建立、实施与保持职业健康安全管理体系，保证实现公司的职业健康安全方针和目标，经研究决定：授权刘炼同志为管理者代表，全面负责公司日常的职业健康安全管理工作。经理： 日 期：XX年5月13日江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第3页共30页第三章职业健康安全方针职7、业健康安全方针为体现本公司安全工作的指导思想和承诺，我现在批准发布本公司的安全方针：安全第一，预防为主；以人为本，珍爱生命；遵章守法，全员参与；综合治理，持续改进。 经理： 日 期：XX年5月13日江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第4页共30页第四章职业健康安全管理手册的作用与管理控制职业健康安全管理手册的作用与管理控制1、目的和使用范围1.1、目的建立并保持职业健康安全管理体系，确定文件化的职业健康安全方针、目标和指标，通过危险源的辩识和风险评价的结果，制定出职业健康安全管理方案和运行与控制程序并有效实施，以达到不8、断提高职业健康安全绩效的目的。1.2、适用范围本手册是公司职业健康安全管理体系运行的依据，是职业健康安全管理体系评审与评价以及第三方对职业健康安全管理体系认证的安全体系文件。2、手册的控制要求2.1、本管理手册由安全部负责组织编制或修订，由管理者代表审核通过，并经总经理批准。保持手册的有效性是安全部的职责，手册有效性的审核与评审由管理者代表负责，在管理评审时和公司生产经营活动发生重大变化时评审其有效性和适宜性。2.2、手册由安全部统一管理，应保证需要手册的人员能及时获得有效版本，其他任何部门（单位）和人员不得翻印、复印和外借。手册的解释权归安全部。2.3、手册为受控发行，受控发行的对象是本公司9、内具备持有资格者，受控发行应在内封面上“受控”栏内盖上“受控”章并编号。2.4、手册底稿、发放清单与修改记录由安全部保存。3、手册持有者资格与责任 3.1、手册持有者资格3.1.1 公司正副经理、各部室部门（单位）负责人。3.1.2 经公司管理者代表批准，公司安全管理体系正常运行所涉及的部分管理人员和工作人员。3.2、“受控发行”手册持有者责任3.2.1 遵守手册的管理规定，严格办理领取和更换手续。3.2.2 妥善保管，不得丢失、外借和提供复印。3.2.3 负责提出手册的修改意见，收集所在部门（单位）实施手册过程中的意见并及时反馈到安全部。3.2.4 向所在部门（单位）从事对安全有影响的人员宣10、传贯彻手册的内容。3.2.5 调离本公司或调整到无需使用手册的岗位者，应在调动时将手册交安全部。 4、手册的修改与换版江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第5页共30页第四章职业健康安全管理手册的作用与管理控制4.1、为了保证手册的适用性，可根据需要对手册进行修改，如遇下列情况之一者应立即组织修订与补充。4.1.1 公司组织机构与安全职能有变动时；4.1.2 手册中规定的安全管理体系要素的活动有较大变动时；4.1.3 发现手册中存在差错或含糊不清，难以执行时；4.1.4 安全管理体系审核中提出的改进要求；4.1.5 公司11、的经营环境、产品结构、生产对象和方式发生较大变化时；4.1.6 作为手册依据的有关标准、法律、法规有改变时。4.2、手册的修改由各职能部门（单位）向安全部提出包括更换内容及其理由的书面申请，亦可由管理者代表和安全部向有关职能部门（单位）下达修改指令，由职能部门（单位）起草更改意见，更改工作由管理者代表负责协调。4.3、其它方面的修改经调查论证后即可修改。4.4、手册修订内容先经管理者代表公司会审，然后报经理批准实施，由安全部向所有受控发行手册持有者发出修改通知。采用整体更换、局部换页或直接在手册上修改。4.5、手册按章节活页装订，便于修订和从中抽取需要向用户和相关职能部门（单位）提供的部份，以12、及增加新目录装订成册。4.6、手册经过三至四次更改，或是更改的内容超过原手册内容的三分之一时，手册应进行换版，在新版手册封面上印上相应版次，版次以大写字母A、B、C.X、Y、Z的顺序表示，每一次发行新版手册时，由各使用部门（单位）负责销毁旧版本，确保手册的统一性和严肃性。5、引用标准、术语和定义5.1、引用标准本手册的编制依据是职业健康安全管理体系 规范（GB/T28001-2001）。5.2、术语定义本手册直接引用职业健康安全管理体系 规范（GB/T28001-2001）中的术语定义。5.2.1事故造成了死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。5.2.2、持续改进为改进职业健康安全总体绩13、效，根据职业健康安全方针，公司强化职业健康安全管理体系的过程。5.2.3、危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第6页共30页第四章职业健康安全管理手册的作用与管理控制5.2.4、危险源识别识别危险源的存在并确定其特性的过程。5.2.5、事件导致或可能导致事故的情况。5.2.6、相关方与公司的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。5.2.7、不符合任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导14、致伤害或疾病、财产损失、工作环境或这些情况的组合。5.2.8、目标公司在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。5.2.9、职业健康安全影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。5.2.10、职业健康安全管理体系总的管理体系的一个部分，便于公司对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。5.2.11、绩效基于职业健康安全方针和目标，与公司的职业健康安全风险控制有关的，职业健康安全管理体系的可测量结果。5.2.12、风险某一特定危险情况发生的可能性与后果15、的组合。5.2.13、风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。5.2.14、安全免除了不可接受的损害风险的状态。5.2.15、可容许风险根据公司的法律义务和职业健康安全方针，已降至公司可接受程度的风险。5.3、其他术语本手册除引用职业健康安全管理体系 规范（GB/T28001-2001）中的术语定义外，还采用如下术语定义。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第7页共30页第四章职业健康安全管理手册的作用与管理控制5.3.1、事故隐患：主要是指能导致事故发生的不安全状态等方面的缺陷，是“不符合”所涵盖的特定部分16、。5.3.2、三同时原则：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。5.3.3、三级安全教育：是指公司级教育、部门（单位）级教育、班组级教育。公司级教育是指新入公司人员在分配到部门（单位）或工作岗位之前，由公司安全部进行初步的安全教育；部门（单位）教育是指新工人从公司分配到部门（单位）后，再由部门（单位）进行安全教育；班组级教育是指新进人员进入工作岗位前的教育。5.3.4、职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：X17、X/5/13修订状态：0第8页共30页第五章（要素 第1条）职业健康安全方针制定职业健康安全方针制定1、总则阐明公司有关职业健康安全方针方面的宗旨和方向，做出遵守法律及其他要求的承诺和持续改进职业健康安全绩效的承诺，指导职业健康安全管理体系所有活动的进行。职业健康安全方针是公司全体员工参与并履行其职业健康安全义务的指南。2、职责2.1、总经理负责职业健康安全方针的批准、评审和保持。2.2、管理者代表负责职业健康安全方针的审核和实施。2.3、安全部负责组织制定职业健康安全方针并监督贯彻实施不断修订。2.4、安全部负责对其他相关方进行安全方针的宣传并能向相关方提供现行方针。2.5、各部门（单位）负18、责职业健康安全方针在本部门（单位）的宣传与实施。3、控制要求3.1、职业健康安全方针是本公司职业健康安全管理体系的宗旨和方向。3.2、保持文件化的职业健康安全方针，确保传达到全体员工并付诸实施。3.3、通过体系运行，保证职业健康安全方针得以实现。3.4、依据职业健康安全方针确定职业健康安全目标和指标。3.5、当公司生产经营或安全状况发生较大变化或经管理评审及相关方提出要求时，应及时对职业健康安全方针进行修订并通报相关信息。4、现行职业健康安全方针安全第一，预防为主；以人为本，珍爱生命；遵章守法，全员参与；综合治理，持续改进。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：19、A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第9页共30页第六章（要素 第2条）危险源辩识、风险评价和风险控制策划危险源辩识、风险评价和风险控制策划1、总则建立并保持程序，以持续进行危险源辩识、风险评价和实施必要的控制措施。2、职责2.1、安全部负责对危险源辩识、风险评价和风险控制策划的组织工作。2.2、各部门（单位）负责本部门（单位）危险源的辩识、风险控制策划，并将结果上报安全部审批、备案。3、控制要求3.1、危险源的辩识、风险评价应覆盖公司整个范围内所有常规和非常规的活动，并考虑公司自身员工、合同方人员和访问者的活动及工作场所内的所有设施（包括组织及外界提供的）、使用外部提供的产品或服务所带来20、的风险。3.2、根据选定范围或系统的大小和复杂性等实际情况，采用实用的危险源辩识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果。3.3、危险源辩识、风险评价和风险控制策划应定期进行，当生产工艺、设施、人员结构或法律及其他要求等发生变化时及时进行危险源辩识和风险评价。3.4、针对评价结果，对风险级别按保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的措施。3.5、安全部在管理者代表的领导下，布置危险源辩识、风险评价和风险控制策划工作，并对其实施情况和效果进行监督检查。 江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安21、全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第10页共30页第七章（要素 第3条）法规和其它要求法规和其它要求1、总则建立并保持程序，以获取、识别和更新传达适用于本公司的职业健康安全法规和其他要求，保证公司遵守的法规和其他要求是现行有效的，为制订、更改职业健康安全目标和方案提供依据，为评审、修订安全方针提供准则。2、职责2.1、各部门（单位）负责将接收到的相关法律法规和其他要求传递到安全部。2.2、安全部负责获取职业健康安全法规和其他要求并对其适用性确认，并对公司的遵守情况进行检查。2.3、安全部负责将已确认的职业健康安全法规和其他要求传达到全体职工及相关方。2.4、各部门（单位）22、应严格遵守已确认的职业健康安全法规及其他要求，认真执行有关职业健康安全的标准。3、控制要求3.1、安全部确定获取职业健康安全法规及其他要求的途径和频次。3.2、安全部对职业健康安全法规及公司的各项安全管理制度的适用性进行确认。3.3、建立适用的职业健康安全法规和其他要求的台帐。3.4、根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的风险及法规要求。3.5、已确认适用于公司的职业健康安全法规及其他要求应传达到每个部门（单位）及有关相关方，以便做好各自的职业健康安全工作。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第11页共30页第八章（要23、素 第4条）目标目标1、总则依据职业健康安全方针和公司确定的风险级别，制定职业健康安全目标以消除、降低或进一步控制风险，并坚持持续改进。2、职责2.1、安全部负责公司职业健康安全目标的提出与修订，检查、审核各部门（单位）制定的目标，报管理者代表批准。2.2、管理者代表负责公司职业健康安全目标的审核。2.3、各部门（单位）负责本部门（单位）职业健康安全目标的制订。3、控制要求3.1、职业健康安全目标的制定、修订和评审；3.1.1、针对危险源辩识、风险评价和风险控制策划结果中需要降低或消除的风险，制定职业健康安全目标，并形成职业健康安全目标计划表列为附件实施。3.1.2、制定、评审及修订目标应和结24、合职业健康安全方针，符合公司及各部门（单位）的实际情况，即以职业健康安全方针为指导，经危险源辩识、风险评价结果及法规和其他要求为依据，同时综合考虑技术方案和财务的可行性、运行与经营的实际要求以及相关方的观点。3.1.3、公司及各部门（单位）定期对目标评审、修订。3.1.4、当有关风险的信息发生变化时，各部门（单位）应及时更新、调整本部门（单位）的职业健康安全目标。3.1.5、确定的职业健康安全目标应能够：A降低较高风险的级别或更好的控制风险；B突出对事故的预防；C尽可能地量化和可测量。3.2、目标的实施职业健康安全目标通过管理方案予以实施。4、相关记录职业健康安全目标计划表江苏XX混凝土有限公25、司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第12页共30页第八章（要素 第4条）目标职业健康安全目标计划表部门（单位）： 日期： 年 月 日序号危险源现状描述职业健康安全目标主要措施责任人完成日期江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第13页共30页第九章（要素 第5条）职业健康安全管理方案职业健康安全管理方案1、总则为保证目标的实现，公司应制定并执行职业健康安全管理方案。2、职责2.1、安全部负责制定公司的职业健康安全管理方案，并对完成情况进行监督考核。2.2、管理者代表负26、责公司职业健康安全管理方案的审批。2.3、各部门（单位）负责管理方案的制定与实施。各部门（单位）第一责任人批准本部门（单位）能自行实施的方案。2.4、财务部门（单位）负责保证管理方案所需资金及时到位。3、控制要求3.1、各部门（单位）根据职业健康安全目标制定职业健康安全管理方案或进行相关立项。内容包括：目标、措施或方案、实施部门（单位）、主要责任人、计划完成时间和分期进度、实施的资源要求、竣工验收标准或部门（单位）等。3.2、各部门（单位）第一责任人批准实施本部门（单位）能够自行实施的方案或项目，批准上报需要由公司组织进行的方案或项目。3.3、所有与风险和目标相关的管理方案或专门安全整改事项都27、填写到职业健康安全方案汇总表中。3.4、管理者代表组织对职业健康安全管理方案的评审和修订。3.5、当目标发生变化或职业健康安全管理方案的实施过程中发现重大问题或不可行时，应对管理方案及进行评审和更新。3.6、各部门（单位）定期对本部门（单位）的职业健康安全管理方案的实施情况进行监督检查，安全部每月对职业健康安全管理方案实施情况进行监督检查。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第14页共30页第十章（要素 第6条）组织结构和职责组织结构和职责1、总则成立安全管理组织机构，明确各机构部门（单位）职业健康安全管理职责，保证职业28、健康安全管理体系的有效运行.2、组织机构组成职业健康安全管理机构由公司安全管理最高管理者、管理者代表、安全生产监管部门（单位）以及各部门（单位）负责人、兼职安全员等有机组成。3、职责3.1、总经理的安全职责 （1）建立健全本单位安全生产责任制，组织制定并落实以安全生产责任制为核心的安全生产规章制度和操作规程。（2）建立健全与本单位经济活动相适应的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，按照有关规定足额提取安全生产费用，落实安全生产经费。（3）督促、检查本单位的安全生产工作，按照有关规定组织开展安全生产标准化工作，组织开展安全生产监督检查、安全隐患排查整治、安全宣传教育和安全培训工作；定期组织召29、开安全生产工作会议，将安全生产工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。（4）将安全设施投资纳入建设项目概算，执行新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用制度。（5）负责配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。（6）制订、实施生产安全事故应急救援预案并组织定期演练；发生生产安全事故后，根据事故级别和危害程度赶赴现场，组织抢救，保护现场，做好善后工作，执行事故调查对内部人员的处理决定。（7）负责建立并持续改进职业健康安全管理体系，并提供必要的资源。3.2、公司分管副经理（管理者代表）的安全职责（1）负责安全生产综合监督管理工作，督促落实安全生产责30、任制。（2）监督检查安全生产标准化工作和安全隐患排查整治工作。（3）监督检查本单位各部门（单位）负责人、管理人员和从业人员的安全生产宣传教育和安全培训工作。（4）督促做好作业场所的劳动保护工作，预防和消除职业危害。（5）负责对本企业违反安全生产规章制度的行为启动内部责任追究程序。（6）发生生产安全事故后，启动事故处理预案，赶赴现场，组织抢救，保护现场，做好善后工作。（7）负责公司职业健康安全管理体系运行的协调与联络，审核职业健康安全目标和管理方案，江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第15页共30页第十章（要素 第6条）31、组织结构和职责批准重大危险源。（8）负责审核安全管理手册和批准安全管理体系程序文件及第三层次文件。（9）主持内审，任命审核组长。（10）向公司总经理汇报职业健康安全管理体系的运行情况，并提出改进建议，为改进职业健康安全管理体系提供依据。（11）负责组织公司管理评审。3.3、公司区域分管负责人安全管理职责（1）公司区域分管负责人负责分管所在区域公司安全生产工作，并对公司分管副总经理和公司总经理负责，支持和协调区域各部门（单位）负责人的安全管理工作。认真贯彻执行国家的各项安全生产法规、政策和公司安全管理制度。（2）落实分管区域安全生产责任制。（3）负责批准分管区域内的各项安全技术措施，并负责高危作32、业的审批。（4）经常深入现场了解掌握分管区域内安全生产情况，组织开展安全技术措施研究工作，推广先进的安全技术和管理方法。制定分管工作范围内的安全生产规章制度和操作规程。（5）定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全生产的较大问题。（6）定期组织区域内公司的安全检查活动，制定落实隐患整改措施。（7）坚持“五同时”原则，即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。（8）分管区域内发生安全事故，启动处理预案，指挥事故的应急施救工作。3.4、安全部的安全职责（1）协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制订本单位安全生产管理年度工作计划，并组织实施。33、（2）协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位年度安全生产管理目标，并进行考核。（3）参与制订安全生产资金投入计划和安全技术措施计划，并具体实施或督促有关部门（单位）落实。（4）督促制定或修订安全生产制度、安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。（5）组织综合安全检查，对检查出的问题负责组织或者督促整改，不能立即整改的要制定可行的预防措施，并立即向本单位负责人汇报。（6）配合政府有关部门（单位）对建设项目安全设施“三同时”的审查验收工作，负责审查承包、承租单位相关资质、证照和资料。（7）组织有关部门（单位）研究职业中毒的预防工作和职业病的防治措施。（8）组织实施安全生产宣传教育和培训34、，总结和推广安全生产的先进经验。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第16页共30页第十章（要素 第6条）组织结构和职责（9）按规定监督或者及时发放劳动防护用品，并指导有关部门（单位）教育从业人员正确佩戴和使用。（10）配合生产安全事故的调查和处理，进行事故的统计、分析和报告，协助有关部门（单位）制定事故预防措施并监督执行。（11）负责监测职业健康安全管理体系总体绩效。（12）负责公司危险源的识别和重大危险源的评价，负责职业健康安全目标和管理方案的制定。（13）负责公司安全管理手册和安全管理体系程序文件等体系文件的编写和35、管理。（14）负责定期监测目标和管理方案的完成情况，并负责组织对目标和管理方案的评审。 （15）负责向管理者代表汇报安全管理工作，并负责安全管理体系运行过程中的内部信息交流和与审核活动有关的对外信息交流工作。（16）负责协助管理者代表组织内部审核；（17）负责对管理评审中发现的不符合或潜在不符合提出纠正预防措施； （18）负责收集、整理、鉴别适用于公司的职业健康安全法规和其他要求，并传达到各相关部门（单位），并负责组织对公司适用的职业健康安全法规和其他要求进行评价。 3.5、部门（单位）负责人的安全职责（1）部门（单位）负责人是部门（单位）的第一安全负责人，对本部门（单位）安全管理工作负全面责36、任，宣传已确认适用的安全法规和其他要求、公司的安全生产管理规章、制度和规定，并认真贯彻执行。（2）部门（单位）负责人必须加强自身业务素质的提高及专业技能的学习与培训，必须熟悉部门（单位）各工作场所、各工艺环节或各种设备及设施的安全特性及生产方法，为搞好本部门（单位）的安全管理工作掌握必需的理论基础知识。（3）负责或委托本部门（单位）有关管理及技术人员拟定、修订本部门（单位）各岗位的安全操纵规程和安全管理规定。（4）负责或组织开展本部门（单位）定期的安全、消防、隐患整改及安全违章违纪的检查处理活动，落实并实施本部门（单位）有关安全目标和管理方案。做好本部门（单位）的安全管理记录并按规定保存。（537、）申报培训需求，实施本部门（单位）培训计划。组织落实或具体实施部门（单位）级安全教育，并督促检查班组级安全教育。（6）组织落实上岗、换岗员工的安全教育培训，并进行考核，审核本部门（单位）高处作业审批表。（7）组织部门（单位）级定期、不定期安全检查，确保本部门（单位）机器、设备、安全防护装备及消防设施处于完好状态，确保化学药品、放射物等危险品的使用及管理处于良好状江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第17页共30页第十章（要素 第6条）组织结构和职责态。识别和控制本部门（单位）危险源和对本部门（单位）涉及的重大危险源实施必38、要的控制。在部门（单位）责任范围内容易发生人身伤亡事故的场所设置警示标志，发现隐患及时组织整改。无力整改的要采取临时安全措施，及时向公司书面报告。（8）发生安全事故，及时组织抢救，保护现场并及时向公司安全监管职能部门（单位）和公司领导报告。（9）组织建立、健全部门（单位）安全、消防管理组织，领导并支持部门（单位）兼职安全员和班组的工作。（10）组织或参与本部门（单位）各类安全事故调查和处理工作，积极参与公司组织开展的各类安全活动。（11）部门（单位）副职在部门（单位）负责人指定的工作范围内对安全生产负责，部门（单位）负责人不在，部门（单位）副职负责。（13）负责本部门（单位）安全信息的交流、传39、达与管理。（14）负责本部门（单位）安全管理体系相关第三层次文件的编写、修订及本部门（单位）文件管理工作。（15）对体系运行中出现的、涉及到本部门（单位）的不符合或潜在不符合进行调查，分析原因，提出并实施纠正与预防措施。3.6 部门（单位）兼职安全员安全管理职责（1）部门（单位）兼职安全员在安全生产工作中接受公司安全管理职能部门（单位）的指导，并在部门（单位）责任人的领导下开展工作。（2）贯彻公司有关安全生产规章、制度和规定，负责或参与拟定、修订部门（单位）岗位安全操作规程、作业指导书和有关安全生产管理规定，并监督检查执行情况。（3）参与部门（单位）定期的安全检查例会，并监督检查例会内容的执行40、情况，积极参与公司组织开展的各类安全活动。（4）对班组安全管理工作进行指导，组织本部门（单位）各班组的班前安全学习。（5）具体负责部门（单位）级安全教育及本部门（单位）上岗，换岗员工的安全培训，填报和保存各类安全报表和相关资料。（6）深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业行为，有权停止违章者工作，有权依据公司及本部门（单位）的安全规章对违章行为予以处罚。（7）负责落实部门（单位）隐患整改，安全警示标志的设置和设备安全装置、防护工具、消防器材的管理。（8）负责本部门（单位）实施高危作业的申报、安全监督、检查和监护工作。（9）参与部门（单位）安全事故抢救、调查分析和处理工作。3.7、班组长安41、全管理职责江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第18页共30页第十章（要素 第6条）组织结构和职责（1）组织本组员工学习、贯彻执行公司和部门（单位）有关安全生产的规章制度。（2）在部门（单位）领导及兼职安全员的指导下组织班组级安全教育，对新上岗员工的安全教育进行考核。（3）认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。（4）检查本组内各项安全制度的执行情况，督促本组人员正确佩戴防护用品。不违章指挥，有权制止一切违章作业行为，有权拒绝执行违章指挥行为。（5）发生安全事故要及时组织抢救，保护现场并及时向部门42、（单位）或上级领导报告。（6）负责本班组各岗位防护器具、安全装置和消防器材的日常管理工作，保证完好使用。3.8、员工安全职责（1）参加安全活动，学习安全规章制度和安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度。（2）认真执行交接班制度，交接班时必须认真检查本岗位设备和安全设施是否其全完好。（3）精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律、记录清晰、真实、整洁。（4）按时巡查检查，准确分析、判断和处理在作业过程中出现的异常情况。（5）认真维护保养设备，保持岗位场所的清洁，负责查找并及时处理本人所在工作场所及本人所从事工作岗位中存在的安全隐患，本人无法处理时，必须及时向部门（单位）或上级领导报告并作好记录。43、（6）正确使用并妥善保管劳动保护用品、器具、安全防护用品、用具、消防器材。（7）不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时及时向部门（单位）或上级领导报告。3.9、各部门（单位）通用安全职责4、资源4.1、公司总经理应为确保公司职业健康安全管理体系的有效运行、安全方针的有效实施、安全目标和管理方案的实现提供必须的技术、人力支持，并予以资金保障。4.2、各职能部门（单位）应及时识别资源需求，提出申请，报管理者代表审批，重大资源应由公司总经理审批。4.3、根据部门（单位）职责权限的不同，公司将明确提供资源的要求并对以下几方面进行控制：4.3.1、人力资源：即公司为安全管理体44、系策划和实现过程有效运行所需的与安全有关的各类管理人员、技术人员和操作人员，由公司办公室负责监督管理，各使用部门（单位）负责日常管理，通过各种方式来提高员工的能力，使其能满足所从事工作的能力要求。4.3.2、基础设施资源：即公司为实现安全管理体系过程和流程运作所必需的设施、设备和专项技能、技术，由各使用部门（单位）负责日常管理。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第19页共30页第十一章（要素 第7条）培训、意识和能力培训、意识和能力1、总则对从事各层次安全活动的职能人员的能力、意识和培训提出相应的要求，通过培训，提高员45、工的安全意识和相应业务技能，以确保员工有能力胜任其所承担的职责，为实现安全方针、安全目标提供保证。2、适用范围适用于公司安全管理体系覆盖范围内所有与安全有关的人员，包括承包商、供应商、代办运输商以及外部来访人员的培训控制。3、职责3.1 总经理或管理者代表负责人力资源的确定和提供的批准。3.2 管理者代表负责批准公司年度员工培训计划。3.3 办公室负责公司人力资源的归口管理，负责制定公司年度员工培训计划和监督各部门（单位）员工的培训情况。3.4 各职能部门（单位）负责提出人力资源的配备和内外部培训需求计划，并负责本部门（单位）人力资源的管理和培训。4、控制要求4.1、规定从事可能影响工作场所内46、职业健康安全岗位的人员的素质要求，并根据要求确定培训需求，对全体员工都应进行有关职业健康安全管理体系知识的培训。4.2、接触风险的岗位人员应熟悉与本岗位相关的风险及其控制措施，清楚违章管理或操作的后果，具备岗位作业技能和应急反应能力。4.3、培训计划针对性要强，对应管理人员、操作人员、特种作业人员等各类人员，应明确培训要求、内容、方式及应达到的效果。4.4、充分利用班组活动、板报、内部报刊、事故案例、知识竞赛等多种形式对全体员工进行安全意识教育，提高员工安全意识和持续改进的自觉性。4.5、员工的每次培训都应有详细的培训记录，并按规定保存培训记录。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业47、健康安全管理手册版本：A 生效日期：XX/5/13修订状态：0第20页共30页第十二章（要素 第8条）协商与沟通协商与沟通1、总则建立并保持协商和沟通程序，确保员工参与职业健康安全事务，保证与员工或其他相关方进行有关的职业健康安全信息的相互交流。2、适用范围适用于公司安全管理体系覆盖范围内承包商、供应商、代办运输商以及外部来访人员各种安全管理信息的传递、交流的控制。3、职责3.1、安全部负责职业健康安全协商和沟通的综合管理，汇集和处置相关的职业健康安全信息。3.2、办公室负责接收上级部门（单位）发布的安全信息。3.3、各相关部门（单位）负责接收本部门（单位）密切相关的外部安全信息，并负责在本部48、门（单位）内部传达和沟通。4、控制要求4.1、公司内部通过下达文件、各层次的会议、例会、学习、汇报和报告等形式确保职业健康安全信息的上传下达和横向传递，保证员工及时了解有关风险和安全管理等方面的信息，使员工主动参与相关风险的控制，保证各层次的管理者了解所辖区域的职业健康安全动态。4.2、外部信息由各相关的部室接收，报管理者代表或总经理批示并按“批示”处置；公司向外提供的报告、报表或新闻资料等应经过相应职责的管理人员确认。4.3、安全部对员工参与协商和公司内外部信息交流与处置的情况进行综合管理和协调，以及时汇总、上报或发布相关信息。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册49、版本：A、修订状态、0生效日期：XX/5/13修订状态：0第21页共30页第十三章（要素、第九条）文件文件1、总则建立并保持职业健康安全管理体系文件（书面的或电子版的），用以描述职业健康安全体系要素及相互关系，明确查询相关文件的途径。2、职责2.1、总经理批准职业健康安全管理手册。2.2、管理者代表审核职业健康安全管理手册，并负责批准公司安全管理体系程序文件和相关的第三层次文件。2.3、安全部组织编制管理手册和程序文件，以及公司通用的三层次文件。2.4、各部门（单位）自行编制三层次文件，并上报安全部审批、备案。3、控制要求3.1、职业健康安全管理体系文件采用管理手册、程序文件、三层次文件三级文50、件和记录的结构；3.1.1、管理手册对应职业健康安全管理体系规范各要素提出总体管理要求和要点。3.1.2、程序文件对应职业健康安全管理体系规范中相应要素，描述具体实施的程序和要求，是管理手册的支持性文件。3.1.3、三层次文件是针对具体岗位职责、设备操作规程或管理事项进行具体规定，包括规定、实施细则、工作标准和应急计划等。3.1.4、记录为体系运行提供查询和追踪依据。3.2、对其它管理体系已存在的文件和记录，或原有的规章制度，职业健康安全管理体系可直接采用，直接引用其名称和文号。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A、修订状态、0生效日期：XX/5/13修订状51、态：0第22页共30页第十四章（要素、第10条）文件和资料控制文件和资料控制1、总则制定程序，保证文件和资料的形成、使用、修订和管理处于受控状态，保证相关岗位都能使用现行有效的文件。2、适用范围适用于公司安全管理体系覆盖范围内与安全管理体系运行有关的文件管理和控制，不适用于其他类型的文件控制。3、职责3.1、总经理负责批准、颁布职业健康安全管理手册。3.2、管理者代表负责审核职业健康安全管理手册，批准职业健康安全管理程序文件。3.3、安全部负责职业健康安全管理手册、程序文件的组织编写、发放、修订。3.4、各部门（单位）负责本部门（单位）三层次文件的编写，并报安全部审批、备案。3.5、各相关部门52、（单位）负责本部门（单位）所持文件的管理。4、控制要求4.1、文件的批准和颁布所有与职业健康安全体系有关的文件的批准与颁布按文件和资料控制程序执行，管理手册由总经理批准发布；程序文件、三层次文件由管理者代表审批，各相关部室提供技术支持。4.2、文件的管理4.2.1、文件要有专用的文件夹或文件柜保存。4.2.2、对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适应性。4.2.3、对体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件的现行版本。4.2.4、迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回并采取措施防止误用。4.2.5、对出于法律、存档要求或保留原始记录的需要而保存的失效文件予以标识。4.53、3、文件的修订4.3.1、文件的更改按照文件和资料控制程序进行，严禁未经授权和批准任意更改，更改应有记录。4.3.2、文件更改的审批，要有原审核部门（单位）负责人审核，原批准人批准，要确保所有文件持有人都同时更改。4.3.3、当文件经多次更改达到换版标准时，要及时换版印发。4.4、文件的评审对职业健康安全管理体系三个层次的文件都要定期组织评审，以确保文件的持续适用，文件的评审每年至少一次，特殊情况单独评审。评审的方式采用会议、表格传递等。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 修订状态：0生效日期：XX/5/13修订状态：0第23页共30页第十五章（要素、第154、1条）运行控制运行控制1、总则对所有与风险相关的需要采取控制措施的运行与活动，全部对应制定规程、制度或程序等控制措施，并通过安全管理活动不断加以强化控制，以保证这些活动处于受控状态，达到预防事故发生的目的。2、适用范围适用于公司安全管理体系覆盖范围内与安全管理体系运行有关的的活动的控制。3、职责3.1、安全部负责组织制定和提供有关职业健康安全管理文件，同时参与制定与重大危险源有关的运行控制程序。3.2、生产部、设备部负责制定工艺、技术、设备方面和职业健康安全有关的特殊性管理文件。3.3、职业健康安全管理体系所覆盖的各部门（单位），负责确定本部门（单位）应控制的活动，提出控制措施报安全部，并严格55、执行有关的职业健康安全文件。4、控制要求4.1、对职业健康安全管理体系涵盖的工作场所、过程、装置、机械等辩识、评价出的风险，按风险级别管理和控制，使其处于受控状态。4.2、风险控制或管理过程中相关的人员，都符合上岗条件，接受培训，熟知其职责和工作方法。4.3、公司应建立并保持相关的控制程序，对使用的产品和服务中，含有可标识的风险，要将有关的程序要求通知给供方和承包方，促使他们的运行活动和行为符合公司的要求，以减少伤害。4.4、公司制定的运行控制程序中应包括运行准则，明确规定对运行活动进行控制的具体要求和做法。4.5、安全部负责监督检查运行控制程序的执行情况，并负责对生产现场的控制情况进行监督检56、查。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 修订状态：0生效日期：XX/5/13修订状态：0第24页共30页第十六章（要素、第12条）应急准备和响应应急准备和响应1、总则建立并保持职业健康安全潜在事故和紧急情况的控制程序，预防或减少可能伴随的影响。2、适用范围适用于公司安全管理体系覆盖范围内可能对职业健康安全造成影响的紧急情况的控制。3、职责3.1、生产部负责制定生产过程中的应急预案和实施，各部门（单位）负责确定潜在的事故并相应制定应急计划。3.2、设备部负责组织制定重大设备事故的应急预案和实施。3.3、安全部负责组织制定人身伤亡事故应急预案与响应程序。3.457、上述各部门（单位）负责相应应急计划的宣传培训、评审或检验应急计划的有效性。3.5、部门（单位）级应急响应程序由管理者代表审批，公司级应急响应程序由总经理审批。4、控制要求4.1、根据风险评价的结果，确定可能出现较大危害的事故和紧急情况。4.2、对潜在事故和紧急情况，由其所在部门（单位）制定预防措施。4.3、责任部门（单位）在潜在事故和紧急情况发生时，要迅速做好响应并采取有效措施减少风险损失。4.4、具备条件的应定期对应急程序和措施进行试验，以测试应急响应程序的适宜性和有效性。4.5、在应急计划实施过程中或实施后，责任部门（单位）应组织进行总结评审应急响应程序的适宜性和有效性，必要时对应急响应58、程序进行修订。4.6、应急准备和响应计划一般可包括以下内容：（1）识别潜在的事故和紧急情况；（2）应急期间的负责人和有关人员的联络电话等；（3）在应急期间起特殊作用的人员（例如：消防员、急救人员等）的职责、权限、义务和相关知识的培训；（4）准备必要的工、器具。（5）应急措施或处置流程；（6）重要资料和设备的保护；（7）与外部应急机构的联络； （8）内、外部信息交流。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 修订状态：0生效日期：XX/5/13修订状态：0第25页共30页第十七章（要素、第13条）绩效测量和监视绩效测量和监视1、总则建立并保持绩效测量与监视程序，用59、来对职业健康安全管理体系运行过程及其绩效进行检查与监测，保证体系运行有效。2、职责2.1、安全部组织实施职业健康安全管理体系运行过程及其绩效的检查和考核。2.2、各部室负责相应业务范围内的检查、监测和汇报，并负责本部门（单位）职业健康安全绩效测量和监视。2.3、设备部负责职业健康安全测量与检测设备的校验。3、控制要求3.1、结合公司的实际情况确定适合公司特点并切实可行的定性（如防护用品佩带的检查）或定量（如噪声值的测量）的测量活动、方法、频次、内容和标准等。3.2、对公司的职业健康目标的实现情况进行监视，公司在其内部和有关职能部门（单位）和层次上建立了目标，程序中应规定涉及职业健康安全目标的部60、门（单位）对目标实现情况进行监视的方法和频次，以监视目标的实现程度。3.3、公司需实施的主动性的绩效测量活动，可包括：对职业健康安全活动的符合性的监视；实施和执行管理方案的监视和测量；适用的法律法规和其他要求的遵守情况的监视；对过程、工作场所和实际操作进行常规安全行为、管理水平的监视；以及设备设施安全检查、监控，作业环境的监视等。3.4、公司需要实施的被动性的绩效测量活动，即对职业健康安全管理体系已发生的问题的统计、调查、分析和记录，如对事故、职业病、事件、财产损失、其他不良绩效等的统计分析。3.5、公司应对监视和测量的结果进行记录，以反映职业健康安全管理体系的运行情况和实际效果，并利用这些数61、据和结果，为公司采取有效的改进措施提供依据。3.6、技术测量与监测主要用于以下几方面。3.6.1、有关职业病防冶的参数或现场状况的技术测量与监测由安全部组织，配合政府相关部门（单位）实施。3.6.2、有关锅炉、压力容器、起重设备等特种设备的技术测量与监测，由安全部和设备部组织，配合政府相关部门（单位）进行。3.6.3、对安全检测、控制用仪表和仪器等测量设备的维护指定相应的控制程序。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 修订状态：0生效日期：XX/5/13修订状态：0第26页共30页第十八章（要素、第14条）事故、事件、不符合、纠正和预防措施事故、事件、不符合62、纠正和预防措施1、总则建立并保持程序，用于对事故、事件的报告、调查、处理，用于对不符合进行调查并采取纠正和预防措施，以避免或减少类似事故、事件或不符合发生。2、职责2.1、安全部负责组织对事故、事件和有关体系运作中不符合的调查、处理工作，组织制定相应的纠正和预防措施并监督检查其实施情况和效果。2.2、各相关部室负责组织或参与本部门（单位）的事故、事件和不符合的报告、调查与处理，负责制定、实施纠正和预防措施。2.3、供应部或营销部负责对承包商、供应商、代办运输商等外部相关方不符合规定要求时发出纠正措施要求表，并验证其实施效果。3、控制要求3.1、对监督检查、事故处理、审核与评审中发现现的不符合63、，要开具不符合项报告表，采取纠正和预防措施予以解决。3.2、调查分析潜在和可能产生不符合的原因，制定实施预防措施，验证预防措施的有效性，防止不符合再发生。3.3、各相关责任部门（单位）对出现的不符合，要采取措施减少其影响。3.4、对纠正和预防措施可能带来的新风险应进行评价，防止新危害的产生，实施前进行评审，对其实施过程和效果要进行监督检查。实施前的评审准则有：在实施这些措施时是否会产生新的危险源和风险；这些措施是否能使风险降低到可容许的水平，达到防止类似问题再次发生的效果；这些措施是否是效果最佳的方案；这些措施是否具有必要性和可行性等。3.5、纠正和预防措施涉及到的文件更改，按文件和资料控制程64、序的要求执行。3.6、事故发生后，相应部室按事故（事件）报告、调查和处理程序要求调查处理及统计上报安全管理部门（单位）、各级领导。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 修订状态：0生效日期：XX/5/13修订状态：0第27 页共30页第十九章（要素、第15条）记录和记录管理记录和记录管理1、总则建立并保持记录管理程序，用来标识、保存和处置记录以及审核和评审结果。2、职责2.1、安全部负责职业健康安全管理体系记录的管理。2.2、各部门（单位）负责本部门（单位）职业健康安全记录的填写、收集、编号、保存及处置。3、控制要求3.1、职业健康安全记录应明确标识，具备对65、相关活动的可追溯性。3.2、记录填写要完整、真实、清楚。3.3、记录应妥善保存和管理，使之便于查阅。3.4、各部门（单位）负责本部门（单位）记录的收集、装订、归档和标识。3.5、记录由各有关部门（单位）规定进行保存。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手册版本：A 修订状态：0生效日期：XX/5/13修订状态：0第28页共29 页第二十章（要素、第16条）内部审核内部审核1、总则建立并保持定期开展职业健康安全管理体系审核的程序，验证职业健康安全管理体系文件、运行活动及其结果的符合性和有效性，为职业健康安全管理体系的不断改进和完善提供依据，确保体系的有效运行。2、职责2.66、1、管理者代表组织职业健康安全管理体系审核，成立审核小组，批准审核组组长，负责批准安全管理体系内部审核计划。2.2、审核组具体负责编制安全管理体系内部审核计划，实施职业健康安全管理体系审核，并验证不符合纠正措施结果的验证。3、控制要求3.1、公司每年度至少进行一次定期内部审核，原则上安排在每年三月“安全环保月”的验收阶段，必要时增加临时审核。内部审核的主要原则是：确定职业健康安全管理体系是否符合职业健康安全管理的策划安排，包括满足本标准的要求；确定职业健康安全管理体系是否得到了正确实施和保持；确定职业健康安全管理体系是否有效地满足公司的方针和目标；当发生下列情况时，由管理者代表及时安排进行有针67、对性的内部审核：重大危险源发生重大变化或发生安全事故时；相关方有要求时。3.2、内部审核员必须经过专门的培训，并具备相应的资格。3.3、每年的内部审核必须覆盖所有部门（单位），同时涉及部门（单位）相关的所有要素。内部审核方案必须考虑所涉及活动的安全重要性和以前的审核结果。3.4、审核实施的结果审核组应出具审核报告，形成审核结论性材料报管理者代表，管理者代表向最高管理者报告审核结果。3.5、审核中发现的不符合项应得到确认，执行“不符合、纠正和预防措施”的控制要求并对其纠正措施进行追踪，按相应责任和程序及时纠正，其验证结果纳入审核报告。江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职业健康安全管理手68、册版本：A 修订状态：0生效日期：XX/5/13修订状态：0第29页共30页第二十一章（要素、第17条）管理评审管理评审1、总则定期实施管理评审，确保职业健康安全管理体系的持续适用性、充分性和有效性。2、职责2.1、总经理主持管理评审会议，审批评审报告；2.2、管理者代表向总经理报告内部审核结果；2.3、安全部负责组织提供管理评审所需材料。2.4、各部门（单位）负责准备本部门（单位）有关的评审资料，并负责实施评审中提出的改进措施。3、控制要求3.1、公司每年组织一次管理评审，时间安排在内部审核后，由总经理组织以会议方式进行。当发生下列情况时，可由公司经理批准增加评审频次：公司机构发生重大变化时69、；违背法规和其他要求时；相关方有特殊安全要求时；法规或所依据的标准发生变化时。3.2、管理评审所需资料3.2.1、事故统计报告；3.2.2、内部和外部职业健康安全管理体系审核的结果；3.2.3、自前次评审以来对体系所执行的纠正措施；3.2.4、实际的或演练的应急报告；3.2.5、管理者代表关于体系总体运行情况及绩效的报告；3.2.6、危险源辩识、风险评价和风险控制过程的报告；3.2.7、各部门（单位）的管理者关于体系局部有效性的报告。3.3、会议评审内容3.3.1、职业健康安全管理体系的适用性：A.职业健康安全法律、法规及其他要求的变化及执行情况；江苏XX混凝土有限公司江苏XX混凝土有限公司职70、业健康安全管理手册版本：A 修订状态：0生效日期：XX/5/13修订状态：0第30页共30页第二十一章（要素、第17条）管理评审B.公司生产经营等活动的重大变化；C.员工等相关方愿望和需求的变化。3.3.2、职业健康安全管理体系的有效性：A.职业健康安全管理活动及其绩效是否满足了方针的要求，是否实现了预期目标；B.职业健康安全管理方案的实施及完成情况；C.内审及安全大检查发现的不良问题的解决情况；D.体系运行实施与现场实际的符合性和有效性。3.4、管理评审结果3.4.1、管理评审结果内容包括：A.评审纪要。B.对职业健康安全方针和职业健康安全目标的修改。C.部门（单位）管理者的特定纠正措施及其完成的预定日期。D.特定的改进措施及其指定的职责和完成的预定的日期。E.纠正措施的评审日期。F.反映在未来内部审核计划中的重要方面。3.4.2、安全部整理管理评审会议记录形成管理评审报告，报管理者代表审阅，报总经理审批。3.4.3、总经理批准的评审报告由安全部保存和发放，各部门（单位）按评审要求实施改进措施。3.5、管理评审的所有资料、记录均应符合相关程序要求。