1、文件编号：环境和职业健康安全管理手册编 制：审 核：批 准：日 期：化工公司*年*月*日目 录目录（）前言（）管理手册发布令（）管理者代表任命书 （）.员工代表（）环境和职业健康安全管理方针（）环境目标（）职业健康安全目标（）环境管理体系职能分配表（）职业健康安全管理体系职能分配表（）组织机构图（）管理手册（）1 范围（1）2 引用标准（1）3 术语和定义（1）4 安全管理体系要求、要素（2）4.1 总要求 （2）4.2 环境和职业健康安全方针 （2）4.3 策划 （3） 环境因素和对危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定 （3） 法律法规和其他要求 （4） 目标、指标和管理方案 （5）4.2、4 实施和运行 （6） 资源、作用、结构、职责和权限 （6） 能力、培训和意识 （7） 信息交流、协商和沟通 （7） 文件 （8） 文件控制 （9） 运行控制 （10） 应急准备与响应 （11）4.5 检查和纠正措施 （11） 监视与测量 （11） 合规性评价 （12） 不符合纠正措施与预防措施 （13） 记录控制 （14） 内部审核 （14）4.6 管理评审（15）5 程序文件目录 （17）6 修改记录 （18）前 言1、企业概况2、环境概况3、职业健康安全概况4、管理手册说明发 布 令本公司环境和职业健康安全管理手册依据 GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T3、 28001-2011职业健康安全管理体系 要求结合公司实际情况而编制，现正式批准发布。本手册阐明了环境和职业健康安全方针和目标，规定了公司环境和职业健康安全管理体系的运行控制要求，是公司环境和职业健康安全管理方面的纲领性和法规性文件，也是公司实施环境和职业健康安全管理的准则，为满足相关方的需求提供了保证。旨在持续改进企业环境、职业健康安全风险管理，不断提高环境和职业健康安全绩效，节能降耗、控制污染、预防事故的发生，保障员工的健康安全。本手册自发布起，全体职工必须严格遵照执行。 董事长： 年 月 日 管理者代表任命书为提高员工环境和职业健康安全风险意识，建立、实施、保持并持续改进环境和职业健康4、安全管理体系，提高环境和职业健康安全管理水平，确保实现环境和职业健康安全管理方针与目标，现任命 *为公司管理者代表，负责公司环境和职业健康安全管理工作。其在体系方面的职责为：1.确保公司环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进；2.组织贯彻和实施公司环境和职业健康安全管理体系的管理方针，提高员工环境和职业健康安全风险意识，提高公司环境和职业健康安全管理体系水平；3、组织确定环境和职业健康安全管理体系的目标、指标和管理方案，并负责目标、指标、管理方案的实施及监控；4.向董事长报告环境和职业健康安全管理体系的业绩和改进需求，提出改进的建议；为评审和改进管理体系提供依据；5.代表公司处5、理与环境管理和职业健康安全管理有关的外部事务，并按外部要求提供适宜的证据与外界沟通；6.处理公司内部环境管理和职业健康安全管理等问题，向董事长报告公司改进措施的实施、检查、评价和考核。 董事长： 年 月 日 员工代表为保护员工在生产过程中的职业健康安全，保障员工的切身利益，经全体员工选举，推选 为公司职业健康安全管理体系员工代表。特此通知！员工代表主要履行以下职责：1贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的作用；2代表员工参与职业健康安全有关事务的管理工作，汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报；3加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违6、反职业健康安全法律、法规行为，有权检举和制止；4负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参与企业有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定。 董事长： 年 月 日 环境和职业健康安全管理方针目标颁布令安全第一 预防为主绿色环保 健康从业释义：1) 安全第一：安全是企业生存发展的基础，没有安全就没有一切。旨在生产过程中加强安全管理，完善安全管理措施，高度树立安全第一的责任意识。通过落实安全技术和手段，杜绝环境事故、安全事故的发生。2) 预防为主：预防是安全工作环保工作的最基本工作思路。在生产过程中对可能产生的噪音排放、污水排放、生产垃圾及有害物等污染，生产过程中对可能发生的职业健康安7、全危害，要早发现，早预防。通过预防降低污染，有效利用资源，有效控制各类职业健康安全危害的发生。3) 绿色环保：在生产过程中关注环境保护，尽最大努力减少对环境的影响。努力采用先进的环境保护技术，保证资源的投入。通过各种预防措施，实现对生产过程中可能产生的噪声，固液废物，有害物污染等各种因素进行有效控制。同时降低污染，提高资源利用效率。4) 健康从业：在生产过程中各项工作应以人为本，加强职业健康的防护，保护职工的身体健康，防止职业病的发生和各类事故的发生。使每一个从业的人员都能健康快乐地工作、生活。环境目标、指标：1、污染物达标排放。 2、环境污染投诉不超过2起。3、溶剂泄漏事故为零。4、提高环保8、意识，强化应急措施，员工培训合格率96%。职业健康安全目标、指标：1、无重大伤亡事故；特重大事故为0，一般较大事故率低于0.2/万工，轻微事故率低于0.4/万工2、杜绝安全事故；事故发生率0；3、按标准配备劳动防护用品，对员工健康有影响的岗位配备各种劳动防护用品率为100%；4、做好安全教育工作，全员安全生产教育率100。公司职业健康安全方针自即日起发布，要求全体员工认真学习领会，深入贯彻执行。董事长： 年 月 日 环 境 管 理 体 系 职 责 分 配 表 附录3：2/3负责人部门职能要素 总经理管理者代表副总油溶生计部油溶采购部油溶销售部设备动力部人力资源部办公室质检部安全管理部财务部生产9、车间4.1总要求4.2环境方针环境因素法律、法规和其他要求目标、指标和方案资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应 监测与测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 职 责 分 配 表 附录3：3/3负责人部门 职能 要素总经理管理者代表副总油溶生计部油溶采购部油溶销售部设备动力部人力资源部办公室质检部安全管理部财务部生产车间4.1总要求4.2环境方针环境因素法律、法规和其他要求目标、指标管理方案资源、作用、职责和权限能力、培训和意识协商与沟通文件文10、件控制运行控制应急准备和响应 监测与测量4.5.2不符合、纠正措施和预防措施4.5.3记录控制4.5.4内部审核4.6管理评审1.0范围1.1总则本手册阐明了公司环境和职业健康安全方针、目标、指标，描述了“环境和职业健康安全管理体系”及体系各要素之间的关系，明确了各职能、各层次人员在“环境和职业健康安全管理体系中的作用、职责、权限以及相互关系。规定了环境和职业健康安全管理体系的运行控制要求和程序。是公司环境和职业健康安全管理方面的纲领性文件。本企业管理体系根据适用的法律法规和应遵守的其他要求，并基于公司确定的重要环境因素、重大危险源相关信息而制定。1.2应用本手册适用于公司“*等相关产品的生产11、和服务以及所涉及场所的环境和职业健康安全管理活动。”。本手册对内作为管理依据，以保证环境因素、职业健康危险源得到有效控制。同时也是向顾客及相关方提供符合环境和职业健康安全管理体系要求的证据和向认证机构寻求环境和职业健康安全管理体系认证的依据。2.0规范性引用文件GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南3.0系术语和定义3.1本手册采用但不限于GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南/ GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求/GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语标准中的术语12、和定义。3.2本手册采用的其他术语和定义三级安全教育：三级安全教育是指公司级、部门级和班组级的安全教育。特种作业： 特种作业是指特种设备、设施及涉及生命安全、危险性较大的作业活动。内部协商和沟通：是指员工参与公司环境和职业健康安全管理活动时，与公司各部门之间，各层次之间的协商与沟通。外部协商和沟通：是指公司或各部门与外部相关方之间就环境和职业健康安全事务的协商、沟通和信息交流。火灾：是指超过有效范围的燃烧。爆炸：是指物质在瞬间以机械功能的形式释放大量气体能量的现象。设备：是指能独立完成至少一道生产工序或提供某种功能的机器、设施以及维持这些机器、设备正常运转的附属装置。三好：设备维修术语，是指管13、好、用好和修好设备。四会：设备维修术语，是指会使用、会维修、会检查和会排除设备一般故障。四项要求：是指设备的整齐、清洁、润滑和安全。产品设计：将要求转化为文件化的产品技术特性和质量特性的过程。特种设备：指由国家认定的，因设备本身和外在因素的影响容易发生事件，一旦发生事件会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备和设施。特种作业人员：指特种设备和设施及涉及生命安全、危险性较大的特种作业活动的操作人员。三违：指违章操作、违章指挥、违反劳动与工艺纪律，简称“三违”。作业环境：指作业者在从事作业活动的区域范围内，对人的心理、意识和作业能力发生影响全部因素或条件。作业人员：指在作业现场从事操作的人员14、和有关工作人员，即包括公司员工和相关人员。伤亡事件：伤亡事件是指职工在生产劳动过程中，发生与劳动环境、设备、管理、条件有关的，违背职工意愿的人身伤害事件、死亡事件。 未遂事件： 未遂事件是指可能发生伤亡事件，而未造成伤亡的事件。4.0管理体系要求、要素4.1 总要求按照GB/T 24001-2004标准和GB/T 28001-2011标准要求，从自身的实际情况出发，建立并保持环境和职业健康安全管理体系，形成文件，实施和保持管理体系，持续改进管理体系的有效性。 环境和职业健康安全管理系是基于策划、实施、检查、改进的运行模式。 公司环境和职业健康安全管理体系涉及策划、资源配置，管理职责，信息交流、15、运行控制、应急响应，监视测量，预防改进的过程。体系涉及到的生产过程及场所包括：信息交流、资源管理、采购、仓储、销售和售后服务活动、活动的场所以及对各活动过程的管理。体系涉及到的人员包括：公司全体人员及进入公司的相关方人员。 通过对公司环境状况和职业健康安全状况的评审，确定公司重要环境因素和重大危险源，制定公司环境和职业健康安全方针目标，建立组织机构、明确管理职责，制定环境、职业健康安全管理方案来实现环境和职业健康安全管理体系的有效运行。 开展活动策划、运行控制、对过程活动进行监视测量、评审和审核活动，进行不符合的纠正、预防活动，保证管理体系的有效运行。4.2环境和职业健康安全方针 目的：.1明16、确环境和职业健康安全管理体系的方向，是建立、实施并持续改进管理体系的推动力。.2体现公司管理者在管理方面的指导思想和战略目标，体现企业依法管理环境和职业健康安全的承诺。.3为公司建立环境和职业健康安全目标和指标提供框架和依据。 职责.1总经理负责环境和职业健康安全方针的制定、批准发布，并组织定期评审、修订。.2设备动力部负责起草环境和职业健康安全管理方针并报批后传达到公司各层次。.3各部门依照环境和职业健康安全方针开展环境和职业健康安全管理工作。 控制要求.1环境和职业健康安全方针的制定要依照公司适用的法律、法规及其他要求并结合公司的实际情况。.2环境和职业健康安全方针要有效传达到每个职工，并17、为相关方所获取。.3管理评审时，要对方针的适宜性进行评审。.4当下列情况发生时，需对方针进行更新：a)管理评审认为需修订方针时；b)公司的组织结构发生重大调整，造成职能发生变化时；c)生产工艺、材料、活动或服务发生重大变化时；d)法律、法规及相关要求发生变化时；e)相关方要求。.5环境和职业健康安全方针制定后或修改后必须经董事长审批后方能发布。4.3 策划a)根据法律、法规及相关的要求，策划设立环境和职业健康安全管理体系。b)有效识别公司环境和职业健康安全管理体系所适用的法律、法规和应遵守的其他要求，并转化为企业内部相关要求。c)通过有效识别环境和职业健康安全管理体系覆盖范围内的活动、服务、场18、所、人员中能够有效控制、或能够施加影响的环境因素和能够控制的职业健康安全危险源，最终确定重要的环境因素和重大的危险源。d)在明确要求的基础上确立企业环境和职业健康安全管理目标和指标。e)针对管理目标制定有效可行的管理方案。f）环境因素、危险源、管理目标和指标、管理方案、适用的法律法规和其他要求要定期评审和及时更新。环境因素和对危险源的识别、风险评价和风险控制的策划.1 目的通过有效的识别与评价程序对公司环境和职业健康安全管理体系所涉及到的生产过程、场所、人员等因素进行环境因素和危险源的识别、评价，从而确定重要环境因素和重大危险源。.2 职责a) 管理者代表：负责领导环境因素识别评价、对危险源的19、辨识和风险评价工作，审批“重大危险源清单”和 “重要环境因素清单”。b) 设备动力部：负责组织环境因素识别与评价以及汇总和更新工作。c) 安全管理部：负责组织环对危险源辨识与风险评价工作以及汇总和更新工作。d) 各部门：进行本部门生产过程、场所、人员等要素的环境因素及危险源进行辨识和评价，并将评价结果及时沟通并上报设备动力部和安全管理部。.3 控制要求.3.1 环境因素的识别：a)环境因素识别范围应覆盖公司资源管理、采购、贮存、销售各过程中能够控制或可能施加影响的环境因素。 b)环境因素识别须结合各部门的实际情况，从水、气、噪声、固、液体废弃物、原材料、能源、资源等方面对环境因素进行全面识别。20、c)各部门编制涉及本部门活动的环境因素清单报设备动力部。.3.2 环境因素评价a) 各部门组织有关人员对已识别的环境因素和更新的环境因素按照评价准则进行评价，将评价结果形成环境因素评价表报设备动力部。b) 设备动力部根据环境因素评价结果确定重要环境因素清单，并报管理者代表审批。c)重要环境因素的判断、评价准则：通常采取是非判断法或定量评分法定量评分法：定量评分法需考虑如下几个方面的因素：影响范围；相关方关注程度；发生频率危害程度；法律的符合性；当以上几个方面的因素之和大于（或）等于12时，就判为重要环境因素。是非判断法：即一旦失控就违法或超标排放造成重大污染、重大资源浪费的环境因素就判定为重要21、环境因素。否则确定为非重要环境因素。公司采用定量评分法。.3.3 危险源辨识、风险评价及风险控制策划：a）危险源辨识应覆盖体系所涉及范围内所有的常规和非常规的活动，所有进入作业场所人员的活动（包括合同方人员和访问者），所有在作业场所内的设施（包括组织及外界提供的），使用外部提供的产品或服务带来的风险。b）风险控制措施应考虑的原则：首先考虑消除风险，然后再考虑控制风险（包括个体防护）；c）风险评价方法和控制要求：1) 要符合公司的经济技术实力、运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；2) 为确保设施需求、识别培训需求和制定控制措施提供输入信息；3) 所使用的方法要能给出风险分级，风险可通过目22、标、管理方案来消除或控制；4) 采用工作任务分析、现场观察、询问交谈、查阅文件资料、安全检查表等方法进行辨识，采用LEC法进行风险评价；d）风险评价的结果是制定目标的主要依据，对不可容许的风险要制定目标，降低为可接收风险；e）策划的结果应形成文件，包括作业活动划分，危险源辨识、风险评价表，不可接收风险控制计划表、目标管理方案等。.3.4环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制的策划更新a）每年在确定目标时，对环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制策划调整和进行一次更新。b）当如下情况出现时，应及时进行更新，保持信息最新。方针变更；活动、服务及产品变化；内外审及评审的要求；相关方要求；目标及管23、理方案实施前及实施完成后；生产工艺、新技术、新设备、新物料变更；法律、法规及其相关要求发生变更时。.4 相关程序文件危险源辨识、风险评价和风险控制措施策划控制程序环境因素识别与评价程序 法律法规和其他要求.1 目的为了能够及时识别公司活动、产品及服务中环境和职业健康安全适用的法律、法规及其它要求。能够实现对适用法律法规的及时获取、更新、并有效传达，同时实现对以上过程有效控制。.2 职责各部门负责本部门与环境和职业健康安全相关的法律、法规及其他要求的识别、获取、更新，并及时传递于设备动力部和安全管理部。设备动力部和安全管理部负责将各部门获取到的法律、法规及其他要求汇总，依据企业现状确认其适用性，24、并对执行情况进行监督，并将公司适用的法律、法规及其他要求形成法律、法规及其他要求清单备案、下发。清单下发前须经过管理者代表审批。.3控制要求a) 各部门进行法律、法规及其他要求收集时要建立有效的渠道，收集要及时，全面，并适时更新。收集到的相关内容要及时传递。b）法律、法规及其他要求随时更新，法律、法规及其他要求清单每年更新一次。c) 各部门将有关环境和职业健康安全的法律、法规、标准和其他要求及时传达到本部门员工和有关相关方，进行贯彻执行。 .4 相关文件法律法规和其他要求控制和合规性评价程序 目标、指标和管理方案.1 目的在环境和职业健康安全框架之下，设立公司环境和职业健康安全管理的具体目的和25、管理内容。并建立达到管理目的所需要的措施。.2 职责a) 总经理负责批准环境和职业健康安全目标、指标。 b) 管理者代表负责环境和职业健康安全目标、指标的审核以及管理方案的审批工作。c) 设备动力部负责组织环境目标、指标的制定、分解、评审和监督检查工作。d）安全管理部负责组织职业健康安全目标、指标的制定、分解、评审和监督检查工作。 e）各部门负责参与建立保持本部门的目标、指标，以及负责管理方案的制定、实施，配置相应资源，组织本部门员工实施落实。f)财务部门负责资金支持工作。.3 控制要求.3.1 目标、指标、管理方案制定依据a) 公司的环境和职业健康安全方针；b) 评价出的职业健康安全重大危险26、源和重要环境因素；c) 法律法规与其它要求；d) 可选的技术方案以及财务状况；e) 运行和经营要求；f) 相关方要求及员工意见。.3.2 制定和审批a) 设备动力部和安全管理部制定公司环境和职业健康安全目标、指标，报管理者代表审核，总经理批准。目标、指标是可测量的，并与方针一致。目标指标的具体内容要符合企业现状，并具有挑战性。将公司的目标、指标分解到各相关层次，制定各部门分目标。 b) 目标每年制定一次，指标要符合相应法律、法规及其他要求。目标、指标应形成文件并下发到每个部门。c) 设备动力部和安全管理部根据目标和指标分别制定相应的管理方案报管理者代表批准。d) 管理方案规定各有关职能和层次实27、现目标、指标的职责；明确方法/措施及必要资源；设定实现目标指标时间表。e) 各部门应根据公司的环境、职业健康安全管理方案组织实施。.3.3 实施和检查a) 公司各部门和各级领导为实施环境和职业健康安全目标、指标和管理方案提供充足的资源和专项技术。b) 各部门负责与本部门相关的环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的实施。c) 设备动力部和安全管理部进行目标、指标完成情况的监督检查，对管理方案实施情况和效果进行评审。.4 评审修订.4.1管理评审时进行目标、指标、管理方案适宜性、有效性的评审。根据评审结果确定目标、指标是否需修订。.4.2当下列情况发生时，要对目标和指标进行评价和修订法律、法规及28、其他要求发生变化时；活动、服务、产品发生变化时；新技术、新工艺、新材料、新设备引进时；当确定目标和相关事项发生变化时；.4.3 修订后的目标、指标和管理方案应及时评审。.4.3 目标、指标和管理方案的制定、检查、评审、修改要有记录并归档。.5 相关文件事件、不符合纠正与预防控制程序环境、职业健康安全监视与测量控制程序4.4 实施与运行 资源、作用、职责和权限.1 目的为使管理体系有效实施，得到有效、持续的改进，对公司和各部门及员工在体系中的作用和职责做出明确规定并有效传达。.2 控制要求(1) 总经理对职业健康安全和环境影响的最终责任负责：a）为环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改29、进提供必要的资源；b）任命管理者代表；c）批准并颁布环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理手册；d) 主持召开管理评审会，决定体系改进的方向，批准改进措施； (2) 管理者代表a) 按GB/T 24001-2004/GB/T 28001-2011标准建立、实施和保持环境和职业健康安全管理体系；b) 审核环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理手册；批准程序文件、管理方案；批准体系内相关活动；c) 组织体系的内部审核工作，向总经理汇报管理体系运行情况；d) 协调和解决体系运行中出现的问题；e) 接受并组织外部审核工作,负责应急及体系相关外部协调联络工作，协助经理指挥调度和处理有关重大问题。（330、）副总经理a) 根据“谁主管谁负责”的原则，协助总经理在分管范围内对有关职业健康安全保护工作负相应的责任；b) 贯彻“五同时”的原则，在计划、布置、检查、总结、评比的同时计划、布置、检查、总结、评比安全和环保工作。（4）办公室1）负责体系文件和记录的管理，保证文件和记录的可追溯性。2）负责办公用基础设施的管理 3）负责厂区环境卫生管理4）负责公司内部沟通的协调和信息的传递 5）负责公司外来文件的管理和相关法律法规的收集更新传递。6）负责公司相关人员的健康检查，并办理健康证。7）负责公司厂区环境卫生、绿化管理，负责警卫、食堂、宿舍、办公楼的环境管理工作。其它职责详见办公室职责。（5）人力资源部负31、责公司人员的招聘和公司员工的培训工作。其它职责详见人力资源部职责。（6）设备动力部1）负责集团公司各事业部通用设备的采购。2）负责设备督查和违章处理3）负责锅炉、污水处理站的管理工作。4）负责组织各部门进行环境因素识别，并确定重要环境因素。5）负责组织对重要环境因素实施控制，并制定应急预案。6）负责环境运行的监视和测量，发现问题采取有效措施。7）负责环境有关的法律法规及其他要求的收集和更新，组织合规性评价。8）负责消防器材和可燃气体报警器的维护、维修（灭火器灌装）和报废。其它职责详见设备动力部职责。（7）安全管理部 a) 负责组织开展现场的安全检查、评比，监督生产过程危险源的运行控制情况；b)32、 负责消防检查工作，对公司消防设施的配备检查及突发事故时现场的紧急救护和扑灭； c) 指定并负责应急准备和响应措施的落实以及应急预案的演习。（8）油溶色素事业部a) 负责协助环境职业健康安全事故的调查处理；b) 负责现场安全清洁生产和能源消耗的统计以及考核管理；c) 组织实施生产现场的废弃物的合理分类回收。d) 负责改进现有落后的生产工艺，以减轻对员工的有害影响，减少污染物的产生。e) 参加不合格品的评审、处置；f) 贯彻执行国家有关法律法规，推行先进的技术和方法。g) 负责新技术、新方法、新材料、新项目引进和应用，符合环保/安全要求;h) 负责在产品策划和工艺设计中确保环保设施和主体工程的同33、时设计。（9）采购部 a) 负责按照体系要求对采购过程进行控制，确保包装材料的质量和安全。 b) 负责公司采购计划的制定。c) 负责对供方的评审和评估，建立合格供应商目录。d) 负责零星物资的采购e) 负责包装材料的标识的唯一性，确保可追溯性的实现。f) 负责与供应商的沟通。其它职责详见采购部职责（9）油溶销售部a) 负责传达顾客对公司的环境和职业健康安全方面的要求，向顾客宣传公司的环境和职业健康安全方针，并施加影响；b) 负责了解顾客需求及市场期望,提供优质环保安全的市场信息,并传递到技术部门；c) 对于危险化学品，负责向供方索取所采购化学品的MSDS；d) 负责向供方宣传公司的环境和职业健34、康安全方针，向供方施加影响；e) 在采购过程中，做好供方的选择评价调查工作,采购安全、低污染的原材料。（10）质检部a）负责本部门重要环境因素危险化学品的使用和管理。 b）负责不合格产品的处置。c）检验报告与产品唯一性之间标识的可追溯性。d）负责与检验有关的外部沟通。e）负责检验结果的数据分析和出具质量报告。f）负责组织对检测过程的不符合项及环境安全方面的事故、事件的纠正措施与预防措施的跟踪验证；g）对使用的化学试剂药品做好管理工作。（11）财务部a）编制和执行财务部预算、资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金，并为目标、指标管理方案的按期实施提供资金支持；b）负责成本费用预测、计划、控35、制、核算、分析和考核，监督指导各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益；c）建立、健全经济核算制度，利用财务部会计资料进行经济活动分析，为领导决策提供相关数据资料。（12） 各部门共同职责a) 负责本部门环境因素/危险源的识别、更新与上报；b) 负责收集与本部门体系运行有关的法律及其他要求，并报办公室；c) 负责本部门文件和记录的管理；d) 遵守环境和职业健康安全管理体系文件的要求；e) 负责本部门体系运行中自我监控和测量；f) 负责本部门体系运行过程中的不符合项的纠正和预防措施的制定及实施。（13）员工代表的职责a) 维护员工在环境和职业健康安全方面的合法权益。b）参与环境因素识别和评价以及危36、险源辨识、风险评价和风险控制策划的制定与评审，参与商讨影响作业现场环境和职业健康安全的任何变化。 c) 负责收集员工的各种建议和意见，并进行综合分析，向生产设备科或公司领导反映。 d) 负责与公司工会组织和员工进行环境和职业健康安全管理信息的协商和沟通，有权向公司主管领导提出改变决定的要求。 e) 有权制止违章指挥、违章操作和强令冒险作业，一旦发现危及员工生命安全的紧急情况时，有权组织员工撤离危险现场。（6）相关方人员的职责 a) 进入公司工作区域的相关方人员应进行审批和查验有效证件并登记，由接待部门和有关部门指派熟悉情况人员陪同。 b) 相关方人员进入公司作业现场应由接待部门负责接待和管理，37、相关方人员应遵守公司安全管理规定，接受公司安全管理，在指定作业区域和时间进行作业活动，禁止违章作业，接待部门发现问题及时向生产设备科或公司主管领导报告。.3 相关文件部门职责、流程、标准 能力、培训和意识.1 目的为了明确可能对环境造成重大影响、对工作场所内职业健康安全管理有影响的人员的能力要求。实现对以上人员进行适当的培训以保证其工作能力能够满足需求。.2 职责人力资源部a）依据员工的教育程度以及培训和工作经历对公司各岗位人员所需要的环境和职业健康安全素质与能力进行识别和确认；b）负责制定公司年度环境和职业健康安全教育培训计划和实施方案，并组织实施。c）负责新入公司员工环境和职业健康安全教育38、的公司级安全教育d）负责公司各岗位人员的环境和职业健康安全教育培训的管理工作。各部门a）各相应部门负责本部门员工环境和职业健康安全教育需求的提出和安全意识教育；b) 负责本部门新上岗的员工“本部门内部”和“岗前”安全教育;c) 负责本部门教育培训记录的形成、保存和归档工作。.3 控制要求a) 人力资源部在人力资源管理上应对企业各岗位从业人员在教育、培训、能力、资历等各方面应具备的条件给予明确的规定。b) 对全体员工进行环境和职业健康安全意识的教育培训，使其理解公司的方针以及目标，明确自身工作的改进所带来的绩效，提高保护环境、降低健康安全风险的意识及持续改进的的自觉性。c) 保证可能对绩效产生重39、大影响的员工，进行专门的培训，使其达到应具备的能力。d) 对总经理、管理者代表和中层以上的干部进行培训加强其对体系标准的理解、提高对环境保护、职业健康安全风险降低的重视程度，保证体系的有效运行。e) 充分利用内部局域网、宣传栏、作业指导书、班组会议、自学等多种形式对不同层次的员工进行环境、职业健康安全管理体系知识的宣传教育。f) 必须及时记录培训情况并评估培训效果。.4 相关文件能力、培训和意识管理程序 信息交流、协商和沟通.1 目的确保环境和职业健康安全信息交流机制的建立并实施，保证各部门之间和相关部门之间实现信息的及时、有效传递与沟通。.2 职责a) 管理者代表负责代表公司最高管理层与内、40、外部进行环境和职业健康安全的协商与信息沟通，负责相关方抱怨和重大事件相关信息处理的审批及了解体系运行情况，并向总经理汇报。b) 办公室负责内、外部信息及协商的归口管理。c) 各部门负责本部门业务范围内的环境和职业健康安全的内、外部协商与沟通，负责信息的收集和传递。.3 控制要求(1)信息的种类a) 内部信息b) 外部信息(2)信息交流a) 口头传达b) 电话传达c) 传真传达d) 书面材料或文件形式，自上而下，自下而上，平行的形式及内对外，外对内的传递。(3)信息交流路径a) 公司的环境和职业健康安全方针、目标及管理方案和管理体系的运行情况，由综合办公室负责及时地传达到公司各部门的相关责任部门41、。b) 相关部门应对相关信息及时处理，需要采取纠正措施和预防措施应将处理结果及时反馈到相关部门，必要时报请管理者代表协商处理。c) 涉及外部相关方抱怨的信息，由设备动力部和安全管理部负责。当有报怨信息时，设备动力部和安全管理部及时处理并将处理结果向管理者代表汇报，管理者代表确认处理结果，必要时向总经理汇报，并将信息反馈到相关方，同时将处理结果反馈相关部门，d) 员工通过参与或建议的方式参与管理方针、目标、指标和程序的制定和评审；商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；进行职业健康安全事务的协商。e) 确保公司每一位员工应了解管理者代表、员工代表的信息。 .4 相关文件信息和内外沟通控制程序事件42、不符合、纠正措施和预防措施控制程序 文件.1 目的通过建立并保持文件化的环境和职业健康安全管理体系，描述环境和职业健康安全管理体系的核心要素及其相互作用，并明确查询相关文件的途径，为公司员工开展环境和职业健康安全管理工作提供行动依据，实现公司环境和职业健康安全管理体系的有效运行。.2 职责a) 总经理负责批准发布环境和职业健康安全管理手册，批准方针、目标、指标；b) 管理者代表负责管理手册、方针、目标、指标的审核，批准程序文件、管理方案；c) 设备动力部负责编制环境和职业健康安全管理手册，组织程序文件编写人员进行程序文件的编制。d) 各部门相关人员负责编制相关的各种作业指导书、操作规程。部门43、责任人审核，主管副总批准。.3 控制要求.3.1管理体系文件的结构形式环境和职业健康安全管理体系文件分为三个层次。第一层次文件包括：方针、目标、管理手册。第二层次文包括：程序文件。第三层次文件包括：作业指导书、管理性文件、技术标准、操作规程、记录和其他文件。a) 管理手册阐明公司环境和职业健康安全方针、目标，描述管理体系核心要素及其相互关系，反映公司环境和职业健康安全管理体系的总体框架和思路，是公司环境和职业健康安全管理的纲领性文件。 b)程序文件程序文件是手册的支持性文件，给出具体实施管理体系核心要素的目的、职责、方法和步骤，以保证要素功能的实现。c)作业指导书作业指导书、操作规程对作业过程44、操作过程作出具体的规定。d)管理性文件包括管理制度、规定。对作业活动、人员或场所做出具体的规定。明确管理的目的、职责、管理的方法及要求等内容。e)记录记录是体系运行的过程和活动所产生的结果的书面描述，为体系运行结果的证据。也是查询和追踪的依据。.3.2 文件表现形式以书面形式为主，同时可采用电脑软盘、光盘等电子形式。.4 相关文件 文件控制程序 文件控制.1 目的对环境和职业健康安全管理体系文件进行有效管理，通过对文件的编写、使用、修订和管理进行控制，确保体系运行的各个场所使用有效的文件版本。防止误用无效文件。.2 职责a) 总经理对环境和职业健康安全管理手册的适用性负责。b) 管理者代表负45、责审核管理手册，批准程序文件。c) 设备动力部编写管理手册，组织人员编写程序文件。进行管理手册、程序文件的发放、更新。d) 各部门负责编制各自的作业指导书、管理文件，经主管副总批准后发放、更新，报设备动力部备案。c) 设备动力部和安全管理部进行适用法律法规和其他要求等外来文件的管理和控制，办公室负责备案。.3 控制要求(1)编制和审批a) 管理手册由生产设备科编写，管理者代表审核，总经理批准。b) 程序文件由设备动力部组织编写，部门负责人审核，管理者代表批准。c) 第三层次文件由各部门编写，部门负责人审核，主管副总批准。(2)文件的编号、发放和管理a) 管理体系文件要按程序文件规定的编号方法进46、行编号，做好受控标识。b) 办公室负责管理手册、程序文件的发放和管理。c) 各部门负责本部门所编制三层次文件的发放和管理。(3)文件的更改、作废、回收和归档。a) 文件和资料如需更改，由文件编制部门提出申请，按审批权限获得批准后进行更改。b) 作废文件按规定权限批准后，应由原发放部门下发作废通知单，并按发文登记及时收回，集中进行销毁。保证重要岗位得到现行有效版本文件。作废需留存的文件加盖“作废保留”印章，严格管理。c) 管理体系文件发布或更改后由办公室归档、管理。d) 适用的法律、法规及相关要求由办公室备案，设备动力部和安全管理部进行总体的收集、发放。e) 技术文件、工艺文件由各部门归档、管理47、。f) 标准资料由各部门自行采购、管理，并更换过期作废的旧标准。对需保留的作废标准，应加盖“作废保留”印章。(4)文件的评审在管理体系文件实施中，应根据公司内、外部环境的变化、有关环境和职业健康安全法律法规与其他要求的变化，每年由生产设备科组织相关部门对已发文件的适宜性和有效性进行评审，必要时对原文件进行修订。.4 相关文件文件控制程序 运行控制.1 目的识别对环境因素和职业健康安全风险进行控制所需的运行与活动，并对这些运行与活动进行有效控制，使管理体系的运行符合公司的环境和职业健康安全方针，实现环境和职业健康安全目标和指标以及环境和职业健康安全管理的持续改进。.2 职责a) 设备动力部：负责48、根据重要环境因素确定所需的控制措施。根据所需控制措施确定所需的程序文件、作业指导书目录。对运行控制实施监督管理。b）安全管理部：负责根据重大危险源确定所需的控制措施。根据所需控制措施确定所需的程序文件、作业指导书目录。对运行控制实施监督管理。c) 各部门：根据所需程序文件、作业指导书目录编制本部门相对应的运行控制程序文件、作业指导书，实施相关程序及作业指导书。.3 控制要求a) 控制措施的识别：依据重要环境因素和重大危险源确认必须的控制措施和运行活动。b)运行控制程序文件的制定：根据识别的控制措施，按照分过程的控制思想，全面系统地制定重要环境因素、重大危险源的控制与运行的程序化的文件。c) 程49、序文件要求：程序文件可以是多个，文件内容可以针对某一个重要环境因素、重大危险源或多个（重要环境因素、重大危险源）制定。程序文件应规定运行准则、参数和控制要求及监督检查内容，并符合相关法律、法规要求。d)设备动力部负责建立运行控制程序、明确各项控制措施和运行活动的总体要求。设备动力部负责建立固体废弃物管理控制程序、能源节约管理控制程序、噪声管理控制程序、废水、废液排放控制程序、设备安全管理控制程序、锅炉运行管理控制程序、基础设施管理控制程序、特种作业管理控制程序、劳动保护管理控制程序。安全管理部负责建立危险化学品安全管理控制程序、消防安全控制程序、储罐管理控制程序。办公室负责建立车辆管理控制程序50、。通过以上明示的控制程序明确针对重要环境因素、重大危险源采取的控制措施和运行活动。e)设备动力部负责建立相关方控制程序将公司关于环境和职业健康安全管理的要求及控制程序传递到相关方。f) 各相关部门按照程序文件要求制定与本部门相适用的作业指导书、操作规程，并按文件要求运行实施。g)各部门根据文件规定要求进行运行情况的检查。设备动力部和安全管理部负责对公司整体运行情况进行监督检查。h)运行及检查中出现的不符合应按照事件、不符合、纠正措施和预防措施控制程序进行改进。4.4.6.4 相关文件 运行控制程序事件、不符合、纠正措施和预防措施控制程序 应急准备与响应.1 目的通过识别和确定突发的事件或紧急情51、况，并对其作出应急准备和响应，以预防或减少对环境造成的影响和事件的发生，以及可能引发的疾病、伤害和损失。.2 职责a) 总经理负责提供应急准备所需的人力、物力、财力等资源。b) 管理者代表负责在紧急事件响应中的统一指挥调度工作。c) 设备动力部和安全管理部负责编制应急计划和响应程序和应急预案。d) 各部门负责组织所属范围的应急准备和各种突发情况下应急预案的实施。.3 控制要求。.3.1 事件、事件分类紧急事件分类：火灾、爆炸、自然灾害、中毒、机械伤害、触电、突发性环境事件、危险化学品泄露等。4.4.7.3.2 应急准备和响应预案a)设备动力部制定应急准备和响应控制程序对公司生产过程、作业场所可52、能发生的各类潜在事件、事件、风险及危害进行识别。明确各部门职责、以及与各部门工作内容相对应的应急预案。b)各部门根据确定的可能遇到的事件和紧急情况，制订相应的预防措施。c) 经理批准各类应急预案所需的物资、人力、财力需求。.3.3 应急预案内容a) 应急预案内容应该针对具体可能由某些环境因素或危险源失控而引起的事件或事件。b) 应急预案应明确应急方案的职责划分、人员配备、行动步骤、指挥方式、联系方式、后勤保障、善后处理等各项内容。.3.4 应急准备a)各部门根据应急预案内容确定响应所需人力、物力、财力需求。b)各种人力、物力、财力需求报总经理批准后按要求准备充分。.3.5应急演练a) 设备动力53、部和安全管理部根据预案规定频次和时间进行预案的模拟演练。b) 预案组织者应根据预案演练情况，对演练中出现的问题进行总结分析，对应急预案的有效性做出评价。c) 应急预案制定部门根据演练结果对应急预案做出修改，以保证其有效性和适用性。.4 相关文件应急准备与响应控制程序事件、不符合、纠正措施和预防措施控制程序4.5 检查和纠正措施 监视与测量.1 目的通过对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，通过对重大危险源和职业健康安全管理体系运行过程和绩效进行检查与监视，用检查结果来证明管理体系运行的符合性和有效性，持续改进管理体系。.2 职责 （1） 设备动力部负责管理体系所涉及的各部门54、的环境绩效、因素的关键特性的监视和测量。（2） 安全管理部部负责管理体系所涉及的各部门的职业健康安全绩效的监视和测量。（3）各部门负责对职责范围内的环境绩效和环境因素的关键特性、职业健康安全绩效进行监视和测量。.3 控制要求.3.1 监测内容（1）目标、指标实现情况和环境管理方案明确的控制内容（2）法律、法规所规定的监测项目。（3）风险控制措施和运行准则。（4）针对事件、未遂事件或职业病所采取的措施。（5）员工培训、任职能力的相关情况。（6）特种设备合格证明情况。（7）监视和测量装置合格证明情况.3.2 控制措施（1）设备动力部负责：a) 组织进行作业环境中噪声的监测；b) 组织进行废水、废气55、排放浓度的监测；c) 对能源消耗进行统计考核。对消防器材进行检定、维护；监视和测量装置的校准、验证；（2）安全管理部负责：a) 组织安全生产检查，对各类人员实行安全监督管理；b) 监督职业健康安全状况及法律、法规和其他要求的遵守情况；a)对化学品管理进行监督和检查；d)进行消防安全检查；（2）人力资源部负责：a) 公司目标、指标完成情况的监视和测量。b) 对关键岗位人员资格进行考核。c) 进行职业病防治和工伤管理。（3）办公室负责a)对固体垃圾处理情况进行监视和测量；（5）各部门负责a) 作业过程中重要环境因素、重大危险源控制效果的检查。（6）各种监视结果、记录要保持。.4 相关文件环境和职业56、健康安全监视与测量控制程序 合规性评价.1 目的 通过评价证明企业能够遵守法律法规及其他要求。.2职责a) 设备动力部和安全管理部负责法律法规和应遵守的其他要求的更新和符合性评价。.3控制要求a) 设备动力部和安全管理部适时进行适用法律、法规和其他要求的识别，并将法律、法规和其他要求转化为公司具体要求，并传达到各相关部门。设备动力部和安全管理部应按法律法规和其他要求控制及合规性评价程序的要求对法律法规和应遵守的其他要求的更新和符合性进行评价。b)各部门按照管理方案对法律法规要求和应遵守的其他要求的项目、指标进行有效控制、管理。c）设备动力部和安全管理部根据监视和测量结果与法律、法规要求和应遵守57、的其他要求进行对比，得出法律、法规和应遵守的其他要求的符合性评价结果。d)出现不符合法律、法规要求和应遵守的其他要求的情况时，设备动力部和安全管理部上报管理者代表并对管理方案进行调整，做出相应纠正措施、预防措施。e)各部门对重要环境因素、重大危险源是否满足法律、法规及其他要求要进行重点评价。f)保持合规性评价的记录.4相关文件法律法规和其他要求控制及合规性评价程序 事件、不符合、纠正措施与预防措施.1 目的采取纠正措施和预防措施，消除已发生和潜在的造成不符合的原因，防止不符合再次发生和减小环境影响及事件影响。.2 职责a） 管理者代表负责公司不符合纠正措施和预防措施的组织领导工作，负责组织有关58、职能部门对重伤及重伤以上事件的调查和处理工作；b） 安全管理部负责公司事件、不符合纠正措施和预防措施的管理和控制，负责安全生产事件、事件的调查、报告和处理工作，组织制定纠正措施或预防措施，并进行监督检查；c）设备动力部负责对内审中制定的纠正措施与预防措施的实施效果予以验证，并负责外审中发现的不符合项的纠正措施与预防措施的组织和落实工作。对监视与测量中发现的不符合所采取的纠正措施与预防措施进行监督，并对实施效果予以验证；d）安全管理部进行针对日常检查中发现的不符合内容而进行的纠正措施与预防措施的实施效果进行验证。f)当事件、不符合发生后，不符合发生的部门根据情况分析应采取的措施，由管理者代表决定59、是否启动应急预案。根据情况分别对事件、不符合进行制止、消除。具体情况由生产设备调查汇总后如实统计、上报。.3 控制要求a) 不符合的确定：通过日常监控、监测、事件、相关方的合理要求和投诉、体系审核结果及管理评审输出等几方面的内容来确定不符合。b) 不符合的发生部门要有针对性地分析不符合的原因，及时采取措施进行解决，消除不符合产生的环境影响，减轻事件、事件所造成的后果。c) 不符合的发生部门根据不符合发生后所造成的后果的严重性及伴随的影响程度，采取纠正措施与预防措施。d) 确定不符合的部门要对纠正措施和预防措施的完成情况进行跟踪验证，以确保其的有效性。e) 纠正措施和预防措施实施前组织相关人员进60、行措施的评审。当措施引起体系文件变动时，要进行文件适用性的评审，文件的更改要按文件控制程序 实施。f)各部门详细记录事件、不符合的发生、处理和调查过程与结果，实施并记录采取纠正措施与预防措施所引起的文件修改。.4 相关文件事件、不符合、纠正措施与预防控制程序 文件控制程序 记录控制.1 目的 规范记录管理，保证记录的内容真实、有效、完整清晰地反映体系运行情况。能够方便、快捷查阅。.2 职责a) 各部门负责各部门记录的保管和过期记录销毁。并负责根据各部门的实际使用情况建立更新记录清单，保存记录模板，办公室负责印刷各部门记录。b) 油溶生产技术部负责设计各生产车间的岗位操作记录，并负责保管生产年度61、内的操作记录，和上交过期记录。并负责监督检查各车间记录的使用情况。c) 采购部和质检部负责设计本部门使用的记录，并负责收集、保管生产年度内的记录，和上交过期记录。d) 设备动力部负责设计设备维护记录、环保、安全设施检查记录以及锅炉、污水处理站的岗位操作记录，负责保管记录和上交过期记录。并负责监督检查记录的使用情况。e) 生产车间负责收集、整理、检查每日的各岗位操作记录，并负责每月上报。.3 控制要求(1) 记录的方式可以采用书面记录、磁带、磁盘、胶片和照片等形式。(2) 记录的内容a) 内部体系运行记录。b) 接收外部信息的记录。(3) 记录的填写要求字迹清楚，对记录进行标识和编号，便于查阅。62、(4) 各部门负责每年对记录进行收集、整理、编目等工作。重要记录交办公室存放。档案室应有适宜的保存环境，避免记录的损坏、变质和遗失，保管方法便于存取、检索和查阅。(5) 环境和职业健康安全记录的保存期限一般为三年，有关部门监测报告、事件调查记录长期保存。记录的保存期满，由主管领导审批后按程序文件要求进行处理。.4 相关文件 记录控制程序 内部审核.1 目的评价环境和职业健康安全管理体系的符合性、充分性和有效性，验证环境管理和职业健康安全风险控制的策划要求是否得到实施，提高环境和职业健康安全管理绩效。.2 职责a） 管理者代表负责组织内部审核。b） 设备动力部负责内部审核的具体实施。c) 各部门63、按照内部审核计划的安排接受审核，并对不符合项采取纠正措施。.3 控制要求（1)审核范围及内容a）内部审核范围为管理体系涉及到的所有过程、人员、及场所。b) 审核内容包括：管理体系文件的符合性、适用性。管理体系所规定的过程、步骤、方法是否得到充分实施，实施是否有效。c) 方针、目标是否实现，指标是否有效控制，管理方案的实施效果。（2）审核依据公司适用的法律法规和其他要求。GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求公司质量手册、程序文件、管理制度、技术文件等。（3）审核步骤a)审核准备工作成立内部审核组；编制内部审核计划；64、编写内部审核检查表。b) 审核的实施召开首次会议；按检查表开始审核工作，做好审核记录，对不符合项目开具内审不符合项报告；召开末次会议，下发不符合报告，对纠正措施和预防措施的完成时间提出要求。c) 跟踪验证受审核部门分析原因，针对造成不符合和不符合的原因制定纠正措施和预防措施，如期落实；生产设备科负责措施的风险评价并跟踪验证。 （4）具体要求a) 管理者代表任命审核组长，批准审核报告，将审核结果上报总经理。b) 审核组长确定内审员、组织审核，编写内部审核报告，对不符合的纠正措施、预防措施进行验证。c) 审核员或审核小组进行内审，编制检查清单。(5) 记录的管理：设备动力部保存内审首次和未次会议记65、录、内部审核计划、内部审核检查表、内部审核报告、内部审核不符合分布表、内审不符合报告及其采取纠正措施和预防措施的记录。(6)内审频次：a) 一般一年一次。b) 遇到环境因素或危险源突发变化、管理体系范围发生变化、管理体系外审前或相关方要求时可以随时进行内审。.4 相关文件环境和职业健康安全管理体系内部审核程序4.6 管理评审 目的 通过管理评审确保环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。寻求和评价管理体系的改进机会，实现体系的持续改进。 职责a） 总经理负责主持管理评审。b） 设备动力部具体实施管理评审.对评审输出的改进项进行跟踪验证。c) 各部门负责对管理评审输出的改进项目采取纠66、正措施、预防措施的制定和实施。 控制要求(1) 评审频次管理评审时间间隔为12个月，或者管理体系发生重大变化后。 (2) 评审形式管理评审一般采用会议形式，必要时结合现场进行专项评审。无论采用何种评审形式，评审结果都必须形成文件，保持评审资料和记录。(3) 评审内容环境和职业健康安全管理体系的整体运行情况：包括评审环境和职业健康安全方针的适用性，目标、指标和管理方案实施情况和效果，审核的情况，组织机构配置的合理性，资源的充分性，法律、法规的遵守情况，相关方(包括政府主管部门、外包方、顾客等)的观点和意见等，从而对体系的有效性、适宜性和充分性进行评价。包括预防措施和纠正措施的实施情况及效果和对上67、次管理评审决定事项的实施情况及效果。(4) 评审的输入信息a) 内、外审的结果及不符合的整改验证情况；b) 绩效测量和监测的结果；c) 事件统计、应急响应等情况；d) 管理者代表关于环境和职业健康安全整体绩效评价的报告，各部门负责人关于本部门工作范围的环境和职业健康安全的局部绩效的报告；e) 内部和外部的重大变化及其对环境和职业健康安全管理体系的影响。（5）评审的输出信息：a) 对环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性的整体评价，对环境和职业健康安全方针、目标和其他要求进行必要的修改；b) 针对体系运行中的共性问题和重要问题应形成整改计划，包括责任人、方法和措施、进度计划安排及验证等内容；c) 通过“评审结论意见”，包括经理对确认不适宜项提出改进和对所需资源配备与补充的决策意见。（6）评审结果a)设备动力部根据管理评审的结果、结论或建议，形成管理评审报告，经经理批准后，下发到各部门。b) 评审报告提出的改进项目相关责任部门要制定具体纠正措施和预防措施，组织实施、落实结果。设备动力部和安全管理部负责对改进措施的有效性进行跟踪验证。 相关文件 环境和职业健康安全管理评审程序