1、目 录0.1 质量环境职业健康安全管理手册发布令0.2 北京城建XX建设工程有限公司简介0.3 管理者代表任命书0.4 公司质量环境职业健康安全管理体系组织机构图0.5 公司质量环境职业健康安全管理体系要素过程职能分配表0.6 质量环境职业健康安全管理体系标注条款对照表0.7 公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标0.7.1方针0.7.2含义0.7.3公司质量环境职业健康安全目标0.8 质量环境职业健康安全管理手册的管理0.9 员工代表任命书1 目的、适用范围和应用1.1目的1.2适用范围1.3应用2 规范性引用文件3 术语和定义4 质量、环境和职业健康安全管理体系4.1质量、环境和职业2、健康安全总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量环境职业健康安全管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客和相关方为关注焦点5.3质量、环境和职业健康安全方针5.4策划5.4.1质量、环境、职业健康安全目标、指标5.4.2质量环境职业健康安全管理体系策划5.4.3环境因素5.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划5.4.5法律法规和其他要求5.4.6环境和职业健康安全管理方案5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6 资源管理6.1资源的提供3、6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7 产品实现及运行控制7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制7.7环境运行控制7.8职业健康安全运行控制7.9应急准备与响应8 监视测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量84、.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量8.2.6合规性评价8.3.1不合格控制8.3.2环境不符合的控制8.3.3职业健康安全事故、事件、不符合的控制8.4数据分析8.4.1总则8.4.2数据分析8.4.3对数据做出分析和评价提供以下信息：8.4.4数据的分析与结果处理8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施编辑人员编委会成员：名誉主编：主 编：副 主 编：编写人员：（排名不分先后）责任编辑：0.1 质量环境职业健康安全管理手册发布令为了适应公司的发展需要，进一步提高公司产品和服5、务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境和职业健康安全管理体系并长期有效运行，进而提高在本行业内的核心竞争力、运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，特依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范三个标准，以及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范要求，编制质量、环境和职业健康安全管理手册，以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。手册中阐明了公司质量、环境和职业健康安全管理方针，并对管理体系6、要求做了具体描述，是公司管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境和职业健康安全管理水平提高到一个新水平。 总经理： 年 月 日0.2 北京城建XX建设工程有限公司简介北京城建XX建设工程有限公司成立于2004年，由北京城建集团有限责任公司与隆基泰和实业有限公司共同投资组建，隶属于北京城建集团下属二级公司。公司目前拥有“房屋建筑工程施工总承包贰级”、“市政公用工程施工总承包叁级”、“建筑装修装饰工程专业承包叁级”、“钢结构工程专业承包叁级”、“建筑防水工7、程专业承包叁级”企业资质。公司于2006年通过了ISO9001/14001/OHSMS28001管理标准体系认证。公司现有员工320人，专业技术管理人员205人，其中执有高级职称的专业技术人员9人。并拥有一批性能先进的施工机械设备54台套，其中包括大中型建筑施工机械30多台，施工运输车辆10余辆。经过近几年的开拓进取，公司先后承建了荣鹏花园、北京市轨道交通路网管理服务中心工程、廊坊瑞康农业产业化基地、涿州市行政审批服务中心工程、平铁线平泉至铁门关二级公路工程、安国阳光中国府、定州领秀城、白沟国际商贸城、白沟凯旋城住宅、白洋淀温泉城一号路改造、公园、广场、燕赵连接桥工程、北京工人体育馆改建工程等8、多项工程。特别是北京工人体育馆改造项目，获得了各级领导的一致好评。2010年北京工人体育馆改造项目获得市优装饰奖、2010年获北京城建集团科技进步三等奖，2011年获得北京市建设行业诚信企业。2011年计划生产经营总额为2.9亿元。其中：建安施工产值为14400万元；市政产值4800万元；联合承包施工产值5095万元；工业产值为4800万元；开复工面积为28万平方米；新开工面积为11万平方米；竣工面积为17万平方米。为加快公司发展步伐，在做好建筑市场开拓的同时，公司向三产领域进行了跨越，扩建了博野县隆兴商品混凝土有限公司下属的博野搅拌站，重点对河北三河新村住宅项目、河北肃宁纺织工业园、河北衡水9、大营裘皮产业园等项目的开发建设。公司在管理上大胆创新，在人才引进上积极吸纳大学专毕业生和具备一定经验的市场人才充实管理队伍、提高企业人员素质，在用人上本着“能者上、平着让、庸者下”的用人理念，建立科学有效的激励机制，提高员工工作积极性。在北京城建集团、隆基泰和集团两大股东的大力支持下，公司本着“以情做人、以诚做事、以信经商”的经营理念，愿与社会各界一道，为国家的经济建设贡献自己应尽的力量。2011年，公司正处稳步发展主业、巩固工业项目、积极稳步推进房地产开发、经济发展方式转变的重要发展阶段，挑战与机遇并存。面对新的形势和任务，让我们继续发挥城建集团“五个特别”的精神，励精图治，奋发图强，科学管10、理，为全面推动公司进入新的快速发展时期而努力奋斗！联系方式：联系电话: 传真电话：邮政编码：联 系 人：0.3 管理者代表任命书根据本公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施、保持和发展的需求，特任命刘丙宇同志为管理者代表。其主要职责和权限如下：确保质量环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的运行情况、绩效和任何改进的需要；确保在整个组织内提高满足顾客的要求、环境保护和员工职业健康安全的意识；配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员；组织实施公司质量环境安全管理体系内部审核、任命内审组长；对内负责各部门之间体系运作的协调11、，对外负责质量环境安全管理体系有关事宜的联络。 总经理： 年 月 日0.5 质量环境职业健康安全管理体系要素过程职能分配表0.5-1质量管理体系职能表章 节 号名 称总经理管理者代表副总经理总工程师总经济师综合办公室人力资源部经营部财务部审计部市场营销部施工管理部安全管理部行政保卫部技术部质量管理部项目经理部工会44.1总要求4.2总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制55.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针 5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审66.1资源管理6.2人力资源6.3基12、础设施6.4工作环境77.1产品实现的策划主管领导主管部门相关部门0.5-1质量管理体系职能表章 节 号名 称总经理管理者代表副总经理总工程师总经济师综合办公室人力资源部经营部财务部审计部市场营销部施工管理部安全管理部行政保卫部技术部质量管理部项目经理部工会7.2与顾客有关过程7.4采购7.5.1生产和服务提供过程的控制成程的成7.5.2生产和服务提供的过程的确认7.5.3标识和可追溯性57.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监测和测量装置的控制88.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进 主13、管领导主管部门相关部门0.5-2环境管理体系职能表章 节 号名 称总经理管理者代表副总经理总工程师总经济师综合办公室人力资源部经营部财务部审计部市场营销部施工管理部安全管理部行政保卫部技术部质量管理部项目经理部工会4.14.1总要求4.24.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法规和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识 4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3不符14、合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.64.6管理评审 主管领导主管部门相关部门0.5-2职业健康安全管理体系职能表章 节 号名 称总经理管理者代表副总经理总工程师总经济师综合办公室人力资源部经营部财务部审计部市场营销部施工管理部安全管理部行政保卫部技术部质量管理部项目经理部工会44.1总要求4.24.2职业健康安全方针4.3策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4实施与运行4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.15、6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.64.6管理评审 主管领导主管部门相关部门0.6 质量环境职业健康安全管理体系标注条款对照表0.6.1 手册章节与GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 GB/T19001-2008标准条款对照手册GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20010.1质量环境职业健康安全管理手册发布令0引言0引言0.2公司简介0.1总则0.3管理者代表任命书0.2过程方法0.4公司质量环境职业16、健康安全管理体系组织结构图0.3与GB/T19004的关系0.5质量环境职业健康安全管理体系要素过程职能分配表0.4与其他管理体系的相容性0.6质量环境职业健康安全管理体系标注条款对照表0.7公司质量、环境、职业健康安全方针目标和指标0.8质量环境职业健康安全管理手册的管理0.9员工代表任命书1目的、适用范围和应用1范围1范围范围1.1总则1.2应用2规范性引用文件2规范性引用文件2规范性引用文件规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语和定义术语和定义4质量、环境和职业健康安全管理体系4质量管理体系（仅限于标题）4环境管理体系要求（仅限于标题）职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要17、求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求（仅限于标题）4.4.4文件4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件4.2.2质量环境职业健康安全管理手册4.2.2质量手册4.4.4文件4.4.4文件4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4文件记录控制4.5.3记录和记录管理5管理职责5管理职责4.4.1结构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针4.4.1资源作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.2以顾客和相关方为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.1环境因素18、4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律法规与其他要求4.3.2法律法规和其他要求4.6管理评审5.3质量、环境和职业健康安全方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划（仅限于标题）4.3策划4.3策划5.4.1质量、环境、职业健康安全目标、指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.4.2质量环境职业健康安全管理体系策划5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案5.4.3环境因素识别与评价控制4.3.1环境因素5.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.1危险源识别、风19、险评价和风险控制策划5.4.5法律法规和其它要求4.3.2法律法规与其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.4.6环境和职业健康安全管理方案4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通（仅限于标题）4.14.4.1总要求结构和职责5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限4.1总要求4.4.1结构和职责5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责5.5.3协商和信息沟通 5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管20、理评审4.6管理评审5.6.1总则5.6.1总则4.6管理评审4.6管理评审5.6.2评审输入5.6.2评审输入4.6管理评审4.6管理评审5.6.3评审输出5.6.3评审输出4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6资源管理（仅限于标题）4.4.1结构和职责6.1提供资源6.1资源的提供4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.2人力资源6.2人力资源（仅限于标题）4.4.1结构和职责6.2.1总则6.2.1总则4.4.2能力、培训和意识4.4.1结构和职责6.2.2能力、培训和意识6.2.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施6.321、基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限6.4工作环境6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限7产品实现及运行控制7产品实现（仅限于标题）4.4实施与运行（仅限于标题）4.44.4.6实施和运行运行控制7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.44.4.6实施和运行运行控制7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程（仅限于标题）4.4.6运行控制7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1与产品有关的要求的确定4.3.1环境因素4.3.1对危险源识别、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律法规与其他要求4.3.2法律法规和其他要求4.422、.6运行控制4.4.6运行控制7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2与产品有关的要求的评审4.3.1环境因素4.3.1对危险源识别、风险评价和风险控制的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2.3顾客沟通7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通7.3设计和开发（删减）7.3设计和开发7.4采购7.4采购（仅限于标题）4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.1采购过程7.4.1采购过程4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.2采购信息7.4.2采购信息4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.3采购产品的验证7.4.3采购产品的验证4.4.6运行控制4.4.623、运行控制7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.3标示和可追溯性7.5.3标识和可追溯性4.4.6运行控制7.5.4顾客产品7.5.4顾客财产4.4.6运行控制7.5.5产品防护7.5.5产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视7.7环境运行控制4.4.6运行控制4.4.624、运行控制7.8职业健康安全运行控制7.9应急准备与响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8监视测量、分析改进8测量、分析和改进（仅限于标题）4.5检查（仅限于标题）4.5检查和纠正措施8.1总则8.1总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2监视和测量8.2监视和测量（仅限于标题）4.5.1绩效测量和监视4.5.4审核8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意4.5.1绩效测量和监视8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价8.2.425、产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价8.2.5环境和职业健康安全绩效测量和监视4.5.1绩效测量和监视8.2.6合规性评价4.5.2合规性评价8.3不合格品、不符合、事故事件的控制8.3不合格品控制4.4.74.5.3应急准备和响应不符合、纠正措施和预防措施4.4.74.5.2应急准备和响应事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.3.1不合格控制8.3不合格品控制4.4.74.5.3应急准备和响应不符合、纠正措施和预防措施8.3.2环境不符合控制4.5.3不符合、纠正措施和预防措施8.3.3职业健康安全事故、事件、不符合的控制26、4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.4.1总则8.4.2数据分析8.5改进8.5改进（仅限于标题）8.5.1持续改进8.5.1持续改进4.2文件要求4.2文件要求4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.3.4职业健康安全管理方案4.6 管理评审8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施0.6.2 工程建设施工企业质量管理规范27、（GB/T50430-2007）与GB/T 19001-2008质量管理体系要求条款对照表GB/T50430-2007条款GB/T19001-2008标准条款总则11.11.2总则应用术语23术语和定义质量管理基本要求34质量管理体系一般规定3.14.1总要求质量方针和质量目标3.25.35.4.1质量方针质量目标质量管理体系的策划和建立3.34.14.2.14.2.25.4.2总要求总则质量手册质量管理体系策划质量管理体系的实施和改进3.44.15.66.1总要求管理评审资源提供文件管理3.54.2.34.2.4文件控制记录控制组织机构和职责45管理职责一般规定4.15.5职责、权限与沟通组28、织机构4.25.5.1职责和权限职责和权限4.35.15.5.15.5.25.5.3管理承诺职责和权限管理者代表内部沟通人力资源管理56.2人力资源一般规定5.16.2.1总则人力资源配置5.26.2.16.2.2总则能力、培训和意识培训5.36.2.2能力、培训和意识施工机具管理6一般规定6.16.3基础设施施工机具配备6.26.37.17.4.17.4.27.5.17.5.2基础设施产品实现的策划采购过程采购信息生产和服务提供的控制生产和服务提供工程的确认施工机具使用6.36.37.5.17.5.2基础设施生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认投标及合同管理77.2与顾客有关的过程一29、般规定7.15.27.2以顾客为关注焦点与顾客有关的过程投标与签约7.27.2.17.2.2与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审合同管理7.37.2.27.2.3与产品有关的要求的评审顾客沟通建筑材料、构配件和设备管理87.4采购一般规定8.17.4采购建筑材料、构配件和设备的采购8.27.17.4.17.4.2产品实现的策划采购过程采购信息建筑材料、构配件和设备的验收8.37.4.37.5.38.2.48.3采购产品的验证标识和可追溯性产品的监视和测量不合格品控制建筑材料、构配件和设备的现场管理8.46.47.5.37.5.58.2.3工作环境标识和可塑性产品防护过程的监视和测量发包30、方提供的建筑材料、构配件和设备8.57.5.48.2.4顾客财产产品的监视和测量分包管理9一般规定9.14.17.4总要求采购分包方的选择和分包合同9.27.4.17.4.2采购过程采购信息分包项目实施过程和控制9.37.4.17.4.37.5.17.5.28.2.38.2.4采购过程采购产品的验证生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认过程的监视和测量产品的监视和测量工程项目施工质量管理10一般规定10.178.2.3产品实现过程的监视和测量策划10.27.17.2.3产品实现的策划顾客沟通施工设计10.37.3设计和开发施工准备10.47.5.17.5.2生产和服务提供的控制生产和服务31、提供的确认施工过程质量控制10.56.47.2.37.5.17.5.27.5.37.5.58.2.3工作环境顾客沟通生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可塑性产品防护过程的监视和测量服务10.67.5.17.5.58.2.18.4生产和服务提供的控制产品防护顾客满意数据分析施工质量检查和验收118.1总则一般规定11.18.2监视和测量施工质量检查11.28.2.3过程的监视和测量施工质量验收11.38.2.4产品的监视和测量施工质量问题的处理11.47.2.38.38.5.2顾客沟通不合格品控制纠正措施检测设备管理11.57.6监视和测量设备的控制质量管理自查与评价128.1总32、则一般规定12.18.2监视和测量质量管理活动的监督检查与评价12.28.2.18.2.28.2.3顾客满意内部审核过程的监视和测量质量信息和质量管理改进138.1总则一般规定13.18.28.48.5.1监视和测量数据分析持续改进质量信息的收集、传递、分析与利用13.25.68.4管理评审数据分析质量管理改进与创新13.38.5.28.5.3纠正措施预防措施0.6.3 管理制度和管理文件对照表序号管理制度管理文件1质量目标和管理制度工程质量目标考核管理制度2文件管理制度文件控制程序3记录管理制度记录控制程序4人力资源管理制度人力资源管理控制程序、岗位任职资格要求、职工教育培训管理办法、劳动合33、同管理办法、年度培训计划、职工劳动纪律管理暂行规定5员工绩效考核制度人力资源管理控制程序岗位绩效工资考核办法6机具管理制度施工机械、机具管理办法、机械设备操作规程7工程项目投标管理制度与顾客有关的过程控制程序、重大工程投标技术方案论证管理办法、投标管理办法8工程承包合同管理制度与顾客有关的过程控制程序、分包控制程序、采购控制程序、合同管理制度9建筑材料、构配件和设备管理制度采购控制程序、施工生产和服务提供控制程序、标志标识和可追溯性管理办法、易燃、易爆、化学危险品、油品控制程序、废弃物管理控制程序、物资和设备管理办法、原材料检验规程、机械设备操作规程10分包管理制度分包控制程序、劳务管理办法、34、分包、购货招标制度、分包、供货结算管理制度11工程项目施工质量管理制度施工生产和服务提供控制程序、标志标识和可追溯性管理办法、施工过程质量管理办法12施工质量检查制度产品监视和测量控制程序、施工过程质量管理办法13质量问题处理制度不合格品控制程序、纠正措施和预防措施控制程序、工程质量事故的评审与处置、工程质量投诉、回访保修管理14试验检测管理制度监视和测量设备管理控制程序、施工现场试验管理规定15质量管理自查与评价制度质量验评办法、施工过程质量管理办法16质量管理改进制度纠正措施和预防措施控制程序、施工过程质量管理办法17质量事故责任追究制度内部审核控制程序、事故事件调查和处理控制程序、工程质35、量奖励及责任追究18质量信息管理制度信息交流和沟通控制程序、质量信息管理制度0.7 公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标0.7.1 方针：公 司 质 量 方 针：创建精品工程，提供满意服务职业健康安全方针 ：安全第一，预防为主，综合治理环 境 方 针 ：营造健康环境，构建和谐企业0.7.2 含义：以顾客为关注焦点，充分考虑顾客要求，施工生产过程中与顾客密切合作，树立始终为顾客服务的意识，最终交付顾客满意产品；以满足顾客要求、相关法律法规、标准、规范、规定和公司管理体系文件的要求为前提，精心策划，营造精品工程和优质产品；树立环境保护理念，遵守环境保护相关法律法规和其他要求，控制重要环境因36、素，节能降耗，创造良好的施工生产环境。0.7.3 公司质量环境职业健康安全目标：单位工程、产品交验合格率100%；顾客满意度95%。施工现场安全达到建筑施工安全检查标准中的要求；施工现场环境符合国家标准，施工场界噪声达标，节约水电消耗、实行垃圾分类、污水排放达标。杜绝重大质量事故，污染环境事故、安全死亡事故和火灾事故，有效控制重要环境因素和不可承受的风险，防止职业病发生，已持续改进的业绩赢得用户和相关方满意。 总经理：年 月 日0.8 质量环境职业健康安全管理手册的管理质量环境职业健康安全管理手册由公司综合办公室组织起草。质量环境职业健康安全管理手册是规定公司质量环境职业健康安全管理体系的文件37、，由管理者代表审核，总经理审定批准发布。 质量环境职业健康安全管理手册有“受控”和“非受控”两种状态，需盖章以明确标识。受控的质量环境职业健康安全管理手册由综合办公室统一编号、登记、收发，保持文件的正确、统一、完整、清晰。更改时由更改人、审核人、批准人签字。质量环境职业健康安全管理手册领用人需签字并负责手册的保管。当质量环境职业健康安全管理手册修改量较大或本公司组织机构与外部环境发生较大变化时，质量环境职业健康安全管理手册可以换版。质量环境职业健康安全手册的换版工作由管理者代表领导和组织。新版质量环境职业健康安全管理手册发放的同时，公司综合办公室将旧版本收回，按文件控制程序办理。 受控的质量环38、境职业健康安全管理手册在综合办公室存档12 份。作为内审、外审依据之一的质量环境职业健康安全管理手册必须是受控的有效的版本。质量环境职业健康安全管理手册的内容解释权归综合办公室。0.9 员工代表任命书为了实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系，确保与员工和其他相关方为健康安全信息进行协商和沟通，经全体员工协商推荐，讨论后一致同意。徐洪凯同志为职业健康安全的员工代表，兹予以任命并从2009年09 月01 日起履行员工代表职责。员工代表的职责： 1、 代表员工参与公司涉及职业健康安全管理方针和管理目标及相关文件的制定和评审；2、 代表员工参与协商和讨论影响员工工作场所的职业健康安全的任何变化；339、 代表员工参与职业健康安全事务，并监督员工劳动保护等相关规定的实施和落实；4、 参与内部审核和管理评审。总经理：年 月 日1 目的、适用范围和应用1.1 目的本手册依据GB/T19001-2008idt ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB /T28001:2001职业健康安全管理体系 规范和GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范标准规定了质量、环境、职业健康安全管理体系要求，用于证实公司具备房屋建筑、公路工程、市政工程施工及满足顾客要求的能力；符合适用的法律法规要求40、的能力；满足质量环境、职业健康安全管理体系要求的能力，包括持续改进和预防不合格出现而达到顾客满意。1.2 适用范围本手册适用于公司承接的房屋建筑、公路工程、市政工程从投标、施工、准备到施工生产、竣工交付、工程回访保修全过程及其相关的质量管理、环境管理和职业健康安全管理活动。1.3 应用本公司从事的房屋建筑工程，市政公用工程，装饰装修工程的施工过程所需的设计图纸就均由顾客提供，本公司无设计和开发活动，故对GB/19001-2008标准7.3设计和开发条款的内容进行删减。2 规范性引用文件2.1 GB/T19000-2008idt IS09000:2008 质量管理体系基础和术语2.2 GB/T141、9001-2008idt ISO9001:2008 质量管理体系要求2.3 GB/T19004-2000idt ISO9004:2000 质量管理体系业绩改进指南2.4 GB/T19021-2000idt ISO19011:2002 质量和（或）环境管理体系审核指南2.5 ISO/TR10013:2001 质量管理体系文件指南2.6 GB/T24001-2004idt ISO14001:2004 环境管理体系要求及使用指南2.7 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范2.8 GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范3 术语和定义1.1 本手册采用GB/T1942、000-2008idt ISO9000:2008质量管理体系基础和术语、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T2800-2001职业健康安全管理体系规范和GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范标准中给出的术语。1.2 防护施工全过程的物资、施工过程产品、成品的保护。1.3 服务工程的回访保修活动。1.4 隐蔽工程指将被下一道工序所掩埋、覆盖而无法再直接检查的工程项目。1.5 建设单位指工程项目的出资人或组织，亦可称为业主、用户、甲方、顾客、发包单位（人）、使用单位等。1.6 监理单位指建设单位委托的负责工程监理并43、取得相应工程监理资质的等级证书的组织。1.7 三检制指对施工工程中已完工程质量进行操作层自检、不同工种之间交接检及专职质量检查员的专检。1.8 特殊过程指施工生产过程的结果不能通过其后的检查和试验完全验证的，需要预先进行确认的过程。1.9 产品指采购的建筑材料、设备、构件和施工过程中完成的工序、分项、分部、单位工程。1.10 各单位是体系覆盖的各职能部室和项目经理部等基层单位的简称。1.11 各基层单位是体系覆盖的项目经理部、施工队等的简称。1.12 环境组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：在这个意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。44、1.13 环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。1.14 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。1.15 持续改进强化管理体系的过程，目的是根据组织的管理方针，改进整体绩效。注：该过程不必同时发生于管理活动的所有方面。1.16 危害可能造成的危害、职业病、财产损失、作业现场破坏的根源或状态。1.17 重大风险指组织通过风险评价确定的不可容许或不可接受的风险。1.18 四不放过指事故原因查不清不放过，事故责任人和群众受不到教育不放过，没有采取防范措施不放过，责任人不受处理不放过45、。1.19 三同时指新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动安全卫生设施、消防设施、环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。1.20 员工代表是指工会代表，即由工会或其成员指定的或推举的代表；或选举代表，即依照国家法律法规或集体决议，由员工自由选举的代表。1.21 QEO指质量、环境、职业健康安全管理体系。1.22 质量管理活动-为完成质量管理要求而实施的行动。1.23 质量管理制度-按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以46、支持。1.24 质量信息-反映施工质量和质量活动过程的记录。1.25 质量管理创新-在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。1.26 施工质量检查-施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。4 质量、环境和职业健康安全管理体系4.1 质量、环境和职业健康安全总要求公司依据标准要求，结合自身特点和质量管理需要，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，并形成文件对质量管理体系中的各项活动进行策划，加以实施、保持，分析改进质量活动的过程和结果，从而规范了公司的管理活动，使公司的管理活动实现了规范化、标准化、程序化；同时通过内部审核、管理评审、采取47、纠正措施和预防措施、管理考核等途径持续改进体系运行的有效性。a) 公司确定管理体系过程包含GB/T19001:2008标准、GB/T24001:2004标准、GB/T28001:2001标准、GB/T 50430-2007质量管理规范所需的活动和过程，包括工程任务承接过程、施工策划过程（含资源提供过程）、施工生产过程（含检查和改进）、竣工交付使用过程等。所有过程均采用PDCA 循环（即P-策划、D-实施、C-检查、A-改进）的方法实施和展开，达到管理体系的持续改进；b) 确定过程的顺序和相互作用；c) 公司制定相应的程序文件和支持性文件，明确为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法；d) 过程48、运行、监视和测量所需的资源及信息在相应的支持性文件中明确，公司可以确保获得这些资源和信息；e) 对所确定的过程进行监视、测量和分析，以验证过程结果符合规定要求；f) 实施必需的措施，以实现预期的过程策划结果，并改进过程的有效性。公司对外施队伍、专业施工、设备租用等外包过程按标准和本手册7.4要求实施控制，并制定了相应的管理文件，可以确保这些过程处于受控状态。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量、环境、职业健康安全管理体系和GB/T 50430-2007质量管理规范文件包括：a) 形成文件的公司质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和管理方案；b) 质量环境职业健康安全管理手册；c) G49、B/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001和GB/T 50430-2007所要求的及工作需要的程序文件；d) 作业指导文件、图样、规范、标准、指南等指导操作过程的文件；e) 记录、报告等证实文件；f) 外来文件：包括顾客提供的图样，国内、国际产品标准及相关质量、环境职业健康安全法律法规及其他要求等。4.2.2 质量环境职业健康安全管理手册公司质量环境职业健康安全管理手册的主要内容包括：a) 质量、环境、职业健康安全方针和目标管理；b) 组织机构和职责的描述；c) 本公司质量、环境、职业健康安全管理体系和GB/T 50430-2007质量管理规范的范围50、所覆盖的产品和部室及组成体系的要素、开展活动的过程（包括对 GB/T19001-2008 标准剪裁的具体内容和理由说明）；d) 为本公司质量、环境、职业健康安全管理体系和GB/T 50430-2007质量管理规范持续有效的运行而编制的程序文件或对程序文件的引用；e) 本公司质量、环境、职业健康安全管理体系和GB/T 50430-2007质量管理规范过程之间、要素之间相互作用的表述；f) 有关质量环境职业健康安全管理手册的编制、审核、发放、修改的控制方法等；4.2.3 文件控制施工企业应建立并实施文件管理制度，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。综合办公室负责公司质量、环境、职业健康安全管理51、体系和GB/T 50430-2007质量管理规范文件的控制；技术部负责公司技术性文件的管理和控制；各部室、项目经理部负责本部室和本项目经理部文件的管理和控制。公司编制文件控制程序，对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，以确保： a) 文件在发布前必须经过授权人员的批准，以确保文件的适宜性和充分性；b) 文件在使用过程中，每年年底由综合办公室组织对文件进行评审，确认其适宜性，因评审或其他原因需要对文件进行修改时，发布前应再次得到批准，必要时增加对文件的评审次数；c) 明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；d) 文件修改、换版按文件控制程序52、的有关规定进行，文件更改记录、文件更改通知单以及文件版本号和修改状态作为文件修订状况的依据；e) 综合办公室负责编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、发布日期等内容，以识别文件的现行修订状态；f) 综合办公室填写质量、环境和职业健康安全受控文件的分发范围申请表，经管理者代表批准后，按要求发放文件，确保与管理体系相关的各部室和施工现场及关键岗位可获得相关文件的有效版本；g) 以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标示清楚，保持文件（包括质量、环境和职业健康安全记录）的清晰、易于识别，并方便检索；h) 确保以上所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，按规定范围分发并记录；i) 53、所有作废文件及时撤离现场或加盖红色“作废”印章予以保存；j) 对出于法规和保留信息的需要而留存的档案、文件资料需加盖“作废存查”印章予以保存。4.2.4 记录控制综合办公室负责编制记录控制程序，技术部、质量管理部、施工管理部和安全管理部对质量、环境和职业健康安全记录的填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做出规定，保存必要的记录为产品（工程）符合要求和质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行提供客观证据。 1) 需要控制的质量记录包括：a) 原材料、设备、成品、半成品质量检验记录；b) 施工试验记录：c) 工程质量检查验收记录；d) 工程质量评定记录；e) 技术管理工作记录；f54、) 质量体系运行检查评审记录等。 2) 需要控制的环境记录包括： a) 环境因素识别、评价和更新记录；b) 环境法律法规和其他要求获取、识别和评价的记录；c) 环境培训记录；d) 环境管理体系运行控制记录；e) 检查、仪器设备维护和校准记录；f) 环境监测记录；g) 供方和承包方信息记录；h) 相关方抱怨投诉记录、污染事故报告；i) 应急响应演习记录；j) 环境管理体系内审报告；k) 管理评审记录等。 3) 需要控制的职业健康安全记录包括：a) 危险源辨识、风险评价和风险控制记录；b) 职业健康安全法规和其他要求获取、识别和评价记录；c) 培训记录；d) 协商和交流报告；e) 事故和（或）事件55、报告及跟踪报告；f) 职业健康安全检验记录；g) 职业健康安全会议记录；h) 医疗测试报告；i) 健康监视报告；j) 个体防护设备发放和维护记录；k) 应急响应演练报告；l) 职业健康安全管理体系内审记录；m) 管理评审记录等。 4) 记录的管理a) 质量、环境、职业健康安全管理体系运行检查评审记录，由综合办公室集中保存；b) 工程质量记录由项目经理部收集和整理；c) 公司各部室对职责范围内的质量、环境和职业健康安全记录分别进行收集和保管；d) 待工程完工后，必要的质量、环境和职业健康安全记录由项目经理部组织整理、组卷、装订、办理交工验收手续后交顾客和相关部室（环境和职业健康安全记录由安全管理56、部负责、产品质量记录由质量管理部负责、技术性文件由技术部负责）存档。5) 质量、环境和职业健康安全记录的保存期限和处置按记录控制程序执行。5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理承诺领导建立、实施和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供出证据：a) 向组织传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；b) 制定、批准和颁布公司质量、环境和职业健康安全方针；c) 制定公司质量、环境和职业健康安全目标；d) 确定组织机构和职责；e) 按策划的时间间隔组织进行管理评审；f) 确保资源获得（包括人、财、物等）。5.2 以顾客和相关方为关注焦点总经理以增强顾57、客和相关方满意为目的，确保：a) 顾客和相关方的要求得到确定，如：质量、环保、安全、价格、交货期等；b) 努力满足顾客和相关方的要求；c) 对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价公司的竞争能力，寻求不断改进；d) 关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的影响，共同保护环境；e) 对所有进入本公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以及在相关方场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危险源和风险因素进行有效控制，与相关方密切协作，共同搞好职业健康安全管理工作。5.3 质量、环境和职业健康安全方针5.3.1 总经理负责组织制定并确保质量、环境和职业健康安全方针58、：a) 与公司的宗旨相适应：适合公司活动、产品和服务性质、规模和环境影响；适合公司职业健康安全风险的性质和规模；b) 包括对满足要求、遵规守法、满足合同约定、污染和事故预防以及持续改进的承诺；c) 提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架；d) 形成文件，传达到全体员工，在公司内实现沟通和理解并坚决贯彻；e) 可为相关方和公众所获取；f) 在保持适宜性方面得到评审；g) 在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意度，树立施工企业在市场中的良好形象；h) 追求质量管理改进，提高质量管理水平；i) 应进行定期评审并必要的修订；5.3.2 本公司管理体系的方针见本手册59、0.7章。5.3.3 企业应根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平。5.3.4 通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的质量、环境和职业健康安全方针，取得社会各界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监督。5.4 策划5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标、指标a) 总经理负责组织制定公司的质量、环境和职业健康安全目标和指标；综合办公室负责组织公司相关部门建立部门质量、环境和职业健康安全目标和指标，并确保为实现质量、环境和职业健康安全目标而进行的相关活动能得到充分的控制；各职能部门对项目经理部的目标和指标进行监督、指导、检查和考核；b) 质量、环境和职业健康安全60、目标应与公司的质量、环境和职业健康安全方针保持一致，并在方针给定的框架内展开，应高于现状、具体、可测量，经过努力可实现；经分解后，在作业层次上的目标应是定量的；c) 质量目标的内容应体现整体的质量要求，体现满足产品和服务要求所需的内容；d) 环境和职业健康安全目标的建立和评审应考虑法律、法规和其他要求，公司自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺；e) 公司质量、环境和职业健康安全目标见 0.7章。5.4.2 质量环境职业健康安全管理体系策划总经理必须对管理体系进行整体策划，以实现公司的质61、量、环境和职业健康安全目标和管理体系的总要求：a) 确定与公司管理体系相关的过程及对应的活动； b) 确定为实现质量、环境和职业健康安全目标而建立的过程中需要投入的总体资源；c) 不断提高质量、环境和职业健康安全管理的有效性及效率，定期评审质量、环境和职业健康安全目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持管理体系得到持续改进；d) 应对公司相关的组织结构、职责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境的变化作出判断，必要时采取措施进行适当的调整或更改，以保证管理体系的完整性，防止局部失效；e) 按照规定的职责实施工程项目质量管理策划，将工程项目管理策划的结果形成文件，在实施前批准。对管理策划的结62、果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。5.4.3 环境因素a) 公司安全管理部负责制定环境因素识别与评价控制程序，组织各职能部室、各项目经理部对其活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、登记和评价，判定重要环境因素，及时更新这方面的信息，并确保重要环境因素得到有效控制。协助行政保卫部负责公司办公区域环境因素识别和判定；b) 环境因素的识别范围应覆盖公司范围内所有的活动、产品或服务以及施工全过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响；c) 环境因素的识别应考虑过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态；d) 环境因素的识别应考虑下列类型： 向大气排放的污63、染物； 向水体排放的污染物； 噪声对周围环境的影响； 固体和流体废物的排放； 对周围社区和居民生活的影响； 水、电、煤气、油品、原材料等资源和能源的消耗； 对土地资源的污染。 e) 安全管理部负责对识别出的环境因素进行综合评价，环境因素评价时应考虑其环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性以及资源消耗等；f) 安全管理部针对所评价出的重要环境因素编制重要环境因素清单，经部门审核后，报管理者代表批准；g) 重要环境因素应作为公司环境目标，指标和环境管理方案的重点控制对象，也可以通过制订相应的环境管理运行控制程序、作业指导文件或应急响应预案等方式加以控制；h) 安全管理部每年64、定期组织环境因素识别，当公司活动、产品或服务发生较大变化，环境、法律、法规和其他要求更新，新开工程项目或相关方要求时，安全管理部应适时组织相关部门对环境因素进行补充识别、追加、评价和更新。 5.4.4 危险源辨识、风险评价和风险控制策划a) 公司安全管理部负责制定危害辨识、风险评价控制程序，组织各职能部室、各项目经理部持续进行危险源辨识、风险评价并实施必要的控制措施。综合办公室协助安全管理部负责对公司各行政部室的危险源和风险因素进行识别和判定；b) 危险源辨识、风险评价应覆盖公司整个范围内所有常规和非常规的活动，并考虑公司自身员工、合同方人员和访问者的活动及工作场所内的所有设施（包括本公司及外65、界提供的）、使用外部提供的产品或服务所带来的风险；c) 危险源辨识时应重点考虑下列类型： 高空坠落： 物体打击； 车辆伤害； 起重伤害； 机械伤害； 火灾； 中毒和窒息； 触电； 烫伤； 易燃易爆化学危险品的泄漏或爆炸。d) 安全管理部负责根据选定范围或系统的大小和复杂性等公司实际情况，采用实用的、主动性的危险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果；e) 安全管理部针对所评价出的重大危险源编制重大危险源及其控制措施清单，经部门审核后，报管理者代表批准；f) 针对评价结果，对风险分别按现行控制措施或制定目标与管理方案等方式进行控制策划，明确控制、降低或66、消除风险的措施；g) 安全管理部在管理者代表领导下，布置危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，并对其实施情况和效果进行监督检查；h) 安全管理部每年定期组织危险源识别。当公司活动、产品或服务发生较大变化，设施设备更新，职业健康安全法规和其他要求更新，新开工程项目或相关方要求时，安全管理部应适时组织相关部门对危险源和风险因素进行补充识别、追加、评价和更新。5.4.5 法律法规和其他要求a) 综合办公室负责制定法律法规和其他要求获取控制程序，以获取、识别、评价、更新和传达适用于本公司的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，保证公司所有活动、产品或服务符合现行法律法规和其他要求；b) 综合办公室确67、定获取法律法规和其他要求的渠道和频次，负责获取适用于本公司活动、产品或服务中环境因素、危险源和风险因素的环境及职业健康安全法律法规及其他要求的现行有效版本；c) 综合办公室负责组织确认法律法规的适用性，建立法律法规和其他要求总清单，经管理者代表审核，总经理批准后，传达到各适用部门和相关方；d) 公司相关部门应在日常工作中随时关注国家、地方及各级行政主管部门的法律法规及其他要求的变化，获取现行版本及时传递给综合办公室。综合办公室应跟踪法律法规动态，对法律法规和其他要求总清单进行动态管理；e) 各部室应严格按照相关法律法规和其他要求，实施对各种环境和职业健康安全管理活动的有效控制，综合办公室负责对68、各部室遵守法律法规和其他要求的情况进行监督检查和确认。5.4.6 环境和职业健康安全管理方案a) 为保证公司环境目标及指标、职业健康安全目标的实现，安全管理部应针对重要环境因素和重大危险源组织制定公司总体环境和职业健康安全管理方案，经管理者代表审核、总经理批准后实施。各部室和各项目经理部应根据公司总体环境和职业健康安全管理方案，结合实际情况，制定本部门或项目经理部的环境和职业健康安全管理方案，由项目经理和部门经理审批，上报安全管理部后实施。安全管理部负责对各部室及公司总体环境和职业健康安全管理方案实施的进度与效果进行监督；b) 环境和职业健康安全管理方案应涉及于实现环境和职业健康安全目标和指标69、有关的全部可能的活动、资源及其措施。其主要内容包括： 所依据的环境和职业健康安全目标和指标； 具体方法和技术措施；应具有可操作性和适用性； 规定每一有关职能和层次的责任部门或人员的职责和权限； 预算资金； 明确完成时间和进度安排。 c) 应定期对环境和职业健康安全管理方案进行评审，如果一个项目涉及到新的活动、产品和服务，出现新的重要环境因素和职业健康安全风险因素，或是环境和职业健康安全目标和指标发生变化，都应及时对管理方案进行修订和调整，以确保环境和职业健康安全管理方案与项目的新变化相适应。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限 公司根据自身的实际需要，配备相应的管理人员，明确管理层次70、，设置相应的部门和岗位，并规定其职责和权限。公司的组织机构，详见公司质量环境职业健康安全管理体系组织机构图。公司实行二级管理，即公司及项目经理部。涉及本手册质量管理体系的部门有：综合办公室、人力资源部、技术部、质量管理部、施工管理部、安全管理部、经营部、行政保卫部、市场营销部和项目经理部；环境和职业健康安全管理体系除涉及上述部门之外，还包括财务部、审计部、工会等。总经理确保职责权限得到规定并在公司内进行沟通。与体系运行建立、实施和保持关系密切的管理层人员的质量、环境和职业健康安全职责权限如下：A. 总经理a) 负责组织贯彻GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T2871、001-2001标准和GB/T50430-2007质量管理规范，建立质量环境职业健康安全健康管理体系，并确保其有效实施；b) 向高、中层管理人员讲解满足顾客和相关方要求的重要性，以及遵守法律法规、污染和事故预防及持续改进的必要性；c) 领导制定公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标并开展到部门，确保在相关职能和层次上建立可测量的质量、环境和职业健康安全目标；d) 建立质量环境职业健康安全管理组织机构；e) 任命管理者代表；f) 按策划的时间间隔组织进行管理评审，做到持续改进；g) 组织提供公司生存、发展和管理体系运行必需的重要资源；h) 培养和提高员工的质量、环境、职业健康安全意识；i)72、 引导公司以实现顾客和相关方满意为目的，使顾客和相关方的需求得到确定和满足；j) 组织管理体系策划、满足质量、环境和职业健康安全目标的要求和本手册4.1规定的总要求；k) 负责高、中层管理者职责权限的规定，加强内部沟通，营造和谐、互助、员工心情舒畅、能充分调动积极性的良好的人文环境；l) 审定批准颁布质量环境职业健康安全管理手册、重要标书与合同、重要决策与规划、计划等。B. 管理者代表a) 协助总经理贯彻实施质量、环境和职业健康安全方针及目标；b) 保证工程质量，合理组织施工生产：c) 负责组织和安排内部管理体系审核，并接受顾客或认证机构进行质量、环境和职业健康安全体系审核；d) 负责组织和协73、调综合办公室、技术质量部、安全管理部、经营部、行政保卫部、市场营销部等部室开展工作，并及时向总经理汇报；e) 协助总经理做好管理体系所需的建立、实施和保持；f) 负责管理体系的完整性及有效运行，确保在公司内提高满足顾客和相关方要求，环境保护和职业健康安全的意识；g) 向总经理和管理评审会议报告管理体系的绩效和改进需要；h) 负责组织管理体系文件的制定与贯彻实施，负责审核质量环境职业健康安全管理手册的适宜性、充分性；i) 组织管理体系内审，指定内审组组长，批准纠正措施和预防措施的实施，确保管理体系持续改进的有效性；j) 负责与管理体系审核有关的外部联络。 C. 副总经理（生产、安全）a) 负责监74、测和实施公司质量、环境和职业健康安全方针与目标，组织建立和完善一体化管理体系，并使其有效运行，委派胜任的人员承担质量、环境和职业健康安全监督和检验工作；b) 对公司总经理负责，对工程施工、工程质量、工程项目的环境和职业健康安全管理工作代表公司直接向公司总经理汇报工作；c) 负责对各项目经理部的全面管理进行宏观监控；d) 负责领导公司各部室的日常管理工作；e) 对施工中的安全生产负领导责任。负责对施工计划、工程质量状况、环境和职业健康安全绩效状况、管理体系文件的执行情况等进行监督检查。f) 负责组织职业健康安全重大事故、事件的调查处理工作。 D. 总工程师a) 负责审定重大质量、环境和职业健康安75、全事件、事故和处理方案；b) 组织贯彻技术规程、施工规范、质量标准，负责主持重点工程施工组织设计以及重要、特殊工程的施工方案；c) 负责审定专项施工安全技术方案。E. 总经济师a) 对公司经营管理工作进行统一的组织与策划，制定经营管理责任保证体系，明确控制降低和消除风险措施，保证公司经营计划指标的实现；b) 对公司所有投标、预算管理、项目竣工清算的全过程有效的进行监督指导；c) 组织召开经济分析会，研究解决管理工作中的薄弱环节，制定有效的改进措施，对实施情况和效果进行监督检查。F. 综合办公室a) 负责对公司质量、环境和职业健康安全体系文件的控制与管理；b) 负责组织质量环境职业健康安全管理手76、册、质量环境职业健康安全管理体系程序文件的编制、修订、管理工作；c) 负责对外来文件的收发、转发工作，负责公司信息交流和协商工作；d) 协助总经理对管理体系的建立进行总体策划，并协助安全管理部组织各相关部室对环境和职业健康安全目标和指标进行分解；e) 负责记录管理的监控工作；f) 协助各部室对公司法律法规和其他要求的收集、遵守情况的评价；g) 会同施工管理部、安全管理部对公司质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的实施和完成情况、对法律法规的符合性以及各部室管理体系文件的执行情况进行监督检查；h) 配合安全管理部对各项目经理部环境和职业健康安全运行控制程序的执行情况、环境和职业健康安全绩77、效、重要环境因素和职业健康安全风险因素的控制情况等进行检测和测量；i) 配合安全管理部对环境和职业健康安全管理体系运行过程中所发现的不符合项的纠正措施和预防措施的完成情况进行跟踪验证；j) 负责组织管理体系内部审核，对公司管理体系的内部审核进行系统监控；k) 协助有关部门采用适用的统计技术进行数据分析，为提高产品质量和公司环境和职业健康安全绩效提供依据；l) 负责收集公司管理评审材料，组织各部室参加管理评审会议，并对管理评审批准改进措施实施情况进行跟踪验证；m) 跟踪了解国家有关法律法规的最新动态，负责组织对公司法律法规和其他要求的收集、遵守情况的合规性进行评价。G. 人力资源部a) 负责建立78、并实施公司人力资源的管理制度，组织安排公司所有内部或外部培训。负责建立公司所有员工的工作档案并进行考核，负责整理和保管职工岗位证书及职称证书并及时组织证书复检，及时汇报人事工作状况；b) 根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划；c) 以文件的形式确定各管理岗位相适应的任职条件，包括：专业技能、所接受的培训及所取得的岗位资格、能力、工作经历；d) 建立员工绩效考核制度，规定考核内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据；e) 负责识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排，并对培训效果进行评价，并保存相应的记录，评价结果应用于提高培训79、的有效性。H. 质量管理部a) 贯彻公司质量环境职业健康方针和目标，制定质量工作计划；b) 负责贯彻执行有关法令和制定并实施公司质量管理制度，按照检验标准对施工全过程实施监督、检查并指导质检系统的业务工作，负责系统人员岗位推荐、业务指导考核及培训管理工作；c) 组织工程质量抽查、联检，参加重大质量问题的调查分析，检查落实整改情况；d) 负责本部门危险源、环境因素识别及控制；e) 负责对项目经理部质量管理、监督、检查和考核，对存在的质量问题督促并及时整改；f) 参加地基与基础、主体分部工程验收，参加竣工工程内部初验，对项目经理部竣工质量评定审定，参加竣工工程四方验收；g) 监督实施本单位工程质量80、奖罚办法；h) 参与回访保修，受理质量投诉，组织工程质量事故和重大工程质量投诉的调查处理工作；i) 负责工程质量创优管理，负责优质目标工程，申报并组织迎接检查，召开质量现场会及优质工程参观交流活动；a) 负责统筹公司内、外部质量信息及相关数据的收集、传递、分析和处理。I. 技术部a) 贯彻执行国家、地区以及上级下达的各种规范、规程、标准、文件。制定和完善相关管理制度、内部标准和管理办法；b) 负责系统人员岗位推荐、业务指导、考核及培训管理工作，负责统计技术的选用、批准、组织人员培训并检查统计技术实施效果；c) 负责对施工组织设计、专项施工方案、技术措施的审核，制定季节性（冬、雨施）施工要点。参81、加冬雨季施工中间检查评比、总结和每月的技术检查工作以及项目的特殊过程施工方案，组织专家认证；d) 负责项目施工全过程工序的策划监督、检查，落实施工方案、技术措施和作业指导书在施工中的应用；e) 参加大型、重点工程设计交底，图纸会审；f) 负责公司工程项目测量工作的指导与测量方案审批。组织大型重点工程定位，对工程项目定位进行复核。负责公司测量仪器购置审批，建立台账，收集检测证书，负责监视和测量设备的管理和控制；g) 负责公司工程技术标准、文件与资料的控制，参与对产品要求的评审，建立健全技术档案整理编制及归档制度。组织工程竣工档案的编制、审核及移交工作；h) 参与解决重大工程技术问题，编制施工过程82、中严重不合格的纠正措施，参加质量事故调查分析，并按分工规定提出技术处理方案；i) 负责制定公司试验管理规定，掌握试验系统资源的配备、管理和使用情况。对公司内部各基层单位试验工作进行检查监督和指导；j) 参加地基与基础、主体分部工程验收，参加项目经理部组织的竣工工程内部初验，参加竣工工程四方验收；k) 组织参加技术、学术交流和技协活动或参与重点科技开发项目的可行性研究，技术考察、方案设计及课题攻关。负责新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用及科技示范工程工作。负责科技成果管理，组织或申请科技项目验收、评审、鉴定工作。J. 施工管理部a) 组织项目经理部对新开工程的进场工作，协调施工所需的劳动力83、物资及设备的调配；b) 负责编制项目经理部月、年及竣工进度计划，并按计划监督项目经理部落实；c) 负责物资和设备管理办法、原材料检验规程编制、更改，并对其实施记录等进行控制管理；d) 参加工程分部及竣工验收工作，组织竣工工程内部初验，参加竣工工程四方验收；e) 组织竣工交付工程的回访和保修；f) 负责劳务队伍的考查和评审，并及时更新和发放合格劳务供方名单，以使各项目经理部选用合格的劳务队伍；g) 负责产品的采购、搬运、贮存、标识、验证等控制管理，监督、指导物资系统的业务工作，参与产品有关要求评审，确保为工程提供符合规定要求的产品；h) 负责指导项目经理部机械设备的合理使用、维护保养等监督、管84、理，参与合同评审，提供满足工程施工要求的施工机械设备；i) 负责系统人员岗位推荐、业务指导考核及培训管理工作；j) 负责建立公司所有物资及机械设备的台账，做好保管及调配管理工作。K. 安全管理部a) 负责组织贯彻执行国家、行业技术规范及国家有关建设工程质量管理的法律、法规；b) 制定安全工作计划和方针目标及安全生产管理规章制度，并负责贯彻落实；c) 组织各部室、项目经理部识别公司环境因素和危险源，评价其环境影响和风险等级，确定重要环境因素和重大危险源；d) 协助综合办公室获取识别公司适用的环境和职业健康安全法律法规、标准及其他要求；e) 负责组织对公司总体环境和职业健康安全目标和指标具体实施，85、制定并用以实施公司总体环境和职业健康安全管理方案；f) 配合综合办公室进行公司环境和职业健康安全信息交流和协商工作；g) 负责组织对各工程项目进行安全监督检查及验证，对各项目经理部的“安全生产、文明施工”进行监控。组织项目经理部开展安全平安竞赛，并及时进行竞赛评比；h) 对公司各部室和项目经理部的应急准备和响应工作全面负责，监督检查职工劳动保护，改善职业健康安全条件；i) 负责对各部门环境和职业健康安全运行控制程序的执行情况、环境和职业健康安全绩效、重要环境因素和职业健康安全风险因素的控制情况等进行监测和测量；j) 对管理体系运行过程中所发现的环境和职业健康安全不符合项及纠正措施和预防措施的完86、成情况进行跟踪验证；k) 参与安全事故，事件的调查处理，进行工伤事故分析，并按规定及时上报，对伤亡事故和重大未遂事故的责任者提出处理意见，对隐瞒不报的单位实行加重处罚；l) 负责对采购设备及安全防护用品的供方进行评价选择，建立合格供方名册；m) 负责对相关方的环境因素和危险源进行监督及管理。L. 经营部 a) 编制企业年度经营工作计划、目标及重点，制定各项经营指标，并进行监督检查和考核工作，不断提高企业经营效果；b) 参与制定各项经营管理制度，落实项目管理举措，规范项目经营管理工作，并监督检查执行情况；c) 负责标价分离的实施，组织对新中标项目进行成本设计、经济指标分解、评估工作，组织制定拟建87、项目项目管理目标责任书，确定项目各项责任目标，组织与内部承包单位签订承包协议书；d) 对公司在建项目的利润、成本进行检查、分析，监督、指导项目成本控制、成本核算工作，提供有关奖罚意见；e) 协助解决各工程项目管理中的重大问题，研究制定企业管理经营创新方面的规划措施；f) 配合市场营销部编制投标工程报价，参与经济签约和合同的评审工作；g) 负责对中标工程的施工预算、工程竣工决算的编制；h) 负责合同管理，随时掌握顾客对合同履约的评价情况，负责材料采购合同和对供方的评价，负责考察、选择、评定和重新评定合格供方和建立供方名册；i) 负责相关部门及时掌握合同要求，并保存相关记录，对合同履约情况进行分析88、和记录，并用于质量改进，在合同履行阶段各阶段，要与发包方进行有效沟通，在合同变更的同时应对变更信息进行确认、调整并实施。M. 市场营销部a) 负责建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度的编制；b) 负责工程招投标、经济合同签约，并对合同履约合同进行监控；c) 负责招投标全过程的管理工作，在投标及签约前明确工程项目的要求，应通过评审再确认具备满足工作项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录；d) 负责组织市场调查和工程信息跟踪，招标信息搜集、筛选。N. 行政保卫部a) 负责劳务管理制度的编制；b) 负责机关消防保卫工作、机关的安全保卫工作；c) 负责职业病防治89、的宣传，建立职工保健档案；d) 负责机关各种会议的食宿和后勤保障工作；e) 负责机关财产管理，办公家具的购置、保管和发放；f) 负责识别机关办公区域、生活环境中环境因素和危险源的识别，评价并建立重要环境因素和重大危险源清单；g) 负责对机关办公区域和公司行政后勤环境和职业健康安全运行控制管理。O. 财务部a) 贯彻执行会计法及国家有关各项法律法规和规章制度。严格执行企业会计准则及上级单位的会计核算方法，依法进行会计核算，实施会计监督；b) 建立健全公司的各项财务管理制度，并保证其可操作性及实效性；c) 负责公司财务全面工作，保证一体化管理体系运行所需资金准确到位；d) 参与公司年度目标的制定，90、及时编制并下达公司下年度财务预算，指导公司各项财务工作；e) 负责公司财务决算工作，及时编制、审核并上报有关财务报表，并进行财务分析。按时做好年终财务结算工作；f) 负责公司财产监督管理工作，负责公司债权债务清理工作；g) 负责会计凭证、财务报表、账簿、纳税申报表等资料的整理归档工作；h) 负责财务系统人员管理、业务培训等工作；i) 负责工程项目竣工结算的财务结算工作；j) 协同经营部负责公司成本核算管理工作，建立成本管理核算体系。P. 审计部a) 负责公司财务年度审计和税务审计工作；b) 组织对已完工项目的财务内部审计工作及债权债务、盈亏、资金情况的核实工作；c) 负责对离任项目经理的审计工91、作；d) 协同有关部门做好公司各项审计工作。Q. 工会a) 依法维护职工的民主权利，组织公司职工参加公司的民主管理和经济体制的改革；b) 组织职工开展社会主义劳动竞赛、群众合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验，做好劳动模范等先进人物的评选、表彰、培训和管理工作；c) 维护职工的学习权利，吸引和支持职工学习政治、文化、科学、管理、业务等基础知识；d) 保障职工生活福利，协助和督促行政方面办好职工集体福利事业。开展职工互帮互济活动，搞好职工生活困难补助。搞好劳动保险工作和劳动工资的群众工作。调解劳动争议，协同有关方面做好职工家属工作；e) 监督国家有关劳动保护、安全技术、工业卫生等92、法律、法规、条例的贯彻执行，关心职工劳动条件的改善，维护职工在劳动中的安全和健康；f) 参加安全检查和伤亡事故的调查处理；g) 坚持工会的民主制度和民主生活，加强工会小组工作；h) 负责公司计划生育管理工作；i) 依法维护女职工的合法权益。R. 项目经理部a) 围绕工程项目，直接、全面、全过程地对工程承包合同内的施工过程进行全面管理；b) 通过计划、组织、协调、控制等手段及通过生产诸要素优化配置和动态管理，实现项目合同条款，满足顾客要求，确保工程质量达到预期目标；c) 按管理体系程序文件的规定，落实本项目员工的培训、信息交流、文件管理、记录管理、应急准备与响应、日常的环境和职业健康安全监测以及93、不符合各项的整顿等工作；d) 按照环境和职业健康安全管理体系运行控制程序所规定的要求，对施工全过程水、气、声、渣等污染物排放、能源资源消耗、交通、设备、消防、劳动保护等工作进行全面管理，对重要环境因素和职业健康安全风险因素进行有效控制；e) 建立并实施工程项目质量管理制度，对工程项目施工质量进行策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制，接受公司对施工质量管理进行监督指导、检查和考核；f) 建立施工质量检查制度，规定各管理层次对施工检查与验收活动进行监督管理的职责和权限，检查和验收活动要具备相应资格的人员实施，做好对分包工程质量的检查和验收工作；g) 建立质量自查与评价制度，对质量活动进94、行监督检查，将所发现的问题及整改结果作为质量改进的重要信息。S. 员工代表的职责a) 代表员工参与公司涉及职业健康安全管理方针和管理目标及相关文件的制定和评审；b) 代表员工参与协商和讨论影响员工工作场所的职业健康安全的任何变化；c) 代表员工参与职业健康安全事务，并监督员工劳动保护等相关规定的实施和落实；d) 参与内部审核和管理评审。5.5.2 管理者代表企业最高管理者指定管理者代表行使管理者代表的职责和权限。5.5.3 内部沟通1) 为确保公司内部不同部门之间以及外部相关方之间的管理体系有关信息进行及时有效的沟通，由综合办公室负责编制信息交流和沟通控制程序并组织实施；2) 综合办公室是公司95、信息交流的综合管理部门，负责对公司各部室信息交流工作进行监督检查。安全管理部负责环境和职业健康安全信息的交流和管理。各部室负责其相应业务范围内的信息交流；3) 内部信息交流主要包括：质量、环境和职业健康安全方针和目标的传达、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运转时的其他记录、非正常信息和不符合信息、异常和突发信息、员工的建议等；4) 外部信息交流主要包括：顾客要求、相关方反馈信息及其投诉和抱怨、法律法规和其他要求、以及外部质量、环境和职业健康安全执法机构的监测和检查报告；5) 信息沟通的方式主要有：简报、会议讨论交流、内部局域网络、板报、通知、宣传栏、公告等，内外部信息交流具体执行信96、息交流和沟通控制程序的有关规定；6) 公司的管理体系有效性进行内部沟通过程主要有：a) 管理评审；b) 内部审核；c) 定期召开的公司级和部门级质量环境职业健康安全管理例会；d) 日常沟通等。7) 管理体系运行中所产生的突发和异常信息，由其产生部门及时传递到综合办公室及安全管理部，并记录其内容和处理结果，对于重大环境和伤亡事故应在当天上报至公司主管安全的领导；8) 公司应将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方，员工应参与职业健康安全方针和运行控制程序的制定和评审；应参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，参与公司相关的职业健康安全事务的协商，并了解谁是员工代表和指定的管理者代表；9)97、 建立实施信息管理制度，通过信息的收集、传递、分析和评价，确定改进和创新的目标，制定并实施改进措施，跟踪改进的效果。5.6 管理评审5.6.1 总则为保证管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理按照管理评审控制程序规定的时间间隔主持召开公司管理评审会议，评价质量、环境和职业健康安全方针和目标的实施情况，并评价管理体系是否有改进的机会或有变更或改进的需要。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括以下内容：a) 质量、环境和职业健康安全管理体系的内、外审核结果；b) 顾客、相关方和内部员工的交流信息和投诉、抱怨、意见和建议的处理，顾客的满意程度的测量结果及反馈的重要信息；c) 体系中各职能部门98、和施工项目经理部质量、环境和职业健康安全方针和目标完成情况，以及重要环境因素和风险因素的控制情况；d) 过程、环境和职业健康安全绩效及合规性评价结果。e) 重大质量、环境污染和安全事故的处理过程及产品质量趋势；f) 预防和纠正措施的实施情况；g) 以往管理评审的跟踪措施的实施和跟踪验证情况；h) 可能影响管理体系的各种变更（如外部新技术、质量、环境和职业健康安全概念、相关法律法规的变化、内部自身产品、工艺、组织结构等可能导致体系的重大变更）；i) 由于各种原因而引起的有关组织的产品、过程和体系改进的建议；j) 各部室和项目经理部体系运行情况总结。 5.6.3 评审输出对管理评审过程中的建议、结99、论和采取措施的决定，应予以记录，管理评审会议之后，综合办公室根据会议情况负责整理编写包含以下内容的“管理评审报告”，经总经理批准后下发各相关部门：a) 对质量、环境和职业健康安全方针和目标符合性的判定；b) 管理体系及其过程的有效性的改进方面的决定和措施；c) 与顾客、相关方和内部员工要求有关的产品、环境和职业健康安全绩效的改进决定和措施；d) 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；e) 潜在问题的预测；f) 各种资源需求的决定和措施：g) 对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。需采取纠正措施和预防措施时，由责任部门按照管理评审提出的有关要求实施，综合办公室负责对措施实施情况及其有效性100、进行跟踪验证。6 资源管理6.1 资源的提供为了实施和改进管理体系的各个过程，为了满足顾客和相关方的要求，达到顾客和相关方满意，同时也为了改善环境和职业健康安全绩效，公司各级管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面资源。6.2 人力资源6.2.1 总则公司根据管理体系各工作岗位、质量、环境和职业健康安全活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作，并从教育、培训、技能和经历等方面考虑其能力，作为晋升或降级、转岗的依据。如果员工的素质达不到要求，应加强培训，使之满足质量、环境和职业健康安全管理的需要。人力资源部负责制定101、人力资源管理控制程序并组织实施，负责建立并实施人力资源管理制度，根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。6.2.2 能力、培训和意识a) 人力资源部组织各部室编制相应岗位的岗位工作任职要求，作为招聘员工和员工晋升必须达到的岗位技能的基本要求，包括 ：专业技能，所接受的培训及所取得的岗位资格，能力和工作经历；b) 对已从事质量、环境和职业健康安全管理工作的人员由人力资源部负责确定其培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排，编制年度培训计划，报总经理批准后按人力资源控制程序进行培训，使其具备满足相应需求的能力；c) 员工培训的内容除专业技能和继续教育外，还包括质量102、环境方针、目标、质量的意识，相关法律法规和标准规范，施工企业质量管理制度，使员工意识到工作的相关性和重要性，所有从事对质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员必须经过培训，重要环境和职业健康安全岗位人员，包括特殊工种人员应取得相应的岗位证书或培训合格后方能上岗，项目经理、质量检查人员、安全管理人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗，应结合应知应会培训和考核，使其具备本岗位应急准备和响应的能力；d) 当相关方工作涉及或影响本公司质量、环境和职业健康安全目标和指标的实现时，应对其进行宣传，以保证满足要求；e) 人力资源部负责外部人员培训效果的评价，各部门、项目经理部负责内部培训效果的评价，人力资源103、部负责保存人员教育、培训、经历和技能的相关记录，评价结果应用于提高培训的有效性；f) 建立员工绩效考核制度，规定考核内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。6.3 基础设施最高管理者负责确定、提供基础设施，公司施工管理部负责管理和控制作业现场为实现产品的符合性和施工生产适宜性所必需的基础设施：a) 建筑物、工作场所和相关设施；b) 施工机械设备、施工机具、计算机、检测设备；c) 环保和劳保设施。建立施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责，并对施工机具的使用、技术和安全管理、维护保养等应104、符合相关规定的要求。施工机械设备、施工机具、计算机、检测设备的采购和配置具体执行采购控制程序、施工机械、机具管理办法、计量工作管理规定，各使用部门应根据产品符合性要求和施工生产适宜性要求对基础设施进行维护管理。6.4 工作环境a) 总经理负责总体创建并管理为达到产品符合要求所需的工作环境（人和物的）；b) 行政保卫部和安全管理部负责确定施工环境和办公环境中相关的人和物的因素并组织督促各相关部室创造良好的工作环境；c) 各部室领导为创建适宜的、满足各级人员身心健康的工作环境尽职尽责；d) 项目经理部负责对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理；e) 全体105、员工参与创建和保持适宜的、满足各级人员身心健康的工作环境。公司总部办公区域环境和各项目经理部施工现场环境，分别按照本手册7.7章节和环境职业健康安全运行控制中的相关程序要求加以控制和维护。7 产品实现及运行控制7. 产品实现及运行控制7.1 产品实现的策划7.1.1 技术部负责组织有关部室和人员对工程的实现过程进行总体策划，策划的重点在工程投标及项目的施工过程，这种策划必须与公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的其他过程的要求相一致，并以适合公司运作的方式（一般为施工组织设计）形成文件；7.1.1.1 施工企业进行施工设计时，应明确职责，策划并实施施工设计的管理。施工企业应对其委托的施工设计106、活动进行控制；7.1.1.2 施工企业应确定施工设计所需的评审、验证和确认活动，明确其程序和要求；7.1.1.3 施工企业应明确施工设计的依据，并对其内容进行评审。设计结果应形成必要的文件，经审批后方可使用。7.1.1.4 施工企业应明确设计变更及其批准方式和要求，规定变更所需的评审、验证和确认程序；对变更可能造成的施工质量影响进行评审，并保存相关记录。7.1.2 项目投标期间的策划，主要是熟悉、掌握项目的承包要求，编制投标文件，其内容和形式以符合投标要求为准；7.1.3 项目中标后，由技术部负责组织有关部室和人员对项目进行策划的内容包括：a) 确定项目应达到的质量目标和要求；b) 确定场地、107、道路、水电、消防、临时设施规划；c) 影响施工质量的因素分析及其控制措施；d) 进度控制措施；e) 应收集的信息及其传递要求；f) 与工程建设有关方的沟通方式；g) 确定进行项目施工所需建立的过程；h) 确定必要资源（包括项目经理部的机构组成所需的人员及人员的职责划分、施工设备、机具和测量检测设备、所需的劳力，确定是否需要分包等）的需求和配置；i) 明确本项目管理所需的文件，如：施工图纸、适用的法律法规、标准、规范等；j) 确定针对本项目所需要的检查、验证、确认、监视、测量、检验和试验的过程及验收标准，实施难度大的过程以及采用新设备、新技术、新工艺的过程等；k) 为达到质量目标所采取的其它措施108、和方法，包括作业指导或明确其编制要求等；l) 确定环境保护、安全管理、劳动保护、文明施工等方面的要求，确定突发事件的应急措施；m) 确定对违规事件的报告和处理；n) 确定对过程和产品满足要求提供证据所需的记录；o) 施工企业质量管理的其他要求7.1.4 项目经理部根据以上策划的内容，编制项目的施工组织设计，施工组织设计由项目经理部编制后，报技术部进行审核，总工批准；7.1.5 技术部负责监督检查施工组织设计的实施情况，发现问题及时责成项目经理部进行整改。7.2 与顾客有关的过程市场营销部负责制定与顾客有关的过程控制程序、投标管理办法、合同管理制度，由经营部和市场营销部按程序要求进行控制。7.2109、.1 与产品有关的要求的确定市场营销部依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控，市场营销部在投标或签订合同前应明确顾客的要求；a) 顾客明示的规定和要求，（如工程质量要求、工程造价、技术能力、工期完成能力），包括交付及交付后活动的要求；b) 顾客未明示，但这种隐含要求对规定用途或已知用途是必要的或不言而喻的；c) 与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规、规程、规范的要求，行业标准的要求；d) 在满足上述要求的前题下，组织认为必要的附加要求，如内控标准。识别顾客要求的过程，包括投标、报价、合同洽谈等活动，也包括市场调查、竞争对手分析、水平对比等过程。7.2.2 与产品有关的要求110、的评审市场营销部负责按与顾客有关的过程控制程序，组织施工管理部、安全管理部、技术部、质量管理部、经营部、综合办公室等部室对顾客的要求在提交标书，接受合同或订单及接受合同或订单的更改前进行评审，以确保： a) 准确理解顾客要求，包括顾客明示及隐含要求和法律法规要求，特别是双方对合同或订单理解不一致的要求得到解决；b) 在前述基础上对产品要求做出明确规定，形成标书或合同；c) 顾客的任何要求，应在公司通过策划确认有能力实现的前提下才能同意。评审活动后由市场营销部与顾客签订合同，并负责保存评审活动过程中发生的记录。若产品要求发生更改，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分，经营部应及时将变更的信息以111、合同更改通知单形式传递到有关部室，确保相关文件（如设计文件、过程规范等）得到相应的更改并实施。施工企业应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。7.2.3 顾客沟通公司应与顾客或其代表进行有效沟通，包括：a) 公司不定期参加展销会或广告等形式，主动向顾客介绍本公司施工特点，提供宣传资料及相关的产品信息，以便使顾客了解本公司的施工质量和管理能力；b) 市场营销部对顾客的来访、来电、传真等方式的问询和咨询（包括合同执行和维改情况）认真解答并记录；c) 顾客反馈的信息，包括意见调查表、顾客的投诉记录，并及时作出适当的反应。d) 沟通的时机可以在合同签订之前、工程施工中和工程交付之后，沟通的112、方式可以是口头（包括电话）、信涵、走访等方式；e) 对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告相关方。7.3 设计和开发（本节删减）7.4 采购施工管理部负责制定分包控制程序，经营部负责制定采购控制程序并分别组织实施。 7.4.1 采购过程项目经理部根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求及采购验证的具体安排。a) 为满足工程质量和合同要求，公司采用对提供构成外供产品一部分或直接影响其质量的重要材料的供方的业绩或质量、环境和职业健康安113、全管理体系调查评价等方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录，对其质量保证能力、环境和职业健康安全绩效进行评定，由经营部组织相关部室按照采购控制程序规定的评价准则进行评价，并负责发布合格供方名册。把合格的供方作为供货来源，确保采购的产品符合质量、环保和安全要求；b) 为确保劳务分包方和专业分包方的质量环境和职业健康安全行为满足要求，施工管理部负责劳务分包方的评价、选择和管理，制定分包控制程序，选择劳务分包时，应在施工安全生产合同或协议上注明本公司的环保和安全要求。安全管理部、行政保卫部负责对工程分承包方或劳务分承包方施加环境和健康安全方面的影响，并对其环境和职业健康114、安全行为进行监督检查。c) 施工管理部制定施工机械、机具管理办法。安全管理部负责对采购设备和安全防护用品的供方进行评价选择，建立合格供方名册，项目经理部负责工程机械设备零部件采购。7.4.2 采购信息采购信息应清楚准确的表达拟采购产品的要求，适当时包括：a) 有关采购产品的技术、质量要求（如：品名、规格、型号、数量、等级或其他需要注明的要求；图样、规范、加工要求、验收标准等：设计有特殊要求时，应满足设计要求）、环保要求和安全要求；b) 有关采购产品提供的程序要求如： 供方提交产品的程序； 供方生产或服务提供的过程要求； 供方设备方面的要求c) 有关供方人员资格的要求；d) 有关供方质量、环境和115、职业健康安全管理体系的要求。具体的采购按采购控制程序要求，采购计划由项目经理审批后，按计划采购。在必要时对供应方进行再评价，对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合管理制度的规定，并保存相应的记录，7.4.3 采购产品的验证项目经理部应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。a) 采购材料应符合设计和行业标准的要求，采购的验证按 采购控制程序 执行；b) 当合同中规定顾客代表到供方的产品生产地进行验证时，材料采购负责人有义务为顾客代表提供供方的有关资料，协助顾客代表进116、行验证工作，顾客的验证不减轻本公司及项目经理部的责任；c) 有关劳务分包执行分包控制程序；设备采购执行施工机械、机具管理办法。对采购产品进行验证时，应在采购合同中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制本公司依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备，对施工生产和服务进行策划，确保施工生产和服务提供过程在受控条件下进行，为此，施工管理部负责编制施工生产和服务提供控制程序，并组织实施，具体控制要求为：7.5.1.1 获得有关工程质量施工要求的信息施工管理部、技术部、质量管理部和项目经理部通过合同评审、设计交底、图纸会审、相关施工规范、质量验收117、标准等获得有关工程质量和施工要求的信息。7.5.1.2 获得施工作业指导文件 a) 工程开工前，项目技术负责人根据工程特点收集施工所需的相关法律法规、规定、标准、图集及公司内部制定的相关管理规定，操作规程、作业指导书等技术性和管理性文件等。在项目经理部技术负责人组织相关人员对图纸进行自审的基础上，参加顾客、设计单位、监理单位和本公司四方图纸会审。并形成图纸会审记录；b) 各分部、分项工程施工前，项目技术负责人组织各专业施工工长（队长）按施工组织设计要求编制专项施工方案或作业指导书（必要时），并按规定书面向作业班组交底。7.5.1.3 提供适宜的施工设备、机械设备根据施工需求，项目经理部应依法与118、施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务要求，按时组织施工设备进场，并负责组织设备进场验收和使用过程中的维修、保养，确保满足施工的需求，保存验收记录，根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的施工机具验收合格后方可使用。7.5.1.4 获得和使用监视和测量设备工程开工前，技术部根据工程需要负责核实项目经理部的监视和测量装置是否经校准和检定合格，项目经理部负责按规定要求正常使用、维护和保养。 7.5.1.5 实施监视和测量项目经理部按照产品特性和作业指导书的要求，对生产和服务提供过程和产品的关键特性是否符合策划的要求进行监视和测量。7.5.1.6 放行、交付、119、交付后活动的实施a) 工程竣工时，施工管理部会同技术部、质量管理部依据质量验收规范要求组织项目质量评定，由业主组织监理、设计、施工、勘察等单位进行综合验收，验收合格并办理验收和工程竣工备案手续后进行工程交付；b) 工程交付后，施工管理部依据工程保修协议，组织进行用户回访，每年年初，组织制定年度回访计划，本着“谁施工谁保修”的原则，实施回访保修和服务。工程回访以定期专访，邀请顾客座谈或信访、电访等方式进行，听取顾客意见，并做好记录；c) 在必要时，根据回访记录对工程质量缺陷进行鉴定，并根据鉴定结果制定保修方案，由施工管理部按照保修方案组织实施，在指定时间内完成保修任务，并保持保修记录。 7.5.120、2 生产和服务提供过程的确认在本公司的工程施工过程中，当某一工序，分项工程（或分部工程）其过程输出不能由后续的监视或测量加以验证时，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，这样的过程为特殊过程，对特殊过程策划时要予以确认，并实施有效控制，以保证施工质量。 7.5.2.1 本公司在工程施工中涉及的特殊过程有：a) 灌注桩b) 预应力张拉c) 结构钢筋焊接d) 大体积砼浇筑e) 桥面及构筑物地下防水f) 屋面防水、厕浴间防水7.5.2.2 本公司对特殊过程需确认的内容包括：a) 过程的鉴定；b) 设备能力和人员资格的鉴定；c) 使用规定的方法和程序，如特殊过程的作业指导书或操作工艺；d) 对特殊过121、程需进行严格的连续监控，并保持监控记录；e) 再确认。当过程能力、生产条件变化时，须对特殊过程进行再确认；必要时，应对生产工艺和作业指导书进行更改。 7.5.3 标识和可追溯性公司依据施工生产和服务提供控制程序、标志标识和可追溯性管理办法对原材料（包括工程设备、机具）、施工过程各个阶段，产品实现全过程，以适当的方式进行标识，使之易于识别，防止不同类别、不同测量状态的产品混用和误用，当有规定时，实现产品的可追溯性，确保工程质量满足合同要求。7.5.3.1 进场原材料、成品、半成品、工程设备标识a) 各项目经理部负责进场原材料、成品、半成品、工程设备的标识，确保同类别的产品得到区分，产品的不同试验122、状态得到识别；b) 标识形式可采用标签、标牌、合格证、出厂证明其记录等，标识的内容要标明产品的名称、规格、产地、进场日期、试验状态（待检、检验合格、检验不合格）等；c) 各部室、项目经理部负责对工作场所、作业场所安全标识的使用管理、控制，对油库（罐桶）配电设备等应急准备和响应的重点场所，应作明显警示标识。 7.5.3.2 施工工序的标识a) 项目经理部针对测量和监视要求，对工程（工序）的检验、试验状态进行标识；b) 施工过程中工序的标识采取工序质量检验评定表等检验记录及施工日志等形式进行标识；c) 按规定保存好相关记录，以确保工程质量的可追溯性，当工程出现重大问题时，由技术部、质量管理部组织相123、关人员根据相应标识和记录进行追溯。7.5.3.3 施工机械设备标识应包括设备完好、待修、报废，项目经理部负责对进场的机械设备来源、进场安装、使用、退场等情况作好记录；7.5.3.4 在施工现场内，应设置各种提示标志，警示标志，禁止标志，提醒人们的安全防护意识，规范管理，控制事故的发生；7.5.3.5 在废弃物设置放置点，废弃物容器处悬挂警示标识，标明有毒、无毒、可回收、不可回收等，对施工垃圾进行收集、分类、回收利用，清运处理，避免再次污染空气、土壤和水体，对人类的身体造成伤害；7.5.3.6 施工管理部、技术部负责对项目经理部标识和可追溯性情况进行监督检查。7.5.4 顾客财产公司依据施工生产124、和服务提供控制程序对提供其使用或纳入工程施工的顾客财产（产品）进行标识、验证、保护和维护并妥善保管，以确保所接受的顾客财产（产品）满足工程质量的要求。 7.5.4.1 项目经理部负责对顾客财产进行验证，并做好验证记录，验证合格的顾客财产应同时做好标识，在贮存过程中由责任人员定期对顾客财产进行检查、保护和维护；7.5.4.2 顾客财产在验证时发现不合格或贮存过程中发生丢失、损坏以及在使用过程中发现不适用情况时要做好记录，同时上报施工管理部；7.5.4.3 顾客提供的图纸等技术资料，依据文件控制程序进行管理和控制。7.5.5 产品防护7.5.5.1 公司依据施工生产和服务提供控制程序、产品防护管理125、办法对于工程质量有关的材料在搬运、贮存过程中，避免丢失、损坏和变质，确保产品在接收、使用、放行直到工程最后交付的各个阶段实施防护控制，以确保工程按合同要求交付给顾客。项目经理部负责原材料、半成品防护的管理及施工过程产品防护管理和标识；7.5.5.2 材料的贮存应使用适宜的场所和库房，以防止材料在使用前发生损坏、变质等情况，规定材料入库验收和出库以及贮存保管的管理方法，对易损坏的材料，应分类存放，并做好标识，规定适宜的贮存方法；7.5.5.3 施工过程中，项目经理部应依据施工组织设计要求做好己完成工序的成品保护；7.5.5.4 工程竣工后，项目经理部要做好工程成品的维护，防止成品的损坏，以确保交126、付到顾客手中的产品是合格的。7.6 监视和测量设备的控制技术部负责制定监视和测量设备管理控制程序，并组织实施。a) 技术部根据测量任务的要求选择适用的具有所需准确度、精密度的测量和监控设备，并对检测设备供应方进行评价；b) 项目经理部使用前应对检测设备进行验收；c) 对影响工程质量的监视和测量设备，按规定的周期或使用前，由项目经理部负责送有资格的鉴定机构进行校准或检定（验证），并出示证明，不得使用未经检测或超过检测周期的检测器具；鉴定证书复印件送到技术部备案；d) 项目经理部负责对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态，设备的使用、管理人员应经过培训；e) 应建立计量器具管理台帐，按规定的校127、准周期外委校准，并对已校的检测设备进行标识；f) 使用监测器具时，应防止因调整不当而使其校准失效；g) 监测器具的使用人员和保管人员要提供适宜的条件和采取必要的措施防止因使用、保管和搬运不当而失效；h) 发现监测设备在使用中偏离标准状态时，应立即停止使用并评定和记录已监测结果的有效性；i) 技术部对用于测量和监控规定要求的软件，在使用前应予以确认，并保存相关的记录；j) 环境和职业健康安全监测和测量装置应予以校准和妥善维护，并保存相关的校准和维护记录。7.7 环境运行控制7.7.1 根据公司的环境方针、目标和指标，安全管理部、施工管理部分别负责编制环境因素识别与评价控制程序、易燃、易爆、化学危128、险品、油品控制程序、扬尘管理控制程序、污水排放控制程序、废弃物管理控制程序、能源、资源控制程序、噪声管理控制程序，负责对公司环境运行的控制与管理，组织各有关部室对与重要环境因素相关的活动进行控制，确保方针、目标和指标的实现；行政保卫部负责公司办公环境和行政后勤系统环境因素的识别评价及环境运行控制。7.7.2 按照PDCA过程方法，对环境实施控制包括：a) 公司根据重要环境有关的运行活动，针对施工粉尘、噪声、废弃物、污水的排放、易燃易爆化学危险品、油品及其原材料、能源的节约等，分别制定了噪声管理控制程序、扬尘管理控制程序、污水排放控制程序、废弃物管理控制程序、易燃、易爆、化学危险品、油品控制程序129、能源、资源控制程序等相应的控制程序；b) 规定运行控制的准则（如标准和参数等）以符合法律法规及其它要求，规定有关管理人员和关键岗位人员的职责，以保证与重要环境因素有关的活动得到落实；c) 对与重要环境因素有关的作业进行交底或指导，提出环境要求，以使各作业的运行控制得到保证；d) 对与重要环境因素有关的供方、工程相关方施加影响，向其通报公司环境控制的有关要求，并通过适当形式要求给予保证；e) 规定常规检查、定期监视、予以记录、总结、评价控制结果，需要时进行改进。7.8 职业健康安全运行控制7.8.1 公司编制职业健康安全运行控制程序，确定与重大风险有关的需要采取相应控制措施的活动，安全管理部组130、织有关部室对运行活动进行策划并实施控制，确保公司职业健康安全方针、目标的实现；7.8.2 按PDCA方法，对职业健康安全运行活动实施控制，使之满足以下要求：a) 确定与重大风险控制有关的活动，制定运行程序及管理规定。为此，公司编制了相关方管理控制程序、易燃、易爆、化学危险品、油品控制程序、消防安全管理制度、交通安全管理制度、劳动保护监察管理制度等；b) 规定有关活动的运行标准、作业岗位操作规程，进行安全技术交底对有毒有害作业明确控制或许可要求；c) 建立健全各级职业健康安全监控组织和各级人员的安全责任制，按规定配备安全员；d) 编制并实施专项安全技术措施或安全施工技术方案；e) 对施工现场各种131、安全防护设施和个人防护用品进行必要的验收和确认；f) 规定从事尘、毒、噪声等有害作业、高处等高风险作业人员的能力行为、资格和培训要求；g) 对所购买的设备、物资及服务中已辩识的职业健康安全风险建立并实施管理程序，并将控制要求向其相关方通报，确保其遵守法律法规和公司要求；h) 积极推广运用有助于提高职业健康安全绩效的新技术、新材料、新工艺。 7.9 应急准备与响应7.9.1 建立并保持环境和职业健康安全潜在事故和紧急情况控制程序，预防或减少可能伴随的环境和风险，安全管理部负责编制应急准备和响应控制程序、易燃、易爆、化学危险品、油品控制程序、消防安全管理制度，并组织各部室和各项目经理部实施；7.9132、.2 根据公司所识别的潜在的紧急情况，确定公司应急准备的重点部位、物资和场所；7.9.3 由安全管理部组织有关部门和项目经理部针对潜在事故或紧急情况的性质和特点，制定有针对性的预防措施和应急预案，应急预案内容依据应急准备和响应控制程序编制；7.9.4 对应急场所工作人员应进行岗位教育，安全知识教育和防火灭火知识教育；7.9.5 公司义务消防人员每年应进行一次消防演习，其他紧急事件和应急预案也应定期演练和确认，以保证具备足够的应急准备与响应能力；7.9.6 当潜在事故和紧急情况发生时，责任部室或发现部室应迅速做出反应，具体执行应急准备和响应控制程序 和各类应急预案的规定，如遇事故性质严重难以处理133、的应立即联络紧急救援并报告，以最大限度的减少事故或紧急情况对环境造成的污染，以及对人身财产所造成的伤害和损失；7.9.7 对事故或紧急情况的处理应形成记录。在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备和响应程序以及相关的应急预案进行可行性和有效性评价，必要时进行适当修订。8 监视测量、分析和改进7.1 总则公司总经理、管理者代表和各有关职能部室共同策划并分工实施监视、测量、分析和改进过程，以便：a) 证实产品和服务的符合性；b) 确保管理体系的符合性；c) 持续改进管理体系的有效性。在实施监视、测量、分析和改进过程中，要针对具体目标、任务确定适用方法，包括统计技术及其应用程序的确定。 7.2 监视134、和测量7.2.1 顾客满意a) 施工管理部为顾客满意程度监视和测量的归口管理部门，负责向顾客发放顾客满意程度调查表，收集顾客对本公司的工程施工质量，工程交付后的服务等方面的满意程度，同时收集相关的意见和建议，也可以通过顾客投诉，对顾客的日常沟通以及其他渠道获取顾客满意程度的信息；b) 施工管理部对收回的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理，了解公司工程质量和服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面；c) 对顾客的投诉由施工管理部负责组织有关部室和项目经理部进行处理，需采取纠正措施和预防措施的执行纠正措施和预防措施控制程序。7.2.2 内部审核公司建立并保135、持内部审核控制程序，综合办公室为本程序的实施部室，各有关部室均应参加内部管理体系审核工作，并负责本部室不符合项纠正措施的实施，监督检查的内容包括：a) 公司每年至少进行一次内部管理体系审核，两次内审时间间隔最长不超过 12个月；b) 法律法规和标准规范的执行；c) 每年年初，综合办公室负责对本年度内审进行策划，对审核的范围、频率、方法作出规定，并编制年度内审计划，经管理者代表审批后实施；d) 审核前，由管理者代表任命审核组成员和审核组长，审核组成员必须与被审核部室无直接责任关系并具备内审员资格。审核组长应具备较强的独立工作能力，并负责编制“部管理体系审核实施计划”，并组织审核员编制相应的检查表136、；e) 审核组长负责组织审核的实施，审核员应根据实施计划和检查表，采用交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据并记录，在末次会议中，审核组长宣读审核结果，不符合报告，并提出整改要求，时间和验收的要求；f) 审核组长负责将审核结果形成审核报告，经管理者代表批准后下发给各部室；g) 各责任部室负责本部室不符合报告的原因分析，采取必要的纠正和纠正措施予以实施，审核组负责对实施结果进行检查验证；h) 管理者代表综合审核结果及纠正措施的验证情况，以书面报告形式提交总经理，作为管理评审的输入之一。7.2.3 过程的监视和测量7.2.3.1 公司应采用适宜的方法对质量、环境、职业健康安全管理体系的各过程进137、行监视，对各管理层次的管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频率和方法，对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果，对质量检查记录的管理符合相关制度的规定，并在适用时进行测量，已证实过程实现所策划的结果的能力；7.2.3.2 内部审核和日常的工作检查是对质量、环境、职业健康安全管理体系的各过程进行监视的最基本方法；7.2.3.3 各部室根据各自主管的各过程的特点，选择并采用适宜的方法，对过程进行监视和测量，施工管理部对施工过程、采购过程、施工机械设备管理过程等过程的监视测量及各项质量目标的完成情况，以确认各过程实现所策划结果的能力的程度；7.2.3.4 项目经理部应根138、据策划的安排和施工质量验收标准实施检查；7.2.3.5 公司应对项目经理部的质量检查活动进行监控；7.2.3.6 当过程能力未能达到所策划结果时，各部室应采取适当的纠正和预防措施，并实施验证，以确保质量管理体系的有效性和产品的符合性；7.2.3.7 综合办公室负责监督各部室对质量、环境、职业健康安全管理体系的监视和测量工作；7.2.3.8 过程监视和测量应保持其监视和测量记录，由各部室分别填写体系运行检查记录。7.2.4 产品的监视和测量施工企业应按照规定策划并实施施工质量验收，应建立试验、检测管理制度，技术部负责制定产品监视和测量控制程序，并会同相关部室和项目经理部组织实施。7.2.4.1 139、进货检验与试验项目经理部材料保管员、质检员负责按照产品监视和测量控制程序中进货检验的要求对物资进行检验，项目经理部试验员进行取样试验，并严格遵守行业、地方建筑施工见证取样和试验制度的有关规定，材料员负责提供原始质量文件；钢材、水泥、混凝土、外加剂、焊条（焊剂）等有复试要求的重要物资（可以追溯）必须在复试合格后由项目经理部技术负责审批后方可投入使用，并做好标识和记录。7.2.4.2 施工过程检验和试验项目经理部在编制施工组织设计时，必须明确过程检验和试验项目以及相应的规范和标准，并负责落实；施工过程中，未经检验和试验或经检验和试验不合格又未修正的工序不得转入下道工序；随分项、分部的工程完成，各项140、目经理部的质检员做好详细的检验和试验，并保存记录。7.2.4.3 最终检验和试验所有工程在竣工或交付验收前，必须进行最终检验和试验，最终检验和试验不合格的不得交付验收，具体执行产品监视和测量控制程序。7.2.5 环境和职业健康安全绩效的监测和测量7.2.5.1 安全管理部负责建立并保持环境和职业健康安全绩效测量和监测控制程序，组织对公司具有或可能具有重大环境影响和风险的活动及其关键特性进行监测和测量；7.2.5.2 环境和职业健康安全检测和测量的主要内容包括：环境和职业健康安全方针、目标和指标的完成情况、运行控制程序的执行情况、环境和职业健康安全绩效等，公司还应对环境法律法规的符合性程度进行评141、价；7.2.5.3 监测和测量分为监测、监控和监督三种类型，具体执行环境和职业健康安全绩效测量和监测控制程序的相关规定；7.2.5.4 职业健康安全绩效的监测和测量分为主动性绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求；被动性绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其他不良健康安全绩效的历史证据；7.2.5.5 应记录充分的监视和测量数据和结果，以便于后续纠正和预防措施的分析和实施；7.2.5.6 对于本公司无法自行监测和测量的环境和职业健康安全监测项目，可委托外部具有资质的环境和职业健康安全监测机构进行监测，安全管理部应保留监测记录；7.2.5.7 环境和职业健康安全监测142、设备和设施的使用、校准和维护执行监视和测量设备管理控制程序的有关规定。 7.2.6 合规性评价7.2.6.1 为了定期评价公司对重要环境因素和不可承受的风险有关的法律法规和其他应遵守的需求的符合情况，为公司的管理体系持续性改进提供输入，公司将合规性评价的要求编入合规性评价程序综合办公室为该程序主要责任部室；7.2.6.2 公司管理者代表为本过程的主管领导，综合办公室负责合规性评价的策划、实施、组织各部室进行合规性评价；7.2.6.3 评价范围是公司识别并评审确认的公司确定的重要环境因素有关的列入公司法律法规和其他要求总清单的国家和地方的法律法规、部室规章、标准规范中的相应条款及其他要求；7.2143、.6.4 公司每年进行一次法律法规及其他要求的合规性评价，一般应在管理评审会议之前进行，并将评价结果输入管理评审。对与法律法规和其他要求不符合情况应采取措施，做出安排；7.2.6.5 综合办公室应将合规性评价结果形成合规性评价报告并负责保存。7.3 不合格品、不符合、事故事件的控制本公司建立并保持不合格品控制程序、环境和职业健康安全不符合控制程序、事故事件调查和处理控制程序、纠正措施和预防措施控制程序，及时识别、报告、处理不合格品、不符合项、事故和事件，并通过分析原因，提高识别能力，防止类似情况重复发生。7.3.1 不合格控制7.3.1.1 质量管理部负责制定不合格品控制程序，并由项目经理部实144、施，防止不合格物资进入施工过程，防止不合格工序未经处置而转入下道工序；7.3.1.2 项目经理部在物资验证、检验和试验中发现不合格品时，项目技术负责人组织对其采取标识、记录、评价、隔离和处置，并通知有关部室，记录处理结果；7.3.1.3 不合格品的评审和处置。1) 项目经理部材料员负责对物资（发放到项目经理部的物资）中的不合格原材料做好详细记录，提供客观证据，并报告项目经理组织评审，必要时通知施工管理部、顾客和供方等有关各方以作协商处理；2) 质检员负责对施工过程中的不合格工序做好详细记录，提供客观记录，并报告项目经理部技术负责人组织评审，必要时暂停施工，会同设计、甲方、监理和公司技术部、质量145、管理部确定处理方式和方法；3) 不合格品的处置，根据不同程度分别进行评审，一般不合格由项目经理部负责实施，重大不合格由公司主管部室实施，处置方法有：a) 进行返工，达到己规定要求；b) 返修或不经过返修作为让步接收，降级改作它用；c) 拒收或报废。7.3.1.4 需要顾客让步接收（使用或返修不合格品）时，项目经理部应向顾客或其代表提出书面让步申请，说明情况，征得同意后办理让步接收手续（记录不合格程度、返修情况、让步接收协议和接收标准，以说明不合格品的实际情况）；7.3.1.5 返修或返工的工程（产品），应按照规定重新进行检验和试验并记录；7.3.1.6 对于已交付使用的工程在交付使用后发现不合146、格时，需组织采取相应的纠正的措施，必要时由经营部会同施工管理部和技术部、质量管理部、与顾客协商处理，满足顾客正当要求；7.3.1.7 各有关部室保存不合格品的记录，以及采取的任何措施的记录，包括批准的让步记录，建立质量事故责任追究制度。7.3.2 环境不符合的控制安全管理部为公司环境不合格控制的责任部室，各部室负责本部室（项目经理部）环境不符合的控制。7.3.2.1 环境不符合的范围a) 监视与测量发现的不合格；b) 相关方的投诉与抱怨；c) 偏离法律法规和其他要求。7.3.2.2 对监视与测量发现的不符合及时做好记录，当偏离目标、指标时部室、项目经理部负责人应及时组织有关人员进行评审，针对性147、的采取纠正和预防措施；7.3.2.3 收到相关方的投诉和抱怨时，接收部室应将信息及时传递到责任部室，由责任部室组织有关人员及时处理，并填写相关记录；7.3.2.4 所制定的纠正措施应与问题的严重性和伴随的环境影响相适应，并在实施前对其风险进行评价，以免带来更大的风险，安全管理部负责纠正措施实施效果的验证。 7.3.3 职业健康安全事故、事件、不符合的控制7.3.3.1 安全管理部负责公司职业健康安全事故、事件、不符合的控制，负责相关纠正措施实施效果的验证，其他各部室负责本部室（项目经理部）事故、事件、不符合的控制；7.3.3.2 安全管理部参与对公司范围内发生的职业健康安全事故、事件的调查处理148、，具体执行 事故事件调查和处理控制程序；7.3.3.3 职业健康安全不符合的范围：a) 监视和测量中发现的不符合；b) 相关方的合理抱怨；c) 违规操作、职业病及其他来源等；d) 不符合法律法规和其他要求。7.3.3.4 发生不符合的责任部室、项目经理部应负责一般不符合的调查，分析不符合产生的原因，重大不符合应由安全管理部负责调查，分析不符合产生的原因。针对不符合产生的原因，责任部室、项目经理部负责制订纠正措施并组织实施，安全管理部负责对纠正措施实施情况验证，具体执行纠正措施和预防措施控制程序。7.4 数据分析7.4.1 总则本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中，规定了为正确评价管149、理水平所收集的信息及其来源、渠道、方法和职责，收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。收集的信息应包括：a) 法律、法规、标准规范和规章制度等；b) 工程建设相关方对工程质量和质量、环境、职业健康安全管理水平的评价；c) 各管理层次工程管理情况及工程质量、环境、职业健康安全等的检查结果；d) 公司对质量、环境、职业健康安全管理监督检查结果；e) 同行业其他施工企业的经验教训；f) 市场需求；g) 质量回访和服务信息。数据分析应提供顾客满意与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势（包括采取预防措150、施的机会）、供方等方面的信息。质量管理部为公司数据分析的主要责任部室，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。7.4.2 数据分析a) 与工程质量有关的数据；b) 与运行能力有关的数据；c) 顾客满意度调查结果；d) 环境绩效的数据；e) 职业健康安全绩效数据。7.4.3 对数据做出分析和评价提供以下信息：a) 顾客满意程度；b) 工程和服务与产品要求的符合性；c) 过程和工程产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会；d) 供方工程的质量、环境和职业健康安全行为及合作的状况；e) 施工和服务质量达到要求的程度；a) 与供应方、分包方合作的评价。7.4.4 数据的分析与结果处理b) 为了证151、实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并识别改进机会，公司各有关部室应收集和分析有关的数据；c) 各相关部室负责总结应用统计技术进行数据分析的情况，提出改进措施；d) 收集分析数据时，常用的方法有：抽样检测、排列图、调查表、因果图等，质量管理部负责总结分析公司数据收集情况，并明确管理体系改进的需求。7.5 改进7.5.1 持续改进为保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系各过程的持续有效地运行，使公司的管理体系的各过程得到不断改进的机会，对公司持续改进的过程和活动进行如下策划和管理；a) 持续改进贯穿的过程之中，分为日常的改进活动（如采取纠正和预防措施）和重大的长远的改进项目（如152、对现有过程和产品的更改以及资源的需求）；b) 通过质量环境职业健康安全方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审活动实现日常的改进，并提出改进项目，以促进体系的持续改进；c) 最高管理者应组织对改进项目的策划与管理，确定改进目标和总体要求，在公司内部营造一个积极改进的氛围和环境；d) 通过分析管理活动中存在或潜在问题的原因、数据分析、内审、纠正措施和预防措施以及管理评审等活动寻找改进机会，对改进活动做出适当安排，采取适当的措施，实现改进目标，并通过管理评审，评价改进实施效果。7.5.2 纠正措施为消除不合格、不符合、事故、事件的原因，防止不合格、不符合、事故、事件的再发生，153、公司制定纠正措施和预防措施控制程序，施工管理部、技术部、质量管理部、安全管理部为该程序的主要责任部室，各部室负责本部室纠正措施的实施。7.5.2.1 采取纠正措施的对象和时机 a) 内部审核中发现的不符合（具体执行内部审核控制程序)；b) 管理评审中发现的需改进的问题时；c) 施工过程中出现的一般不合格、严重不合格或重大质量事故时；d) 当发生职业健康安全及环境事故、事件、一般不符合、严重不符合时；e) 相关方、政府监督主管部室针对工程质量，职业健康安全、环境管理提出意见，发布指令性整改通知时；f) 管理体系内部监视和测量及日常检查中发现不合格或不符合时；g) 出现顾客投诉、抱怨及媒体曝光时；154、7.5.2.2 采取纠正措施的要求a) 对不合格进行评审，确定不合格的原因，评价确保不合格不再发生的措施的要求；b) 制定和实施所需的措施，纠正措施要与所遇到不合格的影响程度相适应，应与不符合的原因、严重性和伴随的环境影响和危险源、风险相适应。在纠正措施实施前，应通过风险评价过程对其进行评审；c) 记录所采取措施的结果；d) 评审所采取的纠正措施的有效性，以防止带来更大的风险，当纠正措施确认有效，涉及相关文件更改时，按文件控制程序执行；e) 对纠正措施控制情况进行监督检查，对所采取措施的有效性进行验证。 7.5.3 预防措施为消除潜在不合格、事故、事件、不符合的原因，防止不合格、事故、事件、不155、符合的发生，公司制定纠正措施和预防措施控制程序，施工管理部、技术部、质量管理部、安全管理部为该程序主要责任部室，各部室、项目经理部负责本部室预防措施的实施和控制。 7.5.3.1 预防措施信息来源a) 质量、环境和职业健康安全绩效、环境因素和危险源的测量和监视的结果；b) 施工过程中存在的潜在不合格；c) 本公司和其他施工单位曾经出现的重大质量、环境、职业健康安全事故或有关主管部室指出需注意的问题；d) 顾客及相关方意见、活动监视等识别出的潜在不合格时；e) 内外部审核，管理评审的结果；f) 质量记录的分析结果，各级检查后提出的问题等。 7.5.3.2 采取预防措施的要求a) 获得信息确定潜在不合格及其原因，评价防止不合格发生的措施的需求；b) 制定和实施所需的措施，预防措施要与潜在问题的影响程度相适应；c) 记录所采取措施的结果；d) 评审所采取的预防措施的有效性，在制定预防措施时应考虑风险、利益和成本问题，并在措施实施前通过风险评价过程对其进行评审，以防止带来更大的风险；e) 跟踪并验证预防措施的实施效果。7.5.4 纠正措施和预防措施的情况由施工管理部分别进行汇总，并输入管理评审；7.5.5 由纠正措施和预防措施引起的文件修改，执行文件控制程序。