1、发 布 令依据GB/T19001-2008/ISO 9001：2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求编制的管理手册，已经审查，现予以批准发布。管理手册阐述了公司的质量、职业健康安全的方针、目标，规定了质量、职业健康安全管理体系的各项要求，是本公司质量管理和职业健康安全管理的纲领性文件，是本公司对外证明已经建立并实施管理体系的基本文件。要求全体员工认真学习，深刻领会，全面执行。为保证管理体系的正常有效运行，特授权周晓艳为管理者代表，全权负责质量职业健康安全管理体系的建立，实施和保持；同时授权办公室2、负责管理体系日常运行的协调和管理工作。上述指令于2015年5月1日发布并实施。总经理： 2015年5月1日企 业 简 介东港新鹏建设（集团）有限公司，经原东港市第二建筑工程公司改制，成立于1999年4月21日，是一家私营建筑施工二级法人企业。企业注册资金2000万元。资产总值达7000余万元。并与2005年10月11日取得房屋建设施工二级资质证书。连续多年被省、市、县各级政府授予先进单位等荣誉称号。公司全面推行现代企业管理制度，建立健全股东会、董事会、监事会并存的法人治理结构，实行董事会领带下的总经理负责制和三级核算等三级管理制度。本公司设有三部五处一室（工程部、经营部、财务部、技术质量处、安3、全保卫处、材料供应处、设备处、劳资处、办公室），下设二十五个项目经理部，三个分公司。是一个职能部门健全、各项规章制度完善，设备完整配套，综合性的开发、建筑、物业管理一体化企业。公司现从业人数达155人。专业技术人员有:高级工程师4名、工程师48名、助理工程师25名、技术员15名。公司共创省级优良工程、省“世纪杯”工程十余项、市级优良工程、市“鸭绿江杯”工程四十余项。累计完成施工面积七十万余平方，完成施工总产值六亿多元，工程有优良品率达到88%。特别是东港市市委市政府办公大楼，被评为省“世纪杯”工程，东港市海鸥花园工程被评为辽宁省建设工程世纪杯等等。公司曾历年被评为“AAA”级信用单位；质量管理4、体系认证证书；纳税明星企业；优秀企业；重大投资项目等奖。基于市场需求和社会责任，公司把建立质量与职业健康安全管理体系工作列入各项工作首位。今年开始组织人员通过系统的GB/T19001-2008、GB/T50430-2007规范、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的学习培训，逐步建立质量与职业健康安全管理体系，严格按标准施工，严格依法经营，认真贯彻公司的经营方针，以高质量的工程和高满意度的服务为宗旨，不断增强市场竞争能力，为丹东地区的房屋建筑工程建设作出自己的贡献。公司始终坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的企业管理理念，诚信为本，顾客至上为宗旨，以一流的质量，一流的5、服务，一流的施工管理。向用户提供满意的优质建筑产品。 东港新鹏建设（集团）有限公司地址：东港市人民大街65号邮编：118300电话：0415-7719772管理方针、目标和指标1管理方针诚信守法，建筑精品；质量第一，顾客至上；安全健康，以人为本；求实创新，持续改进。“诚信守法，建筑精品”：建立并保持质量与职业健康安全管理体系，遵守有关质量和职业健康安全法律法规，对供方和承包方的管理绩效尽可能的施加影响，真诚守信用，修筑精品工程，使顾客要求得到满足。“质量第一，顾客至上”：工程质量是企业生存和发展的前提和保证，也是最大限度满足顾客要求的基本条件，企业应该时刻了解顾客的需求和期望，并以良好的工程质6、量满足和超越顾客的需求和期望。“安全健康，以人为本”：通过教育和培训，使全体员工提高职业健康安全意识和能力，将人视为企业生产经营的第一生产力，确保员工的健康和安全。“求实创新，持续改进”：认真钻研业务，不断开发新工艺，公开管理方针和有关活动，并接受相关方监督，定期评审管理方针，改进完善管理体系，不断提高公司的管理水平。2 目标和指标质量目标：单位工程一次交验合格率100%，合同履约率100%，顾客满意率88%以上，并争取逐年有所提高，顾客投拆率不大于2项/单位工程。职业健康安全目标和指标：年工伤事故率8，杜绝重大伤亡事故，无火灾死亡责任事故，严格JGJ59-2011建筑施工安全检查标准，安全检7、查评分合格率为100%，职业病发生率为0。各职能部门和项目经理部根据本部门和项目情况，建立对应的管理目标和指标并对方针和目标进行动态管理，按需要进行改动并评审。总经理：2015年5月1 日1 范围1.1 目的 本手册是公司管理体系文件中第一层次文件，目的是建立并实施文件化的质量 与职业健康安全管理体系，制定公司质量与职业健康安全管理方针、目标及指标，确定并实施各管理体系要求，证实DGXP有能力持续、稳定地提供满足顾客、符合法律法规要求的房屋建筑工程施工和服务的各项质量与职业健康安全管理活动，实现企业质量与职业健康安全的良好绩效，并要做到持续改进。 1.2适用范围 本手册描述的质量与职业健康安全8、管理体系范围包括本公司所完成的房屋建筑工程施工和服务的各项质量与职业健康安全管理活动，适用于位于东港市人民大街65号的公司及所属各部门和各项目经理部。 1.3删减与分包控制 DGXP承建的房屋建筑工程均依据顾客提供的工程设计文件、施工图纸（含设计变更）及经确认的国家和行业施工及验收规范施工。无需进行工程项目的设计和开发，也不为顾客代理项目的设计。因此本公司不承担工程项目设计和开发的责任，故本手册删减了GB/T19001-2008标准“7.3设计和开发”规定要求，GB/T50430-2007标准中“10.3”条款也不适用本企业。当资源不足时，按照法律、法规的要求实施外包。DGXP对外包过程的工程9、质量管理负责，确保顾客满意。对外包的控制将按ISO9001：2008标准的7.4和GB/T50430-2007“第九章”要求，实施全面的控制。2 引用标准2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语。2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求。2.3 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范。2.4 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3 术语和定义3.1质量管理体系有关的术语和定义3.1.1质量 一组固有特性满足要求的程度。3.1.2要求 明示的、通常隐含的或必须履行10、的需求或期望。3.1.3质量管理 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 3.1.4质量策划 质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。3.1.5质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.1.6质量保证质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。3.1.7质量改进 质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。3.1.8持续改进 增强满足要求的能力的循环活动。3.1.9过程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.1.10产品 过程的结果。3.1.11可追溯性 追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.1.12合11、格（符合）满足要求。3.1.13不合格（不符合）未满足要求。3.1.14缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。 3.1.15预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.1.16纠正措施 为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.1.17纠正 为消除已发生的不合格所采取的措施。3.1.18返工 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.1.19降级为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.1.20返修 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施3.1.21报废为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。3.1.22让步对使用或放12、行不符合规定要求的产品的许可。3.1.23信息有意义的数据。3.1.24文件信息及其承载媒体。3.1.25记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.1.26 质量管理程序（制度）：按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量控制程序应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量控制程序一般应形成文件。需要时，质量控制程序可由更加详细的文件要求加以支持。3.1.28 质量信息：反映施工质量管理活动过程的记录。3.1.29 质量管理创新：在原有质量管理的基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量控制程序、活动、方法的革新。3.1.30 施工质量检查：施工企13、业对施工质量进行的检查、评比活动。3.2 职业健康安全术语和定义3.2.1 可接受的风险 acceptable risk 根据组织法律义务和职业健康安全方针（3.2.16）已被组织降至可容许程度的风险。3.2.2 审核 audit 为获得“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 GB/T19000-2008, 3.9.1 注 1：“独立的”不意味着必须来自组织外部。很多情况下，特别是在小型组织，独立性可以通过与被审核活动之间无责任关系来证实。 注 2：有关“审核证据”和“审核准则”的进一步指南参见GB/T 19011-2003。 314、.2.3持续改进 continual improvement 为了实现对整体职业健康安全绩效(3.2.15)的改进，根据组织(3.2.17)的职业健康安全方针(3.2.16)，不断对职业健康安全管理体系(3.2.13)进行强化的过程。 注 1：该过程不必同时发生于活动的所有方面。 注 2：改编自GB/T 24001-2004, 3.2。 3.2.4纠正措施 corrective action 为消除已发现的不符合(3.2.11)或其他不期望情况的原因所采取的措施。 GB/T19000-2008, 3.6.5 注1：一个不符合可以有若干个原因。 注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施15、(3.2.18)是为了防止发生。3.2.5 文件 document 信息及其承载媒体。 注：媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。 GB/T 24001-2004, 3.4 3.2.6危险源 hazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害（3.2.8）的根源、状态或行为，或其组合。 3.2.7危险源辨识 hazard identification 识别危险源（3.2.6）的存在并确定其特性的过程。 3.2.8 健康损害 ill health 可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.2.9事件 incident 发生或16、可能发生与工作相关的健康损害（3.2.8）或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。 注 1：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。 注 2： 未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”，在英文中也可称为“near-miss”、“near-hit”、 “close call”或“dangerous occurrence”。 注 3：紧急情况（见4.4.7）是一种特殊类型的事件。 3.2.10相关方 interested party 工作场所（3.2.23）内外与组织(3.2.17)职业健康安全绩效(3.2.15)有关或受其影响的个人或团体。 3.2.11不符合 nonc17、onformity 未满足要求。 GB/T19000-2008, 3.6.2; GB/T24001-2004, 3.15 注： 不符合可以是对下述要求的任何偏离： 有关的工作标准、惯例、程序、法律法规要求等； 职业健康安全管理体系（3.13）要求。 3.2.12职业健康安全（OH&S） occupational health and safety (OH&S) 影响或可能影响工作场所（3.2.23）内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。 注： 组织须遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。 3.2.1318、职业健康安全管理体系 OH&S management system 组织（3.2.17）管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针（3.2.16）并管理其职业健康安全风险（3.2.21）。 注 1：管理体系是用于制定方针和目标并实现这些目标的一组相互关联的要素。 注 2：管理体系包括组织结构、策划活动（例如：包括风险评价、目标建立等）、职责、惯例、程序（3.2.19）、过程和资源。 注 3：改编自GB/T 24001-2004, 3.8。 3.2.14 职业健康安全目标 OH&S objective 组织(3.2.17) 自我设定的在职业健康安全绩效(3.2.15)方面要达到的职业19、健康安全目的。 注1：只要可行，目标应是可测量的。 注2：条款4.3.3要求职业健康安全目标符合职业健康安全方针（3.2.16）。 3.2.15职业健康安全绩效 OH&S performance 组织(3.2.17)对其职业健康安全风险(3.2.21)进行管理所取得的可测量的结果。 注 1：职业健康安全绩效测量包括测量组织控制措施的有效性。 注 2：在职业健康安全管理体系（3.2.13）背景下，结果也可根据组织（3.2.17）的职业健康安全方针（3.2.16）、职业健康安全目标（3.2.14）和其他职业健康安全绩效要求测量出来。 3.2.16职业健康安全方针 OH&S policy 最高管理者20、就组织 (3.2.17)的职业健康安全绩效（3.2.15）正式表述的总体意图和方向。 注 1：职业健康安全方针为采取措施和设定职业健康安全目标 (3.2.14)提供框架。 注 2：改编自GB/T 24001-2004, 3.11。 3.2.17组织 organization 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格，公营或私营。 注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。 GB/T 24001-2004, 3.16 3.2.18预防措施 preventive 21、action 为消除潜在不符合(3.2.11)或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 注1：一个潜在不符合可以有若干个原因。 注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施(3.2.4)是为了防止再发生。 GB/T 19000-2008, 3.6.4 3.2.19程序 procedure 为进行某项活动或过程所规定的途径。 注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 注2：当程序形成文件时，通常称为“书面程序”或“形成文件的程序”。含有程序的文件(3.2.5)可称为“程序文件”。 GB/T 19000-2008, 3.4.5 3.2.20记录 record 阐明所取得的结果或提供所从事活动22、的证据的文件（3.2.5）。 GB/T 24001-2004, 3.20 3.2.21风险 risk 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害（3.2.8）的严重性的组合。 3.2.22风险评价 risk assessment 对危险源导致的风险（3.2.21）进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.2.23工作场所 workplace 在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域。注：在考虑工作场所的构成时，组织（3.2.17）宜考虑对如下人员的职业健康安全影响，例如：差旅或运输中（如驾驶、乘机、乘船或乘火车等）、在客户或顾客处所工23、作或在家工作的人员。3.4 根据行业惯例对本手册中使用的名称缩写规定如下：3.4.1 建设单位即建设工程的投资人，也称“业主”，是工程建设项目建设全过程的总负责方拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包 单位等权利。也是标准中所称的“顾客”。3.4.2 工程监理单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。3.4.3 工程项目指具有独立的设计文件，建成后可以发挥生产能力或使用效益的房屋建筑工程。3.4.4 单位工程在建设项目中，依据签订的合同24、，具有独立施工条件，可以单独作为成本计算对象的工程。3.4.5 子单位工程：建设规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分分为一个子单位工程。3.4.6分部工程：是单位工程的组成部分，分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。3.4.7子分部工程：当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。3.4.8分项工程：是分部工程的组成部分，分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。3.4.9检验批：按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。3.4.10 施工组织设计指导工程的施工准备和施工全25、过程的技术管理文件。一般工程的施工组织设计内容包括：工程概况、施工方案和施工方法、施工进度计划、各项资源需求计划、施工平面图、技术质量措施、安全技术、特殊工艺作业书。3.4.11施工方案：针对工程项目中的某一个分部、分项、重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。3.4.12 施工设备用于建筑工程施工过程中的各类施工机具设备。3.4.13 工程洽商工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变化，经双方协商一致后，由建设单位发26、出洽商通知后开始实施的协商过程。3.4.14 隐蔽工程在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定，在隐蔽前应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检），相关方验收合格后，方可予以隐蔽。3.4.15 分包商以合同或协议形式向施工企业承担部分工程、劳务、施工机械，施工设备和租赁及操作服务、材料试验等的单位，是标准中所称“供方”的一种。3.4.16 技术交底 施工企业传统的技术控制程序之一。由项目部到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。交底的内容大体是：技术变更和协商；规范、规程和工法的要求；施工顺序、施工方法；质量要求及验收27、标准等。3.4.17 项目经理部 简称项目部，是指DGXP为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在DGXP的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工交付等过程管理，通常是一次性管理机构。3.4.18合同DGXP同顾客签订的工程承包合同，或DGXP同顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求。3.4.19 一般合同DGXP同顾客签订的金额为1000万元以下的常规产品的合同。3.4.20 特殊合同DGXP同顾客签订的金额为1000万元以上或对常规产品有新要求的合同或满足需要增加某种措施的合同。3.5对本管理手册中使用的本公司内组织的称谓规定如下：3.5.1 DGXP：东港新鹏建设（集团）有限28、公司 缩写。3.5.2各部门：指DGXP所属各职能分部，分别为工程部、经营部、安全保卫处、材料处、设备处、劳资处、办公室、财务处。3.5.3各施工单位：指DGXP所属各基层施工单位，包括各专业分公司和各项目经理部。3.5.4各单位：指各职能分部和各基层施工单位。3.5.5施工单位负责人：指各专业分公司经理和项目部经理。3.6 关于术语和定义引用的说明在本手册的第2部分，引用标准中已经明确的术语或定义所在标准的引用。本处是将其与专业性相关的术语和定义给出，这种方法并不排除对全部术语和定义的引用和使用。3.7 缩略语3.7.1 QMS 质量管理体系的英文缩写。3.7.2 OHSMS 职业健康安全管29、理体系的英文缩写。3.7.3 DGXP 东港新鹏建设（集团）有限公司4 管理体系4.1 总要求4.1.1 概述DGXP按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2005/ISO14001:2004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求标准要求,结合自身的特点和质量管理的需要建立、实施、保持和持续改进质量和职业健康安全管理体系，由最高管理者对体系进行策划，将二个管理体系整合为一个管理体系，并形成书面文件，加以实施，保持和持续改进。4.1.2 职责4.1.2.1 30、总经理负责制定并批准发布质量与职业健康安全方针、目标，并应确保在企业相关职能和层次上分解管理目标，批准、发布质量与职业健康安全管理手册；4.1.2.2 管理者代表负责组织、建立实施并保持文件化的质量与职业健康安全管理体系；4.1.2.3 办公室在管理者代表领导下，具体负责质量与职业健康安全管理体系的运行及日常管理、组织、协调工作；4.1.2.4 相关职能部门负责建立、监督、检查、指导管理体系文件实施情况；4.1.2.5 各分部负责质量与职业健康安全管理体系文件的具体实施。4.1.3 管理内容与要求4.1.3.1 确定位于辽宁省东港市西市区镜湖路9号的本公司所完成的房屋建筑工程施工所需的过程；431、.1.3.2确认质量、职业健康安全管理活动过程、相互关系及活动顺序；4.1.3.2质量、职业健康安全管理组织机构；4.1.3.4确保获得质量、职业健康安全管理所需的资源与信息，以支持这些过程运行和监视； 4.1.3.5识别危险源并进行评价，评价出不可接受危险源并进行控制；4.1.3.6确定为确保上述过程有效运行和控制所需的程序、规定和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；4.1.3.7对上述过程实施监视、测量和分析，以了解过程运行的趋势及实现策划的结果，并根据分析采取必要措施，对上述过程及其能力实施持续改进；4.1.3.8 DGXP按标准要求对上述过程进行管理，在相应的管理体系文件中予以描述。32、4.1.3.9本公司涉及的外包过程：劳务分包、专业工程分包、机械设备租赁、安拆、监视、测量设备外委检测等，均按GB/T50430-2007标准 “第8章建筑材料、构配件和设备管理、第9章分包管理、第11章施工质量检查与验收”中的有关规定控制，以确保工程质量符合要求。制定相应的建筑材料、构配件和设备控制程序、工程分包控制程序、工程质量检查控制程序，对其进行控制。4.1.4质量管理体系的过程模式下图表明了本公司质量管理体系的过程模式并表明了以产品实现过程为主的特点和“PDCA”方法在质量管理体系中的应用。质量管理体系的持续改进顾客要求输入输出意见顾客竣工竣工工程管理职责测量分析和改进= 工程施工资33、源管理4.1.5职业健康安全管理体系总要求组织就根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系，确定如何满足这些要求，并形成文件。组织应办公室其职业健康安全管理体系的范围，并形成文件。管理评审验正措施持续改进职业健康安全方针策 划实施与运行行4.2 文件要求4.2.1 管理体系文件总要求4.2.1.1文件的媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘、电子媒体或他们的组合，如管理程序、图样、报告或标准均是文件。4.2.1.2 总经理负责对质量、职业健康安全管理体系的策划和建立，负责管理手册批准及发布实施。4.2.1.3 管理者代表全面负责组织质量、职业健康安全管理体系文件策划、组织编制管理34、手册、控制程序、管理规定等文件。4.2.1.4 办公室在管理者代表的领导下，具体负责质量与职业健康安全管理体系的运行及日常管理；4.2.1.5其他各职能部门、项目部负责本职能范围内的文件和记录的控制与管理。4.2.2 DGXP质量与职业健康安全管理体系文件包括：4.2.2.1 质量和职业健康安全管理体系文件；4.2.2.2形成文件的质量与职业健康安全方针、目标和指标；4.2.2.3管理手册（包括对质量和职业健康安全管理体系的覆盖范围的描述，以及对质量和职业健康安全管理体系主要要素及其相互作用的描述和相关文件的查询途径）；4.2.2.4质量与职业健康安全管理体系控制程序；4.2.2.5作业文件，35、如各项规章制度及其支持性文件，为某项活动具体操作提供帮助的指导性文件；4.2.2.6质量计划或施工组织设计：它是描述质量体系如何应用于某一具体工程、项目或合同文件；4.2.2.7适当的外来文件，如图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；4.2.2.8为确保质量与职业健康安全管理体系有效运行和证实所需的各项记录。4.2.3 管理手册4.2.3.1管理手册依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求编制，覆盖了GB/T19001-2008、GB/T28001-2011 标准要求，经36、管理者代表审定，总经理批准发布实施。4.2.3.2 管理手册覆盖管理职责、资源管理、产品实现、测量分析质量管理体系四大过程、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范标准中要求的17个控制程序、规定和环境、职业健康安全管理体系的17个要素，将在手册的各章节中展开，并予以描述。4.2.3.3 管理手册覆盖产品范围：本公司所完成的房屋建筑工程施工及服务。4.2.3.4 在施工过程中，若出现资源不足时，将采取分包，对分包的控制按ISO9001-2008标准“7.4采购”和GB/T50430-2007规范中的第九章的要求制定控制程序并按相应的控制程序对其进行控制并对分包过程的结果负责。37、4.2.3.5 管理手册明确质量与职业健康安全管理体系范围，表述了管理体系过程或要素的相互作用和程序的说明和引用。4.2.3.6 对管理手册实施控制，有关规定见第9章。4.2.4 文件控制4.2.4.1 文件控制范围a、公司质量与职业健康安全管理体系文件、技术文件和与质量与职业健康安全有关的管理文件；b 、上述范围的外来文件（如施工规范、施工设计图纸等）。4.2.4.2 职责a、 办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件编拟、更改和审核的组织、管理与协调，指导并协调DGXP有关职能部门的文件管理人员对所有与质量与职业健康安全管理体系有关的受控文件按QB/DGXP.CX-01-2015文件控制程38、序实施控制。负责外来管理文件的接收、标识、分发、和全部文件的发放与归档；b、 管理者代表负责质量与职业健康安全管理体系文件（管理手册、程序文件）的管理、负责管理体系文件编拟、更改和审核的组织、管理与协调，并具体负责管理手册的编制、更改和报批；c、 技术处负责技术文件的管理，负责技术文件的审核、报批、分发和回收；d、 各职能部门负责所承办的管理体系文件的编制、审核和报批；e、 项目经理部是文件的执行单位，负责文件使用中的管理。4.2.4.3 DGXP建立并实施QB/DGXP.CX-01-2015文件控制程序。4.2.4.4 文件的审核与批准a、 新文件下发前和已发文件更改前，由承办部门审核其充分39、性和适宜性；b、 质量与职业健康安全管理体系文件，与质量和职业健康安全有关的管理文件下发前，根据其涉及范围，由总经理或管理者代表批准；c、 技术文件下发前，根据其涉及范围，由部门负责人或主管领导批准；d、 在内审或管理评审时，由相关职能部门对所辖范围内的管理体系文件适宜性进行审查，必要时进行更改，其审核与批准按4.3.2.4之a、b、c规定执行。4.2.4.5 文件的标识a、 管理体系文件编号，按QB/DGXP.CX-01-2015文件控制程序中编码规定执行，确保文件保持清晰，易于识别。b、 文件受控状态，分为三种：“受控”文件、“非受控”文件、“作废”文件。4.2.4.6 本公司确定的策划和40、实施管理体系所需的外来文件由办公室或主管部门识别其用途并登记，按使用范围分发，并注意其有效期。4.2.4.7 文件分发、保管a、 文件按分发范围由办公室统一及时分发，作业指导文件也可由主管部门分发，分发要有分发号，建立各级收发台帐，确保质量与职业健康安全管理体系运行的有关场所都能及时得到有效版本文件；b、为及时识别文件有效性，DGXP办公室定期发布有效文件清单，使用单位认真核对，确保文件现行有效；c、 各级文件使用单位或部门应确保文件有指定人员管理（可兼职）并有适宜的安全场所存放；d、 DGXP办公室应规定文件保存期，对短期一次性文件的管理在文件控制程序中规定。4.2.4.8 作废文件的管理a41、 有关部门和使用单位对作废文件及保存期满文件应及时识别，并按文件控制程序规定回收和处理，要有登记批准和处理记录；b、 需要保留作废文件时，应做适当标识，以防误用。4.2.5.9 归档、复制文件应确保适宜的保管条件，按QB/DGXP.CX-01-2015文件控制程序执行。4.2.5 记录控制4.2.5.1 质量与职业健康安全管理记录控制范围a、 DGXP质量与职业健康安全管理体系文件中规定的记录；b、 行业管理和施工规范中规定的记录和施工过程中必备的记录；c、 来自供方和顾客及合同的记录。4.2.5.2 职责a、办公室是记录控制的归口管理部门，并负责体系管理记录的控制、管理与协调；b、技术处、42、工程部参与DGXP施工记录的控制与管理；c、各职能部门负责主管工作记录的管理与实施；d、分公司、项目部按要求进行质量与职业健康安全管理记录的填写、保管和传递。4.2.5.3质量与职业健康安全管理记录的表式，随程序文件、管理文件和作业指导文件下发，行业管理部门和施工规范中规定的质量与职业健康安全管理记录，其表式及编号按其相关规定执行。4.2.5.4各管理部门及使用单位对质量与职业健康安全管理记录的填写应及时、准确、清楚、完整，不许涂抹，勘误更改要盖章。4.2.5.5质量与职业健康安全管理记录标识应清晰明确并具有可追溯性，便于检索，标识方法在文件控制程序中做出规定。 4.2.5.6各使用部门和单位43、对相关记录要按时收集，编目和传递。4.2.5.7 DGXP办公室定期发布当前质量与职业健康安全管理记录清单，以确保其处于受控状态。4.2.5.8质量与职业健康安全管理记录保管环境要适宜，确保安全可靠，保管设施要防火、防蛀等。对电子媒体、软盘等非文字类型记录要防光、防压、防病毒。4.2.5.9应建立并保持必要的记录，用于证实符合职业健康安全管理体系要求和本标准要求，以及所实现的结果。4.2.5.10对存档记录应按规定及时向有关方移交相应资料，归档的工程资料应符合工程建设档案管理规定。4.2.5.11 对记录保密工作的管理。 4.2.5.12 公司应建立、实施并保持QB/DGXP.CX-02-2044、15记录控制程序，用于记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置。对上述内容详加规定。5 管理职责总经理负责对“管理职责”的领导工作，负责机构的设立与调整，负责各级人员职责与权限的批准。公司各职能部门、项目经理部负责按管理职责的要求贯彻实施。5.1 管理承诺总经理对建立、实施、保持和持续改进质量与职业健康安全管理体系，确保其有效性做出承诺，并提供开展以下活动的证据：5.1.1采取培训、会议、文件和宣传栏等方式，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，树立“顾客至上、以质量求生存、求发展的意识和保护环境、安全第一、预防为主”的观念；5.1.2 制定质量与职业健康安全方针，创造并保持使员工充分参45、与实现质量与职业健康安全方针的内部环境；5.1.3及时确定并提供实现管理目标所需的资源；5.1.4定期主持管理评审，以确保质量与职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；5.1.5确保质量与职业健康安全管理体系运行所需资源，持续改进管理体系，使公司和相关方增加利益，增强顾客满意。5.2 以顾客满意为关注焦点总经理应确保公司以增强顾客满意为关注焦点，明确顾客要求，加强与顾客的沟通，满足顾客的要求，并按下列规定实施：5.2.1在施工过程运作中，不可接受危险因素职业健康安全管理、产品质量和服务质量要满足法律法规及国家和行业标准规定；5.2.1在施工过程运作中，不可接受危险因素职业健康安全管理46、工程质量和服务质量要满足法律法规及国家和行业标准规定；5.2.2 将确定的顾客要求，在建筑工程施工和服务过程中实现，以优质工程竭诚服务，使顾客满意；5.2.3 为实现顾客要求的目标，建立DGXP质量与职业健康安全方针、管理目标以及为实现质量与职业健康安全方针、管理目标建立质量与职业健康安全管理体系。5.3 管理方针5.3.1 DGXP质量与职业健康安全方针由总经理组织制定并确保实施，总经理在制定管理方针时应以管理原则为基础，在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象，针对公司的实际情况生产性质和规模，适当地考虑相关方的要求；5.3.2 该47、质量与职业健康安全方针与DGXP宗旨相一致，包括防止人身损害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效，是制定和评价管理目标的依据和框架，是DGXP对顾客的承诺；5.3.3 对质量与职业健康安全方针要做到全体员工都理解并坚决认真贯彻执行，并通知给相关方，确保其可为公众所获取；5.3.4 定期评审质量与职业健康安全方针，以保持质量与职业健康安全方针的持续适宜性。5.3.5 质量与职业健康安全方针的传达贯彻形成文件的质量与职业健康安全方针，通过质量与职业健康安全管理体系对全体员工进行培训,并将管理方针传达到所有公司控制下工作的人员。全体员工通过各自的质量与职业健康安全活动，贯彻质量与职48、业健康安全的方针。5.4 策划总经理确保对质量与职业健康安全管理目标和质量与职业健康安全管理体系进行策划，以实现质量与职业健康安全方针。管理者代表负责策划的实施工作。5.4.1 管理目标5.4.1.1 DGXP建立公司的质量职业健康安全管理目标和指标，并依据以上管理目标，在相关职能部门和项目经理部建立质量与职业健康安全管理目标。5.4.1.2 相关职能部门和项目部建立的质量与职业健康安全管理目标应符合质量与职业健康安全方针，包括对防止人身伤害与健康损害，符合适用法律法规要求与组织应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。在建立和评审目标时，组织应考虑法律法规要求和应遵守的其他要求及其职业健康安全风49、险。组织还应考虑其可选技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。充分体现工程施工和服务的内容，并按质量与职业健康安全方针的要求持续完善，同时应考虑重要环境因素和危险源及风险评价的结果，以保持和提高顾客满意程度和文明生产及员工的健康安全；5.4.1.3 质量与职业健康安全目标做到可测量，并对实施落实情况进行考评。5.4.2 管理体系策划在总经理领导下，由管理者代表组织有关部门按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T28001-2011 标准“4.1总要求”进行DGXP质量与职业健康安全管理体系的策划，以实现质量与职业健康安全方针和管理目标，策划包括：550、.4.2.1识别和确定DGXP管理体系所需的过程及对应活动，见“DGXP质量与职业健康安全管理体系过程与职能分配表”。5.4.2.2 按标准编制DGXP质量与职业健康安全管理体系文件，确定和实施相应的准则和方法，对整个过程的系统进行有效管理并持续改进，确保管理目标的实现。5.4.2.3确定和提供所需的资源和信息，以支持过程的有效运行、监视、测量和持续改进；5.4.2.4在策划和实施质量与职业健康安全管理体系的更改时，DGXP确保质量与职业健康安全管理体系的完整性和实施的连续性。5.4.3危险源识别与风险评价和控制措施的确定DGXP应建立、实施并保持QB/DGXP.CX-14-2015危险源识别51、与评价控制程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定。并在建立、实施保持管理体系的过程中予以考虑。5.4.3.1 职责：a） 副总经理负责公司不可接受危险源的最终确认；b） 安全保卫处是危险源识别与评价的归口管理部门；c） 分公司及项目部负责组织本工程项目的危险源确定与评价工作；d） 各部门负责各自的危险源确定与评价工作。5.4.3.2危险源辨识和风险评价实施程序应包括：a、常规和非常规活动；b、所有进入施工现场人员（包括承包方人员和访问者）的活动；c、人的行为、能力和其他人为因素；d、已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e、在52、工作场所附近，由组织控制下手工作相关活动所产生的危险源；f、由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；g、 组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；h、 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i、 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务（也可参见 3.12 的注）；j、 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。5.4.3.3因素识别与评价的内容应覆盖下列四个关键方面：a、相关法律、法规及其它要求；b、因素的识别和不可接受的确定；c、对所有现行管理活动与程序的审查；d、对以往事53、件调查反馈意见的评价。5.4.3.4危险源辨识及风险评价的方法应：a、在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；b、提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用；5.4.3.4制定相关的因素识别与评价作业指导书和评价标准。因素评价时，应结合DGXP的实际情况。对于变更管理，应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：a) 消除；b) 替代；c) 工程控制措施；d) 标志、警告和54、（或）管理控制措施；e) 个体防护装备。5.4.3.5在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施得到考虑。每年进行一次因素识别与评价，做出不可接受危险因素汇总表，并依据有不可接受的危险源建立相关管理目标、指标和管理方案或措施。应确保公司在策划实施管理体系时对不可接受的危险源加以考虑。5.4.3.6当公司的场所、活动、产品和服务以及公司所适用的法律、法规及其它要求发生较大变化时，应重新进行因素识别和评价，并及时更新不可接受汇总表及相关信息。5.4.4 法律、法规及其它要求5.4.4.1法律、法规及其它要求内容包括：a、国家、省部级和地方的相关法律和法规；b55、国际、国家、省部级和地方的相关标准；c、行业规范；d、与有关机构的协定；e、非法规性指南；f、DGXP相关要求。5.4.4.2安全法律、法规及其它要求内容还包括：a、与政府机构的协议；b、与顾客的协议；c、自愿性原则或业务规范；d、自愿性环境标志或产品照管承诺；e、与政府组织或非政府组织的协议；f、DGXP或其上级组织对公众的承诺。5.4.4.2建立并实施和保持QB/DGXP.CX-04-2015法律、法规获取及识别控制程序文件，应确保对适用法律法规要求和应遵守的其他要求得到考虑。用来确定适用于公司施工过程中质量与职业健康安全的法律、法规及其它要求。5.4.4.3应使这方面的信息处于最新状态56、。建立法律、法规及其它要求登记表, 应向在其控制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息，建立获取这些法律、法规及其它要求的渠道，并做到应用于危险源。5.4.4.4通过信息交流及资料收集,对新颁布或更改的法律、法规及其它要求，及时修订登记表。建立法律、法规的其他要求清单，清单中所涉及的文件应为与公司相适用的程序现行有效文件版本。并及时通知有关部门贯彻并实施。5.4.5 合规性评价5.4.5.1为了履行遵守法律法规要求的承诺，DGXP建立QB/DGXP.CX-20-2015合规性评价控制程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况，合规性评价至少每年完成一次。对不同法律法规要求57、的定期评价的频次可以有所不同。5.4.5.2评价其它要求的遵守情况，可以和5.4.5.1条款中所要求的评价一起进行，也可以分别进行评价。5.4.5.3保存以上定期评价结果的记录。5.4.6管理方案5.4.6.1安全保卫处依据DGXP不可接受危险因素职业健康安全管理方针建立、实施和保持实现目标的方案，并目标、指标是可测量的。5.4.6.2职业健康安全管理方案中的主要内容:a、根据目标和指标的技术方案，落实其技术措施和技术方法（应根据自身的经济条件，考虑选用适宜的、成本效益高的最佳可行技术）；b、按职能和层次分解细化明确职责和指标要求；c、制定目标和指标以及实施方法和时间表，d、考虑财务要求，确定58、方案实施所需的费用；e、所需资源及负责实施方案的人员；f、考虑计划、施工、营销、处置等各个阶段；g、对施工过程中的重大修改，从计划、施工、及退出使用等方面考虑；h、确定方案形成过程的评审方法和方案执行中的控制。5.4.6.3管理方案动态管理a、方案应细化，具体到公司运行的基本部门或分公司项目经理部，适时对管理方案进行评审。一般情况下，随公司管理目标和指标的变化而调整。b、在方案实施过程中，如涉及修改或新开发的活动、产品和服务，就应考虑对方案进行修订，以确保与该项目的适应性。应定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现；5.4.6.4 建立并实施QB/DGXP.CX59、-18-2015目标、指标和管理方案控制程序。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 组织机构DGXP组织办公室负责建立和保持QB/DGXP.CX-03-2015职责与权限控制程序并确保机构设置，见附录A；5.5.1.2 DGXP各部门各岗位职责与权限由劳资处提出经最高管理者批准后实施。5.5.1.3 DGXP领导和职能部门管理体系职责区分见附录B质量管理体系职能分配表、附录C职业健康安全管理体系职责分配表。5.5.2 岗位职责与权限规定5.5.2.1总经理a、贯彻执行国家有关质量和职业安全健康方面的法律、法规和方针、政策，主持制定、发布和实施DGXP的质量和职业安全健康60、方针、管理目标；b、批准建立DGXP的质量和职业安全健康管理体系，确保DGXP以顾客为关注焦点，批准有关职责与权限，确保所需的资源和DGXP内部沟通；c、负责DGXP重大质量和职业安全健康管理决策，任命管理者代表，进行管理评审，及时提供涉及质量和职业安全健康管理体系的资源；d、负责领导质量和职业安全健康管理体系相关的其它重要工作；e、组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。并对职业健康安全负最终责任；5.5.2.2管理者代表a、负责质量和职业安全健康管理体系的建立、实施、保持和持续改进的组织领导及DGXP的重要决策，贯彻质量和职业安全健康管理方针管理、协商与交流等领导责任；b、向总经理报告质量61、和职业健康安全管理体系运行情况、业绩和任何改进的需求；c、领导主管部门和基层单位质量和职业安全健康管理体系的相关工作，确保其持续处于受控状态；确保在本公司内提高满足顾客及相关方要求的质量和职业健康安全意识；d、负责质量和职业健康安全管理体系内审、过程监视和测量的策划与实施；e、负责质量和职业健康安全管理体系内、外部协调与联系;f、完成总经理授予的其它工作。h、负责主管所辖范围内贯彻、落实质量、职业健康安全方针，并执行质量和职业健康安全管理体系文件；i、负责办公室工作，对体系策划及组织管理体系文件编写工作；5.5.2.3总工程师a、负责主管所辖范围内贯彻、落实质量、职业健康安全方针，并执行质量和62、职业健康安全管理体系文件；b、负责主管安全生产、施工质量过程、产品监视和测量及监视和测量设备、施工机具及采购管理控制，确保工程施工和产品生产中的安全，杜绝各类事故、事件的发生；c、负责主管技术处、设备处和材料处的工作，负责监视和测量、设备、采购等管理工作。d、对采购及顾客财产的管理负领导责任，确保产品（工程）施工顺利进行；e、负责新、改、扩建项目的管理，参与合同评审工作；5.5.2.3副总经理a、负责主管所辖范围内贯彻、落实质量、职业健康安全方针，并执行质量和职业健康安全管理体系文件；b、负责组织工程施工、产品制作和为顾客服务工作、记录控制、招标、投标及合同等管理工作。c、负责主管安全生产、施63、工工作，确保工程施工和产品生产中的安全，杜绝各类事故、事件的发生；d、负责主管工程部和经营部安全保卫处管理工作，并对安全管理方面的文件、记录控制、危害辩识、风险评价、法律法规要求、目标、指标、管理方案、运行控制、应急预案与响应、绩效测量和监测、事故、事件、不符合、纠正和预防措施等负领导责任。5.5.2.4总会计师a、负责主管所辖范围内贯彻、落实质量、职业健康安全方针，并执行质量和职业健康安全管理体系文件；b、负责公司负责劳资处质量、安全管理人力资源管理培训工作负领导责任，负责目标培训及人员考核领导责任，参与对质量、安全管理方面的文件的经济分析、统计报表等工作。d、负责财务工作，为体系运行提供资64、金保障，确保产品（工程）施工顺利进行；5.5.2.5职能部门的职责与权限建立并实施QB/DGXP.CX-10-2015职责与权限控制程序。职能部门的职责与权限见管理手册相关章节的“职责”条款及附录的职能分配表。公司、项目部各岗位人员的职责与权限在QB/DGXP.CX-10-2015职责与权限控制程序中明确。5.5.2.6 项目经理负责项目部质量和职业健康安全管理体系的日常情况。5.5.3沟通、参与和协商 5.5.3.1 管理者代表建立并实施公司内部交流与沟通过程，就管理体系及其运作情况的信息进行交流沟通，以确保管理体系的有效实施和持续改进。5.5.3.2 职责a、办公室是DGXP内部交流与沟通65、的归口管理部门，负责内部交流沟通的组织、协调；b、工程部、技术处、安全保卫部、材料处、经营部负责施工过程信息、技术信息及职业健康安全管理信息的沟通的组织实施；c、 其它职能部门和项目经理部负责主管工作和本单位内部交流沟通的组织实施，并按规定进行有关信息的收集和传递。5.5.3.3 质量沟通及信息交流的内容a、顾客信息：有关重大质量事故级抽检，产品质量不合格或顾客重大投诉，以及产品标准、法规类信息等重大信息及顾客的抱怨等情况的反馈等；b、产品信息：包括施工过程要求及变更，进度、材料、设备管理情况，质量安全验收评定结果，质量检验结果，不合格通报等；c、质量与职业健康安全管理信息：包括体系文件、管理66、文件、职责与权限规定、法律、法规执行情况、内外审核情况、数据分析、管理目标考核结果，管理评审及纠正、预防措施等过程监视结果；d、质量与职业健康安全管理体系改进需求，包括职工考核结果、资源配备、供方信息等，其它需要沟通的信息。5.5.3.4 内部交流与沟通的方式：包括会议、见面、简报、发文、函电和其它适用的方法。5.5.3.5 职业健康沟通 针对其职业健康安全危险源和职业健康安全管理体系，DGXP建立、实施和保持QB/DGXP.CX-08-2015沟通、参与和协商控制程序，用于：a) 在组织内不同层次和职能进行内部沟通；b) 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通； c) 接收、记录和回应来67、自外部相关方的相关沟通。 5.5.3.6 参与和协商公司应建立、实施并保持程序，用于： a)适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；b)员工适当参与事件调查； c)员工参与公司的管理方针、目标、指标和管理方案以及管理体系相关要求的制定和后续评审、修订等工作，并通过适当的培训提高员工对它们的认识。 d)对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商； e)对职业健康安全事务发表意见。 f)应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。 g)与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。 h)适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。对作业场所68、的质量与职业健康安全状况的意见和建议，并形成文件，通过员工代表形式传递，各级领导和员工代表及时进行处理，使员工满意，并熟悉了解员工代表和指定的管理者代表。应将员工参与和协商的安排形成文件。i)管理体系活动过程的内部信息，应通过适当的方式传达给相关的部门和人员，保持信息渠道的畅通，相关部门和人员应负责接收、记录和答复内部相关方的信息。j)必要时应向外部相关方通报公司的管理体系要求和活动过程，确保其了解相关的需求和供给，并通过与外部的信息交流进行收集、记录和处理信息反馈。5.5.4 管理者代表DGXP管理者代表由总经理任命并授权。职责见5.5.2。5.6 管理评审5.6.1 DGXP建立并实施QB69、/DGXP.CX-09-2015管理评审控制程序。总经理定期对质量与职业健康安全管理体系的现状进行评审，评审应包括评价改进的可能性和对职业健康安全管理体系进行修改的需求，包括职业健康安全方针和职业健康安全目标的修改需求。应保存管理评审记录。以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2 职责5.6.2.1总经理负责实施管理评审，管理者代表参与并协助评审，并负责其改进指令在主管工作中落实；5.6.2.2 办公室是管理评审的承办部门，负责协助总经理进行评审准备、实施和后续跟踪工作组织、协调；5.6.2.3 相关职能部门负责管理评审输入内容的提供和准备、负责相关改进指令在本单位组织落实并按需要参加70、评审。5.6.3 管理评审每年进行一次，通常在年度工作总结时或内部审核后、第三方审核前进行。当DGXP内外情况发生重要变化时，适时追加管理评审。5.6.4 管理评审的输入与评审内容5.6.4.1 内部和外部质量与职业健康安全管理体系及环境、安全管理体系合规性评价的结果；5.6.4.2 顾客和上级主管部门对DGXP施工与服务的评价；5.6.4.3 法律、法规及其他要求遵循情况及发展变化情况；5.6.4.4合规性评价结果；5.6.4.5管理过程的业绩和工程质量状况；5.6.4.6目标和指标实施情况及事件调查采取预防措施和纠正措施情况；5.6.4.7管理评审的后续情况；5.6.4.8可能影响管理体系71、运行因素分析；5.6.4.9对管理体系和工程施工与服务过程改进的建议；5.6.4.10来自外部相关方的交流信息，包括抱怨、投诉；5.6.4.11组织的职业健康安全绩效绩效及客观环境的变化，包括其有关的法律法规和其他要求的发展；5.6.4.12参与和协商的结果；5.6.4.13改进建议；5.6.4.14 其它需要提交评审的重要事项。5.6.5 管理评审的准备5.6.5.1 例行管理评审提前10天发出通知，临时追加评审预先下达通知；5.6.5.2 相关部门根据5.6.4条款和管理评审通知要求，进行管理评审准备并形成文件；5.6.5.3 相关领导和管理者代表，应对主管部门的准备工作进行督促、检查，以72、确保管理评审输入的适宜性和充分性。5.6.6. 管理评审的实施管理评审通常以会议方式进行。当以非会议方式实施管理评审时，其评审方法由总经理确定。当以会议方式实施管理评审时，其程序包括：5.6.6.1相关领导和职能部门向总经理报告预先准备的输入信息（见5.6.4）；5.6.6.2 总经理主持对输出信息应符合公司持续改进的承诺，并应包括与如下方面可能的更改有关的任何决策和措施包括：a) 质量、职业健康安全管理体系绩效；包括方针、目标的调整，职能部门职责和权限的调整，监督手段的强化，文件要求的增、减、修改等；b) 与顾客有关的产品改进措施，包括性能、技术、工艺操作规程、服务等方面；c) 其他 职业健73、康安全管理体系要素。 与环境有关的改进措施；d) 与职业健康安全有关的改进措施；e) 资源需求，包括设备、设施、资金、人员岗位配置及人员培训等。5.6.6.3 管理评审的相关输出应可供沟通和协商。5.6.7 管理评审结束后，应以适当方式传达管理评审做出的改进指令和决策。5.6.8 管理评审的改进指令跟踪、验证5.6.8.1 相关领导和职能部门应按职责分工，组织相关改进指令、决策的落实。5.6.8.2 归口管理部门应对改进指令、决策的实施情况进行验证并输入下次管理评审。5.6.9 建立并保存管理评审记录。6 资源管理6.1 资源提供6.1.1 DGXP确定并提供工程施工与服务所需的资源，以确保质74、量与职业健康安全管理体系的实施，保持和持续改进，确保工程满足规定要求。6.1.2 上述资源包括：a) 人力资源和专业技能；b) 设计和研制造设备、工程施工及相关作业设备、各类检验试验设备、环保设施、健康安全设施、通讯设施等；c) 制造设备；d) 施工机具：在施工过程中为满足施工需要而使用的企业自有、租赁和分包方的各类机械设备工具等；e) 信息：相关信息、网络信息等； f) 软件：管理、技术文件；g) 工作环境：办公室内、工程施工区域和野外施工作业环境；h) 资金。6.1.3 资源提供的要求是：提供及时，保证施工、职业健康安全的需要和顾客满意。6.2 人力资源6.2.1建立并实施QB/DGXP.75、CX-10-2015人力资源控制程序；6.2.1.1公司应根据质量职业健康安全管理的长远目标制定人力资源发展规划。编制QB/DGXP.CX-10-2015人力资源控制程序。6.2.1.2公司根据工作需要提出岗位需求，建立人力资源的约束和激励机制，提出招聘、调岗、培训考核、奖惩等各项计划，明确人力资源管理活动的流程和方法。6.2.1.3 DGXP基于适当的教育、培训、技能和经验评价员工能力，为保证质量/环境/职业健康安全管理体系的有效实施，应对承担规定职责的人员具备相应的能力，对工作在每一相关职能和层次的员工都应进行培训；特别是从事对工程(产品)质量有影响和可能对安全产生重大影响以及与不可接受危76、险因素相关的项目经理、施工质量、安全检查人员、特种作业人员岗位人员进行培训，要求持证上岗。6.2.2 职责6.2.2.1劳资处是人力资源的归口管理部门，负责人力资源的调配、管理和员工培训的组织实施与资源保障, 编制员工绩效管理办法。规定考核内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。6.2.2.2 其它职能部门根据DGXP培训计划，协助劳资处进行相关人员的培训和对从事特殊工作人员进行考核鉴定；6.2.2.3 劳资处负责员工爱岗敬业意识教育的组织实施；6.2.2.4 各项目经理部依据DGXP规定负责本单位员工调配、管理，重点加强对施工员、安全员、质检员、材料设备人员、计77、量管理等特殊岗位人员的考核，负责技术工种施工人员的岗前培训，并保证所属员工按时参加相关的培训和教育活动。6.2.3员工的能力、意识和培训6.2.3.1为适应顾客需求的不断提高和市场竞争的加剧，DGXP致力于全体员工素质的持续提高，制定DGXP/GL29-2015岗位任职条件确定从事影响工程质量与职业健康安全管理的活动人员所必需的能力，制定岗位任职要求；1专业技能；2所接受的培训及所取得的岗位资格；3能力；4工作经历。6.2.3.2 建立并实施QB/DGXP.CX-10-2015人力资源控制程序，培训程序应考虑不同层次的职责、能力、语言技能和文化程度及风险，使处于每一有关质量和职业健康安全管理职78、能与层次的人员都意识到：a、符合管理方针和全面管理体系要求的重要性；b、他们工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作的改进所带来的管理绩效；c、他们在执行管理方针与程序，实现质量和职业健康安全管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；d、偏离规定的运行所带来的潜在后果。 6.2.3.3 培训目标是：确保员工具备胜任本岗工作的能力，认识本岗工作的相关性和重要性，并自觉为实现质量与职业健康安全管理目标做贡献；6.2.3.4 根据各部门提出的培训需求，DGXP编制年度培训计划，每项培训实施前，由培训实施部门编制培训实施计划，并由培训主管部门对计划适宜性进行审批；6.2.3.5 劳资79、处负责培训记录的统一管理，各部门培训后将培训签到表、培训记录表及相应的试卷等交劳资处，由劳资处将其登记在员工培训履历上，连同该员工学历、资格证书及工作简历等相关资料放入员工能力档案中保存，每年底由劳资处组织相关部门通过应知、应会考试，考核以及前后的工作业绩如培训前后工作质量合格率、返工率、计划完成率、工作效率等差异对培训效果进行评估，以便改进培训工作或对人员进行岗位调整。培训实施部门或单位应按培训实施计划准备培训材料、师资、场地等；6.2.3.6 评价培训结果，对培训活动进行考核，对有关岗位人员的能力予以鉴定。6.2.5 建立并实施员工能力档案，包括教育、培训、技能、经验、业绩等情况记录。6.80、3 施工机具管理6.3.1 确定并提供工程施工与服务所需的施工机具，以确保足够的施工、管理与服务能力。6.3.2 施工机具包括：本部及下属单位的生产设备、机械、计算机及其软件、检测设备以及各种工具、辅具等。 6.3.2.1施工机具是指施工企业在生产过程中为满足施工现场使用需要并对施工质量产生直接影响的各类机械、设备、器具等。包括：施工企业原有的、外部租赁的和分包方提供的等。6.3.3 职责6.3.3.1设备处为施工机具归口管理部门，负责施工设备、施工运输机具、施工暂设、施工全过程的控制管理的归口管理；6.3.3.2 办公室负责工作场所、机关设施、支持性服务（通讯、交通工具）的管理；6.3.3.81、3各项目部负责本单位设施、设备、机具使用中的防护管理。6.3.4 控制要求6.3.4.1 设备处负责建立并实施QB/DGXP.CX-11-2015施工机具控制程序。6.3.4.2设备处具体负责制定施工机具的配备、进场验收、安装调试、使用维护控制程序，策划特殊施工机具的配备，评价和选择企业的施工机具合格供方，对项目机具的配备、进场验收、安装调试、使用维护活动进行指导、监督和管理。6.3.4.3 公司项目部的施工机具控制要求包括：在施工组织设计中提出施工机械的需求计划，通过调拨、租赁、购买等方式配备，其进场检验，操作使用应按控制程序监控。在施工组织设计中对钢模具、脚手架等周转材料提出需求计划，通过82、调拨、租赁、购买或自制等方式配备，经现场检验合格使用。监测设备的配备和使用。如分包方自备的设备，也应按规定的制度进行监控。6.3.4.4 公司的设施、设备的维护、检修（含大修）应在整个施工过程得到保证，以控制其处于完好状态确保使用。6.3.4.5 在自己采购或从外部租赁重要的机械设备（包括脚手架、钢模板等）时，应对供货方或租赁方进行有效的管理和控制。6.3.4.6有特殊施工机具验收时应按照建设工程安全生产管理条例实施验收，需要编制安装或拆卸方案的施工机具有：施工起重机和整体提升脚手架、模板等延长式架设设施，均应由技术负责人编制拆装方案，由总工程师批准，使用前需经专业管理部门验收合格后方可使用，83、具体按QB/DGXP.CX-11-2015施工机具控制程序执行。6.3.4.7公司明确选择和评价供货方和租赁方的准则，以及再评价的准则。6.3.4.8项目经理部执行企业的QB/DGXP.CX-11-2015施工机具控制程序，评价和管理项目使用的施工机具合格供应方，策划企业授权的施工机具配备计划，落实项目施工机具的配备，应按规定经审批后实施。实施进场验收、安装调试、使用维护活动。6.3.4.9在采购或租赁前对供应方进行评价，并收集相应证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：1.经营资格和信誉；2.产品和服务的质量；3.供货能力；4.风险因素。具体按施工控制程序执行实施。6.3.4.10公司应依法84、与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具质量及服务的要求。对公司的施工机具采购和租赁合同应符合经审批的配备计划。分包方根据合同要求，执行公司施工机具控制程序，从施工机具的采购、维护、使用和报废等方面实施控制管理。6.3.4.11各基层单位及项目部应按规定对上述施工机具进行管理和维护、保养，以确保其处于完好状态。每项工程所需的施工机具在工程策划和施工组织设计中加以明确。6.3.4.12 设备处负责编制各设备设施的操作规程，安全规程及维护保养规程或控制程序，使每项工程所需的基础设施在产品策划和施工组织设计中加以明确。6.4 工作环境6.4.1为确保施工过程环境满足工程质量需要及顾客要求，DGXP要85、为施工及管理人员提供适宜的工作环境。6.4.2工作环境控制的范围6.4.2.1 配置适用工作及施工环境并根据施工需要进行适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；6.4.2.2 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温度和职业卫生、安全，确保生产符合劳动法律法规要求，员工注意仪表与企业容貌；6.4.2.3 对办公场所及施工现场设施进行定置管理，环境整洁；6.4.2.4 施工现场的环境符合文明施工和安全生产的需要；6.4.2.5其它有利于施工与工作的环境因素，包括物理的的和其它因素（如噪音、温度、湿度、照明、天气、安全感等）。6.4.3职责6.4.3.1工程部是工作环境的归口管理部门，并负责现场施工环境86、的管理；6.4.3.2办公室负责机关工作环境的归口管理，；6.4.3.3劳资处负责对员工的三级教育工作；6.4.3.4 各职能部门负责相关工作环境的整治、管理和保持；6.4.3.5 项目部负责施工现场环境管理和保持。6.4.4 DGXP按照“谁施工谁管理，谁使用谁负责”的原则，进行施工和工作环境管理，归口管理部门应加强对环境的整治与监督，适时进行检查考评。对施工现场的文明施工、安全生产及冬季、雨季施工时的工作环境要求，在施工组织设计中作以确定并确保在施工现场得到贯彻实施。7 实施与运行7.1工程项目施工质量管理策划7.1.1 工程实现是将顾客要求转化成工程实物的过程，DGXP在施工前对工程实现87、过程进行策划，以确保工程符合顾客及法律法规的要求。7.1.2 职责7.1.2.1技术处是工程实现策划的归口管理部门，负责对相关策划进行组织、协调和管理；7.1.2.2 其它职能部门根据需要参与工程实现的策划；7.1.2.3承建工程项目的项目经理部负责产品实现策划的实施。7.1.3 控制要求7.1.3.1 建立并实施QB/DGXP.CX-152015工程项目施工质量管理策划程序，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制，确定过程顺序（工艺流程），规定产品质量控制标准。7.1.3.2 工程项目施工质量的策划应与管理体系其他过程要求一致。7.1.3.3项目经理部将工程项88、目质量管理策划的施工组织设计形成文件并在实施前按规定进行审批，策划的结果应按规定得到发包方或监理方的认可。7.1.3.4项目部应根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实施动态管理，及时调整相关文件并监督实施。7.1.3.5 工程项目施工质量策划的内容a) 工程（产品）的质量目标和要求，项目管理组织机构和职责；b) 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；c) 针对所承建的工程项目识别主要过程，即关键过程、特殊过程，确定应进行的质量特性、参数的监视和测量、制定影响施工质量的因素的控制措施；d) 明确相应的法律法规、施工规范、作业指导书，明确施工验收标准，并编制检验制定试验计划；e) 制定项目施工89、质量检查、验收及其控制措施，进度控制措施，质量管理和技术措施；施工企业质量管理等其他要求；f) 在策划产品实现的同时，要策划环境管理、污染预防、健康安全管理和事故预防，确定过程和资源中可控制和可期望施加影响的环境因素和危险因素按本手册5.4.3进行控制；g) 突发事件的应急措施，对违规事件的报告和处理；应收集的信息及其传递要求；与工程建设有关方的沟通方式、记录； h）确定过程控制和产品符合性所需的记录。7.1.3.6 人员、技术、施工机具等资源的配备策划结合工程项目的规模施工复杂程度、技术专业特点、人员素质等情况策划项目组织机构，确定项目部的责任权利和岗位之间的相互关系。配备应满足相应质量管理90、的需求： （1）企业技术负责人、质量负责人； （2）关键岗位：特殊工种、监督人员等； （3）重要岗位：项目经理、技术负责人、工长和质量检查人员等。 （4）施工机具等资源7.1.3.7工程项目施工质量策划的依据（1）工程项目的情况与特点；（2）合同及业主要求；（3）设计文件、施工图纸；（4）施工验收规范、质量检验评定标准、施工安全技术规范和国家相关法律法规文件。（5）公司质量管理体系文件、相关文件。7.1.3.8公司工程施工项目（产品制造）策划输出的结果为针对该项工程的质量计划或专项施工组织设计、专项施工方案、工艺流程、作业文件、检验规程、产品质量控制标准等，应符合本公司实际，满足施工要求，并具91、有可操作性。7.1.3.9 技术处对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。7.1.4 以上策划结果，形成质量计划、施工组织设计或施工方案，由技术处统一编制，相关部门负责组织实施，技术处组织监督检查。7.2投标及合同管理（与顾客有关的过程控制）7.2.1 与顾客有关的过程包括：确定顾客招投标规定要求，产品要求的评审和与顾客沟通。7.2.2 职责7.2.2.1经营部是与顾客有关过程控制的归口管理部门，负责识别顾客招投标规定要求，对产品要求评审并负责与顾客沟通的组织管理与协调；7.2.2.2 其它职能部门根据需要参与招投标要求的确定、合同评审和与顾客沟通；7.2.2.3 项目经理部负责92、对所承揽项目的设计和施工要求进行识别和理解，并负责在施工现场与顾客的沟通。7.2.3 顾客招投标规定要求的确定7.2.3.1建立并实施与顾客有关过程的QB/DGXP.CX-122015投标及合同控制程序，工程实施前，DGXP对顾客招投标规定要求的确定。7.2.3.2 顾客招投标规定要求的确定包括：顾客明示的产品要求；顾客未做明示，但规定或已知预期用途所必需的要求；国家法律法规和强制性标准要求；DGXP确定的附加要求；工程交付后的保修、维修等附加要求等。7.2.4 产品要求的评审7.2.4.1评审应在投标书发出前、合同或协议签订前进行。口头协议应得到顾客的认可，对其评审应在向顾客做出接受施工承诺93、之前进行。施工合同评审的范围：工程的投标书、施工合同、协议（含口头协议）。7.2.4.2 合同评审的要求a 、评审应在投标书发出前、合同或协议签订前进行。施工行业不允许口头合同。b、评审的内容与目的：各项施工要求已经规定明确；施工单位与顾客不一致的问题已经解决；DGXP有能力满足施工要求。c、当合同、协议变更时，应对变更的内容进行评审，并确保相关文件得到更改，以正确方法传递到施工现场；d、对评审结果及引发的后续措施应予以记录并保存。7.2.4.4通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。需保存的记录一般有：a) 对招标文件和施工承包合同的94、分析记录、投标文件和承包合同及其审核批准记录、工程合同台帐、合同变更、施工过程等各类有关会议纪要、函件等；b) 投标及签约的有关记录应能为证实项目施工的服务质量符合要求提供必要的追溯和依据。评审结果及评审所引发的措施记录应予保存；7.2.4.5 合同管理公司经营部在项目实施前负责投标和合同签订经营部门须对项目经理部及其他相关人员就合同文件中关于质量、进度、安全保护、工程款支付、结算等要求进行一次全面、系统、正式的交底。并保存相关记录。a) 通过合同文本复制发放、会议介绍、书面交底等方式，确保相关部门和人员掌握和理解合同要求；b) 对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并及时传递到相关部门，95、并确保相关人员知道已变更的要求。本公司应确保合同等相关文件得到修改；c) 合同履约情况应进行分析和记录，以便用于质量改进； d) 合同履约各阶段，应保持与发包方或其代表的有效沟通。7.2.5 顾客沟通7.2.5.1 与顾客沟通的时机包括：施工过程的开工前、施工中、工程交付后。7.2.5.2 与顾客沟通的内容：a、经营部负责与客户的沟通，在合同前，通过电话沟通等方式，了解顾客对产品的要求，回答顾客咨询并予以记录，力争满足顾客要求。b、合同执行过程，适当时将合同的执行情况反馈给顾客，当产品要求发生更改时，要与顾客协调一致，并通知内部相关方。c、工程交付后，要搜集顾客反馈意见，妥善处理顾客投诉，确保96、顾客持续满意。d、法律、法规和其它需要沟通的信息。7.2.5.3 与顾客沟通的方式包括：见面、文件（函）、电、会议、定期走访及其它适用的方式。7.2.5.4 与顾客沟通应及时、诚恳，保证施工需要，增进双方的理解，以创造良好的施工氛围，增强顾客满意。7.3 设计和开发删减7.4 建筑材料、构配件和设备管理7.4.1建筑材料、构配件和设备管理控制的范围。包括：工程材料、设备、工程半成品（构件）、工程分包，DGXP采购的工程物资按权限不同分别采取相应程度的控制措施。公司应建立并实施QB/DGXP.CX-132015建筑材料、构配件和设备控制程序；7.4.2 职责7.4.2.1材料处是工程材料、半成品97、采购的归口管理部门，负责公司工程材料、半成品采购的控制与监督、检查、指导及工程分包的控制；7.4.2.2 工程部负责工程分包的监督、检查、指导；7.4.2.3 项目经理部负责材料采购的实施，负责分包工程（或劳务）及施工现场零星材料采购的实施与管理。7.4.3 合格供方的评价、选择与管理7.4.3.1 材料处负责对物资供方进行调查和评价，评价的内容应包括：a) 经营资格和信誉： b) 建筑材料、构配件和设备的质量： c) 供货能力：d) 人员素质： e) 建筑材料，构配件和设备的价格；f) 售后服务：包括服务的及时性和满意程度；7.4.3.2 DGXP确定合格供方的选择标准，并据此评价与选择合格98、供方（含必要时重新评价）；7.4.3.3 采取适宜方法评价和选择供方，确保评价有效、选择正确，经相关负责人批准后，建立合格供方名单；7.4.3.4 对已发生业务往来和合格供方业绩应进行考核，以掌握供方的动态；7.4.3.5建筑材料、构配件和设备的价格；7.4.3.6 保存合格供方的相关资料和记录。7.4.4 采购信息的管理7.4.4.1 采购信息的载体包括：采购（或分包）计划和采购（或分包）合同或协议。采购前先编制采购（或分包）计划、签订采购（或分包）合同或协议，采购信息由工程部统一编制；7.4.4.2 采购信息应明确规定：a、采购产品的名称、规格、型号、数量及质量要求；b、涉及的程序、过程和99、设备要求；c、涉及的人员要求；d、必要时规定管理体系要求。7.4.4.3 对采购信息的适宜性应进行审批。7.4.5 采购产品的验证7.4.5.1 项目部负责对采购产品（分包工程）进行检查、验收、验证，确保未经验证合格的产品（工程）不进入施工现场（交付）；7.4.5.2 建立并保存能证实采购产品合格的授权的放行人员责任的验证或检验记录；7.4.5.3 当材料部拟到供方现场对采购产品进行验证时，在采购文件中应对其作出安排，并规定产品放行的方式；7.4.5.4 当顾客提出到供方对施工单位采购的产品进行验证时，施工单位给予协助。7.4.5.5 应对分包工程进行验证，以确保产品满足规定的要求。7.4.5100、.6公司应按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收；7.4.5.7公司对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理；7.4.5.8当采购物资验收不合格时，由工程部门作退货处理并保存验收和处理的相关记录。7.4.6 工程分包控制7.4.6.1为使分包工程满足总承包合同各项要求，达到公司的分包要求，使顾客满意，必须对工程分包全过程进行控制。7.4.6.2 职责a.工程部是工程分包、劳务分包、施工机具采购或租赁控制的归口部门，负责对分包过程的管理。b. 项目经理部是工程分包控制的管理和控制部门，组织对分包方101、的评价认定工作和管理。c. 项目部在公司授权范围内对分包方和对分包工程具体实施质量控制。7.4.6.3 劳务和工程分包方的控制公司建立并实施QB/DGXP.CX-14-2015工程分包控制程序，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。劳务和工程分包应在取得发包单位同意的情况下才能将工程合法分包，该情况包括：a已在总承包合同中约定许可分包的；b履行承包合同过程中，发包单位认可分包的；c总承包单位在投标文件中声明中标后准备分包，并经合法程序中标的。7.4.6.4工程分包方的评价和选择 对分包方的评价内容应包括：a.经营许可和资质证明； b.专业能力；c.人员结构和素质；102、d.机具装备；e.技术、质量安全、施工管理的保证能力；f.工程业绩和信誉。7.4.6.5公司与分包方订立分包合同时，应以工种总承包合同为基础分包合同应：a.符合法律法规的规定；b.符合工程建筑总承包合同或专业承包合同的规定；c.明确施工或服务范围，双方的权力和义务质量职责和违约责任；d.明确分包施工或服务的工艺标准和质量标准；e.明确分包施工或服务方案的过程、程序和设备的签认、审批要求；f.明确分包作业人员资格能力要求。7.4.6.6对合格分包方的控制a.在分包项目实施前对分包方的有关人员分包工程或服务要求进行交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案并对其条件进行确认和验证。b.对分包施工和服103、务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查。c.依据规定的步骤和标准对其进行验收，在验收合格前，不得接收分包项目。d.对分包方履约情况绩效评价并保存记录，做为对分包管理工作的改进提供依据。改进依据包括：发现并处理分包管理中的问题；重新确定、批准合格分包方；制订分包控制程序。e.对分包工程的检查和验收均按工程分包控制程序执行。7.5工程项目施工质量管理（运行控制）7.5.1 生产和服务提供建筑工程施工过程是工程实现和质量形成的最终手段，DGXP对其实施控制，以确保工程符合规定要求。对其实施控制，以确保工程符合规定要求。7.5.1.1 职责a、工程部为施工过程控制的归口管理部门，负责对104、公司范围内施工过程控制、过程确认、标识和可追溯性、顾客财产、工程防护、施工环境的归口管理及监督检查与指导，并负责施工过程所需设备配备、维护的协调与控制；b、工程部负责现场材料标识的监督检查；c、劳资处负责施工过程的劳动力配备和培训的指导与协调；d、工程部负责对工程质量的控制及施工安全生产、文明施工的监督管理；e、项目部负责施工过程控制、标识和可追溯性、顾客财产、工程防护等的具体实施。7.5.1.2施工准备：项目部应依据施工组织设计的要求实施施工准备，准备包括人员、物资、设备以及供应方、分包方进场的准备。a. 人员准备：由公司领导层确定项目经理，项目经理提出项目部人员名单报审表，工程、工程部审核105、，总经理批准。b. 物资准备：项目部根据施工图纸、施工组织设计编制物资需用计划、机具设备和监视和测量设备计划，报工程部审批配置。c. 开工报告审批：工程正式开工前，已具备开工条件的，项目部填写开工报告报业主及监理审批。d. 技术交底：工程开工前，工程部应将质量管理策划的结果向项目部进行交底，并保存交底的记录。交底包括技术交底和其他要求的交底。e. 工程竣工验收和交付：工程具备竣工验收条件，由项目部填写工程竣工验收报告向建设单位申请竣工验收，建设单位组织设计、施工、监理及质检站等相关部门进行验收，合格后方可放行交付使用。公司要求归档的竣工资料由项目部在竣工验收后按要求送工程部归档，工程部审查合格106、后，办理移交手续，填写竣工记录移交清单，做为工程结算的必备条件之一。工程交付后，项目部编制项目总结交工程部存档，内容包括技术总结、成本分析等。f.交付后活动的安排：工程交付顾客时，工程部应向顾客提供工程质量保证书，并将竣工资料交顾客签字后存档。7.5.1.2 生产和服务提供的控制DGXP建立并实施QB/DGXP.CX-16-2015工程项目施工质量控制程序，对施工过程实施控制（本公司主要生产流程见附表E），确保施工过程达到以下受控状态：a）正确使用施工图纸、设计文件、验收标准、适用的施工工艺和作业指导书，施工前进行技术交底，使施工人员明确施工作业的质量、安全、环保要求。适用时，对施工过程实施样107、板引路；b）项目部严格按技术操作规程操作，调配符合规定的操作人员，经过培训、考试或考核合格后方可上岗，确保产品质量；c) 按规定配备、使用材料、构件、配件、设备、施工机具和检测仪器，确保施工作业符合行业的有关规范、标准和法律、法规要求；d）使用适合的测量和监视设备、器具，按检验计划要求进行监视、测量并记录；e）对质量参数、特性进行监视和自检；f）按现场管理有关规定对施工作业环境进行控制，对分包方的施工过程实施监控；g)对采用新材料、新工艺、新技术、新设备的施工过程进行相应的策划和监控并记录；h）严格控制产品放行的办法和交付条件，未经检验或验证未满足要求的工程不准放行或交付，工程处按规定方式交付108、工程，确保工程竣工期满足合同要求，并负责交付后活动的实施，对工程出现的质量实行保修等服务。i)合理安排施工进度；j)采取半成品、成品保护措施并监督实施；k)对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；l)对分包方的施工过程实施监控。7.5.2 生产和服务提供过程确认7.5.2.1 当施工生产过程所形成的产品特性不能由后续的测量或监控加以验证时，应对这样的特殊过程加以确认，根据DGXP生产和安装过程的业务范围，确认特殊过程为承重砼浇筑、受力钢筋的焊接、不可检验的防水等为特殊过程。7.5.2.2 上述过程确认在过程实施之前进行，以证实其过程能力。7.5.2.3 确认（监护）的内容包括：a、特殊109、过程验收标准；b、设备认可和人员资格鉴定（持证上岗）；c、编制作业指导书，明确控制的过程参数；d、明确记录的要求；e、对设备和人员进行定期确认，工艺条件变更时再确认。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1 为防止施工过程中发生混淆、误用，必须对施工全过程进行产品标识，检验和试验状态标识，包括：a、工程材料、半成品和分部、分项工程；b、材料、半成品（构配件）和分部、分项工程、检验状态标识。c、产品的状态标识主要分为待检、待定（检验结果待判定）、检验合格和检验不合格四种状态。7.5.3.2 工程部根据产品特点确定产品标识方法，产品标识的方法有：挂牌或标签、座牌或区域划分法以及采用工艺流程卡或其它110、记录标识方法，或直接在产品上或施工部位上作标识，产品标识的内容。对于只为防止产品混淆误用情况，产品标识内容有名称、规格或质量等级，而对于有可追溯性要求时，产品标识的内容除上述产品标识内容外还增加产品生产厂家、生产日期、生产批号，施工日记，施工记录。对明确工程验收证明等，且应与工艺记录中的标识相一致，以确保实现可追溯性。7.5.3.3明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。应确保进场验收记录、检验试验记录、保管记录和使用发放记录的连续性。7.5.3.4 产品标识的实施，由工程部和工程部组织对原材料及施工过程、交付的产品标识和状态标识的控制。7.5.3.5 明确产品标识111、的范围、方法及控制要求，当发生产品标识和状态标识丢失或被破损、污染无法辨认时，当事人应通知责任部门，共同根据相关记录加以判断，必要时重新检验，根据判断或检验结果，恢复产品状态标识。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 顾客财产的控制范围a、建设单位提供的工程材料、设备；b、建设单位提供的技术、软件（包括知识产权）、要求的施工条件与环境。7.5.4.2 顾客提供财产的依据是相关合同、协议。合同、协议未明确的顾客财产，在施工开始前施工单位予以识别，以确保对其实施控制。7.5.4.3 接收顾客提供财产应进行验证，必要时进行检验和试验，并按要求贮存、保管和维护（包括保护其知识产权），发现问题或不适用情况112、应详细记录并向顾客报告。7.5.5 产品防护7.5.5.1 DGXP在施工全过程采取产品防护措施，确保最终工程符合规定要求。7.5.5.2 产品防护的控制范围与要求。a、对施工中容易损坏的工程材料、设备、小型预制件、梁板构件和施工现场不安全场所，均应采取防护措施，并设置防护标识；b、使用合适的搬运工具，采取适宜的搬运方法，确保工程材料、设备、工程半成品搬运中的质量和安全；c、使用适宜的库房、场地贮存工程材料、工程半成品和设备，建立并实施贮存、保管和发放的管理制度；d、根据建筑工程项目的不同要求，对施工中竣工验收前已完工程采取有效的方法和手段进行防护，其防护责任直到交给业主为止；e、DGXP施工113、过程及产品不存在包装要求。7.5.6 服务7.5.6.1 DGXP应按规定进行工程移交和移交期间的防护。7.5.6.2 DGXP应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织强实施。服务应包括:a)保修；b)非保修范围内的维修；c)合同约定的其他服务。7.5.6.3 DGXP在规定期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按相关规定进行控制、检查和验收。7.5.7职业健康安全管理的运行控制7.5.7.1职责a、副总经理是运行控制的主管领导；b、安全保卫处是职业健康安全管理体系运行控制的归口管理部门；c、各单位负责本单位运行控制的具体实施。7.5.7.2根据DGXP质量与职业健康安全管理体系的114、管理方针、目标和指标，确定与所识别的不可接受有关的运行与活动，以管理职业健康安全风险。这应包括变更管理。并针对这些活动（包括维护工作），建立、实施并保持QB/DGXP.CX-18-2015职业健康安全运行控制程序及相关的作业指导书，以确保它们在规定的条件下进行。7.5.7.3职业健康安全运行控制程序或相应的作业指导书的建立应考虑以下几个方面：a）适合组织及其活动的运行控制措施；组织应把这些运行控制措施纳入其总体的职业健康安全管理体系之中。b）与采购的货物、设备和服务相关的控制措施；c) 与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施；d）形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和115、目标；e）规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标。7.5.7.4在组织活动、产品和服务等过程有合同关系的供方、分承包方，通过合同条款对他们提出不可接受危险因素职业健康安全的要求，按照DGXP的不可接受危险因素职业健康安全方针和程序从事作业活动，将DGXP环境和职业健康安全管理程序和要求通报给相关方。并在承包方的环境和职业健康安全表现中出现错误时，DGXP以合同的约定对其进行纠正、处罚、撤销合同等措施。7.5.8应急准备与响应7.5.8.1建立实施并保持QB/DGXP.CX-19-2015应急准备和响应控制程序。在组织活动、产品和服务过程中，由于某种主观或客观原因可能发生116、紧急情况或意外、潜在性事故，对此紧急情况做出响应。7.5.8.2公司应对实际的紧急情况作出响应，防止和减少相关的职业健康安全及环境污染的不良后果。7.5.8.3公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民。7.5.8.4相关责任人应考虑应急准备与响应的人员职责、内外部的联络计划是否可行等。必要时，特别是事故或紧急情况发生后，对应急准备与响应的程序和相关文件予以评审和修订，对采取纠正措施及文件的更改要予以记录；7.5.8.5公司也应定期测试其响应紧急情况的程序，可行时，可让有关的相关方适当参与其中。7.6 监视和测量设备的控制监视和测量设备直接影响产品质量和过程控117、制结果的正确性，必须予以控制。7.6.1 控制范围7.6.1.1验证产品和施工过程质量与职业健康安全符合规定要求的全部测量检验、试验和验证活动所涉及的监视和测量设备，如：探测仪、导向仪、经纬仪、水准仪及各类尺等；7.6.1.2长度、重量、压力等计量器具；7.6.1.3试验软件、自制的测试工具等。7.6.2 职责7.6.2.1技术处为监视和测量设备控制的归口管理部门，负责对公司范围内监视和测量设备控制情况的监督、检查、指导；7.6.2.2项目经理部负责对各自使用的监视和测量设备进行维护、保管和日常保养，并按规定要求定期到法定计量检定部门送检。7.6.3 项目经理部要根据测量和监视要求，配备适宜的118、监测设备并建立台帐。7.6.4 在每项工程施工策划时，对应进行的测量、监视活动和所需的测量和监视设备加以明确。7.6.5 测量和监视设备控制要求7.6.5.1按计划对测量和监视设备进行检定或校准。对国家强检要求外的设备自行编制检定校准的依据、按规定实施校准；7.6.5.2 测量和监视设备应按规定周期或使用前进行校准或验证，并在使用前进行调整确保测量和监视设备在校准有效期内使用；7.6.5.3对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员应经过培训；7.6.5.4 保存测量和监视设备的检定、校准记录（包括法定计量检定部门出具的检定证书）对设备的检定和校准状态进行标识，以防误用；119、7.6.5.5 对测量和监视设备应按规定进行维护、保养，防止因不正确搬运、贮存和维护而影响设备应有的准确度；当监测设备偏离校准状态时，应对用该设备进行的以往测量结果的有效性重新检验并记录。7.6.5.6 对测试软件和微机等设备，在使用前对其能力应予以确认。7.7试验、检测管理7.7.1试验、检测控制程序是为检验与测试常用工程材料的质量和性能而制定，其目的是使试验工作及试验操作规范化、标准化、使测试得出的结果更准确。更真实可靠。7.7.2职责a) 总工程师是试验、检测管理控制的主管领导； b) 技术处是试验、检测管理控制的归口管理部门；c) 项目部负责本项目的试验、检测管理的使用和管理。7.7.120、3 各施工班组要根据施工试验、检测管理要求，配备适宜的测量和监视设备并建立台帐。7.7.4 在每项工程施工策划时，对应进行的试验、检测管理活动和所需的测量和监视设备加以明确。7.7.5质量检验a质量检验依据是图样、工艺和标准。b加强进货、过程和最终各环节的检验，坚持首件检验、重视中间检验、加强关键工序的检验认真做好各种质量检验记录，作到数据齐全、准确、完整。7.7.6进货检验和试验。7.7.6.1外购、外协产品组成件及顾客提供建筑材料和安全保护装置验证，应为国家安全监督管理部门许可的单位制造的产品。一般包括：验证合格证明，外观质量检查和内在质量检验。7.7.7过程检验和试验。7.7.7.1混凝121、土浇注及钢筋焊接等，要严格检查其设计图纸、规程、标准、规范的执行情况。并按QB/DGXP.CX-232015工程施工质量检查与验收控制程序中质量保证系统图所规定的控制，对工序进行质量检查。7.7.8最终检验和试验。7.7.8.1在所有规定的进货检验和试验、过程检验和试验均已完成，各项凭证齐全并满足规定要求时，进行最终检验和试验。7.7.8.2最终检验由项目部经理组织有关责任人员对工程进行复检，并校查有关见证资料是否齐全，终检要依据设计图纸及有关QB/DGXP.CX-232015工程施工质量检查与验收控制程序等有关规定逐项进行。8 测量、分析和改进8.1 总则8.1.1 为确保工程施工和服务满足122、规定要求，DGXP对质量与职业健康安全管理体系所需的测量、分析和改进进行策划并控制其实施。8.1.2 测量、分析和改进的范围8.1.2.1通过顾客满意度评价和工程质量检验，证实工程施工和服务是否符合规定要求；8.1.2.2通过内部审核和对管理体系过程监视、检查，证实管理体系的符合性和有效性；8.1.2.3对职业健康安全绩效进行监视和测量；8.1.3通过数据分析和采取改进措施（包括纠正和预防措施），持续改进管理体系的有效性8.1.4 DGXP制定运用统计技术进行数据分析的程序和方法。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1.1 顾客对工程质量的满意程度，是对管理体系业绩的一种测量，DGX123、P通过顾客对本企业施工及服务是否满足其要求感知的有关信息进行跟踪监视、获取和利用，并作为纠正和预防措施及管理评审的输入，寻求改进机会，证实管理体系运行的有效性。8.2.1.2形成QB/DGXP.CX-20-2015顾客满意度测量控制程序。8.2.1.2 职责a、经营部是顾客满意的归口管理部门，负责对顾客满意度评价的组织、实施和做出对评价信息的收集与处理的决定；b、各项目经理部负责收集并记录所承建工程顾客满意度的评价信息，及时向公司经营部报告，并在规定权限内进行处理和改进。8.2.1.3 顾客满意信息收集方式可以是口头的或书面的，每年办公室做出一次顾客满意度的问卷调查，调查顾客对公司的工程质量、124、交付和服务的满意程度，并收集相关的意见和建议，包括：施工现场质量检查，定期走访顾客，面见顾客主管部门或代表，征求意见函，顾客座谈会，电话、传真或其它适用方式。信息收集的内容包括：a、有关产品质量、交付和服务等各方面的顾客反映；b、来自顾客的关于已交付产品质量方面数据；c、顾客需求的变化；d、流失业务分析；e、顾客赞扬、索赔；f、市场需求的变化。8.2.1.4 对获取的顾客评价信息应及时、准确记录整理，了解公司产品及服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势及需要改进的地方，按程序传递，及时处理和改进。8.2.2管理自查与评价（内部审核）8.2.2.1 DGXP每年对质量与职业健125、康安全管理体系覆盖的单位和过程进行一次内部审核，两次内审的时间间隔不大于12个月，且在第三方审核前完成，以确保管理体系的符合性和有效性。8.2.2.2 职责a、管理者代表负责内部审核的组织、协调；b、办公室是内部审核的归口管理部门，负责内审的策划、组织、实施和后续工作的跟踪、验证；c、其他职能部门和项目经理部负责接受、配合DGXP组织的内部审核，并对本单位的不符合项采取纠正措施。8.2.2.3 内部审核控制要求a、DGXP编制并下发年度审核计划，每次审核实施前经理办公室应进行策划并编制下发审核实施计划；b、按计划组成审核组，明确分工，编制审核检查表；c、按审核实施计划和检查表，实施客观、公正、126、独立的审核并做好审核记录；d、内审员不能审核本部门的工作；e、被审核单位对审核中发现的不符合项应采取纠正和纠正措施；f、汇总审核情况，编写审核报告，对审核的后续活动实施跟踪、验证；g、建立胜任审核要求的内审员队伍。8.2.2.4 建立并实施内审记录和QB/DGXP.CX-21-2015管理自查与评价控制程序。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1 管理过程的监视和测量，即是公司对质量与职业健康安全管理体系的过程实施经常性的检查，以掌握其实施和保持情况。8.2.3.2 职责a、技术处是质量与职业健康安全管理体系过程监视、测量的归口管理部门，负责对质量与职业健康安全管理体系监视、测量的组织、协调127、；b、各相关职能部门负责主管管理体系过程的监视、测量；c、各项目经理部负责工程管理体系过程的监视与自查。8.2.3.3 过程的监视、检查范围a、对质量与职业健康安全管理的各个过程进行监视和测量。b、过程的监视和测量应针对以下各方面等进行：-过程能力，包括施工能力、交付情况；-符合法律、法规和其它要求的情况；-管理方针、目标和指标达到的情况；-人员的有效性和效率；-新技术的应用过程，-不可接受危险源控制情况。8.2.3.4 过程监视、检查的方法各职能部门根据计划安排对归口管理和分管的过程进行检查，各项目经理部对施工过程进行自查，包括组织施工人员对施工过程质量与职业健康安全管理进行自查,每季度至少128、检查一次。同时，根据每一个工序的特性对整个施工过程的影响程度，分别采用工序能力分析、统计产品合格率、机器设备故障率、施工方案完成率等与其预期目标进行比较的方法对其进行测量和监控，根据监测的结果，对过程能力不足或异常的工序，由被检查部门采取相应的纠正措施，并实施和验证。8.2.3.5 过程监视、检查发现问题由被检查单位实施纠正或采取纠正措施。8.2.3.6 采取措施，确保过程监视，检查的结果客观、公正、真实。8.2.3.7 建立并实施QB/DGXP.CX-22-2015过程的监视和测量程序。8.2.4施工质量检查与验收（产品的监视和测量）8.2.4.1 产品的监视和测量，即是工程质量检验。检验的129、范围包括：工程原材料的质量检验，施工过程（工序）检验，工程交付前的竣工检验（含分包工程的验收）。8.2.4.2 职责a、技术处是工程质量检验的归口管理部门，负责工程质量检验的监督、检查和指导；b、项目经理部负责施工中、材料、过程和竣工检验的具体实施；c、相关施工单位要在工程策划时编制工程质量检验计划，相关部门的物资采购、工程分包，应对涉及的质量检验做出安排。8.2.4.3 按检验计划对工程材料进行检验，确保未经检验的材料不投入使用，原材料不允许紧急放行。8.2.4.4 施工工序、工艺过程检验a、按计划进行过程检验，确保未经检验合格的工序、工艺和工程半成品不进入下个施工过程。不允许例外转序；b、130、顾客代表进行隐蔽工程检验时，施工单位给予积极配合并及时取得隐蔽签证。8.2.4.5 竣工检验a、产品交付前和工程交付前，按计划实施竣工检验，确保未经检验合格的工程不向顾客交付；b、竣工检验应在材料检验和各工序、工艺过程检验合格后进行。对不合格的施工过程未经返工和重新检验合格前，不得进行交付，以确保工程顾客一次验收合格。c、当工程（产品）没有通过规定的检验和试验时，应按质量问题处理控制程序执行,在所策划的安排已圆满完成前，不得放行产品和交付服务；除非得到有关授权人员的批准，必要时得到顾客的批准。8.4.2.6 工程质量检验后应清楚标识其检验状态。8.2.4.7 DGXP建立胜任检验要求的质检员、131、环保员和安全员队伍，确保相关现场有胜任的专（兼）职质检员、环保员和安全员。8.2.4.8 建立并保存能证实工程质量与职业健康安全合格的检验记录。建立并实施QB/DGXP.CX-23-2015施工质量与验收控制程序。8.2.5 职业健康安全绩效的监视和测量8.2.5.1组织对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。8.2.5.2职责a、安全保卫处是不可接受危险因素职业健康安全绩效监视、测量的归口管理部门，负责对不可接受危险因素职业安全绩效监视、测量的组织、协调；b、各相关职能部门负责主管不可接受危险因素职业健康安全绩效的监视、测量；c、项目经理部负责对在建工程不可接受危险因素职业健康安全绩效的监视与132、自查。8.2.5.3DGXP应建立实施并保持QB/DGXP. CX24-2015职业健康安全绩效监测和测量管理程序。对与危险源的控制有关的运行活动进行例行监测，监测应明确方法、频率、内容和标准。8.2.5.4监测的内容可分别从主动监测和被动监测的角度，从环境绩效、运行控制和目标指标的实现三方面考虑：a、公司的不可接受危险因素职业健康安全绩效：针对组织控制不可接受危险因素有关的结果和成效，如安全事故预防所取得的成果，节能降耗的具体体现等，记录监测结果可用于判断组织不可接受危险因素职业健康安全绩效的提高程度和采取纠正和预防措施的分析，反映持续改进的效果。b、运行控制的监测与测量：消防设施的检查、施133、工现场的检查、设备检查与维修、生活区环境卫生检查、能源管理和违章指挥、违章操作等结合起来。c、目标指标实现程度的监控：公司制定的不可接受危险因素职业健康安全目标指标，可通过不可接受危险因素职业健康安全管理方案、适用的法律、法规和过程控制来实现，需一定的时间周期。在这段时间内应对方案的执行情况和目标、指标实现程度进行监测，并发现执行过程中存在的问题和困难，以确保目标、指标的实现。d、对控制措施有效性（既针对健康也针对安全）的监视；e、职业健康安全绩效的测量可分为主动性和被动性的测量，主动性的绩效测量指监视是否符合职业健康安全管理方案、控制措施和运行准则；f、被动性的绩效测量，即监视健康损害、事件134、（包括事故、“未遂事故”等）和其他不良职业健康安全绩效的历史证据。8.3 不合格品、不符合项、事件调查的控制8.3.1不合格品控制 8.3.1.1为防止不合格品的非预期使用，对不合格品进行识别和控制，范围包括：采购的工程材料、顾客财产、施工工序、分项分部工程和半成品、顾客投诉和质量事故。8.3.1.2 职责a、 技术处是不合格品控制的归口管理部门，具体负责体系运行、工程质量和服务方面严重不合格品和质量事故，顾客投诉的评审与处置并参与采购材料不合格品的识别和处置；b、各项目经理部实施不合格品的识别、记录和一般不合格品的处置。8.3.1.3 识别不合格品的途径包括：a、 施工人员自检、互检；b、施135、工过程检验和材料检验；c、质量管理体系过程监视、检查；d、顾客反馈和投诉。8.3.1.4 不合格品经识别后应记录或标识，以防止不合格品进入施工过程。8.3.1.5 对一般不合格品由施工现场组织评审后处置，对严重不合格品、质量事故和严重的顾客投诉，由DGXP主管部门或领导组织评审后处置。8.3.1.6 不合格品的处置a、消除不合格品，包括返工、返修、报废。不合格品经返工、返修后，应重新进行质量检验；b、对采购建筑材料、构配件和设备的不合格工程材料实行：拒收退货；加工使其合格后直接使用；经发包方及设计同意改变用途使用；降级使用；限制使用范围；报废。8.3.1.7 当工程交付后发现不合格，公司采取与136、不合格性质和影响程度相适应的处置措施，由技术处视情况，实行维修等处理，达到顾客满意。8.3.1.8 应对质量问题进行分类、分组报告流程作出规定，按数据分析信息交流和纠正预防措施等控制程序要求报告工程建设有关方。8.3.1.9对不合格的性质以及随后采取的任何措施，工程部应保存质量问题的处理和验收记录8.3.1.10 建立并保存不合格品性质及处置的记录。8.3.2不可接受危险因素职业健康安全事件调查、不符合、纠正措施和预防项的控制8.3.2.1建立、实施并保持QB/DGXP.CX-26-2015不合格、不符合控制程序和QB/DGXP.CX-17-2015应急准备和响应控制程序,用来处理不符合项，并137、规定有关职责与权限，调查处理发生的不符合项。8.3.2.2职责a、安全保卫处负责不可接受危险因素职业健康安全管理体系中不符合项的归口管理；并负责调查处理施工过程中出现的职业健康安全方面的事故、事件和不符合；b、各部门及项目经理部负责本部门不符合项的纠正、纠正措施和预防措施的制定和实施。8.3.2.3事件调查组织应建立、实施并保持程序，记录、调查和分析事件，以便： a）确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素； b）识别对采取纠正措施的需求； c）识别采取预防措施的可能性； d）识别持续改进的可能性； e）沟通调查结果。 调查应及时开展。 对任何已识别的纠正措施的需求或预138、防措施的机会，应依据4.5.3.2相关要求进行处理。 事件调查的结果应形成文件并予以保持。8.3.2.4不符合的来源：a、日常监测、测量中发现的事故、事件、违规、不符合；b、内审中发现的不符合；c、管理评审中发现的不符合；d、外审中发现的不符合；e、相关方的抱怨等。8.3.2.5 不符合、纠正措施和预防措施组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序应明确以下要求：a）识别和纠正不符合，采取措施以减轻其职业健康安全后果；b）调查不符合，确定其原因，并采取措施以避免其再度发生；c) 评价预防不符合的措施需求，并采取适当措施，以避免不符合的发生；d) 记录和139、沟通所采取的纠正措施和预防措施的结果；e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。8.3.2.5对于纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危险源，或者对新的或变化的控制措施的需求的情况，程序应要求对拟定的措施在实施之前须经过风险评价。8.3.2.6 为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的职业健康安全风险相匹配。对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现8.3.2.7确定对不符合项的评审和处理的职责和权限。8.3.2.8 如施工现场发生较严重的不可接受危险因素职业健康安全事故，执行QB/DGXP.CX17-2011应急准备和140、响应管理制度。8.4 数据分析8.4.1 数据分析的内容与目的通过数据分析应提供以下信息，以证实质量与职业健康安全管理体系的适宜性和有效性的程度，并评价在何处实施持续改进。8.4.1.1 顾客满意度；8.4.1.2 工程质量；8.4.1.3 管理体系运行的趋势；8.4.1.4 采取预防措施和实施改进的机会；8.4.1.5 供方的情况。8.4.2 职责8.4.2.1技术处是数据分析的归口管理部门，负责与施工有关数据信息的收集、分析与处理，负责统计技术在产品和工程质量数据分析方面的应用。8.4.2.2劳资处、办公室负责质量与职业健康安全管理体系方针目标完成情况及运行信息、内审、管理评审的信息收集、141、分析与处理；8.4.2.3经营部负责顾客满意度的信息收集、分析与处理；8.4.2.4各项目经理部负责所承建工程顾客满意和相关施工信息的收集，除在规定权限内分析、处理外，按规定程序上报相关部门。8.4.2.5办公室及其它相关部门积极与顾客进行信息沟通，收集顾客对产品质量评价信息、需求变化，并向相关部门传递。8.4.2.6 各相关部门及单位应运用适当的统计技术（如调查表、因果图、排列图、工序能力分析、水平对比法等）进行数据分析，并编制分析方法的应用作业指导书，指导实施，确保分析结果准确，为持续改进提供依据。8.5质量信息管理和质量管理改进控制8.5.1 持续改进8.5.1.1 DGXP积极寻找质量142、与职业健康安全管理体系经常改进的机会，以确保工程质量与职业健康安全管理符合规定要求和顾客满意。8.5.1.2 职责a、办公室是持续改进的归口管理部门，负责持续改进的组织、管理与协调；b、各职能部门负责主管工作持续改进的组织实施；c、项目经理部负责所承建工程质量与职业健康安全管理体系过程的持续改进。8.5.1.3控制要求公司应建立并实施QB/DGXP.CX-292015质量信息管理和质量管理改进控制程序，利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及定期的内部评审和管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。对持续改进质量管理体系进行策划和管理包括以下内容：a. 通过质量方针的建立与143、实施，营造一个激励改进的气氛与环境；b. 确立质量目标，明确改进方向。由各部门根据相关信息确定改进时机和目标；c. 各部门通过数据分析、内部审核、管理评审，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排；d. 实施纠正措施和预防措施以及其他适用的措施，实施改进；e. 在管理评审中评价公司各级改进的效果，各部门评价自己改进工作的效果，以确保新的改进目标。公司根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。总经理负责对质量管理创新作出安排，各管理层次、职能部门应在有关活动计划中明确采取的创新措施。工程部应对创新的结果进行评价，确保在合理的成本、风险条件下实施创新的活144、动。工程工程部保存质量管理改进与创新的记录。8.5.2 纠正措施8.5.2.1 为消除已出现的不合格、不符合原因，避免不合格、不符合再次发生，DGXP积极采取纠正措施，减少影响。8.5.2.2 职责a、技术处是纠正措施的归口管理部门，负责质量管理体系方面纠正措施的组织、实施与协调；b、技术处负责环境和职业健康安全管理体系方面纠正措施的组织、实施与协调；c、各职能部门负责主管方面纠正措施的组织、实施与验证；d、 项目经理部负责所承建工程纠正措施的实施。8.5.2.3 所采取的纠正措施，应与不合格、不符合的性质和影响程度相适应。8.5.2.4 纠正措施的信息来源：a、不合格品信息、顾客投诉、内部审145、核报告、管理评审报告、市场反馈信息、质量事故等；b、工程部、经营部搜集顾客的控诉、市场反馈的信息，其它专业部门搜集相关不合格品信息，并向最高管理者反馈。8.5.2.5 采取纠正措施的步骤a、评审不合格、不符合的性质及影响；b、确定不合格、不符合原因；c、评价确保不合格、不符合不再发生的措施需求，制定纠正措施；d 实施所制定的纠正措施；e、验证、评审纠正措施实施的效果；f、记录纠正措施实施情况及结果。8.5.2.6 建立并实施QB/DGXP.CX-29-2015纠正措施控制程序。8.5.3 预防措施8.5.3.1 为消除潜在的不合格、不符合原因，预防不合格、不符合发生，DGXP积极采取预防措施。146、8.5.3.2 职责a、技术处是预防措施的归口管理部门，负责质量管理体系方面预防措施的组织、实施与协调；b、技术处负责环境和职业健康安全管理体系方面预防措施的组织、实施与协调；c、各职能部门负责主管方面预防措施的组织、实施与验证；d、项目经理部负责所承建工程预防措施的实施。8.5.3.3 发现可能出现不合格或不符合，应及时采取预防措施。所采取的预防措施，应与潜在问题的可能影响程度相适应。8.5.3.4 预防措施的信息来源于不合格信息，顾客投诉、售后服务信息、内审和管理评审报告、市场信息反馈等。8.5.3.5 采取预防措施的步骤a、掌握数据分析（见8.4）结论的信息和外界相关信息；b、确定潜在不147、合格、不符合及其原因；c、评价防止潜在不合格、不符合发生的措施需求，制定预防措施；d、实施所制定的预防措施；e、验证、评审所采取的预防措施；f、记录预防措施的实施情况与结果。8.5.4职业健康安全管理体系涉及的纠正和预防措施在实施前应进行风险评价。不符合、纠正和预防措施的实施如果引起管理体系文件发生更改，执行文件控制程序中关于文件更改的控制要求。8.5.5 建立并实施QB/DGXP.CX-30-2015预防措施控制程序。9质量与职业健康安全管理手册的管理9.1 为确保文件化的质量与职业健康安全管理体系的完整性和符合性，DGXP对管理手册实施控制。9.2 职责9.2.1 办公室是管理手册的归口管148、理部门，具体负责管理手册的编拟、更改与报批；9.2.2办公室负责管理手册的审批、分发与管理；9.2.2 各职能部门和项目经理部负责管理手册使用中的管理。9.3 管理手册的审核与批准9.3.1 管理者代表负责管理手册的审核；9.3.2 总经理负责管理手册的批准并签署发布。以上审核、批准也适用于管理手册的更改。9.4 管理手册的分发范围9.4.1 公司领导；9.4.2 质量与职业健康安全管理体系覆盖的职能部门和各项目经理部；9.4.3 认证机构；9.4.4 顾客（必须时提供）。9.5 管理手册的控制标识9.5.1 管理手册封面印有“受控”及“非受控”或“作废”标识，以区分其受控状态；9.5.2 公149、司范围内使用和提交认证机构的管理手册为“受控”，发放时填写分发号；9.5.3 提供给顾客的管理手册为“非受控”，发放时填写分发号。“非受控”文件DGXP在更改和换版时不予通知。9.6 管理手册的更改与换版9.6.1 管理手册的更改以换页方式进行，其方法是：办公室实施内容更改，经主管领导审批后，办公室打印下发管理手册新更改页，使用者从手册上剪下原页，换上新的更改页（原页退回办公室）；9.6.2 管理手册更改时，由手册使用者填写附录F质量手册更改记录表；9.6.3 管理手册换版。导致换版的因素有：9.6.3.1 质量与职业健康安全方针和管理目标有重大变化；9.6.3.2 组织机构有较大的变动；9.150、6.3.3 管理手册依据的标准或法规修改、换版；9.6.3.4 管理评审提出改进。管理手册换版时收回原手册，发放新手册。9.7 管理手册的管理9.7.1 本手册的受控本和非受控本在分发时一律进行登记，并由收文者在登记上签字；9.7.2 管理手册使用单位和个人，对本手册应妥善保管，不损坏、不丢失、不涂改、不复制、不私自外传。如丢失、损坏应及时报告发放部门。9.8 管理手册审批、发放、接收和控制执行QB/DGXP.CX-01-2015文件控制程序。9.9 本管理手册的解释权属于管理者代表和办公室。附录A 组 织 机 构 图总经理管理者代表副总经理（总工）行政副总经理技 术 处理工科理办公理办公室经151、 营 部办 公 室办公材 料 设 备 处安 全 部财 务 部工 程 部劳 资 处理工科理办公理办公室设 备 处备理办公理办公室基 层 单 位 部 门 ISO9001 2008标准总经理管代副总经理总工程 师总会计师办公室工程部经营部材料处安全部财务处分公司项目部4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划 5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有152、关的过程7.4物资采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1 818.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进附录C 职业健康安全管理体系职能分配表职能部门GB/T28001标准要素总 经 理管 代副 总经理总 工 程 师总 会 计 师 办 公 室工 程 部经 营 部材 料 处安 全 部设 备 处财 务 部分公司项目部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3.1对危险源辨识、风险评价153、和风险控制的策划4.3.2法律及法规要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识与能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监测4.5.2合规性评价4.5.3事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.4记录和记录管理4.5.5审核4.6管理评审注：主管领导 相关领导 主管部门 相关部门 附录D GB/T19001-2008标准明示手册与GB/T50430-2007规范条款对照表GB/T19001-2008标准条款GB/T50430-2007规范条款1. 范围1.1 总则154、1. 总则1.2 应用1. 总则2. 引用标准2. 引用标准3. 术语和定义3. 术语和定义2. 术语4. 质量管理要求4.1 总要求3.1.1 、3.3、3.44.2 文件要求3.3、3.54.2.1 总则3.3.34.2.2 质量手册3.1.14.2.3 文件控制3.5.1、3.5.24.2.4 记录控制3.5.3、11.2.2、11.3.35. 管理职责5.1 管理承诺4.3.15.2 以顾客为关注焦点7.1、13.2 、5.3 质量方针3.2.1、3.2.25.4 策划3.2、3.35.4.1 质量目标3.2.3、3.2.45.4.2 质量管理体系策划3.1.2、3.3.1、3.3.2155、5.5 职责、权限和沟通4.1、4.2、4.3、13.15.5.1 职责和权限4.4.1、4.2.1、4.2.2、4.3.2、4.3.3、4.3.4、10.2.15.5.2 管理者代表4.3.15.5.3 内部沟通7.3.15.6 管理和评审3.4、13.26. 资源管理6.1 资源的提供3.4.16.2 人力资源5.2.2、5.2.3、5.3.1、5.3.2、5.3.3、10.5.1、10.5.56.3 基础设施6.1.1、6.2.1、6.3.1、10.5.56.4 工作环境8.4、10.5.1GB/T19001-2008标准条款GB/T50430-2007规范条款7. 产品实现7.1 产品156、实现的策划10.1.1、10.2.3、10.2.4、10.2.57.2 与顾客有关的过程7.1、7.2.、7.3、10.27.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.17.2.2 与产品有关的要求的评审7.1.1、7.2.2、7.3.1、7.3.27.2.3 顾客沟通7.3.4、10.5.47.3 设计和开发10.3.17.4 采购7.4.1 采购过程6.2.2、8.1.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、9.1.1、9.1.2、9.2.1、9.3.1、9.3.2、9.3.37.4.2 采购信息6.2.3、8.2.1、8.2.5、8.3.3、9.2.27.4.3 采购产品的验证6.2.4、8157、.3.1、8.3.27.5 生产和服务提供8.4、8.5、10.2、10.4、10.5、10.67.5.1 生产和服务提供的控制10.2.2、10.4.1、10.4.2、10.4.3、10.5.1、10.5.5、10.6.2、10.6.37.5.2 生产和服务提供过程的确认10.5.27.5.3 标识和可追溯性8.4.4、10.5.37.5.4 顾客财产8.5.1、8.5.27.5.5 产品防护8.4.1、8.4.2、8.4.3、10.5.17.6 监视和测量设备的控制11.58. 测量、分析和改进8.1 总则11.1、12.1、13.1、8.2 监视和测量8.3、9.3、10.6、11.2、158、11.3、2、13.28.2.1 顾客满意12.2.6、13.28.2.2 内部审核12.2.38.2.3 过程的监视和测量3.4.2、10.1.2、10.5.5、11.2.4、12.1.1、12.2.1、12.2.28.2.4 产品的监视和测量11.1.1、11.2.1、11.2.3、11.3.1、11.3.28.3 不合格的控制8.3.2、11.4.1、11.4.2、11.4.3、11.4.48.4 数据分析10.6、13.2.1、13.2.2、13.2.3、13.2.58.5 改进13.38.5.1 持续改进13.1.3、13.1.4、13.3.2、13.3.38.5.2 纠正措施13.159、3.18.5.3 预防措施13.3.1 附录E 9001标准明示的制度与50430规范标准控制程序对照表序号9001标准条款9001标准明示的控制程序50430标准条款GB/50430规范明示的质量管理制度50430规范明示的质量管理制度支持性文件14.2.2管理手册3.3质量管理体系说明24.2.3文件控制程序3.3、3.5文件管理制度34.2.4记录控制程序3.3、3.5记录管理制度4部门人员职责与权限控制程序5.1、5.555.4.1目标控制程序3.2目标管理制度6法律、法规及其他要求控制程序7因素识别与评价控制程序8不可接受危险因素职业健康安全管理方案控制程序9信息交流控制程序105.160、6管理评审控制程序3.4、13.2管理评审管理制度116.2人力资源控制程序5.1、5.2、5.3人力资源管理制度员工绩效考核办法126.3基础设施和工作环境控制程序6.1、6.2、6.3施工机具管理制度137.1产品实现策划控制程序10.1、10.2施工质量策划管理制度147.2与顾客有关的过程控制程序7.1、7.2、7.3、10.2工程投标及合同管理制度157.4采购控制程序6.1、6.2、8.1、8.2、8.3、建筑材料、构配件和设备管理制度167.4工程分包控制程序9.1、9.2、9.3分包管理制度177.5生产和服务提供控制程序8.4、8.5、10.2、10.4、10.5、10.6施161、工质量管理制度187.6监视和测量设备控制程序11.5施工质量检查管理制度19环境、职业健康安全管理运行控制程序20应急准备与响应控制程序218.2.1顾客满意度测量控制程序8.3、9.3、10.6、11.2、11.3、13.2质量管理自查与评价制度228.2.2内部审核控制程序12.2、质量管理自查与评价制度238.2.3过程监视和测量控制程序10.1质量管理自查与评价制度248.2.4产品监视和测量控制程序11.2、11.3施工质量检查与验收控制程序产品试验、检测管理规定25不可接受危险因素职业健康安全绩效的测量与监视控制程序26合规性评价控制程序278.3不合格品控制程序8.3、11.4162、质量问题处理制度质量事故责任追究管理规定28不符合控制程序298.4数据分析控制程序10.6、13.2质量信息管理和质量管理改进制度308.5纠正措施控制程序10.6、13.2质量信息管理和质量管理改进制度318.5预防措施控制程序10.6、13.2质量信息管理和质量管理改进制度附表F 管理手册与二个管理体系标准条款之间对照管理手册与二个管理体系标准条款之间对照GB/T28001-2011 ISO9001：2008管理手册6资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源6.3基础设施6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境4.4.2培训、意识和能力6.2.2能力、163、意识和培训6.2.3员工的能力、意识和培训4.4.3协商和沟通5.5.3内部沟通5.5.3内部交流与沟通4.4.4文件4.21文件要求4.2文件要求4.4.5文件和资料控制4.2.3文件控制4.2.3文件控制7产品实现7实施与运行7.1产品实现的策划7.1工程实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购7.4采购4.4.6运行控制7.5生产和服务提供7.5运行控制GB/T28001-2011 ISO9001：2008管理手册7.6监测和测量设备的控制7.7监测和测量设备的控制4.4.7应急准备和响音7.6应急准备与响应4.5检查和纠正措施8测164、量、分析和改进8测量、分析和改进4.5.1绩效测量和监视8.2监视和测量8.2监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.3不合格品控制8.3不合格、不符合、事故、事件控制8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施4.5.4记录和记录管理4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.5审核8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.6管理审核5.6管理评审5.6管理评审附录G 管理体系 附录H 管理体系程序文件明细表序号文件名称文件编号对应标准条款GB/165、T50430、Q、E、OHS1文件控制程序QB/DGXP.CX-01-20153.3/3.5、Q4.2.3、E、OHS4.4.52记录控制程序QB/DGXP.CX-02-20153.5、Q4.2.4 、E4.5.4、OHS4.5.33部门、人员职责与权限控制程序QB/DGXP.CX-03-20154法律、法规及其他要求控制程序QB/DGXP.CX-04-20153.3、E、OHS4.3.35目标控制程序QB/DGXP.CX-05-20153.2/3.3、Q5.4 、E、OHS4.3.6危险因素识别与评价控制程序QB/DGXP.CX-06-2015 E、OHS4.3.17职业健康安全管理方案控制166、程序QB/DGXP.CX-07-2015 E、OHS4.3.48沟通、参与和协商控制程序QB/DGXP.CX-08-201513.1/13.2/13.3、E、OHS4.4.39管理评审控制程序QB/DGXP.CX-09-20153.4/13.2、Q5.6、E、OHS4.610人力资源控制程序QB/DGXP.CX-10-20153.4/5.1/5.2、Q6.2、E、OHS4.4.211施工机具控制程序QB/DGXP.CX-11-20156.1/6.2/6.3/8.4/10.5、Q6.3 /6.4 12与顾客有关的过程控制程序QB/DGXP.CX-12-20157.1/7.2/7.3/10.2、Q167、7.213建筑材料、构配件及设备控制程序QB/DGXP.CX-13-20156.1/8.1/9.1、Q7.414工程分包控制程序QB/DGXP.CX-14-20159.1/9.2/9.3、Q7.415工程项目质量策划控制程序QB/DGXP.CX-15-201510.1/10.2、Q7.1 16工程项目质量控制程序QB/DGXP.CX-16-20158.4/8.5/10.2/10.4/10.5/10.6、Q7.517监视和测量设备控制程序QB/DGXP.CX-17-201511.5、Q7.6 、E、OHS4.5.118环境、职业健康安全管理运行控制程序QB/DGXP.CX-18-2015E、OH168、S4.4.619应急准备与响应控制程序QB/DGXP.CX-19-2015 E、OHS4.4.720顾客满意度测量控制程序QB/DGXP.CX-20-20157.1/7.2/10.2、Q8.2.121管理自查与评价控制程序QB/DGXP.CX-21-201512.1/12.2、Q8.2.2 、E4.5.5、OHS4.5.522过程监视和测量控制程序QB/DGXP.CX-22-20158.3/9.3/10.6/、 Q 8.2.323施工质量检查与验收控制程序QB/DGXP.CX-23-201511.2/12.2/13.2 Q8.2.424职业健康安全绩效的测量与监视控制程序QB/DGXP.CX-169、24-2015E、O HS4.5.125合规性评价程序QB/DGXP.CX-25-2015E、OHS 4.5.226不合格、不符合控制程序QB/DGXP.CX-26-20158.3/11.4、Q8.3 E4.5.3、OHS4.5.327数据分析控制程序QB/DGXP.CX-27-201510.6/13.2、Q8.428质量信息管理和质量管理改进控制程序QB/DGXP.CX-28-201513.1 Q5.5.3/5.6/8.1/8.2.1/8.4/8.5 29纠正措施控制程序QB/DGXP.CX-29-201513.3、Q8.5.2 、E4.5.3、OHS4.5.330预防措施控制程序QB/DG170、XP.CX-30-201513.3、Q8.5.3 、E4.5.3、OHS4.5.3附录I 管理体系管理规定明细表序号文件名称文件编号对应标准条款GB/T50430、Q、E、OHS1管理方针、目标管理办法QB/DGXP.GL-01-20153.2/3.3、Q5.42施工现场管理办法QB/DGXP.GL-02-20158.4/8.5/10.2/10.4/10.5/10.6、Q7.53工程质量管理办法QB/DGXP.GL-03-201511.2/12.2/13.2 Q8.2.44检验、试验管理办法QB/DGXP.GL-04-20158.4/8.5/10.2/10.4/10.5/10.6、Q75事故责171、任追究管理办法QB/DGXP.GL-05-201510.1/10.2、Q7.16绩效考核管理办法QB/DGXP.GL-06-20153.4/5.1/5.2、Q6.2、7水、电、纸张管理办法QB/DGXP.GL-07-20158相关方管理办法QB/DGXP.GL-08-20159安全生产管理规定QB/DGXP.GL-09-201510安全防火管理规定QB/DGXP.GL-10-201511文明施工管理规定QB/DGXP.GL-11-201512安全用电管理规定QB/DGXP.GL-12-201513施工现场机动车辆管理规定QB/DGXP.GL-13-201514职业健康安全教育管理规定QB/DG172、XP.GL-14-20156.1/6.2/6.3/8.4/10.5、Q6.3 /6.415劳务用工安全管理规定QB/DGXP.GL-15-20156.1/6.2/6.3/8.4/10.5、Q6.3 /6.416岗位任职条件QB/DGXP.GL-16-20153.4/5.1/5.2、Q6.2、17特殊危险用品管理办法QB/DGXP.GL-17-201518事故调查处理规定QB/DGXP.GL-18-20158.3/11.4、Q8.319危险源评价准则QB/DGXP.GL-19-201520监视和测量设备自检规程QB/DGXP.GL-20-201511.5、Q7.6附录Z 管理手册更改对照表序号文件更改单编号更改页码更改前内容更改后内容更改人/日期生效日期