1、质量、环境和职业健康安全管理体系文件文件编号：CR161/QES/2012BXX-06-15颁布 XX-06-18实施XX局集团第X工程有限公司颁 布 令本公司依据GB/T 190012008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB50656-2011施工企业安全生产管理规范、AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范、JGJ/T77-2010施工企业安全生产评价标准，结合公司实际情况，制定了CR161/QES/2012B（第七版2、）管理体系文件，现予以发布，2012年6月18日正式实施。各单位、各部门和全体员工必须遵照执行。 批准：XXXXXX年六月十五日授权委托书根据公司管理工作需要，授权委托副总经理XXX兼任管理者代表，履行管理者代表职责，负责组织建立、实施和保持公司贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。 委托人：XXX XX年六月十五日质 量 方 针兑现合同承诺 留下时代精品严格遵守建设法律法规，信守合同、履行承诺，落实质量终身责任制，以先进的技术和管理手段精心组织施工生产，满足业主对工程项目质量、工期、造价、保修的要求和期望，取信于业主和市场。通过建立质量方针、质量目标和实施内审3、信息数据处理、纠正/预防措施以及管理评审持续改进质量体系运行的有效性，促进企业管理水平的提高，营造更多一流工程奉献给社会和业主。赢得顾客和社会的认可和赞许。质 量 目 标单位工程一次验交合格率100%；合同履约率100%；多创省部国家级优质工程。环 境 方 针树环保理念 筑绿色工程 通过加强国家和地方环境保护法律法规的教育，提高全体员工、分承包方和外部劳务对环境保护的认识，增强环保意识和理念，自觉遵守法律法规，遵守行业的有关条例、标准、规定，本着节能降耗，污染预防的原则，开展施工生产活动，持续改进环境绩效，用爱心筑造绿色工程。环 境 目 标公司施工生产经营活动符合国家、地方环境保护法律、法规4、要求。职业健康安全方针员工平安时刻关注 施工安全警钟长鸣企业时刻关注全体员工包括相关方的人身健康安全，对施工生产的所有活动警钟长鸣；遵守与施工生产活动和员工生命健康有关的法律法规，持续改进职业健康安全管理体系活动。职业健康安全目标员工因工死亡率小于0.15 ；重伤率小于0.5 ；员工因工职业病发生率小于1.0 批准：XXXXX年六月十五日第一章 管理体系的应用及范围1.目的通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，提高公司质量、环境与职业健康安全的管理水平及实物工程质量和环境与职业健康安全绩效，满足顾客和相关方要求及适用的法律法规要求，增强顾客满意，预防环境污染，保障人身健康，控制和减少质量5、环境和职业健康安全风险、事故及财产损失。2.适用范围适用于公司铁路工程、公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程、水工隧道工程和土石方工程施工任务承揽、施工准备、施工生产、竣工验交和回访保修全过程活动的管理，及机关办公区域和施工生产活动区域管理，包括对物资、设备、检测试验供方、工程分包/外部劳务等相关方施加影响的管理。3.删减3.1本公司不涉及工程产品设计和开发业务,即按施工图和设计文件进行施工,对GB/T 190012008 质量管理体系 要求中的7.3条款“设计和开发”及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范中的10.3“施工设计”全部内容6、要求予以删减。对于施工组织设计、施工方案，包括施工工艺设计按GB/T 190012008 质量管理体系 要求中的7.1条款要求进行控制。3.2以上删减不影响我公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。第二章 引 用 标 准GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 规范GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语GB/T 19011-2003 质量和（或）环境管理体系 审核指南GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范GB506567、-2011 施工企业安全生产管理规范AQ/T9006-2010 企业安全生产标准化基本规范JGJ/T77-2010 施工企业安全生产评价标准第三章 术 语 和 定 义1.建设单位：建设工程的投资人，或工程总承包方，也称“业主”，是工程项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规选择承包单位等权利。2.监理单位：是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内进行监督管理的企业。3.使用单位：竣工验收后该工程的产权人或经营使用者。4.顾客:指工程建设的主管部门、建设/使8、用单位、设计、监理单位。5.项目经理部:指以公司内部承包形式将公司与业主合同约定的工程项目，由公司授权对工程项目实施组织、协调、监控、验证的派出机构。6.施工组织设计：是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。7.施工设备：用于工程施工的机具设备。8.工程设备：工程项目设计要求安装和移交的设备。9.隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。10.施工方案：针对工程项目中的某一重点部位、关键工序或“四新”内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸所编成的施工文件。11.特种作业：电工作业、金属焊接切割作业、9、起重机械作业、登高架设作业、锅炉作业、爆破作业、瓦斯检验。12.外部劳务:以合同约定承担公司部分施工任务的工程劳务公司/企业等。13.物资供方:指为项目部提供原材料、半成品和工程设备的厂家或信誉度好的物资中间供应商。14.环境:组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人及其他们之间的相互关系。15.环境因素:一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。16.不符合：不满足工作标准、规定、程序、法规、规范或没有实现规定的目标等情况。 17.外来文件:指政府或上级发来的文件或本公司决定采用的外部文件。18.相关方：关注用人单位的环境和职业健康安全绩效或受其影响10、的个人或团体。指与公司承担施工的工程项目有关的合格劳务供方、合格物资供方、合格设备供方、业主、居民、银行、项目所在地政府部门及上级主管部门等。 19.事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。20.事件：导致或可能导致事故的情况。21.危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。22.绩效：基于环境职业健康安全方针和目标，与组织的环境因素和职业健康安全风险控制有关的测量结果。23.临边作业：指施工现场高处作业中工作面的边沿没有围护或有低于800mm的围护时的作业。这类临边有：沟、坑、槽边，深基础周边，楼层周边，桥台周边，桥墩周边，楼梯段侧边，平台或11、阳台边，屋顶周边等。第四章 公司质量、环境和职业健康安全管理组织机构图管理者代表分管机关领导副总经理总工程师总经济师总会计师工会主席总经理公司办公室经营信息部经济管理部施工技术部安全质量部设备运输部物资管理部社保管理部工会人力资源部测试中心项目经理第五章 管理体系的控制与实施管理体系过程分管公司领导管理部门执行/实施单位/部门控制与实施要求管理体系的策划与建立总经理安全质量部安全质量部建立、实施和保持公司的管理体系，并持续改进其有效性，变更时保持管理体系的完整性。满足GB/T190012008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准要求，符12、合公司实际情况。方针和目标方案的建立与保持总经理安全质量部施工技术部各部门项目部执行方针和目标方案管理程序。组织机构及各级职责与权限的确定总经理安全质量部各部门项目部1、见第四章公司质量、环境和职业健康安全管理组织机构图、附录(一)公司质量、环境和职业健康安全管理职责和权限及公司公司有关质量、安全、环保和职业健康管理文件。见附录（二）。2、各单位、各部门要根据管理体系的要求,制定本单位/部门岗位人员的职责和权限,并将部门/岗位职责和权限规定发至有关部门和人员,便于相互了解、沟通和工作配合.各级员工要熟知自己和部门的职责、权限、接口和相互关系。投标及合同管理副总经理经营信息部经营信息部执行投标及13、施工承包合同管理程序及公司有关投标和施工合同管理规定。见附录（二）。总经济师经济管理部经济管理部人力资源管理总经理人力资源部人力资源部项目部执行人力资源管理程序及公司有关投标和施工合同管理规定。见附录（二）。施工设备管理副总经理设备运输部设备运输部项目部执行施工设备管理程序及公司有关施工设备管理规定。见附录（二）。建筑材料、构配件和设备管理副总经理物资部物资部项目部执行物资管理程序和公司有关物资管理规定。见附录（二）。工程分包与外部劳务管理总经理人力资源部项目部执行工程分包与外部劳务管理程序、和公司有关工程分包与外部劳务招标、合同签订及使用管理等规定。见附录（二）。总经济师施工技术管理总工程师14、施工技术部项目部执行公司有关施工技术管理规定。见附录（二）。施工进度管理总工程师施工技术部项目部执行公司有关施工进度管理规定。见附录（二）。管理体系过程分管公司领导管理部门执行/实施单位/部门控制与实施要求测量与试验管理总工程师测试中心测试中心项目部执行测量与试验设备管理程序及公司有关测量与试验管理规定。见附录（二）。施工质量管理总工程师安全质量部各部门与项目部执行方针和目标方案管理程序施工安全质量和环保水保管理程序工程质量检验验收与环境和职业健康安全绩效监测管理程序质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合调查处理程序及公司有关施工质量管理规定。见附录（二）。施工安全管理副总经理总工程师15、安全质量部各部门与项目部执行危险源辨识、风险评价与控制策划程序方针和目标方案管理程序法律法规和其它要求管理程序施工安全质量和环保水保管理程序应急准备与响应管理程序工程质量检验验收与环境和职业健康安全绩效监测管理程序质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合调查处理程序及公司有关施工安全管理规定。见附录（二）。环保水保管理总工程师施工技术部项目部执行环境因素识别与评价程序方针和目标方案管理程序法律法规和其它要求管理程序施工安全质量和环保水保管理程序应急准备与响应管理程序工程质量检验验收与环境和职业健康安全绩效监测管理程序质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合调查处理程序及公司有关环保16、水保管理规定。见附录（二）。职业健康管理工会主席社保管理部项目部执行公司有关职业健康、职业病防治、卫生防疫等管理规定。见附录（二）。消防及危爆物品管理副总经理安质/物资部项目部执行公司有关消防及危险/爆破物品工作管理规定。见附录（二）。监督考核与分析评价管理总经理副总经理总工程师总经济师总会计师工会主席各相关部门各相关部门项目部执行管理体系过程监测程序内部审核管理程序合规性评价管理程序顾客满意度监控管理程序数据分析管理程序管理评审程序。管理体系过程分管公司领导管理部门执行/实施单位/部门控制与实施要求协商沟通与信息管理总经理工会主席总工程师工会安全质量部施工技术部各部门项目部执行信息交流与协商17、沟通管理程序。改进与创新管理总经理副总经理总工程师各相关部门各相关部门项目部执行改进和创新管理程序与公司有关科技管理规定。见附录（二）。文件和资料管理总经理公司办公室各部门项目部执行文件和资料管理程序。记录管理总工程师安全质量部各部门项目部执行记录管理程序。公司机关环境与职业健康安全管理分管机关领导公司办公室公司机关各单位/部门执行环境因素识别与评价程序危险源辨识、风险评价与控制策划程序方针和目标方案管理程序法律法规和其它要求管理程序环保水保控制措施管理体系过程监测程序应急准备与响应管理程序工程质量检验验收与环境和职业健康安全绩效监测管理程序合规性评价管理程序质量、环境和职业健康安全问题、事件18、事故与不符合调查处理程序改进和创新管理程序方针和目标方案管理程序1.目的确保建立符合管理体系标准和公司实际情况的管理方针和目标，持续改进公司的质量、环境和职业健康安全管理工作。通过合理制定环境和职业健康安全管理方案，并进行有效实施和保持，确保公司环境与职业健康安全目标的实现。2.适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理方案的建立、评审、更新与实施。3.职责与权限3.1公司总经理负责公司管理方针和目标的建立、评审与更新。3.2公司施工技术部负责公司环境管理方案的制定、评审、更新与组织实施。3.3公司安全质量部负责公司职业健康安全管理方案的制定、评审、更新与组织实施。3.4公司各19、部门依据管理工作内容和职责权限对公司管理目标进行分解，制定和评审更新管理工作目标。3.5公司办公室负责制定和评审更新公司办公区域和办公活动的环境和职业健康安全目标和管理方案。3.6项目部负责项目的质量、环境和职业健康安全目标和管理方案制定、评审、更新与组织实施。4.工作程序4.1质量、环境和职业健康安全方针制定依据a.与公司的经营管理方针相适应，体现公司的管理宗旨和方向b.适合公司活动、产品和服务的性质、规模与环境影响c.适合于公司环境和职业健康安全风险的性质和规模d. 遵守相关法律法规，满足合同约定及发包方和其它要求的承诺，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立企业形象，追求不断改进和20、提高管理水平e.污染预防、持续改进公司管理体系有效性及环境和职业健康安全绩效的承诺 f.提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架4.2质量、环境和职业健康安全目标、指标制定依据a.公司的质量、环境、职业健康安全方针,包括污染预防和持续改进的承诺。b.国家有关法律、法规的要求c.满足施工合同、发包方及相关方的要求和期望，并明确质量、环境和职业健康安全管理及工程质量应达到的水平，事故控制及安全生产和文明施工等要求。d.重要环境因素、职业健康安全危险源和风险e.财务状况、运行和经营要求f.技术方案的可行性g.相关方的意见h.可测量的原则4.3管理方案内容包括:为实现目标指标规定的有关职21、能和层次的职责和权限及实现方法和时间表。4.4方针和目标方案的建立、评审、更新与实施4.3.1公司的管理方针和总体及年度目标由总经理确定、批准发布和定期评审，一般在管理评审时进行。当管理方针和目标制订依据发生较大变化时，或公司业务发生变更等情况时，应及时评审和更新,以保证其持续相关和适宜性。当公司管理方针和目标已持续完成和保持，应通过评审和更新管理方针和目标予以实施，进一步提高质量、环境和职业健康安全管理水平和绩效。4.3.2为实现公司质量、环境和职业健康安全目标和指标，每年初或公司管理目标、指标更新时，公司各职能部门要依据工作内容和职责权限对公司管理目标进行分解，制定管理工作目标，由部门主管22、审批后实施。公司施工技术部、安全质量部负责组织制定公司的环境与职业健康安全管理方案，由公司总经理审批后实施。公司办公室要制定公司机关的环境和职业健康安全目标、指标和管理方案，由公司分管机关领导审批后及时通报公司各部门予以实施。4.3.3项目部在进行施工准备时，要根据公司的管理目标和指标、工程项目的施工承包要求、工程特点和实际情况制定项目的质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案，由项目经理审批后实施。如有重大设计变更或重大环境因素与重大职业健康安全风险发生变化等情况，项目部应及时对项目的管理目标进行评审，必要时予以更新。4.3.4各部门和项目部制定的管理目标应量化，是可测量的。公司安全质量23、部/施工技术部/公司办公室/项目部每隔一年要对环境与职业健康安全管理方案组织进行评审，必要时予以修订更新。当发生重大设计变更，影响环境与职业健康安全管理方案的实施或环境与职业健康安全目标发生变化或由于其它客观条件发生变化，管理方案实施效果达不到目标、指标要求时，要及时对管理方案进行评审、修订和更新。4.4管理方针的传达与保持4.4.1公司各单位和部门要通过印发张贴、会议宣讲、文件传达等到形式，向内部员工和代表公司工作的人员以及相关方传达和宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针，并为他们获取提供方便,使内部员工和相关方充分理解我公司的质量、环境和职业健康安全方针。4.4.2公司所有单位、部门和人24、员都要贯彻公司的管理方针，并为之保持和实现努力工作。4.5目标的考核执行管理体系过程监测程序内部审核管理程序合规性评价管理程序顾客满意度监控管理程序管理评审程序及公司有关管理规定。投标及施工承包合同管理程序1.目的通过依法进行工程项目投标及签约活动,对施工承包要求进行确定和评审，正确理解和确定与施工承包有关的要求，并通过合同履行情况的监控，确保公司实现这些要求以满足发包方要求并增强其满意程度。2.适用范围适用于公司工程项目投标活动及施工承包合同的管理。3.职责与权限3.1公司经营信息部负责组织与发包方进行沟通，依法进行工程项目投标和签约，对招投标阶段的工程项目施工承包要求进行确定和评审，并负责25、将招、投标有关内容信息向公司相关部门进行传递，对项目部进行招、投标文件交底。3.2公司经济管理部负责施工阶段工程项目施工承包要求的变更和修订管理，并负责施工承包合同管理，并负责将工程施工承包合同有关内容信息向公司相关部门进行传递，对项目部进行工程施工承包合同交底。3.3公司施工技术部、安全质量部、经济管理部、物资部、设备运输部、测试中心、社保管理部、工会、人力资源部负责配合对招投标阶段的工程项目施工承包要求进行评审，并根据管理工作内容和职责权限对施工承包合同的履约情况实施监控。3.4项目部负责对施工阶段与发包方及其代表进行沟通，对工程项目施工承包要求的变更和修订进行确定、评审、签认和处理，并负26、责有关施工策划和管理文件的更改和向项目部相关人员和下属施工单位传递文件更改的信息。4.工作程序4.1投标招标信息评审公司经营信息部根据获得的工程招标信息，针对工程规模、结构特点、资金来源及公司施工能力提出是否参加投标活动的意见，报公司领导审批以确定是否参加投标活动。4.1.2招标文件评审对于批准参加投标活动的的工程项目，由经营信息部组织与发包方进行沟通，对招标文件的工程项目施工承包要求进行分析和评审，并将评审结果报公司领导审批，以决定是否参加投标活动。评审内容包括：a.发包方规定的要求，包括施工管理、工程质量、环保水保、施工安全、工期、造价、竣工验收和工程保修、分包等方面的要求；b.发包方虽然27、没有明确规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，如节能等；c.国家、行业、地方法律、法规、标准及施工和验收规范、质量检验评定标准等要求；结合公司的实际情况，分析公司是否有能力满足工程项目施工承包的要求。4.1.3投标文件的编制、评审与递交对于决定进行投标的工程，由公司经营信息部组织编制投标文件，并在递交投标文件前进行评审, 并将评审结果报公司领导审批，以确定是否可以递交投标文件。评审内容包括：a.所做出的承诺是否包含了对招标文件进行分析和评审所确定的工程项目承包施工要求；b.投标文件的合理性，包括初步施工组织设计，其内容和形式是否满足投标要求，是否能够满足与工程施工承包有关的要求，以及28、投标报价的合理性；c.公司是否有能力履行所做出的承诺，包括为增强发包方满意和市场竞争力所做出的附加的承诺。通过评审审批后，由公司经营信息部组织按法律法规及发包方要求进行投标文件递交。4.2施工承包合同管理4.2.1合同评审及签约对于中标的工程项目，由经营信息部组织对合同草案进行评审, 并将评审结果报公司领导审批，以确定是否可以签订施工承包合同。评审内容包括：a.施工承包合同的合法性；b.与以前表述不一致的内容要求是否存在矛盾或不清楚的地方，确定如何与发包方进行沟通的建议措施，以澄清或解决，确保正确理解合同条款的内容要求；c.公司是否有能力满足施工承包合同所规定的全部要求。通过评审审批后，公司依29、法与发包方进行沟通和签约。施工承包合同由公司经济管理部负责保管。4.2.2合同变更对于发包方要求的重大设计变更或合同承包条件的变更、工程施工遇到不可抗力障碍，双方须对合同承包条件进行变更、以及因我方原因须将合同承包要求进行变更时，项目部与发包方及其代表进行沟通，对合同变更内容进行评审，确定是否有能力满足变更内容要求，以及需要进一步研讨、制定或实施的技术、管理措施，包括对合同变更的建议，并将评审结果报公司领导审批后依法进行合同变更的签认。4.2.2.2项目部在接收到合同变更信息后，应组织审核，予以确认，同时确定需要进一步研讨、制定或实施的技术、管理措施，并将评审结果报项目经理审批后依法签认。对于30、合同变更或合同执行中出现的问题和纠纷，应按公司有关规定就有关违反法律法规或不适用、矛盾、不清晰的问题及我方的建议和意见及时与发包方及相关单位通过会议、书面报告和座谈等形式进行沟通和洽商，予以解决。对于施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，作为施工承包合同的组成部分。4.3信息传递4.3.1合同签定后，经营信息部和经济管理部将有关招、投标文件和工程施工承包合同内容信息向公司相关部门进行传递，并对项目部进行交底，明确工程施工任务和目标。 4.3.2合同进行变更后，由项目部和经济管理负责更新后的合同保管。并由项目部根据需要和相关规定对有关文件进行修改（如施工组织设计或施工方案、施工进度计划等），以31、满足合同修订后的要求，并将变更后的要求及时传递到相关单位、部门和人员，确保他们知道已变更的要求。4.4合同履行4.4.1公司各单位、各部门应积极履行合同约定，出现纠纷时，按公司有关规定执行。4.4.2公司各相关部门根据管理工作内容和职责权限对施工承包合同的履约情况实施监控，并进行分析和记录，作为改进的依据。4.5记录的要求4.5.1经营信息部负责招投标阶段的工程项目施工承包要求确定和评审结果及评审所引起的措施的记录和保存。经济管理部和项目经理部负责施工阶段工程项目施工承包要求变更和修订信息的确定和评审结果及评审所引起的措施的记录和保存。公司各相关部门负责对施工承包合同的履约情况监控予以记录和保32、存。4.5.2当发包方提供的要求没有形成文件，即口头提出的要求，要进行记录，并得到发包方的确认。5.记录CR161/09工程施工承包要求确定和评审报告环境因素识别与评价程序1.目的通过环境因素的识别、评价和更新，确保公司在建立、实施和保持环境管理体系时，有效地控制重大环境因素，达到污染预防、节能降耗的目的。2.适用范围适用于公司施工生产和服务全过程活动及机关办公区域和施工生产活动区域中应控制的环境因素，以及需要对物资设备供方、外部劳务等相关方施加影响的环境因素，包括已纳入计划、新开发或修改各项施工和服务管理活动所产生的环境因素的识别、评价和更新。3.职责与权限3.1公司施工技术部负责组织进行公33、司环境因素的识别、评价和更新。3.2公司办公室负责组织机关各单位/部门进行公司办公区域的环境因素识别、评价和更新。3.3项目部负责组织进行项目施工生产和服务全过程活动及施工生产活动区域中应控制的环境因素，以及需要对物资设备供方、外部劳务等相关方施加影响的环境因素，包括已纳入计划、新开发或修改各项施工和服务管理活动所产生的环境因素的识别、评价和更新。4.工作程序4.1环境因素识别识别方法环境因素识别应结合工程特点、所处区域、施工工艺、工作活动等，通过现场观察与调查分析等方式进行识别。并要充分考虑正常/异常/紧急三种状态和过去/现在/将来三种时态。4.1.2识别范围公司施工生产和服务全过程活动及机34、关办公区域和施工生产活动区域中应控制的环境因素，以及需要对物资设备供方、外部劳务等相关方施加影响的环境因素，包括已纳入计划、新开发或修改各项施工和服务管理活动所产生的环境因素。4.1.3为了完整识别所有环境因素并有效采取控制措施，重点考虑下列七个方面内容：a.向大气的排放：废气与粉尘排放；b.向水体的排放：污水排放；c.废弃物管理：建筑垃圾与有害废物的处理；d.土地污染与水土流失；e.原材料与自然资源的使用；f.取弃土场的处理；g.其他当地环境问题和社区性问题，如噪声、振动等；4.2环境因素评价4.2.1评价准备由评价部门/单位收集有关资料，包括环保法律、法规及有关要求，参加评价的人员应具备一35、定的资格，经过环境管理有关知识的培训，具备相关的施工经验。4.2.2评价实施环境因素评价采用直接定性判断法，评价为重大环境因素的标准如下：a.违反法律及强制标准要求的环境因素；b.并不违法，但当地政府高度关注或强制检测的环境因素；c.政府或法律明令禁止使用或限期替代使用的物质；d.政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素：如废弃物管理，能源资源消耗，危险化学品管理等；e.异常或紧急情况下预计产生严重环境影响的环境因素：如火灾、危险品泄露事故、环保设施故障或人为事故造成严重影响等；f.相关方高度关注或明确要求需要公司控制的环境因素。4.3环境因素的确定4.3.1公司环境因素与重大环境因素，报总36、工程师审批确定，形成清单。4.3.2公司办公区域和办公活动的环境因素与重大环境因素，报分管机关领导审批确定，形成清单。4.3.3项目施工生产和服务全过程活动及施工生产活动区域中应控制的环境因素与重大环境因素，以及需要对物资设备供方、工程分包方、外部劳务等相关方施加影响的环境因素与重大环境因素，包括已纳入计划、新开发或修改各项施工和服务管理活动所产生的环境因素与重大环境因素，报项目经理审批确定，形成清单。4.4环境因素的评审与更新当发生以下情况时，公司安全质量部/办公室/项目部要及时组织进行环境因素的识别、评价和更新。a.当法律、法规及其他要求发生较大变更时；b.当工程设计变更、周围环境发生改变37、生产工艺及材料发生重大变化时。c.当公司环境方针发生变化时；d.当相关方有合理抱怨时。5.记录CR161/29 环境因素识别评价表CR161/30重大环境因素清单 危险源辨识、风险评价与控制策划程序1.目的通过主动持续的进行危险源辨识、风险评价与控制策划，为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息，确保公司内部和项目施工现场的危险源得到识别和合理评价，根据危险源和风险的特性及其评价结果和控制效果制定管理目标和控制措施，规定有效的监控措施，保证其及时有效地实施，以避免和减轻不可接受的风险，保证员工的职业健康安全、避免或减少工作环境的破坏与财产损失。2.适用范围本程序适用于公司38、经营管理、施工生产和服务活动中危险源的辨识、风险评价与控制策划。3.职责与权限3.1 公司安全质量部负责组织进行公司的危险源辨识、风险评价与控制策划。3.2公司办公室负责组织进行公司办公区域和办公活动中的危险源辨识、风险评价与控制策划。3.2项目部负责组织进行工程项目的危险源辨识、风险评价与控制策划。4.工作程序4.1危险源辨识4.1.1辨识方法：可采用现场调查和生产工艺和条件分析法等方法进行辨识。并充分考虑正常/异常/紧急三种状态和过去/现在/将来三种时态。4.1.2辨识范围a. 公司经营管理、施工准备、施工生产、竣工验交和回访保修全过程所有的常规和非常规的活动；b.所有进入公司所管辖的办公39、生活与施工管理区域的人员的活动（包括内部员工、合同方人员、访问者等），以及人员行为、能力及其它的人为因素；c. 公司所管辖的办公、生活与施工管理区域的所有设施、设备及经营管理、施工准备、施工生产、竣工验交和回访保修全过程所配备和使用，包括外单位提供的所有的物资原材料、设备、设施和装置；d. 公司所管辖的办公、生活与施工管理区域外部可能对工作场所内的人员造成的的职业健康安全危害；e. 公司所管辖的办公、生活与施工管理区域内的工作活动对工作场所周围可能造成的危害；f.可能导致的事件、事故和危险：包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、放炮与火药爆炸40、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、压力容器爆炸、淹溺、中毒窒息等，还包括职业病（如矽肺、水泥尘肺、电焊工尘肺、中暑、高原病、手臂振动病、放射性疾病、电光性皮炎、电光性眼炎、噪声聋等）、财产损失（如机械设备损坏与丢失）和工作环境破坏（如隧道突泥涌水、围岩大变形、初支失稳、瓦斯突出）等。g. 产生事故和危险的原因,包括:（1）人的不安全行为和状态：违章作业，误操作，造成安全装置失效，未使用防护用品等； （2）物和环境的不安全状态：无防护或防护不当，设备、设施、工具、附件有缺陷等；（3）管理上的不安全因素：技术缺陷、违章指挥，劳动组织不合理，无证上岗等。h.谁（什么）会受到伤害、破坏和损坏。4.2 风险评价依据41、“风险评价表法”进行，综合考虑事故风险后果和发生的可能性判断风险的等级。后果可能性严重一般轻微可能重大大中有可能大中小不可能中小小事故风险后果：严重：人员死亡/财产损失10万元以上；一般：人员重伤/财产损失5000至10万元；轻微：人员轻伤/财产损失5000元以下。可能性：可能-会发生；有可能-不一定；不可能-不会发生。4.3风险控制策划风险控制策划原则重大/大风险：制定目标和管理方案，采取控制/改进/培训和监控措施； 中度风险：采取控制/改进/培训和监控措施； 轻微风险：不用采取措施。4.3.2风险控制方法a.消除风险，如停止使用具体重大风险的设施、设备、装置和物资等； b.降低风险，如改用42、风险较低的设施/设备/装置和物资予以取代；采用工程控制措施隔离控制危险源；采用管理与技术措施、设置防护保险装置及危险警告标示等；c.个体防护。4.4危险源辨识、风险评价与控制策划的要求4.4.1要在进行任何一项计划中的活动之前依据风险的范围和性质及时主动的进行。这些活动包括固定和临时工作区域/场所的设置、施工工艺流程与施工方法的设计、设备设施的配置安装与使用、机械设备的选用、施工操作程序及施工组织的设计等。并要与公司的运行管理经验和所采取的风险控制措施的能力相适应，并考虑到人员行为、能力和其它的人为因素、以及有关风险评价和拟采取的控制措施方法所适用的法律责任，为确定设施要求、识别培训需求和（或43、）开展运行控制提供输入信息。同时根据危险源和风险的特性及其评价结果和控制效果制定管理目标和控制措施，规定有效的监控措施，确保其及时有效的实施。4.4.2当相关法规及其它要求发生变化/公司管理方针变化/职业健康安全管理体系发生变化，包括发生影响施工作业、施工流程和施工管理活动的临时变更/生活生产区域发生改变/施工生产与管理活动发生变化/工程设计变更/采用新工艺方法或发生变更/采用新物资、装置设备或发生变更/相关方有合理投诉时等情况时,要在这些变更实施之前重新进行危险源辨识、风险评价与控制策划，并更新结果。4.4.3 在建立、实施及维持职业健康安全管理体系时，应确认已将这些职业健康安全风险及控制措44、施和方法纳入考虑。4.5危险源辨识、风险评价与控制策划和更新4.5.1公司的危险源辨识、风险评价与控制策划结果和更新结果，报总工程师审批确定，形成文件。4.5.2公司办公区域和办公活动的危险源辨识、风险评价与控制策划结果和更新结果，报分管机关领导审批确定，形成文件。4.5.3工程项目的危险源辨识、风险评价与控制策划和更新结果，报项目经理审批确定，形成文件。4.6危险源的动态管理与监控4.6.1各项目部要建立危险源动态管理台账，进行动态管理与监控，并要估施工项目明显位置设置公告公示板，并向有关管理和作业人员进行书面告知。同时报公司安全质量部备案。4.6.2公司安全质量部建立重大危险源管理台账，对45、公司各施工项目的重大危险源的管理进行监控。4.6.3公司办公室建立危险源管理台账，对公司办公区域和办公活动的重大危险源进行管理和监控。5.记录CR161/31 危险源辨识、风险评价和风险控制策划表法律法规及其他要求管理程序1.目的通过相关法律法规及其他要求的及时识别和获取及环境法规及其他要求应用的确定，确保公司在建立、实施和保持管理体系时，有效地应用和贯彻，控制施工生产和服务质量、重大环境因素和职业健康安全风险，满足相关法规及其它要求。 2.适用范围 适用于与公司经营管理、施工生产和服务活动相关质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求的识别、获取、传达、更新及环境法规及其他要求应用的确定。346、.职责与权限3.1公司安全质量部、施工技术部负责识别与公司施工生产经营相关的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求，建立获取渠道及时获取，并进行更新和传达。并确定其如何应用于公司的职业健康安全风险和重大环境因素。3.2公司各部门负责识别和获取与部门职能和业务相关的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求建立获取渠道及时获取，并进行更新和传达。并及时给公司安全质量部、施工技术部汇总。3.3项目部负责识别和获取与项目管理、施工生产和服务活动相关的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求，建立获取渠道及时获取，确定其如何应用于项目的重大环境因素和职业健康安全风险，并进行更新和传达。4.工作程47、序4.1获取内容：法律法规：相关的质量、环境和职业健康安全法律、法规、规章、标准； 其他要求：各级政府部门有关规范性文件、上级公司要求、地方与相关行业有关的要求、施工验收规范、检验试验标准、规程、非法规性文件和通知等。4.2获取渠道的建立与相关法律法规及其他要求的获取4.2.1对于国家、行业颁布的有关法律、法规和标准可通过网络、期刊、文件、通知、书籍等形式获取，也可通过到有关机构咨询索取的方式。4.2.2对于地方/行业颁布的法律、法规、规章、标准施工验收规范、检验试验标准、规程和其它要求,负责该区域施工的项目部应通过网络、期刊、公告、文件和通知等及时索取，也可到有关部门索取和购买。4.2.3对48、于各级政府部门有关规范性文件、上级公司要求、地方与相关行业有关的要求、非法规性文件和通知等通过文件、通知等方式获取，也可到有关部门索取，或安全质量部和负责施工的项目部负责索取。4.2.4各部门和项目部要建立和明确相关法规及其他要求的获取渠道,如网址、刊物或索取部门等，并及时获取。4.3识别和应用的确定安全质量部、施工技术部、各部门和项目部要及时根据实际情况识别和确定相关法律法规及其他要求内容的适用性，施工技术部、安全质量部和项目部要确定相关法律法规及其他要求如何应用于建立、实施和保持管理体系，如何应用于公司或项目的重大环境因素与职业健康安全风险，并建立法律法规及其他要求清单，由公司总经理/部门49、主管或项目经理审批后予以应用，将相关要求及时转化为规章制度。4.4传达与更新4.4.1公司办公室收集各部门识别和更新的法律法规及其他要求清单，向全公司每年发布一次。4.4.2施工技术部、安全质量部将公司所识别和获取的相关法律法规及其他要求传达到各项目部。4.4.3各部门将所识别和获取的法律法规及其他要求传达到安全质量部和本部门各相关岗位。4.4.4项目部将所识别和获取的法律法规及其他要求相关信息传达到项目部各职能、岗位，以及相关方，包括物资设备、装置供方/外部劳务等。4.4.5当法律法规和其它要求发生更新时，各部门和项目部要及时予以更新和传达。5.记录CR161/32法律法规及其他要求清单 人50、力资源管理程序1.目的确保公司和代表公司从事可能影响产品质量或工作场所内职业健康安全或产生重大环境影响的工作人员具有相应的能力，胜任工作，满足公司质量、环境和职业健康安全管理的需要。2.适用范围适用于公司和代表公司从事可能影响产品质量或工作场所内职业健康安全或产生重大环境影响的工作人员的管理和培训。3.职责与权限3.1公司人力资源部负责公司人力资源管理。3.2项目部负责项目部所有操作层，包括代表公司工作的外部人员（如外部劳务等）工作人员的考核配备和教育培训管理工作。4.工作程序4.1 岗位能力要求的确定公司人力资源部依据有关法律法规要求和公司各岗位职责和工作内容，从教育培训、专业技能、能力、岗51、位资格和工作经历经验等方面确定其工作可能影响实物工程质量、施工承包服务质量、工作场所内职业健康安全及对环境产生重大影响的从事经营管理、施工生产和服务活动的各级各类的人员的岗位人员能力要求, 形成文件，报公司总经理审批后实施。4.2人员配置与管理公司人力资源部要依据公司五年发展规划及质量、环境和职业健康安全管理方针和长远目标制定公司人力资源发展规划。公司人力资源部依据企业经营管理和发展及施工生产需要按相关规定配备公司机关各部门岗位人员及项目部各级内部管理人员和施工操作人员，如国家规定的专职安全生产管理人员等。4.2.3在内部人员不能满足需要的情况下，按公司有关规定选择使用外部管理人员和劳务。4.52、2.4人力资源配置可按有关规定采取招聘、调岗、培训等措施，以满足经营管理和施工生产需要。公司内部员工和代表公司工作的外部人员都应满足岗位能力要求，胜任工作，不满足岗位能力要求的人员不得安排独立上岗，包括外部劳务。管理人员、操作人员没有经安全生产知识教育培训和考核的，或考核不合格的，不得任职或上岗作业。公司负责人、项目经理、质检、试验、安全员及特种作业人员等应按法律法规要求持证上岗（包括安全生产考核合格证/岗位证书）。4.2.6内部员工的管理按公司有关规定执行，外部管理人员及劳务按劳务合同进行管理。4.3员工能力绩效考核4.3.1公司人力资源部要建立员工能力绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方53、式和频度，并按规定组织对内部员工的能力绩效进行动态考核，并保存考核记录作为其上岗及人力资源管理评价和改进的依据。4.2.2项目部对项目部所有操作层工作人员包括代表公司工作的外部管理和劳务人员在其上岗前要进行能力考核，并保留考核记录或其上岗依据（如特种作业人员岗位证书等）。4.4教育培训需求的确定针对不同层次的职责、能力、文化程度及质量、环境与职业健康安全风险，应从以下方面确定培训需求：a.企业发展的需要及外部的要求；b.满足岗位能力要求，包括岗位资格、专业技能和继续教育等；c.了解掌握建设单位要求、有效或新颁布的相关法律法规、标准规范、规范性文件要求和公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标方54、案、管理程序、规章制度、（安全）操作规程、（针对、预防和减少安全/质量/环保/职业健康风险及应急救援）措施及其相关性和重要性，不符合和不遵守管理程序、规章制度、操作规程、措施、纪律的潜在后果，以及如何为实现管理目标作出贡献。d.明确了解自己的岗位职责（包括应急准备与响应）及个人的行为、活动及工作效果会产生的质量、环境和职业健康安全影响和带来的质量、环境和职业健康安全效益，了解工作活动中实际的或潜在的风险。4.3.2新员工、转岗人员、离岗一年以上重新上岗人员和外部劳务在上岗前一定要进行培训和考核，合格后方可上岗。季节施工就进行日常安全生产教育。4.4教育培训方案的制定与实施各部门和项目部根据培训55、需求，将需要公司统一培训的培训需求报公司人力资源部，由其根据公司管理需要制定培训方案，报总经理审批后实施。对于可自行组织的培训（如职责培训、质量/安全/环保意识培训、技术/安全/环保交底培训、先进的管理经验和典型事故案例分析、应急培训、特殊工种等）由各部门和项目部制定培训方案，负责人批准后实施。培训方案要包括类型对象、内容、时间安排、形式。教育培训类型包括岗前/日常/年度继续教育及各类证书的初审、复评等。并应根据不同的职责、能力、文化程度、职业健康安全风险及对工程质量和环境影响的程度采取适宜的方式组织进行培训，包括讲课、会议、书面交底、现场指导、相互交流、外部培训考证等方式。4.5教育培训考核56、与评价由负责培训的单位/部门通过笔试、面试和实际操作等方式实施培训考核和效果评价。填写有关培训评价记录，联同培训考核合格证书报公司人力资源部备案。评价结果应用于提高培训的有效性。4.6记录的要求人力资源部要将能够证实公司员工的教育、培训、专业技能、工作经历经验的相关证明和记录进行收集和予以保存，包括学历证书、教育培训证书/记录、职称证书、岗位证书、工作经历、培训考核记录等。5.记录CR161/07职工培训登记表、CR161/08职工培训考核成绩统计表物资管理程序1.目的通过对物资采购验收过程的有效管理，包括对物资供方的评价与选择，确保使用符合规定要求的物资。通过对物资实施有效的防护，防止损坏和57、污染。通过必要的标识，防止不同物资混淆、误用，确保合格的物资才能投入使用，满足必要的可追溯性。通过对发包方提供物资的管理，防止其损坏、丢失、泄露及产生不良后果和影响。2.适用范围适用于公司施工承包项目建筑材料、构配件和设备管理。3. 职责与权限3.1公司物资部负责公司的物资管理。3.2项目部负责施工项目的物资管理。4.工作程序4.1物资分类A类：钢材、水泥、结构件、重要设备等；B类：商品砼、火工品、钢模板、钢管、扣件、焊接材料、土工织物、橡胶支座、千斤顶、锚夹具、砂石砖瓦、防排水材料、保温材料、通风取暖材料、砼外加剂、油料、氧气、乙炔等；C类：安全网、安全带、安全帽、压力表、油漆、涂料、稀料、58、瓷砖、电线、漏电保护器、变压器、安全防护设施器材、劳动保护用品等；应急物资：如消防器材、应急灯、担架、铁锹、水桶等。4.2物资采购采购和租赁计划的制定项目经理部在开工前，根据施工组织设计、施工图纸、物资材料标准、环境和职业健康安全管理方案及应急预案等制定物资需求计划，并在施工前和施工过程中根据施工需要制定采购和租赁计划，报项目经理审批后实施。需求计划要包括物资名称种类、规格型号、数量、质量标准等内容。采购和租赁计划还要包括交付期及采购和租赁物资验收的具体安排。适当时应注明供方实施质量管理体系的要求（如商品砼、结构件等）。计划没有经过批准不得实施采购和租赁。物资供应厂、商的评价、选择和重新评价459、.2.2.1项目部根据所需采购租赁的物资，在物资进货前要组织对物资供应厂、商进行评价，填写物资供方评审报告，报项目经理审批（A类还要报公司物资部进行审批），确定合格物资供货单位。并要将最终评价结果及评价所引起的任何必要的措施予以记录和保存。同时建立物资合格供方名册。4.2.2.2A/B类物资合格供方评价标准：厂家具备该类物资的生产许可证/营业执照具备产品质量合格证书/检验试验合格报告具备相应生产和供货能力具备产品质量认证证书/质量体系认证证书一定的信誉资信等级价格和售后服务。商家具备经营该类物资的营业执照具备检验试验合格报告具备稳定可靠的货源和贮存、供货能力一定的资金实力一定的信誉资信等级价格60、和售后服务。加工厂：具备该类物资的生产许可证/营业执照具备相应的生产和加工机械设备一定的信誉资信等级价格和售后服务。公司物资合格供方名册中的厂家不用再次评价，直接做为合格物资供方。4.2.2.3C类物资和应急物资不用评价，但在选择时要注意选择能够提供产品质量合格证书/检验试验合格报告具备该类物资的生产许可证/营业执照的厂家或具备经营该类物资的营业执照的商家。4.2.2.4对评价合格的物资供方，按公司有关物资管理规定要求进行采购招标，确定最终的物资采购单位。项目部每年定期对物资供方重新进行评价，评价持续稳定提供合格物资的能力。对于重新评价不合格的物资供应厂、商，将其在物资合格供方名册中删除，不与61、其进行采购进货活动。4.2.2.5项目经理部及时将评价选择和重新评价物资供应厂、商的资料报送到物资部备案保存。物资部对合格的物资供应厂、商编制物资合格供方名册，在公司范围内发布。采购或租赁合同的签定4.2.3.1项目部采购A、B类物资必须依据采购计划签订采购、租赁合同或加工协议，内容要包含物资名称种类、规格型号、交付期、质量验收标准及其所要提供的质量证明资料。对于结构件或精度要求高的异型组合钢模板的加工等应根据具体情况包含以下适当内容：加工生产设备、程序、过程方案的审批要求和人员资格要求及实施质量管理体系的要求。对于乙炔、氧气、火工品及油漆稀料等危险化学品或含有害限量物质的物资要通过签订环保/62、安全协议或书面通报的方式将我公司的环保/安全要求或程序向供方明确传达（如氧气、乙炔瓶要配有防震圈、附带的压力表必须合格有效等火工品在施工现场的运输必须符合相关法律法规等内墙涂料、放射性石材、砼外加剂等要提供有害限量物质检测合格报告危险化学品的运输、搬运和装卸不得造成污染等）。4.2.3.2物资采购租赁合同或加工协议要由项目经理审批并签订。确保所规定的要求是充分适宜的。4.3物资验收4.3.1采购或租赁的物资或发包方提供的物资到达施工现场后，材料员要核对其规格、型号、数量及材质单、试验报告等凭证，并检查其外观质量，确定是否符合要求，填写验收记录，并签字确认。质量达不到要求的要拒收。对于乙炔、氧气63、火工品及油漆等危险化学品还要对其在现场运输和装卸情况进行监视，避免环境污染或安全事件事故的发生。4.3.2物资在使用前要依据有关法律法规和标准、合同或协议中规定的物资质量标准和验收准则，按有关检验试验标准、规程由技术、质检、试验部门具备资格的人员对进货物资进行检验试验，验证是否符合规定的要求，并签字确认。或外委检测和试验。试验部门和质检、物资部门要留存检验试验报告，作为物资放行的依据。在其质量尚未判定前不得放行或投入使用。并按程序向现场监理报验同意使用后才可放行投入使用，同时留存其签认证据。4.3.3对质量检验试验不合格物资，不得放行或投入使用，并进行现场标识和专人看守，进行退货处理。4.364、.4当项目部或建设、监理单位需在物资供方的现场实施验证时，要在采购合同或加工协议中规定验证的安排和产品放行的方法。建设或监理单位对物资产品的验证不能免除本公司提供合格工程产品的责任。4.3.5当使用后才发现物资不合格时，执行质量、环境和职业健康安全问题、事故与不符合处理程序。 4.3.6现场验收、复验或使用后发现的不合格物资的评审和处理结果要做好记录并予以保存。4.4物资现场管理4.4.1物资搬运、贮存、保管和防护执行公司物资管理规定，并按规定进行检查，发现问题及时处理。物资因搬运、贮存和防护等原因出现失效、过期和损坏要及时进行处理，防止质量问题和事故的发生。4.4.2物资发放实施限额发料。按65、施工计划及施工现场实际需求，由现场计划部门提出物资用量计划经领导审批后，予以核对办理，并做好发放记录，保证相关材料的可追溯性。4.5物资标识在物资验收和现场管理过程中，物资部门应按以下规定做好物资的标识。4.5.1物资原材料的标识，可采用标牌、进货验收单、调拨发料单、物资台帐、产品合格证、检验报告等方式方法标明产品名称、规格型号/批号/炉号、数量、生产厂家、日期、使用去向及其检验试验状态（未检、尚未判定、合格、不合格）。易燃易爆剧毒品还要在明显处做危险标志。4.5.2物资半成品的标识，可采用标牌、进货验收单、调拨发料单、物资台帐、产品合格证、产品检验记录等方式方法标明产品名称、规格、供货/加工66、单位、使用部位及其检验试验状态（未检、尚未判定、合格、不合格）。4.5.3对于发包方提供的物资产品，如可能产生混淆的，现场要标明“甲供”。对于有可追溯性要求的，如工程质量有重要影响的物资原材料（钢筋、水泥等）、半成品的标识要进行唯一性标识和记录，以保证其可追溯性。4.5.5标识要予以保持，不得损坏或消失。当发现标识不清或消失，要及时重新进行标识。当产品发生转移时，标识要同时进行转移。防止误用，确保使用合格的产品。4.6发包方提供的物资管理发包方提供的物资验收、施工安装和使用过程中出现的问题，要及时向发包方报告和沟通，按规定处理，并做好记录予以保存。5.记录CR161/12物资供方评审报告CR167、61/13物资合格供方名册CR161/26不合格品评审/处置报告CR161/34危爆物资安全管理协议CR161/17顾客财产丢失/损坏/不适用处理记录工程分包与外部劳务管理程序1.目的通过对工程分包与外部劳务的管理活动进行有效控制，确保其提供的服务质量和实物工程质量满足公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的要求和工程施工承包要求。2.适用范围适用于公司承建施工项目工程专业分包与外部劳务的管理。3. 职责与权限3.1公司人力资源部负责对施工项目外部劳务的选择和使用管理。3.2公司经济管理部负责对施工项目工程专业分包的管理，并负责工程专业分包与劳务使用的合同管理。3.3项目部负责对工程专业68、分包方与外部劳务履行合同情况进行监督检查、评价、验证和管理。并负责外部劳务务工人员选择和使用管理。4.工作程序4.1工程专业分包方/外部劳务承包方的评审和选择4.1.1依据工程施工需要，由经济管理部/人力资源部根据有关法律法规要求和公司有关规定组织评审和招标选择工程专业分包方与外部劳务承包方，填写工程专业分包方/外部劳务承包方评审报告，报公司领导审批，确定合格工程专业分包方与外部劳务承包方。并记录评价所引起的任何必要措施的实施情况。同时要做好相关评审招标选择记录、必要措施实施情况记录和相关证明文件（营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人委托书、业绩等）的保存工作。4.1.2工程专业分包方的评69、审内容应包括：经营施工许可资质、专业能力、人员结构和素质、机具装备、工程业绩信誉及施工技术、质量安全、施工管理和服务的保证能力等。4.1.3工程专业分包方/外部劳务承包方的评审内容应包括：经营施工许可资质、人员专业能力、工程业绩信誉等。4.1.4当施工承包合同有规定或建设、监理单位有要求时，项目部要将工程专业分包或外部劳务使用计划报其审批同意后才能进行工程专业分包方与外部劳务承包方的评审和选择使用。4.2工程专业分包/外部劳务承包合同的签订4.2.1项目部按施工承包合同和公司有关合同规定与合格工程专业分包/外部劳务承包方签订分包/承包合同。做好保存工作并报公司经济管理部备案。合同的形式、内容和70、签订必须符合有关法律法规要求。4.2.2工程专业分包/外部劳务承包合同要规定以下适当内容：专业分包方：分包施工工程项目及内容、实物工程质量要求；质量、环境和职业健康安全管理要求；施工及服务方案的要求；工期要求；施工机械设备要求；施工依据的规范、标准、工程质量验收依据、准则或标准及验收实施；对施工过程的要求；有关人员的资格要求，如特种作业人员必须持证上岗的要求；其它管理要求，如不得转包、分包，接受建设、监理单位及公司和项目部的监督、检查、验证放行及现场管理等要求；违约责任及处理办法等。外部劳务承包方：施工工程项目及内容、实物工程质量要求；质量、环境和职业健康安全管理要求；工期要求；施工依据的规范71、标准、工程质量验收依据、准则或标准及验收实施；对施工过程的要求；有关人员的资格要求，如特种作业人员必须持证上岗/管理体系的要求；执行公司管理制度的要求；其它管理要求，如接受建设、监理单位及公司和项目部的监督、检查、验证放行及现场管理等要求；违约责任及处理办法等。4.3工程专业分包方/外部劳务承包方进场验证和管理4.3.1在工程专业分包/外部劳务承包合同合法签订后方可允许工程专业分包方/外部劳务承包方人员进场，项目经理部要按照合同对其施工机械设备/材料和设施/人员资格与能力等进行检查确认验证，满足要求后方可允许其进行施工。4.3.2当建设、监理单位有要求时，要将相关评审和资格证明等资料报其进行72、审查批准后方可进行工程专业分包/外部劳务承包工程施工。4.3.3在工程专业分包/外部劳务承包工程施工前要按有关规定办理有关证件、施工现场负责人应有法人委托书，参加施工人员要有身份证、健康证、上岗证等，将人员名单备案，同时报地方公安等部门备案。4.3.4要对外部劳务承包方进行施工质量、环境和职业健康安全教育，将公司的质量、环境职业健康安全管理方面的有关要求（如项目施工管理目标、重大环境因素/危险源和职业健康安全风险、管理方案、管理程序和制度、应急预案、施工程序/方法/工艺、质量环保安全标准等）利用技术交底等形式通报给工程外部劳务承包方。4.3.4要对工程专业分包方进行施工内容交底，包括项目施工管73、理目标、重大环境因素/危险源和职业健康安全风险及控制要求等；并审核其施工方案或服务方案，通过程序经监理审批后方可允许其进行施工。 4.3.4在施工中，要严格按合同及公司有关规定要求对其进行指导、监督、管理和检查。依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。对提供施工和劳务服务质量或分包项目验收不满足合同要求或出现质量、环境和职业健康安全隐患、问题及事件事故的工程专业分包方/外部劳务承包方，要责令其限期整改、跟踪复查或终止合同，并按合同中规定的违约责任和处理办法进行处理。4.3.5项目部每年或合作工程基本完工，要对工程专业分包/外部劳务承包单位的合同履约情况、施工质量、环保、安全、文明施工、职业病防74、治及施工服务能力进行一次综合评价和业绩考核，并将评审资料报送至人力资源部和经济管理部备案，作为重新评价、选择工程专业分包/外部劳务承包单位和改进分包管理工作的依据。4.4外部劳务务工人员的管理对于项目施工所使用的外部劳务务工人员及零散务工人员，项目部要依据国家有关法律法规与其签订劳务合同，同时按有关规定进行相应教育培训和管理，确保满足施工需要和质量、环境和职业健康安全要求。5.记录 CR161/14工程专业分包方/外部劳务承包方评审报告施工设备管理程序1.目的通过施工设备管理，确保施工设备和使用操作满足工程施工承包要求和施工需要，避免质量、环境和职业健康安全绩效不符合及事故事件的发生。2.适用75、范围适用于公司施工设备管理。3. 职责与权限3.1公司设备运输部负责公司施工设备管理。3.1施工机械设备使用管理单位负责本单位的施工设备管理。4.工作程序4.1施工设备配置项目部要根据相关法律法规、标准、合同要求的，施工组织设计、施工方案、应急预案、环境和职业健康安全管理方案等策划安排所确定的以及施工生产和管理活动的需求确定施工设备配置计划，经公司设备运输部审核，报公司领导审批后按公司有关规定予以购置、租赁、调配。4.2施工设备的采购/租赁4.2.1项目部要依据施工需要确定所需的设备及其工作内容，编制配置计划，按公司有关规定审批实施。施工设备使用管理单位要依据设备采购/租赁计划，对所要采购/租76、赁的设备技术性能、安全可靠性、售后服务/操作服务方进行评价和选择，填写采购/租赁设备评审报告，报领导审批后实施设备采购/租赁活动。并记录评价所引起的任何必要的措施实施情况。同时做好记录和设备检定、出厂证明、司机岗位证书等文件的保存工作。4.2.3评价和选择标准a.经营资格和信誉及供货能力要满足有关规定和要求。b.施工设备的质量和风险因素，包括设备性能和安全性能及状态要满足施工需要和施工安全和环保要求，特种设备是否经法定单位检定并有准用证且在有效期内等。设备操作人员是否具有相应的岗位资格证书和操作经验。c. 租赁的设备和操作服务能力要稳定及其价格要适宜。设备采购/租赁必须要与供方签定设备采购/租77、赁合同/协议。内容要包含施工生产服务项目和内容及施工设备名称型号、性能、安全性能、状态、操作要求及其人员资格要求，维修要求、环保要求、施工和服务质量验证验收放行要求以及违责任和处理办法等。必要时，还要包括在施工现场接受建设、监理单位、公司和项目部的监督、检查、验证放行及管理等要求。采购设备采购/租赁合同/协议要按有关规定履行审批手续后方可签订，确保所规定的要求是充分和适宜的。4.3施工设备的进场验收及安装调试施工设备进场后，施工设备使用管理单位要按规定组织进行施工设备名称型号、技术、安全性能和状态验收，包括操作人员进行验证，以及安装调试，并保存验收验证记录。满足要求后方可允许其进行施工生产和服78、务活动。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应按有关规定和程序经批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。当建设、监理单位有要求时，要将相关材料报其审批同意后才能进行施工生产和服务活动。4.3.3在施工设备进行施工生产和服务活动前，施工设备使用管理单位要按信息交流与协商沟通管理程序将施工生产服务具体要求向操作人员进行交底，包括职业健康安全风险、施工生产安全操作、环保水保、施工质量保障措施等要求。在施工中要严格按合同及公司管理体系要求对其进行管理。对提供施工生产服务不满足合同要求或出现质量、环境和职业健康安全重大隐患、问题及事故的，责令其限期整改或终止合同，并按合同中规定的违约79、责任和处理办法进行处理。4.4施工设备使用和管理对施工设备使用、技术和安全管理、维修保养、档案管理等要按公司有关规定执行。5.记录CR161/37采购/租赁设备评审报告测量与试验设备管理程序1.目的通过对测量与试验设备进行有效的管理，确保检测活动可行并以与检测的要求相一致的方式实施，保证检测结果的有效性，为产品与环境和职业健康安全绩效符合确定的要求提供证据。2.适用范围适用于公司测量与试验设备的管理。3. 职责与权限3.1公司测试中心负责公司的测量与试验设备管理。3.2项目部负责项目的测量与试验设备管理。4.工作程序4.1检测活动与设备的确定4.1.1公司测试中心依据公司施工资质、业务范围、测80、量与检试验标准和规程确定公司所需的检测活动与设备，并建立检测设备台帐和保存检定（验证）/校准记录。4.1.2项目部依据相关法律法规、标准、重大环境因素和职业健康安全风险以及产品要求、施工验收规范、测量与试验标准和规程确定检测活动与设备，并建立检测设备台帐和保存检定（验证）/校准记录。4.2检测设备的配置4.2.1检测设备根据公司需要、施工承包合同和施工需要按公司有关规定采购、租赁和调配。4.2.2采购、租赁检测设备要对供方进行选择评价，供方必须具有相应资质，并具有相应的售后服务和技术支持能力。4.2.3采购、租赁检测设备合同/协议要明确质量要求、交付要求、技术要求、售后服务要求、验收方式方法等81、内容。检测设备到场后，要组织进行验收，合格后方可投入使用。4.3检测设备的检定/校准4.3.1检测设备要依据国家的测量检测基准按规定的检定/校准周期进行检定/校准，新购置的或已过检定（验证）/校准周期的检测设备在使用前要进行检定（验证）/校准。4.3.2能够自行校准的检测设备（如砼试模、坍落度筒、砂石筛等）的校准要按公司检测设备校准规程进行，校准要由具备资格的人员进行。并对校准的依据、过程和结果予以记录和保存。4.3.3对于国家有强制性检定要求的检测设备（如压力机、经纬仪、噪声仪等），要送至有资格的检定单位进行检定。并保存检定证书。4.3.4对于国家没有规定检定/校准依据的检测设备可选择可靠的82、检定单位，包括该设备的生产厂家。但应要求其提供包括检定（验证）/校准的依据的检定（验证）/校准结果记录，并予以保存。4.3.5当检测设备损坏修理后、超过检定（验证）/校准有效期、或对其准确度有怀疑时，重新进行检定/校准。4.3.6检测设备上要贴标签，标明其检定（验证）/校准状态和有效期。4.4检测设备的使用与管理4.4.1检测设备只有经检定（验证）/校准确定合格的情况下,并在有效期内方可投入使用。在使用前要确定其准确度，并根据情况进行调整和再调整，检测设备的操作与调整要由具备资格的人员在适宜的环境下按操作规程进行，防止可能使检测结果错误或失效的操作与调整。要做好调整和再调整过程和结果的记录，予83、以保存。4.4.2检测设备在搬运时要注意保护，不得磕碰、震荡、受雨淋等，防止其损坏和失效。4.4.3检测设备存放场所要防潮、防火和防震等，在使用期间要做好日常的保养，对封存的检测设备半年进行一次维护和保养，保证其良好状态，防止其损坏和失效。同时要做好维护和保养过程和结果的记录，予以保存。4.4.4对于检测设备经检定（验证）/校准确定不能满足精度要求时，要对其进行修理或封存，并对以往的检测结果的有效性进行验证评价，找出非准确测量结果的所在范围，评价结果要予以记录和保存。对相关产品和符合性或环境和职业健康安全绩效重新进行检测验证，不符合要求的按质量、环境和职业健康安全问题、事故与不符合处理程序和改84、进管理程序进行处理。且在测量结果有效性尚未确定前，不得使用原检测资料和数据。重新检测验证的结果要予以记录和保存。4.4.5当计算机软件用于规定的监视和测量时，在初次使用前要对其是否满足预期用途的能力进行确认，必要时再次确认。5.记录CR161/18检验、测量和试验设备登记表CR161/36检测设备供方评审报告施工安全质量和环保水保管理程序1.目的通过对施工安全质量和环保水保管理运行活动的管理，实现管理目标。2.适用范围适用于公司施工安全质量和环保水保活动管理。3. 职责与权限3.1公司施工技术部负责公司施工环保水保管理，并对项目部施工环保水保管理进行监督、指导、检查和考核。3.2公司安全质量部85、负责公司施工安全质量管理，并对项目部施工安全质量管理进行监督、指导、检查和考核。3.3公司各相关部门负责依据管理职能权限与工作内容对项目部施工安全质量和环保水保管理进行监督、指导、检查和考核。3.4项目部负责项目的施工安全质量和环保水保管理。 4.工作程序4.1施工策划4.1.1项目部组织机构、人员的配备按公司有关规定和人力资源管理程序实施，要确保满足施工安全质量和环保水保活动管理需要。4.1.2工程项目施工相关方的沟通方式的确定与有关信息和要求的获取和传递项目部要确定与公司有关部门、建设、勘察、设计、监理单位和地方建设、质量、环保、安全、市政、供水、电力、通信、公安交通、卫生防疫等部门以及地86、方社区进行确定联系沟通方式、部门和人员。开工前项目部要接收获取公司各项有关项目施工管理文件、施工承包合同、招投标文件与工程施工要求、地质水文勘察资料、施工图与设计文件、相关法律法规、施工及验收规范、质量检验评定标准、试验标准规程、操作规程、材料标准、定额、市政/通信/电力等管线的分布埋设情况、当地水/电/通信供应能力与供应要求、建设/设计/监理单位和行业地方以及地方社区有关工程施工管理的各项要求（包括施工现场布置、文明施工、人员、外包和劳务使用、物资、机械设备、施工技术、测量试验、进度、质检、安全、卫生防疫、环保水保、消防、劳动保护）等信息和要求。对于有关信息要传递到各相关部门和人员，保证项目87、施工的顺利开展。4.1.3现场勘察、设计文件审查与会审结果确认项目部要按公司有关管理规定组织进行现场勘察和设计文件审查。按程序规定参加设计文件会审和设计交底并对结果进行确认。4.1.4环境和职业健康安全管理策划项目部要按环境因素识别与评价程序危险源辨识、风险评价与控制策划程序法律法规和其它要求管理程序方针和目标方案管理程序识别施工项目的重大环境因素和重大风险，确定施工项目的质量、环境和职业健康安全管理目标方案和措施，同时编制安全投入计划，由项目经理审批后实施。4.1.5实施性施工组织设计和施工方案的制定与有关施工和管理表格的确定4.1.5.1项目部按公司有关施工技术、安全管理规定组织编制施工项88、目实施性施工组织设计和分部分项（单项）工程施工方案，包括专项安全方案，按规定履行审批手续。施组和施工方案要满足以下要求：a.明确工程施工要求，如工程概况、工期、造价、组织结构职责、项目质量环境和职业健康安全目标等；b.编制依据中要列明相关法律法规、施工承包合同名称、施工图名称及图号、施工及验收规范/质量检验试验与评定标准和规程/材料验收标准名称和编号；c.明确施工现场布置规划（场地、道路、水电、消防、临时设施）、施工过程顺序、施工方法、施工工艺、施工进度及原材料、机械设备、检验试验设备和通风照明等装置的选择要合理和优化，满足工程施工要求和污染预防、节能降耗、消除和降低职业健康安全风险和环境安全89、风险的要求，推行使用“新结构、新材料、新工艺、新设备”，提高施工生产效率。d.明确项目施工需要的施工机械、计量检测设备、技术、岗位管理人员及劳力安排、现场平面布置、冬雨季施工措施、质量通病预防和进度/环境/质量/安全控制保证措施，确保各项资源的充分与适用和防止事故的发生；e.明确原材料、半成品、施工过程、工程项目的检查与质量检验评定和验收程序及方法，包括不合格物资与工程质量问题、事故的报告处理及再次验证的要求，保证向建设单位提供满意的工程产品。4.1.5.2项目部要根据建设、监理单位要求及施工生产实际情况和管理需要，确定项目施工管理和管理体系运行所使用有关的施工与管理记录，包括施工日记和专项合90、同施工记录；交底记录；上岗培训记录和岗位资格证明；施工机械设备和检验、测量及试验设备的管理记录；图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；监督检查和整改、复查记录；工程项目质量安全和环保管理策划结果中规定的记录，并建立记录清单。4.1.6施工项目环境与安全生产事故应急预案的制定项目部要按公司应急准备与响应管理程序制定项目环境与安全生产事故应急预案，由项目经理审批。4.1.7项目管理规章制度的制定项目部要依据公司有关管理文件，结合工程特点及实际情况，确定项目施工管理所需的技术、质量、环水保、职业健康、安全生产、文明施工等管理职责、措施、制度、操作规程等，并组织进行编制，由项目经理审批。4.1.8与发91、包方及其代表的沟通项目部要按建设、监理单位的要求报送与施工和管理策划有关的文件资料进行签认、核准，如实施性施工组织设计、施工方案、施工进度计划、应急预案等。并通过主动征询、听取、接收有关反馈/批复等方式方法收集和监控建设、监理单位对项目部的施工和管理策划安排的建议、意见、评价等信息进行收集和监控。对建设、监理单位的意见和建议进行分析与合理性采纳。对建设、监理单位不满意的施工和管理策划安排要及时进行整改，同时要进行书面答复和反馈。对建设、监理单位的评价、抱怨和不满意信息及其对整改结果的反馈信息要予以记录和保存。同时对建设、监理单位与工程项目施工有关的问询要及时予以答复。4.1.9施工策划的动态管92、理项目部要根据施工要求对施工策划的结果进行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。4.2施工准备4.2.1施工现场布置项目部要按相关法律法规、标准、施工承包合同和公司有关规定要求、施工组织设计、施工方案、应急预案、环境和职业健康安全管理方案和措施等要求合理进行施工现场布置，包括临时设施、“五通一平”、“五表一图”、消防设施及通道、安全标志、机具摆放、材料堆码、现场围挡、疏导道路交通路障/照明/警告信号、排水排污、环保水保设施等。4.2.2资源提供与配置项目部在工程项目开工前及各分部分项、单项工程开工前要充分提供和配置相关法律法规、标准、合同和公司有关规定要求的，及施工组织设计、施工方案、应急预案93、环境和职业健康安全管理方案等策划安排所确定的以及施工生产和管理活动所需的各项资源，包括技术、财力资源，并做好各种设备、设施、用具和工作环境的检定/标定/验收与维护，保证施工生产作业环境和条件，保证施工和管理正常进行。一般包括：a. 人力资源和专项技能：包括项目施工生产与管理所需的管理、专业技术、施工操作及劳务人员；b.施工机械设备：包括各类施工机械、设备、车辆、机具、工具等，如挖掘机、发电机、电焊机等；c.施工生产临时设施与装置：包括施工便道/桥梁、供水系统、电力装置、照明装置、通讯设施、通风设施、防雷设施等；d.支持性服务设施：包括通讯设备、交通运输车辆、计算机及其软件、信息系统、施工和管94、理所需的记录表格等：e.医疗卫生设施：包括房间、器械、药品、急救车辆、垃圾箱等；f.消防与安全保卫设施：如灭火器、消防水源及消防栓、灭火砂、水桶、铁锹、值班室等；g.应急设施：包括防火、防洪、防地震、防强台风和施工环境与安全事故抢险求援设施、设备等；h.办公生活及施工生产所需的建筑物、工作场所：包括办公室、住房及生活区、库房、贮料场、试验室、木工房、钢筋加工棚等；i.监测、测量与试验仪器设备：如噪声仪、PH试纸、粉尘/气体检测仪器、瓦斯监测仪器、万能表、压力表、全站仪、压力试验机、靠尺等；j.劳动保护用品：如安全帽、安全带、绝缘鞋等；k.安全防护用具：如安全网、安全绳等；l.周转性材料：如钢模95、板、脚手架等m.环保设施：如抑制扬尘的绿网、分类垃圾筒、隔油池、沉淀池、化粪池、出入门洗车槽等；n.保证工程施工质量的工作环境：如油漆作业工作环境等；o.保证施工安全的工作环境：如通风、照明、施工安全防护等工作环境；p.保证设备设施正常有效运转的工作环境：如供水、供电、防雷击、防风等工作环境；q.保证试验工作环境：如混凝土试件养护环境等。4.2.3物资准备项目部要按工程施工和管理策划安排，合理制定物资采购计划，按公司有关物资管理规定和物资管理程序做好物资采购、合同签定、验收、标识、搬运和贮存以及不合格物资的处理。并将物资的检验试验结果报监理，由其进行审查和验证。4.2.4施工技术参数的确定项目96、部要按有关施工规范及设计文件要求，做好如土工试验、配比设计等工作，确定各项施工技术参数。4.2.5质量、环境和职业健康安全教育与技术交底项目部要在人员上场进行施工前，包括外部劳务，及时按公司有关规定的职责、内容和方式按阶段、层次进行质量、环境和职业健康、安全生产教育和培训，并根据需要进行施工技术交底、安全技术交底、环保水保交底、目标和管理方案交底、施工图交底、规章制度交底、操作规程交底、质量通病预防措施、质量检验验收标准等交底。交底要确保发放到相关岗位。4.2.6与施工和管理有关许可证的办理项目部要根据施工需要，向当地相关部门办理施工安全许可证、爆破物品贮存许可证、爆破物品使用许可证、特种设备97、检定合格准用证、卫生许可证、动火证、渣土外运证、健康证、特种作业人员岗位证等。4.2.7申请开工项目部要按建设、监理单位规定要求及时进行口头或书面报告，进行报审报验，如进场的人员、物资、施工机械设备、临时设备设施、现场布置等。对建设、监理单位与工程项目施工有关的问询要及时予以答复。项目部做好开工前的各项准备，确认项目施工已具备开工条件后，按程序和规定提出开工申请，经批准后方可开工。4.3施工过程管理4.3.1项目部要严格按施工策划的结果，正确使用施工图纸、设计文件、施工标准规范、验收标准及适用的施工工艺、作业指导书按规定组织施工生产和管理。适用时，如预制梁施工，对施工过程实施样板引路。4.3.98、2项目部要按公司有关规定调配符合规定的操作人员，配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机械设备、检测测量试验设备。4.3.3项目部要落实和执行项目实施性施工组织设计、施工方案、施工进度计划、环境和职业健康安全管理方案及各项有关质量、环境和职业健康安全管理的管理制度、文件规定、程序及运行准则、施工规范、安全环保标准及操作规程、施工工艺和施工技术参数。4.3.4项目部要根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制。并做好安全警示标志。4.3.5项目部要根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行合理的策划和控制。4.3.6项目部要依据施工策划结果按相关法律法规、标准规范、操作规程及公司有关99、规定配置满足要求的安全生产、质量管理、环保和文明施工措施资金，合理安排施工进度，均衡生产，做好施工进度、施工技术、测量试验、消防及危险/爆破物品、物资、施工机械设备、劳务、分包、环保水保、职业健康、施工安全、劳动保护等各项管理工作。并按规定进行检查、监测，保证符合性。4.3.7项目部要采取措施对施工半成品、成品进行保护，按规定要求包装并监督实施。如工序交叉施工防护措施、必要的防护交接、设置护栏、警示牌、覆盖、铺盖草垫、指定专人看守等。竣工验收期，要指定专人定岗看守保护，未经项目部领导的同意，任何人不得擅自启用其设施和设备，直至工程交付。4.3.8项目部要对于不稳定和能力不足的施工过程，突发事件100、实施监控。4.3.9项目部要对分包方的施工过程实施控制。4.3.10项目部要采用施工及质量检验记录、检验试验报告、进度统计表等对施工过程及进度的进行唯一性标识和记录，施工过程要具有可追溯性。当发现标识不清或消失，要及时重新进行标识。当产品发生转移时，标识要同时进行转移。4.3.11项目部要对建设单位提供的施工图纸、技术文件及知识产权，要认真审核验证，按文件与资料管理要求予以登记标识和管理，防止损坏/丢失/泄漏。对于建设单位提供的未完工程，以及建设单位直接分包出去的，在公司施工承包合同中包含的工程完工后,都要进行质量检验验收和记录，合格后做好防护和维护。如发现问题时，要及时向顾客报告和沟通，予以101、解决，并做好记录予以保存。4.3.12项目部要确定对工程有直接重大影响的施工工序，如钢筋工程、模板工程、混凝土工程、隧道开挖、支护、衬砌等关键工序。并编制作业指导书，确定施工程序和方法、工艺参数、设备及人员要求等指导施工。4.3.13项目部要确定施工中无法验证，只有通过工艺参数的控制来间接实现质量的控制/有关性能问题只能破坏性检测或可能在后续施工或工程使用后才能暴露出来的施工工序，如预应力张拉、导管注浆、管道防腐、隧道防水板铺设、软土路基排水等特殊过程。并进行其实现所策划的结果的能力进行确认。包括对施工机具（如千斤顶、锚夹具、注浆机）、操作人员上岗资格、监测设备（如压力表）、施工程序和方法、工102、艺标准和文件等进行评审和鉴定，填写过程能力评审报告，由项目经理批准施工。要定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时重新进行施工能力再确认，同时要做好相应的记录。4.3.14 项目部对于需要进行外委检测和试验时，要选择具有相应的资质的检测和试验机构，按有关规定和程序进行委托检测和试验和验证。当建设、监理有对委托检测试验单位进行现场验证要求时，要以书面形式向委托检测试验单位传达验证的安排和检测试验服务放行的方法。4.3.15项目部要保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。4.3.15.1按建设、监理单位的要求报送各种与施工和管理活动有关的资料进行签认、核准，如单项分项103、施工方案、原材料检验报验单、隐藏工程检查记录、质量检验评定和验收记录、年/季/月施工进度计划等。4.3.15.2要通过日常主动征询、听取、质量报验与报签、质量验收活动、参加建设和监理单位组织的会议、接受检查与评比、接受有关反馈/批复/通知/文件等方式方法对政府部门、社区、建设、监理单位的建议、意见、评价等信息进行收集和监控。对建设、监理单位的意见和建议进行分析与合理性采纳。对建设、监理单位不满意的实物工程产品、物资原材料及半成品、施工进度、安全隐患、资源配置和施工管理活动要及时按质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合处理程序、改进和创新管理程序进行处理和书面答复与反馈。并对他们的评价、104、评比结果和不满意信息及其对处理和整改结果的反馈信息予以记录和保存，或保存相关签认记录和文件。4.3.15.3要按建设、监理单位规定要求及时进行口头或书面报告，申请现场质量检查和验收及对存在的安全隐患和质量问题处理结果的现场检查验证。如隐藏工程隐蔽前的质量检查、分项分部工程质量验收等。4.3.15.4对建设、监理单位与现场工程施工和管理有关的问询要及时予以答复。4.3.15.5项目部有关部门和人员要按职责及规定要求的方式接收和处理与工程建设有关方的信息。4.4竣工验收交付项目部要按施工承包合同及建设、监理单位规定要求提交竣工资料和申请验收报告，申请验交，并配合做好验收和交付各项工作及工程产品的防105、护，对存在的质量问题要按质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合处理程序进行处理，在处理结束后及时书面申请现场检查验证。并在交付后收集单位工程质量评定报告/验收报告和竣工验收报告/证书。4.5回访保修竣工工程项目保修期内，安全质量部要按合同及工程保修书规定要求组织项目部有关人员向建设/使用单位采用电话、函件等形式对进行回访(最少一次),询问工程项目的运营情况和保修要求，并做好记录。对交付使用后发生的质量安全事故、反馈的保修要求或建设/使用单位主动向公司提出的保修要求，要及时处理和答复，并按合同及国家、行业和地方标准要求组织进行保修, 执行质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合处理106、程序。对非保修范围内的维修及合同约定的其它服务也要在接到建设/使用单位要求后，组织实施，并按有关标准进行验收，交付。以满足法规、合同及建设/使用单位的要求。在保修活动结束后，要得到建设或使用单位的书面签认，并予以保存。对于保修、维修和服务的有关信息，公司安全质量部要进行收集，用于质量分析和改进。4.6外来参观学习人员安全管理项目部对于外来参观学习人员要进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。5记录CR161/16过程能力评审报告CR161/17顾客财产丢失/损坏/不适用处理记录环保水保控制措施1.目的为实现环境管理目标和管理方案，制定环保水保措施2.适用范围适用于公司环保水保107、运行活动控制。3. 职责与权限公司施工技术部负责对项目部的环保水保管理措施的制定与组织实施。4.1噪声排放和振动控制4.1.1合理布置施工现场，噪声排放较大的施工生产活动和设备设施应尽量远离敏感区域，同时根据需要设置围挡装置，包括施工现场围挡，隔离噪声。4.1.2选择和使用低噪声环保施工机械。4.1.3根据需要对空压机、电锯、发电机、金属切割机等噪声较大的设备设立专用工作间，隔离噪声。4.1.4合理安排施工过程，控制夜间施工，做到低噪低振。4.1.5控制人为噪声，做到轻拿轻放。4.1.6按规定要求进行噪声监测，超标时采取措施予以降噪。4.2污（废）水排放控制4.2.1根据需要和相关规定,设置施108、工现场场地排水、排污系统。4.2.2设置沉淀池、泥浆池、隔油池和化粪池或污水处理系统收集施工和生活废水（基坑/基础/隧道/桩孔/沉井等施工产生的废水、混凝土砂浆搅拌输送设备和施工机械设备运转/维修/清洗产生的废水、冲洗集料产生的污水、生活污水、粪便污水及施工产生的泥浆等）予以沉淀隔油和净化，并在监测满足规定要求后才可排放。粪便污水清运要由环卫单位进行。4.2.3施工期间，施工物料如沥青、水泥、油料、油漆等化学品等应堆放管理严格，防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。严禁机械在运转中产生的油污水未经处理就直接排放，或维修施工机械时油污水直接排放。4.2.5严禁非雨水类污（废109、）水直接排入市政管网、河流、水道、农田耕地、鱼溏、水库和灌溉系统中。严禁各类污（废）水排入饮用水源。4.3扬尘控制4.3.1根据有关规定对施工场地进行硬化或砂石化并保持经常清扫和洒水，可行时进行绿化。市区施工时，在现场车辆出入口处应设置冲洗设施进行车辆冲洗，适当时在出口处一段距离铺设湿草垫；对堆放的土方、砂石料采取覆盖或表面适当淋水降尘措。4.3.3水泥、石灰的贮存要设立封闭库房或覆盖。4.3.4对木工作业要设立工作间，防止木屑飘洒。4.3.5对散落的木屑和库房、道路周围及搅拌机前台的水泥、石灰等要及时清理，防止飘洒和扬尘。4.3.6施工现场垃圾应及时清运，未清运的垃圾应覆盖。4.3.7市区或110、人口密集区土方铲、运、卸等环节应淋水降尘。4.3.8高处建筑垃圾的清理应设立封闭的垃圾倾倒设施，底部应有专人淋水降尘，严禁凌空抛掷。4.3.9建、构筑物拆除产生扬尘可采取淋水降尘的措施处理。4.3.10喷射混凝土、打磨凿除作业、碎石作业应采取湿式作业。混凝土拌和机站(场) 应有防尘设备,并做好封闭、淋水和及时清扫工作。4.3.12装载水泥石灰、土石方、渣土、施工垃圾等运输车辆不得超载，造成遗洒，根据需要进行覆盖。4.3.13锅炉废碴、煤灰清运堆放要予以必要的覆盖，防止扬尘和遗洒。4.3.14土石方、渣土、施工垃圾等清运弃置要委托具备资格的单位进行。4.4废气排放控制4.4.1施工现场不能采用开111、敞式或半封闭式沥青熬化作业,并要在远离敏感社区的下风向处进行。4.4.2现场所使用的施工机械车辆应状态良好,尾气排放达标。4.4.3锅炉燃煤应选择低硫煤，并经环保局监测合格后，方可燃煤排烟。4.5废弃物及有毒有害物控制施工现场产生的废料、土石方、渣土、施工垃圾、泥浆、办公生活垃圾、锅炉废碴等废弃物要及时进行清理，不得堵塞河道和妨碍交通。并设置废弃物临时置放点和有标识的废弃物容器（“可回收”、“不可回收”，有毒有害废弃物要与其他废弃物区分单独封闭存，防止再次污染）进行废弃物的收集和存放。装载废料、土石方、渣土、施工垃圾、办公生活垃圾等废弃物运输车辆不得超载，造成遗洒，根据需要进行覆盖；在城市施工112、，需要按有关规定办理渣土准运证后选择有资格的单位进行清运和处理，并保存其相关资格证明和委托协议。废料、土石方、渣土、施工垃圾等废弃物的处理不得影响社区、排灌系统及农田水利设施，不得向江河、湖泊、水库和专门堆放地以外的地方倾倒。应按图纸规定或监理工程师或当地主管部门的指示在适当地点设置弃置场地，有条件时，力求少占土地，采取水土保持措施，对弃土进行整治利用。4.5.4废机油、油漆（含抹油棉丝/车辆带油零件/蓄电池/抹油棉丝/带油机械设备零件/油筒/油漆筒）/墨粉/炸药雷管/蓄电池等有毒有害物要按相关规定管理，不得泄露。其废弃物交由供应单位进行处理。废旧电器/电池/防水卷材废料/废金属屑/沥青废渣委113、托经政府批准的废弃物收购单位进行处理。4.6油泄露控制4.6.1按有关规定要求选择和维修施工机械设备,防止油的滴、漏。禁止机械在动转中产生的油污水未经处理就直接排放，或维修施工机械时油污水直接排放。4.6.2对油品存放场地进行硬化，设置接托油装置，防止油泄露。4.7有害限量物质控制4.7.1对存在有害限量物质要求的物资，应在采购合同中予以明确相关要求，并在进货验收过程中认真检查其提供的有害限量物质检测合格报告。4.8强光排放控制4.8.1在施工现场周围有有敏感社区时,尽量不采用强光照明。4.8.2对强光照明源和焊接强光设置遮挡。4.9水土保持与能源、资源控制施工取（借）土应选在高地、荒地上，尽114、量不占耕地，同时注意保护绿色植被,且不得影响生态结构，避免对现有的或规划的文物遗址造成破坏。当必须从耕地取土时，应将表面种植土铲除，集中成堆保存，并在工程交工前做好还地工作。在多年的经济作物区或重要的绿化带，不得设置取土坑。在河床采砂砾材料时，必须注意防止对河流状态的改变，必须经河道航道主管部门批准，按照批准的范围和作业方式开采。采石场的位置，应征得当地政府及环境管理部门的同意并办理必要的手续。在施工期间应始终保持工地的良好的排水状态，修建必要的临时排水渠道（包括施工场地、路基边坡桥台锥坡、隧道洞门、洞口等），并与永久性排水设施相连接，不得干扰河道、水道或现有灌溉或排水系统的自然流动和水文状态115、的改变，避免冲刷与淤积的发生。雨季填筑路堤应随挖、随运、随填、随压实，依次进行；每层表面应筑成适当的横坡，使不积水。开挖或填筑的土质路基边坡应及时采取防护措施，防止雨季到来时水流对坡面的冲刷而影响排水系统的功能，减少对附近水域的污染；路堑开挖应注意施工顺序和方法，防止边坡坍塌。土石方、渣土、施工垃圾等废弃物，不得向江河、湖泊、水道、水库和灌溉或排水系统处倾倒，避免产生淤积或堵塞。山坡弃土应尽量避免破坏或掩埋路基下侧的林木、农田及其它工程设施。沿河弃土应避免壅塞河道、改变水流方向和抬高水位而淹没或冲毁农田、房屋。4.9.5对于弃（碴）方场地应统筹安排，尽量远离河道，尽量不要压盖植被，尽可能选择荒116、地，及时对弃方进行整平压实，并在其表面植被覆盖或用作耕地；对弃碴的下部和边角宜砌筑拦渣坝或墙，以防止水土流失。4.9.6施工中应注意合理规划施工便道、建、构筑物，减少对耕地的占用和林木、绿色植被的破坏，在施工期间工程破坏植被的面积应严格控制，除了不可避免的工程占地、砍伐以外，不应再发生其它形式的人为破坏。当完工后，应移去、拆除和处理好全部临时工程与设施，并将临时工程与设施、料碴所占用的区域妥善进行清理和恢复植被，减少对河道、溪流的侵蚀，防止沉渣进入河道或溪流。并严禁施工人员进行偷猎。4.9.7施工中应注意合理规划施工便道、施工中应选择和使用低能耗的施工机械设备与装置，同时避免空转现象，节能降耗117、。4.9.8对于物资材料应做好贮存保管工作，防止损坏变质，通过限额领料和优化加工方法，减少消耗。4.9.9对于用电设备、电器要注意不得非工作运转，同时避免长流水、长明灯现象，节能降耗。4.10社会与人文环境安全的控制4.10.1工程施工期间，应采取有效措施保护施工现场与附近的建（构）筑物、道路、地上管线等公共设施。施工机械的使用与操作，不得对建（构）筑物、道路、地上管线等公共设施造成受到损坏或污染。4.10.2在进行基础/基坑/地下工程施工前，要与有关部门联系，查明地下管线的具体位置和现状及其所有者或产权管理部门，制定可靠的施工方案或拆除移动方案，报有关部门和现场监理审批后方可进行施工。在进行118、施工作业前，应事先通知当地有关产权管理部门，并应在产权部门的代表在场时进行作业。并在施工前对施工人员进行交底，在施工过程中进行严格监控。4.10.3施工中如发现文物古迹，不得移动和收藏，应保护好现场，防止文物流失，并暂时停止作业，立即将有关情况报告监理及当地文物保护部门。在主管部门未结束处理前，不得重新进行作业。4.10.4为避免影响附近建（构）筑物的稳定和对其造成损坏，在进行基础/基坑开挖和拆除作业前要根据实际情况制定安全可靠的施工开挖方法、支护或防护措施，并在施工前对施工人员进行交底，在施工过程中进行严格监控。4.10.5为避免影响地上建（构）筑物的稳定和对其造成损坏及地下水位严重下降与地119、表严重下沉等情况的发生，在进行隧道/地下工程施工前要要根据实际情况制定合理、安全的施工方案和开挖支护方法、以及施工防排水方法，遵循“以堵为主，防排结合，注意地质观察，超前地质预报以及短进尺，多循环，弱爆破、勤量测、超前支护“的原则，并在施工前对施工人员进行交底，在施工过程中进行严格监控。施工降水作业应设截流装置，防止地下水位下降过快引起地表下降及影响地面道路交通和建构筑物稳定等情况。4.10.7在进行桥涵顶进施工前，要制定合理的施工方案，对施工人员进行技术交底，在施工过程中进行严格监控，防止土方坍塌和影响道路/铁路的运营。4.10.8在进行既有线施工前，要制定合理的施工方案和行车线路边施工的防120、护方案，报铁路运输管理等部门审批；在施工中合理组织作业，严格既有线施工管理程序，严格材料堆放装卸整理，严格组织实施，严格监控，防止造成既有线设施的损坏和行车事故的发生。4.10.9当工程施工可能会对道路交通产生干扰时，应设置必要的路障、警告信号等。 4.10.10爆破作业时要注意飞石安全距离和安全防护，根据周边情况控制爆破药量，减少振动。4.10.11为防止火灾爆炸事故的发生，要按有关消防法规做好消防管理工作，按锅炉有关安全法规做好锅炉操作等管理工作，按公司物资管理规定做好易燃易爆、油品、火工品和危险化学品的管理工作，按有关安全管理规定做好动火作业管理工作，按有关安全规定做好电气电器、电力设施121、和线路的操作维修工作。应急准备和响应管理程序1.目的通过应急准备和响应，预防或减少在紧急情况和事件事故发生后随之产生的有害环境影响和可能随之引发的疾病和伤害。2.适用范围适用于公司办公活动、施工生产活动过中潜在的紧急情况和事件事故的确定、进行应急准备和响应。3.职责与权限3.1公司施工技术部负责组织确定公司潜在的环境污染紧急情况和事件事故，制定、评审和修订公司环境污染应急预案，并组织演练。3.2公司安质部负责组织确定公司潜在的施工安全紧急情况和事件事故，制定、评审和修订公司安全生产事件事故应急预案，并组织演练。3.3公司办公室负责组织确定公司办公区域和办公活动的潜在的紧急情况和事件事故，制定、122、评审和修订公司机关的环境和安全应急预案，并组织演练。3.4各项目部负责组织确定项目潜在的紧急情况和事件事故，制定、评审和修订项目环境和安全事件事故应急预案，并组织演练。3.5公司各单位/部门和人员负责应急预案的实施。4.工作程序4.1潜在紧急情况和事故的确定根据公司性质、业务范围、工程特点/区域/部位、施工方法、设施设备、施工环境及相关法规等确定潜在的紧急情况和事件事故。4.2应急预案的制定公司在实施环境和职业健康安全管理体系后和工程项目施工生产进行前要针对潜在紧急情况和事件事故，根据实际需要，并要考虑周围环境和相关方，制定应急预案。报公司总经理/分管机关公司领导/项目经理审批后实施。应急预案123、要包括：潜在的紧急情况和事件事故、为防止潜在的紧急情况和事件事故应采取的预防措施、应急准备措施、紧急情况和事件事故发生后的响应程序和措施、信息交流内容/方式/方法和要求、应急演练要求等。4.3应急培训应急预案制定后要及时通报至各有关单位/部门和人员，并组织进行学习和培训，使各有关单位/部门和人员了解和掌握急准备与响应的作用、职责程序以及方法要求等。4.3应急准备与响应的实施各责任单位/部门和人员负责按应急预案规定进行应急准备与响应的实施。4.4纠正与完善环境和职业健康安全事件事故的处理执行质量、环境和职业健康安全问题及事件事故处理程序。4.4.2紧急情况和事件事故发生后，责任部门应组织进行原因124、分析，必要时制定和实施改进措施予以实施，执行改进和创新管理程序。4.4应急演练在可行的情况下，应定期组织进行应急演练，测试应急程序，评价应急预案的充分性和适宜性。适当时，也可以包括利害相关方参与，如消防、医护、邻居等。4.5应急预案的评审和修订公司机关和项目部每年要对应急预案进行一次评审，必要时修订。4.5.2在进行应急演练后或紧急情况和事故发生后，必须要对应急预案进行评审，必要时进行修订工程质量检验验收与环境和职业健康安全绩效监测管理程序1.目的通过对工程质量检验评定与验收及环境和职业健康安全绩效监测活动的控制，确保可以有效地验证工程质量和与环境和职业健康安全绩效是否满足规定的要求，便于对不125、满足要求的工程产品或绩效采取纠正和纠正措施，向顾客提供合格的工程产品，持续改进管理体系的有效性。2.适用范围适用于公司工程质量检验评定与验收及环境和职业健康安全绩效监测活动的管理。3. 职责与权限3.1公司安全质量部负责公司工程质量检验评定和验收交付、危爆物品和消防工作、施工安全绩效监测活动的管理。3.2施工技术部公司能源管理绩效和环境绩效监测活动的管理。3.3公司办公室负责公司机关办公区域和办公活动的环境和职业健康安全绩效监测。3.4公司设备运输部负责公司机械设备管理环境与职业健康安全绩效监测活动的管理。3.5公司物资部负责公司物资管理环境与职业健康安全绩效监测活动的管理。3.6测试中心负责126、公司的检试验活动的管理。3.7公司社保管理部负责公司职业病防治和和卫生防疫管理绩效监测活动的管理。3.8项目部负责项目的工程质量检验验收和竣工交付与环境和职业健康安全绩效监测的实施和管理。4.工作程序4.1工程质量检验评定与验收和竣工交付4.1.1 工程质量检验评定和验收要依据项目实施性施工组织设计和施工方案确定的工程项目质量检验评定和验收的程序和方法在工施工工序（检验批）、分项、分部、单位工程结束后及时进行。4.1.2 工程质量检验评定和验收必须依据有关国家、行业、地方或合同规定的施工及验收规范、检验评定标准及试验标准和规程，使用合格有效和满足准确度要求的测量、检验与试验仪器和设备，并由具备127、资格的质检和试验人员进行，按规定格式填写质量检验评定/验收记录和试验报告，签字确认后按规定程序报建设/监理/设计单位及相关主管部门签认验收,并做好保存工作。在工程产品未经检验和试验满足合同/检验评定与验收标准规定要求或得到有权放行人员签字同意放行前，不得转入下道工序或交付。如由于建设单位急于使用，部分工程甩项竣工，剩余部位另行安排完成时，要在确定其工程质量满足顾客及施工合同规定的要求的情况下，并经相关部门批准后方可办理交付。4.1.4在工程竣工后，要严格按照国家行业及施工合同中规定的验收标准进行自查，对存在的问题进行整改合格后，准备竣工验收资料，向建设单位提交竣工报告申请验收，并做好配合验收和128、交付工作。同时要将经过有效签认的竣工验收报告予以留存。当工程产品经检验和验收不满足要求时,或竣工验交过程中不满足要求时,按质量问题/事故处理，并要对处理结果进行再次验证，以证实其符合要求。对质量问题/事故的性质以及随后所采取的任何措施的要予以记录和保存。执行质量、环境和职业健康安全问题、事故与不符合处理程序和改进和创新管理程序。4.1.6工程资料要按公司有关规定进行管理。工程资料的形成应与工程进度同步，并按规定及时向有关方移交相应资料，归档的工程资料应符合档案管理的规定。4.2环境绩效监测4.2.1监测内容与方法:4.2.1.1噪声: 有敏感社区的，按建筑施工场界噪声限值标准中的噪声测量阶段和129、方法进行测量。4.2.1.2污（废）水：排放前利用观察和PH试纸及委托水质化验等方法进行监测。4.2.1.3扬尘：根据情况定期或连续观察监测。4.2.1.4废气：根据有关法规委托测量。4.2.1.5废弃物、有害物泄露：根据情况定期或连续观察监测。4.2.1.6油污染：根据情况定期或连续观察监测。4.2.1.7放射性及有害限量物质：根据有关规定委托检测。4.2.1.8强光：出现强光源后,利用观察和与受影响的社区与居民沟通等方法进行监测。4.2.1.9材料消耗：定期数据统计。4.2.1.10水土保持、资源保护、社会与人文环境安全影响等情况的绩效监测可根据情况采取定期/连续/必要时进行现场观察监视、130、沉降观测等方法进行监测。4.2.1.11当出现异常和紧急情况时，要随时进行监测，并进行动态跟踪，直到情况恢复正常为止。4.2.2监测结果的评价与问题的处理在绩效监测活动结束后，要及时依据有关法规、标准和公司及项目的环境管理目标、指标对监测结果进行评价，确定是否满足要求，并进行环境信息交流。对不满足要求的要进行处理和改进，执行质量、环境和职业健康安全问题、事故与不符合处理程序和改进和创新管理程序。4.3职业健康安全绩效监测4.3.1监测内容:危险源和职业健康安全风险的特性及其状况。4.3.2监测方法:4.3.2.1依据国家、行业和地方相关法律法规、标准、安全检查标准及公司的安全检查标准进行经常性131、与定期检查相结合、定量与定性检查相结合的主动的职业健康安全绩效监测。（如定期体检、日常与定期安全生产检查、噪声值进行定量测量、瓦斯气体的定量检测、高处作业人员是否按使用了安全带等定性检查）。4.3.2.2被动性的职业健康安全绩效监测:对已发生的安全事故、事件、职业病、财产损失和其它不良绩效等的统计分析。4.3.3监测结果的评价与问题的处理在绩效监测活动结束后，要及时依据有关法规、标准和公司及项目的职业健康安全目标指标对监测结果进行评价，确定是否满足要求，并进行信息交流。4.3.3.2对发现的和发生的安全隐患、事件事故要及时进行处理和改进，执行质量、环境和职业健康安全问题、事故与不符合处理程序和132、改进和创新管理程序。4.3.3.2被动性的职业健康安全绩效监测统计分析后，根据情况采取改进措施，执行改进和创新管理程序。4.4监测仪器、监测评价人员及记录的要求监测仪器、器具等必须具有法定的准确度，并在有效期内才能使用。监测评价人员要具备相应的法规知识和技能。监测的数据和结果要进行充分的记录，予以保存，以便于后面的纠正和预防措施的分析。5.记录CR161/24监督检查/监测记录CR161/25不符合整改通知单质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合处理程序1.目的通过对质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合的调查与处理，防止不合格工程产品转序、交付和投入使用，防止事故、事件和不符133、合的扩大，减少环境影响。2.适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全问题、事故、事件与不符合的调查与处理。包括交付及使用后出现的质量问题/事故的调查与处理。3. 职责与权限3.1公司施工技术部负责公司环境污染事故事件与不符合的调查与处理活动的管理；负责组织或参加环境污染事件事故的调查处理与向上级主管部门报告。3.2公司安全质量部负责公司质量和职业健康安全问题、事故事件与不符合的调查与处理活动的管理；负责组织或参加质量和职业健康安全事件事故的调查处理与向上级主管部门报告。3.3公司工会负责参加质量和职业健康安全事故的调查与处理。3.4公司社保管理部负责职业病的调查与处理。3.5公司各部门负责内134、外审发现的不符合的评审与整改。3.6项目部负责项目的管理体系不符合、质量问题、环境污染问题、安全隐患的组织调查、处理与整改，并进行结果验证；负责等级责任安全质量事故和重大环境污染和重大环境安全事件的记录、报告和事故现场的保护，并负责参加和配合质量、环境和职业健康安全事件事故的调查与处理。 4.工作程序4.1记录、报告与现场保护 质量、环境和职业健康安全问题、事故、事件与不符合发现或发生后，要做好情况记录和标识，包括质量检验试验/验收记录、检查监（检）测记录、审核记录、现场标识等。质量、环境和职业健康安全事故事件发生后，各单位要按有关规定要求向公司、建设、监理及当地政府主管部门做出书面报告，内135、容适用时包括：项目名称、事故发生时间、地点，事故发生的简要经过，造成的工程损伤、环境污染和破坏情况、伤亡人数、直接经济损失的初步估计，事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等。同时做好现场抢险和现场保护工作，防止事故扩大。4.1.3停止不合格工程产品或造成环境和职业健康安全问题、事故、事件与不符合的下道工序施工或活动，不合格工程产品不得转序、交付或投入使用。对于交付或使用后出现的质量问题/事故的工程项目，要与建设/使用单位协商，采取措施予以调查处理。4.2调查、评审与处置、处理和整改措施的确定和实施相关部门和项目部根据职责组织进行质量、环境和职业健康安全问题、事故、事件与不136、符合的调查与评审，确定其现状、性质、影响、趋势和产生原因。制定与问题和环境影响的严重程度和面临的职业健康安全风险相适应的处置、处理或整改措施（要包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求等内容，重大事故隐患要包括临时控制措施和应急预案）予以实施，并根据情况报上级主管部门/建设/监理/政府主管部门等单位和部门审批后实施，以纠正现状、处置质量问题与质量事故（返工或返修），防止事故、事件和不符合的扩大和减少环境与安全影响，满足规定的要求。同时分析确定可能导致或导致问题、事故、事件与不符合发生的管理体系问题及其它因素，识别纠正措施的需求、预防措施和持续改善的的机会加以改进。4.3处137、置、处理或整改结果的验证为验证质量、环境和职业健康安全问题、事故、事件与不符合的整改结果的符合性。相关单位或部门要按职责依据有关法律法规、标准、规范和规定要求对质量、环境和职业健康安全问题、事故、事件与不符合处置、处理或整改的结果组织进行验证。并根据规定报经上级主管部门/建设/监理/政府主管部门等单位和部门进行验证和确认。并经现场质量、安全、环保专职检查人员批准后方可放行或交付。不满足规定要求的，由责任单位重新进行处置、处理或整改。4.4记录的要求在进行质量、环境和职业健康安全问题、事故、事件与不符合的评审与调查，处置/处理或整改措施的确定、实施和结果验证与确认、所批准的放行、让步接收的各个环138、节均要做好记录，并做好保存和归档。包括事故报告、评审与调查记录/报告、处置/处理或整改措施及其审批意见、处置/处理或整改实施记录、处置/处理或整改结果验证记录/报告及审批意见等。5.记录CR161/26不合格品评审/处置报告CR161/25不符合整改通知单管理体系过程监测程序1.目的通过根据过程对工程质量、安全和环境的符合性及管理体系有效性的影响，进行管理体系过程监测，验证公司管理过程的适宜性和符合性，验证过程实现所策划的结果的能力，验证公司环境和职业健康安全管理方案和运行准则是否得到有效实施和保持，验证产品、活动和绩效是否符合相关法律法规的要求。并对管理体系过程运行不符合予以纠正，对不符合环139、境与职业健康安全管理方案、运行准则和相关法律法规及未能达到所策划的结果的过程、产品和活动采取纠正和纠正措施，以对过程管理实施持续改进，确保产品的符合性和管理目标的实现。2.适用范围适用于公司管理体系过程的监测活动管理。3. 职责与权限3.1公司办公室负责公司机关的环境与职业健康安全管理方案的实施情况、应急预案的实施情况及运行控制情况进行监测。3.2公司各部门依、人员据管理职能和岗位职责对项目部和（或）其他部门的相关管理工作的实施情况进行监测。3.3项目部负责项目管理目标实现情况和施工过程的监测，并对下属施工队伍，包括外部劳务的施工能力进行监督检查。4.工作程序4.1过程监测内容、方法和频次4.140、1.1监测内容目标、管理方案的实现情况；法律法规、标准规范和其它要求遵守情况；管理制度规定、程序、措施、操作规程执行落实情况；岗位职责的落实和目标的实现情况；对整改要求的落实情况；施工策划结果的实施情况；对公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实情况；施工承包合同履约情况；分包方履约情况；实物工程质量、环境和职业健康安全绩效。监测方法和频次根据情况采取资料审核、现场检查、信息核查、工作报表报告等方法进行监测。通过内部审核与管理评审进行管理体系过程监测，执行内部审核管理程序、管理评审程序。4.1.2.2公司各相关部门、人员按照公司有关规定的要求和频次进行过程监测（每年至少一次/施工工期在一141、年内的项目至少一次）。4.1.2.3项目部对管理体系过程，包括施工过程及下属施工队伍，及外部劳务的施工和管理活动和能力进行连续监测（包括综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查监测等）。4.1.3监测实施公司各相关部门、人员依据管理职责权限和岗位职责，按照公司有关规定的要求和需要实施过程监测。过程监测实施要制定监测计划，包括监测检查依据、内容、人员（须具备相应资格或能力）、时机、方法和记录，并充分考虑管理中的薄弱环节、有关的意见和建议、以往检查的结果。4.2考核评价与改进过程监测活动结束后，各部门、项目部、审核组要对管理体系过程实现所策划的结果的能力进行考核评价，对所发现的过程运行142、的不符合要及时书面通知责令责任单位进行纠正，对未能达到所策划的结果、不符合环境和职业健康安全管理方案、不符合运行准则、不满足相关法律法规和其它要求的过程、产品和活动采取纠正和纠正措施（要包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求等内容，重大事故隐患要包括临时控制措施和应急预案）。并对整改结果的有效性进行验证，确保产品的符合性和管理目标的实现。并兑现奖罚。4.3记录的要求过程监测相应记录要由各检查监测单位按公司有关和记录管理程序做好保存和管理。5.记录CR161/24 监督检查/监测记录CR161/25 不符合整改通知单内部审核管理程序1.目的通过策划和实施内部审核，验证公司143、质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合管理的策划安排和标准的要求，并得到有效的实施和保持，能否有效地满足公司管理方针和目标的要求。2.适用范围适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核。 3.职责与权限 3.1 公司安全质量部负责公司内部审核活动的策划、组织实施与监督，并对内审员的能力进行评价，收集整理和保存内部审核记录。3.2 审核组长负责领导审核组按内部审核活动的策划安排实施审核，做出对受审核方体系运行符合性与有效性的评价，编制和发放内部审核报告、确定和发放并验证不符合报告，收集整理内部审核发生的所有记录,提交安全质量部保存管理。3.3 审核员负责在审核组长领导下，参与对受审核144、方体系运行符合性与有效性的评价，按内部审核活动的策划安排实施审核，做好记录，编制不符合报告交与审核组长。3.4 受审核方负责按要求接受审核，提供保证审核有效进行所需的资源，制定并实施纠正措施，对不符合项进行整改。4.工作程序4.1审核策划 4.1.1每隔一年，由安全质量部根据以往审核的结果、环境因素和职业健康安全风险评价的结果、项目特点及施工过程中发现的问题、顾客投诉和相关方抱怨，结合各项目、过程的重点进行内部审核方案的策划，确定审核准则、范围、频次和方法，并制定内部审核计划报管理者代表批准后实施。审核范围应覆盖公司管理体系运行的所有单位/部门和项目部。选择的审核员需要具体相应的能力，确保审核145、实施过程的客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作。4.1.2当管理体系标准更改/发生重大质量/环境/职业安全事故或顾客和相关方有严重抱怨和投诉时由公司安全质量部根据情况制定追加审核计划，报管理者代表批准后实施。4.2 审核准备内部审核计划下达与受审核方沟通-确定现场审核目的、范围、日程安排及审核方法和资源需求现场审核计划的调整-编制审核检查表准备审核记录。4.3现场审核实施首次会议（介绍现场审核目的、范围、日程安排及审核方法）实施现场审核，收集客观证据，做好审核记录审核组内部沟通，确定不符合，做出审核结论与受审核方沟通，确定不符合项报告-末次会议（对受审核方和体系运行做出评价、提交不合格项报146、告，提出整改要求和改进建议）-受审核方表态。4.4不符合项的整改及跟踪验证4.4.1受审核方领导要在末次会议结束后组织对不符合项报告进行原因分析，制定纠正措施，并在规定时间（0-30-60天）内实施整改。4.4.2纠正措施的制定要在内审员的指导下进行，并经其认可后方可实施。4.4.3不符合项整改结果的见证材料按审核组的要求（30-60天内）报公司安全质量部。4.4.4安全质量部组织审核组根据需要进行现场或书面验证。4.5审核报告的编制与发放审核组长负责编制审核报告，向公司领导和受审核方发放，并交安全质量部备案。4.6审核记录的要求4.6.1内部审核有关记录必须真实可靠，并具有可追溯性。4.6.147、2审核组长负责收集整理内部审核发生的所有记录,在现场审核结束后提交安全质量部保存管理。5.记录CR161/20 首末次会议签到表CR161/21 首末次会议记录表CR161/22 内部审核检查记录CR161/23 不符合项报告顾客满意度监控管理程序1.目的通过有效地对发包方及相关方满意程度实施有效的监控，确保向其提供满足要求的工程产品和施工承包服务，增强其满意程度。同时也是对公司业绩的一种测量。2.适用范围适用于公司对发包方及相关方满意程度进行监控活动的管理。3. 职责与权限3.1公司安全质量部负责全公司范围的顾客满意程度进行监控。3.2公司办公室负责发包方与相关方投诉的处理。3.3项目部负责148、在施工和交付阶段的满意程度进行监控。4.工作程序4.1项目部要定期（每年必须进行一次）征询建设、监理单位对项目的实物工程质量、施工安全、环境保护、施工进度和施工管理活动的建议、意见、评价和要求。对建设、监理单位的意见和建议要进行分析与合理性采纳。4.2项目部要对建设、监理单位的合理要求和不满意的问题和隐患要及时按质量、环境和职业健康安全问题、事故与不符合处理程序、改进和创新管理程序进行处理和书面答复与反馈。并对建设、监理单位的评价和不满意信息及其对处理和整改结果的反馈信息予以记录和保存。向公司相关部门进行信息传递。4.3在接到发包方及相关方投诉时，应立即报告公司领导，在其作出指示后，及时进行处149、理和书面答复。由相关职能部门及时组织项目部对投诉的问题按公司改进管理程序和（或）质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合处理程序进行处理，在处理结束后及要得到顾客的确认，并保存其确认的证据。4.4安全质量部要收集发包方及社会对我公司的的评价意见、抱怨投诉及其对处理结果的反馈意见等信息。并每年组织进行一次综合分析和评价，做出很能满意/满意/比较满意/基本满意/不满意的评价，做为公司业绩的一种测量评价，并找出与发包方和市场需求的差距与薄弱环节，提交管理评审作为改进的依据。a.很满意：工程施工承包合同履约率100%，顾客满意程度调查为“很满意”。并获得了超越，如样板工程/文明工地/优质工程/顾150、客检查评比综合排名前3/10名/其它表彰等。b.满意：工程施工承包合同履约率100%，顾客满意程度调查为“满意”。c.基本满意：最终交付的竣工工程质量满足施工承包合同要求；顾客满意程度调查为“基本满意”。d.不满意：合理投诉没有得到有效处理和顾客的结果确认或发生的等级责任安全质量事故/环境污染事件/环境安全事故没有得到有效处理；顾客满意程度调查为“不满意”。5.记录CR161/19顾客投诉、意见及评价情况登记表CR161/35施工承包服务意见征询表合规性评价管理程序1.目的通过定期评价对适用法律法规和其它要求的遵守情况，履行遵守法律法规要求的承诺。2.适用范围适用于公司对适用环境与职业健康安全151、法律法规和其它要求的遵守情况的评价活动。3. 职责与权限3.1公司施工技术部与安全质量部负责定期评价公司对适用法律法规和其它要求的遵守情况，并对项目部对适用法律法规和其它要求的遵守情况的评价活动进行指导、监督和检查。3.2公司办公室负责定期评价公司办公活动和办公环境对适用法律法规和其它要求的遵守情况。3.3项目部负责定期评价本项目对适用法律法规和其它要求的遵守情况。4.工作程序4.1评价内容公司机关及施工项目的环境与职业健康安全绩效是否符合相关法律法规和其它要求。4.2评价信息来源a.环境与职业健康安全绩效监测报告或监测记录；b.政府/建设/监理单位的监测与评价文件；c.竣工报告/环评报告/事152、件事故报告。4.3评价方法环境与职业健康安全绩效与相关法律法规和其它要求对照评价。4.4评价实施和要求4.4.1项目部每年定期一次合规性评价。并将评价资料及时报送到公司施工技术部与安全质量部备案。4.4.2公司办公室、施工技术部与安全质量部每年要定期进行一次公司机关和公司合规性评价。4.4.3参加合规性评价人员要熟悉相关法律法规和其它要求。4.5不合规的处理4.5.1环境与职业健康安全绩效不符合相关法律法规的，按质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合处理程序、改进和创新管理程序进行处理。4.5.2绩效不符合其它要求的，要进行整改和整改效果验证。并根据情况按质量、环境和职业健康安全问题、153、事件事故与不符合处理程序、改进和创新管理程序进行处理。对合规性评价的结果和问题处理结果要予以记录和保存，并提交管理评审。5.记录 CR161/08 合规性评价记录改进和创新管理程序1.目的通过持续过改进和创新管理体系的有效性，提高公司的管理水平和绩效，增强顾客满意。2.适用范围适用于公司管理体系和过程的改进创新活动管理。3. 职责与权限3.1公司安全质量部负责对公司各部门和项目部的改进和创新管理活动进行指导、监督和检查。3.1公司各部门和项目部负责改进和创新管理活动的实施。4.工作程序4.1改进和创新方法利用方针目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审进行分析和评价，制定改进和创新154、目标和措施，并跟踪、反馈改进和创新的结果和效果。4.2纠正措施的采取与实施对发包方/相关方的投诉和严重抱怨、内外部审核出现的不符合、违反相关法律法规的不符合、质量事故、多次出现的质量问题、环境绩效不符合、职业健康安全事故事件及不符合，按下列程序实施纠正措施：责任单位对不符合/投诉/抱怨/事故/事件进行评审-确定其产生的原因评价确保其不再发生的措施的需求对其原因和将采取的措施进行危险源进行辨识、风险评价与控制策划-确定和实施所需的措施记录并沟通所采取措施的结果由审核检查单位或责任单位的业务管理部门对纠正措施的有效性进行评价。4.3预防措施的采取与实施对质量通病、多次出现的安全隐患、潜在的环境绩效155、不符合和潜在的职业健康安全事故事件及隐患，由各单位/部门依据需要采取预防措施予以实施；对通过数据分析所确定的需要采取预防措施的改进需求，由相关单位/部门依据需要采取预防措施予以实施，程序如下： 确定质量通病、多次出现的安全隐患、潜在的环境绩效不符合和潜在的职业健康安全事故事件产生的原因评价防止其不发生的措施的需求对其原因和将采取的措施进行危险源进行辨识、风险评价与控制策划-确定和实施所需的措施记录并沟通所采取措施的结果对预防措施的适宜性和有效性进行评价。4.4纠正和预防措施采取与实施原则应与问题和环境影响的严重程度和面临的职业健康安全风险相适应。措施要包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机156、构和人员、时限和要求等内容，重大事故隐患要包括临时控制措施和应急预案。4.5文件的修改和记录要求如纠正或预防措施富有成效，确认要形成制度，按文件和资料管理程序修改、评审和确定有效和适用后予以实施，并对改进和创新记录按规定予以保存。修改后文件最新版本及时传达到相关单位部门和岗位。5.记录 CR161/28 纠正和预防措施记录数据分析管理程序1.目的通过对监视和测量结果及其它有关来源的数据进行分析，以证实公司管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进公司管理体系有效性，实施持续改进。2.适用范围适用于公司管理体系过程有关活动和效果的数据分析管理。3. 职责与权限3.1公司安全质量部负责对公157、司各部门和项目部的数据分析管理活动进行指导、监督和检查。3.2公司各部门和项目部负责数据分析管理活动的实施。4.工作程序4.1信息数据的收集整理4.1.1公司安全质量部负责收集整理的信息数据内容包括：公司质量、环境和职业健康安全目标实现情况公司施工承包项目的工程质量情况（工程质量优良率、合格率、质量问题、质量事故）、环保水保情况（不符合）、施工安全情况（安全隐患、安全事故）政府部门、顾客与相关方对公司施工承包项目的工程质量、环保、施工安全及其管理活动的意见、评价和投诉及对不满意情况和投诉处理后他们的满意信息，包括回访和服务信息安全质量检查及内、外审最终评审结论与不符合项信息管理评审结论与输出信158、息本部门负责管理的体系过程在机关各部门和项目部实施的符合性和有效性信息最新的相关法律法规、标准和管理体系标准合规性评价结果顾客满意度监控评价结果及同行业的经验教训竣工验收报。4.1.2公司施工技术部负责收集整理的信息数据内容包括：公司施工承包项目的施工进度控制情况工程建设单位对公司施工承包项目施工进度及其管理活动的意见、评价和投诉及对不满意情况和投诉处理后他们的满意信息本部门负责管理的体系过程在项目部实施的符合性和有效性信息能源绩效。4.1.3公司物资部负责收集整理的信息数据内容包括：公司施工承包项目的材料节约、不合格物资及供方名称公司施工承包项目的物资管理活动的符合性和有效性信息。4.1.4159、公司设备运输部负责收集整理的信息数据内容包括：公司施工承包项目的租赁的设备和服务不符合情况公司施工承包项目的施工机械设备的状态及施工能力公司施工承包项目的施工机械设备管理活动的符合性和有效性信息。4.1.5公司经济管理负责收集整理的信息数据内容包括：公司施工承包合同的履约情况外部劳务履行合作合同的情况。4.1.6公司其它部门负责收集整理本部负责管理的过程在各部门或项目部实施的符合性和有效性信息。4.1.7项目部负责收集整理的信息数据内容包括：项目质量、环境和职业健康安全目标实现情况项目工程质量情况信息（质量检验试验结果、工程质量优良率、合格率、质量问题、质量事故）、环保水保情况信息（绩效监测结160、果、不符合）、施工安全情况信息（绩效监测结果、安全隐患、安全事故）施工进度情况政府部门、建设、监理与相关方对项目的工程质量、施工进度、环保水保、劳动保护、施工安全及其管理活动的建议、意见、评价及对不满意情况和投诉处理后他们的满意信息项目的安全质量检查及内、外审不符合项信息管理评审输出信息项目物资供方/外部劳务/设备租赁方/外委检测试验方履行合同的情况。项目施工材料节约情况、施工机械设备的状态及施工能力项目合规性评价结果与项目顾客满意度监控评价结果管理体系过程在项目部实施的符合性和有效性信息项目竣工验收报告。4.1.8公司各部门需要收集的数据信息可通过与顾客沟通接受政府部门、顾客与相关方对公司施161、工承包项目的工程质量、环保、劳动保护、施工安全及其管理活动的意见、评价和投诉及对不满意情况和投诉的处理结果资料的收集内、外部审核活动对其它部门和（或）项目部的现场监督检查（绩效监测）活动信息交流与协商沟通管理程序获得。4.1.9项目部需要收集的数据信息可通过与顾客沟通接受政府部门、建设、监理单位与相关方对公司施工承包项目的工程质量、环保、施工进度、施工安全及其管理活动的建议、意见、评价及对不满意情况处理后他们的满意信息的收集内、外部审核活动政府部门、建设、监理单位及公司向部门对项目部的现场监督检查（绩效监测）活动的反馈信息交流与协商沟通管理程序获得项目内部监督检查、绩效监测、质量检验试验等活动162、的实施获得。4.2信息数据的分析评价4.2.1公司各单位、各部门和项目部根据收集整理到的信息数据要根据情况及时或必要时（发现有出现问题、事故事件的趋势）进行信息数据分析。4.2.2在进行管理评审时，各部门应进行数据分析，并将分析结果和有关数据送至公司安全质量部，由其汇总整理报公司管理者代表，由其组织进行数据总体分析和判断，评价公司管理体系运行适宜性与有效性。最后提交管理评审。4.3.1信息数据分析的时机及分析内容4.3.1.1对物资验证和检验试验后-物资产品的符合性；4.3.1.2工程质量检验试验验收后质量管理体系的适宜性和有效性、工程质量特性的符合性及趋势，包括采取预防措施的机会；4.3.1163、.3环境和职业健康安全绩效监测后环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性、环境和职业健康安全特性的符合性及趋势，包括采取预防措施的机会；4.3.1.4内外部审核后管理体系及过程运行的符合性与有效性及过程趋势，包括采取预防措施的机会；质量、环境和职业健康安全管理体系过程监测检查后-管理体系过程运行符合性、过程能力及过程趋势，包括采取预防措施的机会；4.3.1.6环境合规性评价活动中相关法律法规与其它要求遵守情况；4.3.1.7管理评审活动中-管理体系及过程运行的充分性、适宜性与有效性，包括采取预防措施的机会；4.3.1.8对物资供方/外部劳务/设备租赁方/外委检测试验方履行合同情况检查后他们的164、履约能力、施工或服务能力；4.3.1.9对顾客满意度信息的收集后顾客满意情况；接受到政府部门、建设、监理单位与相关方对公司施工承包项目的工程质量、环保水保、施工进度、施工安全及其管理活动的不满意信息和投诉后原因的查找与对策的制定；4.3.1.11发现或发生不合格物资（物资供方供应合格物资产品的能力）/质量问题、事故/环境污染/环境安全事故/安全隐患、事件事故/职业病/不符合后原因的查找与对策的制定；4.3.1.13项目竣工后综合判断施工策划实施情况；4.2.2数据分析方法4.2.2.1统计图表；4.2.2.2用于定性分析的因果分析图；4.2.2.3用于查找查找问题的排列图；4.2.2.4用于解165、决问题的对策表；4.2.2.5用于定量分析的直方图、散布图；4.2.2.6用于连续监控的控制图、方差分析；4.2.2.7行业规定的如砼试件的标号计算方法。4.3数据分析结果的利用4.3.1证实公司管理体系的充分性、适宜性和有效。4.3.2针对不符合、事故事件产生的原因，有效地实施纠正和纠正措施予以改进。执行质量、环境和职业健康安全问题、事故与不符合处理程序和改进和创新管理程序。4.3.3针对预防措施的机会实施持续改进。执行改进和创新管理程序。4.3.4有关信息及分析结果要予以保存。5.记录CR161/27信息数据分析记录管理评审程序1.目的 通过对公司管理体系进行评审和改进，确保公司管理体系的166、持续适用性、充分性和有效性。2.适用范围 适用于公司对质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。3.职责与权限3.1 总经理主持管理评审会议,对公司管理体系的持续适用性、充分性和有效性进行评审,做出决议，审批管理评审计划和报告。3.2 公司安全质量部负责编制和分发管理评审计划和报告，准备和收集提供管理评审活动所需的资料,验证管理评审决议的落实情况。3.3 公司各部门和项目部负责根据管理评审要求，提供本单位、本部门管理体系运行的有关资料，按时参加管理评审会议，负责落实管理评审决议。3.4 管理者代表审核签报评审工作计划，向总经理报告内部审核结果； 组织相关部门筹划进行管理评审工作，并协助总经理组织167、管理评审工作，负责管理评审决议的落实及组织协调工作。4.工作程序4.1 管理评审的策划 4.1.1 管理评审每隔一年进行一次，一般在内部审核后进行。当管理体系标准更改/公司性质、结构、业务管理活动发生较大变化/发生重大质量、环境和职业安全事故/顾客和相关方有严重抱怨和投诉时可增加评审时，由总经理做出决定。；4.1.2公司安质部根据总经理的指示，编制管理评审计划，管理评审计划的评审内容要包括评审时间、评审目的、评审范围、参加评审部门（人员）、评审输入输出要求、评审内容、评审程序等。管理评审计划报总经理审批后实施。4.2管理评审内容a.公司质量、环境和职业健康安全方针、目标的适宜性，质量、环境和职168、业健康安全体系持续满足内外部环境、法律法规及标准要求的适宜性；b.公司质量、环境和职业健康安全体系满足市场、顾客和相关方要求和期望能力的充分性；c.公司质量、环境和职业健康安全绩效及体系运行的有效性；d. 公司质量、环境和职业健康安全管理和工程质量状况及发展趋势、满足要求的程度、存在的潜在问题、改进和提高的机会和变更的需要，包括管理方针和目标。4.3管理评审输入各相关单位和部门按评审计划要求收集整理相关信息，做为评审输入，包括： a.质量、环境和职业健康安全方针落实情况、目标完成情况及体系运行情况； b.过程的业绩和产品的符合性，绩效测量、监测和内、外部审核结果；c.法律法规及其它要求的合规性169、评价情况； d.参与、协商与沟通的结果；e.顾客反馈，顾客满意的信息及顾客沟通的结果，相关方投诉及反馈处理情况；f.改进、纠正和预防措施的状况；g.内外部环境变化及市场需求等可能影响管理体系变更的信息，包括相关法律法规和其它要求的变化；h.质量、环境和职业健康安全事件事故情况及处理结果；i.上次管理评审提出措施的实施情况和有效性；j.改进的建议。4.4管理评审的的实施按管理评审计划进行。4.5管理评审输出通过对公司管理体系的评审，由总经理对公司管理体系的适宜性、充分性和有效性作出整体评价，并做出以下方面有关的任何决定和目标措施：a.对质量、环境和职业健康安全方针、目标、绩效和管理体系及其过程的170、有效性的改进；b.与顾客、相关方要求有关的工程施工承包服务活动改进，包括实物工程质量的改进；c.保持质量、环境和职业健康安全体系持续有效运行和持续改进的资源需求及满足要求的程度。4.6 管理评审报告的编制与发放安全质量部负责编制管理评审报告，报总经理审批后发放到体系运行有关各单位和部门。4.7管理评审决议和措施的落实4.7.1各相关责任单位和部门负责落实管理评审报告中的决议和措施。4.7.2 管理评审决议和措施可供内部职工和相关方因咨询和沟通的目的获取。4.7.2在管理者代表的领导下，由安全质量部对管理评审报告的决议和措施的执行和落实情况进行跟踪验证，并做好验证记录。4.8记录的要求管理评审策171、划结果、评审输入信息、评审的实施情况及评审输出均要进行记录和保存，由公司安全质量部负责。文件和资料管理程序1.目的通过对与公司管理体系有关的文件和资料进行控制，确保公司管理体系运行的所有场所能够及时获得所需文件和资料的有效版本，并有效地防止误用过期或作废文件。2.适用范围适用于与公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行有关的文件和资料的控制。3.职责与权限3.1 公司办公室是文件和资料管理的主管部门，负责指导、监督全公司的文件和资料控制管理工作。3.2 公司安全质量部、施工技术部负责质量、环境和职业健康安全管理文件和资料控制和管理工作。3.3 公司各部门负责业务范围内的文件和资料控制和管理工作172、。3.4 项目部负责本项目专用文件和发给项目部的内编文件及外部文件的控制管理工作。4.工作程序4.1 文件分类4.1.1公司质量、环境和职业健康安全管理文件；4.1.2管理类文件，包括以公司名义发放的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政文件和资料，包括记录表格。 4.1.3外来文件，包括：上级、政府、顾客发来的文件通知等及公司适用相关的法规标准、施工规范等。4.2 文件编制4.2.1 各单位和各职能部门按照管理职责，负责各自业务范围内文件的编制工作。4.2.2 各类文件应按相应的国家标准、法规、规范和上级有关规定及公司有关公文处理办法进行编制。4.3 文件的审批与发放4.3.1 文件编173、制完成后，由编制部门负责人审核（文件内容涉及其他部门时，由相关部门会签），分管该部门业务的公司领导批准发布。4.3.2公司质量、环境和职业健康安全管理文件由管理者代表审核，总经理批准发布。4.3.3 管理类文件的审核批准按公司有关公文处理办法执行。4.3.4项目部的文件由项目经理批准发布。4.3.5文件发布前要严格按上述要求进行审批，以确保文件是充分和适宜的。4.3.6文件的发放应确保使用的场所和具有关键作用的岗位都能得到相关文件的适用版本，与管理体系有关的策划、运行和控制管理有关的外来文件须由相关部门识别其适用性，并及时按业务职能确定其发放范围予以发放，文件的发放和接收要填写文件收发登记表。174、4.4 文件的标识4.4.1公司办公室负责编制公司受控文件清单，每年在公司范围内发布一次。4.4.2各单位和部门要建立受控文件清单，并动态掌握业务范围内的文件，包括外来文件的更改和修订状态，及时通知有关单位和部门进行修订和更改， 确保公司管理体系运行的场所使用适用文件的有效版本。4.4.3对出于法规和（或）保留信息的需要而保存的档案文件和资料要进行适当的标识。4.4.4要防止作废文件的非预期使用,对于需要保留的作废文件要标明“作废”字样。4.5文件的评审与更新4.5.1每隔一年或当公司机构法规、标准等发生变化时，各单位和部门要根据情况对业务范围内的文件进行评审，需要时予以更新，按 4.3条款规175、定进行文件的修订更新、审批与发放。4.5.1各单位和部门在接到文件更改通知后，要及时修改，并做好修改记录。4.6文件的管理4.6.1文件的使用单位、部门及个人要妥善保管，保持文件的清晰，易于识别和查找，并履行借阅归还手续。4.6.2对于失效作废的文件，由文件主管部门及时向所有发放和使用的单位下达文件作废通知单，相关单位和部门组织对作废文件进行“作废”标识或销毁，防止误用。4.6.3持有受控文件的人员调离工作岗位时，要移交所有受控文件。5.记录CR161/01 文件收发登记表CR161/02 文件更改通知单CR161/03 受控文件清单CR161/04 文件借阅登记表 CR161/05 文件作废176、通知单记 录 管 理 程 序1.目的通过建立和保持记录，以提供符合要求和管理体系的有效运行的证据。2.适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行及施工生产和服务过程的记录管理。3. 职责与权限3.1公司安全质量部是记录管理的主管部门，负责指导、监督全公司的记录管理工作。3.2各单位、各部门负责实施本程序。4.工作程序4.1记录的范围及记录的确定公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系运行有关的记录，包括审核和评审记录。见“附录(三)”。公司施工生产和服务活动过程中使用国家和行业相关施工规范和标准规定的记录。记录还包括建设、监理、政府主管部门或相关方发来的记录性文件，如环保监测报177、告、质量验收报告、委托试验报告等。4.2记录的填写记录应及时与有关活动同步进行填写。其内容必须客观、具体、完整、真实、准确、有效、字迹清晰、具有对相关活动的可追溯性。签字或盖章手续应完备，不得代签。4.2.2记录不得随意更改，确实需要更改时，采取划改，并应在更改处签名或盖章。4.3记录的标识编号4.3.1公司管理体系运行记录的标识编号：CR161/XX。4.3.2其它记录按规范、标准及合同规定进行标识编号，外来记录性文件要予以登记。4.3.3各单位和部门要建立记录清单规范记录的使用。公司确定的体系运行记录编号见附录（三）。4.4记录的保管和贮存4.4.1记录由各单位/部门指定专人保管，保持记录178、的清晰和完整，不得损坏、变质和丢失。并进行分类编目,便于检索和查阅。借阅要办理借阅手续。4.4.2各单位/部门要按规定的保存期保存记录（管理体系运行记录一般保存三年，各类质量、安全、环境事故相关记录保存十年，工程施工记录按国家、行业及合同要求规定执行，一般保存由项目部保存至竣工验交；竣工资料按有关要求归档保存），记录的贮存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、鼠害等，贮存方式要便于检索。4.5记录的处理过期或因其它原因已没有必要保存的记录，由有关部门负责人审查并经主管领导批准后，方可处理销毁。5记录 CR161/06记录清单信息交流与协商沟通管理程序1.目的通过对信息交流与协商沟通过程进行管理，保障179、公司管理体系的符合性、有效性和有关信息/事务能够进行有效的内部交流、协商、沟通及根据需要与外部进行必须的交流与沟通，以持续改进管理体系过程实现所策划结果的能力，保障员工的职业健康安全权益，防止各类问题、事故、事件、投诉的发生，最终实现公司的管理方针和目标。2.适用范围适用于公司管理体系的符合性、有效性和有关信息的内部交流、协商、沟通及根据需要与外部进行必须的交流与沟通的管理。3. 职责与权限3.1公司安全质量部、施工技术部负责公司管理体系的符合性和有效性信息及质量和环境有关信息的内部交流和沟通管理，以及与外部进行必要的环境和职业健康安全信息交流与沟通管理。3.2公司工会负责公司职业健康安全信息180、/事务的内部协商和沟通活动管理。3.3公司各部门负责业务范围内的公司管理体系的符合性和有效性信息及质量、环境和职业健康安全有关信息的内部交流和沟通实施，以及与外部进行必要的环境和职业健康安全信息交流与沟通的实施。3.4项目部负责项目的管理体系的符合性和有效性信息及质量、环境和职业健康安全有关信息/事务的公司内部交流、协商沟通的实施与管理，以及与外部进行必要的环境和职业健康安全信息交流与沟通的实施和管理。4.工作程序4.1公司信息管理要求公司各职能部门、岗位人员和项目部要采用先进的信息管理技术进行信息管理，形成制度。4.2公司管理体系信息的内部交流与沟通的实施各相关单位、部门和员工要按“公司内部181、信息交流和协商沟通图”规定的渠道、方法、职责及来源做好公司管理体系的符合性和有效性信息及质量、环境和职业健康安全有关信息的内部交流和沟通的管理工作。4.2公司管理体系信息的外部交流与沟通的实施4.2.1各相关单位和部门要按“公司与外部信息交流和沟通图”做好信息交流和沟通管理工作。4.2.2各项目部要按“公司与外部信息交流和沟通图”制定需要就项目重大环境因素与外部相关方进行交流和沟通的计划,包括交流沟通内容、对象、时间、实施部门/人员/方法及要求，报项目经理审批后实施。4.2.3项目部所有与外部进行信息交流和沟通的活动必须要有记录或证据。对环境污染事件和环境安全事件的处理措施和决定的交流和沟通要182、经项目经理审批后实施，重大事件、事故报公司管理部门审批后实施。4.3公司员工参与和协商职业健康安全信息、事务的管理各单位和部门要按“公司内部信息交流和协商沟通图”制定员工参与和协商职业健康安全信息、事务的计划安排，形成文件，报所属单位领导审批后实施。并通报给员工及其代表和外部相关方。同时要保留与员工及其代表进行协商及沟通的记录或证据（如签到、签认等）。4.3.2公司内部员工应参与风险管理方针和程序的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，参与职业健康安全事务，并了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。5.记录CR161/33 职业健康安全信息/事务协商与沟通记录公司内183、部信息交流和协商沟通图信息/事务实施单位/部门交流/沟通/协商对象实施方式方法实施要求监控部门/方法公司质量、环境和职业健康安全方针、目标、管理体系文件、有关的管理要求、相关法律法规及更新结果施技/安质部各部门（法律法规及有关管理要求）公司领导各部门与项目部文件或电子文档（法律法规）方针目标建立/法律法规获取/文件制定后及更新后及时传达公司领导内部审核各部门与项目部员工及其代表会议/培训/张贴/转发收到相关信息后及时传达人力资源部工会作用、职责与权限安全质量部各部门项目部文件确定或更新后及时传达公司领导内部审核各部门与项目部员工及其代表文件确定或更新后及时传达安全质量部工会公司危险源辨识、风险184、评价及风险控制策划；公司职业健康安全管理方案的制定/评审/修订；公司职业健康安全方针目标、管理体系文件、管理文件、施工生产安全事故应急预案的制定/评审/修订。安全质量部各部门（有关管理文件的制定）员工及其代表会议/座谈进行该项活动时实施工会施工承包要求经营信息部项目部书面项目部组建后及时传递公司领导内部审核经济管理部项目部合同/书面项目部组建后及时传递公司领导内部审核公司危险源风险及风险控制策划及更新结果公司职业健康安全管理方案及更新结果公司施工生产安全事故应急预案及更新结果安全质量部公司领导各部门与项目部文件确定或更新后及时传递公司领导内部审核工会公司环境管理方案及更新结果公司环境应急预案及185、更新结果公司重大环境因素确定及更新结果施工技术部公司领导各部门与项目部文件确定或更新后及时传递公司领导内部审核管理评审输出信息安全质量部公司领导各部门与项目部管理评审报告管理评审输出后及时传达公司领导内部审核内外部环境变化及市场需求管理者代表总经理书面汇报提交管理评审内部审核公司管理体系绩效及改进依据公司方针贯彻落实情况安全质量部公司领导书面汇报提交管理评审内部审核公司内部信息交流和协商沟通图信息/事务实施单位/部门交流/沟通/协商对象实施方式方法实施要求监控部门/方法内外部审核结果内部审核组受审核单位/部门内审报告不符合报告内审结束后及时传递安全质量部安全质量部公司领导内审报告提交管理评审公186、司领导内部审核公司管理目标完成情况施技/安质部公司领导书面汇报提交管理评审内部审核社保管理部经济管理部公司承包施工的在建及竣工工程质量情况安全质量部公司领导书面汇报提交管理评审内部审核项目部安全质量部质量报表、竣工工程质量评定与验收报告定期质量报表及竣工后提交安全质量部上次管理评审提出措施的实施情况和有效性安全质量部公司领导书面汇报提交管理评审内部审核公司环境和职业健康安全绩效监测结果施技/安质部公司领导书面汇报提交管理评审内部审核公司机关环境和职业健康安全绩效监测结果公司办公室公司领导书面汇报提交管理评审内部审核项目环境和职业健康安全绩效监测结果，特别是不符合、隐患项目部安全质量部报表每月2187、5日安全质量部内部相关员工会议/问题隐患整改通知监测结果确定后及时通知安全质量部工会节能降耗情况施技/物资部公司领导书面汇报提交管理评审内部审核项目部施技/物资部报表每月25日施技/物资部合规性评价结果施技/安质部公司领导书面汇报提交管理评审内部审核项目部安全质量部评价报告开工前、竣工后、施工中每年一次安全质量部管理体系过程监测结果各部门公司领导书面汇报提交管理评审内部审核各部门及项目部会议/问题隐患整改通知监测结果确定后及时通知内部审核项目部内部相关员工安全质量部改进、纠正和预防措施的状况安全质量部公司领导书面汇报提交管理评审内部审核项目部安全质量部改进资料每月25日安全质量部公司内部信息交188、流和协商沟通图信息/事务实施单位/部门交流/沟通/协商对象实施方式方法实施要求监控部门/方法回访保修结果安全质量部公司领导书面汇报提交管理评审内部审核项目部安全质量部相关资料回访/保修后及时提交安全质量部资源配置需求项目部公司领导各部门书面报告及时提交或提交管理评审内部审核顾客满意程度评价结果安全质量部公司领导书面报告提交管理评审内部审核政府部门、顾客与相关方对项目的工程质量、环保、劳动保护、施工安全及其管理活动的意见、评价及对不满意情况处理后他们的满意信息项目部公司领导安全质量部书面报告半年一次安全质量部公司承包施工工程项目的建设单位组织的质量安全和文明施工检查评比结果、样板工程、文明工地等189、信息，包括优质工程获奖信息项目部公司领导安全质量部书面报告/相关证书及时报告安全质量部施工进度情况项目部施工技术部计划、报表开工前、每月25日施工技术部顾客投诉接收部门公司领导书面报告立即报告公司领导内部审核相关部门顾客投诉处理措施、实施情况、处理结果相关部门项目部公司领导书面报告阶段性报告项目部内部相关员工会议阶段性沟通质量问题/重大安全隐患/环境污染事件/环境安全事故事件/等级责任质量安全事故项目部公司领导安全质量部按规定报告按规定要求报告公司领导内部审核安全质量部工会内部相关员工会议/通知及时通报质量问题/重大安全隐患/环境污染事件/环境安全事故事件/等级责任质量安全事故处理措施、实施情190、况、处理结果及影响消除情况施技/安质部公司领导书面报告阶段性报告项目部安全质量部项目部内部相关员工会议阶段性沟通职业病案例及处理社保管理部公司领导书面报告鉴定后处理前及时汇报并提交管理评审公司领导内部审核社保管理部内部相关员工签定报告鉴定后及时传递公司领导内部审核、工会员工体检计划的制定及其实施情况及结果项目部社保管理部员工及其代表体检计划及结果资料体检前/后及时传递社保管理部工会社保管理部员工及其代表公司领导内部审核、工会公司内部信息交流和协商沟通图信息/事务实施单位/部门交流/沟通/协商对象实施方式方法实施要求监控部门/方法项目实施性施工组织设计、重难点工程项目施工方案、关键/特殊过程作业191、指导书项目部施工技术部资料/电子文档开工前报送施工技术部施工人员技术交底施工前质量通病预防措施/施工工艺/操作规程/质量标准项目部施工人员技术交底施工前有关项目技术文件审查意见的反馈施工技术部项目部书面/电子文档及时反馈公司领导内部审核外部劳务合同及其变更结果项目部经济管理部合同文本合同签定后立即报送经济管理部外部劳务相应施工资格文件经济管理部人力资源部证实资料合同签定前经济管理部人力资源部外部劳务履约情况及履约能力评价结果书面报告劳务合作结束后及时报送员工对生活条件、作业条件、劳动保护用品的配备等情况的抱怨及其改善建议，并合理解决项目部员工及其代表座谈、征询开工前一次施工中每半年一次工会了解192、谁是员工代表、管理者代表内部员工口头/会议人员进场后及时告知内部职业健康安全信息协商与沟通和处理结果工会书面沟通处理后及时报送安全事故的调查、评审和处理措施的制定安全质量部工会、员工代表项目部公安分处口头/书面联系进行调查、评审和处理时安全隐患的调查、评审和处理措施的制定项目部内部员工及其代表口头/书面联系进行调查、评审和处理时职业健康安全安全隐患的状况项目部存在风险的员工口头/书面发现后及时沟通项目危险源辨识、风险评价及风险控制策划；项目职业健康安全管理方案的制定/评审/修订；项目职业健康安全目标、管理文件、施工生产安全事故应急预案的制定/评审/修订项目部内部员工及其代表会议/座谈进行该项活193、动时实施工会项目危险源风险及风险控制策划及更新结果项目职业健康安全管理方案及更新结果项目施工生产安全事故应急预案及更新结果项目部安全质量部文件确定或更新后及时传递安全质量部内部员工工会项目环境管理方案及更新结果项目环境应急预案及更新结果项目重大环境因素确定及更新结果项目部安全质量部文件确定或更新后及时传递安全质量部内部员工公司内部信息交流和协商沟通图信息/事务实施单位/部门交流/沟通/协商对象实施方式方法实施要求监控部门/方法项目工程质量检验结果、质量问题的分析、评审、处理措施的制定和实施要求及处理结果项目部施工队口头/书面结果确定后及时通报安全质量部管理和作业人员花名册，特种作业人员花名册特194、种作业岗位资格证书，包括外部劳务项目部人力资源部名册/电子文档证书复印件人员进场后取得证书后人力资源部培训记录和培训效果评价记录记录/电子文档培训进行后及时报送满足顾客和相关法律法规要求和执行公司的质量、环境和职业健康安全方针、程序、管理体系要求的相关性和重要性，不符合程序规定的潜在后果，以及如何为实现管理目标作出贡献项目部内部员工培训进场教育人力资源部明确了解自己的岗位职责（包括应急准备与响应）及个人工作效果对产生的质量、环境和职业健康安全影响和带来的质量、环境和职业健康安全效益，了解工作活动中实际的或潜在的风险。施工生产现场安全知识应急和响应程序、抢险求援方法项目部内部员工培训进场后及时进195、行人力资源部施工生产安全操作规程项目部相关内部员工安全技术交底进行施工生产作业前安全质量部环保水保运行控制要求项目部相关内部员工制度措施交底进场后及时进行应急和响应程序、抢险求援方法项目部内部员工培训进场后及时进行测量、试验设备情况项目部测试中心检测设备台帐设备检定证书设备配备后及时报送测试中心物资合格供方评审资料、合格物资供方名册项目部物资部资料评价后选择前物资部施工机械设备配置、性能状态、使用情况设备运输部台帐、报表设备进场后定期报表设备运输部施工机械安全操作规程项目部内部操作人员交底机械设备操作前消防、防盗器材配置情况项目部安质书面资料施工现场准备后安全质量部火工品贮存、使用许可证的办理196、证书及相关资料火工品贮存和使用前公司与外部信息交流和沟通图信息实施单位/部门交流/沟通对象实施方式方法实施要求监控部门/方法公司机关环境绩效委托检测公司办公室地方环保部门书面申请每年一次内部审核政府部门或社区就环境污染、环境安全事故事件直接向公司进行处罚或投诉的反馈、答复、处理措施和实施情及处理结果的通报公司领导施技/安质部政府或社区书面及时答复和通报内部审核政府部门或社区就环境污染、环境安全事故事件向公司承包施工的项目部进行处罚或投诉的反馈、答复、处理措施和实施情及处理结果的通报公司领导施技/安质部项目部政府或社区书面及时答复和通报安全质量部城市施工或有敏感社区/学校的噪声排放项目部社区/学197、校人员扰民致歉告示主动征询意见在场界明显处告示经常性主动征询极可能形成严重后果的油污废水排放（如渔塘）项目部受影响的所有人书面沟通开工前影响交通项目部社会影响交通致歉告示警示疏导标志占用道路后在道路明显处告示和标志城市施工生活、施工垃圾及渣土的处理项目部环保环卫部门书面申请弃置处理前河床砂砾开采项目部河道航道部门书面申请开采前沿河弃土项目部现场监理书面申请弃土前可能造成地下管线的施工活动项目部建设/监理单位产权部门书面申请施工前可能造成树木植被破坏的施工活动项目部现场监理书面申请施工前可能造成既有线设施的损坏和行车事故的施工活动项目部建设/监理/铁路运输等部门书面申请施工前有关项目重大环境因素198、项目危险源辨识、风险评价及风险控制策划结果环境和职业健康安全管理方案环保水保管理要求有关现场施工安全、劳动保护、防火等管理要求和操作规程应急预案、应急准备及响应程序、抢险求援方法相关法律法规规定不符合程序规定的潜在后果责任及处理办法以及以上的更新信息。项目部外部劳务物资供方租赁设备所有人劳务合作合同经对方签字的通知/交底/培训等外部劳务合作施工前及施工过程中安全质量部经济管理部人力资源部物资供方采购合同/协议物资采购前物资部租赁设备所有人及操作人员租赁协议或经签字的通知交底培训等租赁设备前及操作前设备运输部对外部相关方绩效监测发现的不符合结果，如安全隐患、环境污染等情况和信息项目部相关方书面通199、知并要经对方确认发现后及时通报公司与外部信息交流和沟通图信息实施单位/部门交流/沟通对象实施方式方法实施要求监控部门/方法管理体系认证审核要求安全质量部认证中心接受审核及结果按规定报送资料主动及时公司领导内部审核施工中发现文物/不明物或事先不知的管线项目部文物/产权部门及现场监理电话/当面报告做好现场保护并及时报告安全质量部施工中发生的环境污染/施工安全/环境安全事故事件/紧急情况、及处理措施和实施情况、处理结果和影响消除情况项目部建设/监理单位/当地有关部门电话/书面报告经公司批准后按有关规定报告安全质量部受影响的单位或人员电话/书面沟通情况/致歉出现情况后及时进行沟通安全质量部政府部门/社200、区/建设/监理对施工现场的环保水保、文明施工、安全生产情况的检查监测和结果项目部政府部门/社区/建设/监理接受检查积极主动配合检查安全质量部接收检查监测结果主动索取结果政府部门/社区/建设/监理对施工现场的环保水保、文明施工、安全生产的要求、建议、意见和评价项目部政府/社区/建设/监理单位等听取参加会议/主动征询/接受检查/接收通知文件等经常与定期安全质量部政府部门/社区/建设/监理对施工现场的环保水保、文明施工、安全生产的要求和不满意问题的实施及处理措施、措施实施情况和处理结果，及他们对处理结果的确认情况项目部政府/社区/建设/监理单位等按其规定方式书面进行主动取得确认及时主动按其要求实施安201、全质量部文明工地信息及有关建设单位检查评比结果项目部建设单位接受文件等方法安全质量部各种许可证的办理（如施工安全许可证、爆破物品贮存许可证、爆破物品使用许可证、卫生许可证、动（用）火证、渣土外运证、健康证、特种作业人员岗位证）项目部相关政府部门书面申请进行相关活动前安全质量部社保管理部工会环境和职业健康安全绩效监测结果、应急计划等项目部相关当地部门座谈、提交资料等主动进行以取得支持安全质量部公司质量、环境和职业健康安全管理方针各部门项目部所有外部相关方张贴/会议宣讲/文件传达所有场合、时间总经理安全质量部员工参与和协商职业健康安全信息、事务的计划安排有关部门项目部员工及其代表政府劳动保障、妇联202、等外部相关方书面做好计划后及时工会附录(一)： 质量、环境和职业健康安全管理职责和权限（1）公司总经理a.领导公司全体员工贯彻和执行国家有关政策、法律和法规；批准公司质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，确保管理方针在公司内得到沟通和理解，确保在公司各职能和层次上建立管理目标，资源得到充分的配备；批准和颁发公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件；传达满足顾客和相关法律法规的重要性，对顾客的要求得到确定和满足、工程质量和服务质量、环境保护、员工健康安全满足法律法规要求和其他要求及对公司管理体系的建立、实施和保持负领导责任。b.明确管理者代表、公司副总经理、“三总师”工会主席和分管机关领导及各203、单位、各部门贯彻管理体系标准的职责和权限；定期主持对体系的管理评审。（2）管理者代表a.组织实施公司管理方针和目标，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。b.确保公司管理体系（过程）得到建立、实施、保持和完善，符合管理体系标准的要求；策划并组织管理体系内部审核，定期向总经理报告管理体系运行的业绩、绩效及改进的需求和建议以供评审，及时处理管理体系运行中的有关问题，保证公司管理体系的正常运行。c.协调与管理体系有关的职能部门的相关工作，对管理体系中出现的争议有裁决权和处置权。d.负责管理体系认证的有关对外联络和协调工作。（3）员工代表公司员工代表由各级工会主席/主任担任，其职责是：收集有关职业健204、康安全管理体系运行信息；反映员工对职业健康安全管理工作的意见；提出职业健康安全管理工作建议；对企业职业健康安全管理活动进行监督。（4）副总经理a. 负责监督分管部门管理工作的实施。b. 参加公司管理评审会议。 （5）工会主席a.组织贯彻落实工会法、妇女权益保障法等法规。b.对与员工就职业健康安全信息的协商和沟通管理负领导责任。c.审批员工代表名单。d.参加公司管理评审会议。（6）总工程师a. 负责公司施工技术、测量试验、环保水保、质量和施工生产安全管理的领导工作。保障相关资源的提供。b. 组织制定环境和职业健康安全应急预案，负责监督分管部门管理工作的实施。c.参加公司管理评审会议。（7）总经济205、师a. 负责监督分管部门管理工作的实施。b. 参加公司管理评审会议。（8）总会计师a. 负责公司管理体系建立、实施和保持所需的财务资源的提供。b.参加公司管理评审会议。（9）分管机关领导a.负责监督公司机关环境和职业健康安全管理情况。机关各职能部门通用职责和权限：a.保证部门主管体系过程实现所策划结果的能力和实施的有效性，并保证持续改进其有效性，同时保证相关体系过程在本部门实施的符合性。b.保证公司质量、环境、职业健康安全方针的贯彻落实,并负责向相关方宣传公司的质量、环境、职业健康安全方针.c.负责本部门主管和相关的体系过程工作目标的制定，并保证目标的实现。d.负责部门主管体系过程管理程序、规206、章制度的制定、评审和更新，并确保在其使用处可获得适用文件的有效版本。e.负责与部门主管体系过程相关法律法规和其他要求的识别、获取、传达和更新管理。f.负责部门主管体系过程中所识别的重大环境因素与职业健康安全风险有关管理方案和运行准则的实施管理及其绩效监测管理。g.负责主管体系过程实现所策划的结果的资源需求的确定和资源的配置、维护管理，并向公司领导报告这些需求。h.负责确定部门主管体系过程培训需求的确定，并负责向公司人力资源部提供这些需求，同时保证按公司确定的培训计划实施相关的培训，并对培训效果进行评审。i.负责部门主管和相关体系过程的有关信息与公司领导、其它部门、项目部、员工及相关方进行有效地207、交流、协商和沟通。j.负责对部门主管体系过程相关信息的收集和管理，并对公司其他部门和项目部的实施情况进行指导、监督和检查。并对发现的过程不符合的纠正结果或纠正措施的实施结果进行验证。同时对过程趋势进行分析，找出采取预防措施的机会，实施过程改进，持续提高过程实现所策划结果的能力，保证过程目标的实现。k.负责部门体系过程运行中存在的问题纠正与纠正措施的制定和实施。，包括内审、外审和其他部门检查发现的问题。l.负责公司机关环境和职业健康安全方案有关职责和工作的落实，并遵守公司机关环境和职业健康安全管理规定。m.负责按公司应急预案和公司机关应急预案所确定的相关职责做好公司紧急情况的应急准备和响应工作。208、n.负责向管理评审提交相关评审资料，并参加管理评审，落实管理评审相关决议和措施。o. 质量、环境和职业健康安全管理体系文件。p. 负责做好本部门文件和记录的管理。R: 负责落实公司领导交付的其他工作任务。（10）公司办公室a.负责文件管理过程的管理。b.负责公司办公区域和办公活动的环境和职业健康安全管理工作。包括组织环境因素/危险源识别、评价和控制策划和目标指标、管理方案与管理规定的制定与组织实施及绩效监测，定期进行守法评价。（11）安全质量部a.宣传贯彻管理体系标准，实施管理体系培训，贯彻落实公司管理方针和目标。b.落实管理体系策划，组织公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的编制、实施、209、更改换版，负责管理体系文件的管理和归档工作。c.负责公司施工安全和工程质量管理，爆炸物品及消防工作的监察、内部审核、记录管理、管理评审工作。（12）人力资源部负责公司人力资源/外部劳务管理。（13）设备运输部负责公施工机械设备，车辆运输管理。（14）物资部负责公司物资管理。（15）测试中心负责公司测量与试验工作与监测设备的管理。（16）社保管理部负责公司职业病防治与卫生防疫管理及员工体检工作。(17)工会负责公司职业健康安全信息/事务的内部协商沟通管理与劳动保护管理和维护员工权益。（18）施工技术部负责公司能源、环保水保管理、施工技术和施工进度管理。（19）经营信息部负责公司工程项目施工承包投210、标管理。（20）经济管理部负责公司施工合同管理，包括外部劳务合同管理。（21）项目经理a.贯彻实施相关法律法规、公司管理方针和目标，确定项目管理目标和有关指标，全面落实公司管理体系要求，领导编制项目部环境和职业健康安全管理方案，管理制度、应急预案，明确管理职责分工，持续改进管理绩效，保证管理目标的实现，对工程项目质量、环境、职业健康安全管理及实物工程质量负全面责任。b.认真履行工程承包合同，负责落实项目的开工、竣工、交付和回访等有关事宜，强化项目“四控制”“三管理”“一协调”工作，保证兑现合同承诺，并满足质量、环境、职业健康安全管理的承诺。c.优化配置项目的人力、资金、材料、施工设备等资源，合211、理安排施工进度，均衡生产，保证文明和安全生产。组织项目管理成本预测、控制、分析和考核，降低不可承受风险的控制成本，提高经济效益。d.制定和组织实施质量、环境、职业健康安全管理中的事故、事件和不符合的应急响应，以及不符合的分析会，按有关规定进行纠正、改进和处理，组织向公司职能部门反馈管理信息。（22）项目总工程师a.负责项目施工技术、工程质量、环保水保具体工作。组织项目专业技术人员对设计施工图纸会审，参加顾客或设计单位组织的施工图纸会审和管理方案的技术交底，做好会审和交底记录，这些工作要满足公司管理体系文件的要求。b.组织编制项目部环境和职业健康安全管理方案、实施性施工组织设计、施工方案和关键工212、序、特殊过程作业指导书。e.f.g.h.c.组织重要施工部位、特殊过程和隐蔽工程的验收，对发现的不合格或潜在不合格，分析存在原因，及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况。d.定期召开管理分析会，检查管理体系运行的适应性和有效性，及时研究处理管理活动中的重大技术问题，对质量、环境管理工作中出现的问题持有否决权。（23）内审组长负责领导审核组按内部审核活动的策划安排实施审核，做出对受审核方体系运行符合性与有效性的评价，编制和发放内部审核报告、确定和发放并验证不符合报告，收集整理内部审核发生的所有记录,提交安全质量部保存管理。（24）内审员负责在审核组长领导下，参与对受审核方体系运行符合性与有213、效性的评价，按内部审核活动的策划安排实施审核，做好记录，编制不符合报告交与审核组长。（24）环保员负责项目环境管理运行和绩效监测及不符合的整改通知和结果验证。（25）施工员a.严格按照施工规范、工艺标准和施工组织设计，组织班组操作人员施工，对承担任务范围内的工期、质量、安全等各项指标负责。b.在项目技术负责人的指导下，对施工班组进行技术交底，并监督施工过程操作实施情况。c.按照施工组织设计要求，搞好过程质量控制。监督班组做好自检、报请质量检查人员和专业技术人员进场专检，办理工序交接验收手续。d.负责组织做好施工过程中的成品防护工作，对损坏成品的行为有权制止。e.坚持跟班做业，及时协调工种间和工214、序间的配合交接，保证施工顺利进行。f.组织收集整理过程控制的有关记录，及时交资料管理人员归档保存。（26）班组长a.对本班组承担生产任务的工期、质量、安全、环保水保、绩效各项指标的完成负直接责任。b.组织班组全体人员学习掌握技术交底，严格按照技术交底施工，随时检查实施情况，发现违章行为立即制止、纠正。c.组织班组操作人员做好施工过程质量的自我检查、填写施工记录，参加项目经理部组织的专检或工序检验、验收。d.监督班组操作人员和其他人员，保护施工过程产品，发现损坏产品行为立即制止。e.组织班组做好施工准备和班前安全检查，顺利完成领导交给的施工任务，f.根据承担任务的需要和操作人员的特点，合理分配工215、作，并进行监督。（27）质量检查员a.认真执行施工规范、质量检验评定标准和公司工程质量管理办法和质量体系文件规定。b.全面负责过程项目质量检查工作，对过程质量进行跟踪监控，防止质量通病的发生，持有质量否决权。c.在施工过程中，认真做好检验记录d.发现质量问题或质量事故，及时按规定报告、处理和验证。e.按期向上级质量管理部门传递质量信息。（28）物资材料管理员a.根据项目技术负责人及计划部门提供的相关资料，编制材料采购计划，加工定货计划，按规定及时上报有关部门，以便保证物资供应。b.采购材料时，严格执行物资供方评价选择，进行验收的规定，签订采购合同或协议。c.严格执行物资出入库及物资保管的规定，216、做好物资的标识，做到帐物卡相符，防止物资混用、误用，保证物资的完好及不接收或发放不合格物资。d.及时上报物资收支存明细表等规定的物资报表。（29）机械设备管理员a.根据项目施工组织设计，编制项目施工设备申请计划，及时报上级主管部门，予以配备，满足施工需要。b.对施工现场的各类设备，建立管理台帐，进行标识。c.监督施工设备操作，其人员要持证上岗，操作符合规程。d.组织对施工设备进行日常维护保养和检修，保持设备良好运行状态，并做好相关记录。e.制定施工设备安全操作规程，并验证其实施效果。（20）安全员a.在单位负责人的领导下，协调单位负责人开展安全生产工作，当好单位负责人组织推动安全生产的助手。在217、业务上接受上级安全管理部门的具体指导。b.协助单位领导制定、审查修订安全生产规章制度，并督促职工严格执行。c.经常向职工宣讲上级有关安全生产的方针、政策、规定，进行安全技术知识的考试，积极推广安全生产的先进经验，主动提出有利于安全生产的意见和建议。d.积极协助领导组织安全检查，针对查出的问题提出有效的解说决措施，并按时实施。e.参加单位组织的安全事故调查，并对事故发生的原因，防范措施以及对事帮的责任者提出处理意见，写出事故的书面报告，并及时报上级主管部门。f.坚持在施工现场进行经常检查，落实安全操作规范；对违章违纪、违反操作规程的，有权制止，批评，遇到不听劝阻者，有权停止其工作。并立即报告领导218、，发生紧急情况，有权根据规章停止作业或向上级安全部门报告，并采取措施排除隐患或指定专人进行安全监护。g.督促检查职工正确使用劳动保护用品，积极想办法协助领导改善职工劳动条件，做好防尘、防毒、防职业病工作。（31）计划员a.认真执行上级批示精神和计划工作的各项规章制度。b.收集整理和掌握工程任务和施工项目、工程数量、投资和合同等资料，本着重合同、守信誉、统筹全局、突出重点、留有余地的原则，负责编制有关生产的施工进度计划，上报或下达执行。c.深入施工现场，了解计划的执行情况，掌握影响计划的因素。必要时可适当调整计划。（32）测量工a.认真执行各种施工规范和技术标准，对测量造成的失误及损失负直接责任219、。b.在施工放样前，要熟悉图纸、复核数据，确认无误后方可测量放样。c.测量放样要根据施工顺序进行，并进行换手测量。d.负责测量过程中原始数据的记录，对各种测量仪器做好维护、保养、管理工作。（33）机械司机a.认真执行岗位责任制，安全操作规程和其他各项管理制度合理使用、精心保养。b.保证设备安全盍及附件、工具、原始资料的完整，做好保管工作。c.做好设备的保养及检修工作，保持本机的整洁卫生。d.认真填写机械设备运转、检修记录。（34）爆破工a.认真执行爆破操作规程，安全技术措施，持证上岗。b.接受爆破任务后，做好雷管、炸药的领取工作。在装药时要严格按设计规定的装药量装药，堵塞炮泥。c.在进行爆破时220、，要保证所有人员及时撤至安全地点，在整个过程中要做好统一指挥。d.装药后剩余的雷管、炸药要及时回收到库房存放。（35）起重工a.认真执行起重工操作规程，熟悉起重设备的构造、性能，参与制定起重作业步骤方法及安全措施。b.按要求做好起重设备的检查、维修和保养工作。c.起重作业时，集中精力，明确分工，服从统一指挥。当有事故发生的可能时，要立即采取紧急措施确保安全生产。（36）电焊工a.对所使用的设备、工具、安全装置等，在合理使用、精心维护、正确润滑、安全运转方面负有全部责任。b.保管随机附件及工具。c.禁止无证人员使用焊接设备和工具，禁止操作安全防护措施失效的设备。d.认真做好交接班工作。e.参加设221、备、工具和安全装置维修后的验收工作。（37）电工a.经常对各种电气设备和线路的绝缘进行检查，发现有裸露导电、湿度过高或绝缘下降时，要及时查明原因，进行排除。b.在配电箱或启动设备周围的地面要铺绝缘板。不管是临时性还是永久性的电气设备均应进行保护接地。保险丝不得用其他金属代替。配置不得过大。及时对拆除电气设备进行检查，不得留有带电导线，如必须留，要切断电源和用绝缘物包好线头。定期对绝缘棒、靴、手套等进行耐压鉴定。屋外装有高压设备的地方要围设护网，室内有高压设备的地方要加锁，同时挂设“高压危险”警告牌。经常对电杆、电线和紧线器等进行检查，防止倒杆，断线和紧线器失调。（38）试验员（工）a.了解试验222、项目的要求，熟悉试验方法和步骤，认真执行各项规章制度和操作规程，严格按要求进行工作。、b.认真做好每项试验，细心记录试验数据，准确计算试验结果，发现总是及时汇报并做好记录，填写试验报告单。c.熟悉所用设备、仪器工具的技术性能、规格和操作方法，注意安全，防止事故发生。d.了解施工概况，及时准确地为施工单位提供试验数据。e.经常对试验设备、仪器进行维护保养，按周期进行校准和送检，确保设备仪器的完好及精确度。f.对违反操作规程、检验数据，弄虚作假现象，有权越级向上汇报。（39）钢筋工a.认真执行操作规程、安全技术措施。b.严格按加工图进行加工，正确使用机械设备进行调直、切断、去锈、接头、弯曲等工作。223、c.按图纸进行钢筋安装的准备，划线、摆料、绑扎等工作，并进行检查保证符合规定要求。岗位人员通用职责和权限：遵守相关法律法规、贯彻实施公司管理方针和目标，并为之实现而努力工作。收集和管理岗位相关信息，了解岗位职责和权限，保证岗位工作目标的实现，并持续改进岗位工作活动和绩效。附录（二）：公司相关支持性文件清单序号文件名称文件编号/发布日期备注1安全生产管理办法管理文件汇编2工程质量管理办法3测量工作管理办法4试验工作管理办法5安全生产责任制6工程质量责任制7爆破物品安全管理规定8工程项目治安管理暂行办法9环境保护工作管理办法10物资管理规定11设备管理规定12文明工地建设管理规定13员工教育培训管224、理暂行规定14劳动保护监督检查管理办法15公文处理办法16安全质量事故处罚暂行办法及补充规定17工程施工旁站监控试行办法18劳务竞标管理暂行规定19项目经济管理若干暂行规定20设计文件审核管理办法21施工组织设计管理办法22施工技术交底管理办法23技术资料管理办法24项目上场评审管理办法25工程调度管理办法26方案优化管理办法27竣工文件管理办法28工程进度管理办法29岗位人员能力要求公司人力（2003）192号30工程试验专用仪器校验检验方法TGX001-060-2001 31关于下发机关管理规定的通知公司办（2004）042号32关于转发局集团公司关于印发的通知的通知公司公安（2004）1225、97号33关于转发中铁十六局集团有限公司卫生健康管理规定的通知公司社保（2010）117号34关于下发公司卫生防疫管理规定卫生防疫工作考核办法的通知公司社保（2005）050号附录（三）： 记 录 清 单序号记录名称编号1文件收发登记表CR161/012文件更改通知单CR161/023受控文件清单CR161/034文件借阅登记表CR161/045文件作废通知单CR161/056记录清单CR161/067职工培训登记表CR161/078合规性评价记录CR161/089工程施工承包要求确定和评审报告CR161/0910机械设备运转维修记录CR161/1011机械设备检修记录CR161/1112物资226、供方评审报告CR161/1213物资合格供方名册CR161/1314工程专业分包方/外部劳务承包方评审报告CR161/1415工程回访保修记录CR161/1516过程能力评审报告CR161/1617顾客财产丢失/损坏/不适用处理记录CR161/1718检验、测量和试验设备登记表CR161/1819顾客投诉、意见及评价情况登记表CR161/1920首末次会议签到表CR161/2021首末次会议记录表CR161/2122内部审核检查记录CR161/22 23不符合项报告CR161/2324监督检查/监测记录CR161/2425不符合整改通知单CR161/2526不合格品评审处置记录CR161/26227、27信息数据分析记录CR161/2728纠正/预防措施记录CR161/2829环境因素识别评价表CR161/2930重大环境因素清单CR161/3031危险源辨识、风险评价与控制策划表CR161/3132法律法规及其它要求清单CR161/3233职业健康安全信息/事务协商与沟通记录CR161/3334危爆物资安全管理协议CR161/3435施工承包服务意见征询表CR161/3536外委检测和试验单位/机构评审报告CR161/3637租赁设备评审报告CR161/37文件收发登记表编号：CR16101单位： 序号文件名称日期文件编号发放号份数来文单位领用单位发放方 式签收备注文 件 更 改 通 知228、 单编号：CR161/02单位： 文件名称文件编号更改方式更改生效日期更改内容：编制： 审核： 批准：受控文件清单编号：CR161/03单位：序号文件名称文件编号版本备注编制： 审核： 批准：文件借阅登记表编号：CR161/04单位：序号文件名称文件编号借阅单位借阅签字借阅日期归还日期回收人备注文件作废通知单编号：CR161/05单位：序号文件名称文件编号作废日期备注编制： 审核： 批准：记 录 清 单编号：CR161/06单位：序号记录名称编号备注编制： 审核： 批准：职工培训登记表编号：CR161/07单位：序号姓名工作单位职务岗位培训地点培训时间培训内容培训效果（成绩）发证时间证书编号合229、规性评价记录编号：CR161/08单位： 评价日期： 序号法律法规及其它要求名称/内容遵守情况评价人签字良好一般较差评价说明（用）：良好-为遵守法规无环境污染、安全事件事故一般-为有违反现象但已纠正且，无环境污染、安全事件事故较差-有违反现象且已造成环境污染或发生安全事件事故工程施工承包要求确定和评审报告编号：CR161/09单位：评审依据评审内容参加人员评审日期工程施工承包要求：评审结论及建议采取的措施：记录人： 日期：审批意见：审批人： 日期：决议措施落实情况：签章： 日期：机械设备运转维修记录编号：CR161/10单位：设备名称设备型号铭牌/管理号码年工作小时累计小时运转状况电/油消耗情230、况维修保养情况值班司机月日机械设备检修记录编号：CR161/11单位：设备名称设备型号铭牌/管理号码检修单位检修时间检修情况：记录人： 日期物资供方评审报告编号：CR161/12单位：供方名称物资名称规格型号供方地址电话联系人评审人员评审时间评审结论及建议采取的措施：记录人： 日期：审批意见：审批人： 日期措施落实情况：记录人： 日期：物资合格供方名册编号：CR161/13单位：序号物资供方名称物资名称规格型号联系人联系电话联系地址备注编制： 审核： 批准：工程专业分包方/外部劳务承包方评审报告编号：CR161/14单位：分包/劳务单位名称地址电话联系人参加评审人员分包/劳务承包工程项目名称：231、评审结论及建议采取的措施：记录人： 日期：审批意见：审批人： 日期：措施落实情况：记录人： 日期：工程回访保修记录编号：CR161/15单位：工程项目名称施工单位建设/使用单位竣工日期工程地点回访方式回访日期建设/使用单位意见：（签章） 日期：处理措施：（签章） 日期：审批意见：（签章） 日期：处理结果：（签章） 日期：建设/使用单位（签章）日期：施工单位（签章）日期：过程能力评审报告编号：CR161/16单位：工程项目名称过程/工序名称开/竣工时间评审时间参加评审人员人、机、料、法、环、测等影响因素的状况：评审结论：记录人： 日期：审批意见：审批人： 日期：顾客财产丢失/损坏/不适用处理记录232、编号：CR161/17单位：财产名称丢失/损坏/不适用情况及原因：顾客意见：记录人： 日期：处理结果：（签章） 日期：检验、测量和试验设备登记表编号：CR161/18单位：序号设备名称生产厂家规格型号购买日期单价万元使用状况编号校准/检定状态校准/检定周期校准/检定单位有效日期使用单位封存日期备注顾客投诉、意见及评价情况登记表编号：CR161/19单位：序号顾客名称投诉、意见及评价情况处理措施处理结果及顾客确认意见处理单位首/末次会议签到表编号：CR161/20姓名单位/部门职务/职称审核组成员组长：成员：地点： 日期：首/末次会议记录表编号：CR161/21受审核方审核方负责人审核组长审核组233、记录员会议日期会议地点会议简要内容：内部审核检查记录编号：CR161/22-1受审核单位审核日期审核员陪同人员审核内容：编制审批内部审核检查记录编号：CR161/22-2审核发现：不 符 合 项 报 告编号：CR161/23受审核方编号发生地点陪同人员不符合事实：不符合 标准的 条款； 性质：严重 一般受审核方负责人： 审核员：日期： 日期：不符合原因：受审核方负责人：纠正措施：受审核方负责人： 计划完成日期：纠正措施完成情况：受审核方负责人： 日期：纠正措施的验证结论：审核员： 日期：监督检查/监测记录编号；CR161/24-1单位：受检查/监测单位记录人检查/监测人员检查/监测日期检查/监234、测内容：检查/监测结果：监督检查/监测记录编号；CR161/24-2单位:不符合整改通知单编号：CR161/25单位：受检查/监测单位负责人检查时间检查人不符合事实：整改要求：整改效果验证：验证人： 日期：不合格品评审处置记录编号：CR161/26单位：不合格品名称日期评审组织单位评审地点记录人参加评审人员不合格品现状、性质、影响、趋势和产生原因：处置措施：处置结果：验证人： 日期：信息数据分析记录编号：CR161/27单位：调查分析目的调查分析依据参加人员日期日期调查分析内容：结论：纠正/预防措施记录编号：CR161/28单位：不符合/潜在不符合参加评审人员评审日期记录人不符合/潜在不符合原235、因：纠正/预防措施：实施结果（签章） 日期：验证评价结论：（签章） 日期：环境因素识别评价表编号：CR161/29单位： 年 月序号工序/活动/部位环境因素环境影响时态/状态是否重大重大环境因素清单编号：CR161/30单位： 年 月序号环境因素工序/活动/部位环境影响时态/状态危险源辨识、风险评价与控制策划表编号：CR161/31单位： 年 月序号活动点/工序/部位导致事故危险导致事故危险原因事故危险影响范围风险等级风险控制措施法律法规及其它要求清单编号：CR161/32单位：序号名称施行时间发布机关/文号对应环境因素/职业健康安全风险职业健康安全信息/事务协商与沟通记录编号：CR161/3236、3单位：信息/事务内容：协商与沟通参加人员及时间：协商与沟通结果：（签章） 日期：问题解决措施： （签章） 日期：问题解决情况：（签章） 日期：危爆物资安全管理协议编号：CR161/34中铁十六局集团第一工程有限公司项目部（采购方甲方）与 （供货方乙方）双方本着“精诚合作，共同致力于安全管理”的原则，签订协议。1 乙方必须遵守职业健康安全管理有关的法律法规。2 乙方所供货物，在保证产品职业健康安全的同时，还应确保材质符合安全管理要求。3 乙方供货时（对安全有重大影响的物资），材料的包装必须满足安全要求，并在外包装上做出标识，以便于库房验证和保管。4 对有毒有害物品、易燃易爆易泄漏物品及化学品，237、乙方需标明警告及警示标记，并在物资出厂前，对包装进行严格检查，以确保不发生破、损、滴、漏、跑、冒现象。否则，甲方仓库管理人员有权拒收或退换。5 对包装材料，乙方应考虑在满足甲方要求前提下，使用安全材料，以降低成本，节省资源。乙方在下次送货时可将包装材料带回，循环使用。6 在货物运输过程中，粉尘、噪声及尾气排放等必须满足国家及地方的有关规定。如有违反规定，责任由乙方负责，并按国家有关规定进行处理。7 当乙方凡违反上述条款3次以下、1次以上时（1次），甲方将向乙方提出警告；三次以上（含三次），甲方将不再与乙方签订合同，并将终止执行已签订的合同，责任由乙方负责。本协议自签字之日起生效，一式两份，甲方238、双方各保存一份。甲方： 乙方：甲方代表： 乙方代表：年 月 日年 月 日施工承包服务意见征询表编号：CR161/35贵单位/部门：我单位在 工程项目进行施工。敬请给我们提出宝贵的建议和意见，我们将不断改进各项工作，履行承诺，提供优质的施工承包服务。谢谢！中铁十六局集团第一工程有限公司很满意5分 满意4分 比较满意3分 基本满意2分 不满意1分施工承包服务项目评价分数综合评比（第几名）实物工程质量环保水保施工安全施工进度施工管理建议和意见：单位/部门（签章） 日期：检测设备供方评审报告编号：CR161/36单位：单位/机构名称地址电话联系人参加评审人员评审内容：评审结论及建议采取的措施：记录人：239、 日期：审批意见：审批人： 日期：措施落实情况：记录人： 日期：采购/租赁设备评审报告编号：CR161/37单位：设备名称地址电话联系人参加评审人员施工生产和服务项目及内容：评审结论及建议采取的措施：记录人： 日期：审批意见：审批人： 日期：措施落实情况：记录人： 日期：环境因素识别评价表编制：鄂剑辉审核：孟军芬批准：周灿华中铁十六局集团第一工程有限公司XX年三月环 境 因 素 识 别 评 价 表编号：CR161/29单位：中铁十六局集团第一工程有限公司 2012年3月序号工序/活动/部位环境因素环境影响时态/状态是否重大一办公生活区域和活动1废旧电脑/复印机/打印机/电视机/空调/灭火器/墨240、盒/墨粉/色带/硒鼓/电池/抹油棉丝/车辆带油零件等处置有毒有害废弃物的弃置污染土壤、水体等现在/将来/正常是2办公生活用水污水排放/水消耗污染水体土壤/浪费水资源过去/现在/将来/正常是3电脑/复印机/打印机/电视机/空调/冰箱/洗衣机/热水器/照明等电器/电气使用火灾、爆炸财产损失、污染大气等将来/异常是电消耗节约或浪费电资源过去/现在/将来/正常是噪声影响社区现在/将来/正常否4暧气管/水管破裂漏水浪费水资源将来/异常/紧急 否5车辆维修/运行漏油污染土壤现在/将来/异常是尾气排放污染大气现在/将来/正常否6办公生活垃圾堆放/运输/弃置垃圾飘洒/遗洒/固体废弃物弃置污染土壤水体社区及周边241、环境现在/将来/正常/异常是7粪便污水排放粪便污水排放污染土壤水体社区现在/将来/正常是8煤气使用煤气泄露污染大气将来/异常否火灾、爆炸财产损失、污染大气等将来/异常是9复印有毒有害气体排放污染大气过去/现在/将来/正常否纸张使用节约/浪费纸张过去/现在/将来/正常否10空调氟里昂泄露污染大气将来/异常否11房屋粉刷、油漆有毒有害气体排放污染大气过去/现在/将来/正常否废料及油漆筒等有毒有害废弃物的弃置污染水体土壤等现在/将来/正常是12建筑物火灾财产损失、污染大气等将来/异常是环 境 因 素 识 别 评 价 表编号：CR161/29序号工序/活动/部位环境因素环境影响时态/状态是否重大二临时242、场所、设施和设备（一）油库/油品堆放点火灾、爆炸财产损失、污染大气等将来/异常/紧急是油泄露污染土壤、水体等将来/异常是（二）爆破器材库火灾、爆炸财产损失、污染大气等将来/异常/紧急是（三）木工房火灾财产损失、污染大气等将来/异常是木屑扬尘污染大气现在/将来/正常/异常是（四）氧气瓶、乙炔瓶存放点火灾、爆炸财产损失、污染大气等将来/异常/紧急是有毒有害气体泄露污染大气将来/异常否（五）沥青、油漆、涂料、稀料等物品库房火灾、爆炸财产损失、污染大气等将来/异常/紧急是雨水冲刷污染水体土壤将来/异常是（六）空压机站火灾、爆炸财产损失、污染大气等将来/异常/紧急是水电消耗节约/浪费水电资源过去/现在/243、将来/正常是噪声影响社区现在/将来/正常是油污水排放污染水体土壤现在/将来/正常否废热排放大气温度升高过去/现在/将来/正常否（七）木材等易燃品堆放点火灾财产损失、污染大气等将来/异常/紧急是（八）卷扬机房火灾、爆炸财产损失、污染大气等将来/异常/紧急是（九）提升作业电消耗节约/浪费电能现在/将来/正常否噪声影响社区现在/将来/正常否（十）水泥/石灰库房扬尘污染大气现在/将来/正常是雨水冲刷污水排放污染水体土壤将来/异常是环 境 因 素 识 别 评 价 表编号：CR161/29序号工序/活动/部位环境因素环境影响时态/状态是否重大（十一）锅炉房1锅炉运转噪声影响社区现在/将来/正常否爆炸影响社244、区将来/异常/紧急 是2锅炉废水排放污水排放污染水体土壤现在/将来/正常否3锅炉废碴、煤灰堆放/清运/弃置扬尘/遗洒/固废弃物弃置污染大气土壤水体现在/将来/正常是4排烟烟、尘排放污染大气社区及周边环境将来/异常 是5锅炉运转废热排放大气环境升高过去/现在/将来/正常否6锅炉漏水污水排放污染水体土壤将来/异常否7锅炉检修噪声影响社区现在/将来/正常否（十二）煤库扬尘污染水体土壤现在/将来/异常否火灾财产损失、污染大气等将来/异常/紧急是（十三）砂石、水泥、石灰等堆放点扬尘污染大气现在/将来/正常是（十四）弃碴场固废物弃置占地、污染水体、土壤/田地现在/将来/正常是（十五）高位水池漏水浪费水资源245、将来/异常否（十六）通风机运转噪声影响社区现在/将来/正常是（十七）临时设施、设备安装噪声影响社区现在/将来/正常否（十八）电力设施及线路火灾财产损失、污染大气等将来/异常/紧急是（十九）木器漆/石材/砼外加剂等有害限量物质释放污染大气现在/将来/正常是（二十）临时房屋/设施、设备拆除扬尘污染大气现在/将来/正常是噪声影响社区现在/将来/正常是（二一）裸露地表扬尘污染大气现在/将来/正常是环 境 因 素 识 别 评 价 表编号：CR161/29序号工序/活动/部位环境因素环境影响时态/状态是否重大三施工生产及工程保修活动（一）施工用电（机械机具及照明等）电消耗节约或浪费电资源过去/现在/将来/246、正常是（二）施工用水水消耗节约或浪费水资源过去/现在/将来/正常是（三）夜间施工照明光污染影响社区过去/现在/将来/异常是（四）施工降水降水地下水位下降、地表下降、影响周围建筑物稳定现在/将来/异常是（五）施工机械设备、运输机械设备（挖掘机/推土机/压路机/平地机/装载机/吊车/电瓶车/梭式矿车/输送机/卷扬机/提升机/砼输送罐车/砼输送泵/钻机/夯机/砼喷射机/发电机/电锯/金属切割机/内燃空压机/铲运机/翻斗车/运输汽车等）1机械设备运转/清洗/维修保养滴油污染土壤、水体等现在/将来/正常/异常是油污水排放污染土壤、水体等现在/将来/正常是2机械设备施工运转噪声影响社区现在/将来/正常是3247、内燃柴油机械设备施工运转尾气排放污染大气将来/异常是（六）物资材料堆码、装卸和搬运1砂石、水泥、石灰等扬尘、遗洒占地、污染大气和周边环境现在/将来/正常是2火工品、氧气瓶、乙炔瓶爆炸财产损失、污染大气等将来/异常/紧急是3油漆、涂料、稀料等有害物质泄露污染大气土壤水体等将来/异常/紧急是（七）脚手架搭设和拆除噪声影响社区现在/将来/正常是（八）钢筋调直切割加工安装噪声影响社区现在/将来/正常是（九）施工过程破坏植被/树木等自然环境破坏现在/将来/正常是环 境 因 素 识 别 评 价 表编号：CR161/29序号工序/活动/部位环境因素环境影响时态/状态是否重大（十）电气焊作业有毒有害气体排放污248、染大气现在/将来/正常否有毒有害气体泄露污染大气将来/异常否火灾、爆炸污染大气、影响社区等将来/异常/紧急是（十一）混凝土与砌体工程施工1混凝土砂浆搅拌、运输、灌注、振捣、注浆等噪声影响社区现在/将来/正常是2混凝土、砂浆搅拌扬尘污染大气土壤现在/将来/正常是3混凝土、砂浆运输遗洒污染周边环境现在/将来/正常/异常是4混凝土砂浆搅拌、输送设备清洗污水排放污染土壤、水体等现在/将来/正常/异常是5喷射混凝土扬尘污染大气土壤现在/将来/正常是6模板安装、拆除、整修噪声影响社区现在/将来/正常是7砼养护水消耗节约/浪费水资源现在/将来/正常否（十二）碎石作业扬尘污染大气现在/将来/正常是噪声影响社区249、现在/将来/正常是污水排放污染土壤、水体等现在/将来/正常否（十三）油漆、粉刷、涂装作业有毒有害气体排放污染大气现在/将来/正常否污水排放污染水体土壤现在/将来/异常是（十四）打磨、凿除作业扬尘污染大气现在/将来/正常是（十五）取土、采砂水土流失自然环境破坏现在/将来/异常是（十六）土石方施工、运输扬尘遗洒污染大气影响社区现在/将来/正常是（十七）土石方爆破飞石、振动影响社区现在/将来/正常是（十八）沥青熬制有毒有害气体排放污染大气现在/将来/正常是（十九）灰土换填扬尘污染大气现在/将来/正常否环 境 因 素 识 别 评 价 表编号：CR161/29序号工序/活动/部位环境因素环境影响时态/状250、态是否重大（二十）基坑/地下施工文物损坏人文环境破坏现在/将来/异常是（二一）强夯、夯实作业噪声振动影响社区过去/现在/将来/正常是（二二）既有建（构）筑物拆除噪声影响社区现在/将来/正常是扬尘污染大气现在/将来/正常是（二三）防水施工有毒有害气体排放污染大气现在/将来/正常否（二四）桥涵顶进土方坍塌影响线路运行将来/紧急是（二五）基坑施工地下管线等损坏社会、人文环境破坏现在/将来/异常是基坑坍塌影响周围建筑物稳定现在/将来/异常是（二六）路基施工扬尘污染大气现在/将来/正常是雨水冲刷水土流失现在/将来/异常是（二七）路堑开挖坍塌自然环境破坏现在/将来/异常/紧急是（二八）隧道与地下工程施工1251、化学注浆浆液流入围岩水中污染周围水源现在/将来/正常否2全过程地下涌水地下水位下降将来/异常/紧急是3全过程地表沉降自然及人文环境破坏将来/异常/紧急是4全过程地下管线等损坏自然及人文环境破坏将来/异常是（二九）既有线施工既有线设施损坏影响线路运行将来/异常是（三十）蓄电池、抹油棉丝、带油机械设备零件、油筒油漆筒、防水卷材废料、废金属屑、沥青废渣、废油、废炸药雷管等弃置有毒有害废弃物的弃置污染土壤、水体等现在/将来/正常是（三一）弃碴、碴土及施工垃圾等的堆放/清运/弃置扬尘、遗洒、固废弃物弃置污染大气土壤水体和周边环境现在/将来/正常/异常是（三二）施工排水（基坑、基础/隧道/地下工程/桩孔、252、沉井等）污水排放污染土壤、水体等现在/将来/正常/异常是（三三）带电试验、试件养护水电消耗节约/浪费水电资源能源现在/将来/正常否（三四）施工材料的使用（水泥、钢筋等）材料消耗节约/浪费资源现在/将来/正常是重大环境因素清单编制：鄂剑辉审核：孟军芬批准：周灿华中铁十六局集团第一工程有限公司XX年三月重 大 环 境 因 素 清 单编号：CR161/30单位：中铁十六局集团第一工程有限公司 2012年3月序号环境因素工序/活动/部位环境影响时态/状态1水消耗办公生活用水/施工用水节约/浪费水资源现在/将来/正常2电消耗办公生活电器电气使用/施工用电（机械机具及照明等）节约/浪费电能源现在/将来/正253、常3污水/废水排放施工排水（基坑、基础/隧道/地下工程/桩孔、沉井等）/混凝土砂浆搅拌、输送设备清洗污水排放/机械设备运转清洗维修保养产生的带油污水排放/水泥、沥青、油漆、涂料、稀料等雨水冲刷排放/办公生活用水排放/粪便污水排放等污染土壤、水体等现在/将来/正常/异常4扬尘木工房/裸露地表/水泥、石灰库房/锅炉废碴、煤灰堆放清运弃置/砂石、水泥、石灰等堆放点堆码、装卸和搬运/临时房屋、设施拆除/既有构筑物拆除/打磨、凿除作业/混凝土、砂浆搅拌/喷射混凝土/碎石作业/土石方施工、运输/灰土换填/路基施工/弃碴、碴土及办公生活垃圾施工垃圾等的堆放清运弃置等污染大气、污染土壤、水体、影响社区现在/将254、来/正常/异常5有毒有害物泄露废机油、油漆、涂料、稀料等有毒有害、易燃易爆物品装卸搬运使用污染大气土壤、水体将来/异常6废气排放锅炉排烟 /沥青熬制/内燃柴油施工机械设备、运输机械设备施工运转污染大气将来/异常7飞石、振动土石方爆破影响社区现在/将来/正常8噪声振动强夯、夯实作业影响社区现在/将来/正常9噪声临时房屋/设施、设备拆除/既有构筑物拆除/施工机械设备、运输机械设备（挖掘机/推土机/压路机/平地机/装载机/吊车/电瓶车/梭式矿车/输送机/卷扬机/提升机/砼输送罐车/砼输送泵/钻机/夯机/电锯/砼喷射机/空压机/通风机/铲运机/翻斗车/运输汽车等）施工运转/脚手架搭设和拆除/钢筋调直切255、割加工安装/模板安装、拆除、整修/碎石作业/混凝土砂浆搅拌、运输、灌注、振捣、注浆等影响社区现在/将来/正常10油泄露油库/油品堆放点/机械设备、车辆污染水体、土壤等现在/将来/异常11固废物飘洒、遗洒、弃置办公生活垃圾/锅炉废碴/砂石、土石/混凝土、砂浆/废碴、碴土及施工垃圾等的堆放/清运/弃置占地、污染水体、土壤/田地、影响社区等现在/将来/正常/异常12有毒有害废弃物的弃置废旧电脑/复印机/打印机/电视机/空调/灭火器/墨盒/墨粉/色带/硒鼓/电池/抹油棉丝/车辆带油零件/蓄电池/抹油棉丝/带油机械设备零件/油筒油漆筒/防水卷材废料/废金属屑/沥青废渣/废油/废炸药雷管等处置污染水体、土256、壤等现在/将来/正常/异常重 大 环 境 因 素 清 单编号：CR161/30单位：中铁十六局集团第一工程有限公司 2012年3月序号环境因素工序/活动/部位环境影响时态/状态13火灾、爆炸建筑物/电脑复印机打印机电视机空调冰箱洗衣机热水器照明等电器电气使用/煤气使用/油库/爆破器材库/木工房/氧气瓶、乙炔瓶存放点/油漆、涂料、稀料等有毒有害、易燃易爆物品库房/空压机站/木材等易燃品堆放点/卷扬机房/锅炉房/煤库/电力设施及线路/电气焊作业等污染大气、影响社区等将来/异常/紧急14有害限量物质释放木器漆/石材/砼外加剂等污染大气/影响健康现在/将来/正常15降水施工降水地下水位下降、地表下降、257、影响周围建筑物稳定现在/将来/异常16边坡坍塌路堑开挖自然环境破坏将来/异常17既有线设施损坏既有线施工影响线路运行将来/异常18土方坍塌桥涵顶进影响线路运行将来/异常19基坑坍塌基坑施工影响周围建筑物稳定将来/异常20文物/地下管线损坏基坑施工/地下工程施工社会、人文环境破坏将来/异常21地下涌水隧道与地下工程施工地下水位下降将来/异常/紧急22地表沉降自然及人文环境破坏将来/异常/紧急23材料消耗物资加工、贮存资源节约/消耗现在/将来/正常23破坏植被树木施工过程自然环境破坏现在/将来/异常25强光排放强光照明光污染现在/将来/正常26砂土流失路基施工/取土/采砂水土流失现在/将来/正常环258、境目标指标及管理方案（编号：CR161/EMBFA/02）编制：鄂剑辉审核：孟军芬批准：周灿华 中铁十六局集团第一工程有限公司XX年三月中铁十六局集团第一工程有限公司环境目标指标及管理方案 编号：CR161/EMBFA/02/01 2012年3月序号目标指标管理方法实施单位/部门监控部门起止时间1防止非工作用水、用电和长流水、长明灯现象，不超计划用料执行环保水保控制措施项目部/机关公司办公室/施技/物资部施工全过程/机关运转期2污（废）水排放达到国家和地方排放标准。油污水必须经隔油后排放；污（废）水排放无明显悬浊物；污（废）水排放PH值在68之间。项目部/机关公司办公室施工技术部设备运输部物资259、部施工全过程/机关运转期3防止大面积扬尘的产生及扬尘污染事件的发生。项目部施工技术部施工全过程4机械设备尾气排放达标项目部/机关公司办公室/设运部施工全过程/机关运转期5锅炉烟尘排放达标项目部/机关公司办公室/施工技术部施工全过程/机关运转期6防止沥青熬制产生废气对敏感社区及学校造成污染项目部施工技术部施工全过程施工现场场界噪声排放符合建筑施工行业标准：1、城市： 土石方：昼-75db夜-55db打桩：昼-85db夜-禁止结构：昼-70db夜55-db装修：昼65-db夜55-db2、野外施工有受影响区域时可参照执行。项目部施工技术部施工全过程7减少施工振动对敏感区域的影响项目部施工技术部施工260、全过程8防止固体废弃物的弃置对自然界和社区造成污染。同时提高回收利用率。项目部/机关公司办公室/设运/物资/施工技术部施工全过程/机关运转期9防止有毒有害物造成环境污染项目部/机关公司办公室/设运/物资部施工全过程/机关运转期10防止油泄露造成污染项目部设备运输部/物资部施工全过程11防止有害限量物质排放超标项目部物资部施工全过程12防止光污染事件的发生项目部施工技术部施工全过程13防止水土流失项目部施工技术部施工全过程14防止社会与人文环境安全事故事件的发生项目部/机关施技/安质/设运/物资/办公室施工全过程/机关运转期危险源辨识、风险评价与控制策划表编制：鄂剑辉审核：孟军芬批准：周灿华中铁261、十六局集团第一工程有限公司XX年三月危险源辨识、风险评价与控制策划表单位：中铁十六局集团第一工程有限公司 工程：建泰高速公路A4合同段 2012年3月序号活动点/工序/部位导致事故危险导致事故危险原因事故危险影响范围风险等级风险控制措施一办公生活设施和活动1电脑/复印机/打印机/电视机/空调/冰箱/热水器/照明等电器/电气使用火灾爆炸超负荷运转/电器电气缺陷电器电气设施/建筑物中措施触电违章操作/电器电气缺陷使用人员中措施2复印中毒通风不良操作人员小3煤气使用煤气泄露/火灾爆炸操作不当/瓶体缺陷附近人员及设施中措施4热水器/暧气炸裂烫伤设备设施缺陷附近人员小5车辆行驶交通事故无证/违章/带故障262、驾驶、车辆及人员中措施6电脑使用影响身体健康辐射/妇女怀孕操作操作人员小7就餐食物中毒不卫生就餐人员中措施8电气及线路维修触电无证/违章作业/防护用品配用缺陷维修人员小9建筑物火灾雷击/失火等建筑物及设施人员大目标方案二施工管理各类事故危险制度不健全/无安全技术措施施工方案或未审批采用/无安全技术交底/平面布局不合理/安全检查指导缺乏/隐患整改不及时/事故防范措施不落实/操作人员不具备能力或未经培训等施工作业人员及设施设备等中措施三外部人员进入施工现场火灾/爆破器材丢失等安全保卫缺陷火灾及安全事故等中措施危险源辨识、风险评价与控制策划表单位：中铁十六局集团第一工程有限公司 工程：建泰高速公路A263、4合同段 序号活动点/工序/部位导致事故危险导致事故危险原因事故危险影响范围风险等级风险控制措施四野外活动（现场勘察、施工测量等）蛇虫咬伤/高处坠落防护用品未配用/不注意等野外作业人员小五施工测量仪器损坏操作不当仪器小六临时工程及附属设施倒塌/设施损坏稳定性不够临时工程及附属设施/附近人员设施大目标方案七油库、木工房、易燃易爆品库、电力设施线路等火灾爆炸不符合防火、防水、防雷、防风等安全要求附近人员设施大目标方案八高位水池山体滑坡水池漏水附近人员设施小九雷管、炸药、氧气瓶、乙炔瓶、油漆、防水卷材等易燃易爆物品火灾爆炸存放场所不符合要求或设置不当/违章作业/无安全标志或不清/火种或明火/雷击/热264、源等作业人员及附近人员设施大目标方案十油漆、防水卷材等存放、碓码、装卸、搬运、使用中毒/职业病场所通风不良/防护用品配用不当作业人员中措施有毒有害物泄露违章作业操作人员中措施十一物资材料、半成品堆码、装卸和搬运物体打击违章作业/照明不良作业人员中措施倒塌伤人堆放整理不当作业人员及附近人员中措施扭伤、割伤等违章作业/防护用品配用不当作业人员中措施十二长大构件的装卸和运输落物伤人/构件损坏无方案措施/违章作业构件中措施十三施工用电触电防护缺陷/电力设施线路缺陷、设置或配置不当/违章作业/标志缺陷/误操作等施工作业人员大目标方案火灾电力设施线路缺陷、设置或配置不当/无短路、过负荷保护等电力设施及线路265、中措施短路、过负荷电力设施线路设置或配置不当等电力设施及线路中措施危险源辨识、风险评价与控制策划表单位：中铁十六局集团第一工程有限公司 工程：建泰高速公路A4合同段 序号活动点/工序/部位导致事故危险导致事故危险原因事故危险影响范围风险等级风险控制措施十四挖掘机/推土机/压路机/平地机/装载机/吊车/输送机/卷扬机/提升机/砼搅拌输送车/砼输送泵/钻机/强夯机/碎石机/电锯/圆盘锯/调直机/切断机/钻床/钻孔台车/砼搅拌机/砼喷射机/空压机/通风机/铲运机/翻斗车/运输汽车等施工机械设备、车辆和机具操作、维修、保养、运转、作业火灾无证/违章操作/ 机械设备选用不当/机械设备缺陷等机械设备及周围266、设施中措施机械伤害无证/疲劳/违章操作/ 机械设备选用不当或有缺陷/手代替工具操作/作业范围内活动/防护缺陷等作业人员/作业范围内人员大目标方案机械车辆损坏无证/疲劳/违章操作/带故障或超负荷运转/无安全警示或不清等机械设备中措施十五手动凿岩机/振捣机/切割机/电锯等操作噪声聋防护用品配用不当/工作时间过长作业人员中措施十六电动机械机具设备检修、操作、运转触电无证/违章作业/机械机具设备运转时检修/防护用品配用不当等作业人员大目标方案十七挖掘机/推土机/压路机/平地机/装载机/吊车/电瓶车/梭式矿车/砼搅拌输送车/铲运机/钻孔台车/运输车辆等行驶车辆伤害无证/违章驾驶/带故障运转/机械设备缺陷267、/自然条件影响等现场施工人员中措施十八塔吊、施工电梯、龙门吊安装、拆卸倒塌无方案或未审批/违章作业等现场施工人员大目标方案高处坠落防护缺陷/防护用品配用不当等现场施工人员中措施物体打击防护缺陷/违章作业等现场施工人员中措施十九悬崖/陡坎/沟/槽/坑/井/孔等处活动作业高处附落/淹溺无安全标志或不清等附近活动作业人员中措施二O施工降水影响周边建筑物稳定降水过大、过快周边建筑物大目标方案危险源辨识、风险评价与控制策划表单位：中铁十六局集团第一工程有限公司 工程：建泰高速公路A4合同段 序号活动点/工序/部位导致事故危险导致事故危险原因事故危险影响范围风险等级风险控制措施二一钢筋除锈、调直、拉长机械268、伤害违章作业等作业人员小钢筋甩动弹起伤人在调直、张拉区域停留等作业及经过人员小尘肺/皮炎防护用品配用缺陷作业人员小二二金属切割作业火灾在易燃易爆物品附近作业火灾大目标方案灼烫切割机前方停留/防护缺陷作业及经过人员小机械伤害违章作业作业人员小砂轮飞出伤人设备缺陷/违章作业作业及经过人员小二三焊接作业火灾在易燃易爆物品附近作业火灾大目标方案灼烫无防护或防护不当/防护用品配用不当作业及经过人员中措施触电防护缺陷/设备缺陷/违章作业作业人员小电焊工尘肺粉尘作业人员中措施电光性眼炎弧光辐射与防护缺陷作业人员中措施氧气瓶、乙炔瓶爆炸违章作业作业及周围人员设施中措施二四模板和支架结构垮塌静载/动载/设备设施269、未经检验、验收/稳定性、刚度和强度不够砼结构/施工作业人员及设施大目标方案二五模板和支架结构搭设、拆除物体打击违章作业/防护缺陷等下方作业人员大目标方案垮塌无方案/违章作业施工作业人员及设施大目标方案结构缺陷违章作业砼结构中措施二六高处作业/临边作业高处附落设备设施缺陷/防护缺陷/防护用品配用不当/违章指挥/违章作业/大风天作业/照明不良/不注意等作业人员 大目标方案危险源辨识、风险评价与控制策划表单位：中铁十六局集团第一工程有限公司 工程：建泰高速公路A4合同段 序号活动点/工序/部位导致事故危险导致事故危险原因事故危险影响范围风险等级风险控制措施二七水泥堆码、装卸、搬运/混凝土搅拌/喷射混270、凝土等作业水泥尘肺/皮炎粉尘/防护用品配用不当作业人员中措施二八喷射混凝土作业风管甩动伤人管路堵塞/误操作/违章作业作业及附近人员小风水砼喷射伤人误操作/违章作业附近人员小物体打击上部落石、砼块剥落、防护缺陷等作业人员小二九混凝土输送泵灌注混凝土风水砼喷射伤人误操作/违章作业作业及附近人员小三0石灰装卸、搬运、拌合作业呼吸系统疾病/皮炎粉尘/防护用品配用不当作业人员中措施三一人工振捣作业手臂振动病振动/长时间作业作业人员小三二砌体砌筑 物体打击交叉作业/违章作业/上方有工具、危石/安全标志缺陷作业人员及下方人员中措施砌体坍塌违章作业砌体/作业和附近人员设施中措施三三手动凿岩、钻孔作业手臂振动病271、振动/长时间作业作业人员中措施钻杆折断飞出伤人违章作业作业人员小尘肺粉尘/防护用品配用缺陷作业人员中措施风管甩动伤人误操作/违章作业作业及附近人员小三四高压风水吹孔高压风水喷射伤人误操作/违章作业附近人员小三五注浆/压浆作业浆液喷出作人误操作/违章作业附近人员小风管甩动伤人误操作/违章作业作业及附近人员小三六人工打磨/凿除/石方凿面作业飞碴伤眼飞碴/防护用品配用缺陷防护用品配用缺陷中措施三七钻孔作业钻杆掉泥伤人不注意作业人员小危险源辨识、风险评价与控制策划表单位：中铁十六局集团第一工程有限公司 工程：建泰高速公路A4合同段 序号活动点/工序/部位导致事故危险导致事故危险原因事故危险影响范围风险272、等级风险控制措施三九提升、起重吊装作业夹挤伤害机械故障/误操作等作业维修人员大目标方案脱勾违章指挥作业等吊装物大目标方案断绳钢丝绳缺陷吊装物大目标方案翻车/倾覆机械设施缺陷/违章指挥作业等机械设备重大目标方案物体打击机械设施缺陷/违章作业等下方作业活动人员大目标方案四十桩孔爆破坍塌地质缺陷/护壁缺陷/违章作业桩孔/井中措施四一基坑坍塌支护强度不够/边沿堆土、料和停置机具或有动载/积水灌入/违章作业作业人员、设备及周边设施、建筑物大目标方案中毒/破坏地下设施不了解/违章作业作业人员中措施高处坠落防护缺陷/安全标志缺陷/照明不良作业人员中措施物体打击周围有工具杂物等作业人员中措施周边设施、建筑物沉273、降降水/坑处排水等周边设施、建筑物大目标方案危险源辨识、风险评价与控制策划表单位：中铁十六局集团第一工程有限公司 工程：建泰高速公路A4合同段 序号活动点/工序/部位导致事故危险导致事故危险原因事故危险影响范围风险等级风险控制措施四二北斗、大田溪大桥人工挖孔作业坍塌地质缺陷/护壁缺陷/无防水措施等孔下作业人员大目标方案触电违章用电等孔下作业人员大目标方案高处坠落作业人员上下设施缺陷/防护缺陷/安全标志缺陷/照明不良等作业人员大目标方案物体打击提升装置缺陷/孔周围有工具杂物/违章作业等孔下作业人员大目标方案中毒和窒息孔内有毒气/通风不良/违章指挥/冒险作业等孔下作业人员大目标方案淹溺桩孔内涌水冒274、泥孔下作业人员大目标方案四三桥涵施工1沉井施工淹溺涌水/翻砂/冒泥作业人员中措施高处坠落防护缺陷/安全标志缺陷/照明不良作业人员中措施物体打击周围有工具杂物等作业人员中措施2桥涵项进坍塌施工方法缺陷/违章作业等作业人员/既有线大目标方案3挂篮作业高处坠落设施缺陷等作业人员中措施垮塌方案缺陷/设施缺陷/违章作业作业人员/挂篮/梁体大目标方案4预应力张拉物体打击断丝伤人工具锚具缺陷/防护缺陷等作业人员中措施5高压油泵使用油溅出伤眼设施缺陷/防护缺陷作业人员小6先张法预应力混凝土梁灌注砼振捣断丝伤人违章作业振捣撞击钢丝（钢束）作业人员小7金属波纹管制孔划伤防护用品配用缺陷作业人员小危险源辨识、风险评275、价与控制策划表单位：中铁十六局集团第一工程有限公司 工程：建泰高速公路A4合同段 8吊梁、架梁掉梁方案缺陷/违章作业/设施缺陷/指挥不当等梁体大目标方案9移动模架施工垮塌方案缺陷/违章作业/设施缺陷梁体大目标方案四四隧道及地下工程施工1洞内及地下施工涌水/突泥地质缺陷/防范措施缺陷施工人员设备及工作环境重大目标方案冒顶、塌方地质缺陷/支护缺陷重大目标方案瓦斯爆炸明火/炮火/电火花/热辐射/冲击磨擦火源重大目标方案尘肺/中毒和窒息毒气/通风、防尘不良/冒险进入等施工人员中措施破坏地下设施不了解/违章作业地下设施中措施落石落物伤人锚杆安装不牢/危石/砼块剥落等施工人员中措施施工支护/二初坍塌地质缺276、陷/施工方法不当施工人员设备中措施2仰坡边坡开挖土方坍塌地质缺陷/违章作业施工人员设备中措施3天沟边沟砌筑/拱墙/端墙/挡墙/翼墙/浆砌片石/钻孔/吹孔、装药/锚杆、导管安装/注浆/挂网/喷砼/洞门施工/衬砌台车、模板安装拆卸/格栅、拱架安装/钢筋安装/防水材料铺设等作业高处坠落防护缺陷/防护用品配用缺陷作业人员中措施4开挖作业坍塌地质缺陷/违章作业作业人员中措施5钻孔爆炸伤人违章作业打残眼作业人员小6石碴堆上作业、石碴坍塌伤人扰动作业人员中措施7瞎炮处理爆炸伤人违章作业作业人员中措施危险源辨识、风险评价与控制策划表单位：中铁十六局集团第一工程有限公司 工程：建泰高速公路A4合同段 序号活动点/工序/部位导致事故危险导致事故危险原因事故危险影响范围风险等级风险控制措施8爆破作业放炮伤人无证/违章作业/照明不良等作业人员中措施9格栅拱架安装构件倒塌坠落违章作业作业人员小10人工装碴物体打击不注意作业人员小尘肺粉尘作业人员小11清理松动围岩、清洗岩面物体打击违章作业/工作区非工作人员停留作业及周围人员小12衬砌施工台架变形、倒塌台架不牢固/预留施工净空不中/没设置限界及缓行标志等小四五路基工程施工1人工清淤中毒/淹溺