1、建筑工程公司质量环境及职业健康安全管理手册编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 管理手册说明.6.1本手册依据 ：标准、 标准、标准（以下简称三个标准），结合公司实际编制。.6.2本手册将三个标准的要求整合为一体，涵盖了三个标准的所有要求，管理手册与三个标准要求的对应关系见附录一。.6.3本手册对外展示了公司安全、质量、环境整合型管理体系，证明与“三个标准”、法律法规要求相符，体现对员工、社会及顾客的承诺。.6.4本手册明确了质量、环境和职业健康安全三个体系相互之间、各子过程之间的相互作用，发布了公司的管理方针和管理目标2、。 管理手册管理规定.7.1本手册由综合办负责组织编制，经管理者代表审定后由总经理批准发布、实施。.7.2年号：管理手册年号以发布年度为准。管理手册分“受控”和“非受控”两种，受控版本发放时封面加盖“受控”章，对手册进行编号控制；“非受控”版本发放给相关方，由综合办进行登记。.7.3手册发放范围及形式：“受控”手册发放到公司领导、认证机构、各职能部门、项目部。主管部门应确保将有效版本发至需要使用的人员或部门（单位）。如有组织机构或持有人员岗位变动时，应及时按程序规定办理持有变更手续。本手册除规定人员持有外，任何人不得私自复制、存放。.7.4本手册是安全、质量、环境整合型管理体系的纲领性文件，未3、经管理者代表批准，任何人不得对外交流、外借、外送。.7.5手册修改：为了保持手册的适宜性，可以根据需要对手册进行评审和修改，每年应评审一次。修改必须经过评审，并报管理者代表审核，由总经理批准。修改由综合办负责。修改后由各部门文件管理员负责及时更换、回收和处理，以保证受控手册的所有使用者均能及时得到最新有效版本。当体系发生重大变化或经多次修改时，为了保证手册的适用性、充分性和清晰，应予以换版。.7.6受控手册持有者的责任：学习、掌握和贯彻手册的内容和要求；妥善保存，不得随意修改、涂抹、损坏；不准翻印和外传；破损可以旧换新；在修改页（或通知单）送达后，应签收并对修改的及时性和正确性负责。如有丢失、4、损坏应及时报告同级主管部门，由其申请补发。.7.7手册的解释权归管理者代表。 管理手册修改记录单序号章节页码更改内容更改通知单编号修改记录人修改日期. 适 用 范 围总则：本手册对公司的管理方针做了阐述，并对质量、环境及职业健康安全管理体系结构的运作进行了描述，是公司质量、环境和健康安全管理的纲领性文件。本手册适用于位于某建设工程有限公司及个下设公司，适用于公司的各个过程，通过质量、环境及职业健康安全管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性。工程项目从合同签订到竣工后服务全过程中有关职业健康安全、质量及环境管理；以达到顾客及相关方满意，保护环境和职业健康安全，并符合法律、法规要求。充分5、证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，经营管理和施工过程的质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。本手册是质量、职业健康安全、环境管理体系文件的纲领性文件，是公司质量、职业健康安全、环境管理体系的建立、实施和保持的总要求，适用于内部管理和第三方认证审核。应用：本公司管理体系覆盖范围是：公司职能部门、各下设公司和项目部。 产品覆盖范围为：适用于公司资质所覆盖的房屋建筑工程、市政工程、地基与基础工程及园林古建工程。删减说明：剪裁说明：本公司除取掉涉及到的设计内容外未对标准条款进行删减。. 引 用 标 准 质量管理体系基础和术语； 质量管理体系要求； 职业健康安全管理体系规范； 环境管理体系6、规范； 环境管理术语； 质量和环境审核指南； 质量管理体系业绩改进指南； 工程建设施工企业质量管理规范 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南。 有关环境保护、安全文明施工、消防、职业健康安全等法律、法规及相关标准和要求。. 术语和定义本手册采用 质量管理体系 基础和术语的术语和定义；、工程建设施工企业质量管理规范； 环境管理 术语标准；环境管理体系 规范及使用指南的术语和定义；职业健康安全管理体系规范的术语和定义和建设工程项目管理规范的术语定义。除标准规定的术语定义以外，本手册对以下术语予以定义。项目经理部：指由公司派出对所承建工程项目实施组织管理的机构。整合型管理体系：指将质量、职业健康7、安全、环境管理整合为一个管理体系。项目经理：指受公司法定代表人委托负责全面组织工程项目施工的第一管理者，是企业法定代表人在工程项目上的代表人。业主：即建设工程的投资人，也称建设单位，可以是法人或自然人，包括房地产开发商，是工程项目建设的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。施工单位：即项目部管辖范围内所有参与工程项目施工的施工队伍。工程：指工程施工和安装工程。三通一平：施工现场临时水、电、道路开通，场地平整。施工组织设计：依据合约的相关法律法规，确定产品实现过程及控制方式和资源配置的实施指导性文件。技术交底：为明确管理与作业人员之间的责任，对8、专项工程项目施工做出的有关技术要求、质量标准、安全措施、环保要求及施工方式的记录。原材料：指构成主要产品实体的钢材、水泥、砖、砂石、装修材料、防水材料等。工程供方：为公司提供劳动力和部分材料、设备的分包方。劳务供方：为公司提供劳动力的分包方。物资供方：以合同或协议形式向本公司提供劳动保护、防护用品和生产用原材料、半成品、工程设备及辅助材料的单位。自检：操作者按照规定对其施工的部位进行检验。专检：由各级专职检验人员按国家或行业标准规定，对工程质量进行的各种形式的检验和监督管理。隐蔽工程：在施工中将被下一工序所封闭的分部、分项工程。单位工程、分部工程、分项工程、施工设备、工程设备、工程洽商、隐蔽工9、程、施工方案等术语定义按建设工程项目管理规范规定的术语定义执行。竣工：完成工程承包合同规定的内容。成品保护：施工单位在工程交付前（包括施工过程中），对已完工程项目，为不使其损坏所采取的防护措施。高处作业：指坠落高度米以上的施工或其他辅助作业。应急预案：针对可能发生的重大事故隐患，预先制定的应急方案。轻伤：指损失工作日低于日的失能伤害。重伤：指损失工作日超过日的失能伤害。轻伤事故：指造成损失工作日低于日的一般伤害事故。重伤事故：指损失工作日超过日，造成人体部分或全部丧失劳动能力，但无死亡的事故。死亡事故：指造成一次死亡（伤后个月内死亡）人的事故。重大伤亡事故：指造成一次死亡人的事故。特大伤亡事故10、：指造成一次死亡人以上的事故。危险源：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。重大风险：指企业通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。四不放过：指事故原因查不清不放过；事故责任人没受到教育不放过；群众没受到教育不放过；没有采取防范措施不放过。劳动保护用品：在生活及施工生产过程中保护人员免受伤害的防护用品。四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道两侧边、卸料平台外侧边。高处坠落：在坠落高度基准面米（含）以上发生的坠落事故。物体打击：高空作业中掉落的物料，人为的抛洒的废弃物所造成的伤人事故。临时用电：在建筑施工过程中，为各种11、机电设备、电动工具等提供的用电设备，称为临时用电。职业病：指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。施工组织设计：针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量、职业健康安全、环境管理措施、资源和活动顺序的文件。质量、职业健康安全、环境管理计划参照管理手册、程序文件的有关内容，并结合具体情况制定。机关：指某建设工程有限公司机关的办公区域。简称：“质量管理体系”的简称。 “职业健康安全管理体系”的简称。“环境管理体系”的简称。. 管 理 体 系管理体系总要求公司依据、和标准及相关法律法规的要求，结合公司产品类型和产品实现过程及其相关活动及质量、环境和职业健康安全的特点，建立、实施并12、保持改进形成文件的管理体系。建立和保持管理体系时，遵循以下要求：) 以标准的过程模式为基础结合、 和标准、公司提供产品的特点及管理实践，确定管理体系所需的过程及其在体系中的应用。) 确定各个过程所需的输入、输出以及将输入转化为输出所需展开的需要投入的资源，并依据此环境和职业健康安全评审。) 编制相应的文件，规定用于确保各个过程及其相关活动受控并有效运行所需的准则和方法，包括各个过程的主管部门和支持、协调部门的相应职责和权限。) 根据各个过程的需求，各级管理者提供必须的资源和信息，促进沟通，以保持各个过程的有效运行和控制。) 各部门按管理体系文件要求，采用过程方法和管理的系统方法实施、保持和监视13、测量、分析并持续改进各个过程及相关活动，以实现策划的预期结果。) 定期审核和评审，以评价每一过程是否被确定和适当规定、职责是否分配、运行过程是否得到实施和保持、运行是否有效的实现了预期的结果，并寻求改进机会。 在确定过程时，对公司影响产品符合要求的外包过程、可能或产生的不良影响和职业健康安全风险的外包过程进行了确定，并纳入管理体系予以规定和控制。现已确定的可能的外包过程包括物资供应、劳务分包、工程施工分包、施工设备租赁安装、委托实验、运输服务、污染物消纳服务等。公司将对以上外包过程按照本手册条款的规定进行控制,以保证最终产品的质量, 同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求,以控制14、相应环境和风险因素的产生。建立考核机制要求及相应的实施细则。公司所建立的管理体系，按照“八项质量管理原则”之“过程方法”将“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量分析和改进”四大过程及其所包含的子过程贯穿于管理体系全过程和所覆盖的所有部门及生活、工作场所。公司将保持实施所建立的管理体系，力求通过内部审核和管理评审使之实现持续改进。公司员工应严格管理体系的文件的要求，为实现公司管理目标做出自己的努力。对影响产品符合要求、职业健康安全及环境因素的外包过程（包括：物资采购，工程分包、劳务分包、委外试验检定），确保对其实施控制并在管理体系中加以识别。文件要求总则质量、环境、职业健康安全管理体系15、文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和某行动的作用。本公司的质量环境健康安全管理体系文件包括：、质量、环境和职业健康安全管理方针、目标和指标；、质量、环境和职业健康安全管理体系的说明；、质量、环境和职业健康安全管理体系手册； 、质量、环境和职业健康安全管理体系程序和记录；、公司确定的管理体系有效运行制定的相关的管理制度、管理办法、规定、方案、作业指导书等支持性文件和操作性文件包括记录；、外来文件，包括国家的法律、法规、标准等；行业颁布的管理文件等；、公司各职能部门编制的工作计划、目标计划；项目部编制的施工组织设计、施工方案、技术和安全交底、方案等；、施工合同，顾客提供的施工图纸、文件，工16、程投文件，工程投标、开工、勘测、施工审批、备案等文件；、执行上述文件所要求的记录，包括质量、环境及职业健康安全管理体系运行所需要的证据资料和施工竣工所要求的资料。公司以文件化方式所建立的管理体系，包括管理手册、程序文件和作业指导文件三个层次。作业指导文件包括法律法规与其他要求清单所列的文件，公司下发的相关行政文件、作业指导书、操作规程以及记录、表格和执行、程序文件所形成的文件等。如下图所示：管理手册作业指导书、表格、施工组织设计等程 序 文 件质量、环境及职业健康安全管理手册.公司按照“三个标准”的要求编制了质量、环境及职业健康安全管理手册。质量、环境及职业健康安全管理手册明确了体系覆盖的范围17、，阐述了公司管理体系的要求，包括公司的管理方针、管理目标和管理职责，对体系中的过程顺序和相互作用进行了描述。质量、环境及职业健康安全管理手册是公司管理活动的强制性法规，公司范围内与管理活动有关的程序和文件必须与质量、环境及职业健康安全管理手册协调一致。.质量、环境及职业健康安全管理手册对管理体系的适用范围涵盖公司内部管理活动、对外一切经营活动，包括房屋建筑工程、市政工程、地基与基础工程及园林古建工程、房地产开发和施工管理及施工过程中的质量、职业健康安全、环境管理控制以及服务；凡需用的规范、标准全部采用。.手册以标准为主线，将、 和标准要求融合进去；按照：标准条款顺序编写，并引用了程序文件和管理18、性文件。使管理者能够识别管理体系过程之间的相互作用和环境及职业健康安全管理体系个核心要素与其相互作用。、管理手册和文件控制程序发放到公司各职能部门和各项目部，以便公司员工查询。 、有关公司的其他信息：公司网址：。公司已加入省工程建筑质量管理协会和管理协会,并建立了自己内部的区域网，便于下设公司和项目部之间的及时沟通。文件控制编制并实施文件和记录控制程序，以确保质量、环境及职业健康安全管理体系所要求的文件得到控制，由综合办负责监督检查、评价文件控制过程的效果。控制的方面有：. 本公司制定的各种文件在发布前，为确保文件的充分性与适宜性，由公司领导或被授权人对文件进行审核批准；公司建立并保持文件控制19、程序，确保与职业健康安全、质量、环境管理体系有关的所有文件和资料都得到控制。.管理手册由公司总裁批准发布，程序文件由管理者代表批准发布，其他文件的审批权限详见文件控制程序。必要时由有关领导组织人员对文件（包括持续的充分和适宜性）进行评审和更新，更新后的文件由原文件批准人或授权人再次批准；. 对文件进行动态控制，确保文件的更改和现行修订标识识别；文件的持有人妥善保管文件，尤其是与产品有直接关系的文件，数据要清晰，易于识别；确保公司管理体系策划和运行所有的外来文件的到时别。及时获取并按要求分发；作废文件进行适当标识，防止其误用（非预期使用）。受控的管理手册和程序文件由公司行政部在发放文件时做受控状20、态标识，其它文件和资料的受控和标识按公司文件控制程序的规定，由有关部室标识及编号。文件必须保持清晰、整洁，并具有相应的受控标识及编号，方为有效。.公司各部门、各项目经理部设专人负责文件的收发登记，建立文件控制清单确保各个岗位人员都能得到其岗位所需要的相应文件的有效版本。.公司行政部组织有关部门对体系文件进行评审，评审结果需要更改或换版文件的按照文件控制程序实施。换版后的旧文件作废应予以回收，因法律和积累知识的所保留的文件由各级文件资料管理人员作出“作废留用”标识并妥善保管。作废文件经相关领导批准后，及时销毁。记录控制本公司编制了各类记录表格，用于证实本公司提供的产品是符合要求的，质量、环境及职21、业健康安全管理体系运行是有效的。制定并实施了文件和记录控制程序其中已明确规定了记录的标识、贮存、保护、检查、保存期限和处置（处理）所需的控制方法，由综合办负责监督、检查、评价记录控制效果。.将管理活动记录纳入其控制范围，并对记录的标识，贮存，检索，防护，保存期及处置等作出了规定，以证实各项管理活动行为符合规定要求，为管理体系的有效运作提供客观证据。.各职能部门、项目经理部按照记录控制程序的要求，在工作过程中形成相应的记录，工作完成后立即整理，收集记录，并进行分类，归档。记录填写要求字迹清晰，做到完整、准确、及时，不得随意涂改或伪造记录。记录由于笔误需要更正时，应用标记划去原记录值，填写正确记录22、，并签署更正人姓名、更正日期。.各部门、项目经理部妥善保管记录，保管方式（含硬拷贝或电子媒体），应标识明确，便于查阅，保管环境应适宜，避免损坏，变质或遗失。.记录超过保存期限，由记录部门，单位负责人审批后处理，记录保存期限按记录控制程序规定执行。归档记录应符合档案管理的有关规定的要求、关于施工记录的要求和工程资料形成、移交、归档的要求等。法律法规及其他要求控制制定并实施法律法规和其他要求控制程序，明确了对相关法律法规、标准、规范的获取渠道，识别并确定其适宜性、充分性及有效性，以确保是最新的有效版本。确保在本公司范围内的施工及服务所有过程和活动符合法律法规和其他要求。.公司建立并保持法律、法规及23、其他要求控制程序，确认对公司的适用性，跟踪其变化及时更新，并及时将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。.公司行政部按程序及时获取并确认与本公司相关的职业健康安全、质量、环境保护方面的法律、法规及其他要求，建立适用的法律法规清单，将清单和要印发的内容或文本发给公司领导和有关职能部门、项目经理部。.各职能部门、项目经理部要及时关注国家、地区有关机构的最新动态，及时跟踪有关法律、法规和其他要求的变化，对法律、法规和其他要求目录清单，进行动态管理，保持对公司的适用性，有效性。.公司行政部负责组织相关部门评价对适用对法律、法规和其它要求的遵循情况。. 管 理 职 责管理承诺 总经理将通过以下活动，提供24、其能够发行自己的职责，对建立、实施、保持质量、环境及职业健康安全管理体系和持续改进有效性方面做出承诺的证据： 通过召开会议、下发文件、编发公司内部信息、组织普法教育等多种方式，向公司的全体员工传达满足顾客和相关方要求和遵守国家法律、法规和行业管理的规范规程的重要性，增加全体员工科学管理，精心施工，交付合格产品，争创优良产品的意识。制定出符合本公司实施和运行的质量、环境及健康安全管理方针和管理目标，适应公司的发展和顾客的要求，使全体员工认同和理解此管理方针和目标，并为之努力实施。 制定管理目标（包含质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标等）；按照管理的需要适时地实施管理评审，评价体系的适宜性25、充分性和有效性，提出持续改进的方向和目标； 确保提供人力、财力、设备、环境等必要的资源，满足管理体系的建立和有效实施的需要。以顾客为关注焦点公司总经理应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使公司的全体员工确保顾客的期望得到确定，转化为要求并予以满足。、完整识别顾客和相关方，明确其潜在的需要和要求，并及时传递到公司各相关层次。、在符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求，并及时传递到公司内部各相关层次。、在符合环境法规和职业健康安全法规，达到规范、工艺要求以及产品规定要求和服务要求下，满足顾客和相关方要求。管理方针总经理负责制定质量、环境及职业健康安全方针，并确保符合以下要求：满足业主26、的要求，与公司的经营宗旨相适应，并适合公司的质量环境影响及职业健康安全风险性质和规模； 遵守国家法律、法规，满足合同约定的要求；包括对满足要求、持续改进、预防污染及质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的承诺；.在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；.提供制定和评审目标的框架；形成文件，在公司内得到沟通，确保员工执行并理解； 通过宣传和沟通，使全体员工理解和有效贯彻，并为公众所获取；定期评审。在持续适宜性方面得到评审，必要时管理评审须对管理方针予以评价。管理方针需要更改时，必须经最高管理者批准，以保证管理方针的持续适宜性。、通过张贴标27、语或制作标牌，主动向相关方介绍。、追求质量、环境和职业健康管理改进，提高管理水平。质量、环境及职业健康安全方针的具体内容及解释见质量、环境及职业健康安全方针发布令。公司管理方针的具体内容见本手册章。策划质量、环境及职业健康安全目标、指标及管理方案质量、环境及职业健康安全目标见质量、环境及职业健康安全目标发布令。.总经理依据方针负责组织质量、环境及职业健康安全目标、指标的制定和批准；并负责组织建立和实施目标管理制度.管理者代表批准各部门质量、环境及职业健康安全目标，并通过日常工作检查掌握方针与目标的实施情况；.公司工程管理部负责（每半年或每季）检查完成情况，进行动态管理与评价，并向总经理、管理者28、代表报告。公司工程技术部、项目经理部组织有关部门识别公司机关、生产现场存在的环境因素，评价重要环境因素。识别环境因素考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并对涉及下列七个方面予以考虑：向大气的排放、向水体的排放、噪音污染、土地污染、废物管理、原材料和自然资源的使用、其它当地环境问题和社区性问题。评价环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、产生量、发生频次、法律法规符合性、社区关注程度、能源的消耗量、可节约程度等。.在施工生产活动和服务发生较大变化、法律法规及其他要求更新时，应及时组织相关部门调整环境因素的识别方法和评价依据，对环境因素进行补充识别，并更新环境因素清单。为了确29、保本公司的环境及职业健康安全目标和指标的实施，本公司实施了环境及职业健康安全管理方案，方案的内容至少包括：责任部门及主要责任人；方案实施的资金预算；管理方案实施进度时间表、措施和要求。公司有关管理方面的目标指标管理方案经管理者代表审核，总经理批准后实施；项目部编制的目标指标管理方案由项目安全员负责编制，项目部经理审核，管理者代表批准。人力资源部负责管理方案的资金预算，报总经理批准；公司应建立目标管理制度。 质量、环境及职业健康安全管理体系策划总经理应确保：.对建立质量、环境、职业健康安全管理体系所需的管理活动、活动的相互关系及顺序、组织机构、资源、制度职责、过程、进行策划；.对制定、实施、评审30、和保持质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标、指标进行策划；.对满足质量、环境、职业健康安全体系要求的程序文件、支持性文件和管理制度进行策划；.对特定产品、项目或合同、作业活动，满足质量、环境、职业健康安全体系的要求进行策划；目标、指标.公司总裁在管理方针的框架内考虑法律法规及其他要求、重大环境因素、重大危险源、相关方意见，制定了公司管理目标。管理目标包含质量目标、环境目标、职业健康安全目标等，管理目标的具体内容见本手册章。.为确保公司管理目标的落实，公司机关职能部门、项目经理部将公司管理目标分解成本单位部门的工作目标，以确保集团公司管理目标的实现。.公司每年在管理评审会上评审公司的管理目31、标，当重要环境因素和危险因素，质量要求发生变化时，或管理评审会议要求变更时，或当公司的活动、产品、服务及法律、法规与有关要求发生变化时，公司行政部应及时更新调整目标，经公司总裁批准后修订，各部门、项目经理部负责按公司目标、指标进行修订管理方案.公司制定了管理方案控制程序，以确保公司环境目标和职业健康安全目标的实现。项目经理部应针对项目目标、指标编制本项目的管理方案，项目经理批准后发布实施。.管理方案的制定应根据要实现的目标和指标要求，要有明确的责任部门和完成的时间进度，所采取的技术措施应切合实际，投入的资金与其影响相一致。管理体系策划.公司总经理为实现管理目标及识别的与管理体系有关过程的策划结32、果，应确保对组织的管理体系进行策划，在对管理体系变更和实施时保持管理体系的完整性。.为确保实现管理方针和目标，满足相关各方要求，公司在对职业健康安全，质量和环境管理现状进行调研评价的基础上，按标准要求对管理体系进行了策划，确定以质量管理体系要求为主线，将职业健康安全、环境管理体系整合为一体，建立“整合型”管理体系，形成管理体系文件。为便于认证机构对公司实施第三方认证审核，公司列出管理手册章节与“三个标准”条款对照表，详见附件一。.公司行政部负责组织实施管理体系策划更改，更改期间保持体系完整运行。环境因素的识别与评价制定并组织贯彻实施环境因素识别与评价控制程序，确定了公司在办公过程中、生产经营活33、动、产品生产及其服务过程中对能够控制及可以施加影响的环境因素的识别、评价方法及更新的方法。.对环境、职业健康安全的初始评审和环境因素、职业健康安全危害因素的识别、评价和控制进行策划；.对各种原因导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生的变化进行策划，以保持体系的完整性。详见环境因素、危险源辩识与评价控制程序。危险源的辨识和风险评价及控制制定并组织贯彻实施危险源辨识、风险评价及风险控制程序，以便对设计、施工及维修服务全过程进行控制，明确了危险源辨识、风险评价的方法。.公司工程技术部、项目经理部组织有关部门识别公司机关、生产现场存在的危险源，评价、确定重大风险因素。.公司内可能存在的危险源可划分为34、机械类、电器类、防护类、消防类、材料类、环保类、其他，主要存在于以下几个环节：管理：工程技术、操作规程、人员技能培训、教育过程控制；人员素质：人员意识、操作规程、经验；环境条件：施工现场作业环境与条件；职业卫生、消防。.风险评价采用直接判断法与作业条件风险性评价法相结合，评价时考虑三种时态（过去、现在、将来）三种状态（正常、异常、紧急）情况下的危险，通过定量的评价法分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价法主要采取作业条件危险评价法。.凡具备以下条件的均应判定为重大危险因素：）不符合法律、法规和其他要求的。）相关方有合理抱怨和要求的。）曾发生过事故，且没有采取有效防范35、措施的。）可直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；）通过作业条件危险性评价法，当或时，高度危险的。.当相关法律、法规发生变化时、公司的生产活动内容或工艺发生重大变化时、公司经营宗旨、质量职业健康安全方针及目标发生重大变化时，公司将及时进行危险辨识与评价工作。职责、权限和沟通.7.1职责和权限公司规定了各部门的职能及相关关系（职责和权限）（详见附录二组织机构图），以保证质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。各职能部门及项目经理部在管理体系中承担的要素见公司管理体系职能分配表（附录三）。公司管理体系中各级岗位人员的主要职业健康安全、质量和环境管理职责如下：.总经理职责和权限：.对36、公司的生产经营和服务活动承担全责。负责贯彻执行国家的有关方针、政策、法令；向全体员工传达并使其理解顾客要求和法律法规要求的重要性，树立“以顾客为中心”的企业战略思想。.制定公司质量、环境、职业健康安全方针、确定目标，并安排人组织实施。.建立综合管理体系并确保实施，批准、颁布公司管理手册、任命管理者代表并授权。.建立公司组织机构设置和职能分配，培养和提高全体员工的质量、环境和安全意识，确保组织内职责权限得到沟通。.建立管理体系并确保其有效实施。. 负责公司内部资源配置，确定和配备管理体系运行所需的资源，保证为管理体系的持续有效运行。.评价并改进管理体系，审核批准公司年度管理评审计划，每年组织一次37、管理评审。.副总经理职责和权限：. 主管公司施工生产、工程物资和市场经营开发工作；协助公司总经理贯彻实施管理方针和目标，负责公司管理体系在分管部门和工作中的有效运行与控制。. 负责组织市场调研与预测，参加公司管理评审；并负责督促本系统在管理体系运行中对存在的问题进行整改落实。.负责体系文件在分管部门和工程项目上的有效运行。.组织重点工程施工方案的审定，负责质量、安全、环境污染事故处理方案的审批；. 副总经理（员工代表）. 参与识别、获取适用于公司职业健康安全管理体系的法律法规和其它要求活动的实施；参与方针、目标及体系文件评审，代表员工行使民主监督权利，维护员工权益。. 负责收集公司员工和其他相38、关方有关工作环境和涉及健康安全的意见和信息，与相关部门协商与沟通。.负责监督各部门在施工活动中的劳动保护与防护工作。.参加管理评审会，并负责督促所分管业务系统在管理体系运行中对存在的问题进行整改落实。.协调劳动关系和调解劳动争议，与行政方面建立协商制度，代表职工与企业签订集体合同、其它协议，并监督执行。.公司行政部（简称行政部）.负责贯彻、标准，在管理者代表的领导下，开展贯标日常业务，协调、指导并督促各职能部门及项目经理部履行管理职能、开展贯标工作；组织实施内审，监督、检查公司管理体系运行情况并协调实施持续改进。.主管文件控制程序、法律、法规及其他要求控制程序、内部审核程序、管理评审程序、协商39、与交流控制程序。.负责公司范围相关信息的传递与处理及协调实施内部沟通活动；负责就收到和获得的职工反映的职业健康方面的要求与公司协商和交流；负责接待及处理抱怨或职工投诉。.组织实施内部审核，在最高管理者的领导下组织实施管理评审会议，组织落实管理评审决议。.负责对公司管理目标、指标的实现情况进行监督检查。.总工程师职责和权限：、支持技术创新、工艺开发及推广应用。、指导重点工程施工组织设计的编制，主持制定重点工程的质量、安全、环保技术措施。、领导公司环境影响因素识别、更新及重要环境因素的评价，编制重要环境因素管理方案。组织提出重大质量、安全、环境污染事故的技术处置方案和纠正措施。.负责体系文件在分管40、部门和工程项目上的有效运行。.部门通用职责：.充分理解公司管理体系方针，编制程序文件（管理办法），在本部门主管系统中贯彻。.负责确定本部门管理权限及管辖范围内的环境影响因素和危险源，报工程管理部；.负责确定本部门主管系统的培训需求，并实施。.负责获取与管理体系有关的法律法规及其它要求，分别向主管部门传递。.负责本部门主管系统内外部信息交流。.对内审、管理评审及体系运行检查发现的不合格、不符合制定纠正措施，落实整改。.负责收集系统管理中涉及管理体系运行的信息和数据，做出分析提出改进的建议与改进时机。.人力资源部（简称人资部）、负责组织、和 标准、法律、法规的宣传和质量环境健康安全体系运行活动；、41、负责组织管理手册、程序文件及其他支持性文件的编写、修订和换版工作；、根据管理者代表的部署，制定内部审核计划，组织实施内部审核，并监督检查纠正措施的落实；、负责筹备管理评审的事务性工作；、负责公司环境、职业健康安全方针、目标、审核和管理评审信息的传递和沟通；、负责公司办公区域的环境因素及危险源的识别评价；、控制公司办公区域生活污水和垃圾对环境和影响及办公区域用水、用电的管理与控制；、及时收集公司范围内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸，送交有资质的部门回收；、负责公司办公区内的应急准备与响应工作；、负责公司人力资源管理及职工培训教育工作，制定年度培训计划，对员工的岗位能力进行评价；、负责公司内42、特殊工种、安全员、质检员、项目经理等上岗证书的年检；.经营开发部（简称经营部）. 负责建立市场信息库、投标资源库，组织资格预审及领取招标文件；组织有关部门和人员对招标文件、投标书进行评审，根据评审结果决定是否参加投标。.组织招标文件、合同、投标文件及顾客要求的评审，确定顾客对产品及形成过程的要求，组织投标报价工作，编制投标文件。.组织商务谈判，确定顾客要求，签订合同，负责合同鉴定及备案工作。.依据公司年度承担任务指标，分析市场、顾客信息，识别有效信息并进行跟踪。.主管与顾客有关过程的控制程序，负责市场信息的调研和招标过程中与顾客保持沟通。.主管分包商与劳务管理程序，对公司的分包商和劳务实施监督43、管理。.工程技术部（简称工程部）.负责获取市场对环境与职业健康安全方面发展的动态信息；负责工程技术资料的管理。.负责指导项目部编制施工组织设计和施工方案，审核施工组织设计。.负责推广新工艺、新材料、新技术，负责施工方案的优化与改进及专项课题研究，组织各有关单位开展科技攻关活动；为有关部门提供技术指导和服务。.参与工程质量事故的调查处理工作；参与工程质量回访工作；负责监视测量仪器管理;参与产品实现的策划活动；制定并分解公司年度、季度、月度生产计划指标。.调度平衡大型机械，协调组织总包和供方的配合；审批工程项目开工手续；参与工程最终检验评定工作，组织工程按期竣工；负责工程交付工作。.组织施工过程某44、竣工后的工程回访、保修活动并将顾客满意度信息反馈到经营管理部。.参与公司文明施工现场检查。参与机械设备安全事故的调查与处置。负责组织公司各部门对存在危险源辨识与风险评价，确定重大危险源；责组织公司各部门对存在环境影响因素识别、更新及重要环境因素的评价，编制重要环境因素管理方案。.负责组织实施现场安全施工管理及安全文明施工检查；负责公司安全保护研究，施工安全管理策划，落实各项施工安全法令、法规要求并监控安全生产。.负责组织制订公司环境、职业健康安全管理方案；负责组织开展安全教育活动，培养、储备安全管理人员，负责劳务队伍的安全教育。.负责处理重大安全事故；负责组织审定重点工程、要害部位保卫方案，并45、监督检查；负责组织协调有关部门搞好治安综合治理、防火、防盗、防治安灾害事故及做好交通安全工作；负责对企业内安全事故发生后的处置和上报。.负责监督检查化学及危险品的存放和使用;负责现场施工质量的监督检查工作。.资源管理部.主管物资管理程序，组织物资（含安全防护用品及劳保用品）供方的评价，编制合格供方名册，并对合格供方实施监督管理。.在公司内部发布各类物资采购指导价格，对工程项目物资采购情况进行监督管理；提供合格物资供方。.负责公司物资的宏观管理，检查指导项目经理部物资使用情况。.负责易燃物品、剧毒、放射危险品使用、管理情况的监督检查。.主管施工设备管理程序，负责公司机械设备的管理，检查指导项目经46、理部机械设备的使用情况。.建立特种设备（含气瓶）台账，并对特种设备的管理实施监督检查。.负责机械设备和施工机具的“管、用、养、修”，即装备管理、资产管理、使用管理、维修管理、统计管理、安全管理，参与机械设备安全事故的调查与处置。.负责采购物资供方的评价，根据市场价格波动情况，定期负责公司物资管理制度的策划、制订、调整、实施和监控，根据公司发展和产品实现需求，结合目前公司现有情况，进行机械设备资源策划，组织编制技术装备规划，提交公司管理层决策；.项目经理部.按公司要求配置岗位人员，执行公司综合管理体系文件及管理制度；保证公司管理体系在本项目的有效运行，贯彻执行公司管理方针、管理目标，确保公司总体47、目标的实现。.识别、评价、确定本工程项目管理过程、环境影响因素、危险源，上报公司主管部门。.负责与顾客及公司综合管理体系运行的相关方进行信息交流与沟通。.接受公司各系统主管部门的监督检查和指导；负责对内、外审提出的不合格、不符合做出整改；.在工程开工前编制施工组织设计，制定有关作业指导书并组织实施。.每月组织本项目管理体系运行过程的自检并记录。.项目经理.全面负责公司管理体系在本项目的有效运行。.审批施工组织设计，项目管理目标、指标及管理方案。.保证项目管理体系有效运行配备各项所需资源。.指定专人负责本项目管理体系运行过程的各项管理工作。.项目质检员的职责与权限：.负责在生产和服务提供的过程中48、的质量实施监测。.负责对产品的监测，做好整个过程的自检、报检工作；检查已完工程质量，负责隐蔽工程的检查和验收，并通知监理进行检查、签证。、负责项目监测设备、测量仪器的管理。、负责做好质检记录，并对质检记录的准确性负责。、负责轻微不合格的评审、处置。对违反施工规范的情况提出纠正要求，遇有严重影响质量的情况，有权责令停止施工，并报项目领导处理。、掌握质量动态，向工程负责人提出整改意见和措施。、对管理体系在本项目有效运行负工程质量责任。.参加工程质量检验、评定质量等级、竣工预验及验收交接等工作。.试验员.贯彻执行国家产品质量监督检验方针、政策和法规。.客观、真实准确地签发各项检验报告，不得受部门、关49、系及其他利益的影响。.按施工规范进行质量检验，发现不合格材料及违规操作而影响工程质量时，有权制止施工并向项目经理反映解决。在监理见证下，按检验批及质量计划要求取样送检。做好工程项目各项现场测试、试验工作，并做好记录。.负责监视和测量器具的维修和保养，制定和落实仪器的周期检定、校验更新和报废计划。.材料员.根据施工进度提前组织供应商调查与评价，结合项目实际情况执行物资审批手续，及时齐备、保质保量组织供应。.执行收发料制度，建立物资明细帐和台帐，整理各种单据、凭证、材质证明书和试验报告单。.做好施工现场材料管理工作，对有追溯性要求的物资实施严格控制。.项目安全员的职责与权限：、贯彻执行国家、行业和50、公司关于安全生产、环境保护方面的法律法规、规章制度；协助项目经理搞好本项目的安全生产、文明施工工作。、建立安全生产台帐，积极开展安全检查，保持工前讲安全、工中查安全和工后评安全的“三工”安全制度。经常对在场职工进行安全教育，尤其是新工人。督促班组搞好安全活动，开好班前班后会。进述当的安全注意事项和总结班组的安全情况；、经常检查施工现场的安全防护设施，认真贯彻安全防护基本标准。发现问题，立即报告领导解决；、发生伤亡事故，参加调查分析，做到“四不放过”。 、对违章作业，违章指挥，冒险蛮干者有权制止或停止其工作。对制止无效，有权越级上报。因未制止，未上报而发生事故者，要追查安全员的责任。.对违反环境51、保护的情况提出整改要求，遇有严重影响环境质量的情况，有权责令停止施工，并报领导处理。.负责制定消防预案，并定期组织进行消防演习。.负责本项目的危险源辨识及风险评价工作，负责本项目部的目标指标管理方案的制度并指导其实施。负责环境质量和污染源的监视性监测，对主要污染源的达标排放进行考核。.内审员的职责与权限：.遵守有关的审核要求，并传达和阐明审核要求。.参与制定审核计划，编制检查表，并按计划完成审核任务。.将审核发现整理成书面资料，并报告审核结果。.验证由审核结果导致的纠正措施的有效性。.整理、保存与审核有关文件。.配合和支持审核组长的工作。.协助受审核方制订纠正措施，并实施跟踪审核。.参加的第三52、方审核。其它部门人员的职责见按公司有关规定执行。.7.2管理者代表管理者代表由总经理在本公司管理成员中任命，其职责与权限见管理者代表任命书。信息沟通与交流公司最高管理者确保在公司内部建立保证管理体系有效运行的协商与沟通渠道，对过程的管理现状、可能影响体系有效性的相关信息及时传递，予以保持或改进。协商与沟通的信息. 公司质量、环境、职业健康安全管理动态. 环境影响动态与劳动保护安全防护状况。. 新材料、新工艺、新结构和新设备。. 更新或新颁布的法律、法规、标准和规范及市场新动向。. 来自顾客、相关方以及员工的要求与建议。. 其它有关过程及综合管理体系有效性的内、外部信息。协商与沟通的方式公司建立53、并保持协商与交流控制程序，确保公司内部不同单位之间，以及公司与外部相关单位之间及时地互通质量、环境和职业健康安全信息。公司在各部门、系统之间，公司与顾客之间，公司领导层与员工之间，公司与相关方之间，各层次管理、执行者、验证人员之间，形成网络式信息沟通渠道，确保信息纵横传递及时、准确、全面。主要有公司领导巡回办公会，系统报表、例会，员工座谈、代表会； 公司内部简报、通报；往来信函、电子邮件及电话；局域网络及其它方式。.会议沟通:沟通应保留签到和会议记录，并由会议承办部门跟踪会议有关决议的落实情况；.书面沟通：包括各种管理性文件、书面材料、内部报纸、简报等。沟通应及时登记、处置，并做好记录；.各种54、检查：沟通必须留有检查记录，并形成检查报告。检查的总体情况应向主管领导进行汇报；.各级人员之间口头（或电话）沟通：沟通的重要内容要保留记录，特定内容要注意保密；.各类培训、研讨、宣贯：沟通要保存培训、宣贯记录，必要时应有考核、考试成绩。通过协商与沟通形成的决定或决议，做出记录。管理评审总则 公司每年至少进行一次管理评审（通常在认证机构审核之前）进行，评审间隔不超过个月。由总经理策划并决定评审时机（包括特殊情况时，增加评审次数）、评审内容、参加评审人员及其责任、任务；通过评审，确保本公司的质量、环境及职业健康安全管理体系得到持续的改进（包括方针、目标、体系文件），具有持续的适宜性、充分性和有效性55、。 综合办负责保存管理评审的全部记录。 评审输入管理者代表负责依据总经理的意图、拟制“评审计划”，安排各责任部门提前做好书面评审材料，其材料包括下列内容：.质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标的完成情况及其适宜性。.管理体系的审核结果，包括内部审核、认证机构的外部审核。.顾客、职工及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题、顾客满意度的测量结果。.纠正和预防措施实施情况及效果。.重大工程质量事故、环境和职业健康安全管理事故的处理情况。.管理和运行过程业绩的监测结果。.往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果。.环境及职业健康安全绩效情况。.环境综合规性评价报告。.可能影响质量、环境和职业健康安56、全管理体系变更的情况（如公司组织机构、产品结构、经营宗旨和决策、资源配置、经营状况等，以及外部市场环境、国家法律、法规和政策等发生重大改变或调整）；、有关体系适宜性和有效性的数据分析结果，改进体系的建议。管理者代表负责审阅各报告内容的符合性、适宜性；做好评审会议准备及安排工作。评审输出总经理负责主持评审会议，组织与会人员讨论、评价各“报告”内容，尤其是变更需求和改进建议，在改进的项目及改进措施方面做出决定或决策，确保以下方面得到改进。、管理体系审核结果。上次评审所确定的措施实施情况和改进活动结果。质量、环境及职业健康安全管理体系及其过程的改进决定和措施。管理体系运行情况及改进建议。、顾客满意度57、测量结果。顾客及相关方的投诉、抱怨和非常关心的问题。就顾客、职工及相关方对工程的质量、使用功能要求和环境、职业健康安全管理方面提出的要求所作的决定和改进措施。、对方针、目标和指标及质量、环境和职业健康安全管理体系文件的修改决定。、纠正和预防措施方面的情况及产品符合性分析。. 由法律、法规要求的变化所受到的影响应变措施。未来的资源需求及措施。.方针、目标、指标及管理方案完成情况及重大风险因素、重要环境因素控制情况。管理评审会议结束后，管理者代表根据总经理做出的决议，编制管理评审报告经总经理批准后下发至相关职能部门。人力资源部对改进措施的实施效果进行跟踪、验证，并保存管理评审的有关记录。. 资源管58、理资源提供 资源是公司质量、环境及职业健康安全管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现管理管理方针和目标的必要条件。经理要针对公司的现实情况确定并提供所需资源，如人力资源、基础设施、工作环境、财务资金等。人力资源管理人力资源部制定并组织人力资源管理控制程序。通过培训和采取其他有效措施,提高全体员工的质量、环境和职业健康安全意识，使所有从事影响产品与要求的质量、可能对环境、职业健康安全产生重大影响的人员具备应有的能力，使其能够承担并完成职责。6.2.1综合办制定并组织人力资源管理控制程序。通过培训和采取其他有效措施,提高全体员工的质量、环境和职业健康安全意识，使所有从事影响产品与要求的质量、可能59、对环境、职业健康安全产生重大影响的人员具备应有的能力，使其能够承担并完成职责，满足体系实施和改进的需要，满足公司生产经营和参与市场竞争的需要。.满足体系实施和改进的需要，满足公司生产经营和参与市场竞争的需要。各岗位人员所必要的能力及考核、认定、聘任见岗位人员职责及任职要求。.对技术人员实施招聘、试用与聘任，特种作业人员要求有上岗证。人力资源部协助总经理做好招聘效果的评价工作；必要时，提供适当的培训，以满足生产人员和管理人员具备的必要能力的需求，有公司综合办或项目部做好培训效果的评价工作。.通过公司的工程安全例会、工长班长的班前会，做好项目部作业人员的教育工作，提高工人意识，为实现质量、环境有及60、职业健康安全目标做出贡献；.公司依据发展需要和实际需要，编制人力资源管理规划。.由综合办责保存教育、培训、技能和经验确认的适当记录。6.2.2人力资源部根据从事影响质量、安全、环境等活动人员的能力需求，制定培训计划，并组织实施，保持适当的记录。由公司人力资源部或项目部做好培训效果的评价工作；培训内容主要包括：质量、安全、环境管理方针及管理目标、指标。所在岗位执行管理方针及管理体系文件的重要性。所在岗位在管理体系中的作用和职责。所在岗位面临的实际或潜在的重大环境影响、职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境、职业健康安全效益。偏离规定的运行程序的潜在后果。质量、环境、职业健康安全法律法规61、及其他要求。岗位技能。6.2.3为满足质量、环保、职业健康安全及特殊岗位和关键岗位对人员能力的要求，除提供适当的培训外，通过人员聘用、考核、激励、调配等管理环节予以实现。通过考核、各种考试以及实际操作考核等方式评价培训的有效性。通过宣传教育、培训、体系审核，使员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标、岗位责任目标做贡献。由人力资源部保持员工教育、培训、技能资格认可的适当记录。基础设施为确保管理体系的有效运行，公司配备了必要的设施资源。本公司现有的基础设施及施工生产设备已具备施工生产出符合要求产品的能力，其中包括：6.3.1公司向员工提供包括适宜的办公地点、必要的办公用具和相62、应的办公设施，并进行适当的维护。公司、下设公司及项目部各工作场所，具有完好的水、电供应系统；6.3.2公司根据施工项目的需要，配备必要的机械、车辆，并对这些设备进行管理和维护等。详见施工设备管理程序。6.3.3公司根据施工需要，配备适宜的生产设备、检测试验设备与监视和测量设备（器具），并按规定对其进行维护、使用和管理。详见监视和测量装置控制程序。6.3.4公司根据需要提供适宜的服务设备如电话、传真、电脑、运输车辆、通讯或信息系统等。编制基础设施和工作环境管理程序，由工程部负责对其进行了管理。工作环境为确保并管理达到产品符合要求所需的环境，为员工提供适宜的工作环境，公司建立满足：、：和：标准的管63、理体系，对员工的工作环境、设备运行环境及检测试验设备工作环境进行管理，创造能最大限度发挥员工潜能和主观能动性的环境。公司、项目部识别和确认为达到产品符合要求，保证员工身心健康所需的工作环境中人的因素和物理的因素，并对其实施有效地控制。控制现场温度、粉尘和噪声，执行国家有关法律法规或标准，工程部负责检查（每月一次），项目安全负责人负责每半月检查，当检测结果超出国家或行业规定的控制范围时，应进行改造或佩戴劳动保护用品，确保员工操作符合国家有关劳动法规的要求，确保施工现场坚持文明生产、安全施工的原则。项目经理要关心员工的工作和生活，控制员工在环境中的行为，良好的人际关系可以激发员工焕发团结奋进和爱岗64、敬业的精神。三级安全教育培训工程部、项目部负责对新员工坚持三级安全教育，对在岗的作业员工坚持规章制度培训和考核。教育员工养成爱护和保护环境的职业道德。产品实现产品实现的策划公司在工程投标、项目施工中应策划和识别工程项目实现所需的过程，在了解业主需求与产品实现有关的法律法规及其他要求，掌握施工环境条件的基础上进行产品实现的策划。产品实现的策划应包含对质量、环境、安全等管理活动的策划，策划应与公司管理体系其他过程的要求相一致。策划的内容应包括（但不限以下内容）本公司产品实现主要过程为：制定公司的质量、环境及职业健康安全目标确定与产品有关的要求原材料采购、检验施工生产、过程检验产品交付、交付后维修、65、服务。上述各主要过程所需的文件、资源、记录以及所需的验证、确认、监视、检验等活动，接收验收标准已在本手册和程序文件中均已适当规定。因建筑工程产品属于不定型产品，为使项目施工有效运行，项目部在施工前，应以施工合同、施工图纸、适用的施工规范和质量验收标准、公司管理体系文件等为依据，对每个项目工程进行策划，形成文件，加以控制，在文件中应确定以下方面的内容：.工程项目质量、环境和职业健康安全目标和保证措施。确定管理目标和要求，包括：职业健康安全目标、质量目标、环境管理目标及其他目标。.完成工程所需的过程施工部署：包括施工进度安排、职业健康安全（危险源识别及其风险评价以及对重大危险源所进行的风险策划及控66、制措施）、质量管理及环境保护保证措施（环境因素识别和对重要环境因素所采取控制措施等）。.完成工程所需的文件和资源；项目部组织机构设置及管理（包括管理文件和程序控制文件）、人员、机械、监视和测量装置的配置。. 确定项目所需的技术文件资料：工程施工所要求验证、确认、监督、测量、检验和试验活动，以及验收准则。.证实过程及其符合性所需要的记录。对施工项目策划的输出应形成书面的文件，主要包括：施工组织设计或施工方案（包括现场布置、特殊工序的施工措施），质量计划或补充书面文件等。公司应建立并实施工程项目施工质量管理制度，项目策划的结果应得到发包方或监理方的认可。. 项目部所在地选择及布置。策划的结果应形成67、施工组织设计、项目质量策划及相关支持性文件，如：作业指导书和施工方案等。与顾客及相关方有关的过程顾客和相关方要求的识别公司建立并保持与顾客有关要求的控制程序，由经营开发部在组织投标前确定业主和相关方对产品质量、职业健康安全及环境管理等要求，根据工程施工的运作特点，确定顾客和相关方的要求和期望，主要包括：、顾客确定的潜在要求（如市场调研结果、合同要求），包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付（工期要求）和交付后的服务方面的要求。、顾客未做规定但预期或规定用途所必要的产品要求。、与工程有关的义务，包括法律、法规的要求。、环保和劳保要求。、本公司确定的其它附加要求。产品要求的评审评审要求和方式 采68、取会议、会议、领导批准等方式对与工程有关的要求进行评审，以确保产品要求得到规定，与招、投标文件、合同条款文件、施工图纸中不一致的要求已得到解决，公司能够满足规定要求：、在决定投标前，经营开发部组织对全部要求进行评审，确保本公司有能力满足顾客和相关方的质量、环境和职业健康安全的要求，并决定是否可以投标。、签订合同前，工程部组织有关职能对与产品要求有关的合同条款进行会签，取某致意见后签订合同。、施工过程中，对顾客或监理方、设计方的提出的与产品有关的要求的变更，由项目部组织相关管理人员进行评审，确定是否接受。、顾客的口头要求，应予以记录，并以电话等适当方式取得顾客确认，由项目经理批准后予以实施。、对69、公司提出的附加要求也要评审，以确保能够履行。通常评审的顾客要求有下列形式：一般要求：承包范围、承包形式、价款、工期、主要技术条件等。特殊要求：新材料、新技术、新工艺的开发应用，环保和劳保要求。质量要求：合格率、优良率等。服务要求：顾客的特殊要求。评审记录、工程中标后，经营开发部负责在合同正式签订前组织工程部、项目经理部对合同进行评审，确认全部要求并以书面或会议形式对工程部、项目经理部进行有关要求的交底。投标、合同评审记录由经营部向参加评审的部门或人员传递，并予以收集、保持。、项目部负责施工过程中与产品有关要求变更记录的传递，收集并保持评审记录；、若变更执行有困难时，应立即与顾客和设计部门研究处70、理。、当顾客和相关方提出其他要求时，有关部门应及时进行识别和评审，只要要求合理，就应尽可能使顾客满意。、当投标文件与合某生不一值不一致的情况，由副总经理协商解决。施工过程中一般设计变更及工程索赔由项目经理部予以评审，并办理变更手续。产品发生变更时，项目经理部技术负责人要确保相关文件得到修改，并采用会议变更通知等形式使相关人员知道变更的要求。工程部应保持评审的结果及跟踪措施记录。顾客沟通 工程部、项目部采取会议、文件、电话等形式，就以下三方面与顾客进行有效沟通：、工程项目信息，包括工程的招标文件、投标文件、合同、图纸等；、产品要求变化的信息，包括补充合同或协议、设计变更、工程洽商等；、施工过程中71、或竣工交付后顾客或其代表的意见、投诉等。.公司制定协商与交流控制程序，对沟通时机、频次作了具体规定。.公司就产品质量信息、职业健康安全信息、环境管理信息、顾客反馈，顾客的问询及产品实现过程中对合同的处理与顾客沟通，使公司能准确地了解顾客要求及顾客满意度，并评价任何处可能持续改进管理体系的有效性。设计和开发因本公司所从事的工程施工不涉及产品的设计和开发内容，故对标准中的条款进行了删减。采购采购包括物资供应、劳务分包、工程施工分包、施工设备租赁安装、委托实验、运输服务、污染物消纳服务等。公司针对设备及物资，工程分包和劳务队伍分别制定了物资管理程序、分包商与劳务管理程序，对直接影响本公司最终产品质量72、职业健康安全和环境保护的采购产品，从采购过程、采购信息和采购验证予以控制，确保采购产品满足规定的采购要求。采购过程 物资采购过程制定并组织贯彻实施采购控制程序、确保采购的物资符合规定的采购要求。对物资供方按以下要求进行评价、选择和控制：、按照采购特点对工程产品实现或最终工程产品的影响程度，将物资分为二类，制定评价准则，由资源管理部按照采购责权，类供方必须是从合格供方名录中选择，类物资由采购员直接从市场中选择优质价廉的产品。、对具有职业健康安全风险、重要环境影响的材料、设备和半成品等，必须按照设计图纸或国家、行业、地方的有关要求择优选择供方；属于国家要求强制性认证产品，必须选择其产品通过强制认73、证的供方；特种劳保用品必须到定点单位采购。.在若干个合格供方中，可采用招标、货比三家、优中选优等方式选择供方。对采购产品的控制范围，由相关部门根据对公司的产品实现过程及公司所提供的最终产品的影响大小确定。评价结果及评价所引起的任何主要措施要保持记录。 分包方的控制、施工设备的采购或外部租赁、运输服务的外租等需要外包、原材料的委托试验及焊件的试验等过程，均应事先确定评价准则实施评价和选择，经审核批准后使用，进行动态控制，建立业绩记录。资源管理部选择、确定合格物资供应、工程施工分包、施工设备租赁安装、委托实验、运输服务、污染物消纳服务等，建立合格供方名录，每年年底进行复评。采购部门要结合实际，制定74、选择、评价和重新评价的准则，在实施采购之前应对供方进行合格评定，只有评定为合格的供方才有资格提供货源及服务。.对物资供方进行动态控制，将其供货业绩作为复评的依据。.公司对劳务分包方按以下要求进行评价、选择和控制：、按照劳务队伍的资源、实力、管理、业绩等情况，以及地方政府的有关规定，制定评定准则，对劳务分包方进行评价和选择，建立合格劳务分包方名录。，、通过劳务评价方式，从已评价合格的分包方中择优确定工程项目的劳务分包方。、制定劳务分包方选择评价的准则，对劳务分包方实行动态控制并将其施工业绩作为每年年底进行复证的依据。采购信息为保证采购物资的质量，采购信息必须明确规定采购要求，并与供（分包）方进行75、有效沟通，公司的采购信息包括：.采购信息包括设备、物资采购计划及工程分包和外部劳务合同所需提供的设施料租赁信息。采购信息应详细表述拟采购产品的特性信息（如工程材料、设施料、设备的类别、规格、型号、数量、质量、进场时间等），必要时还应表述产品的生产过程，程序、设备、人员资格、验收准则或管理体系的要求。采购计划（采购合同或协议）应包括：采购产品的类别、规格、型号、数量、供货日期、供方名称、产品质量（环保）要求、质量验收方式和标准等信息 。、包括对产品认证、安全认证、环保认证的要求在实施采购前，相关部门应认真审核采购要求，确保所规定的采购要求充分与适宜。采购过程应本着谁批准谁负责的原则，编制采购计划76、，订立采购合同，签订分包协议，均应经主管领导审批后执行。、劳务合同中表述对劳务分包方的资质、人员实力（包括资格和培训）、管理能力、以往施工业绩、现场技术、质量职业健康安全、工期、文明施工和环保管理等基本信息。、应将公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有关信息通报物资供方或分包方。、采购信息可以是书面文件，也可以是实物或样品。、任何形式的采购文件必须经项目经理签字批准。采购产品的验证为确保采购产品满足要求，对采购产品采用以下检验或验证方式，并规定如下：.顾客要求在货源处实施检验或验证时，应在采购文件中规定检验或验证安排和方式并予以实施。项目经理部材料员对进货物资进行验证。验证方式有多种，如在组77、织内部进行的来料验证、试验、测量、查验供方提供的合格文件，可根据实际采用一种或多种方式进行。.采购货物到现场后检验或验证，项目经理部各专业工长、质检员负责对工程分包方提供产品进行检查、评定。.业主要求到供方货源处进行验证时，项目经理部应予以安排，但此种验证不能免除供方提供合格产品的责任。顾客的检验或验证不能免除或减轻公司采购合格产品的责任。、在确定合格劳务分包方前，对其劳务基地进行实地考察。生产和服务提供施工和服务提供的控制7.5.1公司应在下述方面考虑并实施生产和服务提供安排：.提供产品规定特性的信息，由工程部负责提供施工合同，项目部编制施工组织设计质量计划，经工程管理部负责人批准后予以实施78、。.由项目部负责依据施工组织设计质量计划的要求，配备、使用并维护用于生产和服务运行的设备。.工程管理部负责提供合格的监视和测量设备，负责提供及现行有效的国家标准及验收规范，在施工过程中，项目部质量验评标准，对分项工程进行检验，工程管理部负责监督检查。.实施监控活动。.对放行、交付、交付后和适用的交付活动，实施规定的过程，主要指原材料的放行、工序的放行和工程的竣工。7.5.1 施工准备：进行设计文件审核、技术交底、施工复测、适用的法律法规识别、环境因素评价、危险源辩识和风险控制策划；编制施工组织设计、项目管理计划、环境及职业健康安全管理方案、必要的作业指导书、针对环境及安全潜在事故或紧急情况而制79、定的应急预案；施工现场的准备；有效的资源配备；申请开工报告。施工过程控制：编制施工计划，进行施工技术交底（含安全技术交底）、工程测量、必要的现场施工设计，填写施工日志及质量评定表，对变更设计、过程检测、特殊过程和关键过程、设备管理、冬雨季施工等进行有效控制，对环境因素、危险源进行有效控制，应急预案的预防控制及发生事故后的抢救处理，分包工程的控制、工程交付及竣工文件的编制。详见施工过程控制程序、物资管理程序、施工设备管理程序、运行控制程序和应急准备与响应控制程序。7.5.1公司机关和施工现场的职业健康管理，按照运行控制程序的规定，通过对危害因素的识别评价、控制和预防，确保员工的身心健康。工程交付80、后的服务.项目部负责在交付后（项目部未撤销时）的有关服务，包括工程产品的保修；项目部撤销后，应把有关情况及资料移交公司工程技术部。.工程技术部负责组织工程产品交付后（项目部已撤销）的有关服务，包括对业主的适宜的回访。详见与顾客有关的过程控制程序。生产和服务提供过程的确认本公司依据规范要求确认的特殊过程有：焊接、干挂石材、吊顶、油漆、防水施工。项目部应在施工组织设计中明确本项目的特殊过程及控制方法，应根据这些过程的特性采取以下一个或几个方法予以控制：.为过程的评审和批准所规定的过程方法， 作业指导书或操作规程；作业指导书适用性的确认；.人员资格的鉴定。.机具、设备性能满足要求的程度； .连续监控81、，并记录相应参数；.生产过程检验方法的确认；.记录的确认；对以上确认内容，随着工程进展或有效期再进行检查和确认。详见施工过程控制程序。标识和可追溯性公司制定并实施物资管理程序和施工过程控制程序，旨在对产品实现过程中识别产品特定特性和状态及职业健康安全、环境因素状态，对产品在接收、生产、交付阶段进行标识。其目的是防止错用产品，在有可追溯性要求的情况下，公司制定标识控制方法，对合格、不合格、待检的产品，同一产品不同规格型号、不同批次和不同检验试验状态进行标识加以区分，在相应的记录上予以记录。.进场物资的标识物资标识采用标识牌，存放地点、进货验收单、进货台帐、合格证、检验报告、发放记录等对物资名称、82、生产厂家、规格（型号），生产日期、进货时间、进货数量、检验状态等进行标识，由物资部门负责填写标识记录。由项目部负责进场物资的标识，标明“待检”、“待定”、“合格”、“不合格”。 .施工工序的标识分部、分项工程采用技术交底记录、施工日志、安全日志、隐蔽工程验收记录、工序检验报告、质量检评记录、工序交接记录进行标识，这些记录由专业工长随工程进展同步填写。项目部妥善保管有关记录，以确保工程质量和采购产品的可追溯性。.安全标识施工现场内存在职业健康危害的部位和场所，要设置明显的警示、警告标识，以预防不安全行为和事故的发生。.工程成品以竣工资料做标识。.重大危险源及重要环境因素地段按运行控制程序的规定进83、行标识。可追溯性要求的情况包括：、对最终产品有重要影响的原材料和工序；、使用了新材料、新技术；、顾客有特殊要求。顾客财产.公司制定并实施物资管理程序程序，对顾客提供的物资、设备进行验证、验收、贮存和维护，防止损失、损坏和不适用，保证顾客的财产得到控制。验证合格的产品设置专门区域妥善保存，保管前加以标识。按产品随行资料注明产品唯一性标识。当顾客、财产在贮存或运输中发生丢失、损坏或经验证不适用时，以书面形式作出记录向顾客报告。妥善管理其受其控制或使用的顾客财产，做到专管专用。如发现顾客财产丢失、损坏或其他不适用时，应予以记录并及时报告顾客。.对顾客提供的图纸资料，由项目经理部通过图纸会审活动予以验84、证。并按文件控制程序管理。涉及顾客知识、重要机密的图纸和技术资料，未经顾客同意，不得向外界泄露。.施工中遇有顾客提供的未完工程，应验证其合格与否，并加以防护，保持相关记录，不合格即与业主洽商处理。产品防护应加强对采购原材料、设备、成品、半成品的防护，在标识、搬运、贮存和防护等方面，保持产品的符合性。防护措施的实施时间段覆盖采购、施工直到工程验收及交付为止。为防止采购产品、施工半成品和竣工工程损坏、降低性能、丢失、变质，项目部应针对不同的产品采取相应的防护措施。.项目部仓库保管员对入库的物资负有贮存、保管、发放的责任，要做到验收有记录，贮存有制度，发放有手续，做到防火、防盗、防潮。.已完成的产品85、在转入下道工序前时，项目部应明确成品保护的要求，并对成品保护工作进行检查。.对易燃易爆、有毒物品的发放、保管和使用，应严格按照中华人民共和国民用爆炸物品管理条例、油品管理的有关规定执行，防止爆炸事故、火灾的发生。易燃、易爆品的搬运、储存和包装执行易燃易爆品、油漆、油料控制程序。.对采购产品在搬运、贮存和发放过程中，应采用适宜的设施、正确的方法，确保采购产品不受损坏。详见物资管理程序中的有关规定。.必要时，项目部应编制施工半成品、竣工工程防护的作业指导书，针对工程特点明确防护方法，并认真组织实施。.当产品发生损坏变质时，均应按不合格品处理，确保工程质量。监视和测量装置的控制为确保工程质量，减少对86、环境的不良影响，对工程施工过程中所需监视和测量的活动，配备符合要求的监视和测量设备，综合办组织编制监测设备控制程序，对设备状态进行必要的监控。为符合产品质量，职业健康安全和环境保护的要求提供证据。项目经理部负责按规定配置和采购监视和测量装置，并按相关规定实施确保：公司对单位工程规定实施的监视和测量活动，提供符合监测精度的监视和测量设备。公司的监视和测量设备按照国家标准，在规定时间间隔或新装置使用前进行校准或验证。公司的监视和测量设备需由具备相应资格 人员进行应有的调整和必要时的再调整。按规范要求对监视和测量装置进行管理，使用和维护保养，提供适宜的贮存维护条件。公司保存监视和测量设备的校准合格证87、明或校准状态的记录；在监视和测量设备（包括测量仪器、检验、试验设备、环境检测装置）上设置明显的校准状态标识，未经校准的设备禁止使用。监视和测量设备在校准有效期内，发现装置已偏离校准状态，应立即对以往测量结果的有效性进行评价，并对该失准装置采取重新校准或予以封存。所有校准检定或验证记录都应妥善保存。当发现设备失准时，应对已检测的数据进行评审和处理，需要时追回重检。有能力进行自行的检定的监视和测量装置，由相关部门自定校验规程，按规程校验并记录。法规规定不能自行校验的监视和测量装置，应送具备资质的检定单位进行校准。由具备资格的人员进行管理和操作，防止设备在使用、搬运、维护和贮存过程中损坏和失效。计算88、机软件用于规定要求的监视和测量时，在使用前确认其满足预期用途的能力，必要时进行再确认。 环境运行控制建立实施环境运行控制程序并组织贯彻实施，根据公司的环境方针、目标和指标，确定公司产品、服务中的重要环境因素、危险源及其运行控制办法，对环境、职业健康安全管理运行及重要环境因素的相关活动进行策划，确保在受控条件下进行，确保方针、目标和指标的实现。.针对环境体系，根据识别和评价环境因素的结果，公司环境目标、指标和管理方案的要求，建立并保持运行控制程序，规定运行控制的标准或参数，符合法律、法规要求，使与重要活动因素有关的活动、产品和服务得到有效控制，确保环境目标和指标的实现，并逐步加大对相关方环境行为89、的影响力度。. 规定有关管理人员和关键岗位人员的职责，施工现场环境监督岗。.确定与重要环境因素有关的活动、产品、服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离方针和目标指标。对与重要环境因素有关的作业进行交底、指导，提出环境要求，以各作业的运行控制保证全过程的控制；.对与重要环境因素有关的供方、工程相关方施加影响，向其通报公司环境、职业健康安全管理控制的有关要求，并通过适当形式要求其给予保证。要对施工过程中所使用产品，所使用的分包商，工程可能存在的重要环境因素形成作业指导书，并将其要求通报给供方或承包方。.对施工扬尘和噪声、固体废弃体、污水的排放、易燃易爆危险品及化学品、以及原材料、90、能源的节约等，分别制定并实施相应的管理程序或办法，对必要的环保设施进行确认，对有毒有害废弃物的处理加以严格控制。.收集与环保有关的“四新项目”并加以推广应用，提高环境运行的绩效；.规定常规检查、定期监视、定期计量统计，予以记录，总结、评价控制效果，需要时进行改进。.为了确保在公司的活动、产品、服务提高环境绩效，控制健康安全事故，减少环境污染，公司制定了必要的控制程序和作业指导书。职业健康安全运行控制建立实施职业健康安全运行控制程序并组织贯彻实施，确定与重大风险有关的、需要采取相应控制措施的活动，对运行活动进行策划并实施控制，确保公司职业健康安全方针、目标和指标的实现。控制的主要内容如下：.确定91、与重大风险控制有关的活动，制定运行控制程序或管理方法；.规定各有关活动的运行标准、作业岗位操作规程等，进行安全技术交底和安全交底，对有害作业明确控制或许可要求；.建立健全各级职业健康安全监控组织和各级人员安全责任制，按规定配备安全员；.对施工现场各种安全防护和个人防护用品进行必要的验收或确认；.规定从事尘、毒、噪声等有害作业、高处等高风险作业人员的能力、行为、身体禁忌、资格或培训等要求；.对所购买的物资、设备或服务外包中已辨识的职业健康安全风险建立并实施管理程序，将控制要求向其通报，并以合同方式约定双方责任，确保其遵守公司这些要求；.对施工噪声、施工设备、化学危险品、有毒有害废弃物、劳保用品、92、女职工劳动保护、职业病防治、劳动保护监察等，分别建立并实施有效的管理程序或管理办法；.工程施工过程中，项目经理部要检查、监督外施队伍严格按照未成年工特殊保护规定、禁止使用童工规定执行。应急准备与响应为了预防或减少潜在施工安全事故或紧急情况对施工安全造成的影响对可能出现的火灾、爆炸及危险品泄露进行预防和控制，保证人员和物品的安全，将损失降到最低限度，制定并组织贯彻实施应急准备和响应控制程序，确定潜在的事件和可能出现的紧急情况，制定相应的应急预案，预防或最大限度地减少事件或紧急情况造成的后果。.根据环境因素及其环境影响，确定包括火灾、爆炸、水灾、风灾、地震等自然灾害，以及施工过程中发生火灾等环境意93、外事故或紧急情况，制定应急预案。.根据危险源辨识和风险评价，确定包括火灾、爆炸、电击、高空坠落、机械伤害、触电、急性中毒、中署等安全意外事故或紧急情况，并制定相应的应急预案。.规定有关职能部门、项目部、指挥者和参与者职责。公司机关由公司有关部门制定预案。项目经理部根据实际对潜在事故和紧急情况制定本项目应急措施。.制定应急预案，内容包括资源、指挥中心、报警和内外部联络、协作、抢险、现场紧急救援、医疗救援、消防和作业场所内全体人员的疏散人员疏散等响应要求，包括人员培训、演习、等措施，保证实施快速响应。各单位应学习预案，根据需要按预案演习，熟悉预案的实施步骤。对应急场所工作人员应进行岗位教育，防火和94、灭火知识教育，每年进行一次消防演习。责任单位对潜伏事故或紧急情况发生时迅速做出有效反应，如遇到事故性质严重难以处理的，应立即联络紧急救援和报告。.应定期进行应急预案，对预演的实际效果进行总结和评价，以检验应急准备和响应程序的适宜性和有效性，必要时进行修订；尤其是在事件或紧急情况发生后，应对应急准备和响应程序进行评审，必要时修订。.在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急计划进行一次评审和修订。涉及程序修改时，应按文件控制程序执行。. 测量分析和改进总则公司建立管理评审程序、内部管理体系审核程序、监视和测量控制程序、数据分析控制程序、不合格品控制程序、不合格品、事故、事件控制程序、纠正和预防措施控制95、程序，策划了针对产品、过程和体系的持续改进体系的有效性方面的监视、测量、分析和改进过程，并对监视、测量、分析和改进的项目、内容、方法、频次、记录等作出了具体规定。通过这些程序的有效实施，对管理体系、产品和服务进行监视、测量和分析，确保管理体系、方针、目标得以实现生产服务、职业健康安全、环境管理要求。公司策划并组织实施以下方面所需的监视、测量、分析改进过程：.证实产品要求的符合性；.确保质量、环境及职业健康安全管理体系的符合性；.持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系的有效性；.识别并采用统计技术等适用的方法，确定其应用程序，为监视、测量、分析和改进提供足够的数据和信息。监视和测量顾客满意经营96、部组织相关部门对顾客满意度进行监视测量，通过监视，获取和利用顾客对公司已满足其要求的感受的信息，可包括顾客满意度调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失情况、顾客赞扬、经销商报告等，对质量管理体系业绩进行测量、分析和评价并加以改进，提高顾客满意的程度具体顾客满意度测量控制程序。.公司确定获取顾客满意度信息的方法，收集顾客对公司是否满足其要求的感受方面的信息，并通过统计分析确定顾客满意的定性或定量结果，为持续改进管理体系提供依据。.投标阶段，经营开发部通过实施与顾客有关过程的控制程序获得并分析顾客满意度的信息。.施工过程中，项目经理部通过参加监理例会，或邀请监理参加我方工97、程例会或与业主设计，监理单位的日常接触，接受相关方的检查，召开员工座谈会议，听取相关各方的意见，了解其对产品质量、环境保护及职业健康安全的满意度。.工程交付后项目经理部通过主动走访、定期回访及时获取顾客有关产品质量和环境保护的满意度，并针对顾客的抱怨、投诉制定相应的改进措施。必要时输入管理评审，由公司总裁作出改进决定。 内部审核建立并实施内部审核程序，通过内部审核，验证质量、环境及职业健康安全管理体系运行效果是否符合规定的要求，对发现的问题采取相应的纠正和纠正措施，以保证管理体系持续地有效运行。.每年至少一次内审，必要时，由管理者代表确定增加内审的频次。. 公司行政部负责编制年度内审计划，并负98、责组织实施内审，成立内审组，制定审核计划表。审核组长负责组织内审员进行内审活动的策划，并形成“审核计划”组织实施。内审覆盖各相关职能部门、项目经理部，内容涉及职业健康安全、质量及环境管理三个标准要求。由具备资格、与已工作无关的内审员按计划依照“三个标准”进行。.内审员要求必须经过培训，熟悉三个标准的内容及体系文件，具备一定的审核方法和技巧，熟悉工程施工工艺标准，分工时须保证审核的公正性；分工须保证审核的公正性。内审员依据内审计划和审核检查表进行审核，并做好审核记录，经审核方确认后，交审核组长汇总。整体掌握了审核结果后召开末次会议，审核组长宣布审核结果及内审总体评价，并下发不合格报告单。.受审核99、方接收到不合格报告单后，应认真分析出产生不合格的原因，制定纠正措施并有效实施,整改不合格并消除其原因。内审员负责跟踪、验证纠正措施的完成情况和实施效果。. 审核活动的全部记录由综合办负责保存。. 得到有效的实施和保持。过程的监视和测量公司采取管理评审、内部审核、工作考核、专项检查等适当的方法对管理过程进行监视和测量，以确保管理体系及产品的符合性。公司各职能部门、项目部对各自主管的过程进行监视和测量，填写过程监控记录，确保过程目标的实现。监视和测量方法、内容包括：. 工程管理部组织有关部门对在建工程项目的进度、技术、质量、安全、物资、设备、环保、现场管理等过程进行综合检查，对检查存在的问题提出纠100、正或纠正措施要求，并作为下次检查工作的依据之一。综合检查，包括施工现场和公司职能部门的工作现场。. 工程管理部具体落实体系过程的监视工作，结合对工程项目的综合检查，进行工程项目质量符合性的测量，监视和测量质量、环境及职业健康安全目标的实现情况。对公司职能部门、指挥部报来有关文件、记录的汇总、分析。当发现施工过程的能力不能满足策划结果时，监视测量的频次应增加，当施工过程能力及其趋势处于受控制状态时，可适当减少监视频次。对过程监视和测量中发现的不合格，应由过程的主管部门采取适当的纠正或纠正措施，以确保产品和管理体系的符合性。.监视和测量结果应予以记录，适当时进行交流和沟通。根据监视和测量结果，采取101、适当的纠正和纠正措施。.会议、座谈、电话了解等；项目进度控制情况，成本控制情况，满足业主要求情况，项目存在的主要问题；法律法规及其他要求遵守情况。.环境、职业健康安全目标和指标的实现情况。8.2.4 产品的监视和测量公司制定了监视和测量控制程序、物资管理程序，以验证产品要求得到满足。产品检测人员应具备相应的资格。项目部对所完成的工序、分项、分部、单位工程的质量特性进行监视和测量，对所采购的物资质量、环保、安全性能进行检验、试验或验证，以验证产品要求得到满足。物资的监视和测量.制定物资检验准则,所有物资进场时均进行抽样检验，采购产品的检验和试验，包括外观的验证；由现场材料员负责实施，检验的内容包102、括产品合格证及质量检验证明、强制认证标志、劳保用品的生产许可证、外观质量、数量、规格、型号、牌号等，适当的检查物资的生产日期、包装，对检验结果予以记录。.需要测量外形尺寸符合性的，应详细记录测量结果。.需要进行复试的物资，经材料员检验合格后，通知试验员抽样送检，试验员负责将复试结果通知材料人员，对合格的物资登记入库、发放使用，不合格物资按不合格品控制程序进行处理。.劳保用品及安全防护用品应经项目部材料员和安全员共同验收合格后发放使用。与环境管理、职业健康安全管理有关的活动、产品或服务的关键特性或技术数据进行绩效测量和监测。.所有检验记录都应表明有权放行（批准）以交付顾客的人员，并加以保持，以提103、供符合要求的证据。施工质量监视和测量.项目部应依据国家施工规范、质量检验标准等进行原材料复试、施工工序质量检验、工程隐预检、分项分部工程质量验收，形成产品的过程检验和试验。.现场检验和质量评定按规定要求实施，填写检验记录，由有权放行以交付顾客的人员审批。.需送法定试验机构或做见证试验的，由质量管理人员负责实施并传递试验记录。.除非得到项目经理的批准，适用得到顾客的批准，工序、分项工程在未进行必须的检验和试验之前，不得进入下道工序施工，但主要的分部及分项工程不得放行。.单位工程的最终检验和试验，包括整个工程的验收；工程未进行质量验收的，不得进行竣工验收。.所有检验、试验记录应妥善保管，为工程符合104、要求提供证据。环境及职业健康安全绩效的监视和测量已编制了环境及职业健康安全绩效监视与测量控制程序，对已建立的管理体系运行绩效、目标和指标的完成情况进行监控，对运行中的关键指标进行监测，以保证管理体系的有效运行。.5绩效监视和测量内容：.方针、目标和指标是否得到实现。.生产、经营、服务活动与遵守法律、法规的符合性。.控制程序与管理方案的执行状况。.顾客满意程度。.重要环境因素的控制程度。.重大危险源的风险是否控制在允许范围。公司采取主动性监视和被动性监视的方法，全面了解与评价公司综合管理体系的运行绩效。.主动性监视：公司通过日常工作检查和对目标、指标完成程度的分析，监视、测量各部门在综合管理体系105、运行中的活动，评价其活动与公司管理方案、制度、相关法律法规的符合性。.被动性监视：公司对已经发生的不合格、事件、事故案例，组织有关部门、单位调查、分析和记录，评价管理方案、制度、操作工艺等与生产、经营、服务活动的适应性及有效性。合规性评价为了履行对合规性的承诺，公司编制了合规性评价控制程序，明确了定期评价适用环境法律法规和其他要求的遵循情况。 综合办保存上述定期评价结果的记录。不合格品、违章、事故、事件、不符合的控制不合格品控制制定并组织实施不合格品控制程序，规定不合格品控制和处置的有关职责和权限，确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。不合格物资的控制、现场发现不合格物106、资时，应予以记录、标识，可行时隔离。、进货检验发现的不合格物质，应退货或更换；降级使用须经项目技术负责人批准，适用时应经顾客批准。、物资投入使用发现不合格，应对其影响或潜在的影响进行识别，采取相应的措施；、根据不合格的影响或潜在的影响的程序，评价是否采取纠正措施。、将不合格物资处置的信息，项目部物资负责人作为物资供方动态控制和复评的信息输入。工程不合格品的控制工程不合格分为质量通病、一般不合格、重大不合格和质量事故，按以下要求控制：.通过监视和测量发现工程质量不合格时，应予以记录，并将信息传递给有关人员，必要时暂停施工；.项目部应对不合格品的性质（质量通病、一般或重大合格、质量事故）进行识别，107、对质量通病、一般不合格采取措施，消除不合格；.重大不合格由公司工程部进行调查，采取措施，消除不合格；.工程不合格必须返工重做，不允许放行，对返工后的工程进行再检验，予以记录，保证合格；.质量事故的处置根据其严重程序对当事人项目部予以处罚；对于重大的质量事故由公司总工程师组织召开专题会议，制定出纠正预防措施，避免事故的重复发生。.、根据不合格的影响或潜在影响的程度，评价是否采取纠正措施。事故、事件、不符合项控制. 内、外审及日常工作检查发现的不符合由发生单位或部门进行调查与处置。. 轻伤事故由事故单位调查、分析原因、处理，同时制定避免重复发生的措施。. 重伤、死亡、急性传染病、火灾、爆炸及危险品108、泄漏事故发生后，执行公司应急响应预案。. 事故、事件与不符合发生后，按国家、行业规定上报，并做出相关记录，必要时提交管理评审。出现职业健康安全和环境事故、事件、不符合后，应遵循“四不放过”原则，由公司副总裁组织对事故、事件的调查，分析原因，查明责任，评价采取预防措施的需求并实施相应的措施，评审所采取纠正和预防措施的有效性，最终形成事故调查报告，防止事故再次发生。数据分析公司制定数据分析控制程序，目的是收集并运用适当的统计方法分析产品质量、危险源及环境因素，证实其有效性，以便为实施管理体系改进提供决策依据。.公司内部监视和测量活动、产品实现过程；.与顾客和供方有关的过程；.外部市场、竞争对手；.109、相关方（顾客、所有者、员工供方、银行、工会、社会和合作伙伴）信息。收集频次和传递顺序公司职能部门、项目经理部认真执行数据分析控制程序，对各自专业和管辖范围的 数据信息进行收集、汇总，并采用适当的统计方法（如直方图、排列图、因果图等）进行分析，找出存在的潜在的主要问题及原因，制定并实施相应的对策及措施，以持续改进管理体系、产品质量、职业健康安全及环境管理，提高项目管理综合水平。.各部门和项目经理部文件（资料）员每季度收集、整理一次所收集的数据，经主管领导确认，报工程部；.工程管理部每半年写一次质量（环境及安全）数据分析报告，经管理者代表审核确认后报总经理。数据内容、种类所收集数据的内容、种类与评110、价质量、环境及职业健康安全管理体系和识别改进机会有关，一般包括以下几方面的数据：与本公司产品质量有关的数据.质量记录、如产品监视和测量报告、供方的质量保证资料、公司送第三方复验报告以及质量目标完成情况报告等。.产品不合格信息、如不合格品台帐、不合格品处置报告、分项工程质量分析记录等。.顾客检验报告（含地方技术监督局检测报告）、单位工程综合验收资料等。.服务信息、如交付工程维修统计资料等。与公司运行能力有关的数据.过程的监视和测量信息，如关键过程检测点检验资料、特殊过程连续监测报告、产品标识一览表、环境及职业健康安全检验报告、产品防护检查记录等。.过程能力，如施工设备运行记录、维护保养记录及检修111、记录、施工设备台帐及档案资料、监视和测量设备检定记录和台帐等。.内部审核记录和报告。.管理评审记录和报告。.工程交付期（施工合同履约率）等。顾客满意及市场动态.招标统计资料。.合同台帐。.顾客满意率统计资料。.竞争对手产品信息。.竞争对手质量管理新举措信息。.国家对建筑业施工的政策、法律法规变化。.地方政府有关文件等。供方信息。、供方产品（服务）质量考评信息。、供方质量体系信息等。数据分析、利用顾客满意方面的信息:此方面的信息由计划科负责收集、分析和提供，包括：.顾客满意度趋势。.顾客不满意的主要方面等，具体执行顾客满意度测量控制程序。产品及过程要求的符合性方面信息由工程管理部收集、分析和提供112、，包括：.质量、环境及职业健康安全目标完成情况等。.当前施工产品不合格的主要方面等。.当前环境及职业健康安全管理方案实施中的主要问题等。产品和过程的特性变差、现状及发展趋势:此方面的信息由项目部提供，包括：.导致产品、过程不稳定的主要原因及需采取的纠正措施。.是否反映了潜在的问题、有无必要采取预防措施。供方产品和过程相关方面的信息由工程部收集、分析和提供，包括：.物资供方的产品质量稳定情况信息。.合格物资供方业绩考核评定情况信息。.劳务和工程外包方的评价与选择情况及对合格外包方外包业务范围管理和质量情况信息。.对合格外包方业绩考核评定情况信息等。工程管理部每半年提出一份数据分析报告，经管理者代113、表审核后，报经理审阅。改进持续改进公司利用管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施，以多方面、多角度、全方位来寻找持续改进机会，并致力于不断改进管理体系。公司将充分利用下列多种活动中提供的信息来识别和确定需改进的项目，通过循环，达到持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的目的。.质量、环境、职业健康安全方针的实施与评审。.质量、环境、职业健康安全目标的实现与评审。.内审、外审记录和报告。.数据分析结果。.纠正预防措施实施与评价。.管理评审决定及改进措施。纠正预防措施公司建立并实施纠正预防措施控制程序，以确保通过采取适宜、有效的措施，消防已出现潜在不合格原因，防止114、不合格再发生不合适的发生。程序文件已规定以下方面的要求：.评审不合格潜在不合格。. 确定不合格或潜在不合格的原因。.评价采取措施的需求。.制定和实施所需的纠正预防措施。.验证所采取措施的有效性并记录。.评价所采取的纠正预防措施的效果，必要时修订重新制定措施。附录一 某建设工程有限公司管理体系组织机构图总 经 理副 总 经 理管理者代表行政部财务中心工程技术部经营开发部人力资源部资源管理部材料部项目经理部备注：财务中心不进入管理体系，不接受内、外部审核。附录二 质量、环境及职业健康安全管理体系职能分配表管理手册章节号总经理管代副总行政部人资部经营部工程部材料部项目部管理体系总要求文件要求管理手册115、文件控制记录控制法律法规及其他要求控制管理承诺以顾客为关注焦点质量、职业健康安全方针目标指标管理方案策划环境因素的识别与评价危险源辨识、风险评价与控制职责和权限管理者代表信息沟通与交流管理评审人力资源管理基础设施工作环境管理产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发（删减）采购过程采购信息采购产品的验证施工和服务提供过程的控制施工和服务提供过程的确认标识和可追溯性管理手册章节号总经理管代副总行政部人资部经营部工程部材料部项目部顾客财产产品保护监视和测量设备的控制环境运行的控制职业健康安全运行的控制应急准备和响应总则顾客满意内部审核过程监视和测量产品的监视和测量职业健康安全及环境绩效监视和测量不合116、格品的控制事故、事件、不符合项的控制数据分析改进过程持续措施预防措施注：“”主管领导；“”主控部门；“”相关领导、相关部门附录三 施工工艺流程供方相关过程公司控制过程项目部运作过程顾客等相关过程供方的管理机械设备管理物资供应劳务分包外委试验注：图中实线为产品实现主导过程顺序虚线为监控或相互关联关系 项目投标 建设单位保修要求签认 组织、签认、备案 监控、签认 监控 审核报批 监控 审定 产品监测、不合格品控制 筹建项目部评标 建设单位招标 监测装置管理 建设单位、监理单位、主管部门、质监站监控签认 项目竣工验收 保修期管理 项目施工监控、合同管理项目施工过程控制 资源、分包需 求计划及提供 施117、工现场准备 项目施工策划 中标、签订合同附录四 标准条款与手册章节、条款对应表手册条款号目的和适用范围目的和适用范围目的和适用范围目的和适用范围引用标准引用标准引用标准引用标准术语和定义术语和定义术语和定义术语和定义体系要求质量管理体系环境管理体系要求 要求总要求总要求总要求总要求文件要求 文件文件总则质量手册文件控制文件控制文件控制文件控制记录控制记录控制记录控制记录控制法律法规和其它要求法律法规和其他要求法规和其他要求管理职责管理职责管理承诺管理承诺以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点质量环境职业健康安全方针质量方针环境方针职业健康安全方针策划策划目标指标管理方案目标目标指标管理方案目标指标管118、理方案策划策划环境因素识别与评价环境因素危险源辨识、风险评价与控制危险源辨识、风险评价与控制职责、权限和沟通职责、权限和沟通资源、作用、职责和权限 机构和职责职责和权限职责和权限管理者代表管理者代表信息沟通与交流内部沟通 信息交流协商和交流管理评审管理评审管理评审管理评审资源管理资源管理资源管理资源管理人力资源管理人力资源能力、培训和意识培训、意识与能力基础设施管理基础设施工作环境管理工作环境产品实现与运行控制产品实现与运行控制实施与运行实施与运行产品实现的策划产品实现的策划与顾客有关的过程与顾客有关的过程产品要求的识别和确定产品要求的识别和确定与产品有关要求的评审与产品有关要求的评审顾客沟通119、顾客沟通设计和开发设计和开发采购采购采购过程采购过程采购信息采购信息采购产品的验证采购产品的验证生产和服务提供生产和服务提供施工和服务提供过程的控制生产和服务提供过程的控制施工和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性标识和可追溯性顾客财产顾客财产产品保护产品保护监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制 监视和测量 绩效测量和监视环境运行的控制运行控制 职业健康安全运行的控制运行控制应急准备和响应应急准备和响应应急准备和响应测量、分析和改进测量、分析和改进检查检查和纠正措施总则总则顾客满意顾客满意内部审核内部审核 审核 审核过程的监视和测量过程的监视和测量产品的监视和测量产品的120、监视和测量环境职业健康安全绩效的监视和测量监视和测量绩效测量和监视.5环境及职业健康安全绩 效监视和测量 监视和测量绩效测量和监视.5合规性评价合规性评价不合格品、违章、事故、事件、不符合的控制不合格品的控制不符合、纠正措施和预防措施事故、事件、不符合、纠正与预防措施不合格品的控制环境违章的纠正不符合、纠正措施和预防措施事故、事件、不符合的处理、纠正事故、事件、不符合、纠正与预防措施数据分析数据分析改进过程改进持续改进持续改进纠正措施纠正措施不符合、纠正措施和预防措施事故、事件、不符合、纠正与预防措施预防措施预防措施不符合、纠正措施和预防措施事故、事件、不符合、纠正与预防措施附录五 管理体系文121、件清单文件层次及部门文件编号文件名称一、管理手册管理手册二、程序文件行政部主管程序文件控制程序法律、法规与其他要求控制程序内部审核控制程序管理评审程序协商与交流控制程序工程技术部主管程序记录控制程序环境因素、危险源辨识与评价控制程序管理方案控制程序运行控制程序应急准备和响应控制程序施工过程控制程序监视和测量控制程序不合格品、事故、事件控制程序数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序监视和测量装置控制程序经营开发部主管程序与顾客有关的过程控制程序分包商与劳务管理程序人力资源部程序人力资源管理程序材料部主管程序物资管理程序施工设备管理程序三、作业指导书项目部施工组织设计编制指导书项目部土方工程作业指122、导书项目部基坑支护工程作业指导书项目部建筑防水工程作业指导书项目部建筑地面工程作业指导书项目部模板工程作业指导书项目部钢筋工程施工作业指导书项目部混凝土工程作业指导书项目部抹灰工程作业指导书项目部砌体工程作业指导书项目部电气设备安装作业指导书项目部室内给排水及采暖工程作业指导书附录五 管理记录清单序号记录名称编号保存期限文件签发发放回收记录三年文件控制清单三年适用标准规范清单三年文件评审处置记录三年文件更改审批通知单三年适用的法律法规清单三年法律、法规、标准及其他要求获取登记表三年法律法规及其他要求遵守情况评价记录三年审核组长任命书三年审核计划三年内部管理体系审核通知书三年管理体系内部审核检查123、表三年内审不合格项分布表三年不合格报告三年审核报告三年管理评审计划三年管理评审报告三年信息登记表三年管理活动检查记录表三年管理活动签到记录表三年管理记录清单三年卷内记录清单三年记录处理审批单三年环境因素清单三年环境因素评价表三年重要环境因素清单三年危险源清单三年法风险评价表三年重大风险因素清单三年管理方案三年管理方案评审报告三年劳保、防护用品发放记录三年应急准备与响应活动记录表三年特殊过程施工记录三年紧急、例外放行申请表三年噪声监测记录表三年安全生产隐患通知书三年作业过程质量、安全、环境检查记录三年不合格品记录表三年让步接收降级使用申请表三年伤亡事故登记表三年数据分析汇总表三年纠正预防措施记录124、单三年不合格不符合信息记录汇总表三年监视和测量装置管理档案三年监视、检测、试验设备使用检查记录三年监视检测测量试验设备周期检验计划三年工程项目标书、合同评审记录三年合同修订申请单三年顾客对工程综合评价调查表三年工程分包商基本情况调查表三年工程分包商综合评价报告三年合格分包商名册三年分包商检查记录表三年岗位能力评价记录三年年度培训需求申请表三年员工培训登记表三年某特殊工作人员培训考核登记表三年培训总结三年供方调查表三年供方评定记录表三年合格供方名单三年材料进货月计划三年物资采购及库存物资防护监督检查记录三年施工设备技术状况鉴定记录表三年设备配置表三年设计变更、洽商记录行业记录长期保存技术交底记录行业记录长期保存施工组织设计评审表行业记录长期保存隐蔽工程检查记录行业记录长期保存施工日志行业记录长期保存质量评定表行业记录长期保存工程竣工报告行业记录长期保存试验报告行业记录长期保存技术交底书行业记录长期保存文明施工记录行业记录长期保存