1、质量、环境、职业健康安全管 理 手 册批准：审核：编制：受控方式：_20xx315发布 20xx315实施 0.0 目录目 录手册章节 手册标题 页码0.0 目录 10.1 管理手册发布令 20.2 任命书 30.3 企业概况 40.4 公司质量、环境、职业健康安全管理方针 50.5 管理手册的控制 61 范围 72 引用文件 73 术语和定义 74 管理体系 85 管理职责xx6 资源管理187 产品实现218 测量、分析和改进29附件A：质量、环境、职业健康安全管理组织机构图34附件B：质量管理体系职能分配表35附件C：环境和职业健康安全管理体系职能分配表37附件D：管理体系程序和支持性文2、件目录38附件E：GB/T19001、GB/T24001、OHSAS18001与管理手册相应章节间的对应关系400.1 管理手册发布令xx核工业xx建设有限公司（暨xx核工业建设集团公司总承包部）依据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 规范及使用指南、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求的要求，编制了管理手册和与之配套的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，现予以批准发布，自二xx年三月十五日起实施。本管理手册阐述了我公司的质量、环境、职业健康安全管理方针并对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系提出了原则性的要求，是3、公司质量、环境、职业健康安全管理的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。本管理手册覆盖我公司所有产品和服务、所有管理、施工活动、所有员工及所控制的设备设施。我公司各部门、分公司及项目部应依照本手册的规定并结合工程项目的实际需要和合同中对顾客的具体承诺，建立适当的管理体系并保持管理体系的有效运行。特殊的专业和项目，在不违背本管理手册和管理体系文件相关规定的基础上，建立分体系和质量计划，以满足特殊专业和项目管理的需要（公司已建立了压力管道安装分体系、流动式起重机维修分体系、桥门式起重机安装维修分体系），但至少应保证其达到公4、司管理体系要求的同等质量、环境、职业健康安全管理水平。我作为xx核工业xx建设有限公司（暨xx核工业建设集团公司总承包部）总经理，对本公司承包的建筑安装工程承担全部的经营和管理责任。公司所属各部门、分公司、项目部和全体员工必须认真学习、深入领会、切实贯彻执行，任何违反管理体系文件规定的行为，都是不允许的，并将被立即纠正。xx核工业xx建设有限公司暨xx核工业建设集团公司总承包部总经理 二xx年三月十五日0.2任命书任 命 书兹任命xx核工业xx建设有限公司总工程师王正勇同志为公司管理者代表，其职责是：1、 负责组织建立、实施和实施保持本公司质量、环境、职业健康安全管理体系；2、 贯彻国家法律法5、规，增强员工满足顾客要求意识；3、 定期向公司的最高管理者报告管理体系的运行情况；4、 代表公司就管理体系有关事宜开展与外部有关各方的联系。希望公司所有员工服从协调、切实履行各自的管理职能，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。xx核工业xx建设有限公司暨xx核工业建设集团公司总承包部总经理 二Oxx年三月十五日0.3 企业概况xx核工业xx建设有限公司是经国务院经贸办批准，于1992年12月注册成立的，具有对外经济合作经营的大型施工总承包企业。隶属于国家十大军工集团的xx核工业建设集团公司，同时在集团公司总经理授权下，对集团公司总承包部的建筑安装工程承担全部的经营和管理责任。集6、团公司以工程建设为主业，以核电工程及工业与民用建设工程施工总承包为主要经营模式，持有国家建设部颁发的电力工程特级施工总承包资质和核工程专业承包一级资质。xx核工业xx建设有限公司持有国家建设部颁发的房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程三项施工总承包一级和土石方工程、地基与基础工程、建筑智能化工程、环保工程、核工程五项专业承包一级资质。可承担上述资质范围内的项目管理、现场设计、采购及施工等一整套工程服务与施工总承包。公司是我国核电吊装行业的排头兵，拥有大型设备、机具246台套，包括起重能力达3200吨的特雷克斯-德马格双臂吊车机组一组，起重能力分别达1350吨、800吨、400吨、200吨的“利7、勃海尔”履带式大型吊车机组各一组，起重能力达1000吨的三一重工履带吊机一组，600吨的中联重科履带吊机一组，起重能力达到400吨的抚挖履带吊车一组，并托管了三门核电与桃花江核电的2600吨兰普逊履带吊机各一组，能够同时满足多座核电站、风电和其他项目同时施工的需要。在核电建设领域，本公司作为施工总承包商，已成功地完成了巴基斯坦恰希玛核电站工程与秦山核电二期工程施工总承包任务以及江苏田湾核电站核岛土石方及隧道涵洞工程的建造任务，并承接了巴基斯坦C2/C3/C4、秦山核电二期扩建、红沿河核电站一期、三门核电站一期、海阳核电站一期、方家山核电站、福清核电站、宁德核电站、桃花江核电站等多座核电站的大件8、吊装任务。秦山核电二期工程还荣获“2004年度国家科技进步一等奖”。在民用大件吊装领域，公司先后承担了北京国家体育场（鸟巢）、天津奥林匹克中心、首都机场3号航站楼、大连重工260吨门吊安装、宝钢4号炉改造、扬子石化、兰州石化、天津碱厂、广西石化等项目大件吊装任务。其中鸟巢项目荣获“2008卓越贡献奖”。在风电安装领域，本公司先后完成了河北省张北、尚义，江苏如东，内蒙古辉腾锡勒、百灵庙，广东南澳，黑龙江小锅盔、甘肃瓜洲、低窝铺，山东东营、浙江天台等超过2000MW风电机组的吊装与安装任务。内蒙古辉腾锡勒风电还荣获xx电力优质工程奖。在工业与民用建设领域，本公司先后承建了北京正负电子对撞机改造项目9、xx原子能科学院后处理项目、北京奥林匹克公园媒体村二期智能项目、上海仪电科技工程、无锡瑞西苑工程、武汉光谷步行街工程、武汉创业大厦工程、武汉首义广场项目、重庆斌鑫世纪城、中安翡翠湖别墅区、重庆涪陵中心医院项目、西安203所99号建筑物项目、中船705所蓝田项目、核工业405厂项目、甘肃四O四厂钛白粉生产线技术改造项目、江苏沙洲电厂一期2*600MW机组烟气脱硫工程、南宁安力泰美诗药业德固赛南宁LAS工程、武荆高速、湘渝高速等重点工程项目。其中上海仪电科技厂房改造安装工程还荣获上海市2004年度“申安杯”优质工程奖，武汉光谷步行街项目荣获2007年度“黄鹤杯”优质工程，重庆涪陵中心医院项目荣获10、2008年度“巴渝杯”优质工程。多年来，本公司为xx核电事业及外经贸事业做出了重要贡献，并在经营活动中与众多国内外知名企业建立了良好的合作关系。今后，本公司仍将一如既往，竭诚为新老用户服务，面向市场，以质取胜，建造精品工程，铸就新的辉煌。0.4 公司质量、环境、职业健康安全管理方针管理方针质量为本、顾客至上安全生产、文明施工保护环境、节能降耗持续改进、共铸辉煌其内涵是：“质量为本”体现公司以质量为企业的根本。公司传统上是核电建设企业，核电企业向来把质量当作企业的生命，公司将继续保持这一优良传统，为顾客提供优质的产品和服务。“顾客至上”体现公司以顾客为关注焦点。公司要从各个方面识别顾客的需求、满11、足顾客的需求并超越顾客的期望，通过顾客的后续合作和推荐而获得更大的市场。“安全生产”体现公司以安全为第一出发点，严控施工风险，关注职工健康。公司在所有的施工活动中应将安全放在首位，一方面要求所属机构在资源配置上应首先满足安全工作需要；另一方面要求所有施工人员重视自身的安全与健康，提高自我保护意识。“文明施工”是公司员工必须遵循的施工准则，各项施工和服务要做到规范化、标准化。一方面要求各级管理部门加强管理监督、合理安排工作，另一方面要求全体员工提高综合素质，做到“工完场清、堆放整齐”。营造一个良好的“企业文化”。“保护环境”体现公司勇于承担社会责任和义务。要采取措施，尽量减少施工对周围环境和居民12、的影响。公司员工都树立起关心环境、保护环境的意识。“节能降耗”体现了公司的能源意识。公司不仅在施工过程中节约能源，而且加强节能设备的使用和替代，采取各种管理手段和技术措施有效利用资源。“持续改进”是公司的永恒主题。建立、实施、保持有效的管理体系，并使其日臻完善，确保公司各项目标和指标的实现。“共铸辉煌”是公司的期望。公司建立起对内有利于人才脱颖而出、员工满意的工作环境，对外尊重顾客、满足顾客的需求的公司环境，推动公司可持续、超越式发展壮大。0.5 管理手册的控制0.5.1总则为保证本管理手册的正确使用和有效控制，对手册的编制、审核、批准、发布以及修改、分发、使用、保管做出规定。0.5.2管理手13、册的编制、审核、批准与发布手册由质量安全部编制，管理者代表审核，总经理批准并以发布令颁布施行。0.5.3管理手册的修改手册的修改可采用不同的方式：a) 手册内容的局部、少量修改时，可以发布修改通知，与手册一并执行。b) 手册经过多次修改，或因公司经营环境、组织机构发生重大变化，需对管理体系进行重大调整时，可对手册某一章或整个手册进行换版。c) 手册修改或换版时，应予以标识。手册的部分修改或者换版一经发布实施，旧版即刻废止。0.5.4手册的分发0.5.4.1分发方式手册按受控和非受控两种方式分发。a) 受控分发。公司内部与管理体系有关的部门和人员所使用的手册，以及提交认证机构的手册，采用受控分发14、的方式。b) 非受控分发。用于工程投标或顾客非合同条件使用以及为其它目的分发的手册，均采用非受控分发。非受控分发的手册不做更改控制。0.5.4.2分发的执行手册由公司质量安全部统一登记并制定分发清单，按清单执行分发。持有者在清单上签名领用。修改或改版的手册的分发，由质量安全部按照上次分发清单，对照受控分发清单进行分发并同时收回废止的旧版。采用电子分发的，应将手册改版的信息传递到所有受控人员。0.5.5手册的使用与保管手册持有人应正确使用和妥善保管好本手册，不得丢失、复印、外传、涂改及拆分，离开公司时应交回所领手册。如发生疑义时应请质量安全部说明或澄清。1 范围1.1总则公司建立、实施和保持管理15、体系是为了贯彻国际标准及国家和行业的法律、法规，始终以顾客为关注焦点，满足顾客要求，向顾客提供满意的产品和服务。公司通过管理体系的有效运行和持续改进，追求增强顾客满意度、控制重大危险、环境因素，同时提升本公司的管理水平，满足员工和相关方的要求。1.2适用范围本手册适用于公司承建的所有工业与民用建筑工程、核电军工工程的质量、环境及职业健康安全管理活动。包括：房屋建筑工程、机电安装工程、公路工程、土石方工程、地基与基础工程、建筑智能工程、环保工程、核工程、大件吊装工程、压力管道工程、起重机械安装维修工程。也适用于第二方和第三方审核的场合。本手册也可提供给外部顾客和相关方作为公司对质量、环境、职业健16、康安全管理的承诺。2 引用文件2.1引用标准管理体系文件引用下列标准：GB/T 190002008 质量管理体系 基础和术语GB/T 190012008 质量管理体系 要求GB/T 240012004 环境管理体系 规范及使用指南OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系 要求以及与本公司产品质量、环境、职业健康安全相关的国家法律法规、标准规范等。2.2引用文件xx核工业建设集团公司 核建发200417号 关于xx核工业xx建设公司有关问题的批复xx核工业xx建设有限公司组织管理程序（A版）3 术语、定义和缩写管理体系文件中除了引用上述标准中有关术语和定义外，还作如下定义：a) 顾客：17、本手册所称顾客指建筑安装工程的建设单位（或称业主）。b) 供方：本手册所称供方指设备材料供应、机械设备租赁、工程分包、劳务分包以及外委的试验检验等分承包方。c) 产品：本手册所称产品指建筑安装工程或相关服务。d) 本手册所称公司指xx核工业xx建设有限公司暨xx核工业建设集团公司总承包部。e) 最高管理者：指公司最高管理层全体。f) 员工代表：由工会组织推举产生，有权代表公司员工参与职业健康安全、环境管理体系的有关活动。g) 四不放过：指对发生的事故原因分析不清不放过；事故责任者与群众没有受到教育不放过；没有落实防范措施不放过；事故的责任者没有受到处理不放过。本手册采用如下缩写：QMS 质量管18、理体系OHSMS 职业健康安全管理体系EMS 环境管理体系4 管理体系概述明确公司质量、环境及职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进的管理内容与总体要求。适用于公司文件化质量、环境及职业健康安全管理体系的建立和体系有关文件的控制，并持续改进其有效性。4.1总要求公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及OHSAS18001：2007标准要求建立质量、环境及职业健康安全管理体系，形成文件，予以实施、保持和检查，并持续改进，以实现公司的质量、环境及职业健康安全方针和目标。a.公司对质量、环境及职业健康安全管理所需要的过程进行识别，包括日常及项目施工过程中环境因素和职业19、健康安全危险源、进入工作及施工场所的所有人员（包括分包方和访问者）和施工场所的设施（无论由本公司还是由其他组织所提供的也予以识别及控制）进行了识别、评价并确定重大环境因素和职业健康安全危险源，并制订相关的目标和管理方案，编制了相应的运行控制程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体活动的子过程；b. 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；c. 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；d. 确保提供过程运行及对过程监控所需的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；e. 通过顾客满意调查、适当测量及统计分析有关的数据、内部审核、管理评审等对过程20、进行管理；f.对过程进行管理的目的是实施质量、环境及职业健康安全管理体系，实现组织的质量、环境及职业健康安全方针和目标。g.实施必要的措施，以纠正与预防措施为主要手段，结合管理评审及内部审核等，实现对质量、环境及职业健康安全管理体系及过程的持续改进。4.2文件要求按照标准的要求及公司的实际情况，编制了管理手册和32个管理程序及相应管理制度以使质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行。公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件包括管理手册、程序文件和管理规章制度、作业指导书及体系记录表样等三层，体系文件结构图如下：管理手册程序文件管理规章制度 岗位责任制、作业指导书、体系记录表样纲领性文件，一层次21、文件执行文件，二层次文件作业文件支持性文件三层次文件 a)管理手册：阐明公司的管理方针和管理目标，以及对管理体系的总体描述（纲领性文件，一层次文件）。b) 程序文件：依据QMS、OHSAS、EMS标准的要求，结合公司经营活动及产品过程特点，我们制定了32个管理程序和多个管理规章制度（执行文件，二层次文件）。各分公司应依据公司的管理制度和管理程序制定分公司的程序文件和规章制度，并作为执行文件予以贯彻。c) 公司为确保过程有效策划、运作和控制所要求的其他相关的文件以及项目部制定的文件：包括项目质量计划和施工组织设计、项目质量、安全、环境岗位责任制、项目管理体系程序、施工方案、作业指导书、操作规程及22、与相关文件等（支持性文件，三层次文件）。d) 记录表样：依据QMS、OHSAS、EMS标准要求以及公司管理体系运行所必须的记录表样等（作业文件，三层次文件）。4.2.3管理手册是质量、环境及职业健康安全管理体系的纲领性文件，包括对质量、环境及职业健康安全管理相关程序文件的引用或查询途径，描述管理体系过程间的相互作用及环境因素、职业健康安全管理体系风险控制过程。文件与资料控制公司对质量、环境及职业健康安全管理体系文件与资料予以控制，控制内容主要包括：编制、审核、批准、标识、发放登记、作废、更新、换版等方面。记录是一种特殊类型的文件，控制执行本章节。按文件控制程序、记录控制程序、法律法规和其他要求23、获取与识别控制程序等要求，规定以下方面所需的控制：a. 为使文件是充分和适宜的，文件发布前已获批准；b. 必要时对文件和资料进行评审和更新，文件修改要重新批准后发布；c. 规定版次和修改状态，明确现行的修改状态并确保相关人员得到更改信息；d. 对质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行具有关键作用的岗位都可得到相应文件和资料的有效版本；e. 文件和资料应保持清晰，易于识别和查询；f. 及时从使用场所收回或标识作废文件和资料，防止误用；g. 对出于法律或保留信息的需要而留存的作废文件和资料，均应进行适当标识；h. 对外来文件和资料进行识别、标识并控制其分发。4.2.4.1受控的文件和资料分三类：24、一类是质量、环境及职业健康安全管理体系管理手册、程序文件、记录表格等；一类是项目施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、项目记录表格等；还有一类是体系要求的相关法律、法规、标准等规范性文件和业主、地方政府等对企业的要求等外来文件。上述三类文件资料应分别采取适宜的方法进行管理。.2 文件的编制a. 管理手册由质量安全部编制，管理者代表审核，总经理批准后发布执行；b. 程序文件应分层次进行编制、审核、批准。公司总部管理程序由相关部门人员编制，部门经理审核、经管理者代表批准后发布实施；分公司程序文件由责任部门编制审核、分公司经理批准实施；项目部程序文件由项目部有关部门编制、审核；项目经理或主管25、经理批准后实施。c. 第三层次文件由各单位根据需要自行编制和管理，但基本程序是编、审、批后发布。公司质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件正本由质量安全部负责保管，受控副本由持有人自行保管，受控文件严禁擅自复印、外传。公司员工有责任检查并保证本岗位所使用的文件为有效的版本。公司分公司、项目部编制的第二、三层次文件，由分公司、项目部文件管理部门按公司程序规定进行管理。4.2.4.3 文件的修改管理手册、程序文件需要更改时，应按.2进行修改，经原审批人审批后发布。.4 对外来文件，公司应分门别类进行管理。体系相关的法律、法规、标准、规范，由各单位业务部门进行收集，定期反馈本单位文件管理部门更新26、法律法规清单，具体按照法律法规和其他要求获取与识别控制程序进行管理；当地政府下发的相关法规、标准以及项目业主下发的相关要求和文件资料，由项目部收集整理并更新到项目法律法规和其他要求清单，确保外来文件得到有效的控制。4.2.5 记录控制.1质量、环境及职业健康安全记录按记录控制程序进行，确保相关记录的妥善保存和管理。4.2.5.2操作人员按规定如实记录质量、环境及职业健康安全活动的过程、结果，记录应保持清晰、易于识别和检索，数据资料准确，并可追溯相关活动及证明质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行及其与标准的符合性。4.2.6 法律法规和其他要求 公司制定并执行法律法规和其他要求识别与控制程序27、，建立并获得最新的法律法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律法规和其它要求。5 管理职责5.1管理承诺公司总经理承诺：通过下列活动建立QMS、OHSAS、EMS管理体系并保证其有效运行和持续改进。a) 在管理层和全体员工中加强宣传和培训，培养执行法律法规的自觉性和满足顾客要求的意识，确保工程质量、环境、职业健康安全管理活动满足顾客和相关方及法律法规要求。b) 制定管理方针和管理目标，并确保管理目标在公司各个层次上展开和实现。c) 按计划开展管理评审，并持续改进管理体系的适宜性和有效性。d) 确保公司管理体系运作获得必要的资源。5.2以顾客为关注焦点公司领导、项目部领导28、及全体员工必须树立“以顾客为关注焦点”的思想，充分意识到公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并超越这些需求与期望。总经理应以实现顾客满意为目标，应做到：a) 充分识别和确定顾客的需求与期望；b) 将顾客的需求与期望转化为公司的要求；c) 使转化的要求得到满足，并及时与顾客沟通，将相关信息传递给顾客。5.3质量、环境、职业健康安全管理方针管理方针：质量为本、顾客至上；安全生产、文明施工；保护环境、节能降耗；持续改进、共铸辉煌。其内涵见0.4公司质量、环境、职业健康安全管理方针。5.3.1 质量、环境及职业健康安全方针的制定和颁布5.3.1.1 由总经理主持，组织各部29、门讨论并拟制质量、环境及职业健康安全方针草案。质量方针应包含满足顾客要求和创卓越质量品质，环境和职业健康安全方针应适合组织的环境因素及其影响、职业健康安全危险源及风险的性质和规模，方针应包括遵守法律法规和其他要求的承诺，包括持续改进体系有效性和绩效的承诺，为目标制订和评审提供框架。5.3.1.2 经总经理批准的质量、环境及职业健康安全方针，公司应通过管理手册、挂板上墙等方式在公司内传达，并付诸实施、予以保持。5.3.2当公司产品、活动、服务及业务内容、环境因素和职业健康安全危险源发生变化，国家法律法规发生变化，或经管理评审、相关方要求改变时，按照持续改进的承诺，方针应及时作相应修改或重新制定，30、并将有关变化通报全体员工及相关方，以确保适宜性。5.3.3总经理应考虑相关方或公众要求，以适当的方式公开公司的方针。5.4 策划 质量、环境及职业健康安全目标总经理确保在公司的相关职能和层次上建立与承诺相一致的质量、环境及职业健康安全目标。质量、环境及职业健康安全目标应是可测量的，对重大环境因素和重大职业健康安全危险源应制定管理方案，确保目标的实现。5.4.1.1管理者代表组织公司各部门根讨论并拟制公司质量、环境及职业健康安全目标草案。5.4.1.2在建立目标时，应考虑到法律法规和质量、环境及职业健康安全要求，公司自身的产品服务特点、环境因素及其影响、职业健康安全危险源及风险特点，技术与财务因31、素，运行及业务等要求事项，以及主要利益相关方的观点。目标应与方针保持一致。5.4.1.3 公司质量、环境、职业健康安全总目标经总经理审批后发布，各单位和部门负责对本单位有关的质量、环境及职业健康安全目标进行分解、落实、控制。5.4.1.4当由于公司活动、产品、服务等发生变化，法律法规发生变化时，管理者代表应及时组织公司相关人员讨论对目标的调整和更新。5.4.2 质量、环境及职业健康安全管理体系策划公司总经理组织对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，以满足目标和管理体系的要求。当对管理体系的更改进行策划和实施时，要保持管理体系的完整性。 环境和职业健康安全管理方案的制定管理5.4.3.1 32、各单位根据自身环境因素、危险源情况，结合公司环境、职业健康安全目标，制定本单位环境和职业健康安全管理方案。5.4.3.2 各单位对自身的重大环境因素和重大危险源必须制定管理方案。5.4.3.3环境和职业健康安全管理方案经批准后下发实施，各单位应做好相应记录，及时反馈并关闭。相关文件环境因素的识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序。5.5职责、权限与沟通5.5.1公司管理体系组织机构公司组织机构的设置充分考虑了与质量、环境及职业健康安全管理体系运行相适应，公司组织机构如附图A所示。所属单位及项目部的组织机构及职责将在其组织程序中描述。5.5.2职责和权限为实现管理方针和管理目标，对公33、司各部门、人员的职责和权限予以规定和沟通，促进有效的管理。公司最高管理层、总部职能部门和下属分公司、项目部三个层次具有不同的职责和权限。公司总部职能部门除应履行xx核工业xx建设有限公司组织机构管理程序（A版）规定的职责外，还应履行下述职责： 5.5.2.1最高管理层a) 总经理：主持公司的日常生产经营及行政管理工作，组织实施董事会决议。直接领导副总经理、三总师、总经理助理。任免公司分支机构、项目组织机构的主要负责人。全面负责公司的经营与管理，对公司最终产品质量与服务质量负责。对质量、环境、职业健康安全工作负总的领导责任。负责向组织传达满足质量、环境和职业健康安全法律法规要求的重要性，确保管理34、体系的持续改进。负责组织制定公司质量、环境和职业健康安全方针、目标，并确保其在组织内得到理解和沟通，在持续的适宜性方面得到评审。批准质量、环境及职业健康安全管理手册。任命公司质量、环境及职业健康安全管理者代表。为公司质量、环境及职业健康安全管理体系运行提供必要的资源，包括人力资源、设备设施、技术和财务资源等；主持管理评审，确保管理体系的充分性、适宜性、有效性。确保在整个组织内部提高满足顾客及相关方要求的意识。b）党委书记兼副总经理（1）：对党群工作和思想政治工作实行统一领导。主持党委日常工作，负责召开党务会议，研究党内和企业重大问题。贯彻落实集团公司党组的各项决定，监督、保证公司的生产经营完全35、符合党和国家的各项方针政策。直接管理工会主席、党群工作部主任、团委书记。按照党的干部路线和政策，对公司各级领导干部进行教育、考察和监督。执行民主集中制，搞好各级领导班子建设和团结。支持以总经理为首的生产经营系统行使职权，对企业经营工作提供保障和进行监督。领导企业的精神文明建设和企业文化建设，负责企业人才培养和职工队伍建设。c)副总经理（2）按照公司领导成员的工作分工，领导企业生产经营管理的某一方面工作。负责公司生产经营和市场开发领导工作。直接领导并负责公司的安全生产工作。支持召开安全生产会议，贯彻执行国家安全生产和劳动保护的法律法规。负责组织对投标和合同的评审，批准是否同意投标和签订合同。负责36、组织公司各部门对顾客满意度信息进行收集、分析，形成业绩报告和改进建议，向总经理报告。负责公司售后服务体系及在全国各地的分公司的运行，确保工程质量和工程服务的质量不断提高，为公司开拓更大的市场。参加管理评审工作。d)副总经理（兼总经济师）（3）：按照公司领导成员的分工，领导企业生产经营管理的某一方面工作。负责公司资产、物业管理和多种经营的领导工作；负责工程机械公司、风电公司的经营与管理工作。参加管理评审。e)总工程师兼管理者代表：负责公司质量、技术、科研、安全技术管理工作，主管质量安全部。受总经理委托，担任公司管理者代表。确保按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及OHS37、AS18001：2007标准建立、实施和保持质量、环境及职业健康安全管理体系；协助总经理组织策划质量、环境及职业健康安全方针和目标。负责组织体系文件的修订、改版等工作，审核管理手册，批准程序文件。协助总经理开展管理评审活动。负责组织、协调、审核、指导公司的质量、环境及职业健康安全管理活动。管负责内部质量、环境及职业健康安全管理体系审核的组织领导。负责组织公司各部门对相关方满意程度信息进行收集、分析，尤其是顾客满意度，形成业绩报告和改进建议，向总经理报告。负责组织对严重不合格品的技术调查和纠正方案的评审。负责审批重大工程项目施工组织设计、重要施工方案、企业工法。f)工会主席负责监督公司对贯彻国家38、及上级工会有关职业健康安全方面的政策执行情况。维护员工的合法权益。g)总会计师向总经理汇报工作。负责公司的财务和会计管理，对公司管理体系进行投资分析、为确保其得到建立、有效实施和持续改进提供资金支持。.2总部职能部门a) 办公室：学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司管理体系文件的规定；负责公司文件管理工作；负责公司法律法规、标准规范管理工作；负责公司记录档案管理工作；参与管理评审，执行评审决定的相关纠正措施。b) 计划经营部：学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司管理体系文件的规定；负责公司的设备与物资管理，设置39、固定资产台帐，掌握技术装备情况，提出技术装备规划；负责公司物资采购、工程分包、劳务分包管理工作； 负责产品实现相关过程的控制、工程回访、顾客满意度测量等管理工作；参与管理评审，执行评审决定的相关纠正措施。c) 市场发展部：学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司管理体系文件的规定；负责公司所有工程项目的合同评审，负责公司投标评审；参与管理评审活动，执行评审决定的改进措施。d) 质量安全部：学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司管理体系文件的规定；负责公司质量、技术、安全生产管理工作；负责公司质量、环境、职业健康安全管40、理体系的建立和维护工作，负责编制修订管理手册，负责公司各部门及项目部编制的程序文件与本管理手册的符合性；负责组织重大施工技术方案和重大工程项目施工组织设计的审核工作；负责工程质量安全的监督检查和现场文明施工管理工作；负责收集、整理适用的技术标准和规范目录，并向分公司、项目部提供相关信息；负责公司不合格品管理，掌握重大不合格品处理信息、纠正及预防措施的实施情况，以及工程质量和安全施工信息；负责管理分公司、项目部的测量活动（试验、检验与计量）；负责策划和组织实施管理体系的内部审核，保存相关记录；负责检查管理目标的实现情况；负责管理体系外部审核的联络和协调工作；协助总经理进行管理评审，执行评审决定的41、相关改进措施。e) 人事行政部：学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司管理体系文件的规定；负责人力资源管理与开发工作，负责建立人力资源库，随时掌握总部及下属单位的人员情况；负责总部人员培训计划的制定并组织落实。掌握分公司、项目部人员资格考核和培训情况；负责总部的办公网络、办公设施和办公环境的维护和管理；参与管理评审活动，执行评审决定的改进措施。f) 党群工作部：学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司管理体系文件的规定；代表职工维护职业健康安全和劳动保护方面的权益。参与重大安全事故的处理，负责企业文化的建设事务；向党42、委书记报告工作。.3区域、专业分公司总经理受建设公司总经理的委派，全面负责建设公司在某一区域的工程开发和项目管理工作；学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司的管理方针、管理目标和管理体系文件的规定；分公司独立进行经营开发、施工管理，但应按照公司管理手册进行质量、环境和职业健康安全职责和体系管理工作的再分配，确保分公司管理体系的正常运转，确保公司质量、环境和职业健康安全目标的实现。.4项目部经理受公司总经理的委派，代表公司管理和领导某一特定工程项目部的全面工作；按照公司管理体系文件要求，组织项目施工，对承建工程项目的质量、环境和职业健康安全等进行全面管理。43、应按照公司管理体系要求，在项目部进行质量环境和职业健康安全目标分解，履行其相应管理职责，确保质量、环境和职业健康安全目标的实现。负责制定重大事故的应急计划和程序，负责组织发生火灾、爆炸、水灾和台风时的应急准备和响应工作，并对环境因素和危险源控制情况进行检查。学习和贯彻执行国家有关的方针政策、法律法规、有关的管理和技术标准，贯彻执行公司管理方针、管理目标和管理体系文件的规定；核电项目应按照核电厂质量保证安全规定（HAF003）建立兼容的管理体系，并按照公司程序对向项目实施内审和管理评审。按规定对原材料、施工过程及成品实施检查与试验，对不合格品实施控制，并采取纠正与预防措施，对内审和管理评审中发现44、的不符合采取纠正措施；做好生产全过程的产品防护工作，并做好顾客财产的验收、防护；对与顾客有关的过程实施控制，做好与顾客的沟通及服务工作，做好工程回访、顾客满意度调查等工作。公司管理职责分配公司质量、环境、职业健康安全管理职责分配见附件B：管理体系职责分配表。管理者代表公司总经理任命一名管理者代表，管理者代表确保质量、环境及职业健康安全管理体系得到建立、实施和保持，确保在全公司内提高满足顾客要求、保护环境及安全生产的意识；向总经理报告质量、环境及职业健康安全管理体系的业绩和改进的需求；确保体系的持续改进。协商和沟通公司建立适当的内部沟通及外部协商交流的渠道及方法，对质量、环境及职业健康安全管理体45、系有关信息进行沟通与交流，确保体系的有效运行。5.5.4.1公司员工有机会参与管理方针、目标和程序的制定或讨论，公司员工选举产生公司职业健康安全管理员工代表，代表员工参与改善工作场所健康安全状况的讨论；参与职业健康安全事务。员工在职业健康安全相关事务上有知情权，知道谁是管理者代表，谁是员工代表。5.5.4.2 内部信息协商和沟通公司内部质量、环境及职业健康安全信息采用会议、文件、电话、网络、电子邮件等形式进行协商与沟通，确保员工及时了解质量、环境及职业健康安全方面的有关信息。5.5.4.3 外部信息协商和沟通a. 外部质量、环境及职业健康安全信息可采用文件、电话、信函、布告栏、宣传栏等形式，与46、相关方进行沟通。公司鼓励双向交流；b. 质量、环境及职业健康安全有关的外部信息协商和沟通由相关部门作好接收、发布和登记、答复，对于外部投诉、顾客意见，必须登记备档、限时处理并回复；c. 外部信息的处理和决定，以文件形式给予记录，以便跟踪和查询，并传达至相关部门及人员，及时答复外部相关方。5.6管理评审管理评审是管理体系的重要决策活动，公司规定每12个月至少进行一次。特殊情况可由总经理决定增加频次。以确保体系的适宜性、充分性和有效性，评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量详见管理评审控制程序。6 资源管理公司根据质量、环境及职业健康安全管理体系需要，确定并提供所必须47、的资源，如人力、信息、设备、资金、基础设施，通过识别生产活动、产品及服务过程中存在的环境因素、职业健康危险源，评估其影响和风险，并制定有效的控制措施，保护环境和提供健康安全的工作环境、基础设施、设备等，满足质量、环境及职业健康安全管理的需要。适用于承担质量、环境及职业健康安全管理体系规定职责的所有人员及为实现产品服务所需的设备设施和工作环境。6.1 资源提供公司确定并提供实施、保持及持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。确保通过满足顾客要求，增强顾客满意。 公司各部门、分公司、项目部对相应资源进行有效管理，并定期测评资源提供的充分性，适宜性。 当相关方要求变化导致资源需求变化时,48、公司要确保及时提供所需的资源,满足相关方要求，增进相关方满意。6.2 人力资源 总则对于从事影响质量、环境及工作场所内职业健康安全状态的岗位人员，公司应根据其岗位能力要求招聘、录用及委派在教育、培训、技能和经历、经验方面能够胜任工作的人员来完成。国家法规规定的特种作业人员要持证上岗。 能力、意识和培训.1识别从事影响质量、环境及工作场所内职业健康安全状态的岗位人员的能力需求，根据他们的岗位资格要求制订相应培训计划和方案并组织实施。.2培训方案应结合职责、能力、相关环境因素及其影响、健康安全危险源及其风险的大小，明确对各类人员的培训要求、方式及应达到的效果，也可采取其它措施以满足规定的要求。.349、通过理论考核、操作考核等方法评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。对影响质量、环境及工作场所内职业健康安全状态的岗位人员按岗位要求考核合格后上岗，确保其明确职责。.4 公司鼓励员工参与管理，并通过培训使每个员工意识到：a. 遵循质量、环境及职业健康安全方针、程序和管理体系要求的重要性；b. 自身工作的重要性及与公司整体质量、环境及职业健康安全方针、目标的相关性，自觉为实现公司质量、环境及职业健康安全目标做贡献。c. 员工的工作活动对质量、环境及职业健康安全所造成的实际或潜在的影响，以及通过个人行为改进能够带来的质量、环境及职业健康安全效益；d. 在执行质量、环境及职业健康安全50、方针与程序，实现质量、环境及职业健康安全管理体系要求，包括紧急事件准备与应变要求方面，每个员工的作用和应承担的责任；偏离规定工作程序时可能造成的后果。.5人事行政部负责员工培训相关资料、记录的保管，建立员工培训档案；负责上岗证考核及发放登记。具体按人力资源管理程序执行。6.3 基础设施和工作环境公司提供并维护必要的基础设施，并对基础设施可能产生的环境因素、危险源进行识别和控制，以确保提供满足生产服务过程、保护环境及职业健康安全需求的基础设施。包括：a. 建筑物、工作场所及相关设施；b. 过程设备（硬件和软件）；c. 动力供应设备设施；d. 支持性服务，包括运输、通讯或信息系统等。6.3.2 设51、备设施的管理.1办公室负责公司办公车辆管理，执行车辆管理办法。.2 人事行政部负责公司办公设施的管理，并根据部门实际需要，进行软硬件配置和管理；.3计划经营部负责公司大型吊车的采购和管理，工程机械公司和风电公司应通过设备管理制度，对设备的提供、使用、维护进行有效管理，确保满足工程需要。.4分公司/项目部负责所属基础设施的管理，具体执行办公生活区安全环境控制程序。.5各单位通过执行采购控制程序、劳动防护品控制程序，对劳动防护用品的采购、验收、入库、发放进行控制，确保满足工程需要。公司为实现产品服务符合要求提供所需的工作环境，配置必要的通风、除尘、降噪等设备设施，并对影响环境的环境因素、影响作业场52、所人员健康的危险源进行识别和控制。 工作环境6.3.4.1 环境因素、危险源识别、环境影响和风险评估及控制策划6.3.4.1.1各部门、各项目根据本部门、本项目的活动、产品及服务过程，按照环境因素识别、评价控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序识别其环境因素和重大危险源，包括常规及非常规活动，正常、异常和紧急状态，过去、现在和将来，所有进入工作场所人员的活动（包括供方及顾客等），工作场所中设备设施及其它分包单位所提供的设备设施。6.3.4.1.2各单位组织相关人员按环境因素的识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险管理程序对环境因素、职业健康安全危险源进行识别及影响、风险评估，从而确定53、重大环境因素、重大危险源。a. 依据公司相关范围、性质及时机进行确定，以确保其方法切实可行，具有主动性及可操作性；b. 确定风险的分类，考虑相关法律、法规、规章与其它要求事项，公司自身的环境因素及其影响、重大危险源及风险、技术可行性与财务、运行及业务等要求事项，以及利害相关方观点；c. 运行经验应满足所采取的风险控制方法对能力的要求；d. 提供信息资讯输入所要求的设施，识别所需的人力培训或开展运行控制； e. 提供必须的监督活动以确保实施的有效性与适时性。6.3.4.1.3当活动、产品及服务等改变时（如承接新的施工项目时），须对环境因素、职业健康安全危险源重新识别、评估和控制。6.3.4.2 54、公司依据环境因素及其影响、职业健康安全风险评估的结果及控制的效果，确立环境和职业健康安全目标，并制定实现目标的管理方案及相应的运行控制程序，实施必要的监测，并保持更新；对重大环境因素和职业健康安全危险源进行有效控制，确保提供并管理产品实现所需的工作环境。6.3.4.3公司应根据公司企业文化规划大纲，建立积极进取、和谐融洽的企业文化氛围。7. 产品实现公司应对所承担的施工任务、产品和服务进行策划和开发产品实现所需的过程。公司应对产品及服务实现的过程进行有效控制，对实现过程中与工程质量、环境因素、职业健康安全危险源有关的作业与活动进行有效控制，对工作场所的职业健康安全危险源、过程和活动所造成的环境55、因素进行有效控制，使工程质量、环境及安全生产得到保证，使质量、环境及职业健康安全方针、目标均能得以实现。7.1 产品实现的策划为使公司建立的质量、环境及职业健康安全管理体系能在具体的项目上有效运行，根据行业产品实现过程的特点（见下图），每一个工程必须根据合同要求做好项目策划，内容包括：a. 明确项目工程要达到的质量目标、环境目标和安全目标等要求；b. 针对项目产品特点，确定产品实现过程、文件和资源需求。编制项目施工组织设计，明确施工阶段和过程，对重要过程制定具体施工方案，配备适宜的管理、操作人员以及试验设备、检测设备、施工机械等，以达到合同规定的质量要求；c. 按照工程实际情况，明确监视、测量56、检验和试验活动，明确产品验收的准则；d. 识别并针对工程项目及其环境因素及其影响、危险源和风险的特点，确定实现过程的安全保障措施要求、实现环境和职业健康安全目标的管理方案；e. 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需要的记录。工程投标项目部组建项目策划现场准备施工组织设计总部对项目的监控资源需求计划顾客、监理、质监站对项目的监控资源供应不符合、纠正预防措施管理开工报告质量管理人力资源管理采购管理合同管理施工机械管理工作环境管理分包管理成本管理安全管理监测装置管理文件资料管理施工技术管理顾客财产管理环境管理不合格控制质量测控产品防护竣工交付工程回访服务图1：建筑安装工程实现流程图工程产品实现的57、策划，执行施工组织设计管理规定，策划的结果表现为施工管理规划、施工组织设计、质量计划或其组合。如遇特殊情况，也可以将策划的结果以其他一种或几种形式表达。7.2 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定公司编制与产品有关要求的评审控制程序对与顾客有关的工程投标、合同签订、合同变更及顾客沟通等活动进行控制。具体应确定：a.顾客的招标书、答疑会议纪要、合同协议等中明确提出的对产品的要求，包括对交付以及交付后活动的要求；b.国家相关的法律法规、标准、规范等中规定的对产品的要求；c.顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必须得要求；d.公司在实现项目的过程中，认为必须增加的任何附加的要求。 与产品58、有关要求的评审 公司应评审与产品有关的要求。评审应在提交标书、接受合同或订单、或合同和订单更改前进行，确保：a. 产品要求在工程合同中得到明确规定；b. 与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；c. 公司有满足合同要求的能力；若顾客没有提供形成文件的要求，公司在接收顾客的要求钱应对顾客要求进行确认。当产品要求发生变更时，公司确保相应文件得到修改并将更改要求书面通知相关 人员。公司市场发展部及下属单位市场部门应对评审记录进行保存。 与顾客沟通.1 公司应在产品信息、合同及其修改、顾客反馈包括顾客抱怨方面与顾客建立有效的沟通渠道。.2工程合同签订期的沟通：由市场发展部及下属单位市场部负责与顾59、客沟通，最终达到签订合同的目的。合同更改，由市场发展部及下属单位市场部负责与顾客沟通、确定，以补充合同协议、会议纪要予以证实。.3 工程实施期的沟通：由项目部负责与顾客沟通，一般通过现场协调会、信函方式进行，以会议纪要、设计变更单、工程交验证明等予以证实。.4 顾客的投诉或顾客意见：由项目部或计划经营部负责与顾客沟通，通过座谈、交换意见等形式进行，以顾客投诉处理单、回访保修记录予以证实。.4 定期的顾客意见调查、与顾客的沟通将收集到顾客的意见或满意与否的评价，这些将作为顾客满意程度评价的重要输入，具体由计划经营部采取有效形式予以实施。相关文件与产品有关要求的评审控制程序、顾客满意度调查控制程序60、7.3设计和开发公司应对产品的设计和开发进行策划和控制。对科研项目、需进行现场设计的项目、“四新”项目或特殊施工项目应按此规定执行。设计和开发策划为确保顺利完成项目部所承接的建筑安装工程施工任务，公司和项目部应对施工设计进行控制。施工设计分为施工方案（含工作程序、作业指导书）和图纸转化（含预制加工图、详细施工图）两大类。控制内容主要包括对施工设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改等。项目部应根据顾客提供的图纸和技术要求，对施工设计进行策划。施工设计策划的内容包括：施工设计的评审、验证和确认等各阶段的划分和主要工作内容；各阶段人员的职责和权限、进度要求和配合单位；资源配置需求，如人员、信61、息、设备、资金保证等及其它相关内容。施工设计重要信息的沟通应以书面信息传递给有关的部门和人员，具体协调部门为项目部技术部门。施工设计的输出文件应随着设计的进展，在适当时予以修改。施工设计的编制、审核、批准由项目部负责，重大施工方案需报公司质量安全部批准。设计和开发输入施工设计输入应包括以下内容：产品主要功能、性能要求；适用的法律法规要求，特别是国家强制性标准条文要求；以前类似施工设计提供的适用信息；对确定产品的安全性和适用性至关重要的特性要求。应对施工设计的输入进行复核，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确保施工设计的输入是充分和适宜的。设计和开发输出施工设计输出文件应适合于对照输62、入进行验证的形式来表达，并应在放行前得到批准。设计和开发输出应：a. 满足设计和开发输入的要求；b. 给出采购、生产和服务提供的适当信息；c. 包含或引用产品接收准则；d. 规定对产品的安全和正常使用所需的产品特性。施工设计输出的形式可以是施工方案或工作程序或作业指导书，可以是预制加工图或详细施工图。施工设计输出文件应规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性，包括施工、使用、搬运、维护及处置的要求。设计和开发评审应根据策划规定，在适当的阶段对施工设计进行系统的、综合的评审，并对评审结果和采取措施的记录予以保存。评审应达到：评价施工设计满足要求的能力，识别任何问题并提出必要的措施，确保施工的顺63、利进行并满足顾客的需求。评审活动包括对输出的复核、审核和批准，由项目部负责。设计和开发验证在施工设计的适当阶段，应依据策划的安排对施工设计进行验证，并保存验证记录。验证活动可通过施工过程的检验、试验或产品的功能性试验来实现。验证活动由项目部负责。设计和开发确认为确保交工的产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排对施工设计进行确认。只要可行，确认应在产品交付前或实施之前完成。项目部对施工设计的确认可以采用以下方式：施工方案及图纸转化实施完毕后项目部组织顾客（业主）、监理共同参加的工程验收；施工完毕后的建筑产品的联机试车或工程回访。设计和开发更改的控制施工设计的更改发生64、在施工设计的形成过程和施工过程中。适当时，项目部技术部门应对施工设计的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到项目部技术负责人的批准。施工设计更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响，更改的评审结果及采取的任何必要措施的记录应予以保存。施工设计的具体规定见施工设计控制程序。7.4 采购 采购过程公司编制采购控制程序、设备管理制度、工程分包控制程序对影响过程产品和最终产品质量、环境和职业健康安全绩效的材料供应商、设备供应商和工程分包方进行控制。a. 确定并实施对供方选择、评定和考核的准则；b. 评定方式：样品检验、样品验证，对比其他企业的使用经验，对比同类产品历史资料，出示管理体65、系认证证书等；c. 保持评估结果和评价引起必要措施的记录； 采购信息所有影响工程质量的材料采购和工程分包都必须做出明确的采购信息并予以传递，适当时包括：a. 产品、程序、过程和设备的批准要求；b. 人员资格要求；c. 质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。在与供方沟通之前应确保以上要求准确无误，充分和适宜的。 采购产品的验证公司编制采购控制程序、产品监视和测量管理程序对采购物资进行验证或检验，以确保采购的产品满足规定的采购要求。公司编制工程分包控制程序对分包管理进行了原则规定，并对分包单位施工的工程按照事先的合同要求和相应的验收标准进行现场监管及验收。7.5 生产和服务提供 施工过程的控制公66、司编制生产和服务提供过程控制程序、产品监视和测量管理程序、绩效监视和测量管理程序、顾客满意度测量控制程序等，确保施工生产在受控状态下进行。公司对施工过程的控制主要包括：.1 每个项目施工前，根据施工图纸编制项目施工组织设计，在其中表述项目特性的有关信息、环保和安全管理措施，并通过技术交底等形式及时合理地传达给作业人员。.2 对工程施工过程中的关键和特殊过程编写“作业指导书”，并对这些过程进行强化监控。.3 所有施工过程都要按施工组织设计要求使用适宜的施工机械和监视与测量装置，并按设备管理制度、监视和测量装置控制程序进行控制。.4 工程交付及交付后服务，按顾客满意度测量控制程序进行控制，以满足顾67、客要求。 施工过程的确认 施工中一些过程结果不能或不能经济地通过其后产品的检验和试验完全证实，缺陷往往在工程交付后才能显露,这样的工程称为特殊过程。工程项目的特殊过程应在施工组织设计中具体明确。特殊过程控制可采取下列一种或几种方法：a. 过程鉴定：采取样板引路方法，取得经验并经过鉴定后再推广；b. 设备能力和人员资格的鉴定：特殊过程的操作须由具备资格的人员进行操作；c. 特殊过程必须严格按照“作业指导书”要求的程序和方法进行施工；d. 特殊过程确认应形成的记录；e. 在确认的操作人员和设备发生变化时应再次确认。 标识和可追溯性.1 公司编制和保持产品标识和可追溯性控制程序明确规定了对材料和产品68、的标识，防止错用不同规格材料和不同状态的产品。.2 检验和试验状态标识为：合格、不合格、待验、已检待定四种。填写在相应的检验记录上作为检验状态标识。.3 工作场所的标识工作场所的环境安全标识及警示标识由现场环境和安全管理员按照产品标识和可追溯性控制程序进行设置和管理，生产及工作场所设备设施的标识设置和管理由各使用部门负责，仓管员负责仓库物品的标识。 顾客财产的控制公司编制顾客财产控制程序，确保顾客提供的财产得到有效控制。顾客提供的财产应在工程承包合同或补充合同协议中明确。对顾客提供的图纸、设计变更、软件、电子版产品等，按文件控制程序控制；对顾客提供的产品的验证保护和维护，按顾客财产控制程序控制69、。若发生丢失、损坏或不适用情况应及时报告顾客，并做记录。 产品防护公司编制产品防护控制程序对产品的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制，确保满足顾客要求和产品的符合性要求。7.6 监视和测量装置的控制公司编制监视和测量装置控制程序，对检验、测量和试验设备的进行控制，确保其量值的准确性，为产品符合确定的要求提供证据。为确保产品符合规定要求提供证据。项目部在编制施工组织设计时，应根据质量、环境和安全监视和测量任务要求明确进行监视和测量所需要的监视和测量装置，保证适宜性。7.6.2公司在监视和测量装置控制程序中建立了一个严密的控制过程，确保精密度要求，有适宜的工作环境，具有操作能力的操作人员，能正确70、按检验和试验方法进行操作，提供的检验结果和试验结果有效。7.6.3检验、测量和试验设备校准或检定的记录应予以保存，检定标签应予以粘贴，使其校准状态得到识别。7.6.4项目部应在合同期或使用前，对监视和测量装置进行校核，指派具有相应能力的人员使用检验、测量和试验设备，并保持其处于有效状态。7.6.5在搬运、维护和储存过程中，采取必要措施，防止其损坏或失效。7.6.6发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作。由相关主管部门负责评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测；同时对设备采取检定、校准或报废等处理措施，并保持记录。7.6.7检验、测量和试验设备的使用环境应符合相关技术文件规71、定，检测人员需按要求培训。7.7环境因素和危险源的控制质量安全部组织收集国家发布的有关环保和职业健康安全相关政策、法律法规，根据法律法规要求组织编制公司环境、职业健康安全管理的规章制度，各分公司、项目部负责收集项目所在地有关法律法规，并编制相关作业指导书，以明确作业标准；项目部经理负责组织对本项目部存在的环境因素和危险源的识别、评价、采取有效措施予以管理和消除，并汇总上报上级主管部门，确保对重大环境因素、重大危险源的有效控制，杜绝重大安全和环境事故的发生。7.7.1各项目应明确环境和安全管理的组织机构和人员岗位职责，由其负责项目环境和职业健康安全的日常监督和管理。7.7.2学习和教育7.7.272、.1 各单位环境和职业健康安全管理部门负责组织有关环境保护、职业健康安全、劳动保护知识的学习和培训，并建立和保存培训、考核记录。7.7.2.2 各部门、分公司、项目部负责组织所属员工学习有关环境保护、职业健康安全知识，留出必要的培训时间并提供培训场地等资源。7.7.3环境因素和危险源的识别、评价和控制7.7.3.1各单位、项目部按照环境因素的识别、评价控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序对日常工作中的环境因素、危险源进行识别，对其影响和风险进行评价。并根据影响和风险评估的结果对有关的运行控制活动进行策划。确保满足环境和职业健康安全目标的要求。7.7.3.2对已识别的环境因素和职业健康安73、全危险源，应根据工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织设计，考虑人的工作能力，管理方针和目标的需要，制定并保持管理程序、规章制度，规定运行的标准，必要时制定管理方案；相关单位严格按照程序要求进行工作，按规定采取防护措施，以便从根本上消除或降低环境因素及其影响、职业健康安全危险源及其风险。7.7.3.3对已识别的具有环境因素和危险源的物品和设备，在采购、保管、发放时应予以控制，执行采购控制程序、设备管理办法、油品、化学危险品控制程序、污染物排放控制程序和能源资源控制程序，并将有关要求通报供方和分包方。.4公司计划经营部和项目部在设备设施采购、安装、调试、运行、维护保养、检修、更新改造时应74、考虑如何消除或降低环境因素、危险源及其影响和风险。7.7.4 各分公司、项目部负责提供安全生产、文明施工必要的设备设施和劳动防护用品，各项目部环境和安全管理人员负责监督检查日常生产过程中的环境保护和安全及防护用品使用情况。7.8 应急准备与响应公司编制应急准备与响应控制程序对潜在事故和紧急情况进行管理。预防事故发生和确保事故发生时，将其造成的影响降至最小。7.8.2 分公司、项目部针对施工现场及施工活动中的环境因素及其环境影响、危险源及其风险的特点，可能发生的事故或紧急情况，制定应急方案或措施，预防事故发生，确保事故发生时的快速反应及采取补救措施。 事故或紧急情况发生后或演练后，应对应急准备和75、响应方案或措施进行评审和修订。8.测量、分析和改进通过有效的监视、测量、分析和改进，确保产品服务的符合性、质量、环境及职业健康安全管理体系的符合性、持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系的有效性，进而满足顾客的需求，使重大环境因素和重大危险源处于受控状态。8.1 监视和测量顾客满意.1公司通过对顾客意见调查，了解顾客的满意信息以评价质量、环境及职业健康安全管理体系的有效性。.2公司计划经营部、各分公司、项目部负责与顾客联络，发放顾客满意度调查表，组织工程回访，接收和处理顾客投诉、顾客意见单、顾客赞扬等，对顾客满意度进行进行分析和评价，定期向公司提供顾客满意度报告。具体执行顾客满意度测量控制程76、序。.3公司质量安全部、各分公司、项目部负责组织和处理不合格品、保修工程，并采取相应的纠正预防措施，监督其实施效果，具体执行不符合、纠正和预防措施控制程序。 内部审核.1管理者代表负责内部质量、环境及职业健康安全管理体系审核的组织领导。.2公司依据内部审核控制程序，按计划进行内部审核，以验证和确认质量、环境及职业健康安全管理体系的符合性和有效性。.3根据拟审核的过程和区域的状况以及以往审核的结果，由公司质量安全部负责组织实施内审，编制年度内审计划，确定审核的重点、范围、频次和方法。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的所有要求，对关键部门、薄弱环节、事件或事故多发77、部门等，可适当增加审核频率。.4审核工作由经过培训的，获得内审员资格的且与被审核部门无直接责任的审核员进行，以确保审核过程的客观性和公正性；管理者代表任命审核组长，审核组长确定审核人员，进行分工和作好审核前文件准备，组织审核活动。.5审核过程中要认真记录审核结果，对发现的不符合项由责任部门负责人签字认可。通过审核，指出质量、环境及职业健康安全管理体系运行中存在的问题，判断质量、环境及职业健康安全管理体系是否：a. 符合质量、环境及职业健康安全管理策划的安排，包括GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及OHSAS18001：2007标准的要求；b. 得到有效实施与保持；c. 78、有效满足组织的质量、环境及职业健康安全方针及目标；d. 有效的自我完善机制，对发现的问题能及时采取措施纠正，使质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行及保证质量、环境及职业健康安全方针、目标的实现。.6内审结果应作为管理评审的输入。过程的监视和测量公司对质量、环境和职业健康安全管理体系过程，采取定期和不定期检查、函调的方法进行检查，对产品的某些过程实施测量，以证实过程实现所策划结果的能力，未达到预期结果时按不合格品控制程序和不符合、纠正和预防措施控制程序执行，以确保在提供满足顾客要求和法律、法规要求的产品的同时，保护环境和工作场所内人员的健康和安全。过程监视和测量的记录由各部门分别保存并管理。79、产品的监视和测量公司编制产品监视和测量管理程序，分别对采购原材料、半成品、过程产品、顾客提供的产品及最终产品的监视和测量做出规定。项目部应在关键部位设置控制点，按照国家或地方有关规定，对产品质量进行全面监视和测量，包括产品的特性、条件、设备与人员、接收准则、顾客要求、法律法规要求、测量和监控结果的证据、产品放行的条件等做出规定，所形成的记录按记录控制程序进行管理，并将有关信息按要求的途径进行传递。环境和职业健康安全绩效的监视和测量.1按照环境因素的识别、评价控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序对存在的环境因素和重大危险源进行监控，对重大环境因素和重大危险源应制定相应的管理方案。.2各单80、位定期组织员工进行健康检查并登记建档，对发现的职业病及不良趋势按照国家法规及有关制度进行处理，监测及控制职业病的发生。.3各单位定期对所有消防设备设施进行检查，日常巡查，并做好相应记录。.4由各单位定期组织环境保护、安全生产、劳动保护用品配备、文明施工状况大检查，对检查中发现的问题应发出整改要求，责任单位应及时整改，执行不符合、纠正和预防措施控制程序。.5各单位定期对环境和职业健康安全目标的满足程度进行监视，并按照管理方案的时间安排及分解到相关职能部门的目标，检查管理方案完成情况。当发生方案未完成或目标未实现时，应对方案或运行程序重新检查，采取必要的纠正措施。具体执行绩效监视和测量控制程序。.81、6各部门、单位定期对相关法律法规要求及其符合情况进行跟踪评价，以验证与环境和职业健康安全法律、法规及标准的符合性，具体按照法律法规和其他要求获取与识别控制程序执行。8.2 不合格控制公司编制不合格品控制程序，对采购材料、设备和施工过程中产生不合格品的管理，防止不合格品的非预期交付和使用。公司可通过以下途径处置不合格品a. 采取有效办法，消除施工过程和交付使用后发生的不合格品。b. 经项目部总工批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；c. 采取措施，防止不合格品的使用和转序。d. 当在交付或开始使用后发现不合格时，公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。不合格品纠正后82、应由人员对其再验证，验证应符合规定要求。公司应保持不合格品的性质及随后采取的措施记录。8.2.2事故、事件、不符合8.2.2.1当发生意外事件、事故或体系运行及环境和职业健康安全控制出现与法律法规和其它要求不符合或潜在不符合时，制定并采取纠正与预防措施，减少或消除由于意外事故、事件、不符合造成的对环境和职业健康安全不良影响，避免再次发生。.2发生事故后应立即向相关部门及人员报告，采取紧急救援措施，消除事故对人员、财产和环境的影响，将事故影响降低到最低。具体见不符合、纠正和预防措施控制程序8.2.2.3各部门对产品实现过程中存在的问题须及时制定改进措施予以改进，以减少意外事故、事件、不符合产生的83、影响。具体见不符合、纠正和预防措施控制程序8.2.3相关方投诉对相关方的投诉按照不符合、纠正和预防措施控制程序执行。8.2.4对内审及监视测量中发现的问题应进行分析，按照不符合、纠正和预防措施管理程序执行。8.3 数据分析各部门、单位应采取适宜的统计技术对数据进行收集、分析与处理。对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a. 顾客满意和不满意程度；b. 与产品要求的符合性；c. 过程和产品的特性及发展趋势；d. 环境、安全事件及事故的统计；e. 供方的信息等。数据分析方法按数据分析控制程序执行。质量安全部对各单位统计方法及其应用进行指导、监督检查。对记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各84、单位按照记录控制程序对有关记录进行有效控制和管理。8.4 改进持续改进.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量、环境及职业健康安全管理的有效性和效率，在实现质量、环境及职业健康安全方针和目标的活动过程中，持续追求对质量、环境及职业健康安全管理体系和各过程的改进。.2通过利用质量、环境及职业健康安全方针和目标、审核结果、数据分析、纠正与预防措施、管理评审等方面的信息，来识别和确定体系持续改进的机会，具体见数据分析控制程序。纠正措施对于存在的事故、事件、不符合，由质量安全部或下属责任部门负责纠正措施的控制，组织对纠正措施及其效果的验证，消除不符合的原因，防止不符合再发生。同时应举一反三，必85、要时提出预防措施。纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应，包括：a. 评审事故、事件或不符合； b.确定事故、事件、不符合的原因；c .评价确保不符合不再发生地措施的需求；d.确定和实施所需的措施；e.记录所采取措施的结果；f.评审所采取的纠正措施的有效性。预防措施.1应通过数据分析等方式识别潜在的不符合，由各部门组织采取措施，消除潜在不符合的原因，防止不符合发生，所采取的措施应与潜在问题的影响程度相适应。.2按照不符合、纠正和预防措施控制程序做到以下方面要求：a. 确定潜在不符合及其原因；b. 评价防止不符合发生的措施的需求；c. 确定和实施所需的措施；d. 记录所采取措施的结果；e. 评86、审所采取预防措施的有效性。.3主管部门对提议的纠正与预防措施在实施前进行评估，对实施效果进行验证并作好记录，必要时向管理者代表汇报，重大纠正与预防措施须提交管理评审。8.4.3.4对于实施后经验证有效的纠正与预防措施，可由相关部门纳入相应的质量、环境及职业健康安全管理体系文件中。附录A：公司质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图总经理副总经理2副总经理1副总经理3总工程师管理者代表质量安全部人事行政部党群工作部办 公 室财 务 部计划经营部市场发展部风电工程公司项 目 部分 公 司工程机械公司附录B：质量管理体系职能分配表过程/要素职责分配单位总经理管理者代表副总经理1副总经理2办公室计划87、经营部市场发展部质量安全部人事行政部财务部党群工作部分公司项目部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求总则管理手册文件控制记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划质量目标质量管理体系策划5.5职责权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审总则评审输入评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源总则能力意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程与产品有关要求的确定与产品有关要求的评审顾客沟通说明: -主管领导 主控部门 相关部门附录B：质量管理体系职能分配表（续表）职责分配过程/要素单位总经理管理88、者代表副总经理1副总经理2办公室计划经营部市场发展部质量安全部人事行政部财务部党群工作部分公司项目部7产品实现7.3设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制7.4采购采购过程采购信息采购产品的验证7.5生产和服务的提供生产和服务的提供生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施说明: -主管领导 主控部门 相关部门附录C：环境和职业89、健康安全管理体系职能分配表单位过程/要素职责分配总经理管理者代表副总经理1副总经理2办公室计划经营部市场发展部质量安全部人事行政部财务部党群工作部分公司项目部4.1总要求4.2环境和职业健康安全方针 4.3策划环境因素和职业健康安全危险源法律法规与其它要求目标环境和职业健康安全管理方案4.4实施与运行结构和职责O/资源、作用、职责和权限E培训意识和能力协商和沟通O/信息交流E环境和职业健康安全管理体系文件文件和资料控制运行控制应急准备和响应4.5检查和纠正措施绩效监视和测量O/监测和测量E合规性评价E事故、事件、不符合、纠正与预防措施O/4.5.3不符合、纠正与预防措施E记录和记录管理O/记录90、控制E内部审核E4.6管理评审说明: -主管领导 主控部门 相关部门附录D ：管理体系程序和支持性文件清单管理手册和程序目录1、 CNZC-MM-03管理手册2、 HDQS-1-001记录控制程序3、 HDQS-1-002绩效监测和测量控制程序4、 HDQS-1-003内部审核控制程序5、 HDQS-1-004监视和测量装置控制程序6、 HDQS-1-005过程监视和测量控制程序7、 HDQS-1-006产品监视和测量控制程序8、 HDQS-1-007不合格品控制程序9、 HDQS-1-008不符合、纠正和预防措施控制程序10、 HDQS-1-009施工设计控制程序11、 HDQS-1-01091、劳动防护用品控制程序12、 HDQS-1-0xx环境因素识别、评价控制程序13、 HDQS-1-012危险源辩识、风险评价、风险控制策划程序14、 HDQS-1-013污染物排放控制程序15、 HDQS-1-014应急准备和响应控制程序16、 HDQS-1-015管理评审控制程序17、 HDQS-1-016数据分析控制程序18、 HDSE-1-001文件控制程序19、 HDSE-1-002法律法规和其他要求获取与识别控制程序20、 HDSE-1-003协商与信息交流控制程序21、 HDHR-1-001人力资源控制程序22、 HDHR-1-002办公生活区安全环境控制程序23、 HDMD-1-092、01与产品有关要求的评审控制程序24、 HDPM-1-002采购控制程序25、 HDPM-1-003工程分包控制程序26、 HDPM-1-004生产和服务提供过程控制程序27、 HDPM-1-005产品标识和可追溯性控制程序28、 HDPM-1-006顾客（业主）财产控制程序29、 HDPM-1-007产品防护控制程序30、 HDPM-1-008顾客满意度测量控制程序31、 HDPM-1-009油品、化学危险品控制程序32、 HDPM-1-010能源、资源控制程序33、 HDPL-1-001员工职业健康劳动保护控制程序支持性文件目录1、 xx核工业xx建设有限公司组织管理程序（A版）2、 设备93、管理办法3、 车辆管理办法4、 施工组织设计管理规定附录E： GB/T 190012008、GB/T 240012004、OHSAS18001:2007和管理手册相应章节间的对应关系管理手册章节GB/T 190012008GB/T 240012004OHSAS18001:20071.范围1.1总则1.2适用范围1. 范围1.1 总则1.2 应用1. 范围1. 范围2引用文件2. 规范性引用文件2. 规范性引用文件2. 规范性引用文件3 术语、定义和缩写3. 术语和定义3. 术语和定义3. 术语和定义4.管理体系概述4. 质量管理体系4. 环境管理体系要求4. 职业健康安全管理体系要素4.1总要94、求4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.2文件要求4.2 文件要求总则 质量手册文件 文件文件与资料控制 文件控制 文件控制 文件和资料控制4.2.5记录控制 记录的控制 记录控制 记录和记录管理法律法规和其他要求5.2 以顾客为关注焦点 法律法规和其他要求合规性评价 法规和其他要求5.管理职责5. 管理职责 资源、作用职责和权限 结构和职责5.1管理承诺5.1 管理承诺4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针5.2 以顾客为关注焦点5.2 以顾客为关注焦点 环境因素 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.3质量环境职业健康安全方针5.3 质量方针4.2 环境方针4.2 职业健康安95、全方针5.4 策划5.4 策划4.3策划4.3 策划质量、环境及职业健康安全目标 质量目标 目标、指标和方案 目标5.4.2质量、环境及职业健康安全管理体系策划 质量管理体系策划 目标、指标和方案 职业健康安全管理方案5.5职责权限与沟通公司管理体系组织机构职责和权限5.5 职责、权限与沟通 职责和权限4.1 总要求4.1 总要求 结构和职责5.5.3管理者代表 管理者代表资源、作用职责和权限 结构和职责协商和沟通 内部沟通 信息交流 协商和沟通5.6管理评审5.6 管理评审 总则 评审输入 评审输出4.6 管理评审4.6 管理评审6. 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源 总则6. 资源96、管理6.1 资源提供6.2 人力资源 总则 资源、作用职责和权限 结构和职责 能力、意识和培训 能力、意识和培训能力、培训和意识 培训、意识和能力6.3基础设施和工作环境6.3 基础设施6.4 工作环境资源、作用职责和权限 结构和职责7. 产品实现7.1 产品实现的策划7. 产品实现7.1 产品实现的策划 运行控制 运行控制7.2与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 与产品有关要求的评审7.2 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求的评审 与顾客沟通 顾客沟通 信息交流 协商和沟通7.3 设计和开发7.3 设计和开发7.4 采购 采购过程 采购信息 采购产品的验证7.4 97、采购 采购过程 采购信息 采购产品的验证 运行控制 运行控制管理手册章节GB/T 190012008GB/T 240012004OHSAS18001:20077.5 生产和服务的提供 施工过程控制 施工过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产的控制 产品防护7.5 生产和服务的提供 生产和服务的提供的控制 生产和服务的提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 运行控制 运行控制7.6 监视和测量装置的控制7.6 监视和测量装置的控制 监测和测量 绩效测量和监视7.7重大环境因素和重大职业健康安全危险源的控制 环境因素 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划7.8应急准备与响应应急准备和响98、应 应急准备和响应8. 测量、分析和改进8. 测量、分析和改进4.5 检查4.5 检查和纠正措施8.1监视和测量顾客满意8.1 总则8.2 监视和测量 顾客满意 监测和测量 绩效测量和监视内部审核 内部审核 内部审核 审核过程的监视和测量产品的监视和测量 环境和职业健康安全绩效的监视和测量 过程的监视和测量 产品的监视和测量 监测和测量 绩效测量和监视8.2不合格控制不合格品控制事故、事件、不符合8.3 不合格品控制 不符合、纠正和预防措施 事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.3数据分析8.4 数据分析 监测和测量 绩效测量和监视8.4 改进8.5 改进4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针持续改进 持续改进 目标、指标和方案 职业健康安全管理方案纠正措施预防措施 纠正措施 预防措施 不符合、纠正和预防措施 事故、事件、不符合、纠正和预防措施