1、质量、环境、职业健康安全管理手册QEHS MANAGEMENT MANUAL目 录 01目录 -102手册章节和标准章节对照表 - 303企业简介 - 404管理方针、管理目标发布令 -505管理手册颁布令 -606授权书 -71目的、适用范围 -82引用标准 -83术语和定义 -94管理体系 -114.1 总要求 -114.2 文件要求 -114.2.1 总则 -124.2.2 管理手册 -134.2.3 文件控制 -134.2.4 记录控制 -135管理职责 -155.1 管理承诺 -155.2 以顾客为关注焦点 -155.3 管理方针 - -165.4 策划 -165.4.1 管理目标、2、指标 -165.4.2 管理体系策划 -175.4.3 环境因素和危险源的辨识和评价 -185.4.4 管理方案 -195.4.5 法律法规及其他要求 -195.5 职责、权限和沟通 -195.5.1 职责和权限 - - -195.5.2 管理者代表 - - -285.5.3 信息沟通、协商和交流 - - -285.6 管理评审 -295.6.1 总则 - -295.6.2 评审输入 - -295.6.3 评审输出 - -306资源管理 -316.1 资源的提供 -316.2 人力资源 -316.2.1 总则 -316.2.2 能力、意识和培训 -316.3 基础设施 -326.4 工作环境 3、-327实施与运行 -337.1 产品实现的策划 -337.2 与顾客有关的过程 - -347.2.1 与产品有关要求的确定 -347.2.2 与产品有关要求的评审 -347.2.3 与顾客沟通 -347.3 设计和开发（删减）-357.4 采购 -357.4.1 采购过程 - -357.4.2 采购计划（或合同） - -357.4.3 采购产品的验证 - - 367.5 运行控制 -367.5.1 生产和服务过程的控制 - -367.5.2 生产和服务过程的确认 - -377.5.3 标识和可追溯性 -377.5.4 顾客财产 - -387.5.5 产品防护 - -387.5.6 环境、职业4、健康安全运行控制 - -387.6 监视和测量装置的控制 - 398测量、分析和改进 - -408.1 总则 -408.2 监视和测量 -408.2.1 顾客满意 - -408.2.2 内部审核 - 408.2.3 过程的监视和测量 - -418.2.4 产品的监视和测量 - -418.2.5健康安全与环境绩效的监视和测量 -428.2.6 合规性评价-428.3 不合格的控制 - -428.3.1 不合格品（不符合）控制 - -428.3.2 事故、事件、不符合控制 - -438.3.3 应急准备和响应 - -438.4 数据分析 - -448.5 改进 - -448.5.1 持续改进 - 5、- -448.5.2 纠正措施 - - - -458.5.3 预防措施 - - - -45附 1 管理体系组织机构图 -47附 2 管理体系职能分配表 - - -48附 3 环境、职业健康安全目标指标及管理方案 -50手册章节与标准条款对照表章节号内 容GB/T19001-2000条款GB/T24001-2004条款GB/T28001-2001条款1目的、适用范围1112引用标准及法规依据2223术语、定义和缩写3334管理体系4444.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.25管理职责55.1管理承诺5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3管理方针5.34.24.25.4策划5.44.6、34.35.5职责、权限和沟通5.55.6管理评审5.64.64.66资源管理66.1资源的提供6.16.2人力资源6.26.3基础设施6.36.4工作环境6.47实施与运行77.1产品实现的策划7.14.4.67.2与顾客有关的过程7.27.3设计和开发 （删减） 7.4采购7.47.5运行控制7.57.6监视和测量装置的控制7.68测量、分析和改进84.54.58.1总则8.18.2监视和测量8.2.58.3不合格的控制8.38.4数据分析8.48.5改进8.5 管理方针、管理目标批准令管理方针 以人为本、科学管理、遵纪守法、持续改进， 关爱生命、安全至上、防治污染、保护环境。管理目标 （7、1）、工程验收合格率达到100； （2）、合同履约率100；保修服务，顾客满意率达到95； （3）、杜绝重大死亡事故、机械事故及急性中毒事故发生；（4）、因工负伤频率6以内，其中因工重伤频率0.3以内； （5）、不发生重大火灾事故及重大环境污染事故； 全局员工必须认真实施此管理方针和管理目标，不断提高我局质量、环境和职业健康安全的管理水平，为实现我局争创一流企业的战略目标而奋斗。 发布令本手册是依据GB/T190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求、GB/T240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012008、1职业健康安全管理体系 规范标准编制，它阐述了我司质量、环境与职业健康安全综合管理的方针、目标和指标，明确了各部门的职责，既是指导全局实施综合管理的纲领性文件和行动准则，也是我局对所有顾客、相关方的承诺。 本手册自2006年5月8日起实施，望全体员工遵照执行。 1目的、适用范围1.1 目的本管理手册对我局的管理方针作了阐述，对管理体系的结构和运作进行了描述，是我局质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，充分证实我局有能力满足顾客及相关方的要求，生产的产品、职业健康安全和环境行为符合法律、法规要求。它适用于我局的质量、环境、职业健康安全管理体系的各个过程，通过管理体系有效实施，包括持续改进9、体系实施的有效性，证实：a、本局有能力稳定地提供满足顾客要求，符合设计、法律、法规要求的产品和服务（包括符合施工项目所在地政府的相关标准、规范要求）；b、本局在生产和服务的过程中加强了环境管理，使相关方满意；c、在为顾客提供满意的产品和服务，关注相关方要求的同时，提供安全及不危害健康的工作环境；通过管理体系的有效运行和持续改进，不断提高质量、环境、职业健康安全管理水平，达到增进顾客、相关方和员工满意的目的。1.2 适用范围适用于本局承建的水利水电工程、房屋建筑工程、机电安装、市政工程施工的质量、环境、职业健康安全的管理活动的相关场所及过程； 本局的产品工业与民用建筑、设备安装工程、水利水电工程10、市政工程施工均不涉及设计过程，因此，对GBT19001-2000idtISO9001：2000标准中7.3条设计和（或）开发中图纸的设计部分进行删减，保留施工过程的设计过程的控制要求（施工组织设计）。对于GB/T28001-2001和GB/T24001-2004idtISO14001：2004的要求不做删减。2引用标准在制定本管理手册时，主要以下列法规和标准为依据：2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求2.3 GB/T19004-2000 idt I11、SO9004：2000质量管理体系 业绩改进指南2.4 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范2.5 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南2.6 国家、行业、地方有关质量、环境和职业健康安全法律、法规、规范、规程、标准及其他要求 3术语和定义 3.1标准术语本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000GB/T28001-2001 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 标准中的术语和定义。3.2专业定义3.2.1建设单位：建设工程投资人（也称顾客、业主或用户），是建设12、工程项目建设全过程的总负责方。3.2.2 单位工程：是工程项目的组成部分，它是可以独立组织施工的工程，通常包含不同性质的工程内容。3.2.3 分部工程：是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的主要部位以及安装工程的对象划分的。3.2.4 分项工程：是分部工程的组成部分，是按照工序将分部工程进一步划分而成。3.2.5关键过程：精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。3.2.6 “三检制”：自检、交接检、专检制度，以确保过程质量达到合格。3.2.7四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。13、3.2.8施工组织设计：以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象，用以指导工程项目施工全过程活动的技术、经济综合性文件，是整个工程项目施工的战略部署，为编制工程计划和工程预算提供依据。3.2.9施工方案：针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。3.2.10职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。 3.2.11隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住,则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。 3.2.12技术交底： 建筑施工企业技术管理制度之一。交底的内容14、大体是：工程概况；设计要求；图纸做法；施工组织设计与施工方案的要求；设计变更和洽商（如有时）；规范、规程和工法的要求；施工顺序；施工方法；质量要求、安全措施、环保要求及验收标准等。3.2.13工程洽商：工程项目施工过程中，有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减变化，经有关方协商的过程，协商一致而形成的书面记录。 3.2.14重大危险源：指通过危险评价，确定的不允许或不可接受的风险。 3.2.15二级单位：本局下属的各分局。3.2.16四新：新材料、新工艺、新技术、新设备。 3.2.17项目部：直接对工程项目的施工而调配人员组成的项目管理班子；它在局、分局的监控下实施开工准备、施工过程、竣15、工验收等管理。3.2.18竣工资料：竣工工程质量保证资料。即竣工工程所需的全部质量记录。3.2.19竣工验收：按设计图纸施工完成的工程项目，建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位及有关部门进行工程的最终检验评定，确定质量等级的过程。3.2.20局质量、环境、职业健康安全管理手册简称“管理手册”。质量、环境、职业健康安全管理体系简称“管理体系”。质量、环境、职业健康安全管理目标简称“管理目标”。4.管理体系4.1 总要求 本局按GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系 要求 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004id16、tISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南建立质量、环境、职业健康安全管理体系，并形成文件作为控制局质量、环境、职业健康安全各项活动的依据。实施该管理体系旨在持续改进，通过满足顾客和相关方要求，达到顾客和相关方满意的目的，不断完善和提高我局的产品质量、环境绩效和职业健康安全状况。4.1.2 管理体系的过程本管理体系是一个基于“计划、实施、检查、改进”而构成的一个动态循环过程，管理体系通过产品实现过程和支持过程体现，具体过程包括“管理职责、资源管理、实施与运行、测量分析和改进”四大过程，并在产品实现的策划过程中对每个输入、输出过程所产生的环境因素和职业健康安全危险源进行识别，采取预17、防措施。4.1.3 局管理体系所需的过程参见图一，在具体过程中，确定这些过程的顺序和相互关系。4.1.4 针对工程项目的特点，本局对于产品的实现过程，重大风险和重大环境因素的控制措施将通过施工组织设计、项目实施规划、环境与职业健康安全管理方案、应急准备和响应计划来策划，并组织实施。4.1.5 为确保过程的有效运行和控制，通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，明确管理体系的准则和方法，包括管理方针与目标、管理手册、程序文件、作业指导书、管理制度、操作规程等。4.1.6 确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行。4.1.7 局、分局采取有效措施对上述过程加以管理，包括18、对重要环境因素和重大危险源进行控制，并通过对这些过程的测量、监控和分析，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.8 对影响工程（产品）符合要求的分包过程及其过程中产生的环境因素和职业健康安全风险应在管理体系中加以识别，并确保对其实施控制。4.2 文件要求4.2.1 总则局管理体系文件包括：1形成文件的方针和目标，管理方针与目标在管理手册中体现，是局管理的宗旨，是从事管理活动遵守的原则和需达到的目标；2管理手册；3目标、指标、管理方案以及相应的控制计划；4标准要求的形成文件的程序；5各项管理制度、办法、作业指导书及其他运作文件，包括图纸、合同、相关的法律、法规、施工组织设计、专19、项方案等；6体系运行的表格和记录。图一： 质量、环境和职业健康安全管理体系过程模式图质量、环境、职业安全卫生管理体系的持续改进管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品实现产品顾客要求环境因素法规危险因素法规顾客满意环境绩效职业健康安全绩效输出输入增值活动信息流4.2.2 管理手册管理手册是向局内、外部提供关于管理体系整体信息的文件。是局管理体系实施中必须遵循的纲领性文件。管理手册对管理体系的范围做出说明，各章节中只对各项活动的控制要求、管理体系过程之间的主要关系进行规定和阐述。 4.2.3 文件控制4.2.3.1局编制和实施文件控制程序，局办公室和分局综合办公室组织实施，对管理体系要求的所20、有文件进行控制。4.2.3.2 文件发布前应得到相应的授权批准，手册由局长审批，程序文件由管理者代表审批，作业指导书和部门文件分别由分管部门的主管领导审批。文件发生更改，必须按原审批程序进行。4.2.3.3文件的管理部门或外来文件的接收部门根据需要确定文件发放范围，进行文件发放登记。确保其使用场所均可得到现行有效版本的适用文件。文件（包括文件内容及发放范围）发布前应经过批准，确保文件的适宜性。4.2.3.4对文件的状态进行标识。在文件上或发放登记表中标识文件的现行修订状态。4.2.3.5 按规定的手续发放、更改、作废、回收、销毁文件，确保在相应的使用场所获得有关文件的有效版本。4.2.3.6 21、文件使用过程中保持整洁，并有良好的保存条件且易于检索。文件采用文本形式发放的应进行编号并加盖受控章，采用电子版本或在局域网发布时应进行加密控制。所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期）并符合保管或归档要求。4.2.4 记录控制4.2.4.1 局编制 记录控制程序，以控制管理体系所要求的记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置，局办公室负责此程序的实施。4.2.4.2各部门、项目经理部指定专人负责收集和管理本部门形成的记录，并进行分类、汇总、立卷、保管、按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。4.2.4.3记录应用钢笔或签字笔填写，做到内容齐全、及时填写、字迹清楚，责任人签名。4.2.22、4.4各部门、项目经理部对记录要妥善保管，防止损坏、丢失和变质。记录的标识要齐全，编目清晰，便于识别和检索。4.2.4.5各类记录表格由各归口部门审批其适用性，按记录控制程序要求编号。4.2.4.6查阅、借阅记录时，必须经记录人员同意后，方可查阅、借阅。顾客查阅记录时，须经部门经理批准后办理查阅手续。出于法律证实、处理质量、健康安全纠纷或由于其他目的需要借阅记录时，须经局长或其代理人批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续。4.2.4.7在记录控制程序中明确了各项记录的具体保存期限。当记录超出保存期限时，按文件控制程序的有关规定进行处置。 5、管理职责 本章阐述了局的管理承诺、以顾客及相关方环23、境和人员健康安全为关注焦点、管理方针、职责权限、协商与交流、管理评审，目的是确保管理体系的实施、保持和持续改进。 局长对本章的活动及其效果负责。5.1 管理承诺局长通过以下活动对建立、实施和改进管理体系的承诺提供证据。5.1.1 重视与员工的沟通，采用制订内部规章制度、培训、会议、局域网等方式，经常性地向全体员工灌输满足顾客和相关方要求和有关质量、环境和职业健康安全的法律、法规要求对本局生存和发展的重要性。5.1.2 确定适合本局的管理方针和管理目标，体现局在质量、环境和职业健康安全管理方面所追求的目标和方向。5.1.3每年至少开展一次管理评审活动，对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，24、制定改进管理体系的措施。5.1.4 确保局获得与建立和改进管理体系有关的必要资源，包括人力、物力、财力资源、基础设施及其他应有的资源；为员工和外来人员提供安全健康保障。5.1.5 在组织内部营造浓厚的关注质量、环境保护、职业健康安全氛围。a、顾客至上，只有满足顾客的要求才能确保产品质量合格、顾客满意、相关方满意。b、强调预防为主和持续改进，要求员工将自己工作的下一个过程接受者视为顾客。c、采用先进的技术和工艺，做到节能降耗、安全生产、减少污染。5.2 以顾客为关注焦点局长将以实现顾客满意作为本局管理方针和管理目标的重要内容，通过管理体系的有效运行，实现顾客及相关方满意的目的。“顾客满意”是我局25、各项工作的出发点和落脚点，要不断研究市场和顾客，把产品生产和服务的过程升华为和顾客间情感的交流。5.2.1通过产品实现的策划等活动，将顾客明确的或隐含的需求和期望转化为产品的技术和服务的要求（体现在投标、施工、保修环节），在局各层次内沟通，调配资源予以满足。5.2.2在符合环境法规和职业健康安全法规要求下满足顾客要求，通过产品实现、环境因素识别、危险源辩识、风险评价等工作过程，确保工程质量，减少环境污染，防止危害发生。5.2.3通过顾客满意度调查等活动，了解顾客满意状况，发现存在的问题，采取可能的措施提高顾客满意度，并始终关注顾客的期望。5.2.4 制定激励政策，鼓励员工在满足顾客及相关方要求26、方面积极主动地提出改进建议，并积极采纳切实可行的改进措施。5.3管理方针以人为本、科学管理、遵纪守法、持续改进， 关爱生命、安全至上、防治污染、保护环境。 人才是企业发展的根本，使用人才，要着眼于未来，大力培养德才兼备的复合型人才；同时人的生命又是最宝贵的，让企业员工得到应有的人文关怀，是文明企业的重要特征。 遵守法律，尊重科学，尊重知识，在工程施工过程中，按科学规律办事，不断推广使用四新技术，提高质量、增加效益，节约能源，降低污染，既是企业可持续发展的需要，也是我们的社会责任。5.3.1 局内以文件、会议、局域网等多种形式讲解、传达管理方针的内含，使所有为本局工作或代表它工作人员理解并贯彻执27、行，局外通过网站、报刊等途径向顾客和相关方进行宣传，以便于社会了解和监督我局的质量、环境和职业健康安全行为。5.3.2 管理方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外环境。5.4 策划管理目标、指标5.4.1.1局长负责制定、发布局管理目标、指标。各单位、各部门根据局的管理目标进行适当分解，制定各自的目标，并将分解目标形成文件，制定相应的保证措施；可行时应将目标落实到具体责任人，保证为实现局的管理目标而进行的相关活动能得到充分控制。5.4.1.2 管理目标、指标应建立在局的管理方针的基础上，在管理方针给定的框架内展开，目标、指标一定要具体，明确可测量，同时28、要考虑采取经济实用的措施，经过努力后可以实现；分解后的目标，在操作层上应是定量的。5.4.1.3目标、指标的制定、检查与修订a各部室、二级单位、项目经理部，制定的目标、指标和控制措施，经本单位主管领导批准后实施，报主管部门备案。b各主管部门（包括二级单位）要对所属部门、系统进行监督、检查，发现重大偏差以书面形式上报管理者代表。c当局管理目标、指标需要修改时，相关部门提出修改意见，报工程管理部，由工程管理部提交局长批准后，组织修订。d各部室、二级单位、项目经理部在每次管理评审时，都要拿出对局管理目标及分解的目标、指标实施情况评审意见，当需要修订时，经局长确认后，由工程管理部组织修订。e各部室、二29、级单位、项目经理部必要时可将管理目标、指标告知顾客及相关方。5.4.2管理体系策划5.4.2.1局长确保对局的管理体系进行策划，局按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准建立管理体系，形成了本管理手册和程序文件以及其它支持文件，并将采取各种有效措施，不断完善管理体系，确保实施并实现管理方针和目标及管理手册4.1条款的要求。5.4.2.2 对于出现重大改变的情况，如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求、有关法律法规修订等，需要对管理体系的变更进行策划和实施时，这些策划必须与局管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。5.4.2.3 管理体系策划的内容30、包括：a、管理体系的产品实现过程策划，环境因素的识别、危险源的辨识、风险评价及风险控制的策划；b、建立管理方针和管理目标，并在局内沟通，使全体员工理解和执行，对管理目标进行分解；制定环境和职业健康安全的管理方案；c、编制管理体系文件、配备为实现管理体系有效运行所需的资源。d、对管理活动的各个过程进行监视、测量和数据分析，采取必要的纠正和预防措施。e、管理体系的持续改进。 5.4.3环境因素、危险源的辨识与风险评价5.4.3.1局建立并保持环境因素识别与评价程序和危险源辨识与风险评价程序，对局的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价，确定重要环31、境因素和重大危险源并及时更新，建立重大环境因素清单和重大危险源清单。5.4.3.2各单位、项目部负责识别所属范围内的环境因素和危险源，将识别的（或更新的）环境因素和危险源分别填写环境因素辨识、评价表和危险源辨识、评价表，报主管部门。5.4.3.3工程质安科负责分局及项目部环境因素和危险源确认、汇总、登记，报局工程管理部。工程管理部负责对局涉及的所有环境因素和危险源进行识别、汇总、分析、评价，确定重大危险源。管理者代表批准局重大环境因素和重大危险源清单。5.4.3.6环境因素、危险源识别的范围应覆盖局管理及施工过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响。5.4.3.7识别环境因素和危险源应32、考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。识别环境因素时，还应对涉及下列几方面（向大气排放、向水体排放、废弃物和副产品、土地污染、原材料和自然资源的利用、能量释放、能源使用、物理属性）予以考虑。5.4.3.9考虑对环境影响的规模范围、严重程度、发生频次、社会关注程度等，利用直接判断或评价打分法确定重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制。5.4.3.10定期进行合规性评价，检查对法律法规的遵守情况。在识别危险源时，还应考虑：作业活动中常规的和非常规的活动；所有进入作业场所的人员的活动；自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。5.4.3.12 评价危险源时应考虑：该项活动33、发生事故的可能性大小；人体暴露在该危险环境中的频繁程度及一旦发生事故造成的损失后果等。5.4.3.13 对“四新”工程、新开工施工项目、施工过程中发生较大变化或法律及其他要求更新时，应对环境因素和危险因素进行补充识别，重新确定重大环境因素和重大危险因素，并及时更新这方面的信息。5.4.4 管理方案5.4.4.1 环境和职业健康安全管理方案是我局环境和职业健康安全管理体系的具体行动计划，是实现我局环境和职业健康安全管理方针和目标的重要保障，局管理方案由局长审批。5.4.4.2环境、职业健康安全管理方案应明确实现目标、指标的责任单位或人员及职责、权限，具体的方法或技术措施和明确完成的时间、进度、资34、源等。 5.4.4.3各项目部依据局目标、指标及管理方案，制定本项目的环境与职业健康安全管理方案，由项目经理审批，报工程科备案。5.4.4.4在目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的因素出现等情况需要更改管理方案时，由相关单位进行修改，修改后的方案报主管领导批准后实施。5.4.4.5项目部如识别出特殊的重要环境因素和危险源，需要采取专门控制方案的或顾客、相关方有要求时应在项目实施规划和施工组织设计中体现。5.4.4.6工程科每月对方案的完成情况进行检查，并将检查结果报工程管理部。5.4.5法律法规和其他要求5.4.5.1局制定并实施法律、法规及其他要求控制程序，工程管理部负责建立获得最新的35、法律、法规及其他要求的渠道，确保局范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规及其他要求。5.4.5.2局相关部门、二级单位对以下方面应做到：a. 用于活动、产品和服务中的法律、法规和其他应遵循的要求的识别、获取、更新； b. 有关法律、法规及其他要求的信息传达给员工和其他有关的相关方；c. 确定如何执行相应法律、法规及其他要求，实行定期评价。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限局长为实现管理方针和目标建立了完善的组织机构（见附录2），规定了局领导层及有关部（室）的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体员工能充分了解本部门、岗位及相关部门的职责、权限和相互关系，并进行沟通，以促进有效的36、管理。一、 局长(1) 对全局的生产经营、产品质量、环境保护、安全生产、职业健康负全面责任，向顾客、全体员工和相关方提供承诺；(2) 确保管理体系的策划工作，制订并发布局管理方针和目标，并对实现管理方针、目标负责；(3) 负责提供建立、实施和保持管理体系所需的资源；(4) 确定各职能部门职责和权限，任命管理者代表，批准颁布管理手册；(5) 主持局管理评审工作，保证管理体系持续有效运行和改进。二、 管理者代表(1) 负责局管理体系的建立、实施、保持和改进；(2) 主持局的管理体系的内部审核工作，审批内审报告；(3) 协助局长组织管理评审，解决运行中出现的重大问题，做好内部沟通。(4) 向局长报告37、管理体系的运行情况，包括需要改进的建议，尤其是资源的需求方面；(5) 审核管理手册及目标指标管理方案，审批局程序文件、局重大环境因素和重大危险因素；(6)负责适用的法律、法规遵守情况评价报告的审批，出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。三、副局长、总工程师、总经济师、总会计师(1) 负责在分管系统内贯彻局管理方针，落实管理目标和指标；(2) 对分管工作全面负责，对分管部门的工作负直接领导责任；(3) 负责审批分管部门组织编写的系统管理体系文件，解决本系统内管理体系运行中的重大问题，并及时沟通；(4) 参与管理体系的重大决策和管理评审，提出改进管理体系的措施。(5)三总副职协助本系统正职作38、好分管的工作。四、部门主任(1) 全权负责本部门、本系统的管理体系运行，审批本部门制定的管理体系文件；(2) 负责本部门主管业务的实施，组织系统各项管理活动的开展，以优良的工作质量、适宜的工作环境和健康的员工心态，确保提供各方满意的产品和服务；(3) 负责传递上级、顾客和相关方的信息，做好内部沟通工作；(4) 负责对本系统内的业务工作进行监督、指导、协调、服务；(5) 负责制定本部门的岗位职责和权限，组织整改本部门管理体系的不符合项；(6) 负责提供管理评审议案，并落实管理评审会议决议。五、 分局长(1) 对分局的工程质量、环境保护、职业健康安全等管理工作负全面责任，是分局各项工作的第一责任人39、；(2) 负责在分局范围内组织管理体系的实施，保证分局各项目所需的资源能得到充分配置；(3) 负责贯彻局管理方针，分解落实局管理目标和指标；(4) 负责审批分局经营管理文件；(5) 参与管理评审。六、分局主管生产技术副局长（贯标负责人）(1) 负责分局管理体系的运行，解决管理体系运行中的问题；(2) 负责组织审批工程施工组织设计、项目实施规划及重大专项施工方案；(3) 负责组织整改本单位管理体系的不符合项；(4) 完成局职能部门需要的配合工作。七、项目经理(1) 是局法人代表在项目的委托代理人，是项目质量、环境、安全第一责任人。组织贯彻执行局管理方针和管理体系文件；(2) 组织编制、执行项目实40、施规划；(3) 组织项目进行环境因素和危险源的识别；控制重大环境因素和危险源；制定并完成项目管理目标、指标及管理方案；(4) 保证项目所需的资源，确保体系的有效运行。八、分局科长(1) 全权负责科室管理体系的有效运行；(2) 负责本科室主管业务的实施，组织系统各项管理活动的开展；(3) 组织整改本科室管理体系的不符合项；(4) 审批本科室制定的管理体系文件。九、工程管理部(1) 负责组织编制、修订局管理体系文件；负责获取、更新、评价管理体系适用的法律法规、国家或行业的技术标准、操作规程及其他要求，组织编制内部技术标准、操作规程，积极引进推广“四新”技术；(2) 负责制定局管理体系目标指标及管理41、方案并监督项目的完成情况；(3) 负责组织局管理体系内审、管理评审及外审的联系协调工作及内审员的管理，纠正和预防措施的实施、跟踪；(4) 负责局内、外部管理体系运行的信息交流工作，监督检查局各项目部管理体系运行情况并协助人力资源部组织举办管理体系培训或讲座；(5) 负责组织识别、更新及评价局环境因素、重大环境因素，危险因素及重大危险因素；(6) 负责监督、指导项目部按有关规定及时进行竣工资料的整理、归档工作；(7)负责对重大工程质量事故进行分析鉴定，参与重大人身伤亡事故、重大机械设备事故的调查处理工作；(8)负责组织优质工程、文明工地创建工作及工程质量监督检查和验收的管理工作。(9) 对关键工42、程和技术含量高的工程实行重点管理，审查施工方案，必要时组织对方案的论证；参加大中型工程投标施工组织设计中施工方案的审定； 十、人力资源部(1) 负责建立并逐步完善局人力资源信息库，对全局的人力资源进行统一管理及培训工作，对各部门的人员配置及素质负责。(2) 负责制定局员工教育培训计划，具体负责培训管理程序的编制、实施、控制与管理工作，确保其工作可能对环境产生重大影响及与重大危险因素相关的岗位人员及关键岗位人员都得到相应的培训。(3) 负责劳务分包队伍的选择及监督管理工作，组织各项目对劳务分包人员进行管理体系培训。(4) 制定 劳务分包管理程序并组织实施，每季度参加安全监察部组织的检查。(5) 43、在新开工项目经理部的人员调配上，适当考虑管理体系内审员在项目上的配置。十一、物资设备部(1) 负责设备、周转材料的采购、租赁、大修、报废计划的审批并组织实施，在设备选型和材料选型时，优先选用安全卫生及环保型的产品；(2) 在审核或与供货商签定经济合同时，将有关的质量、环保及安全卫生要求纳入合同中；(3) 负责组织制定或修订物资管理控制程序、机械设备管理程序、监视和测量装置控制程序等相关文件；(4) 负责收集、管理机械设备（含项目部测量装置 ）档案、台帐、检定；识别评价本系统的环境因素、危险因素；(5) 参加工程管理部组织的体系运行情况工作检查并记录；(6) 负责组织对各项目垂直运输及大型设备安44、拆方案的验收工作；(7) 负责组织重大设备事故调查处理工作，协助安全监察部对化学危险品的管理。十二、市场开发部(1) 负责市场调研、开发与工程项目信息搜集，负责建立局市场开发过程中收集到的信息资料体系、投标报价询价体系，并保证询价体系动态有效，研究投标策略，参与投标决策，不断改进、提高局施工技术方案、环境管理方案、风险控制方案。 (2)负责落实商务标、技术标的编制工作，负责在施工组织设计中向客户宣传局管理方针、编写施工质量、环境及职业健康安全管理等方案；(3)负责投标书中资格预审文件的编制，完成标书的传递、审查、移交工作，参加开标会议。(4)负责组织对合同的评审及工程合同的签约。(5)收集客户45、对质量、安全卫生与环境方面的意见并及时反馈到相关部门；十三、局办公室(1) 负责对与局管理体系有关的文件（内部文件、外来文件）、记录的控制管理；(2) 负责编制并实施文件控制程序对外来文件包括与质量、环境和职业健康安全管理活动有关的文件，以及内部行政文件的控制管理；(3) 负责局主要行政事务工作，识别局总部的危险因素和环境因素并实施管理；(4) 负责档案归档，贮存管理；(5) 负责管理体系记录的管理，编制并实施记录控制程序；(6) 负责各职能部室之间及外部关于管理体系有关信息的沟通； (7) 负责组织局企业资质取证、年检、升级、保管以及局工商营业执照的管理；(8)负责局（分局）组织机构的设置与46、管理职能分配、责任权限及接口协调； 十四、安全监察部(1) 负责局总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施；(2) 负责局安全、消防、保卫管理工作；(3) 负责检查局易燃、易爆品库房等重要地点的安全防范工作；(4) 负责化学危险品管理程序、消防安全管理程序、应急准备和响应程序、环境、职业健康安全运行控制程序、事件、事故、不符合控制程序的编制及管理工作，对其运行过程实施监督检查并形成记录；(5) 监督、检查项目安全生产培训教育落实情况； (6) 负责组织事件、事故调查与处理工作。 十五、经营管理部 (1)负责工程局的发展战略、中长期发展规划及年度发展目标的制定； (2) 组织47、工程局经营管理制度制定及汇编，负责工程局各方面管理制度的符合性审核；(3) 负责编制局年度经营管理目标、指标计划，组织局相关部室对各单位目标责任实施考核；(4)负责综合统计和经济活动分析工作，牵头工程项目目标成本管理工作； (5) 协助相关部室将局管理方针、规章制度及管理体系运行等有关文件的网上公布，为公众所获取。(6)负责合同管理及工程分包工作， 制定、保持、实施工程分包管理程序，参加安全监察部组织的检查并记录；(7)参与中标工程的合同谈判与签约，协助施工单位解决、处理工程施工合同执行过程中出现的重大事项；(8)负责法律事务管理、合同纠纷处理、咨询等事务；十六、财务部 (1) 负责组织局（分48、局）预算的编制、过程控制、结果分析、提出改进建议及措施；(2) 负责局（分局）项目成本核算管理并进行成本分析，核定质量、环境和职业健康安全管理费用，发生的支出反映清晰；(3)负责局投资项目和垫资工程项目的评估论证、过程控制及绩效分析；(4) 依据经营目标责任制，组织内部税、费收缴，落实考核责任。十七、资金部(1) 贯彻、执行国家、行业和上级有关资金管理的法律、规定；(2) 负责资金结算、核算、货币资金等项管理工作；(3) 制定、实施局资金管理制度，年度资金使用分配计划的编制及平衡管理； (4) 负责提供局质量、环境、职业健康安全管理所需的资金；(5) 协助分局进行债权性资产清理、回收管理工作。49、十八、实业分局(1) 负责局房屋的使用维护和管理；(2) 负责电梯、锅炉等设备、道路、停车场等公用设施的使用、维护和管理；(3) 负责局生活基地水、电、暖的管理；(4) 负责组织职工体检及职业病检查等管理工作；(5)执行局环境和职业健康安全管理体系文件的有关规定。 十九、局试验室(1) 执行计量认证/审查认可（验收）评审准则的有关规定，公正、科学、准确为客户提供试验数据；(2) 负责实验室的环境因素和危险因素的识别与控制。 二十、 党、工、团部门(1) 参与局管理方针的制定、危险因素的辩识与评价、作业环境更改的相应评审；(2) 确定职业健康安全的代表；(3) 组织职工代表及有关人员进行现场劳动50、保护和安全监督检查；(4) 负责局职业健康安全法律法规执行情况的监督检查；(5) 负责组织群众性经济技术创新活动，如：员工合理化建议的征集、评奖；(6) 负责宣传局的质量、环境和职业健康安全方针、目标。二十一、分局综合办公室(1) 负责对与分局管理体系有关的文件（内部文件、外来文件）、记录的控制管理；(2) 负责识别分局总部的危险因素和环境因素并实施管理；(3) 负责分局管理体系记录的控制； (4) 负责各职能科室之间及外部关于管理体系有关信息的沟通；(5) 负责分局总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施；(6) 负责分局消防、交通安全、保卫管理工作；(7) 负责分局职业51、健康安全法律法规执行情况的监督检查； (8) 负责组织群众性经济技术创新活动，如：员工合理化建议的征集、评奖；(9) 负责分局主要行政事务及法律事务工作。 二十二、工程质安科(1) 负责生产进度、质量、安全、文明施工、环境保护（噪音、粉尘、废弃物、污水等工作）管理检查。(2) 负责施工过程的控制，对不合格品、不符合项的评审、处置及验证，负责应急准备与响应中的施工工艺措施的管理工作。(3) 负责提供技术服务；负责对专项技术方案（季节性施工方案、高处作业、临时用电、有毒有害作业等）检查与监督。(4) 负责组织对项目最终检验、竣工交付工作与回访、保修服务管理及顾客满意度的调查。(5) 负责轻伤事故的52、调查与处理工作及系统检查出问题的跟踪、验证。(6) 协助分局贯标负责人制定分局目标指标及管理方案，检查分局贯标体系运行情况， (7) 负责获取、识别、传递分局适用的法律、法规与其他要求，组织识别、更新及评价分局环境因素、危险因素。(8) 负责组织实施事故、事件、不符合控制程序，对项目自身无法解决的不符合项或重大的职业健康安全与环境问题，组织有关人员协商解决，制定纠正与预防措施，并跟踪验证其效果。(注：二级单位无物资设备科的，工程质安科还应包含物资设备科职责。)二十三 、物资设备科 (1) 负责A类物资供方的评价及发布A类物资供方名录；(2) 协助项目对材料、设备租赁、选型时，在保证质量前提下，53、优先采购安全卫生及环保型的产品，审核与供货商签定的合同，将有关的环保及安全卫生要求纳入合同中；(3) 对化学、危险品的采购、运输、储存、发放等过程应进行监督与控制；(4) 识别评价分局内本系统的环境因素、危险因素；(5) 负责对机械设备使用和维修的监督检查， 参加分局组织的体系运行情况工作检查并记录。二十四、经营科 (1) 负责工程项目信息及客户意见的收集、跟踪并建立台帐，向相关部门反馈；(2) 负责组织对分局管理的合同评审；(3) 参与工程分包方的选择及招投标工作，协助劳人科组织各项目对工程分包人员进行的培训并参与对分包队伍的考核工作；(4) 协助项目部解决、处理工程施工合同执行过程中出现的54、重大事项；(5) 负责对有关科室、项目部进行合同交底；(6) 负责对工程分包管理程序运行过程的监督，参加分局组织的检查并记录。二十五、劳人科(1) 负责制定分局培训计划，建立分局专业岗位人员培训、业绩档案并报送局人才库；(2) 负责培训管理程序的实施、控制与管理工作；(3) 协助项目部组织的劳务分包的招投标工作并及时组织对分包人员的培训； (4) 项目部的人员调配上，应考虑内审员在项目上的配置。二十六、财务科(1) 对项目资金收支预测，统一对外收支与结算。(2) 对项目制造成本核算的费用及台帐进行日常监督、检查。(3) 对项目由于特殊情况发生的安全卫生与环保费用给予确认；(4) 组织检查各项目55、安全投入台帐管理工作实施情况。二十七、项目部(1) 编制项目各项管理制度及技术文件；(2) 建立管理体系，完成职责分配、编制项目实施规划，完成因素识别、方案制定等工作，并将目标、指标及管理方案上报工程质安科；(3) 负责项目施工技术资料的填写和管理；负责分包工程的招投标工作； (4) 负责“三级安全教育” 中的项目部（生产单位）和班组安全教育。(5) 组织对本项目管理体系运行的自查，并形成记录。 二十八、各部门、各科室、各项目经理部的通用职责(1) 负责识别本部门的环境因素、危险因素并控制；(2) 对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改；(3) 负责信息交流，内外部沟56、通工作；(4) 负责收集、识别本系统法律法规及其他要求与遵循情况的评价，报主管部门；5.5.2 管理者代表局长任命管理者代表，明确其职权，详见管理者代表授权书和5.5.1。5.5.3 信息沟通、协商和交流局制定和实施信息交流、沟通与协商控制程序，在局内外形成全方位的信息沟通、协商和交流环境，沟通管理方针、目标及实施和完成的情况，使管理体系中出现的问题得到迅速有效的解决，提高管理体系运行的有效性。局支持和鼓励局内员工进行有效的反馈和沟通，相互理解，统一行动，实现信息和资源共享，以最佳组合提高工作效率、产品质量、环境和职业健康安全水平，以达到顾客、相关方和企业共赢的效果。5.5.3.1信息交流通过57、文件、会议、局域网、北京水电报等方式进行传递。5.5.3.2内容包括a内部信息(1) 一切与管理体系活动、产品和服务及有效性有关的内容（如施工信息、管理信息等）以及员工参与风险管理方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务，了解谁是职业健康安全的员工代表及职工福利、健康、安全生产方面信息等；(2) 管理方针、管理目标和指标及其它有关局的重大决策等。b外部信息(1) 局的管理方针及有关要求、员工及其代表参与协商管理的计划应形成文件，及时传达给相关方，各级组织的重要环境因素、重大危险因素在适当的时机与外界进行沟通，并将沟通的决定在有关文件中体现，沟通时58、予以记录。(2) 保持内、外部信息沟通渠道的顺畅，将收到顾客及相关方信息（抱怨、投诉及要求等）应做好记录并传递给有关部门，及时答复和处理，处理结果反馈给顾客及相关方。(3) 各部门应及时收集有关法律、法规、标准、规范等文件的更新状况，关注各级政府、上级主管部门、市场有关质量、环境和职业健康安全的要求或规定。5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1局长每年一次（不超过12个月），特殊情况可适当增加频次，对管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行系统的评审,以评价管理体系变更和改进的需要，包括管理方针和管理目标。5.6.1.2 管理者代表负责向局长报告管理体系的运行情况、改进的建议；组织管理59、评审所需的资料；负责评审实施计划的落实及协调工作；对评审报告及体系改进的建议和纠正措施进行初审后，报告局长审定。5.6.1.3局工程管理部按局长指示负责评审的组织准备工作、制订评审计划、编写评审报告、组织实施评审报告中对体系改进的建议和纠正措施及其跟踪验证工作。5.6.1.4各部（室）、分局、项目部负责准备、提供管理评审所需的材料，并按计划参与管理评审活动；负责落实管理评审的有关决定和要求。5.6.2评审输入a、 审核结果，包括内审、外审、合规性评价、自我评定等。b、 业主、相关方及员工的意见反馈，包括对顾客满意程度的测量结果和顾客投诉及其整改结果。c、 管理体系运行过程中的环境、职业健康安全60、绩效及产品与质量管理体系要求的符合性。d、 各部门管理体系运行情况总结。e、 纠正措施/预防措施的现状及改进情况。f、 以往管理评审决定的实施情况。g、 可能影响管理体系运行的各种变更，包括外界环境的变化、与组织活动有关的法律法规和其他要求变化情况。h、 方针、目标、指标完成情况及重大环境因素和重大危险源的控制情况。i、 对管理体系运行情况提出改进的建议。5.6.3 评审输出a、管理体系及其过程的改进措施。b、与顾客、相关方及员工要求有关的产品质量、环境、职业健康安全和服务的改进措施。c、为实现上述改进措施及管理体系的有效运行所必要的资源需求。d、管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。办公61、室负责通知，应明确时间、地点、参加人、评审内容以及评审所需要的资料准备要求。5.6.5管理评审报告由工程管理部负责编制，经局长批准后，以文件的形式由办公室下发给有关人员，对提出的改进事项，由各责任部门制定和实施纠正和预防措施，工程管理部负责跟踪验证。5.6.6管理评审涉及到体系文件的修改，由该文件主管部室提出修改意见，经局长和管理者代表批准后执行。具体按文件控制程序执行。5.6.7 管理评审的结果予以记录并按记录控制程序控制，以便对各方面的进展情况进行监控，并将其作为下次管理评审的输入。6、资源管理6.1 资源的提供各级管理者负责及时识别、确定并提供质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源，62、以实现方针和目标，保持管理体系有效运行和持续改进，增强顾客、相关方以及员工的满意；6.1.2局长确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源配置；各部门和项目部负责提出本部门和本单位的资源需求计划，并经主管领导批准后实施。6.1.4 资源可包括人员、物资、信息、供方、基础设施和工作环境以及资金资源等。6.2 人力资源6.2.1 总则根据管理体系各工作岗位，对所有为本局或代表本局从事影响工程质量、可能对环境产生重大影响及与职业健康安全相关工作的人员的能力需求进行识别，分析目前人员能力与要求间的差异，按培训控制程序对这些人员的工作能力从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验四方面进行确定，以63、确保所有岗位人员胜任其工作。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1各分局根据人员现状、任务量及发展需要，对比岗位能力要求，确定本分局的人力资源需求计划报局人力资源部；人力资源部通过汇总分析确定员工的培训需求，拟定年度培训工作计划。6.2.2.2 根据确定的培训计划，由人力资源部采用适当的培训方法或其他措施，组织有关部门实施，并评价培训及所采取措施的有效性。 6.2.2.3对特种作业人员及需持证上岗人员必须持证上岗。6.2.2.4培训内容包括质量、环境、职业健康安全意识、法律知识、以顾客为关注焦点、职业道德、专业技术知识等方面，使全体员工能意识到自己所从事的活动或工作对管理体系的重要性及各项64、活动之间的关联性，及其偏离规定的运行程序的潜在后果、风险，明白如何为实现局或项目的管理目标做出努力。6.2.2.5根据培训计划，由每项培训工作的组织部门建立和保存有关人员的教育、培训、技能和经验的适当记录，其保存期限按培训控制程序执行。6.3 基础设施为确保本局提供的产品和服务能满足顾客、相关方和适用的法律法规的要求，本局识别、确认、提供并维护达到以上要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：(1) 永久及临时建筑物，工作场所（办公场所、生产场地、生产车间等）和相关的设施。(2) 满足工程设计和施工、服务需要的设备，包括硬件和软件（如：计算机软件，直接和间接用于生产的施工机具设备、检测设备等）65、。 (3) 支持服务（通讯、后勤、运输设施、交通工具、环保和劳保设施等）。6.3.1 各部门负责提出本部门所需的办公设施的申请，经批准后予以配备。6.3.2 产品实现过程所需的设施由项目部在施工组织设计等文件中提出，并予以配备。6.3.3 各使用部门应爱护设施，确保设施设备的完好和正常运转，并确保环境保护和安全运行的要求。6.3.4对机械设备的管理（内部提供或外租）执行机械设备管理程序及局相关管理办法。 6.4 工作环境必要的工作环境（包括气候影响、人员工作环境、设备运行环境、试验工作环境）是本局为顾客提供合格产品和满意服务、满足法律法规要求的支持条件。6.4.1合理配置施工、工作、生活环境，66、做到因地制宜，布局紧凑，安全适用，卫生健康，整洁舒适；根据经济实用的原则将企业标识、宣传标语、适用的图表布置在工作场所。6.4.2项目部根据文明安全施工管理制度、安全生产考核管理制度的要求确定项目所涉及的工作环境，包括有关劳动保护、安全及文明施工管理、环境保护等方面具体实施。 6.4.3局致力于改善办公和生产环境，提供相应的设施用品，减少高温、噪声、污染等对员工的不利影响，提高职工福利待遇，努力为员工提供整洁、安全、适用的工作环境。6.4.4气候或季节影响工作环境时，制定相应的预防和应急措施。6.4.5采取措施对施工现场分包方的工作环境施加影响、有效控制。7实施与运行7.1 产品实现的策划产品67、实现所需过程的策划和开发是将管理体系的“过程方法”应用于具体的产品项目，确保产品达到质量要求，确保环境和职业健康安全管理符合法律法规要求，获得顾客满意的重要手段。 7.1.1 项目经理部负责编制实施性项目实施规划和施工组织设计，并报分局主管科室审核，经主管领导批准后实施。7.1.2 项目实施规划内容a、确定产品所要达到的质量、环境、职业健康安全目标及各项目标的分解。b、确定工程施工的工序流程、控制文件、需用的人、机、料资源。c、确定相应的过程及重要环境因素和重大危险源，对某些重要环境因素和重大危险源编制专门的管理方案。d、确定特殊过程、关键过程、质量通病的有效控制的措施和技术、安全管理方案。e68、根据顾客和技术规范、标准要求，确定产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则，对过程质量参数进行监控。f、根据法律法规和相关方要求，确定产品实现过程中相应的环境和职业健康安全要求以及实现这些要求所需的监视和测量活动。g、对特殊过程和大型关键设备的操作人员进行培训和资格确认，确保持证上岗。h、“四新”技术的应用控制。i、确定产品实现过程所涉及的有关质量、环境和职业健康安全所必须的记录，并妥善收集、传递和保管。7.1.3策划的准备a、熟悉顾客提供的施工文件（合同、图纸及资料等）及有关法律法规、规范、标准，参考类似工程的施工组织设计及技术总结、专项施工方案及有关操作规程等文件。69、b、落实准备阶段所需的资源和设施。c、项目技术负责人、生产副经理组织有关人员做好图纸会审和质量、职业健康安全、环境技术交底工作。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定市场开发部、二级单位负责调查确定与工程项目有关的要求。7.2.1.2 市场开发部或二级单位负责在合同或补充协议中明确如下内容： a、确定顾客以任何方式提出的要求，包括产品质量要求、环境保护、交付服务要求等。 b、顾客未规定的、隐含的、潜在的要求和已知预期用途的要求。c、确定与产品有关的法律、法规、环保、安全等要求。d、局为满足顾客要求所作出的承诺（造价、工期等）。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.2.70、1局建立并执行合同评审控制程序；7.2.2.2工程信息获得之后，由局（分局）领导或授权市场开发部门负责人决定是否参加投标，按局经营工作管理办法执行。 7.2.2.3在提交标书及接受合同之前，市场开发部（经营科）组织有关部门进行评审，确定投标报价策略，确保： a、顾客规定的工程要求有明确的响应。 b、与顾客协商没有形成文件的要求，在对其接受前，用协议或其它方式进行了确定或确认。 c、投标书中考虑了风险影响（如价格上涨、重要环境因素、重大危险因素等）。 d、任何与招标文件要求不一致的意见要得到解决，满足招标文件的要求。 7.2.3 与顾客沟通7.2.3.1为了充分、准确地了解顾客的要求，掌握顾客对71、本局产品和服务满意程度的有关信息，局制定和实施信息交流、沟通与协商控制程序保持与顾客的沟通。经营管理部（经营科）负责与顾客前期接触，确定工程要求。工程质安科、项目部负责施工过程及竣工后与顾客沟通：a、工程设计和施工的有关信息（包括竣工回访）。b、顾客、相关方的抱怨和投诉信息。 c、有关重大环境因素、重大危险源的处理信息。7.2.3.3认真对待业主意见、建议或投诉、抱怨，制定措施，并将处理结果通报业主，使其满意。7.3 设计和开发（本局不涉及，删减。）7.4采购本局为确保所承建工程的质量、职业健康与安全、环境符合顾客及相关方的要求，符合法律法规的要求，对与其有影响的结构材料和工程分包、劳务分包等72、供方给予控制。局制定和执行工程分包管理程序、物资管理控制程序、机械设备管理程序、劳务分包管理程序及相应管理办法，选择、确定合格分包方。7.4.1 采购过程7.4.1.1工程、劳务分包方的采购由项目部编制招标文件，明确要求，具体按工程分包招投标管理办法、劳务分包招投标管理办法、劳务用工管理办法执行； 对分包方业绩、综合管理能力进行评价和动态管理，建立合格名录。7.4.1.2物资设备采购过程 物资采购，按物资管理控制程序、物资采购招投标管理办法执行。机械设备的采购按机械设备管理程序、设备管理办法执行。7.4.1.3对供方的评价与选择a、供应科负责对A类物资供方进行评价、审批，发布合格供方名录。 b73、项目部负责对B类物资供方进行评价，建立B类物资合格供方名录。c、对供方的评价包括：产品质量及其信誉、价格与供货期能力、交付后的服务和支持能力、产品的环保和安全性能要求等；使用新材料、新技术及特定设备时，还应对以下方面进行评价：a、具有鉴定或检测资格单位出具的鉴定证书或检测证明。 b、产品质量标准，工艺要求和使用说明书。7.4.1.4对建立、发布的供方名录进行动态管理，每年或合同履行后，对供方进行评价，评价结果应予记录并传递相关部门（责任人）。7.4.2 采购计划（或合同）采购计划（或合同）按类型、专业分别由各专业人员编制，报技术负责人审核，项目经理批准实施。采购计划（或合同）应明确拟采购产品74、的名称、技术质量要求、数量、环保要求、安全要求、供货时间、价格、交付及验收方式、准则等。 必要时，对供应商的生产过程、设备、人员、质量保证体系提出要求。7.4.3 采购产品的验证 a、项目部应按检验和试验控制程序和采购文件（合同）要求对所采购的材料、分包队伍进行检验和验证，合格后进场（入场）。 b、为了确保产品质量时，本局或顾客需要到供应商货源处验证时，采购单位应在采购文件（合同）中明确验证的时间、方式和产品放行的方法。 c、工程和劳务队伍采购验证，根据需要按劳务合同或工程合同及过程的测量和监控情况或技术交底情况，对劳务或工程供方满足合同的能力进行验证。 d、物资或分包服务验证所需的检测设备应75、符合7.6“监视和测量装置的控制”条款要求。 7.5 运行控制7.5.1 生产和服务提供的控制局编制和实施 过程控制程序等文件，对过程的控制方法和要求作出规定，使顾客、相关方和员工均得到满意。7.5.1.1项目部在得到工程设计图纸后，应进行项目策划，编制项目实施规划、施工组织设计、确立质量、健康安全与环境目标和指标、实施过程，编制各项技术方案(措施)和管理规定，并对环境因素和危险源进行识别、制定控制措施。 7.5.1.2明确专人收集与本工程及工程所在地有关质量、职业健康安全、环境的国家法律法规及地方的要求、合同规定、顾客及相关方的要求，且使每一位从事产品实现的人员均能获得相关信息。7.5.1.76、3按施工组织设计的要求配置施工机械设备，确保满足管理过程和产品的需要、符合环境和职业健康安全要求。7.5.1.4在施工过程中，严格执行“三检制”，实施样板管理。检查人员应随时对施工过程、设备、环境、材料、人员、安全进行检查。对施工全过程质量及环境、职业健康安全绩效进行监视和测量，做好必要的记录。7.5.1.5施工现场使用的材料、设备按有关要求进行进货检验、试验，对物资或工序的紧急放行见检验和试验控制程序。7.5.1.6按合同规定，报请业主组织有关单位进行工程项目交付验收，对验收中发现的问题，由项目部负责整改，直到符合要求为止。7.5.1.7按合同及双方协议，执行工程竣工回访保修的管理办法，实施77、工程项目交付后的回访服务。7.5.2 生产和服务提供过程的确认 当工程施工某过程的输出不能通过产品的检验和试验或不易（经济）给以验证时，此过程属“特殊过程”，项目部应加以确认、记录实施过程的能力。 a、对这些过程规定作业方法和先后顺序，制定专项施工方案、工艺、设备操作规程，由分局生产副局长或委托人批准后执行。 b、这些过程必须由技术人员根据被批准的施工方案进行技术交底；由经过培训、考试合格的人员持证上岗；使用的仪器、设备必须是经过检定（校准）合格。 c、当设计变更、作业要求和方法有变动、施工环境变化时，应再确认并把修改后的施工方案交原审批部门审批后实施。 d、过程实施要连续监视和测量，努力对过78、程参数或部分可检验质量作出有效控制。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1产品标识和可追溯性 项目部根据行业要求和工程施工特点，对产品标识和可追溯性工作进行控制，防止混用、误用不易识别的产品。 a、对入库或进场不易识别的物资、半成品，由项目部材料员负责挂、贴牌标识，标明名称、规格、进场日期，并做出状态标识。 b、对施工过程，由项目部指定人员以“施工质量验收记录”、“隐蔽工程检查验收记录”、“施工日志”等记录方式标识，应表明工程的具体部位，确保只有合格的产品才能使用或进入下道工序或交付。 c、对有可追溯性要求的产品应作出完整的记录，如：对最终产品质量有较大影响的产品、易出现质量通病，有待改进的79、产品、采用“四新”技术的产品、建设及监理单位必做验证的产品、易燃易爆有毒有害物品等。7.5.3.2环境和职业健康安全标识 为警示进入现场人员注意人身安全、环境保护，必须按行业或地方的要求对施工现场的环保要求和危险区域进行标识。 a、在需要标识的场所或作业危险区，如配电房、危险品仓库、禁烟区、有高空坠物等，必须设立明显的警示标识。 b、施工现场场容管理的标识（如：现场大门内应有的现场平面图、环境保护、文明施工、消防保卫、安全生产、工程概况标识，企业标识等）应工整美观。 7.5.4 顾客财产 项目部对顾客或其代表提供的财产（包括技术图纸、知识产权等）征求其意见，对有控制要求的财产实施验证、保管、维80、护工作。 a、对顾客提供的物资、设备进行进场验证、标识、储存、保管和维护。b、对顾客提供的技术文件、通知等进行登记、标识、存档、保管。c、当顾客提供的财产在验证、储存、使用过程中，发现有丢失、损坏、不适用等情况时，应给以记录并通知顾客，按合同或双方协商处理。7.5.5 产品防护7.5.5.1项目部负责编制产品的防护措施，由专人负责实施防护工作。7.5.5.2对材料的保管、物资和设备的搬运、储存采取适当的标识、防护，防止丢失、损坏或变质；对施工中的成品、半成品要有防护措施，防止损坏、变形、磨损等；施工过程认真执行三检制。环境、职业健康安全运行控制7.5.6.1局建立并保持环境、职业健康安全运行控81、制程序确保环境、职业健康安全处于受控状态，管理活动符合有关要求。达到保护环境、防治职业病，保护劳动者身体健康，维护女职工合法权益及相关方权益；按时按量做好劳动保护用品的发放、使用工作。7.5.6.2对于所使用的产品和服务中可识别的一般环境因素和危险源，通过遵守法律、法规及其他要求和日常检查进行控制，各单位对确定的重大环境因素和重大危险因素必要时按应急准备和响应程序要求编制应急预案。进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，不致偏离职业安全和环境方针和目标指标。7.5.6.3项目部应按机械设备管理程序及污染物排放控制程序的要求，对施工机械设备进行使用、维护和保养。以保证其满足施工能力和环保要求。项82、目经理部按文明安全施工管理制度化学危险品管理程序、消防安全管理程序等有关规定组织施工，保证工作环境满足产品符合性要求及职业健康安全要求。7.5.6.4对易燃、易爆或对人体有害的物资要专人管理、隔离存放，执行化学危险品管理程序；对火工器材按局爆炸物品管理制度执行。7.5.6.5项目部及单位按节能降耗控制程序作好增产节约工作。7.5.6.6各相关岗位人员必须熟知其职责、相关的法律法规、工作程序和工作方法，将控制程序和要求通报给供方和分包方，严格按程序要求和作业指导书的规定实施具体工作。7.6监视和测量装置的控制7.6.1 局制定并执行监视和测量装置控制程序，对监视和测量装置进行控制，物资设备部负责83、在库检测装置检定、校准、标识、保管工作，局试验室负责制定B类装置的校准规程并校准，物资设备科对使用中的装置进行监督、检查。7.6.2 对于产品实现过程、验证产品符合规定要求的全部测量、检验和试验、监视和验证活动，程序确定了活动中涉及的监视和测量装置，纳入受控范围。7.6.3 对于监测和测量可能具有重大环境影响的运行和活动、以及职业健康安全绩效有影响的所有活动，确定所需的监测设备或装置，纳入受控范围。7.6.4 对监视和测量装置实施下列控制： a、检测装置分A类、B类，A类监视和测量装置初次使用前或规定的时间间隔到法定检测机构或授权部门进行检测或校准，B类为企业内部校准的检测装置。 b、监视和测84、量装置的搬运、维护和贮存按程序要求执行，满足其对环境、工作条件的要求，防止损坏或失效。c、监视和测量装置要有明显的检测或校准状态的标识或记录。d、使用时，对监视和测量装置进行应有的调整，以确保其准确性，当发现设备不符合要求时，应重新进行计量确认（修复的装置必须经过校准、检定或检测证明其功能指标已恢复），要追溯故障对以前所进行检测工作的影响，对测量结果的有效性进行评价和记录。7.6.5物资设备部及项目部建立监视和测量装置台帐及检测或校准、维修记录。 8测量、分析和改进8.1 总则局实施测量和监视活动，以便及时发现和分析产品、过程和体系存在的问题并加以改进，确保管理体系及其过程的符合性、有效性。 85、8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意 工程质安科负责对顾客要求的有关信息进行收集、分析与利用，并反馈到工程管理部，工程管理部将其汇总分析之后提交管理评审，作为改进管理体系的依据。 8.2.1.1各分局在工程质安科、项目部设立顾客投诉电话、接待室，可利用各种联系活动（面谈或电话联系、信函、传真、 调查问卷等）征求意见；项目部在施工过程中利用参加顾客、监理组织的例会、验收等形式，对顾客意见及满意度信息进行收集并反馈。8.2.1.2工程交付半年内，由工程质安科组织项目部负责人对顾客进行回访或采用季节性回访，收集顾客意见（含相关方投诉、保修情况），做好记录，并报工程管理部备案。8.2.1.3局其他单86、位或部门将收集到的意见向工程质安科或工程管理部反馈。8.2.2 内部审核局编制并执行内部管理体系审核程序，以保证局管理体系的符合性和有效性。 a、工程管理部根据顾客和相关方的要求、局的经营、生产、环境控制的状况、安全、风险评价结果及以往的审核评审结论等具体情况，编制年度审核计划报管理者代表审批。b、内部管理体系审核每年至少进行两次；审核计划内容包括：审核的目的、范围、依据、日程安排、受审核部门、审核要素及审核人员分工等；c、管理者代表任命审核组长，审核员要经过培训并取得资格，与被审核部门无直接责任关系。d、对审核中发现的不合格项，各责任部门应按要求分析原因，采取纠正措施。e、审核员负责对纠正措87、施的实施效果进行验证，工程管理部负责整理、保存审核记录，审核结果作为管理评审的输入。8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1项目部根据产品实现所确定的各具体过程及其相关的环境控制、职业健康安全的管理，确定适当的监视和测量计划，监视和测量的内容是过程的应有活动、资源、方法、结果等，考虑如下方面：a、 监视和测量应考虑具体过程的关键点、人员、监控的方法及记录要求。b、 各项目部生产能力，人员能力，施工设备、监测装置的管理情况。c、 作业文件的制定，分项、分部工程的检验及最终检验的实施、质量记录的形成情况。d、 材料的采购过程和进货验证的实施及物资的使用保管情况。e、环境保护（噪音、粉尘、污水、废88、弃物）自测或外委。f、专项施工方案及有毒有害、易燃易爆作业防范措施。g、法律法规的要求及对其符合性评价。8.2.3.2局根据项目的目标、指标，对项目的人员、过程能力进行检查，发现不合格（不符合）时，责成项目进行整改。8.2.4 产品的监视和测量局编制并执行检验和试验控制程序，对材料、半成品、成品进行监视和测量。 8.2.4.1凡购进的材料，项目部组织检验、试验和验证，以确定材料符合规定要求。8.2.4.2因生产急需未经检验和试验，可以对物资或工序采取紧急放行措施，但对于那些不能追回、更换的物资和结构施工中不允许紧急放行。8.2.4.3紧急放行时，应办理审批手续，取得建设单位、监理单位同意，由项89、目技术负责人审核批准，必须做好标识和记录，一旦发现不合格时可及时追溯。8.2.4.4施工过程中采取自检、互检和专检的方式进行。需转序的半成品的检验，必须由专职或兼职质检员实施检查。8.2.4.5按合同、行业确定的质量检验标准，进行各分部工程质量检验的评定；工程全部完成后，由项目部自检、工程质安科组织的终检合格后，报请业主组织有关部门、单位进行竣工检验，最后按合同要求交付业主。8.2.4.6对检验和试验中发现的不合格，按不合格品（项）控制程序执行。8.2.4.7检验和试验记录按记录控制程序的规定要求收集整理并妥善保存。8.2.5 健康安全与环境绩效的监视和测量局建立并保持绩效测量和检测管理程序，90、对于重要环境因素和重大危险因素有关活动的关键特性进行监视、测量，通过监测结果对有关法律法规的符合程度及目标指标的实现程度进行评价，对运行控制过程进行监督。8.2.5.1监视和测量的内容：从监测、监控、监督三方面进行监测和测量。 a、监测：指对环境产生影响、具有影响的或与重大危险因素相关的活动、易于量化的关键特性进行测量的过程。如噪音、粉尘、节省资源和能源的效果、作业场所对员工造成伤害的监测（如职工定期体检）等，可自测或委托外单位进行测量的项目。b、监控：指对环境产生影响、具有影响的或与重大危险因素相关的活动、不易于量化的关键特性，采取定性检查的过程。如目标、指标完成情况，法律、法规遵守情况。c91、监督：指对运行控制执行情况进行的检查及监督。如对固体废弃物、油类、污水、危险品等处理的操作人员是否按程序进行。8.2.5.2对职业健康安全、环境绩效的监视和测量结果进行评价和分析，将分析和评价的结果提交管理评审。8.2.6合规性评价 局在法律、法规及其他要求控制程序中规定了合规性评价的要求，每年对适用的法律、法规及其他要求的遵循情况至少进行一次评价，保存评价记录，并根据评价结果采取相应的措施。8.3 不合格的控制8.3.1不合格品（不符合）控制 局制定不合格品（项）控制程序，工程管理部负责本程序的修订，工程质安科负责组织实施。 各部门、项目部在实施过程和产品的监视和测量工作中，应能识别出不合92、格品并防止其投入使用。 (1)不合格品的处置措施： a、对发现的不合格品进行标识或隔离。b、不合格物资拒收、退货；不合格的工序返工，并由指定人员或质检员再次检验，以证实是否符合要求。返工后仍不符合规定要求，须经顾客批准，才可让步使用、放行或接收。 c、对交付或开始使用后发现质量不合格时，采取更换、维修等措施使其合格。d、不合格品（项）评审、处置应形成记录并保存。(2)按纠正和预防措施控制程序规定，为防止不合格品的再次发生，制定相应的纠正和预防措施。8.3.2 事故、事件、不符合控制(1) 局制定和执行事故、事件、不符合控制程序，工程管理部负责监督本程序的实施；工程科负责本单位及项目部检查中发现93、的事故、事件不符合，跟踪验证实施效果。(2) 项目经理部负责项目日常检查、监控、测量过程中发现的事故、事件不符合的纠正和预防措施的监督及实施效果的跟踪验证。 (3) 对重要的不符合项，进行分析研究，制定纠正、预防措施，以防止同类不符合的重复发生，纠正与预防措施要具有技术可行性、经济合理性，执行纠正和预防措施控制程序。 (4) 保存对不符合项分析、处理、采取措施的记录。8.3.3 应急准备和响应局建立并保持应急准备和响应程序，预防或减少事故的发生和对环境的影响。8.3.3.1根据识别出的潜在的重大环境因素和重大危险因素，易燃、易爆、化学危险等物品及其储存、操作场所等为应急准备和响应的重点。8.394、.2.2对潜在事故由相应的部门组织制定预防措施及应急措施（包括应急物质需求、内外部联络、疏散路线、关键人员和救援机构名单、邻近单位相互支援、对周边设施的影响等），对应急场所工作人员应进行应急响应培训，可能时进行演习，并根据演习情况进行评价和改进。8.3.2.3责任单位对潜在事故或紧急情况发生时要迅速做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告。8.3.2.4对应急准备和响应计划和程序进行定期评审，特别是在事故或紧急情况发生后，可以根据实际的应急情况，评价和修订程序，提高应急能力。8.4 数据分析8.4.1局制定数据分析控制程序，工程管理部负责本程序的修订，工程质安科负责具体95、实施。通过收集、整理、分析适当的数据，应用统计技术，以证实管理体系的适宜性和有效性，并作为改进的依据。8.4.2各相关部门、项目部收集以下数据：设计、采购过程与相关方的信息及产品监视和测量；内部质量体系审核，不合格品的控制、顾客满意度、能源消耗、安全检查、服务实施等有关数据。8.4.3根据需要，各部门、项目部应确定各自适用的统计技术类型（排列图、因果图、网络图，百分比等）并对数据进行分析，以便提供以下信息：a、顾客满意程度。b、与产品要求的符合性。c、过程和产品的符合性及趋势，适当时采取预防措施的时机。d、供应商的情况。8.5 改进8.5.1 持续改进为了持续改进管理体系的有效性，局利用管理方96、针、管理目标和指标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等活动予以推进。a、通过管理方针和管理目标和指标的建立、实施与完善，引导全体员工进一步明确持续改进的重要性及行动方向。b、通过数据分析、内部审核不断寻求改进的机会，并做出适宜的改进活动安排。c、实施纠正措施和预防措施以及其他适用的措施，实现改进。d、在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标。e、持续改进除贯穿于日常工作活动中外，提倡和鼓励创新，包括制度创新、科技创新和管理创新。8.5.2 纠正措施为消除不合格的原因，防止不合格（不符合）的再发生，编制并执行纠正和预防措施控制程序，工程管理部负责本程序的修订，工程质安科负责具体实97、施。 8.5.2.1纠正措施主要包括：a、对不合格（不符合）进行评审；b、调查、分析、确定不合格（不符合）的原因；c、评价针对已出现的不合格（不符合）而采取措施的必要性、合理性；d、有针对性的判定和实施纠正措施；e、记录所采取措施的结果；f、评审纠正措施的有效性。8.5.2.2需要采取纠正措施的对象或现象：a、内审、外审中发现的不合格项；b、发生严重质量事故、安全事故、环境污染事故之后；c、日常管理中认为有必要采取纠正措施的情况；d、管理评审后认为应采取的纠正措施；8.5.3 预防措施 为了消除潜在不合格（不符合）的原因，防止不合格（不符合）的发生，局编制并执行纠正和预防措施控制程序，工程管理98、部负责本程序的修订，工程质安科负责实施。8.5.3.1针对下列情况采取预防措施：a、易出现质量通病的分部分项工程、项目中质量管理的难点；b、过去或在其他项目已多次出现不合格或不符合情况；c、出现严重质量事故、安全事故、环境污染事故之后，在相似工程部位或其他项目中应采取的预防措施；d、各部门对项目检查后认为应采取的预防措施。e、各部门在管理活动中出现应采取预防措施的问题。8.5.3.2预防措施的实施步骤：a、通过对数据、事件等信息的分析，识别潜在的不合格（不符合），分析潜在不合格（不符合）原因。b、对信息进行收集并分类整理，以有关人员或相关部门对潜在不合格（不符合）事实的评价为依据制定防止不合格99、（不符合）发生所采取的措施。c、 采取措施的必要性和可行性，采取的预防措施要与所遇到的问题的影响程度相适应，技术上可行，经济上合理。d、确定并实施预防措施。 e、对潜在不合格（不符合）制定的预防措施实施效果，应跟踪验证做出结论。f、评审预防措施的有效性，并评价实施结果是否达到预期的要求。8.5.3.3 纠正和预防措施的实施过程中，配置必要的资源，确定责任部门并监督审核其措施的落实、有效性等情况，必要时提交管理评审。附1 管理体系组织结构图局 长管理者代表副书记 副局长生产副局长兼总工程师 经营管理部安全（保卫）部工程部安全部市场开发部局办公室 资金部财务部人力资源管 理 部试验室物资设备 管理100、部 机电制造安装分局第五工程分局第一工程分局建 筑 分 局附2 水电二局管理体系职能分配表序号QEHS体系要素QEHS体系程序文件责任部门局长管理者代表工程管理部局办公室经营管理部市场开发部人力资源部物资设备部安全监察部资金部试验室其他部门二级单位项目部管理手册文件和资料控制（文件控制）文件控制程序 记录控制记录控制程序5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3管理方针 管理目标和指标 管理体系策划 环境因素识别环境因素识别与评价程序 危险源辨识与风险评价危险源辨识与风险评价程序管理方案 法律法规及其他要求法律、法规及其他要求控制程序 5.5.1职责、权限信息沟通、协商、交流信息交流、沟通101、与协商控制程序 5.6管理评审6.1资源提供 6.2人力资源培训控制程序 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划管理方案编制与实施程序7.2与顾客有关的过程合同评审控制程序 7.4 采购物资管理控制程序工程分包管理程序劳务分包管理程序生产和服务提供的控制过程控制程序 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 职业健康全与环境运行控制污染物排放控制程序 机械设备管理程序化学危险品管理程序消防安全管理程序节能降耗控制程序环境、职业健康安全运行控制程序 7.6监视和测量装置控制监视和测量装置控制程序顾客满意内部审核内部管理体系审核程序过程监视和测量产品监视和测量检验102、和试验控制程序 职业健康安全与环境监视和测量绩效测量和监测管理程序合规性评价不合格品、不符合项控制.不合格品（项）控制程序. 事故、事件、不符合控制程序 应急准备和响应应急准备和响应程序8.4数据分析数据分析控制程序持续改进纠正措施纠正和预防措施控制程序预防措施-主控 -相关 附3 环境目标指标和管理方案序号环境目标环境指标控制措施职责部门监督部门执行时间1施工现场噪声排放持续达到GB12523-90标准，无居民投诉施工阶段场界噪声限值1、 各项目木工房封闭100%，作业人员配备防护耳塞，禁止露天作业；2、 砼振捣采用环保型低噪音振捣棒 ；3、 装修期间砼搅拌机全封闭作业；4、 晚10点至早6103、点禁止施工；5、 模板、架子管拆除禁止高空下抛，拼装、维护过程中尽量避免敲打产生的强噪音。 6、 现场配置声级计，项目部定期对噪声进行监测。项目部工程质安科项目施工全过程昼（dB）夜（dB）土方7555结构7055装修6555打桩85禁止施工2控制粉尘排放1、 悬浮颗粒物肉眼不可见；2、 运输车辆无遗洒，车辆出场不带泥土1、 现场易扬尘物质（水泥、石灰、渣土砂石等）全部用苫布覆盖；2、 现场主要干道硬化100%；非干道绿化或用石子覆盖；3、 出场运输车辆全部覆盖；大门口设冲洗龙头；4、 现场周边设围挡，施工现场洒水降尘。项目部工程质安科项目施工全过程3控制有害废物产生；废弃物最大可能回收再利用104、1、 包装容器回收率90%以上；2、废物分捡控制率达95%以上；3、现场临设不使用石棉瓦。1、 油漆、油筒、稀料筒、水泥袋等包装和容器回收；2、 现场各区设有害废物分捡箱，对焊条、擦拭物等分别存放，集中处理；3、 现场临设用彩钢瓦替代石棉瓦。项目材料组工程质安科项目施工全过程4施工现场夜间无光污染夜间施工照明灯罩使用率100%1、 合理安排作业时间和工序，避免夜间施工；2、 确需夜间施工时，采取隔离光源措施。项目部工程质安科项目施工全过程5生产、生活污水排放达标污水排放达标1、 现场搅拌站、洗车处设沉淀池；2、 食堂设隔油池和沉淀池；3、 现场厕所设化粪池。项目部工程质安科项目施工全过程6控制105、水电消耗用水用电指标控制在预算范围之内1、 控制现场用水跑冒滴漏，采用节水阀门和龙头；2、 搅拌用水循环利用；3、 现场无长明灯；4、 设置专用水、电表，按月统计；项目部工程质安科经营科项目施工全过程7限制使用红机砖不再采购粘土实心砖。1、 施工临时设施不使用红机砖；2、 二次结构使用替代产品项目部工程质安科项目施工全过程8装饰、装修用材料污染物排放达标符合室内装饰装修材料10项强制性国家标准,氨、氡、甲醛、苯排放达标1、 工程安全监察部获取有关法规，传达项目部、物资部门实施；2、 采购人员向厂家索取检测报告。项目部材料科工程质安科项目施工全过程制表： 批准： 职业安全健康目标和管理方案（1）106、 目 标预防人身高处坠落事故职责部门项目部指 标全年人身高处坠落事故0 %步骤行 动 方 案监督部门启动时间完成时间预算备注1计划根据施工现场及各专业特点提前预测危险源工程质安科 1月12月实际各专业根据工程实际情况预测、汇总2计划施工现场搭设规范的防护栏杆、制作标准的孔洞盖板安全设施投入合格率100%工程质安科 1月12月10万实际3计划购置安全自锁器、安全网、安全水平绳等，同时加大安全防护设施投入杜绝人身坠落事故工程质安科 1月12月10万实际4计划对高处作业人员定期进行体格检查工程质安科 1月12月实际批准： 日期： 编制： 目 标预防人身触电事故职责部门项目部及各单位指 标全年人身触电107、事故0 %步骤行 动 方 案监督部门启动时间完成时间预算备注1计划施工现场设置配电室；配电箱且配有漏电保护器定期进行全面检查，发现不合格的立即更换工程质安科 1月12月实际根据现场需要布置，定期检查。2计划现场施工用电实行三相五线制，配备漏电保护器。工程质安科 1月12月实际现场实行并配齐漏电保护器3计划现场的配电箱、开关箱设有专人负责，随时进行检查，发现不合格者按违章进行处罚各部门 1月12月实际4计划工程质安科组织二级单位及分包单位的安全员对现场施工用电进行全天候安全监察。工程质安科 1月12月实际5计划 实际职业安全健康目标和管理方案（2）批准： 日期： 编制：职业安全健康目标和管理方案108、（3） 目 标预防物体打击事故职责部门项目部指 标全年物体打击事故0 %步骤行 动 方 案监督部门启动时间完成时间预算备注1计划尽量减少立体交叉作业，无法避免时，搭设严密、牢固的隔离设施工程安全监察部工程质安科 1月12月实际2计划加强现场监督查禁违章力度，通过培训增强全员反违章力度。工程安全监察部工程质安科 1月12月实际3计划现场制作标准的安全围栏，购置合格的安全网，搭设标准的安全通道工程安全监察部工程质安科租赁中心 1月12月实际4计划现场材料、工具、边角料实行定置管理工程质安科 1月12月实际5计划每月组织人员，对照标准要求进行一次综合检查，下发检查通报限期整改。工程质安科每月20日每109、月底实际6计划实际批准： 日期： 编制： 职业安全健康目标和管理方案（4） 目 标预防重大机械事故。职责部门项目部指 标全年重大机械事故0 %步骤行 动 方 案监督部门启动时间完成时间预算备注1计划加强对机械操作人员、起重工的技能培训人力资源部 1月12月实际2计划制定大型施工机械应急方案物资设备管理部、工程安全监察部 1月12月实际3计划对重大及危险起重作业办理安全工作票物资设备管理部、工程安全监察部 1月12月实际4计划对特殊工种取证人员进行现场检查物资设备管理部、工程安全监察部 1月12月实际5计划每月定期对施工机械进行专项安全检查工程质安科设备科每月20日每月底实际 6计划实际7计划实110、际实际 批准： 日期： 编制： 职业安全健康目标和管理方案（5） 目 标预防重大交通事故职责部门项目部及各单位指 标全年重大交通事故0 %步骤行 动 方 案监督部门启动时间完成时间预算备注1计划每月定期对车辆进行全面的安全性能检查保卫部综合办汽车班 1月12月实际2计划驾驶员应做好出车前、途中和停车后的车辆安全检查，发现问题及时处理和提出整改意见各驾驶员 1月12月实际3计划严禁将车私自转借他人驾驶，并定期检查、考核保卫部综合办汽车班 1月12月实际4计划驾驶人员不得酒后开车、疲劳驾驶保卫部综合办汽车班 1月12月实际5计划每月组织驾驶人员进行安全学习和教育综合办汽车班 1月12月实际6计划实际批准： 日期： 编制：职业安全健康目标和管理方案（6） 目 标预防重大火灾事故职责部门项目部及各单位指 标全年重大火灾事故0 %步骤行 动 方 案监督部门启动时间完成时间预算备注1计划施工现场设置充足的消防器材并定期进行全面检查，发现不合格的立即更换保卫部综合办 1月12月10万实际2计划组织消防演习、培训保卫部综合办工程质安科 1月12月1万实际3计划现场制定消防应急预案并逐步实施各部门 1月12月实际4计划对施工现场的易燃、易爆物品及时清理、隔离存放保卫部工程安全监察部工程质安科 1月12月实际5计划实际 批准： 日期： 编制：