1、xx安徽xx公司山东xx项目部管理制度编号：G-SDCS-MM-01版本号：1.0状态：执行质量、环境与职业健康安全管 理 手 册编 制： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 生效日期：2013年 03月 28 日目 录章节号章 节 名 称对应标准章节号页码GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T28001签字页1目录2第一章前言51.1修改页51.2批准发布令6第二章质量、环境与职业健康安全管理体系概述72.1组织简介72.2项目部组织机构82.3质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配表8第三章概述93.1范围11119目的1.193.1.2适用范围1.2932、.2引用标准22293.3术语和定义323310第四章质量、环境与职业健康安全管理体系4344124.1总要求4.13.14.14.1124.2文件要求4.23.514管理体系文件结构和内容14管理手册14文件控制15记录控制16第五章管理职责53、444185.1管理承诺5.14.24.2185.2以顾客和其他相关方为关注焦点5.2185.3质量、环境与职业健康安全管理方针5.33.24.24.2195.4策划5.43.34.34.320管理目标、指标的策划20一体化管理体系策划22环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划22法律法规与其它要求24管理方案255.5职责、权限与沟通5.53、426职责和权限4.2、4.326协商和沟通345.6管理评审5.63.44.64.636总则36管理职责36管理评审的频次、时间和方法36管理评审输入36管理评审输出37管理评审记录37第六章资源管理65、644386.1资源提供6.15.2、6.2386.2能力、培训和意识5.3396.3基础设施6.36.3406.4工作环境6.441第七章产品实现与运行控制77、8、9、10、1144437.1产品（工程）实现过程的策划7.110.243总则43管理职责43主要产品实现过程的策划43策划内容10.243过程策划形成的文件10.3447.2与顾客有关的过程7.2744管理职责44与顾客有关4、要求的确定7.244与产品有关要求的评审7.345与顾客和相关方的沟通7.3457.4采购7.48、945总则45管理职责46采购过程8.2、9.246采购信息8.2、9.247采购产品的验证8.3、9.3487.5生产和服务提供与运行的控制7.510.44.44.448生产和服务提供的控制48生产和服务过程的确认50标识和可追溯性51顾客财产8.552产品防护8.452环境与职业健康安全运行控制537.6监视和测量设备的控制7.611.554总则54管理职责55控制内容55第八章测量、分析和改进810、11、12、1344578.1总则8.1578.2监视和测量8.257顾客满意10.6575、内部审核12.258过程的监视和测量10.559产品的监视和测量（施工质量检查和验收）11.2、11.3、11.460环境与职业健康安全的监视和测量62合规性评价638.3不合格品、事故、事件、不符合的控制8.364总则64管理职责64控制要求648.4数据分析8.413.266总则66管理职责66信息内容66控制要求668.5管理体系的改进和创新8.513.368持续改进68纠正措施69预防措施70应急准备和响应71附录1：项目组织机构图74附录2：质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配表75附录3：产品实现流程图79附录4：管理体系程序文件清单80第一章 前 言1.1 修改页序号章节号页6、码修改条款修改人审核人批准人生效日期1.2 批准发布令为健全和完善项目部的质量、环境与职业健康安全管理体系，确保建设安全、优质、环保工程，根据GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）质量管理体系 要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范等标准、规范的要求，参照安徽电力建设第二工程公司质量、环境与职业健康安全管理手册（APCC-MM-01），结合项目部的实际情况，编制了安徽xx公司山东xx项目部质量、7、环境与职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）。管理手册确定了项目部的质量、环境与职业健康安全管理体系，阐明了项目部的管理方针和目标、组织结构、人员职责和管理要求。是项目部质量、环境与职业健康安全管理活动的纲领性、法规性文件，是管理体系运行的准则，也是我们对满足顾客、法律法规和其他要求的承诺，适用于项目部各部门及专业分公司。本管理手册自2013年03月25日实施，项目部全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进及项目部管理方针和目标的实现。总经理： 二一三年三月二十五日第二章 质量、环境与职业健康安全管理体系概述2.1 组织简介中国能源建设集团8、安徽电力建设第二工程公司山东xx项目部是中国能源建设集团安徽电力建设第二工程公司（以下简称“公司”）派出机构，代表公司管理山东魏桥铝电有限公司xx电厂二期4330MW机组工程#5、#6机组建筑安装工程。公司始建于1952年，是拥有电力工程总承包一级资质、民用核安全设备安装许可证和对外经营权的国有大型一级施工企业。50多年来，公司以“带好队伍，干好工程”为宗旨，坚持“不断超越，追求完美”的企业精神和“严守标准，履行合同，工程优质，信誉至上”的质量方针，艰苦创业，持续发展。先后建设了包括国产第一台6MW发电机组（淮南田家庵电厂）、国产第一台600MW发电机组（淮南平圩电厂）和国产首台百万级机组上海9、外高桥电厂（2900MW机组）在内的国内同时代最先进的火电机组，并已建成安徽首台超超临界1000MW发电机组铜陵发电厂六期工程，已完成24台600MW和1台900MW机组以及2台1000MW机组的主体建筑安装工程。公司于1997年通过ISO9002质量体系认证，2000年又按照ISO9001:2000标准的要求，对公司质量体系文件进行全面换版升级，成为国内最早按照2000版标准审核认证的电力施工企业之一。公司拥有国内第一家专业化的烟囱水塔施工公司，是国内首家应用法国设计的双曲线塔型，运用比利时“哈蒙”电动提升装置的施工技术的企业，烟囱电动翻模、液压翻模、轻型井架电梯翻模和冷却塔“哈蒙”型电动爬10、模、液压平桥翻模五项施工技术及施工工艺水平全国领先。近年来，公司承建的各类机组获得了国家级和省（部）级的多种奖项，公司1990年、2011年两次荣获“全国五一劳动奖状”； 2008年、2009年、2010年、2011年、2012年五次荣获“全国电力建设优秀施工企业”和“全国优秀施工企业”，连续11年荣获省和全国“安康杯”竞赛优胜企业，连续12年荣获淮南市劳动竞赛先进集体和安全生产先进单位。在xx工程建设中，公司将全面响应和实现合同规定的各项目标和要求，秉承“诚信为本，创新为魂”的经营理念，发扬“不断超越，追求完美”的企业精神，贯彻公司“超前策划，样板引路，过程控制，一次成优”的质量管理理念，将11、xx二期工程建设成山东魏桥铝电有限公司同期、同类型工程建设先进水平。 2.2 项目部组织机构（见“附录1”）。 2.3 项目部管理体系职责分配表（见“附录2”）。第三章 概 述3.1 范 围 目的依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范等标准编制本管理手册。管理手册是项目部管理体系文件中第一层次的文件，目的是建立并保持文件化的质量、环境与职业健康安全管理体系，制定项目部质量、环境与职业健康安全管理方针、目标及指标，12、确定并实施各管理体系的要求以及环境与职业健康安全管理方案、程序文件、作业指导书和其他第三层次文件，证实项目部有能力稳定地提供满足业主和适用法律法规要求的工程，实现企业环境与职业健康安全的良好绩效。管理手册中明确了各部门及人员职责，规定了必要的技术装备和各类资源水平，确定了过程控制的重点环节，使目标值与设计要求及顾客期望相一致。通过质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。 适用范围（1）本管理手册适用于xx项目部施工全过程的质量、环境与职业健康安全管理。3.2 引用标准 GB/T19000-2008（ISO9000:2005，IDT13、）质量管理体系 基础和术语。 GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）质量管理体系 要求。 GB/T19004-2000 idt ISO/DIS9004:2000质量管理体系 业绩改进指南。 GB/T19011-2003（ISO 19011：2002，IDT）质量和（或）环境管理体系审核指南。 GB/T19023-2003（ISO/TR10013：2001，IDT）质量管理体系文件指南。 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范。 GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）环境管理体系 要求及使用指南。 GB/T28001-20014、1职业健康安全管理体系 规范。 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求。 GB/T 19022-2003测量管理体系 测量过程和测量设备的要求。国家相关的法律、法规。国家、行业（部）有关标准、规程、规范。3.3 术语和定义本管理手册采用GB/T19000-2008（ISO9001:2008，IDT）质量管理体系 基础和术语和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24050-2000 idtISO14050:1998环境管理 术语、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）环境管理体系 要求及使用指南、G15、B/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中给出的术语和定义以及工程施工行业通用的术语和定义（1）顾客：业主、甲方或建设单位及其代表。（2）工程项目：xx电厂二期4330MW机组工程#5、#6机组建筑安装工程（3）相关方：业主、监理、设计院（4）供方：物资供应方、机械设备供应方等。（5）分包方：以合同或协议形式向项目部提供各类劳动服务的单位或个人。（6）隐蔽工程：指被后续工序或其他分项工程所掩埋覆盖，无法直接检查的工程部位。（7）关键过程：指保证工程安全或使用功能的重要施工过程。（8）特殊过程：是指有些工程的施工质量不能通过其后的检验和试验完全确定，施工上的缺陷仅在使用后才能暴露出来16、的工序或施工过程。（9）施工组织设计：为保证工程项目的实施，项目部根据合同要求编制的工程计划及施工方案，覆盖项目管理计划的要求。（10）外来文件：指项目部收到的上级部门所发布的与质量、环境与职业健康安全有关的法律法规、制度文件、技术标准和顾客提供的图纸、资料、标准等技术文件及供方提供的有关文件等。（13）职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业有害因素引起的疾病。（14）“四不放过”：事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没受到教育不放过；责任者未受到处理不放过；没有采取有效的防范措施不放过。（15）持续改进：增强满足明示的、通常隐含的或必须履行的质量、环境与职业健康安全需求或期17、望的能力的循环活动，从总体上改善管理绩效。第四章 质量、环境与职业健康安全管理体系4.1 总要求 项目部按照GB/T19001和GB/T50430-2007、GB/T24001、GB/T28001及法律、法规的有关要求结合项目部施工的特点，在充分识别过程、环境因素和职业健康安全风险的基础上，建立一体化管理体系，并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进项目部的持续发展。 项目部管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA 管理模式确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动。管理体系过程模式图18、如下（图1）：管理体系持续改进实施与运行产品、环保要求、员工的健康安全管理职责方针目标资源管理测量、分析和改进顾客、社会、员工要 求顾客、社会、员工满 意输出输入增值活动信息流图1 以过程为基础的管理体系策划（规划）管理评审改进4.1.3 为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障健康安全，持续改进，项目部对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。 编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过19、程的准则和方法，使项目部的质量、环境与职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。项目部管理体系文件模式是以三层结构的文件加以描述。管理体系文件包括：管理手册、管理计划、程序文件、作业指导书/规范、标准/记录表格等。通过文件化的管理体系，明确规定实施管理的组织结构、程序、过程和资源。项目部在建立管理体系时，充分关注适用的法律、法规中的相关要求。管理体系文件结构如下（图2）。层次C：方法/产品、过程要求/文件内容层次A：管理体系层次B：活动或过程途径作业指导书/规范、标准/记录表格管划理计特定产品应用管理体系文件内容程序文件记载活动及其结果管理手册图2 项目部管理体系文件结构4.1.5 根据顾客20、法律法规和项目部的要求，确定项目部的质量、环境与职业健康安全目标，规定保证目标实现的方法。 项目部职能部门和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一体化管理体系有效运行。通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。 项目部定期评价管理体系现状，并进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。 项目部在施工和管理工程中，可能存在工程分包、劳务分包、施工机具的租赁等分包过程。项目部对这些过程的分包并不免除项目部满足所有顾客和法律法规要求的责任。对分包的控制按外21、协活动和工程分包控制程序执行。4.2 文件要求管理体系文件结构和内容项目部质量、环境与职业健康安全一体化管理体系文件包括：（1）形成文件的质量、环境与职业健康安全管理方针、管理目标和指标；（2）管理手册（第一层次），向项目部内部和外部提供管理体系整体信息的文件，其中规定了管理体系方针、目标和主要职责，简要说明了管理体系结构、过程的顺序和相互作用等；（3）程序文件（第二层次，见“附录4”“管理体系程序文件清单”）， 提供如何完成活动的一系列信息的文件，规定了管理体系各项过程活动顺序、控制方法和要求；（4）作业文件（第三层次），程序文件的支持性文件，是为确保有效策划、实施和控制有关过程，对管理体系22、活动中的作业细节做出的具体规定，分为管理程序、操作规程、管理规定、应急预案和责任制等五种形式；（5）记录，为活动的完成及其结果提供证据的文件；（6）与质量、环境与职业健康安全有关的外来文件。管理手册（1）依据GB/T19001-2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001等标准的要求，结合项目部实际情况，项目部总工程师组织编制项目部质量、环境与职业健康安全管理一体化手册，经项目部总工程师审核，总经理批准后发布实施。是项目部开展质量、环境与职业健康安全管理工作的纲领性文件。（2）管理手册确定了项目部质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的范围23、，规定了所应控制的质量、环境与职业健康安全管理体系要求，描述了过程顺序及相互作用，反映了项目部管理体系的总体框架和思路，通过对项目部管理方针、目标、指标等内容的描述，展示了项目部质量、环境与职业健康安全管理体系总的原则和意图，并明确规定了项目部各层次的职责和权限。（3）管理手册规定了管理的范围，对标准的要求作出了简要的描述，对具体过程的控制方法和要求不做具体描述，而是引用相应的程序文件。（4）批准发布后的管理手册，项目部全体员工都必须遵照执行，以实现项目部确立的质量、环境和职业健康安全目标。（5）管理手册的管理，具体执行文件控制程序。文件控制项目部为确保管理体系要求的文件得到有效控制，建立并保24、持文件控制程序，此程序使管理体系文件从批准发布至投入使用的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。（1）管理职责 1）工程部为项目部文件控制的主管部门；办公室为行政文件控制的主管部门； 2）其他部门/单位配合实施。（2）文件的控制范围项目部管理体系所要求的所有文件均属控制范围，见本管理手册条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本管理手册4.2.4条款的要求进行控制。工程部负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理，其他相关部门和单位予以配合。（3）文件的批准和发布 1）所有文件发布前均得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性，确保25、文件清晰，易于识别； 2）质保部负责组织在每年的管理评审时对体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，修改文件发布前要再次批准； 3）管理手册经项目部总工程师审核后由项目经理批准、发布； 4）程序文件由部门负责人审核，项目部总工程师批准、发布； 5）三级文件由相关职能部门负责人审核，项目部总工程师或其授权人批准。（4）文件的发放 1）所有项目部制定和发布的与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类，经相应的授权人员审核、批准发布； 2）对管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均要发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件； 3）受控文件按项目部总工26、程师批准的“受控文件分发清单”发放范围发放； 4）文件发放填写“受控文件发文登记表”，并注明受控分发号。 （5）文件的更改及换版 1）所有文件更改均按照文件控制程序进行，禁止未经授权人批准的任何更改； 2）文件和资料更改次数较多影响使用时，要重新换版。 （6）文件的作废处理作废的文件由文件资料管理员按“受控文件发文登记表”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件资料管理员填写“文件和资料销毁登记单”，工程部负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经办理相关注销签收手续，并由工程部加盖“作废”印章后方可留用。（7）外来文件应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；相27、关部门负责相应外来文件的识别与分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效。（8）支持性文件文件控制程序记录控制建立并保持记录控制程序，通过对记录（包括来自供方或相关方的记录）的有效控制、证实工程质量、服务质量、环境绩效和职业健康安全管理绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境与职业健康安全状况改进提供分析依据。（1）管理职责 1）工程部为记录控制的主管部门； 2）各部门/各专业负责施工过程中记录的填写、收集及管理。（2）记录的分类 1）与产品有关的主要记录 原材料出厂合格证及检验试验报告； 过程控制记录； 工程检验、试验和交付记录。 2）与体系有关的主28、要记录 内部审核记录； 管理评审记录； 有关法律、法规信息； 工程质量回访和顾客投诉记录； 不合格品/不符合处置记录；纠正、预防措施记录； 事件/事故报告； 监视和测量设备校准记录； 人员资格和培训记录； 质量、环境与职业健康安全管理体系运行的其它记录等。（3）记录的收集整理 各相关部门/各专业负责施工过程中质量、环境与职业健康安全管理运行过程中形成的记录的填写、收集并妥善管理。（4）记录的管理 1）记录的设置应易于识别和检索；要有足够的记录凭证、图表、报告，以证明管理体系运行有效和产品符合要求； 2）记录的填写：要标识清晰、内容完整、真实可信、简单明了、日期准确、签名齐全； 3）标识：以记录29、或表格的名称、编号或代码来表示； 4）贮存和保护：管理体系记录保存期一般为3年；工程施工质量、环境控制、职业健康安全管理记录保存期按国家有关规定执行。所有记录要有适宜的存储条件，记录的保管设施要安全且环境条件良好（防潮、防火、防虫蛀、防鼠害），以防止损坏、丢失； 5）质保部、安环部分别负责管理体系记录的管理和保存。（5）支持性文件记录控制程序第五章 管理职责5.1 管理承诺 建立并不断完善质量、环境与职业健康安全的一体化管理体系，是项目部最高管理者作出的战略决策。 为有效实施这一战略决策，项目部最高管理者作出如下管理承诺：带领项目部按照质量、环境、职业健康安全和规范管理体系标准的要求，建立、实30、施管理体系，并持续改进管理体系的有效性。 项目部最高管理者通过下列活动对其所做出的上述管理承诺提供证据：（1）向全体员工传达满足顾客和其他相关方及相关法律、法规要求的重要性；（2）制定和批准管理方针和管理目标；（3）根据确定的组织结构，规定其职责、权限；（4）为一体化管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；（5）组织管理评审，以评价并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.2 以顾客和其他相关方为关注焦点项目部以顾客、员工和其他相关方为关注焦点，建立并保持顾客满意测评控制程序，确保顾客、员工和相关方的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客、员工和相关方满意。 最31、高管理者组织公司各相关部门，通过调研、预测、分析，确认顾客、员工和其他相关方在质量、环境与职业健康安全方面明确或潜在的需求和期望，合理地确定项目部在质量、环境与职业健康安全方面的追求方向和目标，以及相应的产品规范、工作规范。5.2.3 最高管理者以建立和实施管理体系为手段，通过规范的管理确保产品质量和各项行为规范持续稳定的满足要求，以促进顾客和其他相关方满意。5.2.4 在开展上述活动时，最高管理者应确保：（1）必须满足法律、法规及强制性国家标准和行业标准的规定；（2）随顾客、员工和其他相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家标准和行业标准的修订，对质量、环境与职业健康安全的规范要求、已建立的32、管理体系也应随之更新。5.2.5支持性文件顾客满意测评控制程序5.3 质量、环境与职业健康安全管理方针以八项管理原则为基础，针对项目部实际情况同时考虑顾客及其他相关方的要求，项目部最高管理者负责制订质量、环境与职业健康安全管理方针；方针体现了项目部对管理的要求，对满足顾客和法律、法规的承诺。是项目部管理的宗旨和方向，所有员工必须遵守。管理方针（1）一体化管理方针：精美可靠、环保降耗、员工安康、持续有效。管理方针的内涵为：精美可靠：保证项目部范围内做到管理精细，纪律严明，确保工程优质，工艺美观。使我们的各项工作和所承担的各类项目达到合同约定和相关法律、法规和规范、标准的规定，最终实现产品质量美观33、，运行稳定可靠。环保降耗：响应国家可持续发展战略，节约能源，降低消耗，提高经济效益，确保各经营场所和施工现场的环境和排放标准符合国家法律、法规的规定和各级政府颁布的有关环境保护的各项规定和要求，对社会和人民负责。员工安康：为员工提供符合国家和行业规定的劳动保护用品，避免或减少职业病的发生，为各经营场所和施工现场提供足够的确保员工人身和国家财产安全的各类设施和资源，费用到位率达到或超过100%，并能做到合理使用。持续有效：项目部将严格按照质量、环境与职业健康安全等管理体系标准的思想和要求，持续改进工作。各级组织和全体员工的行为符合标准的规定，确保工程优质，让用户满意，政府放心，员工幸福安康。（234、）质量方针：严守标准、履行合同、工程优质、信誉至上。严守标准：严格执行国家和行业有关法律、法规、标准、规范，制定工艺标准，通过样板引路，保证工艺质量和产品质量符合上述规定的要求。履行合同：遵守施工合同安全、质量、工期等方面的规定要求，保证工程安全、优质、准点地交付使用。工程优质：通过合理策划，科学组织施工，严格工艺纪律，不断改进工艺，加强过程控制，确保工程一次成优。信誉至上：保证在非商业性试生产期无偿提供责任范围内的现场服务，它确定了项目部质量工作总的指导方向和行动原则，是来自项目部最高管理者的承诺，为相关职责和目标的确定提供了依据，它对质量提出了最基本的要求，将直接推动项目部质量工作的开展。35、（3）环境与职业健康安全方针：关爱生命、保护环境、预防为主、持续改进。关爱生命：保障进入作业场所所有人员的健康与生命安全是各级领导的最高职责。通过危险源辩识、建立目标和管理方案、实施运行控制和绩效测量，确保进入作业场所的员工、临时工、合同工、外来人员和其他人员健康与生命安全，体现“以人为本，关爱生命”最高经营理念。保护环境：通过环境因素识别、评价，制定环境目标、指标和相应的管理方案，实施运行控制和绩效测量，减少各项活动所造成的环境污染，最大限度地节约资源，改善环境质量，实现“企业与环境协调发展”，是在更大范围内更高层次上实现对生命的关爱。预防为主：危险源辩识、环境因素识别是评价控制职业健康安全36、风险，改进环境行为和绩效的基础，在此基础上制定目标、指标和管理方案，并对方案实施进行控制和监测，其目的就是预防环境与职业健康安全事故的发生。“预防为主”是项目部在环境与职业健康安全管理方面最根本的指导思想。持续改进：环境与职业健康安全管理只有起点、没有终点，项目部建立文件化环境与职业健康安全管理体系，明确职责，建立内审机制和管理评审制度，其目的就是持续改进管理，持续改进环境与职业健康安全管理绩效。“持续改进”既是我们企业精神的反映，又是项目部提高各项管理水平的最根本手段。5.4 策 划管理目标、指标的策划 （1）工程总体质量目标总目标: 工程总体质量目标为高质量等级优良工程，创山东魏桥铝电有限37、公司同期、同类型工程建设先进水平。 （2）工程质量目标与指标 1）质量等级：建筑、安装、调试合格率100%。 2）工程建设确保机组优质（处于魏桥铝电有限公司同期水平前列）投产，实现机组移交“三个一百”目标，即机组移交后主要仪表投入率、保护投入率、自动投入率100%，机组主要经济技术指标100%达设计值。 3）整体工程质量评价得分92分，工程质量为高质量等级优良工程。 4）主要“阶段质量”一次成功，受监焊口一次合格率95%。 5）实现八个一次成功：即厂用电受电、DCS受电、锅炉本体水压、锅炉酸洗、汽机扣盖、锅炉点火吹管、汽机冲转、并网发电和满负荷试运八个一次成功。 6）以商业运行标准进入满负荷试38、运，期间主要仪表投入率100%，保护投入率100%，自动投入率100%；汽水品质分阶段100合格，机组真空严密性试验值0.15kPa/min，发电机漏氢量6 Nm3/d（按制造厂技术保证值），机组最大轴振70m；机组平均负荷率95%，机组满负荷时间140h，连续满负荷运行时间100h，满负荷试运的启动次数不大于3次。 7） 机组满负荷运行时，当环境温度25，保温外表层温度 50；当环境温度25，保温外表层温度25环境温度。 （3）工程职业健康安全目标1）环境目标 控制施工现场污染物，环境污染事故为零； 相关方对施工投诉为零； 积极倡导节能降耗，节约用电、用水，节约原材料，建立消耗基础数据； 清39、理生产作业环境，最大限度降低粉尘、噪声对环境造成的危害； 污水按标准要求排放，生活污水100%达标排放； 施工现场危险废品集中回收、存放，合法处理； 施工现场废弃物分类存放，合理利用，回收处理率达100%。2）职业健康安全目标 不发生重伤及以上人身伤害事故； 不发生施工机械和一般设备事故； 不发生一般及以上火灾事故； 不发生一般及以上责任性交通事故； 职业病发生率为零； 不发生环境污染事故和垮（坍）事故； 人身负伤率小于千分之二。 争创魏桥铝电有限公司安全文明施工标准示范工地。 一体化管理体系策划 （1）项目经理负责对一体化管理体系进行策划，以满足项目部的质量、环境与职业健康安全管理目标、指标40、的总要求。 （2）管理体系策划的原则要求为： 1）是否有利于实现项目部的管理方针、管理目标和指标； 2）是否充分落实了管理手册中对管理体系的总要求； 3） 是否充分体现了质量、环境与职业健康安全管理体系标准，以及相关法律法规、标准规范的要求。（3）管理体系策划的关键性因素为： 1)对质量过程（特别是关键过程）的识别、评价和控制； 2)对环境因素（特别是重大环境因素）的识别、评价和控制； 3)对危险源（特别是重大危险源）的识别、评价和控制。（4）一体化管理体系策划后形成的管理体系文件，在质保部组织相关部门编制，经审核、批准后，以受控文件形式发放到各部门/单位实施；质保部负责对一体化管理体系策划的41、执行情况进行监督、检查及验证。（5）项目部一体化管理体系文件为管理手册、程序文件以及作业文件、规章制度，如有变更，要确保其完整性。（6）对于已经建立的一体化管理体系，每年通过管理评审及时调整管理目标，制定有针对性的措施，保证管理体系的持续、有效运行。（7）各部门按照相应的程序文件的要求，制订相应的工作或管理计划并负责组织实施。 环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制策划对环境和危险因素进行评价，确定重大环境和危险因素，为制定环境与职业健康安全目标及管理方案提供依据。（1）职责 1）安环部负责环境因素、危险因素的辨识与评价的组织工作； 2）各相关责任部门做好配合与执行工作。（2）控制内容 1）42、对项目部所有施工、管理活动、工作场所、设备或服务生产的环境影响和职业健康安全危险因素，按照危险源辨识、风险评价与风险控制程序进行辨识评价，确定重要环境因素和重大危险因素。 2)环境因素/危险源辨识、风险评价的覆盖范围： 作业活动的所有过程，包括常规（如正常的作业活动）和非常规（如临时抢修）活动； 作业场所内所有设施、人员和相关方人员； 三种时态：过去、现在、将来； 三种状态：正常、异常、紧急。 3）环境因素/危险源辨识、风险评价及风险控制策划的基本步骤： 划分作业活动； 识别环境因素/辨识危险源； 确定重大环境因素和重大风险危害程度或风险程度； 确定风险是否可承受； 分别制定重大环境因素和风险43、的控制措施计划和管理方案； 评审措施计划和管理方案的充分性。 4）环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的方法及措施应符合下列条件： 项目部环境与职业健康安全范围、风险性质和时限； 确定风险等级和实施控制的优先顺序； 与项目部运行经验和所采取风险控制措施的能力相适应； 对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。 5）重大环境因素/重大风险因素的评价方法 评价人员经培训且相对稳定，并由项目部总工程师牵头组成调查评价领导 组织，明确职责、时间表和要求； 环境因素：采用专家骨干判断法。依据实际工作经验对照法律和其他要求进行环境影响评价和确定重大环境因素； 风险因素：首先采用专家骨干44、判断法，依据实际工作经验对照法律法规和其他要求的要求评价重大风险因素，然后采用“LEC法”评价确定风险等级； 评价的结果作为制订“环境与职业健康安全管理方针”的依据； “环境因素调查表”、“风险因素调查表”和评价资料予以保持。 6）重大环境因素/重大风险因素的控制 依据评价的结果，制定相应的控制程序、控制措施或管理规定。 7）及时评审危险源辨识、风险评价及控制措施的效果。当作业活动、场所、工艺、设施、人员等发生较大变化时，及时更新危险源辨识、风险评价及风险控制的策划，并将其结果传递和交流。（3）支持性文件危险源辨识、风险评价与风险控制程序 法律法规与其他要求项目部最高管理者确保在建立、实施和保45、持管理体系时，对适用的法律法规与其他要求（以下简称法规类要求）予以识别和贯彻。项目部建立并保持法律、法规管理程序，规定获取和识别适用法规类文件的渠道，确保项目部范围内所有活动符合法规类文件的要求。项目部负责收集和传递项目所在地的有关质量、环境与职业健康安全方面的法律法规与其他要求；（2）法规类要求的获取、确定和应用 1）法律法规是指国家法律、行政法规、条例、国务院部门规章和地方政府的规章；其他要求是指国家、行业、地方或上级主管部门制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章、管理办法等； 2）建立获取、识别和更新程序，明确其中要求，并确保适用，作为体系运行的管理依据； 3）通过管理方案中对法律法46、规的引用，实现法律法规企业环境因素中的应用； 4）已确认适用于项目部的法律法规、法规、标准和其他要求，及时发放到各个相关部门和单位，以便做好各自的管理工作。（3）支持性文件法律、法规管理程序 管理方案环境与职业健康安全管理方案是实现环境与职业健康安全目标和指标的保证，是项目部实现环境与职业健康安全方针的关键。（1）职责 1）安环部负责组织制定项目部的管理方案，确定实现目标和指标的相关活动和资源、责任部门与实施时间表； 2）安环部组织对管理方案的实施情况进行监督、检查和考核； 3）经营部对管理方案的可行性做出经费预算； 4）经营部对管理方案提供必要的经费； 5）项目部总工程师负责审核项目部的管理47、方案； 6）项目经理负责批准项目部的管理方案； 7）各相关部门/单位据分解确定的目标、指标制定具体的管理方案，经部门负责人批准并组织实施。（2）控制要求 1）管理方案的制定 项目部分级制定和评价实现目标和指标的管理方案； 管理方案要有技术措施，并且可行； 要写明完成的时间和进度；规定相关的责任部门和责任人； 管理方案制定要考虑重要环境因素和重大危险源的影响，必要时纳入管理评审。 2）管理方案的审批实施 管理方案必须依照目标和指标变化而修订，制订的管理方案要形成文件，报项目部总工程师审核，项目经理批准； 为了保证管理方案的实施，最高管理者要保证所需的资源要求。3）管理方案的修订 管理方案要随项目48、活动，施工生产和服务的变化及时调整和修订； 目标、指标发生重大变化时，要对管理方案进行修订和补充； 由于管理评审或审核要求的需求要对管理方案进行修订。5.5 职责、权限与沟通职责和权限（1）组织机构 1）组织机构根据项目部的实际情况进行设置：见本管理手册“项目部组织机构图”（附录1）； 2）部门管理职能：见本管理手册“质量管理体系职能分配表”和“环境与职业健康安全管理体系职能分配表”（附录2）； 3）岗位职责和权限：见支持性文件部门及岗位职责汇编；各级各类人员要尽职尽责，正确处理好与其他部门、单位间的接口，加强部门、单位间包括管理体系有效性的各类信息交流和沟通，以促进管理体系的有效运行和持续改49、进。（2）项目部领导的职责和权限 1)项目经理项目经理作为我公司任命的本项目部的主要领导，具有对本项目部的生产、经营等方面进行全面领导的权利；对本项目部质量、环境与职业健康安全管理体系的建立和保持负全面责任，是质量、环境与职业健康安全管理的最终责任者；负责建立健全并落实本项目部安全健康与环境管理标准和安全生产责任制，负责实施和持续改进质量管理体系。 负责在本工程项目中实施项目部的管理方针、目标及管理体系，并根据本工程项目特点负责制订、批准和发布质量、环境与职业健康安全管理目标、指标、方针、计划及改进措施。 批准并发布本项目部质量、环境与职业健康安全管理手册；批准本项目部质量、环境与职业健康安全50、管理方案。 负责项目部各部门职责划分。 主持本项目部质量、环境与职业健康安全管理体系的管理评审。 负责项目部重大危险因素的最终确认；负责组织调查组对重大事故进行调查处理。 负责项目部质量、环境与职业健康安全管理体系的信息交流、协商和处理工作。 负责为项目部质量、环境与职业健康安全与环境管理体系的运行提供必要的资源和组织保证；保证实现项目部质量、环境与职业健康安全与环境管理目标、指标。 2)项目副经理 接受项目经理委托，对分管范围内质量、环境与职业健康安全管理负直接领导责任。参与建立和完善本项目部的质量、环境与职业健康安全管理体系，参加本项目部管理评审。负责审批分管部门制订的管理办法、制度、规定51、等管理文件。并在质量、环境与职业健康安全管理体系的运行中，做好协调、督促、检查等工作。 督促各单位及有关部门严格管理，参加或主持阶段性质量、安全健康与环境大检查，协调解决工程施工中出现的质量、安全健康与环境保护重大问题。 主持编制本工程年、季、月及周生产计划，督促有关部门按计划提供完成生产任务所需的各种资源。 主持本项目部的生产调度会，根据施工计划及时对劳力、装备和物资进行调度。 负责审定技术装备配置、转让和报废有关的文件。 负责组织实施应急预案与响应；参与重大危险源的辩识、风险评价和环境因素的制订。 接受项目经理的委托组织或参与对重大事故组织调查和处理工作。 3)项目部总工程师 确保本项目部52、按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系审核规范等标准策划、建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理保证体系。 协助项目经理负责在本项目工程中实施质量、环境、职业健康安全管理体系的方针、目标和指标；根据本工程特点参与组织制定并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的方针、目标、指标、计划及改进措施。 参与本项目工程的质量、环境、职业健康安全管理体系策划；负责组织编制本项目工程的施工组织设计，并形成文件。 批准本项目部内各有关部门和专业的质量、环境、职业健康安全管理目标和指标的53、分解、细化；批准本项目部程序文件及第三层次管理性文件。 主持本项目部的技术管理和质量工作，负责本工程项目施工技术措施或技术方案的审批，主持或参与质量、安全事故的调查、分析及处理问题。 负责业主满意度的测量，并采取措施提高本项目部全体员工的顾客意识。 负责本项目部质量、环境与职业健康安全管理体系与外部的信息交流、协商和处理工作。 负责协调各部门的管理活动，向项目经理报告管理体系的运行情况、业绩和改进需求。 组织本项目部质量、环境与职业健康安全管理体系的审核，协助项目经理组织实施管理评审。 负责管理体系有关事宜的对外联络。 负责本项目部技术监督、领导并督促开展质量检查验收和技术检验工作，主持或参加54、阶段性质量大检查。 负责组织危害辩识、风险评价和环境因素的制订工作；协助项目经理负责项目部重大危险因素的最终确认。 协助项目经理负责处理本项目部的质量、环境与职业健康安全重大的信息交流、协商和处理工作。 负责组织安全作业规程的编制工作；负责安全技术改进的组织工作。 负责技术革新和技术进步，并组织对技术革新和技术进步所取得的成果进行鉴定。 组织对本项目部员工进行必要的培训与考核。 4）工会主席 代表职工的利益，维护职工的合法权益； 对体系的运行实施监督管理。 （3）公司各部门的职责和权限1）工程部 协助总工程师参与本项目工程的质量、环境、职业健康安全管理体系组织策划工作；协助总工程师负责组织编制55、本项目工程的施工组织设计，并形成文件。 负责本工程施工技术标准、规范的选用。 负责组织编制、审核专业组织设计。 负责组织编制、审核施工作业指导书（包括：方案、措施等）。 负责合理规划和利用施工总平面，为保证施工质量提供合适作业场所。 参加施工图审核和设计交底，负责对设计变更进行确认。 负责提出工程变更设计申请。 负责解决施工中的技术问题。 负责与设计单位、委托方的技术部门进行接口和联络。 代表项目部对外进行技术业务联系。 负责开展各专业的技术监督工作。 负责组织、管理用于本工程的技术开发和研究工作。 负责编制并组织实施和调整年、季、月度及周施工进度目标计划和施工作业计划。 负责施工生产调度和协56、调。 负责组织分部试运。 负责对现场的场地进行规划和管理。 负责机械设备的管理，对机械设备的性能进行考核、标定。 负责工程所用各种文件和资料的管理，包括收集、接受、登记、编目、分发、贮存、处理和归档等。 负责组织竣工资料的编制、收集、整理和移交。 负责建立文件编码系统。 负责项目部计算机网络设备、系统软件、应用软件的安装、调试与维护工作。 建立项目部计算机资源台帐，使硬件设备得到合理的应用。负责各种软件及重要资料的备份工作。2）质保部 协助总工程师建立和保持本项目部文件化管理体系的有效性。 负责管理体系内部审核工作，协调本项目部管理体系各项活动有效进行。 负责管理体系文件跟踪管理，确保管理体系57、文件编、审、批和更改受控。 负责组织建立项目部质保和质控网络。 贯彻执行国家现行有关质量管理的法律法规、条例条令。 执行有关的工程技术标准和工程质量验收规范及业主现场管理制度。 负责组织编制修订质保大纲和大纲程序，并监督其实施。 负责编制质保监查计划，组织实施质保监查，编制监查报告。 负责不合格项的归口管理。 参与评审合格供方，并审查采购文件中的质保条款。 组织有关部门接受委托方对项目工地的监查，并对监查报告作出答复。 负责对质量趋势进行分析，并提供分析报告。 负责提出质保要求，并负责质保大纲的培训。 负责对纠正措施进行跟踪验证，直到问题关闭。 负责编制质量计划、检查计划和检查程序，并组织实施58、。 负责工程质量的三级验收和质量评定。 负责材料、设备进货（入库）质量的检查和验收工作。 负责不合格项返工、返修后的质量检查、验证工作。 负责组织有关专业接受质监站或质监中心站的质量监督检查。 负责质量事故的调查和报告。 参与审核工程项目竣工文件。 参加施工过程中特殊工艺人员的资格审查；并对特殊工艺过程进行监督。 负责测量和试验设备的管理，组织计量设备送检。 负责检验和试验，并出具报告。 负责检验和试验人员的管理，向经营部提出培训需求，并配合其进行培训、考核和取证工作。3）安环部 负责根据国家有关安全生产、职业病防治和环境的方针、政策、法律、法规、法令和上级有关环境与职业健康安全方面的规定，制59、订有关实施细则，建立健全环境与职业健康安全保护各项规章制度，并监督实施。 负责本项目部环境与职业健康安全管理活动的监督检查和业务指导。负责安全环境绩效的统计分析。参与本项目部环境与职业健康安全管理体系的策划、运行、检查和审核。 负责开展环境与职业健康安全的宣传、教育工作，制定本工程项目年度环境与职业健康安全工作目标计划。 检查、督促本项目部各部门和各专业分公司制订、实施年度环境与职业健康安全管理工作目标计划、年度安全技术措施计划，以及贯彻我公司和本项目部发布的环境与职业健康安全管理标准体系的措施。 审查施工组织设计、专业施工组织设计和重大施工项目、特殊作业的安全施工措施，并监督执行。 负责现场60、安全生产的检查监督，有权制止和处罚违章作业及违章指挥行为。 参加安全事故及一般施工机械、火灾事故的调查处理工作，负责各类事故的统计、分析和上报。 负责和参加人员伤亡、机械、火灾、交通事故的调查处理工作，组织或参加职工健康、环境污染及其它一般事故的调查处理、统计、分析、上报和归挡工作。 负责现场文明施工、环境卫生、防止“二次污染”措施执行情况的管理、监督与控制。 负责特殊作业人员的健康检查，监督与控制现场医疗救护工作。 负责施工现场和设备的保卫和消防工作。 负责施工现场人员的出入管理。4）供应部 贯彻执行公司和项目部关于物资采购与管理的各项规定和有关指令。 负责组建和完善本项目部物资供应保证体系61、。 负责制定本项目部物资供应管理制度，制定物资供应管理人员岗位职责。 负责与项目部相关部门、材料设备的使用部门、委托方的物资供应部门的接口。 负责编制物资采购计划，执行采购程序，组织物资的招议标或比价采购，确保采购的物资符合采购文件规定的质量要求。 负责编制委托方提供设备/材料、装置性材料的领用计划，送交委托方并办理领用手续。 负责委托方提供设备/材料的仓库储存、防护；做好由委托方提供且需卸在现场并要求我方接收、卸车、保管、保养设备/材料的交接和管理工作。 负责采购物资的运输、装卸、标识、贮存、维护、发放和需要紧急放行产品的跟踪追溯。 负责采购物资的验证和组织相关部门对物资的检验。 负责供方提62、供质量文件的收集和整理。 负责对不合格采购物资按程序的规定进行处置。 负责收集供应厂商的信息和资质文件，向公司推荐具有供应能力并满足合格供方条件的供方，参与合格供方的评价和选择。 负责编制物资采购文件并组织采购，确保采购的物资符合规定的质量要求。 负责库存控制和利用，降低库存物资资金占用率。 负责实行计算机对物资的管理，在保障供应的同时，努力实现零库存。5）经营部 负责施工劳动力的调配，编制施工人员配备计划，按工程进度调配施工劳动力，保证施工需要。 负责特殊工艺人员、特种作业人员的资格确认。 负责人员培训工作，根据培训要求编制培训计划，制定培训大纲并组织实施；负责培训记录的管理。 负责劳动工资63、和劳保用品管理。 负责合同管理工作。 负责施工图预算的编制工作；负责各专业分公司施工预算的审核；负责工程量统计报表的编制工作。 负责财务管理工作和资金调度。 编制项目部年度财务计划，分解年度各项经济指标，检查计划的执行情况，保证年度财务计划的实现。 负责制订项目部各项财务制度及费用支出定额、标准，控制费用支出。 对项目部发生的各项经济业务加以审核、记录和计算，定期进行比较分析，提出改进工作的建议、办法。 组织项目部的各项应交税金的核算和交纳工作；计算上缴公司费用。 组织项目部年度财务决算、财务报告工作；组织项目部年度项目法施工管理的会计核算，协调各单位间经济关系，利益分配、完善结算办法，明确各64、单位经济责任，提出对各单位经济考核意见，奖惩办法。 组织项目部的资金管理，通过内部银行实现资金的有效调度，保证资金的安全有效运作。 检查本项目部内有关部门的经营和财务管理制度、原始记录管理制度、财务收支审批制度的执行情况。 对项目部发生的各项经济业务实施财务监督，保证项目部经济业务合法、合规，维护国家财经纪律，拒绝受理违纪的经济业务。 参与项目部的经济合同的签订，对合同履行情况实施财务监督。 对项目部的实物资产管理进行监督，包括资产的购置、使用、折旧、摊销、报废、报损的管理，防止国有资产的流失与浪费。 负责项目部财务会计档案的整理、收集、保管、归档等工作。 组织项目部的会计电算化工作，制订有关65、会计电算化制度，保证会计电算化安全运行。 配合有关部门实施财务索赔和工程索赔；负责工程设备及人身工伤事故的保险工作。 配合有关部门作好工程结算工作。6）办公室 正确理解、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法令、法规。 对项目部党政领导布置的工作，负责贯彻执行，并及时做好督查工作，协助项目部领导处理好部门间的工作关系，当好领导的参谋。对项目部办公会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。 及时掌握项目部内外的各种信息，整理汇总并向有关领导和部门提供有价值的决策参考资料。负责向本项目部及时汇报重大、敏感信息，并报告上级，同时收取反馈信息。 负责对项目部党政文件、报告、工作计划和总结等材料66、的起草、审核、印发，负责对外来文件登记、发放、传阅、归档工作。 负责项目部各种会议的组织和安排，作好会议记录。 负责项目部的秘书、文书、信访、接待等组织管理工作和项目部印章、介绍信的使用和管理，作好保密工作。 认真策划、做好本项目部各种大型活动（会议）的组织、安排工作，负责外来人员接待工作和礼宾活动，积极拓展公关业务，树立项目部的良好形象。 负责项目部办公用品采购计划的审批和报刊邮件的订阅与分发。 负责项目部的各种声像记录工作，配合作好宣传工作和企业形象识别系统的设计和实施工作。 负责项目部办公用车、通讯设施和器材、现场医务室、办公环境的管理；生活区、食堂、招待所的行政管理。 （4）项目部各专67、业分公司 负责按项目部要求完成具体施工生产任务。 负责施工作业过程和操作者的日常管理和控制。 负责提供控制程度的证据。 做好危害辩识、风险评价和环境因素计划的制订工作。 做好质量、环境、职业健康安全目标和指标的分解与细化工作。 落实有关的质量、环境、职业健康安全管理方案；负责本专业分公司内质量、环境、职业健康安全管理体系运行的记录和记录管理。 接受项目部或以上有关部门对本专业分公司内质量、环境、职业健康安全管理体系审核；实施质量、环境、职业健康安全管理体系文件，承诺对质量、环境、职业健康安全绩效进行持续改进。 明确本专业分公司所属部门和员工的职责与权限。 确定本专业分公司部门员工的培训需求，并68、组织或参加培训。 负责业务范围内的信息交流。 负责本专业分公司的文件和资料控制。 做好应急预案与响应；做好绩效测量与监测。 做好事故、事件和不符合项的处理，并采取纠正与预防措。协商和沟通项目部建立并保持信息交流、协商与沟通控制程序，对内、外部信息进行控制，确保各种信息得到充分的交流，保证在相关部门和相关层次之间进行有效的沟通，确保质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行。（1） 要求1） 项目经理确保建立沟通过程（包括内部沟通和外部沟通）。2） 项目部总工程师负责重大质量、职业健康安全及环境信息处理，必要时应向项目经理汇报。3） 工程部、质保部、安环部负责质量、环境和职业健康安全方面信息交流69、的管理，必要时向项目部总工程师汇报。4） 项目部内各级管理部门负责本部门业务范围内有关质量信息、危险因素、环境因素以及环境和职业健康安全方面信息的协商与交流，并保存有关记录。（2）沟通内容与时机 1）内部沟通内容主要包括：管理方针、管理目标及完成情况，顾客意见、要求及环境与职业健康安全方面的要求与信息； 2）外部沟通内容主要包括：在合同签订后，通过一定的方式与顾客保持联系，确保履约期间与顾客的沟通，履约期出现预料外的情况时，及时与顾客联络，进行必要的合同修改；履约期后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客的必要信息反馈；对顾客和相关方的反馈意见要给予及时的回复。（3）沟通方式 1）内部沟通：区分70、不同情况选用不同的方式：如例会、工程简报、会议、通知、布告栏、内部刊物、传真、电话、电子邮件、信函、计算机网络、报表、各种检查和审核等形式； 2）外部沟通：沟通方式根据具体条件选定，如问卷调查、信件、电话、传真、电子邮件等，必要时组织相关人员与顾客一道学习、讨论，分析并制定相关措施。（4）沟通记录 1）质保部负责工程质量方面对外部沟通的结果并予以记录； 2）安环部负责环境与职业健康安全方面对外部沟通的结果并予以记录； 3）各部门/单位负责保存各自的内、外部信息交流沟通的记录。（5）支持性文件信息交流、协商与沟通控制程序5.6 管理评审总则项目部最高管理者按策划的时间间隔定期对项目部各体系的方针71、目标、体系现状及适用性进行评审，以确定组织质量、环境与职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，并确保其有效运行和持续改进。管理职责（1）管理评审由项目经理主持；（2）质保部为实施的主管部门；（3）最高管理者及相关部门/单位负责人参加。管理评审的频次、时间和方法（1）管理评审每年进行一次，时间定于内审后1个月或外审前1个月；（2）特殊情况需要时（组织机构、体系、方针目标、市场形势，法律、法规有重大变异，质量、环境与职业健康安全事故或顾客、员工和相关方有重大投诉时），可适时增加评审次数；（3）管理评审采用会议形式进行，会议由项目经理主持，并形成管理评审报告；（4）管理评审的过程要形成记录，质72、保部负责保存管理评审的记录及评审后纠正、预防措施以及跟踪验证的资料。管理评审输入（1）方针的适宜性，目标、指标的完成情况（包括质量、环境与职业健康安全绩效，目标、指标是否需要调整、更新）；（2）是否符合法律、法规和其他要求；（3）体系的建立和运行的适宜性和有效性；（4）内、外部审核中发现的不符合和需要改进的方面；（5）各种反馈信息，包括顾客、员工及其他相关方的意见、投诉和建议；（6）预防和纠正措施的实施情况和改进机会；（7）以往管理评审整改措施的跟踪落实情况；（8）实施管理体系的资源（人、财、物、技术）是否适宜；（9）可能影响管理体系的其他变化；（10）改进体系的各种建议和意见。管理评审输出（73、1）管理评审后要对方针、目标、管理承诺的适宜性作出判断，是否需要调整、修改或提高；（2）管理体系及其过程是否需要改进，是否需要调整；（3）资源（包括设备、设施、资金、人员岗位配置及人员培训）需求；（4）环境因素、危险源的预测；（5）与顾客要求有关的产品改进措施（包括：性能、技术、工艺、操作规程、服务等方面）。管理评审记录管理评审的结果、结论及建议由质保保部负责记录，并以文件的形式加以保存。（1）项目部总工程师负责贯彻管理评审会议精神，落实会议提出的任务，并监督和检查执行情况；对管理评审作出的改进决定和措施要求，质保部组织有关部门按要求予以落实。（2）支持性文件管理评审程序第六章 资源管理6.174、 资源提供资源提供的目的是实施、保持质量、环境与职业健康安全一体化管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客及相关方需求，增强顾客满意度。各部门确定本部门所需配置的资源，项目经理确保各部门都能得到应有的资源配置。项目部管理体系正常运行所需的资源包括：（1）人力资源；（2）基础设施，包括工作场所、过程设备和支持性服务；（3）信息资源；（4）工作环境；（5）财务资源等。最高管理者通过提供必需的各类资源，以确保：（1）实施、保持管理体系并持续改进其有效性；（2）通过满足顾客和相关方要求，增进顾客和相关方的满意度；（3）通过环境与职业健康安全运行控制，实施污染预防和职业健康安全保护，提高环境绩效和安全绩75、效。项目部资源管理的总体要求为：（1）识别资源需求：项目部分管领导组织下属部门识别所需的工作资源；（2）及时提供资源：对资源需求，由项目部最高管理者批准后，有计划地提供/配置；（3）适当的更新/维护资源：各主管部门应及计划地开展资源维护/更新，以保持资源能力；（4）评价资源的有效性：项目部最高管理者通过管理评审等活动，系统评价资源配置的有效性。经营部编制并实施资源管理控制程序，通过适当教育、培训及技能和经验的考核，确保从事影响质量、环境及职业健康安全活动的人员和代表项目部工作的人员能够胜任工作。项目部配备与承担施工工程所使用的各种生产、施工和检测设备以及相关的设施，并通过开展合同评审以及编制施76、工组织设计，确保为每一工程项目配备相适宜的各种设备和设施。针对施工过程，制定和采用了各种管理文件和技术性文件，为产品实现全过程提供管理和技术依据。支持性文件6.2 能力、培训和意识总则（1）根据项目部工作需要，建立人力资源的管理规划，配置适宜的人力资源，以满足质量管理要求。（2）建立并保持培训工作控制程序，为项目部体系运行所需的人力资源提供依据，对项目部与管理体系有关的人员（含临时工、合同工等外聘人员）进行培训，使其能够胜任本职工作，以满足相应岗位的能力要求。（3）经营部应至少从以下四个方面综合考核和评估各类人员（纳入岗位职责和适任条件）的能力要求： 1）教育程度（学历）； 2）接受的培训（岗77、位专业培训、继续教育培训等）； 3）具备的技能（具有的专业适用能力，岗位所要求的基本技能）； 4）工作的经验（工作经历）。管理职责经营部为能力、培训和意识控制的主管部门，其他有关部门配合。控制内容（1）经营部要依据体系运行过程各岗位对人员能力的需求，进行识别并确定从事施工项目质量、环境与职业健康安全运行控制人员所必要的能力，组织制定岗位职责和适任条件，明确规定相应人员学历、培训、技能及工作经验的具体要求，经总经理批准后，作为招聘、上岗、换岗和调岗的依据。（2）各部门于每年年底根据工作需要制定本部门下一年度的培训需求计划，经本部门负责人审核、分管理领导批准后，报经营部。（5）经营部在汇总各部门培78、训计划的基础上，统筹规划，制定项目部年度职工教育培训计划，由总工程师审核，总经理批准。（6）培训计划内容应包括质量、环境与职业健康安全管理知识培训、专业技术培训、岗位培训、应急培训及体系适用的法律、法规培训等；培训要确保员工意识到其从事的活动与质量、环境与职业健康安全管理的相关性和重要性。（7）通过考试、考核或工作业绩评价进行验证等方式对培训和其它措施的有效性进行评价。理论培训，采取笔试或考核形式检查培训效果；技能培训采取实际操作和答辩的形式检查培训效果；必要时，可通过工作业绩评价的方式验证培训效果。（8）对新员工必须进行岗前技能培训和环境与职业健康安全运行控制及安全教育培训。（9）对转岗员工79、必须进行转岗培训。（10）特殊工种、特种作业人员根据本工种的要求必须经过专门培训，并经考核合格后持证上岗。（11）人力资源部建立“培训台帐”以及“特殊工种/特种作业人员台帐”，并保存培训记录。支持性文件培训工作控制程序6.3 基础设施总则项目部为确保质量、环境及职业健康安全管理体系的实施及控制，确定提供并维护为达到符合工程要求所需的基础设施，包括施工机械设备、监视和测量设备、工器具、消防设施、安全防护设施、工作场所、交通和通讯设施、信息管理硬件、软件等。管理职责（1）工程部是基础设施的主管部门，负责项目部机械设备、监视和测量设备的管理；各单位负责所属施工机械设备和办公设施的维护、保养及管理；（80、2）办公室负责交通和通讯设施、信息管理硬件和软件等的配置及控制管理；（3）各专业公司负责本单位监视和测量设备、工器具、办公设施的维护管理；（4）安环部负责消防和安全防护设施的配置及控制管理。设施的识别（1）项目部和专业分公司办公、生产场所和相关设施；（2）施工设备、监视和测量设备、工器具、计算机硬件及软件等；（3）水、电、气供应、通讯设施、运输设施等。设施的提供（1）项目部负责办公、仓储、施工临时设施的修建；（2）大型施工设备、监视和测量设备及办公设施由公司工程部负责调配，其余由项目部自行配置。设施的维护（1）项目部负责对本项目工程使用的施工、生活和办公设施进行维护；（2）其余施工设备和检测设81、备由各各使用单位进行维护保养；（3）各单位负责对本单位使用的生产、生活和办公设施进行维护。支持性文件机械设备管理程序6.4 工作环境6.4.1总则项目部确定和管理为达到工程符合要求所需的工作环境，使其符合国家法律、法规和相关方的要求。6.4.2管理职责（1）安环部是工作环境的主管部门，负责对工作环境的监督和控制；负责施工现场的劳动安全、作业环境的识别和治理；负责工作场所的噪声和粉尘等的监督，使其满足国家法律、法规及相关方的要求；（2）各单位按电力建设安全健康与环境管理工作规定、安全生产工作规定和文明施工管理办法等有关规定实施控制。6.4.3控制内容（1）项目部在编制施工组织设计时，即对工作环境82、提出具体要求，并按照公司有关安全生产的规定要求实现文明施工；（2）项目部始终保持生产现场的有序、清洁，并不断加以维护、完善，努力创造一个好的工作环境，使职工心情舒畅地工作。第七章 产品实现与运行控制7.1 产品（工程）实现过程的策划总则为使管理手册和程序文件中所确立的要求在具体的工程项目上得到具体体现并得到有效运行控制，项目部根据顾客要求、法律法规要求以及公司管理体系文件的规定和要求，制订施工组织设计，以达到对工程实施过程与运行控制进行策划的目的。7.1.2管理职责（1）由项目经理负责组织制定工程施工施工组织设计，公司工程部组织有关部门审核，公司总工程师批准；（2）项目部负责按工程规定要求和施83、工组织设计组织实施；（3）工程部、质保部、安环部负责对施工组织设计实施落实情况进行监督检查。7.1.3主要产品（工程）实现过程施工准备建筑、安装施工机组调试竣工移交附加服务。产品实现流程图见“附录3”。7.1.4策划内容策划的内容除要满足火力发电工程施工组织设计导则外，还要包括以下内容：（1）工程应达到的质量、环境与职业健康安全目标、指标和要求；（2）针对项目或合同所需建立的过程和子过程，识别、确定关键过程和特殊过程，明确全过程的控制及相应操作规程；（3）确定工程所要求的检验、试验、验证、确认过程监控活动以及工程的接收准则；（4）为确保这些过程的实现，配置必要的人力、物力、技术等资源；（5）对84、关键过程、特殊过程与重要环境因素、重大风险，严格执行程序和作业文件；（6）识别、评价重要环境因素和重大危险源；确定与重要环境和重大危险有关的活动，并对环境与职业健康安全进行控制；（7）明确岗位责任制，对关键过程、特殊过程和重要环境因素、重大风险有关的岗位人员进行专业技能、环境运行控制和安全作业培训；（8）证明过程及其工程符合要求所需的记录。7.1.5过程策划形成的文件（1）施工组织设计：确定和配备工程施工必要控制手段、过程、工艺装备、资源、技能和进度安排以及重要施工方案；（2）质量计划：对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定的文件；（3）施工质量检验85、项目划分表：确定产品实现过程中单位工程、分部工程、分项工程、检验批目录和验证方法，设置H点（停工待检点）、W点（见证点）和S点（旁站点），并明确接收标准；（4）作业指导书：确定必要资源条件和人员资质，明确工艺方法、质量标准、检测控制手段和记录要求，指导具体操作的工艺文件（具体编制要求见作业指导书编写导则）；（5）质量记录：阐明在质量方面所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。对所有被确定的记录，都应准备好记录载体，以保证记录的正确性、可追溯性和可信性；（6）质量改进计划：改进质量、治理质量通病和控制关键工序的措施；（7）管理方案：明确目标，实现的进度、措施、实施计划及完成时间、资源需求、责任部86、门和责任人、监督检查人员。7.2 与顾客有关的过程为确保顾客要求得到满足，建立并保持公司与顾客有关的过程控制程序和合同评审程序。管理职责（1）经营部负责中标后与顾客有关的过程评审；（3）相关部门配合上述工作。与顾客有关要求的确定顾客的要求主要包括：（1）顾客规定的要求（如工程质量、环境保护及职业健康安全要求等），包括对交付及交付后活动的要求；（2）顾客没有明确要求，但规定的用途或已知的预期用途所必要的产品要求；（3）与产品有关的法律、法规和国家强制性标准或“强制性条文”要求（如质量、安全、环保等）；（4）项目部确定的附加要求。与产品有关要求的评审（1）合同修订当顾客提出修订合同时，经营部要按与87、顾客有关的过程控制程序的有关规定，组织相关部门对合同变更条款进行评审，并经项目经理批准。施工过程中，当项目部提出修订合同要求时，必须与顾客、工程设计单位以及监理单位进行协商，经确认后方可进行。项目部负责与顾客签订补充协议，并将补充协议及时传递给有关职能部门。与顾客和相关方的沟通（1）工程实施期间，通过工程会议制度保证能够和顾客及其代表及时沟通，就合同中问题进行磋商，以便取得一致意见，并做好记录；（2）对来自顾客或相关方的任何反馈意见，项目部都将按照相应的程序、制度，给予及时妥善的处理。支持性文件公司与顾客有关的过程控制程序公司合同评审程序信息交流、协商与沟通控制程序7.4 采 购总则建立并保持88、采购控制程序和外协活动和工程分包控制程序，评价和选择合格的供方，对采购的产品及资源（包括原材料、施工机械设备、计量、测试仪器设备等）和劳务供方进行控制，确保采购产品和外协及劳务供方符合规定的要求。7.4.2管理职责（1）物资供应部是物资采购的归口管理部门，负责项目部的物资采购和委托项目部采购产品的工作指导、监督检查等管理工作；（2）经营部是外协活动、工程及劳务分包采购的主管部门；（3）其他有关部门配合上述部门的工作。7.4.3采购过程（1）物资分类依据采购物资的重要性，分为A、B、C三类：A类重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能、可能导致顾客投诉和员工安全89、防护、重要环境因素运行控制的物资。如：材料（钢材、电缆、焊材等）、安全防护用品（安全网、安全帽、安全带等）。B类一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资（如：门窗、阀门、灯具等）。C类辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如周转性材料、小型工器具等。（2）供方的评价物资供应部在产品采购之前必须对供方进行综合调查，调查方式、内容、结论如下： 1）调查方式：对产品进行抽样检验，派人现场考察、调查、试用等方式； 2）调查内容：对供方的资质情况、供货能力、财务能力和产品质量等进行调查； 3）根据满足采购要求的能力，正确评价和选择供90、方并保存评价记录； 4）在调查评价的基础上选择合格供方，建立“合格供方名录”； 5）在实施采购过程中，按照其质量、价格、供货业绩、企业信誉等综合评价，从“合格供方名录”择优选用。（3）合格供方的管理 1）对合格供方实行动态管理，对不符合要求的供方报公司供应部从“合格供方名录”中剔除，增加新的合格供方； 2）对合格供方的控制方式和力度取决于采购产品对产品（工程）实现或最终产品（工程）以及环境、职业安全控制要求的影响程度。（4）顾客指定供方的控制顾客指定的供方同样要按上述要求进行评价和控制，对不符合要求的供方与顾客协商解决。（5）分包方、劳务供方的评价与选择 1）经营部是工程及劳务分包的归口管理部91、门，负责组织项目部有关部门对工程和劳务分包进行综合评价与选择； 2）工程和劳务分包方的评价内容：企业的资质、经营范围和其它相关资质、工程施工能力、劳务人员基本情况及有效证件等； 3）对评价合格的工程和劳务分包方，项目部必须与其签订工程（劳务）分包合同。7.4.4采购信息采购信息应适当表述拟采购的产品，适当时包括批准的产品、程序、过程和设备等要求，人员资格要求和管理体系要求；工程和劳务分包管理，在相应的工程（劳务）合同和协议中，规定工程（劳务）的工期、质量、管理、资料、验收、价格以及环境、安全等要求。（1）采购文件由供应部根据施工进度计划和工程的总体工程量编制，由授权人员或主管部门审批，以确保所92、规定的采购要求是充分与适宜的，并在与供方沟通和传递信息前完成。（2）采购文件包括采购计划、采购合同或协议、工程（劳务）合同或协议等，采购文件明确规定采购物资、项目的信息和要求。（3）对于与环境因素控制有关的采购物资、服务项目，采购主管部门要将环境管理要求传达给供方或分包方。（4）对采购物资、服务项目中经评价已确定的职业健康安全风险，采购部门要将有关要求传达给供方或分包方。（5）工程（劳务）分包要符合以下要求： 1）所有工程项目的分包都必须形成工程（劳务）分包合同或协议； 2）工程（劳务）分包合同或协议要与公司和顾客签订的工程承包合同条件相一致，不得有抵触； 3）分包合同或协议应规定分包工程的范93、围，质量、验收、工期和环境以及职业健康安全管理方面的要求，并按照公司管理程序、现场管理制度、中间验收和交工验收的安排执行； 4）记录管理、移交等方面的要求作为合同条件之一。7.4.5采购产品的验证（1）采购产品的验证按合同规定进行，使用单位或其顾客需要在供方货源处对采购产品进行验证时，要在采购合同中说明验证的安排以及产品的放行方式。（2）验证活动包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。根据采购产品对产品（工程）实现或最终产品（工程）以及环境、安全控制要求的影响，规定不同的验证方式，确保采购产品满足工程技术、质量以及环境、安全控制方面的要求。（3）顾客对供方产品的验证不能免除项目部提供合格94、产品的责任，也不排除其后顾客拒收的可能。（4）对工程（劳务）供方采用检验营业执照，资质证书、验证人员、施工机械设备和工器具、材料供应能力；调查已完成工程和在建工程情况、企业信誉等方式进行验证。7.4.6支持性文件采购控制程序外协活动和工程分包控制程序7.5 生产和服务提供与运行控制生产和服务提供的控制（1）总则为了对与生产施工过程有关的各项因素，包括人员、施工机械设备、材料、操作方法、施工环境等进行有效的控制和管理，保证各施工工序按规定的方法在受控状态下进行，项目部制定并实施施工过程控制程序。（2）管理职责 1）项目部负责实施施工过程的控制； 2）质保部负责对施工过程中执行质量控制程序的监督检95、查； 3）安环部负责对施工过程中执行环境与职业健康安全控制程序的监督检查； 4）工程部负责施工机械设备（包括监视和测量设备）的配备及监督管理，各使用单位负责各自施工机械设备的维护保养； 5）经营部负责施工人员的配备及培训和考核。（3）控制要求 1）获得合同、施工图纸、规程规范、标准等与工程施工管理的相关文件信息； 2）项目部负责对所承接的工程制定施工组织设计，对关键过程和特殊过程要编制施工方案或作业指导书，并按施工组织设计、施工方案和作业指导书的要求组织施工； 3）工程部负责按机械设备管理程序对现场施工机械设备进行监督检查； 4）项目部按照监视和测量控制程序要求进行各项过程的监视和测量，并进行96、状态标识，对出现的不合格品执行不合格品控制程序，对需采取纠正措施的，执行纠正和预防措施控制程序； 5）安环部负责对项目部执行安全控制程序和法律法规情况进行有效控制和监督检查； 6）所有施工过程均按国家和行业标准、规范以及相关法律法规的规定执行； 7）在施工过程中，项目部要按施工过程控制程序的有关规定，进行各项安全技术交底，并作好交底记录； 8）项目部使用的物资，按照采购控制程序和监视和测量控制程序的要求实施采购和进货检验、试验，符合要求后才能投入使用； 9）生产施工过程中所使用的产品，按照产品标识和可追溯性控制程序、顾客财产控制程序和产品防护程序的要求进行搬运、贮存、标识和防护； 10）现场施97、工机械设备，按机械设备管理程序进行管理，项目部监督检查各使用单位的使用、维护和保养情况； 11）过程控制中，对重点过程参数进行监视和控制，保证过程始终处于受控状态，对出现的不合格品、不符合按照不合格品控制程序和事故、事件和不符合控制程序控制，并按纠正和预防措施控制程序采取纠正、预防措施并验证； 12）将符合要求的工程按照规定的程序、方式和途径交付顾客，并做好后续的服务工作，满足合同、法律法规和顾客的要求并增强顾客满意度。（4）支持性文件施工过程控制程序监视和测量控制程序产品标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序产品防护程序不合格品控制程序事故、事件和不符合控制程序纠正和预防措施控制程序。生产和98、服务提供过程的确认（1）特殊过程生产施工的有些过程结果不能或不能经济地通过对其后产品的检验和试验完全证实，施工过程中的缺陷往往在工程交付后才能暴露出来，这样的过程称为特殊过程，如：大件吊装；耐磨、耐火浇注料施工；防水工程施工；防腐保温施工；焊接、热处理及无损检测；大体积混凝土施工等。（2）关键过程（工序）指保证工程安全或使用功能的重要施工过程（工序），如地基基础和主体结构施工、主体钢结构制作安装、锅炉水压试验、汽机扣盖、厂用电受电和机组分部调试等。（3）管理职责 1）工程部负责特殊过程、关键过程的确认； 2）专业分公司负责实施特殊过程、关键过程控制相关的文件。（4）控制要求 1）明确本项目的特99、殊过程、关键过程及控制方式； 2）特殊过程、关键过程确认方法，可以从下列方面进行： 确定评审和批准过程的准则； 明确相关人员配备及职责、施工机械设备配备、物资验证及复验要求、设置质量控制点及质量要求、环境要求、安全与文明施工要求等； 编制作业指导书，规定方法和程序、执行的规程，必要时对相应的参数连续监控； 根据实施情况再确认，随着工序的开展，必要时进行重新评价和调整； 明确记录要求。 标识和可追溯性（1）总则为防止例外转序和材料的误用，对有关材料、设备、场所、环保设施、安全防护设施及工程设备予以标识。（2）管理职责 1）物资供应部负责对采购物资（包括危险化学品等）的标识和可追溯性做出规定，并监100、督实施； 2）工程部负责对施工机械设备的标识和可追溯性作出规定，并监督实施； 3）质保部负责对工程施工过程中的工序检验和验收的标识和可追溯性做出规定，并监督实施； 4）安环部负责对工程项目施工现场涉及安全的设施设备警示、标牌、标识和可追溯性做出规定，并监督实施；（3）控制要求 1）在物资采购、搬运、贮存、验收，施工、竣工和交付阶段，由项目部指定的人员对产品和半成品按照产品标识和可追溯性控制程序规定，分类进行必要的标识； 2）材料、半成品、成品等都必须做出表明其检验、试验状态的标记、标识，执行采购控制程序、产品标识和可追溯性控制程序、监视和测量控制程序等； 3）标识方法有区域划分、标牌、标签、记101、录等； 4）工程施工和管理过程中，专业分公司按照专业职责划分，保护好上述标记，以保证只有完成全部的检验和试验并且检验、试验合格后，产品才被转序、移交顾客，防止不合格品或未经监视和测量的产品放行和非预期使用； 5）当法律法规、合同或规定的标准有可追溯性要求时，则必须加以特定的标识并记录。（4）支持性文件采购控制程序产品标识和可追溯性控制程序监视和测量控制程序 顾客财产（1）顾客财产包括合同规定由甲方提供的将在工程建设中使用的设备、材料，也包括顾客提供的由我单位使用的其他设施、工具、备品备件或资料（如图纸）等。顾客提供的文件资料等执行文件控制程序，顾客提供的物资等执行顾客财产控制程序，顾客提出的特102、殊要求，由项目部根据实际情况制定相应的措施并在相应阶段落实、实施。（2）对顾客的财产进行适当的验证、标识、贮存和防护。（3）在对顾客财产的验证过程中发现的不适用的情况，要予以适当标识和记录，及时以书面形式通知顾客，协商解决办法，并做记录。（4）顾客财产如发生丢失或损坏，要及时报告顾客，并保持记录。（5）支持性文件顾客财产控制程序 产品防护（1）总则项目部负责按照相应的程序的规定对进货的物资、施工完成的半成品以及成品等进行相应的防护，使采购的物资及交付的工程符合设计或合同要求。（2）管理职责 1）工程部负责组织安排生产设备在现场的防护措施，如防潮、防冻、防晒、防火、防泄露及设备防护的技术措施，并103、监督实施； 2）物资供应部负责制定物资出库前的贮存、标识、防护要求并监督实施； 3）安环部负责工程施工现场的保卫和消防工作；（3）控制要求项目部负责按照相应的程序的规定对进货的物资、施工完成的半成品以及成品等进行足够的防护，使采购的物资及交付的工程不会被损坏，防护的控制主要通过标识、搬运、贮存、防护（保护）等过程的措施实现： 1）搬运 超长、超宽、超高设备的搬运：“三超”设备的搬运应编制作业指导书并按规定执行，人员资质、装运起吊设备、吊运器具、加固措施及搬运方法均应符合规定； 精密仪表及电气设备的搬运：对精密仪器、仪表及电气设备在搬运时作防震或防潮包装。有特殊保护措施（如充油、充氮）的设备在搬104、运中严格控制并符合规定要求； 一般产品的搬运：按规定使用合适的工器具，遵守起重机械安全规程与电力建设安全工作规程中“起重与运输”规定，防止在搬运过程中发生振动、撞击、磨损、变形或其他原因造成产品损坏。 2）贮存 各类物资按规定验收入库、分级保管，领用后保管和安装后保护执行相关规定。物资保管做到帐、卡、物一致，并有入库检验状态识别标志。物资按规定区域摆放，贮存场所和环境条件应符合贮存要求。定期检查产品存放情况，防止变质和损坏。 3）包装和防护 裸装产品按设计及时采取相应防护措施和有效临时措施。在贮存、生产施工过程中以及工程完工后，项目部应采取有效的防护措施，以防止物资、施工完成的半成品及成品受到105、损坏。已安装的重要设备应有相应的保护措施，防止设备损坏或危及人身安全。 4）交付 按规定程序实施工程项目交付，代保管协议及移交签证按有关规定办理。（4）支持性文件产品防护控制程序7.5.6环境与职业健康安全运行控制为确保项目部制订的环境与职业健康安全目标与指标的实现，制定与环境、危险因素有关的管理和生产活动的运行控制程序并予以实施。（1）管理职责 1）安环部是环境与职业健康安全管理的主管部门，主要负责： 确定与重要环境因素和重大危险因素有关的运行与活动及其控制要求，制定有关程序和制度； 制定环境保护计划及劳动保护计划，并负责监督落实实施； 负责“三废”及噪声排放的监督管理； 负责职业病防治及外106、包工程的职业健康安全管理； 负责劳保用品及扬尘、噪声、安全防护设施的监督管理； 对特种岗位人员进行安全培训，监督持证上岗； 负责对安全技术措施的落实情况进行监督管理。 负责消防安全的管理与控制。 2）各部门/单位负责本部门/单位责任范围内的环境与职业健康安全管理。（2）控制内容 1）安环部收集整理影响环境与职业健康安全的因素，根据环境因素识别与评价控制程序和危险源辨识、风险评价与风险控制程序中所述的方法确定重要环境因素和重大危险因素，确定对环境与职业健康安全有重大影响或潜在重大影响的运行和活动。 2）对确定的运行和活动，安环部负责组织制定相应的控制程序、措施和方案，有关部门/单位制定相应的作业107、文件，在文件中要对运行标准予以规定。 3）施工过程中，各单位严格按照安环部制定的控制程序、管理措施组织实施，确保环境与职业健康安全运行的有效控制。 4）对使用的产品和外来服务中涉及的环境因素和危险因素，制定控制程序和规定有关要求，并将这些程序和要求通报给提供产品或服务的供方或分包方。（3）支持性文件环境因素识别与评价控制程序危险源辨识、风险评价与风险控制程序7.6 监视和测量设备的控制总则为保证项目部使用的（包括本公司所有、租用、分包单位或顾客提供）监视和测量设备能被有效地管理、使用、校准和维护，所有用于和工程质量有关的监视和测量设备（包括试验软件等），执行监视和测量设备控制程序。7.6.2管108、理职责（1）工程部是监视和测量设备控制的归口管理部门，负责根据需要编制检验、测量和试验设备的检定、校验计划，审查采购计划和组织验收；负责建立并保持计量检测体系认证相关文件和与其相一致的监控与测量设备控制程序，并组织、监督实施。（2）物资供应部负责监控和测量设备的采购。（3）各部门/单位负责建立、保持本部门/单位监视和测量设备台帐和记录，并对设备进行正确的使用、维护和保养；负责所使用监视测量装置按照规定的时间和时间间隔检定、校准。7.6.3控制内容（1）监视和测量设备的检定和校准 1）工程部指导各部门/单位对所使用的监视和测量设备按监视和测量设备控制程序，负责对项目部所使用的监视和测量设备的校准109、情况进行监督和检查； 2）各部门/单位根据有关规定、周检计划和工程进展的需要，合理编排检定周期，进行周检、校准和维护； 3）监视和测量设备具有所需的准确度和精密度，并安排在使用前或按照规定的周期进行校准和调整，保证监视设备充分并能满足其使用功能，以确保其检验、测量、测试结果的准确性； 4）确保测量设备满足需要的精度，使其适宜监视、测试工作； 5）校准要能够溯源到相应的国际或国家标准；当不存在上述基准时，自行制定校准规程，按照文件管理规定，进行审查、批准后执行并记录； 6）校准完成后，对相应的调校孔进行必要的封缄，防止失效； 7）监视和测量设备在检定周期内发生失准，首先要对以往的测量结果的有效性110、进行评价和记录，采取必要的措施，并按照需要处理失准的监视和测量设备。 （2）监视和测量设备的标识：带有表明其校准状态的标牌或识别标记、记录，标记应清晰、明确，易于识别。（3）当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期要求的能力，确认应在使用前进行，必要时再确认。（4）对试验室主要检测、测量、试验设备，按照操作规程进行操作、调整。（5）根据合同、标准、规范等所要求的准确度选择合格的测量和监控设备，并在施工组织设计、专业施工组织设计、作业指导书等文件中，按照层次分别确定主要、所需用的相关监视和测量设备的规格、型号、数量等。（6）在搬运、保养和贮存期间，准确度和适用性保持完好。（7）保111、证监视和测量工作在适宜的环境条件下进行。（8）作好并保存监视、测量设备的检定或校准记录，记录应清楚记载设备名称、编号、使用地点、检定或校准的日期、结果、环境条件、责任人员等。7.6.4支持性文件监视和测量设备控制程序第八章 测量、分析和改进8.1 总 则为证实工程、过程和一体化管理体系的符合性，项目部策划并实施管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，以不断完善项目部的管理体系，提高管理体系的绩效，及时识别和发现产品（工程）、过程以及管理体系运行中所存在的问题，并实施有效的措施加以改进。监视、测量、分析和改进活动包括顾客满意度的监视和测量、内部审核、过程的监视和测量、产品（工程）质量、环境与职112、业健康安全绩效的监视和测量等。通过这些监视和测量（定性和定量）和合规性评价，收集和获取关于产品（工程）、过程和体系不符合的信息，处置不符合，并对产品（工程）、过程和体系的不符合加以分析，提出纠正、预防措施，实现不断改进。在测量、分析的方法中还包括适用的统计技术。8.2 监视和测量 顾客满意（1）总则为评价顾客的满意度，项目部收集、分析和利用顾客是否满足其要求的感受信息，作为评价管理体系绩效的一种方法。（2）管理职责 1）质保部是顾客满意度调查和评价的归口管理部门，负责收集本项目施工过程中以及竣工验收后的顾客满意情况； 2）各有关部门/单位负责按照程序规定的职责收集、分析和评价相应相关方的满意信113、息；（3）控制要求 1）顾客的满意信息包括企业信誉、技术管理、安全管理、工程质量、工程进度、施工工艺、文明施工、环境管理、协作能力、服务质量等； 2）信息收集的方法以书面为主，兼顾多种形式；要主动、定期收集来自顾客的信息，适当应用统计技术和方法； 3）信息的分析和评价主管部门将收集的信息整理后，进行分析、评价。 4）对顾客满意度的调查执行顾客满意度调查控制程序。（4）支持性文件顾客满意度调查控制程序内部审核（1）总则建立并保持内部审核控制程序，按策划和规定的时间间隔实施内部审核（以下简称内审），验证项目部质量、环境与职业健康安全活动是否符合策划的安排，是否符合GB/T19001-2008、GB114、/T24001-2004、GB/T28001-2001和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准的要求、相关的法律法规要求以及公司一体化管理体系的要求，促使项目部质量、环境与职业健康安全管理体系得到有效实施和保持，以确保管理体系的充分性、有效性和适宜性。（2）管理职责 1）项目经理负责提供内审所必需的资源，并授权内审员开展内审活动； 2）项目部总工程师全面负责内部审核的领导、策划及组织； 3）质保部负责内部审核具体工作的组织和管理工作； 4）内审员负责按照内审计划和内审组长的安排开展内审活动； 5）接受审核的部门/单位负责配合内审员的审核工作和其他相关工作。（3）审核程序 115、1）内审方式项目部内审的方式分例行常规审核和特殊情况下的追加审核两种：常规审核按年度计划进行，审核的时间间隔一般为每年（12个月）至少1次。特殊情况下的追加审核由管理者代表决定。 2）内审计划内审计划由项目部总工程师任命的内审组组长负责编制，质保部主任审核，项目部总工程师批准。编制内审计划时，应考虑受审核部门/单位的现状、重要性及以往审核结果。 3）内审员的资格条件 经过培训具有内审员资格； 内审员具备拟审核的对象相关的专业知识和背景，能够胜任相应的内审活动； 内审计划对内审员的安排和选择，能保证审核的客观性和公正性，内审员不能审核自身的工作。 4）内审程序内审的基本程序分为审核策划和准备、审116、核实施、审核报告、跟踪验证四个阶段，内审时应明确审核准则和方法。 项目部总工程师负责组织和安排，任命审核组长及审核员，负责项目部组织的内审活动。 内审组长编制内审计划，内审计划考虑拟审核单位的状况、重要性，安排相应的资源（人员、时间、专业能力）； 编制检查表，对内审活动进行具体策划和安排； 召开首次会议，实施内审活动；审核员根据内审计划和检查表，采用交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据并做好审核记录； 审核组会议，讨论审核结论，开出不符合和观察项并汇总； 召开末次会议，通报审核结果，发放不符合和/或观察项； 审核组长编写审核报告，经过项目部总工程师批准后在规定的范围内分发； 各相关单位负117、责按照不符合的报告的要求采取相应措施，进行纠正和采取纠正措施，质保部负责不符合的跟踪验证并关闭；审核相关记录和材料由质保部保存； 纠正、纠正措施的实施记录将是下次内审的内容之一。内审结果作为体系改进的依据和管理评审的输入。 5）内审过程中形成的记录按程序文件的规定要求进行控制和处理，审核计划、审核结果等应作为记录予以保持。（4）支持性文件内部审核控制程序 过程的监视和测量（1）总则为证实管理体系过程实现所策划的结果的能力，项目部监视和测量管理体系的各个过程实施情况，当未能达到所策划的结果时，采取适当的纠正行动或纠正措施，确保管理体系在质量、环境与职业健康安全方面的符合性。（2）管理职责 1）质118、保部是质量监视和测量的归口管理部门； 2）安环部是环境与职业健康安全监视和测量的归口管理部门； 3）其他各部门/单位负责职责范围内相应的生产、管理过程的监视和测量。（3）控制要求 1）项目部开展过程监视和测量的方法一般包括：监视的方式：日常的监督检查、内部审核、管理评审等；测量的方式：管理目标与指标考核、过程能力测量和监控等。 2）项目部在监视和测量控制程序和其他程序中，对监视和测量做出规定，以满足管理体系过程能力的监督、监测的需要，当发现过程不符合要求时，采取必要的纠正、纠正/预防措施，以确保过程实现目标的能力和过程的符合性。 3）监视和测量可以是日常工作的报表和报告、工作计划管理、监督检查119、审核和针对特定项目的监督和测量。 4）监视和测量活动符合PDCA闭环原则，监视和测量要保持记录。（4）支持性文件监视和测量控制程序产品的监视和测量（施工质量检查和验收）（1）总则为了验证产品是否满足规定的质量要求，项目部制定并实施监视和测量控制程序，以保证未经验证合格的产品不投入使用，未经验证合格的过程不转序，未经验证合格的工程不交付给顾客。（2）管理职责 1）质保部是产品监视和测量的归口管理部门； 2）物资供应部负责原材料进货检验工作和试验的委托；（3）进货检验和试验 1）项目部制定并执行监视和测量控制程序，确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用（紧急放行除外）； 2）进货验证由物资供120、应部负责。进货验证必须有记录，抽样送试验室进行试验，必须保存相应的试验报告； 3）进货检验和试验的数量和性质，应考虑在货源处进行的质量控制情况及提供的证明文件、材料在工程上的具体用途及重要程度，国家、行业的有关规定； 4）对来不及实施进货检验和试验而紧急放行的产品，应按照监视和测量控制程序的有关规定，符合紧急放行条件并经授权人批准，作好明确标识和记录后，才能进行紧急放行。（4）施工过程的中间验收（工序检验）为保证施工质量，所有工序的结果须按监视和测量控制程序的规定进行检验、试验，未经检验合格的工序不得进入下道工序。（5）最终检验和试验 1）工程竣工质量的检验和试验执行监视和测量控制程序中的有关121、条款，以保证最终的工程质量符合合同规定和法定的要求； 2）最终检验和试验由项目部实施，质量管理部负责监督、检查实施情况； 3）只有在监视和测量控制程序中规定的各项检验和试验均已圆满完成，并且结果符合要求后，才能进行最终检验和试验； 4）最终检验和试验须按合同要求和监视和测量控制程序的有关规定进行，以确保工程质量满足合同要求。合同、程序以及法定要求的所有检验和试验项目完成合格后，且有关数据、文件、资料齐备并得到顾客认可后，才能提出竣工申请。除非有特定的要求，分部试运结束或整组启动开始标志着最终检验基本完成。（6）检验和试验记录所有检验和试验都应按有关程序文件的要求做好记录，并按照记录控制程序的要122、求予以保存和归档。（7）控制要求在检验和试验过程中，应按照产品标识和可追溯性控制程序和产品防护程序的要求进行状态标识，对不合格品执行不合格品控制程序和事故、事件和不符合控制程序，对需要采取纠正、预防措施的，执行纠正和预防措施控制程序。（8）支持性文件监视和测量控制程序产品标识和可追溯性控制程序产品防护程序不合格品控制程序事故、事件和不符合控制程序纠正和预防措施控制程序记录控制程序 环境与职业健康安全的监视和测量（1）总则为对可能具有环境影响和重大危害的活动进行监测，建立并保持监视和测量控制程序，确保环境与职业健康安全管理方案的正常实施，持续改进管理体系，对环境与职业健康安全管理的绩效进行监视和123、测量。（2）管理职责 1）安环部负责项目部环境与职业健康安全运行状况的监测、监督、检查与考核，负责环境污染事故人身事故的调查分析，负责管理方案的监督实施； 2）其它部门/单位运用有关的措施和监测手段，检查本部门/单位环境与职业健康安全状况，减少环境影响，消除危害；（3）控制要求 1）环境与职业健康安全绩效监测的主要内容包括： 环境与职业健康安全管理现状，环境与职业健康安全管理体系目标/指标实现情况； 重要环境因素和重大危害的控制情况； 环境保护和安全生产管理程序、制度的落实情况； 环境与职业健康安全管理方案的执行情况； 发生的事故、事件； 环境与职业健康安全管理体系运行情况等。 2）环境与职业124、健康安全绩效的监测方法 绩效监视测量设备执行监视和测量设备控制程序，做好检定、校准和维护，并做好检定、校准和维护记录； 各级安全工作会议（安全例会、安委会、百日安全和安全周、安全月活动）； 专业（如消防、施工机械、职业卫生等）检查； 可定量测量的按照规定的时间间隔和周期实施测量，如噪声、废水、废气等； 定期检查（如春季、秋季安全大检查）和随机抽查（如飞行检查）的定性检查； 对事故、事件、不符合的统计分析。 3）记录要求：对监视和测量的数据及结果的记录要充分，以便数据分析和改进。（4）支持性文件监视和测量控制程序监视和测量设备控制程序合规性评价为在项目部更好的贯彻落实法律法规和其他要求的规定，更125、好的履行、遵守法律法规和其他要求，建立、实施并保持监视和测量控制程序，对法律法规的贯彻执行情况进行评价，对遵纪守法情况实施评价。（1）管理职责 1）项目部总工程师负责合规性评价的组织领导； 2）经营部负责合规性评价的控制并组织实施； 3）其他相关部门/单位配合。（2）控制内容每年在管理评审前由经营部组织专门人员进行评价，主要内容包括： 1）法律法规和其他要求的变化情况； 2）方针、目标与变化的法律法规的符合性； 3）管理活动中宣传、贯彻和执行情况； 4）在依法管理、守法经营中存在的不符合事实和问题。8.3 不合格品、事故、事件、不符合控制总则（1）为防止不合格品的非预期使用、减少环境管理的不符126、合和职业健康安全管理中出现的事故、事件和不符合产生的影响，为制定纠正/预防措施提供依据，项目部建立并保持不合格品控制程序、事故、事件和不符合控制程序，对其进行控制；（2）发现不合格品和事故、事件、不符合时，按程序规定对其进行标记、记录、评价、采取措施并处理和再次验收，在必要时采取隔离措施，并按照程序文件的规定，通知有关供方、分包方、项目部有关部门、顾客或其代表。管理职责（1）质保部负责监督、检查施工生产过程中的施工不合格品，判定工程施工不合格品类别，组织有关部门/单位制定措施并监督实施；（2）安环部负责环境与职业健康安全事故、事件、不符合的管理，并监督有关部门/单位制定措施和实施；（3）质保部127、负责材料、设备等检查、验证、试验过程中发现不合格品的监督管理；（4）各相关单位负责各自的质量、环境与职业健康安全的质量问题和事故、事件、不符合，制定和实施相应措施并自检。 控制要求（1）分类设备和材料不合格品、工程施工不符合、分包工程不合格、环境不符合、职业健康安全的事故、事件和不符合以及管理体系不符合。（2）信息来源 1）监视和测量发现的不符合； 2）试验和检验发现的不符合； 3）定期检查和随机抽查发现的不符合； 4）法律、法规、标准的变更引起的不合格（不符合）； 5）顾客或其他相关方反馈信息； 6）内审、管理评审或外审发现的不符合等。（3）不合格、不符合的评审和处置 1）对于出现的不合格、128、不符合、事故或事件，由归口管理部门/单位组织评审，分析不合格、不符合、事故或事件的原因，并对其严重性做出评价、分类，提出处置方案（包括纠正和纠正措施），填发不合格、不符合、事故或事件的相关表格，根据评审的结果和程序组织实施； 2）当在交付或开始使用后（规定保修期内）发现产品（工程）不合格时，项目部针对不合格所造成的后果采取适当的措施。（4）不合格和不符合的验证不合格、不符合、事故或事件纠正（返工、返修）后，需要经过规定的检查、验证和重新验证。必要时，由归口管理部门/单位组织再次评审，确定其纠正和纠正措施的实施效果。（5）记录要求：不合格内容、性质、评审、验证和处置信息，采取的措施以及有关批准让129、步接收内容的记录都应保存备案。 支持性文件不合格品控制程序事故、事件和不符合控制程序8.4 数据分析 总则为证实项目部质量、环境与职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充分性，检验产品（工程）实现的全过程是否处于有效的控制状态，评价管理体系持续改进的需要和时机，项目部收集和分析适当的数据，以识别可以实施的改进过程。 管理职责（1）质保部负责对管理体系运行的整体情况进行分析与控制，负责项目部顾客满意度的调查、分析和工程质量方面的信息的分析；（3）安环部负责环境与职业健康安全管理方面的有关信息的收集和分析；（4）工程部负责施工机械设备管理情况的分析；（5）物资供应部负责采购物资、顾客财产的质量、服130、务和相关要求满足情况的分析；（6）经营部负责分包单位的质量、服务和相关要求满足情况的分析；（7）各部门/单位负责各自职责范围相关信息的收集和分析；信息内容（1）顾客满意及质量回访情况；（2）履行合同的情况：质量、工艺、按期完成合同规定等；（3）目标、指标完成情况和质量趋势分析情况；（4）产品（工程）质量水平的发展趋势；（5）过程监视和测量、内、外审及以往管理评审报告和纠正、预防措施实施执行情况；（6）重要环境因素和重大危险因素的控制；（7）对供方和分包方相关信息的分析等。 控制要求（1）所收集的数据为能客观反映事实的资料和数字，数据的收集可以直接采用现有记录、统计报表，也可采用交谈、调查等方式131、进行。数据来源主要包括： 1）与产品有关的数据，包括施工验收记录、试验记录等； 2）与过程有关的信息，包括过程记录、过程监视和测量记录（包括管理体系实现质量、环境与职业健康安全管理要求能力和绩效方面的信息）； 3）与管理体系有关的信息，包括管理体系内部审核、管理评审和外部审核等； 4）顾客反馈的信息、顾客满意度调查； 5）进货物资的检验或验证记录等。（2）对采购来的产品由责任部门负责验收，对发现的不合格品进行标识、记录并予以评审，防止其非预期使用，未经处置前，不得使用。（3）施工过程中产生的不合格品，由操作人员（施工员）按规定做好标识和记录，进行隔离、评审及处置，未经处置前不得转序或交工。（4132、）数据分析可在以下情况下进行： 1）管理评审时； 2）内、外审活动之后； 3）工程项目结束后； 4）对供方能力监测后。（5）数据分析要求项目部应用多种统计技术（如控制图、调查表、排列图等），对有关数据进行定性/定量的统计分析。 1）质保部每年对内、外部审核情况进行综合分析，提出改进意见； 2）质保部统计分析施工质量目标实现状况、不合格和不符合的相关信息等； 3）安环部对环境与职业健康安全管理状况进行统计分析； 4）工程部定期对施工机械设备管理情况进行统计分析； 5）物资供应部每年统计分析物资质量和供方服务情况，作为年度供方评价的依据； 6）质保部每年根据顾客满意度调查的结果，计算顾客满意度并进133、行分析提出改进建议； 7）经营部每年对分包单位的履约情况进行统计分析，作为年度分包方评价的依据； 8）其他有关部门/单位按照管理职责对职责范围内的相关工作进行统计分析并提出改进建议。8.5 管理体系的改进和创新持续改进（1）总则 1）项目部通过质量、环境与职业健康安全方针、目标与指标、管理方案的实施，内（外）部审核的结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等活动的开展，不断地制订改进目标，寻求进一步改进的机会，以持续改进质量、环境与职业健康安全管理体系的有效性，增强满足质量、环境与职业健康安全要求的能力。 2）各部门/单位应积极寻求各自职责范围内的持续改进机会，并组织实施；对跨部门/单位的持续134、改进需求，由质保部组织实施；项目部总工程师组织策划和管理重大改进项目。（2）持续改进程序实施持续改进按以下PDCA循环的步骤进行： 1）P 阶段（策划）：分析和评价现状，以识别改进区域；确定改进目标和方向，评价并对改进措施作出选择； 2）D 阶段（实施）：实施所确定的改进措施，以实现这些目标； 3）C 阶段（检查）：测量、验证、分析实施的结果，在管理评审中评价和确认改进后的效果； 4）A 阶段（处置）：将证实有效的改进措施纳入相关文件，遵照实施并做好更改后的实施记录，必要时对相关人员进行培训，以保持改进的成果。原有的改进实现后，再选择新的改进项目，再进行新一轮的PDCA循环，继续进行新的改进。135、（3）为实现持续改进，项目部应达到： 1）通过目标的建立与实施，营造改进的范围和环境； 2）确立目标以明确改进的方向； 3）通过数据分析、内部审核，不断寻求改进的机会； 4）通过纠正和预防措施实现改进； 5）在管理评审中评价改进结果，确定新的目标并作出进一步改进的决定和措施。（4）持续改进的范围涉及： 1）工程项目质量； 2）过程业绩； 3）环境与职业健康安全绩效； 4）管理体系的有效性。（5）项目部在下列层次定期或及时实施持续改进： 1）项目部管理体系的改进，包括方针、目标的修订，管理体制的改进，管理体系文件的改进，一般在管理评审时作出改进的决定及提出所采取的措施； 2）各部门对本部门的目标136、实现情况进行评审，针对其过程管理范围采取改进管理体系有效性的措施，必要时调整、修订相关管理制度，使其日趋完善； 3）对目标进行评审的基础上，利用数据分析结果，针对项目管理的适宜性、有效性、充分性及时采取改进措施。（6）项目部通过下述方面的记录对持续改进作出证实： 1）方针、目标； 2）内、外部审核； 3）纠正和预防措施； 4）管理评审； 5）数据分析。 纠正措施（1）总则建立并保持纠正和预防措施控制程序，在对产品（工程）不合格或事故、事件、不符合原因分析的基础上，采取纠正措施以避免和减少由此而产生质量、环境与职业健康安全问题。所采取纠正措施，要与改进不合格的影响程度相适应。（2）管理职责 1）137、质保部负责对内审、外审和管理评审过程中发现的不符合提出纠正措施要求，并监督、验证实施情况； 2）工程部负责工程管理过程中发现的工程施工不符合纠正措施的管理； 3）安环部负责环境与职业健康安全管理过程中的纠正措施的管理； 4）物资供应部负责物资管理过程的纠正措施的管理； 5）各部门对发现的不符合/不合格负责向责任部门提出纠正措施要求，并验证实施结果； 6）各相关责任部门/单位负责本部门/单位职责范围内不合格/不符合原因的调查分析及纠正措施的制定与实施。（3）控制要求 1）纠正措施的实施步骤 评审不合格，包括：不合格/不符合的识别与确定（包括顾客及相关方投诉），对其进行评价并确定其影响程度； 分析138、并确定不合格/不符合发生的原因； 评价纠正措施需求，确保不合格/不符合不再发生； 制定所需的纠正措施； 实施纠正措施； 验证纠正措施的结果，评审所采取的纠正措施的有效性； 记录所采取措施的结果。 2）纠正措施管理要求 项目部对管理体系运行中出现的不符合将制订和实施纠正措施，以消除不符合的原因，防止不符合的再发生； 为消除存在的不符合所采取的任何纠正措施应与问题的重要性和所面临的风险相适应； 由纠正措施所引起的文件的更改，由相关部门按文件控制程序办理； 任何事故、事件的处理，均应按“四不放过”的原则进行，安环部建立事故档案。（4）支持性文件纠正和预防措施控制程序 预防措施（1）总则为消除质量、环139、境与职业健康安全管理中潜在的不合格/不符合因素，防止不合格或事故、事件、不符合的发生，项目部对预防措施实施控制，执行纠正和预防措施控制程序。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。（2）管理职责 1）质保部负责分析、评价管理体系方面的预防措施的需求，根据可能的潜在不符合，提出预防措施要求，并监督验证实施情况； 2）工程部负责分析、评价工程管理方面的预防措施的需求，根据可能的潜在不符合/不合格，提出预防措施要求，并监督验证实施情况； 3）安环部负责分析、评价环境与职业健康安全管理方面的预防措施的需求，根据可能的潜在不符合，提出预防措施要求，并监督验证实施情况； 4）各部门/单位负责按照管理部门提出140、的要求，组织实施预防措施，防止不符合/不合格的发生。（3）控制要求 1）预防措施的实施步骤 确定潜在的不合格/不符合，并分析原因； 评价不合格/不符合的影响程度，确定与之相适宜的预防措施需求； 制定并组织实施预防措施； 评审、验证所采取的预防措施的有效性； 记录采取预防措施的结果。 2）预防措施管理要求 对管理体系运行中潜在的不合格/不符合制订和实施预防措施，以消除潜在的不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的发生； 预防措施的制定应与潜在的不合格/不符合的影响程度、严重性及伴随的环境与职业健康安全风险相适应； 由预防措施所引起的文件更改，由相关部门按文件控制程序办理。 应急准备和响应（1）141、总则为保证项目部对各种意外和潜在的事故或紧急情况作出应急准备和响应，最大限度地预防或减少可能伴随的环境影响及可能随之引发的疾病、伤害和财产损失，项目部建立并保持应急准备和响应程序，对应急准备与响应实施控制。（2）管理职责 1）项目部成立应急领导小组，负责紧急情况处理的领导、总协调和指挥工作； 2）项目经理为应急总指挥，对应急准备和响应全过程负责，并确保资源到位； 3）安环部负责应急准备与响应的控制，负责事故或紧急情况发生后抢险工作的组织和协调。负责按照识别现和评价出的重大危害，根据实际需要组织制定应急预案。必要时评价其有效性并组织修订；负责消防、抢险工作，对应急预案实施情况进行监督检查； 4）142、经营部负责组织应急响应培训并保存培训记录； 5）项目部各单位以“预防为主、防治结合”为原则，负责配合安环部及责任单位对应急预案进行日常准备（包括演习等）和实施工作。（3）控制要求 1）应急状态的确定，按照职责范围和作业范围，结合环境因素、危害的辨识，确定项目部的应急状态，应急状态包括火灾、爆炸、化学品的泄漏、放射性物质的意外、台风和洪水、突发性疾病和大面积中毒、人身伤亡事故、机械设备事故、交通事故等。 2）根据应急状态，制定应急预案。内容应包括： 应急组织机构，指挥中心地点，指挥者、参与者的责任和义务； 与内外部机构的联系； 报警、联络步骤； 应急措施等。 3）事故发生后，对应的主管单位对应急143、预案的执行效果进行评审。必要时，修订或重新制定应急预案。 4）项目部相关单位按照职责分工对应急预案进行检查，必要时进行演习。 5）加强管理，“预防为主、防治结合”，制定并实施改进措施，以减少影响和损失为目的。 6）在应急演练过程中发生的不符合或隐患按纠正和预防措施控制程序执行。（4）支持性文件应急准备和响应控制程序纠正和预防措施控制程序附录1 项目部组织机构图机 械 化 分 公 司电仪 安装 分公司检 测 中 心通用设备安装分公司汽机 安装 分公司锅炉 安装 分公司经营部办公室供应部安环部质保部工程部副经理总工程师项目经理建 筑 二 公 司建 筑 一 公 司公司总部行政隶属工作联络附录2 质量144、管理标准职责分配表 管理职责 主管领导 责任单位 GB/T19001标准条款总经理总工程师生产副总经理质保部工程部安环部办公室供应部经营部各专业公司分包单位4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求总则质量手册文件控制记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划质量目标质量管理体系策划5.5职权沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购（物资）采购（外协及分包工程）采购7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程确认7145、.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监测和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施注：:主管领导责任；:相关领导责任；:主要责任部门；:相关责任部门。质量管理规范职责分配表（续） 管理职责 主管领导 责任单位GB/T50430规范条款总经理总工程师生产副总经理质保部工程部安环部办公室供应部经营部专业公司分包单位3质量管理基本要求3.1一般规定3.2质量方针和质量目标3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进3.5文件管146、理4组织机构和职责4.1一般规定4.2组织机构4.3职责和权限5人力资源管理6.1一般规定6.2人力资源配置6.3培训6施工机具管理6.1一般规定6.2施工机具配备6.3施工机具使用7投标及合同管理7.1一般规定7.2投标及签约7.3合同管理8建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定8.2建筑材料、构配件和设备采购8.3建筑材料、构配件和设备验收8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备9分包管理9.1一般规定9.2分包方的选择和分包合同9.3分包项目实施过程的控制10施工过程质量控制10.1一般规定10.2策划10.3施工设计10.4施工准备10.5施工过147、程质量控制10.6服务11施工质量检查与验收11.1一般规定11.2施工质量检查11.3施工质量验收11.4施工质量问题的处理11.5检测设备管理12质量管理自查与评价12.1一般规定12.2质量管理活动的监督检查与评价13质量信息和质量管理改进13.1一般规定13.2质量信息的收集、传递、分析与利用13.3质量管理改进与创新注：:主管领导责任；:相关领导责任；:主要责任部门；:相关责任部门。环境与职业健康安全管理体系职责分配表（续）主管领导 责任单位管理职责GB/T24001GB/T28001标准条款总经理总工程师生产副总经理质保部工程部安环部办公室供应部合同管理部专业公司分包单位4.1 总148、要求4.2环境方针和职业健康安全方针4.3策划环境因素（危害辩识、风险评价和风险控制的策划）法律、法规其他要求目标、指标和方案职业健康安全方案4.4 实施与运行资源、作用、职责和权限（机构与职责）能力、培训和意识信息（协商）与交流文件（文件化）文件(文件和资料)控制运行（作业）控制应急准备和响应（应变）4.5检查与纠正措施监测和测量（绩效测量和监测) 合规性评价不符合、纠正和预防措施事故、事件、不符合和纠正与预防措施记录控制记录与记录的管理内部审核审核4.6 管理评审注：:主管领导责任； :相关领导责任； :主要责任部门； :参与部门。附录3 产 品 实 现 流 程 图工程投标、合同评审组建项149、目部、合同交底施工总平面布置及实施图纸会检、施工组织设计、质量计划、作业指导书、管理方案编写、合同供方考核等物资（分包方）采购施工过程控制、技术交底监视和测量（质量、环境、健康安全）产品（工程）的检验和试验提交竣工报告提交竣工资料签定产品（工程）质量保修书及时保修顾客回访施工准备阶段施工生产阶段交验阶段保修回访阶段段不合格品、事故、事件、不符合控制纠正措施实施并验证附录4 编 号内 容页 次QEOHS-CS-001项目策划程序QEOHS-CS-002目标、指标管理程序QEOHS-CS-003文件控制程序QEOHS-CS-004记录控制程序QEOHS-CS-005安全文明施工措施管理程序QEOH150、S-CS-006法律、法规管理程序QEOHS-CS-007危险源辨识、风险评价与风险控制程QEOHS-CS-008管理评审程序QEOHS-CS-009信息交流、协商与沟通控制程序QEOHS-CS-010培训工作控制程序QEOHS-CS-011机械设备管理程序QEOHS-CS-012设计变更控制程序QEOHS-CS-013采购控制程序QEOHS-CS-014外协活动和工程分包控制程序QEOHS-CS-015施工过程控制程序QEOHS-CS-016产品标识和可追溯性控制程序QEOHS-CS-017产品防护程序QEOHS-CS-018特殊过程确认控制程序QEOHS-CS-019监视和测量设备控制程序QEOHS-CS-020顾客满意测评控制程序QEOHS-CS-021内部审核控制程序QEOHS-CS-022监视和测量控制程序QEOHS-CS-023不合格品控制程序QEOHS-CS-024数据分析及体系改进管理程序QEOHS-CS-025应急准备和响应控制程序QEOHS-CS-026事故、事件和不符合控制程序QEOHS-CS-027纠正与预防措施控制程序QEOHS-CS-028顾客财产控制程序