1、江苏省苏中建设集团股份有限公司质量、环境、职业健康安全管 理 手 册 （依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准编制）受控状态：受 控 发行版本：第二版编 码： 20xx年 月 日施行编制：xxx审定：xxx审核：（签字）批准：（签字）审核日期：20xx年3月批准日期：20xx年3月目 录总经理令1授权委托书2企业简介3管理方针、目标7手册管理9修改页 101目的和范围112引用标准和文件 133术语和定义 144质量、环境、职业健康安全管理体系要求4.1总要求174.2文件要求184.2.1总则18管理手册19文件控制19记录控制2052、.0管理职责5.1管理承诺215.2以顾客为关注焦点215.3管理方针225.4策划目标、指标23环境因素识别、评价23危险源辨识、评价和控制24法律、法规及其他要求25管理方案25管理体系255.5职责、权限和沟通职责和权限26管理者代表355.5.3信息交流355.6管理评审356.0资源管理6.1资源提供366.2人力资源管理366.3基础设施376.4工作环境377.0产品实现7.1产品实现的策划377.2与顾客有关的过程387.3设计和开发 387.4采购397.5生产和服务的提供生产和服务提供的控制39生产和服务提供过程的确认40标识与可追溯性40顾客财产40产品防护417.6监视3、和测量装置控制417.7应急准备与响应428.0监视、测量、分析和改进8.1总则428.2监视和测量顾客满意42内部审核42过程监视和测量43产品监视和测量438.2.5合规性评价8.3不合格品、事故、事件、不符合控制448.4数据分析448.5改进持续改进45纠正措施45预防措施46附录：附图一：公司管理组织机构图附图二：质量、环境、职业健康安全管理体系过程/要素职责权限分配表附表三：程序文件清单附表四：整合型体系（标准）对照表总 经 理 令 公司质量、环境、职业健康安全管理手册（第一版）、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件（第一版）已废止，新版三合一管理体系文件：质量、环境、职业健康4、安全管理手册（第二版）、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件（第二版）已修改通过，现予以发布，自发布之日起施行。总经理：20xx年 月 日 授 权 委 托 书根据公司贯彻GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的需要，依法授权副总经理杜其广任公司管理者代表，全权负责组织建立、实施和保持公司管理体系，确保公司管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。总经理：委托代理人：20xx年 月 日江苏省苏中建设集团股份有限公司简 介江苏省苏中建设集团股份有限公司为首批国家房屋建筑工程施工总承包特级资质企业，拥有对外签约权。公司于1949年2月成立。1995、8年12月，公司进行了股份制改造，经江苏省人民政府批准，成立了规范的股份有限公司； 1999年组建了江苏省苏中建设集团，同年10月被建设部列为全国试点企业集团。公司现有注册资本金3.21亿元，净资产4.0亿元。2005年，公司营业额72.6亿元，全员劳动生产率17.8万元/人。公司现有员工40790名，具有职称的工程技术和经济管理人员4850名，其中高级职称人员183名，中级职称人员760名；国家一级建造师86名，一级项目经理124名（其中全国优秀项目经理3名、江苏省优秀项目经理42名），二级项目经理270名。多年来，公司充分发挥自身人才、设备和技术优势，积极跻身上海、北京、南京、沈阳、大庆、6、哈尔滨、石家庄、新疆、苏州、内蒙、西安、银川、广东、海南、福州、山东、长春、安徽、徐州、天津、无锡、常州、扬州、镇江、南通、南昌等26个主要国内市场和俄罗斯、中东、苏丹、新加坡等国际市场。所到之处，以过硬的作风、精湛的技术展示了建筑“铁军”精锐之师的风采，赢得了很高的社会信誉。先后承建了上海盛大金磐、内蒙古国航大厦、北京皇冠大厦、南京振兴国际广场、沈阳昌鑫置地广场、石家庄中华商务广场、福州世茂大厦、苏州东湖大郡等一批大体量、高难度的标志性工程。共创鲁班奖（含参建）18项，创部省优质工程338项，其中建设部优质样板工程6项、“白玉兰”奖77项、“扬子杯”83项以及“黄山杯”、“泰山杯”、“世纪杯7、”、“长城杯”、“天山杯”、“龙江杯”、“浦江杯”等优质工程。公司质量管理规范，技术管理先进，安全管理严格，服务管理到位。1999年11月通过了GB/T19002-ISO9002标准质量体系认证，2003年11月通过了质量、环境、职业健康安全三合一管理体系认证。获得国家级QC小组成果12项，省级新技术应用示范工程35项， 省级工法20项，2005年创省级安全文明工地79个。扎实的工作，一流的管理，过硬的品质，优良的服务，使公司屡获殊荣。先后荣获“全国先进建筑施工企业”、“国家守合同重信用企业”、“全国工程建设质量管理优秀企业”、“全国施工企业机械设备管理优秀单位”、“全国安康杯竞赛优胜企业”“8、第四届全国千校百万进城务工青年培训工作先进集体”、“江苏省先进建筑企业”、“江苏省建筑业最佳企业”、“江苏省知名建设承包商”、“江苏省文明单位”等称号，连续三年列入中国大企业集团500强。连续4年在江苏省建筑业综合实力20强评比中名列前茅，连续10年被中国建设银行江苏分行评为“江苏省AAA级资信企业”。2005年位列ENR中国承包商60强23名。公司全体员工始终坚持“至诚至信，尽善尽美”的经营理念和“环保安康 建时代精品、诚信守法 筑苏中丰碑”的管理方针，弘扬“励精图治、追求卓越”的企业精神，竭诚为国内外业主提供优质的产品和满意的服务，携手共创建筑事业更辉煌的明天！ 企业地址：江苏省海安中坝南9、路18号2127层邮政编码：传真号码：0513-法人代表：xxx总 经 理：xxx管 理 方 针企业精神：励精图治 追求卓越管理方针：环保安康 建时代精品诚信守法 筑苏中丰碑管理方针的内涵：环保安康 建时代精品：是顺应时代、接轨国际的需要，是我们工作的座右铭。我们将立足以人为本、关爱生命健康，加强环境保护，营造人文氛围；我们将与时俱进，树立现代管理理念，规范管理，持续改进，确保企业管理体系有效运行，创建更多的标志工程、精品工程。诚信守法 筑苏中丰碑是我们对社会的承诺，是企业不懈的追求。我们将在与各方携手合作中，坚持诚信为本，守法经营，提高企业的美誉度；我们将革旧鼎新，开拓奋进，提升企业的核心竞10、争力，打造“苏中”品牌，让“苏中”成为一面永远飘扬的旗帜！管 理 目 标公司质量目标：保持单位工程一次交验合格率100%；合同工期履约率100%；工程回访率100%；顾客满意率达90%以上；每年创20项以上省部级优质工程；每两年创一项鲁班奖；公司职业健康安全控制目标：百亿元产值死亡人数控制在3.5人以下，杜绝发生三级及以上重大生产安全事故；职业病的发病率控制在千分之一以下。 公司环境目标；水、气、声、渣做到达标排放；注重节约能源和自然资源；每年创省级文明工地不少于30项。手 册 管 理1、质量、环境、职业健康安全管理手册由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。质量11、环境、职业健康安全管理手册的解释权归质量安全部。2、质量、环境、职业健康安全管理手册由质量安全部负责管理，其主要职责是收集使用中反馈信息，对手册适用性进行评价，按文件控制程序编制、修改、换版。3、质量、环境、职业健康安全管理手册由综合管理部负责发放和保管，确保使用场所可获得适用文件。4、质量、环境、职业健康安全管理手册在使用过程中发生的问题，由质量安全部协调解决，重大问题请示管理者代表批准后处理。修 改 页序号页码及章节条款修改内容摘要修改通知单编号修改状态1、目的和范围1.1目的本公司按照GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用12、指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范建立和实施质量、环境、职业健康安全一体化管理体系并编制本管理手册，以达到如下目的：1.1.1通过管理体系的建立与实施，规范公司的各项管理活动，使公司的管理水平、工作质量稳定地满足顾客、社会和公司内部员工的要求及相应的法律法规要求；通过各项管理活动的持续改进，使公司的管理水平和工作质量稳步提高，提高各相关方的满意度和市场的认知度，提高市场占有率。1.2适用范围：1.2.1本手册适用于公司房屋建筑工程施工。本手册适用的活动及职能范围：a.与上述业务有关的所有生产和管理活动；b.与上述业务有关的经营场所（海安县中坝南路18号）、区域公司、项13、目部。1.2.3 本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和第三方认证与监督审核。1.3说明本公司按照上述三个标准建立、实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系，覆盖其中：GB/T14001-2004的17个要素、GB/T28001-2001的17个要素的全部要求。另外根据本公司的产品生产特点，对GB/T19001-2000标准中的有关条款进行了必要的删减：1.3.1 GB/T19001-2000标准中7.3设计与开发过程，不适用于本公司：本公司是依据顾客提供的设计图样施14、工生产和管理，为顾客提供满足法律、法规要求、符合设计意图和顾客需求的工程产品，在本公司的产品实现过程中没有设计和开发环节； GB/T19001-2000标准中的“包装”要求不适用于本公司：因本公司施工生产所形成的建筑物和构筑物是直接移交给建设单位，在本公司的产品实现过程中没有包装环节。以上删减并不影响公司满足顾客和适用法律法规要求的产品能力和责任。2、引用标准和文件2.1 GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2000 质量管理体系 要求2.3 GB/T19011-2003 质量和（或）环境管理体系审核指南2.4 GB/T24001-2004 环境管15、理体系 要求及使用指南2.5 GB/T24004-2004 环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南2.6 GB/T24011-2003 环境审核指南 审核程序、环境管理体系审核2.7 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范2.8 国家、地方政府现行有关建筑工程的施工规范、标准和法令。3、术语和定义3.1 标准定义和术语3.1.1 本手册采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义；3.1.2 本手册采用GB/T24001-2004标准中的术语和定义；3.1.2本手册采用GB/T28001-2001标准中的术语和定义3.2 专业术语和定义3.2.1 职能部门：专指公司16、总部设置的部室，如人力资源部等。3. 2.2 公司或本公司：江苏省苏中建设集团股份有限公司。本公司标志：本公司代号：SZCG（江苏省苏中建设集团股份有限公司）3. 2.3 相关方：关注我公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。3. 2.4 顾客：指工程建设的主管部门或需方、业主、发包商。3. 2.5 重大危险：指企业通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。3. 2.6 劳动保护用品：在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。3. 2.7 纠正措施：是针对不合格品或内审外审的不合格或其他监视测量活动所发现的不合格的产生原因，采取消除该原因防止不合格再发生的措施。3. 217、.8纠正：是指为消除不合格品或不合格项本身所采取的措施。3. 2.9预防措施：是指为了消除潜在不合格品或不合格项出现的原因所采取的措施。3. 2.10 高处坠落：在坠落高度基准面2米（含）以上发生的坠落事故。3. 2.11 物体打击：高空作业中掉落的物料，人为的抛撒的废弃物所造成的伤人事故。3. 2.12 临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。3. 2.13 夜间施工：晚22时至次日晨6时之间的施工。3. 2.14 职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3. 2.15 三违：指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。18、3. 2.16 未成年工：指年满16周岁，未满18周岁的劳动者。3. 2.17 三同时：指建设项目中的质量、环境、安全保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的制度。3. 2.18 专项施工方案：是指导各项专项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保与计量、资料、文明施工、冬雨季施工等技术措施。3. 2.19 技术交底：是施工管理的重要步骤，使参加施工的领导、工程技术人员、作业班组明确所担负工程项目的技术要求、质量标准、安全措施、环保要求，明确交底人与接受交底人之间的责任，以便更好的施工。3. 2.20施工组织设计：根据标准及法律法规要求所编制的适合于具体施工项目使19、用的项目管理文件。3. 2.21 环境因素：指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3. 2.22 危险源：指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3. 2.23 分包方：以合同或协议的形式向本公司承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租凭及操作服务、材料试验等的单位。3. 2.24 物资供方：以合同或协议的形式向本企业提供原材料、半成品或工程设备的厂家或商家。3. 2.25 管理手册：公司质量、环境、职业健康安全管理手册的简称，也可简称为手册。3. 2.26 审核员：有能力实施审核的人员。3. 2.27 文件：信息及其承载媒体。3. 2.220、8 不符合：未满足要求。3. 2.29 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。3. 2.30 记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。4、质量、环境、职业健康安全管理体系要求4.1 总要求公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。公司对相关方进行有效控制和施加影响，其内容和方法在管理体系文件中加以规定。（见下图）质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进管理职责顾客要求环境因素危险源法律法规产品实现测量分析和改进产品输出输入顾客满意相关方满意员21、工满意资源管理资源管理增值活动信息流质量、环境、职业健康安全管理体系过程模式图公司采用过程方法，通过对过程有效的控制，确保满足顾客要求。具体要求为：4.1.1 公司管理体系所需的过程为管理职责、资源提供、产品实现及测量、分析和改进。同时对每个过程的输入、输出所需资源和活动内容作出相应规定；确定过程的顺序、过程的相互作用、过程之间的接口，在管理体系中加以描述；4.1.3 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法，并建立相关的管理制度；4.1.4 确保在过程运作时获得必要的资源和信息，使这些过程能够有条件正常运行和接受监视；4.1.5 对过程运作进行监视和测量，获取信息，并分析这些过程是22、否有效运作；4.1.6 针对上述分析结果实施必要的措施，以便最终实现这些过程策划的结果，并且根据需要对这些过程进行持续改进。公司所需的外包过程为工程供方、劳务供方、试验供方、施工设备供方。公司确保对其实施控制，以保证产品的符合性。4.2文件要求4.2.1总则 公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括： a. 质量、环境、职业健康安全管理方针和目标、指标； b. 质量、环境、职业健康安全管理手册； c. 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件； d. 确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的第三层次文件及其它运作文件，包括图纸、合同、相关的法律法规、施工组织设计、专项方案及相关管理制度等23、； e. 质量、环境、职业健康安全管理体系运行的表格和记录。4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册 公司编制了符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求的质量、环境、职业健康安全管理手册，阐述了方针、目标、有关删减的说明、程序文件的引用、职责、权限、信息交流活动及管理体系过程之间的相互作用。4.2.3文件控制 为对管理体系所要求的文件进行有效控制，公司制定、实施和保持文件控制程序并规定以下要求： a. 文件发布前必须得到批准。质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理程序文件由管理者代表审核，总经理批准发布；第三层24、次文件由各单位按文件控制程序的规定实施编制、审批，文件的制定应确保其充分性、操作性和协调性； b. 文件应定期评审，必要时对文件进行标识和认可，文件更改需经原审核人重新审核，原审批人再次批准； c. 确定识别文件现行修订状态的控制清单，确保文件的现行修订状态得到识别； d. 确保管理体系运行的各个场所都能使用文件的有效版本； e. 加强文件管理，确保清晰，易于识别； f. 确保外来文件得到识别，并控制其分发； g. 对有法定要求或为积累知识所保留的作废文件，必须标识，并隔离存放。4.2.4记录控制 公司制定、实施并保持记录控制程序，对记录实施控制，以证明管理体系的有效运行并满足法律法规要求，并25、对以下活动作出规定： a. 公司提供适宜的环境，配备必要的设备，防止记录的损坏、变质和丢失，记录填写清晰，内容完整真实，保管方式便于存取和检索； b. 确定与工程有关的记录、与管理体系运行有关的记录（包括培训记录和审核与评审结果），其中包括来自相关方的记录； c. 记录的收集、标识、编目、查阅、归档、存储、保管和处理，执行记录控制程序。5管理职责5.1管理承诺公司通过质量、环境、职业健康安全管理方针明确守法的承诺；满足顾客要求和期望的承诺；污染预防的承诺；持续改进的承诺；预防事故，保护员工健康的承诺。公司总经理通过以下活动，确保实现建立、实施管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺： a. 向公26、司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b. 制定质量、环境、职业健康安全管理方针,并确保在全体员工中宣传贯彻； c. 确保质量、环境、职业健康安全目标、指标的制定及实现； d. 定期进行管理评审，以确定管理体系、过程、产品及资源提供等是否存在需改进的内容，并实施改进措施； e. 确保资源的获得。5.2以顾客为关注焦点公司以顾客满意为目标，组织建立、保持、改进管理体系，使顾客的要求得到确定并通过产品实现、监视测量、评审改进等不断地予以满足。为确保顾客要求得以满足，必须事先确定顾客的要求和期望并做到明确无误，使公司从上到下形成一个主动地、创造性地满足顾客要求和期望的氛围，并在工程招投标阶段27、施工阶段、交付回访保修阶段的全过程中全面落实。本条款是一项原则性要求，其内容在7.2“与顾客有关的过程”“顾客满意”条款中具体体现。5.3质量、环境、职业健康安全管理方针总经理主持制定、修改公司管理方针并形成文件，作为公司质量、环境、职业健康安全管理的方向和动力。管理方针：环保安康 建时代精品诚信守法 筑苏中丰碑管理方针的内涵：环保安康 建时代精品：是顺应时代、接轨国际的需要，是我们工作的座右铭。我们将立足以人为本、关爱生命健康，加强环境保护，营造人文氛围；我们将与时俱进，树立现代管理理念，规范管理，持续改进，确保企业管理体系有效运行，创建更多的标志工程、精品工程。诚信守法 筑苏中丰碑是我们28、对社会的承诺，是企业不懈的追求。我们将在与各方携手合作中，坚持诚信为本，守法经营，提高企业的美誉度；我们将革旧鼎新，开拓奋进，提升企业的核心竞争力，打造“苏中”品牌，让“苏中”成为一面永远飘扬的旗帜！5.4策划公司总经理组织有关职能部门对质量、环境、职业健康安全一体化管理体系进行了周密的策划，以满足4.1总要求和制定的目标和指标，同时确保以后对管理体系变更进行策划和实施，保持体系的完整性，使其符合标准要求和公司实际情况。5.4.1质量、环境、职业健康安全管理目标、指标 公司质量目标：保持单位工程一次交验合格率100%；合同工期履约率100%；工程回访率100%；顾客满意率达90%以上；每年创229、0项以上省部级优质工程；每两年创一项鲁班奖；公司职业健康安全控制目标：百亿元产值死亡人数控制在3.5人以下，杜绝发生三级及以上重大生产安全事故；职业病的发病率控制在千分之一以下。 公司环境目标；水、气、声、渣做到达标排放；注重节约能源和自然资源；每年创省级文明工地不少于30项。5.4.2环境因素识别、评价 a.公司建立并保持环境因素识别、评价控制程序，确保公司的活动、产品、服务过程中及所属范围内（包括办公区域）所有影响环境的因素得到识别、评价，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。确定重要环境因素并及时更新，确保在建立、实施和保持管理体系时，对重要环境因素加以30、考虑。 b.识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态，及正常、异常、紧急三种状态。 c.公司办公区域环境因素由综合管理部识别和评价；项目部、区域公司负责各自范围内环境因素的识别和评价。 d.评价环境因素时应考虑影响的范围、影响程度、发生频次、社会关注程度、法规符合性、资源消耗及可节约程度等。 e.当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，报质量安全部评价以重新确定重要环境因素，质量安全部按程序定期组织识别、评价重要环境因素，并及时更新。5.4.3危险源辨识、评价和控制 a.公司建立并保持危险源辨识、评价控制程序，确保公司的活动、产品31、服务过程中及所属范围内（包括办公区域）所有可能涉及人员安全及财产损失的危险源得到辨识、评价，确定重大危险源并及时更新。 b.辨识危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。 c. 公司办公区域危险源由综合管理部辨识和评价；项目部、区域公司负责各自范围内危险源的辨识和评价。 d.当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充辨识，及时报质量安全部评价以重新确定重大危险源，质量安全部按程序定期组织辨识、评价重大危险源，并及时更新。 5.4.4法律、法规与其它要求 为识别和评审公司在生产活动、产品和服务中相适应的法律法规、标准、规32、范，公司建立并保持法律法规与其他要求识别评审和合规性评价控制程序，负责公司活动、产品和服务所涉及的法律、法规与其他要求的收集，组织对法律法规与其他要求的辨识、评价、更新，明确获取渠道，确定这些要求如何应用于本公司，及时将最新法律法规与其他要求清单传递给各使用场所。5.4.5质量、环境、职业健康安全管理方案公司为了实现质量、环境、职业健康安全管理目标、指标，制定管理方案。管理方案的主要内容包括：a.配置实现管理目标、指标所需的资源；b.明确实现目标、指标的职责、实施步骤或时间表；c.为实现目标、指标所需采取的方法和措施；d.管理方案实施情况的监测和跟踪。各级机构（部门）制定各自范围内目标、指标的33、管理方案，经机构（部门）负责人批准后实施。当公司的活动、产品、服务发生变化时，要对方案进行修订，以确保管理方案的适应性。5.4.6管理体系公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。a.对管理体系核心要素及其相互作用的描述见本手册4.1条款；b.公司建立并保持文件控制程序，以规定查询相关文件的途径。5.5职责、权限和沟通公司组织机构见附图一（公司管理组织机构图），管理体系过程职责权限分配表见附表二（质量、环境、职业健康安全管理体系过程职责权限分配表）。5.5.34、1职责和权限总经理规定公司各级机构和与质量、环境、职业健康安全管理有关人员的职责与权限和相互协作关系，具体如下：总经理 主持制定并发布实施质量、环境、职业健康安全方针、目标； 任命质量、环境、职业健康安全管理者代表； 向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，提高全员守法意识； 确保顾客的要求得到确定并予以满足； 负责组织机构设置和职能分配； 主持质量、环境、职业健康安全管理评审，并审批管理评审报告； 批准发布质量、环境、职业健康安全管理手册和管理体系程序文件，并监督贯彻实施； 建立内部沟通渠道，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流； 确定资源需求，提供保证体系持续、有效运行的资35、源。 实施持续改进，不断完善、改进管理体系。管理者代表 按标准要求建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全管理体系，对管理体系的有效运行负主要责任，将质量体系运行情况向管理层报告，并提出改进建议； 审核公司质量、环境、职业健康安全管理手册和质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件，并指导、监督运行； 组织进行质量、环境、职业健康安全管理体系内审； 负责与管理体系有关事宜的对外联络； 进行管理评审策划，提交体系运行管理评审报告，跟踪落实管理评审报告的决议。行政副总经理 协助总经理贯彻执行公司的管理方针，努力实现公司的管理目标； 负责公司日常行政管理工作，指导综合管理部关于体系工作的开展； 协调三36、总师及各职能部门、各区域公司之间的关系，处理管理体系运行中出现的问题，确保管理体系有效运行； 参与进行质量、环境、职业健康安全管理体系内审。人事副总经理 贯彻执行公司管理方针和目标，分管公司人力资源部的工作； 组织制定与管理体系有关的管理规章制度及办法，督促落实有关法律、法规，制定并实施各部门及各级管理人员的考核办法； 参与进行质量、环境、职业健康安全管理体系内审； 参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。总工程师 贯彻公司管理方针和目标，指导质量安全部的质量、环境、职业健康安全管理工作； 督促获取、识别、更新、执行现行技术法规与标准； 审批创鲁班奖工程及技术含量高、施工复杂的工程项目的施工37、组织设计和质量计划； 负责公司检验、试验工作的管理。对检验、试验控制中出现的重大问题进行协调； 合理配置检验、试验设备，对检验、试验设备控制工作实施指导； 明确对过程、设备、人员的鉴定要求，对过程控制中出现的问题进行协调； 负责组织重大事故、事件的处置； 对质量记录和统计技术应用及控制工作实施领导，对重大问题进行协调； 参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。总经济师 贯彻公司管理方针和目标，指导市场营销部质量、环境、职业健康安全管理工作；参与公司经营决策和编制公司的经营计划；督促获取、识别、更新、执行法律法规与其他要求和合规性评价； 参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。总会计师 贯彻38、公司管理方针和目标，组织指导财务部、审计部质量、环境、职业健康安全管理工作的开展； 贯彻执行质量、环境、职业健康安全方针和企业经济政策； 负责落实公司质量、环境、职业健康安全体系持续运行所需的资金； 参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。工会主席 贯彻公司管理方针和目标，指导工会质量、环境、职业健康安全管理工作的开展； 代表员工合法权益，监督实施员工劳动保护管理； 参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。职能部门经理 组织本部门贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针，落实并实现部门考核责任书各项目标、指标； 负责本部门体系主管工作的全面推进和运行，督促和检查责任人作好体系运行工作，并提39、供相应证据：审核本部门编制的质量、环境、职业健康安全管理文件；协助综合管理部识别本部门的环境因素和危险源，并按要求对重大环境和重大危险源进行控制； 负责提供管理评审议案，并落实管理评审报告的决议。内审员 经过培训取证，公司聘用后方可作为内审员； 在内审前经管理者代表或审核组长同意，按审核计划参加内审； 按审核组分工、编制检查表； 按审核组长批准的检查表执行现场审核； 按审核取得客观证据开具不合格报告； 对纠正措施实施验证； 审核组长依据审核结果对受审核方开具审核报告，并向管理评审传送信息； 内审员要坚持学习，不断提高自身素质，适应审核需要。各职能部门（单位）的通用职责 贯彻质量、环境、职业健康40、安全方针，实现本部门目标、指标；负责向相关方宣传公司的质量、环境、职业健康安全方针； 协助识别本部门（单位）的环境因素、危险源； 负责确定本部门（单位）培训需求，并及时传递培训计划； 对内审、外审、管理评审及体系过程中定期检查所发现的不合格、不符合，制定纠正、预防措施，落实并记录； 负责质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流，并负责新的适宜的法律法规的获取和向相关部门报告。质量安全部 负责公司管理体系的策划与改进；组织管理手册、程序文件等体系文件的编制；组织公司内部审核工作的开展；建立健全公司安全生产管理体系和安全生产组织网络，制定公司环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，并督促贯彻落实41、；负责公司“四新”的推广和应用，组织开展QC小组活动、工法编制、创优活动和科技论文写作；负责公司文明工地的创建工作；参与重大质量事故的调查、处理；制定并保持管理评审控制程序，监视和测量装置控制程序、生产与服务提供控制程序、内部审核控制程序、产品监视和测量控制程序、不合格品控制程序、纠正、预防措施控制程序、过程监视和测量控制程序、信息交流控制程序、环境因素识别、评价控制程序、危险源辨识、评价控制程序、基础设施控制程序、物资管理控制程序、职业安全防护控制程序、应急准备与响应控制程序、污染物控制程序、事故、事件、不符合控制程序； 组织管理评审，落实管理评审报告的决议。人力资源部 负责员工培训、考核；42、 根据总经理提出的年度职工培训目标和各部门或单位的培训计划，组织编制公司的年度培训计划，送交总经理批准； 负责安排年度计划范围内的培训工作，包括管理人员的培训、上级部门要求组织的各种培训，负责选拔技术骨干送大、中专院校深造； 建立各级持证上岗人员花名册； 制定并保持人力资源管理程序； 参加管理评审，落实管理评审报告的决议。市场营销部 负责进行市场调研与市场营销管理，建立信息跟踪渠道； 负责与顾客就工程建设中质量、环境、职业健康安全有关事宜进行信息沟通； 参加一类工程的合同评审和洽谈，编制投标文件，拟定合同条款，做好合同评审记录，并负责收集、整理、归档。掌握合同履行情况，做好合同逐级传递和归口管43、理工作，建立合同台帐； 督促区域公司对分包方进行控制，建立合格分包方台帐；督促区域公司制订工程回访和保修计划，每年年底书面向公司汇报工程回访保修实施情况；组织收集、评价质量、环境、职业健康安全体系有关的法律法规及要求；负责指导法律、法规的执行、更新和合规性评价； 制定并保持顾客满意度评价控制程序、工程供方控制程序、法律、法规与其他要求识别评审和合规性评价控制程序和与顾客有关的过程控制程序； 参加管理评审，落实管理评审报告的决议。综合管理部 负责与公司质量、环境、职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部行政文件的控制管理； 贯彻质量、环境、职业健康安全方针、实现本部门目标、指标；组织公司办公区环44、境因素、危险源的辨识、评价，确定、更新重要环境因素、重大危险源；组织公司办公区的消防演习和人员安全培训； 对公司办公区进行日常管理；制定并保持文件控制程序和记录控制程序；参加管理评审，落实管理评审报告的决议。财务部执行政府财经政策、法令，遵守财经纪律和公司有关管理制度；建立健全公司财务管理的各项规章制度，负责编制公司年、季财务收支计划、成本计划、利润计划等财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况；定期召开经济活动分析会，分析公司财务管理的状况、盈亏原因，找出经营管理中存在的问题并提出改进措施；根据公司的财务计划编制收支预算、资金使用计划和月度资金平衡表；依据资金使用计划进行资金45、调配与使用，健全对支付申请的管理，按审批手续拨付资金；按财务法规和公司规章制度，认真审核各项费用支出，搞好费用核算；检查分公司和工程处的会计核算工作，对分公司、工程处的产值利润率等管理目标进行考核，做好对委派会计财务管理的考核工作；参加管理评审，落实管理评审报告的决议。审计部执行政府财经政策、法令、法规和公司有关管理制度；对公司内部、部门间经济责任的划分及完成情况进行鉴定证明，对公司所属单位的年度会计报表实施审计，核实所属单位年度利润和资产保值增值等财务成果；检查审计和评估内部控制制度的健全、有效和执行情况，堵塞内部管理和对外经营上的漏洞；审核公司的利润分配方案及分红方案；提出改进管理、提高效46、益的建议，以及纠正、处理违反财经法纪行为的意见，对严重违反财经法纪和造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议；参加管理评审，落实管理评审报告的决议。公司工会 参与公司环境因素、危险源的辨识与评价，对重要环境因素、重大危险源按要求实施监督； 督促不断改善作业条件，维护职工合法权益； 在职业健康安全事务上享有代表性。确定职业健康安全代表； 组织有关人员进行现场劳动保护和安全检查，进行职业病防治； 制定并保持劳动保护控制程序； 参加管理评审，落实管理评审报告的决议。区域公司 贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全方针； 根据公司的质量、环境、职业健康安全目标，建立区域公司范围内目标、指标及管理方案，47、及时将各项管理目标分解下达到各项目部； 及时了解施工中顾客的需求，并制定措施努力满足； 负责区域公司范围内质量、环境、职业健康安全管理体系运行自检； 主持严重不合格品的评审，负责纠正措施的制定、实施与跟踪验证； 组织工程投标报价、合同谈判、签约，合同交底、履约等工作； 建立机械设备台帐，全面了解检测设备的检定情况，组织对重大设备事故的处理、信息的收集，并上报公司质量安全部； 健全基础管理工作，负责指导各项目部正确使用统计技术，完成技术资料与现场体系运行记录。项目部根据公司管理目标，建立项目部目标、指标及管理方案；编制项目施工组织设计、专项施工方案，审批后实施；对项目部质量、环境、职业健康安全管48、理职责进行分工，对项目环境因素进行识别、确定重要环境因素，对项目危险源进行辨识、确定重大危险源；及时了解施工中顾客的需求，并制定措施努力满足；负责项目管理体系运行自检；负责纠正、预防措施的制定、实施与跟踪验证；确保需持证上岗人员持证上岗，结合项目编制项目培训计划和培训需求，经批准后实施；健全基础管理工作，完善技术资料与现场体系运行记录。5.5.2管理者代表 公司总经理指定行政副总经理为质量、环境、职业健康安全管理者代表，独立行使其职权，其职责和权限见5.5.1中具体规定。5.5.3信息交流公司建立并保持信息交流控制程序，确保公司内部、外部的质量、环境、职业健康安全方面的信息交流畅通。同时规定公49、司与外部相关方的信息交流的时机、渠道和内容。对外部相关方的信息应及时接收，并有效地处理和给予答复。指定员工代表，收集、汇总、传递员工的建议或意见，维护员工合法权益。5.6管理评审为确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，由公司建立并保持管理评审控制程序，并按程序文件规定的时间间隔进行管理评审，管理评审由质量安全部具体组织、管理者代表筹备，总经理主持。管理评审应就以下方面得出结论：5.6.1 对公司管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论；5.6.2 管理方针、目标的适宜性、充分性、有效性的评审结论；5.6.3 不断满足顾客要求的措施；5.6.4 资源需求的相关决定和措50、施；5.6.5 公司管理体系和过程的有效性、产品质量等方面持续改进的决定。针对管理评审报告中提出改进的决定和措施，应对其实施效果进行跟踪验证并予以记录。6.资源管理6.1资源的提供公司各级管理者负责及时确定并提供质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源，并确定和提供满足顾客要求/社会要求/员工要求的资源。资源可包括人员、信息、供方、基础设施和工作环境以及资金资源等。6.2人力资源管理为使从事影响质量、环境、职业健康安全管理体系工作人员的能力符合规定要求，公司建立并保持人力资源管理程序，以确定： 6.2.1从事影响质量、环境、职业健康安全管理体系工作人员的能力，必须符合相关规定； 6.2.2根51、据能力要求，人力资源部制定培训计划并组织实施，使需持证上岗的持证上岗； 6.2.3对管理、专业人员能力组织考核，以评价培训的有效性； 6.2.4通过培训确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性，并满足其所从事工作所需达到的目标、指标的能力；6.3基础设施公司制定并保持基础设施控制程序，以确定、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施，公司负责确定、提供和维护公司总部和区域公司所需的基础设施，这些设施包括： 6.3.1办公、生活和生产用房； 6.3.2过程设备，包括施工机械、防护设备、监测装置等； 6.3.3支持性服务，如运输、通讯、供水、供电等。6.4工作环境工作环境优劣直接影响员工的主观能52、动性发挥，对公司整体业绩的提高存在着潜在的影响。公司要求各级机构抓好安全生产、文明施工、劳动保护和环境管理，为员工和相关方营造一个适宜的工作环境，确保员工人身安全和健康，使他们充分发挥其聪明才智，为公司发展作出贡献。具体要求见本手册7.5.1条款。7.产品实现对与产品实现有关的过程（包括质量管理、环境管理和职业健康安全管理活动）做出规定，并进行有效的控制和管理，确保产品质量符合规定要求，进而增强顾客满意。7.1产品实现的策划7.1.l产品实现的策划通过施工组织设计、项目管理方案、专项施工方案、管理制度来实施，公司质量安全部负责对施工组织设计的内容作出规定，各项目经理部均应进行施工组织设计的编制53、和实施。7.1.2项目经理部编制施工组织设计应充分考虑以下内容：a.质量、工期、环境、安全目标和各项目标的细化分解，以及为完成这些目标和指标采取的措施；b.工程施工的工序流程、控制文件、需用的人、机、料资源；c.施工过程中所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d.特殊过程、关键过程的控制要求；e.工程回访制度及保修制度；f.工程施工过程管理和控制必须提供的记录等。7.1.3当工程施工过程中，出现不适于策划书的内容时应及时对项目管理计划中有关内容进行调整，调整过程按照文件控制程序执行。施工组织设计的编制应按照作业指导书中施工组织设计编制的规定执行；在施工组织设计实现过程中若54、需调整，应按文件控制程序执行。7.2与顾客有关的过程公司建立并保持与顾客有关的过程控制程序、顾客满意度评价控制程序和信息交流控制程序，对与顾客有关的过程的确定、评审，合同修定，与顾客的沟通，相关记录的保管等活动加以规定。7.3设计和开发 本公司暂不涉及此要求。7.4采购公司建立并保持物资管理控制程序、工程供方控制程序和基础设施控制程序，对采购涉及的质量、环境、职业健康安全因素进行控制，并对可能影响质量、环境、职业健康安全的相关方控制或施加影响。程序中对供方的评价与选择、采购信息的确认、采购产品的验证等活动加以规定。7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制为在受控条件下进行生产和服务55、提供，公司建立并保持生产与服务提供控制程序，同时为确保在公司的活动、产品、服务中提高环境绩效，减少环境污染，从根本上消除安全隐患，降低风险，公司建立并保持基础设施控制程序、污染物控制程序、物资管理控制程序、职业安全防护控制程序和劳动保护控制程序，对以下活动作出规定： a.获得所有与产品技术要求有关的文件； b.必要时编制作业指导书； c.使用适宜的机械设备、施工现场安全防护设施； d.配置监视、测量装置； e.确定与重要环境因素和重大危险源有关的活动、产品、服务并进行有效控制； f.对所使用的服务、产品的重要环境因素和重大危险源实施控制，并将其要求通过合同、协议书的形式通报给供方或承包方； g56、.实施监视和测量； h.放行、交付和交付后活动的实施等。7.5.2生产和服务提供过程的确认 公司对特殊过程和关键工序采用过程确认手段，以确保这些过程实现所策划的结果的能力。对特殊过程或关键工序确认的内容和方法如下： a.每个工程项目必须界定特殊过程或关键工序； b.对过程能力进行预先鉴定，对人员、设备及工艺参数严格控制； c.需要时编制相应的作业指导书； d.特殊过程实施后进行再确认； e.保存相关记录。7.5.3标识和可追溯性 公司建立并保持生产服务提供控制程序，对产品标识及状态标识规定以下要求： a.在产品实现的全过程中对易混淆、难识别的产品加以标识； b.有追溯性要求的产品必须标识，且只57、能有唯一性标识； c.经监测的产品均要标识，监测状态变化后，标识应随之变更； d.保持唯一性标识记录和必要的产品标识记录； e.施工设备、环境、职业健康安全状态标识的控制和管理。7.5.4顾客财产 为对顾客提供的财产进行有效保护，公司建立并保持物资管理控制程序，内容包括： a.识别和接收的准则； b.验收和试验要求； c.保护和维护要求； d.发现丢失、损坏或不适用时，向顾客报告，并保持记录的要求。7.5.5产品防护 为对产品的符合性提供防护，公司建立并保持物资管理控制程序、生产与服务提供控制程序和基础设施控制程序，对原材料、半成品、设备、测量和试验装置的搬运、贮存、保管和防护及工程防护作出规58、定： a.根据产品特点，选择适宜的搬运工具和方法，防止损坏和碰撞； b.根据产品技术要求，选择适宜的场所和环境，贮存保管产品； c.制定工程防护措施确保下道工序不污染、不损坏上道工序。7.6监视和测量装置控制 公司建立并保持监视和测量装置控制程序，对监视和测量装置的控制作出要求： a.按有关要求配置测量和试验设备； b.设备的校准按国家有关规程、规范进行； c.新设备使用前或重新安装就位要进行使用前核准或就位校准； d.校准状态必须标识； e.发现设备偏离校准状态时，对核准结果的有效性应重新评定； f.在搬运、储存和维护期间防止损坏或失效； g.配置的计算机软件，应对其预期用途的能力予以确认；59、 h.保持校准和验证结果的记录。7.7应急准备与响应公司建立并保持应急准备与响应控制程序，公司、区域公司、项目部均应制定消防应急预案和施工安全应急预案，以便：a.识别潜在的事故或紧急状态，预防和减少可能发生的环境、职业健康影响；b.明确实施应急准备和响应的职责权限，对有关员工进行应急准备和响应培训，并做好消防演练；c.定期评审和修改应急预案和响应措施。8监视、测量、分析和改进8.1总则为证实质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、持续改进的有效性，公司对所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施。监视和测量过程包括顾客满意度、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、目标指标的监视和60、测量、合规性评价等。分析和改进过程包括数据分析、持续改进、纠正措施、预防措施等内容。测量、分析、改进中可选用适宜的统计方法如：控制图、排列图、因果图等。8.2测量和监视8.2.1顾客满意 为使顾客满意，并对公司管理体系业绩进行测量，公司建立并保持顾客满意度评价控制程序和信息交流控制程序，以规定：获取顾客是否满意的信息渠道，对信息的评价以及寻求持续改进机会。8.2.2内部审核 公司建立并保持内部审核程序，公司每年进行一次内部审核，以验证本公司所开展的各项活动是否符合质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，确定管理体系的充分性、有效性与符合性。并规定，如需要时可增加内审频次。内部审核的开展： a.61、内审前确定审核组长，编制审核计划，组成审核组，制定检查表，审核计划经批准后，组织实施。 b.审核由经公司聘任的内审员进行，审核员的能力要经过评价。 c.审核中如发现不合格由受审核部门及时制定纠正措施，并予以实施。 d.跟踪审核活动，并验证和记录所采取纠正措施的实施情况及其有效性。 e.内部审核结果形成审核报告，向管理评审传递信息。 f.保存内部审核记录。8.2.3过程监视和测量公司制定并保持过程监视和测量控制程序，采用适宜的方法对各个过程实施监视，适用时可具体测量相关数据。公司对监视和测量的对象、频次、参加人员、内容、方法、实施记录等均作出具体规定。通过监视和测量，发现某个过程能力不足或不符合62、要求时，相关部门应对结果进行数据分析，并及时有效地采取措施进行纠正，以确保产品的符合性。8.2.4产品监视和测量 为对工程施工中所使用的原材料、半成品及形成的分项、分部和竣工工程进行监视和测量，公司建立并保持产品监视和测量控制程序，规定以下活动： a.产品的监视和测量依据国家、行业标准、产品特定标准、设计文件、合同规定的其它要求，由具备资格的机构及人员进行； b.监测内容按分项、分部、单位工程和隐蔽工程规定实施； c.在监测未完成或有关报告未收到前，不能放行产品和交付使用，除非授权人或顾客批准，且能追回和更换的情况下，方可放行；d.保存监视和测量记录。8.2.5 合规性评价公司制定并保持法律法63、规与其他要求识别评审和合规性评价控制程序，公司、区域公司、项目部定期对重要环境因素适用的法律法规的遵循情况进行评价，保存其记录。8.3不合格品、事故、事件、不符合控制公司制定并保持不合格品控制程序、事故、事件、不符合控制程序，规定有关的职责和权限，以满足下列需要：a.记录、报告、调查、处理事故、事件或不符合；b识别、评审和处置不合格品；c.采取措施减少由不合格品、事故、事件或不符合产生的影响；d.采取纠正和预防措施并予以完成； e.确认所采取的纠正和预防措施的有效性。 程序中应提出这样的要求：对重大质量、安全事故、事件，在采取整改措施前要对其实施情况进行风险评价。8.4数据分析为证实质量、环境64、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性，质量安全部制定并保持产品监视和测量控制程序、过程监视和测量控制程序和信息交流控制程序，确定、收集和分析适当数据，选择适用的统计技术，不断寻求改进。8.4.1数据分析及来源： a.与产品质量有关的数据，包括产品质量记录、产品不合格信息、顾客投诉等； b.与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的数据，包括过程运行的测量监控信息、审核结论、管理评审输出、日常监督检查结果等。8.4.2数据分析方法a.对收集的数据进行整理;b.选择适用的统计技术进行分析;c.对分析结果进行判断。8.4.3数据分析的输出应包括以下信息：a.产品质量与顾客要求的符合性；b.公司管65、理体系的适宜性和趋势；c.顾客满意程度的现状和趋势；d.产品特性的变化和趋势，如：不合格品的出现情况，一次交验合格率等；e.安全、环境控制状况及趋势，如：目标、指标的实现情况、合规性评价等。8.5改进8.5.l持续改进公司制定质量、环境、职业健康安全管理方针，下达质量、环境、职业健康安全目标及指标，通过策划、运行、监视和测量、内审、外审，数据分析、纠正措施、预防措施以及管理评审等一系列活动，持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。8.5.2纠正措施为消除已发现不合格/不符合产生的原因，防止再发生，公司建立并保持纠正、预防措施控制程序，规定： a.及时有效地处理不合格/不符合报告和顾客66、意见，调查与施工过程和质量、环境、职业健康安全管理体系有关的不合格/不符合发生的原因，并记录结果。 b.针对已产生不合格/不符合，对其产生的原因确定具体纠正措施。 c.纠正措施实施后，必须在规定的时间内对其有效性进行验证并记录，防止不合格的再发生。 d.将信息向管理评审输入。8.5.3预防措施为消除潜在不合格/不符合产生的原因，防止不合格/不符合的发生，公司建立并保持纠正、预防措施控制程序，规定： a.利用适当的信息来源确定、分析、消除潜在的不合格原因。 b.确定要求采取预防措施的处理步骤。 c.对容易产生质量通病的工序，根据其用材、工艺、生产设备、操作、技术水平及其它对质量的不同影响区别对待67、，制定预防措施。 d.对环境、职业健康安全活动潜在的不符合或紧急情况，制定预防措施。 e.预防措施实施后，必须在规定的时间内验证并记录其效果。 f.将信息向管理评审输入。 附图一 公司管理组织机构图总 经 理副总经理、三总师管理者代表工会财务部审计部人力资源部市场营销部质量安全部综合管理部区 域 公 司项 目 部附表二 质量、环境、职业健康安全管理体系过程职责权限分配表总经理管理者代表行政副总人事副总总工程师总经济师总会计师工会主席综合管理部人力资源部质量安全部市场营销部财务部审计部工会4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求总则管理手册文件控制记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关68、注焦点5.3管理方针5.4策划目标、指标环境因素识别、评价危险源辨识、评价与控制法律法规和其他要求管理方案管理体系5.5职责权限和沟通职责与权限管理者代表信息交流5.6管理评审6资源管理6.1资源提供 6.2人力资源管理6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3（删减）7.4采购7.5生产与服务的提供7.6监视和测量装置控制7.7应急准备与响应8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程监视和测量产品监视和测量8.2.5 合规性评价 8.3不合格品、事故、事件、不符合控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施说明：领导职责69、 相关领导职责 主管职责 配合职责附表三 程序文件清单编号文件名称编号责任部门1文件控制程序SZCX-01综合管理部2记录控制程序SZCX-02综合管理部3法律、法规与其他要求识别评审和合规性评价控制程序SZCX-03市场营销部4人力资源管理程序SZCX-04人力资源部5与顾客有关的过程控制程序SZCX-05市场营销部6基础设施控制程序SZCX-06质量安全部7环境因素识别、评价控制程序SZCX-07质量安全部8危险源辨识、评价控制程序SZCX-08质量安全部9生产与服务提供控制程序SZCX-09质量安全部10物资管理控制程序SZCX-10质量安全部11职业健康安全防护控制程序SZCX-11质70、量安全部12工程供方控制程序SZCX-12市场营销部13污染物控制程序SZCX-13质量安全部14监视和测量装置控制程序SZCX-14质量安全部15产品监视和测量控制程序SZCX-15质量安全部16不合格品控制程序SZCX-16质量安全部、17事故、事件、不符合控制程序SZCX-17质量安全部18纠正、预防措施控制程序SZCX-18质量安全部19应急准备与响应控制程序SZCX-19质量安全部20劳动保护控制程序SZCX-20质量安全部21顾客满意度评价控制程序SZCX-21市场营销部22过程监视和测量控制程序SZCX-22质量安全部23内部审核程序SZCX-23质量安全部24信息交流控制程序S71、ZCX-24质量安全部25管理评审控制程序SZCX-25质量安全部附表四 整合型体系（标准）对照管理手册GB/T19001：2000GB/T24001：2004OHST28001：2001章节内 容标准条款内 容标准条款内 容标准条款内 容4.0质量环境职业健康安全管理体系4.0质量管理体系4.0环境管理体系要求4.0职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求总则总则文件文件化管理手册质量手册文件控制文件控制文件控制文件和资料控制记录控制记录控制4.5.4记录控制记录和记录管理5.0管理职责5.0管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.72、2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3策划4.3策划目标指标质量目标目标、指标和方案目标环境因素识别、评价环境因素危险源辨识、评价和控制危害辩识、风险评价和风险控制的策划法律法规及其他要求法律法规与其他要求法律、法规及其他要求管理方案目标、指标和方案职业健康安全管理方案管理体系4.0质量管理体系4.0环境管理体系要求4.0职业健康安全管理体系要素5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通整合型体系（标准）对照管理手册GB/T19001：2000GB/T24001：2004OHST28001：2001章73、节内 容标准条款内 容标准条款内 容标准条款内 容职责和权限职责和权限资源、作用、职责和权限机构和职责管理者代表管理者代表信息交流内部沟通、顾客沟通信息交流协商与交流5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6.0资源管理6.0资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理6.2人力资源能力、培训和意识培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境运行控制运行控制7.0产品实现7.0产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计（删减）7.4采购7.4采购运行控制运行控制7.5生产和服务的提74、供7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性标识和可追溯性顾客财产顾客财产产品防护产品防护整合型体系（标准）对照管理手册GB/T19001：2000GB/T24001：1996OHST28001：2001章节内 容标准条款内 容标准条款内 容标准条款内 容7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制监视和测量绩效测量和监测7.7应急准备与响应应急准备与响应应急预案与响应8.0监视、测量、分析和改进8.0测量、分析和改进8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量监视和测量绩效测量和监测顾客满意顾客满意内部审核内部审核内部审核审核过程监视和测量过程的监视和测量监视和测量绩效测量和监测产品监视和测量产品的监视和测量合规性评价合规性评价8.3不合格品、不符合、事故、事件控制8.3不合格品的控制不符合、纠正措施和预防措施事故、事件、不符合、纠正和预防控制8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进不符合、纠正措施和预防措施事故、事件、不符合、纠正和预防控制持续改进持续改进纠正措施纠正措施预防措施预防措施