1、受控状态： 文件编号： QEM/MZD10120xx xx印染集团股份有限公司质量环境手册（依据：ISO9001：2000、ISO14001：1996标准编制）（版本：第A版）发布日期： 实施日期：批准签字： 发放号码： 文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题目 录共33页 第1页目 录章 节名 称页 次目录1质量环境管理手册颁布令2管理者代表任命书30.1前言（公司简介）40.2质量方针50.3环境方针61.0绪论7-82.0目的93.0适用范围104.0质量环境管理体系11-135.0管理职责14-196.0资源管理20-217.0产品实现22-268.02、测量、分析和改进27-319.0环境活动运行控制32-33附录一程序文件与ISO9001：2000标准及ISO14001：1996标准条款对照表附录二质量环境管理体系组织机构图附录三质量职能分配表附录四环境职能分配表附录五程序文件清单附录六质量环境手册更改记录表文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题质量环境手册颁布令共33页 第2页质量环境管理手册颁布令本质量环境管理手册由企划部组织依据ISO9001：2000质量管理体系标准及ISO14001：1996环境管理体系标准，结合本公司实际情况编制，本质量环境管理手册以提高公司产品、服务、环境质量，提高全员整体素质3、为方向，对公司质量环境管理工作做了具体要求，概括性介绍贯彻公司质量环境方针，达成质量环境目标和履行质量环境管理职责与义务的方式和途径。是构成公司设计开发、采购、生产、销售等质量环境管理体系文件的基础体系。本质量环境管理手册运用于公司一切与质量环境管理工作有关部门和相关部门，以证明本公司具备实现对相关部门任何质量环境方面要求所能够达到的承诺能力。本质量环境管理手册是本公司质量环境管理工作的纲领性文件，是全公司各职能部门及全员必须遵守的质量环境管理工作基本准则。总 经 理：二XX年四月二十六日文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态1标 题管理者代表任命书共33页 第3页管4、理者代表任命书为了全面贯彻实施ISO9001：2000质量管理体系标准和ISO14001：1996环境管理体系标准，持续提高公司管理水平，今任命x为本公司质量环境管理者代表。其职责是：一、 在总经理领导下，具体负责质量环境管理体系的建立、审核、协调和改进工作，确保质量环境管理体系正常进行；二、 组织安排内部质量环境管理体系审核，向总经理报告质量环境管理体系的运行情况，并将报告内容作为管理评审和质量环境管理体系改进的依据；三、 协调质量环境管理体系运行过程中产生的重大争议事项，采取有效措施提高整个组织的顾客要求意识；四、 按照总经理的要求，组织和协调管理评审活动，代表公司就质量环境管理体系有关事5、宜对外进行联络；望全公司所有有关人员服从协调，共同履行质量环境管理职能，以确保质量环境管理体系有效运行。总 经 理： x年四月二十六日文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题前言（公司简介）共33页 第4页0.1、前言（公司简介）xx印染集团股份有限公司始创于一九九二年，是专门从事全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类织物及特种功能整理的纺织印染大型民营企业集团，年生产能力18000万米，是中国棉印染行业前十强企业，中国最大的灯芯绒生产企业，中国最大的灯芯绒出口企业。公司位于z，美丽的z南岸z经济技术开发区，交通方便，自然条件优越。“十年磨一剑”，x经6、过十年的磨炼，本着“高起点投入、高精尖技术、高层次人才、高档次产品和国际化市场”的发展战略，造就了x集团辉煌的成就。公司先后被评为高新技术企业、x省百强工业企业、出口优强企业、出口创汇先进企业、重合同守信用单、科技术进步示范企业等荣誉称号。公司产品被评为省级名牌产品，并先后被国家有关部门认定为“全国第一质量可信赖产品”、“中国流行面料”、“优良设计产品奖”、“优秀创新奖”等称号。x商标被评为x省著名商标。公司先后承担了国家级火炬计划项目、重点新产品项目。以质量创品牌，以品牌促发展，是x公司的品牌战略思路。公司拥有技术力量雄厚的技术中心和试样中心，拥有国际最先进的检测和试验仪器，为公司新产品开发7、奠定了良好的基础。为进一步发挥品牌效应，二OOO年，我们率先在美国注册了“x”商标，加强企业文化和形象的塑造，x的面料以其稳定的质量、层出不穷的新产品吸引了来自世界各地的客商，x品牌在国外客户心目中的知名度越来越高。成功的形象宣传和良好的信誉，使x的销售业务以每年翻一番的速度迅速增长，使x的产品在短短的几年内远销香港、美国、日本、西欧、韩国、澳大利亚等国家和地区。几年的发展历程中，x始终以高标准、高档次的可持续发展之路。我们首家在印染行业中开展了清洁生产工作，我们花巨资进行企业环保建设，花精力参与环保型工艺和面料的生产。我们突破重重困难，不断规范内部管理，使企业顺利通过了ISO9002质量体系8、认证、ISO14001环境体系认证。2002年，我们的产品再次通过了国际生态纺织协会的Oeko-Tex Standard 100（国际生态纺织品标准）认证，成为中国唯一一家同时具备ISO9001、ISO14001和Oeko-Tex Standard 100三个认证证书的纺织印染企业，20xx年，将通过ISO9001：2000换版认证。由公司开发的环保型系列面料曾多次获省或国家级新产品奖，曾多次填补了国内空白。持续满足用户的需求永远是我们的目标。公司地址：x省x电 话： xxxxxxx 传 真 ：xxxxxxx 邮 编： xxxxxxxx 网 址：总经理： xxx文件编号QEM/MZD101-29、0xx质量环境手册版号A修改状态0标 题质 量 方 针共33页 第5页0.2、质量方针一、质量方针： 顾客的需求，是我们工作的目标。二、质量目标： 品质符合国际标准，持续满足客户要求。质量目标的分解：（20xx年2005年） 20xx年 2004年 2005年1产品生产合格率： 95% 96% 97%2主要客户满意率： 96% 97% 98%3销售合同履行率： 96% 97% 98%4持续ISO9001：2000质量管理体系运行，确保体系的适应性、充分性和有效性。三、公司承诺以优质的产品，优质的服务，来满足用户要求，使所有用户满意，全体员工必须学习贯彻质量方针、目标，理解内涵，明确要求，强化质10、量意识，严格执行公司制定的相关质量规程，保证产品质量和服务质量，确保用户满意。总 经 理：二XX年四月二十六日文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题环 境 方 针共33页 第6页0.3、环境方针 xx印染集团股份有限公司是目前全国规模最大的全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其和麻类纺织印染面料供应商之一。公司采用先进工艺和染化料生产，产品质量符合国际纺织品绿色环保标准。 保护环境，实现可持续发展战略，是我们应尽的社会责任。在满足客户绿色消费的基础上，为了保护环境，造福社会。我们承诺：一、 遵守公司适用的环保法规及其他要求，不断完善环境管理体系， 持续改善11、环境绩效。二、 有效利用能资源,积极进行污染防治，减少对环境的影响。三、 对员工进行教育和培训，使他们以对环境负责的态度从事工作。四、 以获取国际环保纺织协会的Oeko-Tex Standard 100认证的最高级别CLASS 为契机，抓住中国加入WTO的机遇和挑战，积极开拓国际市场。 本方针将视需要对外公开。总 经 理：二XX年四月二十六日文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题绪 论共33页 第7页1.0、质量环境手册简介（绪论）1.1、 质量环境手册编制1.1.1、质量环境手册编制内容、批准和发布A、 本质量环境手册依据ISO9001：2000质量管理体系12、标准要求及ISO14001：1996环境管理体系标准要求，结合本公司生产经营的实际情况和环境状况，由企划部负责组织编制。B、 本质量环境手册主要内容分为质量管理体系要求、管理职责、资源管理、产品实现、持续改进、环境管理体系要求等六大部分，重点是达成规定的质量方针和环境方针，强调顾客满意及满足相关各要求和法规要求。C、 本质量环境手册编制完成后，由管理者代表审核，总经理批准后发布生效。1.2、 质量环境手册贯彻实施A、 本质量环境手册是质量环境管理体系的基础性文件，是进行质量环境管理工作的法规和准则，也是质量环境管理体系其它文件的编制依据，适用于公司设计开发、采购、生产、销售和服务等各个方面。B13、 质量环境手册经总经理批准发布后，各部门必须严格按照质量环境手册上的各项规定开展工作。质量环境手册不仅是公司质量环境管理工作的指导纲领，同时也是提供顾客以及上级主管部门作为对产品、服务质量及环境行为的一种承诺保证。1.3、 质量环境手册管理1.3.1、质量环境手册发放A、 质量环境手册分受控、非受控两类，在手册封面“受控状态”栏内予以标识。B、 受控手册发放对象为企业领导、各部门负责人及第三方认证机构。C、 非受控手册发放单位由管理者代表批准后发放。文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题绪 论共33页 第8页D、 受控手册发放时，由企划部负责编号、登记发放、14、签字领取。受控手册持有者必须应用于工作场所并妥善保管，不得外借、丢失，调、离岗位时予以交回。1.3.2、质量环境手册的修改、换版A、 质量环境手册修改、换版由企划部组织进行，管理者代表审核、总经理批准。B、 手册修改只限在“受控”范围内进行。修改时，应办理修改、审批手续。C、 手册修改采用换页方式进行。企划部发放“更改通知单”和更改页，各手册使用者在“手册更改登记表”登记更改情况，企划部负责收回原页。D、 手册换版原则上三年换版一次，当出现下列情况之一时也可换版： 手册所依据的标准、法规已修改； 本公司内部机构重大调动及职能分配变动。1.3.3、质量环境手册母本、解释权A、 质量环境手册母本存15、放企划部。B、 本质量环境手册由企划部负责解释。1.4、 术语本手册中质量术语采用ISO9000：2000质量管理体系基本原理和术语的定义。环境术语采用ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南中的定义。文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题目 的共33页 第9页2.0、质量环境管理体系目的本公司依据ISO9001：2000标准和ISO14001：1996标准建立企业质量环境管理体系，主要目的在于通过学习和利用当今世界最先进的科学管理方式做好公司各项质量环境管理工作，建立和贯彻实施质量环境管理体系，是达成公司根据生产和服务需要确定的质量方针和环境方针16、，确保公司能够持续提供符合顾客要求和法规要求的优良产品，并确保公司能够持续地改进环境行为；同时通过质量环境管理体系的正常运行，在生产和服务活动中形成有效的纠正和预防措施机制，以防止不合格品和不良环境行为的发生，使公司质量环境管理保证工作不断地加强改善，真正做到让顾客和相关方满意。文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题适 用 范 围共33页 第10页3.0、质量环境管理体系适用范围3.1根据本公司全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其和麻类纺织印染面料的开发、生产现状，贯彻ISO9001：2000质量管理体系标准和ISO14001：1996环境管理体系标准，17、适用于本公司产品的生产、服务工作范围及生产管理范围。3.2实施ISO9001：2000和ISO14001：1996质量环境管理体系，证实本公司具有持续提供符合顾客要求及适用法规要求的产品生产能力与服务能力，并持续改善环境行为，善尽社会责任。3.3、通过质量环境管理体系有效的运行，并持续不断改善、防止和纠正不合格现象发生，最大程度地满足顾客要求和相关方要求。3.4、删减说明 对“7.3设计和开发”删减，由于本公司生产的全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其和麻类纺织印染面料均为系列产品，只是配方不同，按照已成熟的工艺方法和工艺设备加工制造，所以不需进行设计和开发过程，不适用，故删减。文件编号18、QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题质量环境管理体系共33页 第11页4.0、质量环境管理体系4.1、总体要求本公司建立、贯彻、执行和持续改进质量环境管理体系，形成书面文件形式，以符合ISO9001：2000标准和ISO14001：1996标准所有条款的要求。程序文件与ISO9001：2000标准及ISO14001：1996标准条款对照表见附录1。为了实施质量环境管理，本公司还将落实以下事项：4.1.1、识别和规范质量环境管理体系所需要的全部过程；4.1.2、确定各过程的顺序及其相互作用；4.1.3、确定所需要的准则和方法以确保有效的运作和控制这些过程；4.1.4、19、确保收集到必须的可用信息和资源以支援和监督各过程；4.1.5 监督、检验和分析各过程，并采取必要的措施，以达到规划的结果和持续不断的改善。4.2、总体的文件要求4.2.1、本公司以文件化的书面形式建立质量环境管理体系，质量环境管理体系文件化结构如下：第一层次：质量环境手册（规划公司质量方针和环境方针及质量环境管理体系的总体要求）；第二层次：程序文件（规划公司系统化作业过程、各部门协作关系、信息传递的方式途径以及处理各类不合格事项的程序）；第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书和技术文件：规定各岗位应做什么、应尽责任以及怎样做的具体操作方法和作业方式； 技术文件：国标、产品检验标准、20、原辅料检验标准等；文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题质量环境管理体系共33页 第12页第四层次：使用记录、表单等（确定信息交流和记录的格式及检测、评审的依据）。 质量环境管理体系采用文件化规范的程度，根据公司规模、组织机构、过程复杂程度和相互关系以及人员认识素质等因素确定。文件的存在形式以书面化程序为主，同时可以包括各种形式的媒体，如电脑软件、实施样品、录音、录像等除口头和人脑之外的任何可长期稳定存在的形式。4.2.2、质量环境手册公司质量环境手册按ISO9001：2000和ISO14001：1996标准范围制订和建立。质量环境手册内容包括：A、 质量环境21、管理体系适用于本公司全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类织物及特种功能整理印染产品的生产、销售、服务活动；B、 与质量环境管理体系相对应的文件，包括引用的程序文件；C、 简要描述质量环境管理体系各过程或各主要内容及相互关系；D、 质量环境手册发放、控制依据文件管理程序执行。4.2.3、文件控制各层次文件均由负责该工作岗位的直接责任人编制，完成后形成质量环境管理体系的各层次文件，依据文件管理程序管理。A、 文件在发放前应经相关部门、领导针对其适宜性进行审批；B、 文件确需修改时，应由修改建议人提出，由原审批人审批后修改；C、 所有文件均予以标识，表明其修改状态；D、 文件应发放到相关22、部门或合作场所，并做好收发管理记录。文件修改时，依据记录将旧版本收回，重新发放新版；若有文件破损缺页时，应向企划部提出申请补发；E、 使用人应妥善保存文件，避免遗失或损坏，确保文件易读、容易识别和回收；F、 企划部负责保存内部文件及外来文件的原稿，将复印件盖章后分发；G、 为避免作废文件被误用，作废文件因任何目的而需保留时加盖“作废保留”章予以识别。文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题质量环境管理体系共33页 第13页4.2.4、记录的控制质量环境管理体系所要求的记录依据记录管理程序进行管理，这些记录应予以留存作为处理的数据资料，以证明质量环境管理体系符合规23、定要求及有效运行。各相关部门按记录管理程序以规定收集、标识、保管、检索记录，并按照规定的保存期限进行保存处置。4.3、相关文件QEM/MZD201-20xx 质量环境管理体系管理程序QEM/MZD202-20xx 文件管理程序QEM/MZD203-20xx 记录管理程序文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题管 理 职 责共33页 第14页5.0、管理职责5.1、管理承诺公司总经理应承诺用以下方式宣布本公司正在切实实施和持续改善质量环境管理体系。5.1.1、在公司内通过会议决议，并用文件记录、墙报通讯、广告传单等多种形式，向所有顾客和公司员工宣传建立符合顾客要求24、与法令法规要求的质量环境管理体系的重要性。5.1.2、确定质量环境方针和质量环境目标。5.1.3、持续开展内部质量环境审核和管理评审。5.1.4、确保提供必要的可利用资源。5.2、以顾客为关注焦点。5.2.1公司通过市场要求鉴定告示活动，确定顾客的需要及期望，并将此转化为实现顾客满意为目标的需求，竭尽最大努力满足顾客需要。5.2.2、本公司根据顾客要求提供产品时，亦需考虑有关的法令和法规要求，必须通过合法的手续和途径满足顾客合法要求。5.3、质量环境方针5.3.1、总经理负责组织制定与经营宗旨相适应的质量环境方针，并以文件的形式发布实施。5.3.2、质量方针根据公司的经营目标制定，应包含满足要25、求和持续改进的承诺。5.3.3、环境方针根据以下要求制订：A、 符合本组织活动、产品、服务的规模，生产任务和环境影响；B、 包括对环境持续改善和污染预防相结合的承诺；C、 包括对各环境因素有关的法律，法规和组织应遵守的其它要求的承诺。文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题管 理 职 责共33页 第15页5.3.4、质量环境方针应提供建立和评审目标、指标的总体框架，并为持续改进提供手段和途径。5.3.5、质量环境方针制定后，公司通过下发文件、会议、墙报、标语等方式在公司范围内广为宣传，确保每一位员工都注意了解并贯彻执行。5.3.6、在必要时，质量环境方针可为公众26、所获取。5.3.7、总经理主持进行管理评审会议，讨论质量环境方针的适宜性和有效性，并评估贯彻招待情况。5.4、质量策划5.4.1、质量目标总经理根据公司质量方针、顾客期望及持续改进的承诺等因素，负责组织制定质量目标，用量化方式针对职能部门及岗位制定出可测量的，需要努力才能够达到的质量目标。5.4.2质量管理体系策划 总经理组织各部门为达到质量目标而建立的切实可行的、保持质量管理体系完整性的实施规划，并督促、指导、检查实施规划的执行情况，实施规划应包括以下内容：A、 规定实现质量目标所需要的作业过程规划；B、 为达成质量目标所需要的各种资源及提供方式和时限；C、 检验质量目标达成状况的评价方式、27、标准；D、 制订计划应有长期考虑，要起到进质量管理体系技术改进的效果。5.4.3、环境策划.1、环境因素A、 企划部应根据各部门从事的活动或有关的产品或服务，以合适方法充分地识别环境因素，并列出环境因素清单；B、 企划部应根据环境因素的影响，对识别的每一项环境因素进行合理的评价，以判定出重大环境因素，并从法规、技术、经济、相关方等角度确定重大环境因素的优先行为等级；文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题管 理 职 责共33页 第16页C、 当法规、相关方团体意见或要求或公司活动、产品、服务改变时，环境因素及其程序应进行修订。5.4.3.2、法律和其他要求A、 28、公司应通过适当的渠道了解、索取环保法规及有关要求；B、 公司应根据本组织的产品、活动或服务中发生的环境因素来识别和鉴别与之相关的法律、法规和其它要求，并做好记录；C、 应及时了解有关环境法律和法规的修订情况并将最新信息传递到相关员工。5.4.3.3、环境目标指标A、 各部门应根据环境方针与环境因素评价结果制定公司的环境目标和指标，目标应具体，指标尽可能量化；B、 公司在制定环境目标和指标时，应充分考虑法规和其它要求，它本身的重要环境因素，可选技术方案，成本和经营要求以及相关方的观点；C、 环境目标和指标必须和环境方针保持一致，并包括对污染预防的承诺；D、 当环境方针、重大环境因素、环保法规、技29、术及相关方意见变化时，环境目标和指标要进行修改；E、 环境目标和指标在每年的环境因素评审中进行检查、评估、修订。5.4.3.4、环境管理方案A、 各部门应根据环境目标和指标制定一个或多个环境管理方案；B、 环境管理方案应明确责任部门、责任人员、完成时间、工作重点；C、 应对环境管理方案的执行进度情况进行检查，当出现不符合或未完成，则予以整改；D、 组织若进行新的开发，新的或修改的活动、产品或服务，环境管理方案也应相应修订，以适应变化了的外部和内部条件。5.5、职责、权限和沟通5.5.1、职责和权限文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题管 理 职 责共33页 第30、17页搞好质量环境是公司每位员工应尽的职责，要从总经理到操作工，都有责任使公司向我们的客户提供优质的产品和服务，创造美好的生存环境，为此，公司设置合理的组织机构，并规定各级人员的职权，见各级各类人员质量环境职责规定。质量环境管理体系组织机构图见附录2质量职能分配表见附录3环境职能分配表见附录45.5.2、管理者代表 总经理指定芮勇为公司的管理者代表，经过正式任命并颁发任命书负责质量环境管理体系工作，不论其在其它方面的职责如何，还应具有以下职责：A、 在总经理领导下，具体负责质量环境管理体系的建立、审核、协调和改进工作，确保质量环境管理体系正常运行；B、 组织安排内部质量环境体系审核，向总经理报31、告质量环境管理体系的运行情况，并将报告内容作为管理评审和质量环境管理体系改进的依据；C、 协调质量环境管理体系运行过程中产生的重大争议事项，采取有效措施提高整个组织的顾客要求意识；D、 按照总经理的要求，组织和协调管理评审活动，代表公司就质量环境管理体系有关事宜对外进行联络。5.5.3、沟通A、 内部沟通加强公司内部信息交流反馈工作，包括采用会议形式、文件记录、通知公告、口头传递等方式实现内部信息沟通，确保各个不同部门和岗位对质量管理体系过程反馈信息都能有效地沟通。B、 外部沟通企划部负责外部沟通的传达与接收并形成文件，对其中涉及重要环境因素的外部信息反馈应及时处理并将结果告知相关方。5.6、32、管理评审文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题管 理 职 责共33页 第18页5.6.1、总则 总经理每年按计划至少召开一次质量环境管理体系评审会议，从而确保质量环境管理体系具有充分性、适宜性和有效性；管理评审会议应评估质量环境管理体系包括质量方针和环境方针是否需要调整等。5.6.2、评审输入 管理评审前由管理者代表组织制订评审计划，各职能部门负责人应准备好评审输入的文件和资料，包括：A、 内部、外部审核的结果；B、 顾客反馈、包括顾客满意程度的测量，顾客的投诉、申诉、抱怨与退货的处理；C、 质量环境管理体系有效性分析，以及预防和纠正措施的执行情况：D、 以往33、管理评审确定的执行情况追踪；E、 影响质量环境管理体系的各种改变（如组织结构变更、市场环境及顾客期望改变、法律法规变化、产品和活动的变化等相关方关注的问题）。5.6.3、评审输出管理评审输出应包括以下内容：A、 质量环境管理体系的改进计划，质量环境方针、目标是否需要调整及如何调整；B、 针对顾客需求和产品质量/服务以及相关方要求提出改进措施方案；C、 鉴定加强质量环境管理工作所需提供的各类资源。由企划部负责管理评审会议记录，管理者代表组织各部门落实追踪会议决议。5.7、相关文件QEM/MZD201-20xx 质量环境管理体系管理程序QEM/MZD204-20xx 管理职责程序QEM/MZD2034、5-20xx 信息交流管理程序 各级各类人员质量环境职责规定文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题管 理 职 责共33页 第19页QEM/MZD222-20xx 环境方针管理程序QEM/MZD223-20xx 环境因素鉴定管理程序QEM/MZD224-20xx 环境法规及其他法制与评价管理程序QEM/MZD225-20xx 环境目标指标管理程序QEM/MZD226-20xx 环境管理方案管理程序文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题资 源 管 理共33页 第20页6.0、资源管理6.1、资源提供公司应及时确定和提供为满足实施与35、改进质量环境管理体系各过程所需要的资源，确保质量环境管理体系能够发挥应有功能。6.2、人力资源6.2.1、总则公司应安排适合的（具有相关技能和经历）人员在质量环境管理体系岗位中承担各项重要责任，并加以适当的教育、培训，使之具备必要的能力和经验，能够胜任这些工作。6.2.2、能力、意识和培训公司通过教育培训活动提高员工相应的工作能力和环境意识，并提高对质量管理活动与顾客需求的认识。A、 由各职能部门主管识别影响质量环境活动的重要岗位人员的工作能力要求；B、 企划部与各职能部门共同组织培训工作，确保对质量环境活动有影响的岗位人员能够满足质量环境管理工作的需求；C、 企划部会同各职能部门应通过对受培36、训人员工作绩效考核鉴定，评估所提供教育培训的有效性；D、 确保员工具有对质量环工作和环境工作重要性、关联性的认识，以及如何为实现质量环境方针作贡献；E、 由企划部做好员工教育培训和技能经验的资料记录保存。6.3、基本设施公司依据质量环境方针和生产规模的需要，鉴定和提供必要的设施，确保符合规定要求：文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题资 源 管 理共33页 第21页6.3.1、提供和配备相应的工作场所、相关设备；6.3.2、必备的设备、硬件和软件；6.3.3、各方面的支持服务（包括总公司提供的支持和公司自行争取的社会各种支持）。6.4、工作环境根据公司产品特点37、和生产加工过程的具体要求，确定公司工作环境管理的人力、物力需求以及厂区严格的清洁卫生工作（融合“5S”管理等），以使产品符合规定要求。6.5、相关文件QEM/MZD206-20xx 资源管理程序QEM/MZD207-20xx 培训管理程序QEM/MZD208-20xx 服务管理程序文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题产 品 实 现共33页 第22页7.0、产品实现7.1、产品实现的策划公司根据产品生产特点和工艺技术要求，按照质量环境管理体系标准用文件化形式规划各类工作过程；实现过程的策划时应充分考虑各过程间的相互关系和相容性，并需要确定以下内容：、对产品、项38、目、合同等应说明能达到的质量目标。7.1.2、用文件化形式明确规定实现质量目标所建立的工作过程，以及需要提供的资源和设施。7.1.3、建立验证和确认活动及效果验收标准。7.1.4、保存过程规划实施过程中的所有相关记录，作为规程规划符合性的验证。7.1.5、质量过程策划可以是单一性的策划，也可以是质量管理体系各过程的组合应用。7.2、与顾客有关的过程7.2.1、顾客要求的识别A、 顾客要求不仅只对产品质量、服务质量方面的要求，同时包括对产品可用性、交付、保障及技术支援等方面的要求；B、 顾客要求以业务员为主负责调查和了解，业务员通过与顾客充分沟通，详细了解有关产品、服务的全部需求信息，不论顾客是39、否明确指出，只要对产品使用、交货、服务等有利，均可作为顾客需求信息，同时包括符合相关法律、法规的要求；C、 顾客要求必须经市场部经理确认。7.2.2、对产品要求的评审A、市场部组织对顾客已确定的要求在合同（订单）接受或签订前进行认真评审，直到确认本公司能满足顾客要求时方可承诺供货；文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题产 品 实 现共33页 第23页B、合同（订单）评审内容：（1） 确认顾客要求已明确且双方理解一致；（2） 即使顾客要求不能以书面表达，也采用电话、信件、传真记录等形式进行确认；（3） 确认沟通过程中曾有过的各种分岐已得到解决，双方已达成一致意见40、；（4） 确认本公司有能力满足顾客要求。C、 市场部应保存与顾客沟通活动过程的各种信息记录，包括合同评审记录；D、 无论哪方面需更改合同（订单），市场部都应重新与顾客沟通协商，达成一致意见方能修改合同并重新予以评审，合同更改评审通过后，市场部应及时将合同更改信息传递到相关部门。7.2.3、与顾客的沟通A、 市场部负责与顾客的信息沟通；B、 顾客信息沟通的内容：顾客要求、产品信息、品种询价、合同订单处理（包括合同订单的修改）、顾客信息反馈（包括顾客抱怨、满意度、需要的支持等）；C、 与顾客沟通的方式有电话、电传、产品说明书、面谈、会议、广告等。7.3、设计和开发7.3.1、设计和开发的策划本公司41、不适用，详见“质量环境管理体系适用范围”3.4删减说明。7.4、采购A、 根据质量环境管理体系标准建立采购管理程序，对采购活动进行必要控制，执行保质、保量、及时、优价、低害的采购原则，确保采购的产品符合要求；B、 按照采购管理程序，规范供方管理标准，采取定期评估、选择的方式，确保向合格的供方进行采购；文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题产 品 实 现共33页 第24页C、 对供方的定期评估、选择，主要依据供方组织供货能力，环保要求以及对后续生产过程和最终产品质量的影响程序来确定。D、 应保持评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。7.4.2、采购信息A、 42、市场部负责公司生产经营工作中需要的各种物资采购，采购工作要经过包括采购程序、过程、设备、人员的批准和资格鉴定。采购实施应根据采购文件（经过市场部经理批准的采购计划单）进行，采购文件资料必须对采购的物资有明确的标准和要求描述，包括采购产品名称、规格型号、质量要求、数量、交货时间、交货地点方式、服务等其他特定要求；B、 采购文件资料要符合质量管理环境体系的要求，同时采购文件发出前应由授权人员确认。7.4.3、采购产品的验证A、 质检部应对购入产品按产品的监视和测量管理程序进行检验，只有合格的产品才允许使用于生产、服务过程；B、 如果本公司或顾客提出在供方处对采购产品进行验证时，应在采购文件资料中说43、明和描述验证的方式和产品的放行方法；C、 采购资料和供方评估、选择情况记录依据记录管理程序管理。7.5、生产和服务提供7.5.1运作控制A、 公司建立过程管理程序，对产品生产过程进行管理，包括生产工艺控制和操作过程控制等，确保生产加工过程正常运行、产品质量稳定；B、 依据对生产、服务过程的不同特点或特性要求，提供具体的操作方法、规程标准以及作业指导书等文件资料；C、 按照过程管理程序满足适当的生产设施设备的申购、使用和维护保养工作；D、 提供生产过程控制和监测所需的测量和监视设备，并按监视和测量装置管理程序管理；文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题产 品 实44、 现共33页 第25页E、 质检部和生产部依据过程管理程序，和产品的监视和测量管理程序予以放行交付，并按照服务管理程序提供售后服务。7.5.2过程确认A、 生产、服务过程中的任何过程，若因为测量或监控无法当时就加以质量验证，或某关键过程对产品质量具有严重影响时，公司应采用适当的方式进行评估、确认该过程效果状况，确保产品、服务符合规范要求；B、 过程确认可通过以下方式进行：（1）通过周密策划及试运行等手段对过程鉴定，确认过程的符合性；（2）鉴定设备、设施需求和操作人员资格的评定；（3）规定特定的操作方法和工作程序，各生产车间进行必要的鉴控；（4）规定过程操作的记录格式和内容，以便追溯；（5）需要45、对过程进行调整或相关条件发生变化时，应对过程进行重新确认。7.5.3、标识和可追溯性A、 在原材料进厂检验、储存生产、产品交付、售后服务等全部生产过程中，对所有的原材料、半成品、成品、包装物及机电设备物资，都应按标识和可追溯性管理程序加以标识和控制；B、 做到对生产过程中的任何产品、设备的质量、技术状态都可以根据状态标识和记录进行追溯，当有特定追溯要求时，应建立唯一标识以利鉴别，并控制相关记录从而确保追溯可靠性。7.5.4顾客财产当顾客财产被本公司接收监管或使用时，责任部门应妥善保管，经确认是顾客提供的作为使用或生产加工成产品的顾客财产，应予以标识、验证、保存和维护，对于遗失、损坏任何顾客财产46、或不适当使用都将予以记录并向顾客报告。具体按顾客财产管理程序执行。7.5.5产品的防护制定搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序，规范产品生产各个过程标识、搬运、贮存、包装、防护、交付等，防止损坏、变质或误用，以使最终产品如约到达顾客手中，确保产品、服务符合顾客要求。文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题产 品 实 现共33页 第26页7.6、监视和测量装置的控制7.6.1、公司根据产品质量要求，配置所需要的测量和试验设备并按规定的检验标准与方法，对产品是否符合规定要求进行鉴定和确认。7.6.2、测量和试验设备按检验测量和试验设备管理程序进行使用和管理，确保其检47、测能力符合检验要求。7.6.3、质检部负责依照规定的周期或使用前对测量试验设备进行校正调整，并确认公司测量试验设备能够追溯至国家或国家标准，如无此类标准存在，应以书面记载校正所使用的基准。7.6.4、测量设备校正调整时，应妥善防护以免因调整不当而使其校正失败。7.6.5、在搬运、维修和贮存期间，应加以保护，防止损坏或性能劣化。 7.6.7、当检测设备偏高校准状态时，应复评先前测量结果的有效性并采取适当的纠正措施，以确保产品质量。7.6.8、用于监视和测量规定要求的软件，在使用前也应进行确认。7.7、相关文件QEM/MZD201-20xx 质量环境管理体系管理程序QEM/MZD209-20xx 48、顾客需求鉴定及合同评审程序QEM/MZD205-20xx 信息交流管理程序QEM/MZD210-20xx 采购管理程序QEM/MZD211-20xx 产品的监视和测量管理程序QEM/MZD208-20xx 服务管理程序QEM/MZD212-20xx 过程管理程序QEM/MZD213-20xx 标识和可追溯性管理程序QEM/MZD214-20xx 顾客财产管理程序QEM/MZD215-20xx 搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序QEM/MZD216-20xx 监视和测量装置管理程序文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题测量、分析和改进共33页 第27页8.0、49、测量、分析和改进8.1、总则公司根据产品、服务质量要求以及过程控制和需要，确定测量数据统计方法，制定数据资料分析处理程序及相关作业指导书，确保产品、服务质量的符合性、有效性并能达到持续改进。8.2、监视和测量8.2.1顾客满意公司市场部按顾客满意度管理程序收集顾客满意度的信息，使用规定的数据统计技术分析方法鉴定顾客满意或不满意程序，并以此作为测量质量环境管理体系的基础。8.2.2、内部审核A、 管理者代表组织实施内部审核，内部审核每年至少进行一次，以确定质量环境管理体系是否符合ISO9001：2000和ISO14001：1996；国际标准的要求及是否有效的运作和维持持续改进；B、 企划部编制、50、管理者代表审核、总经理批准年度审核计划，审核组长制定每年内部审核的书面审核程序安排计划，规定执行审核任务的责任与要求，安排计划应明确审核人员、时间、范围、频率和方法，并针对质量环境管理体系各项活动的重要岗位、被审核区域现状、审核重点以及以前审核结果等方法做出详细审核安排和布置；C、 内部审核按内部审核管理程序进行，审核由与被审核工作无直接责任的人员担任，内审员按照质量环境管理体系要求，根据相关体系文件审核实际操作状况的符合性和有效性并加以鉴定确认；文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题测量、分析和改进共33页 第28页D、 内部审核结果应以书面通报受审部门，审51、核中发现的不合格项受审部门要及时采取相应的纠正措施予以整改，并经审核小组效果确认，内部审核记录资料应予以妥善保存；E、 审核组长应编制内部审核报告，将内部审核分析和纠正、预防措施及效果追踪状况向管理者代表和总经理汇报，内部审核报告是提交管理评审会议的重要资料。8.2.3、过程监视和测量公司应对产品、服务质量管理过程采用适当的监视和测量方法，结合每一个过程持续具有满足预期效果的能力进行确认。8.2.4、产品监视和测量A、 在产品生产按照规定程序正常运行的适当阶段，品质部应根据产品特点和工艺要求，对产品的特性进行质量符合性的检测、监控和验证；B、 检测人员应做好产品的检验和试验记录，检验和试验记录52、及产品放行报告均由权责人员签署；C、 只有产品质量已被检测合格、操作过程符合质量管理体系程序以及与顾客合同中规定的各项工作均已圆满完成并被认可后，产品方可放行或实施预定服务，除非在顾客紧急需要的特殊要求下且不违反法规等规定，并确保有可追溯性时产品才可用特殊放行。8.2.5、环境特性监视和测量A、 应对环境产生重大影响的作业活动的主要特性定期进行监测和测量并记录，监测和测量的内容应包括公司的环境绩效，与重要环境因素有关的运行控制，公司目标和指标的实现程度；B、 各项环境监测设备，应按规定进行定期校准和维护，并保存记录；C、 公司应按规定程序定期评审法律、法规的符合情况，以判断其对环境方针中有关承53、诺的遵循情况。文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题分析、测量和改进共33页 第29页8.3、不合格品控制8.3.1、制定和按不合格品管理程序对原材料采购、生产加工、成品交付过程中的各种不合格品予以识别和控制，以防止非预期的使用或交付。8.3.2、处理不合格产品若是返工，经过返工后必须进行重新检验，合格后方可交付使用。8.3.3、不合格产品一律不得交付使用，若顾客在接货后开始使用时发现有不合格品，按照不合格品处理方式，依据服务管理程序采取适当的处理措施。8.3.4、若对不合格产品提出让步处理时，应向顾客（最终使用者）说明情况，必要时向验证机构或其它相关机构报告54、。8.3.5、不合格品的处理情况均应予以记录，并经授权人员确认。8.4、数据分析8.4.1、公司根据质量环境管理体系需要和产品/服务过程的特点，制定数据资料分析处理程序，确定数据资料收集、分析和处理的方式方法，以鉴定质量环境管理体系的适宜性、有效性和改进措施。8.4.2、收集、分析的资料包括：顾客满意度信息、产品/服务是否符合顾客要求情况、生产过程、产品特性检验数据及发展趋势、供方表现等资料。8.4.3、数据资料分析处理时，若发现问题应及时采取纠正预防措施予以解决，若有好的经验和趋势也应采取相应措施，使之强化并促进体系过程能持续改进。8.5、改进8.5.1、持续改进的策划A、 总经理及管理者代55、表应根据实际情况，不断改进质量方针和环境方针，促使公司质量环境管理水平得到持续提升；B、 总经理及管理者代表按组织内部审核与管理评审，追踪落实纠正预防措施，并通过实施内部审核、管理评审与纠正预防措施等活动推动质量环境管理体系的持续发展和改进；文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题分析、测量和改进共33页 第30页C、 公司根据质量环境管理程序，规划质量环境管理体系持续改进所需的各种过程，管理者代表组织企划部经常开展质量环境管理体系审核验证工作，通过审核结果与执行纠正预防措施，以及效果确认进行分析，找出质量环境管理过程的改进点，不断维护和持续改进质量环境管理体系56、。8.5.2、纠正措施制定纠正和预防措施管理程序，针对不合格现象的严重程序而采取相应的纠正和预防措施，消除质量环境管理体系过程中不合格因素，并防止其再次发生：A、 责任部门应识别和分析不合格（包括顾客及相关抱怨），进行分类处理；B、 相关部门要分析确定不合格现象发生的原因，有针对性地提出纠正改进措施方案，并评估和确保改进措施能预防不合格再次发生；C、 纠正措施实施后要进行效果确认，若未能取得预期效果应重新组织分析鉴定，采取强化措施直至纠正改进措施取得明显效果；D、 纠正改进措施有较好成效时，应加以推广，使质量环境管理体系得到持续改进；E、 对实施的纠正改进措施应进行鉴定评审，记录所采取措施及其57、结果。8.5.3、预防措施预防措施是针对质量环境管理体系中任何环节可能发生的、潜在的不符合项的原因，所采取的相应预防方法，以避免不合格事故的发生，采取相应的预防措施应包括：A、 相关部门应特别重视影响质量与环境的重要部位，及时识别可能发生的不合格及其原因；B、 针对不合格的影响程度，确定所采取的预防措施确保能够达到预期效果；C、 应对预防措施执行与效果进行评审；D、 相关部门应将预防措施及其结果做好记录存档备案。8.6相关文件文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题分析、测量和改进共33页 第31页QEM/MZD217-20xx 数据资料分析处理程序QEM/MZ58、D218-20xx 顾客满意度管理程序QEM/MZD220-20xx 内部审核管理程序QEM/MZD211-20xx 产品的监视和测量管理程序QEM/MZD219-20xx 不合格品管理程序QEM/MZD208-20xx 服务管理程序QEM/MZD201-20xx 质量环境管理体系管理程序QEM/MZD221-20xx 纠正和预防措施管理程序QEM/MZD216-20xx 监视和测量装置管理程序文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题环境活动运行控制共33页 第32页9.0、环境活动运行控制9.1、运行控制9.1.1、各部门、各工区应针对重大环境因素有关的运行与59、活动，制订相应的控制程序，以确保公司环境方针、目标和指标及重大环境因素的控制能有效执行。9.1.2、各部门、各工区制订的程序应明确操作的具体要求和运行标准。9.1.3、各部门、各工区负责人应经常检查各项活动是否符合操作要求和运行标准，以确保符合法规的要求。9.1.4、如供应商和承包商提供的产品和服务中存在可识别的重要环境因素，应对其的控制建立并保持管理程序，并将有关的管理要求和程序通报给供方和承包方，使他们的行动符合公司的有关要求。9.1.5、应对供应商和承包商进行环境项目的考核，促使供应商和承包方增加环境知识，提高环保水平。9.2、应急准备与响应9.2.1公司应制订并保持一套程序以确定可能发60、生的事故和紧急情况，如火灾、环保设备的失灵，生产过程的异常排放等，针对这些情况采取必要的事前预防措施或制订应急计划。9.2.2、控制程序中还应明确紧急事故发生以后的应急办法，并控制或减少由此产生的环境影响。9.2.3、当事故发生以后应根据控制程序的要求采取应急办法，事后应分析原因，必要时对控制程序的适应性进行评审和修订，以从根源上杜绝同类现象再次发生。9.2.4、可行时，应定期对应急准备和响应的设施和程序进行试验，试验的规模和效果应当记录，以判断现有设施及程序的有效性。文件编号QEM/MZD101-20xx质量环境手册版号A修改状态0标 题环境活动运行控制共33页 第33页9.3、相关文件QEM/MZD227-20xx 废水管理程序QEM/MZD228-20xx 废气管理程序QEM/MZD230-20xx 噪音管理程序QEM/MZD231-20xx 化学品、油品管理程序QEM/MZD229-20xx 固体废弃物管理程序QEM/MZD232-20xx 能资源管理程序QEM/MZD233-20xx 供应商及承包商管理程序QEM/MZD234-20xx 工程建设环境管理程序QEM/MZD235-20xx 应急准备及响应管理程序