1、工程建设有限责任公司环境、职业健康安全管理手册（依据ISO14001-2004、OHSAS18001-1999/2007标准要求编制）编 号: CREEC/ESSC-2011 编 制 人: 审 核 人: 批 准 人: 发布日期： 2011年7月20日实施日期： 2011年7月20日目 录0.1 文件修订履历表10.2 公司简介20.3 ES手册颁布令30.4 任命书40.5 体系方针批准令50.6 组织结构及职责权限60.7 公司体系职能（要素）分配表91.0 ES管理、手册说明101.1 体系适用范围112.0 引用标准113.0 术语和定义114.0 环境、职业健康安全管理体系要求13附件2、1：手册相关程序文件清单附件2：手册相关作业文件、管理制度清单附件3：环境、职业健康安全目标、指标及管理方案附件4：适用法律法规及其他要求清单附件5：重大危险源清单附件6：重要环境因素清单注：附件相关作业文件详见附件0.1 文件修订履历表修订条款修订状态修 订 内 容修订日期修订人审批人0.2 公司简介工程集团有限责任公司（简称“”），原名铁道第二勘察设计院，成立于1952年2月，总部设在成都，隶属于世界企业500强、世界品牌500强的中国中铁股份有限公司。公司属全国大型综合甲级勘察设计企业，是全国首批获得“工程设计综合资质甲级”的企业，现持有国家甲级勘察、设计、咨询、工程监理、环境评价等资质3、证书和对外经营资格证书。2009年经国家发改委确认为铁路、城市轨道交通投资咨询评估任务的咨询机构，是国内铁路行业勘察设计企业率先获建设部颁发的具有公路勘察设计“四甲”资质证书的企业。国家人事部、全国博士后管理委员会在设有“博士后工作站”。公司现有员工6172人，其中教授级高工127人。拥有国家级、省部级、中国中铁股份公司级各类专家75人，其中全国工程设计大师1人，享受国务院特殊津贴5人，省（部）级有突出贡献的优秀专家26人，四川省学术和技术带头人4人，四川工程勘察设计大师7人，詹天佑奖获得者8人。本院1997年12月12日通过了ISO9001质量管理体系认证，经过14年多质量管理体系的运行和持4、续改进，为环境与职业健康安全管理体系的建立和实施打下了良好的基础。公司名称：工程集团有限责任公司注册地址：中国四川省成都市通锦路3号办公地址：中国四川省成都市通锦路3号 电 话：02887645741 传 真： 02886445791邮政编码：610031 网 址： 电子邮箱：zteyqhb 0.3 ES手册颁布令工程集团有限责任公司为适应市场环境和公司发展的需要，依ISO14001-2004环境管理体系要求及使用指南、OHSAS18001-1999/2007职业健康安全管理体系规范，由公司安监部组织策划健全和完善了环境、职业健康安全管理整合型管理体系，并受管理者代表委托负责组织编制了环境、职5、业健康安全管理手册（以下简称ES手册），现予以批准发布,要求自2011年 7 月 20 日起正式施行。本ES手册是公司实施、保持和持续改进环境和职业健康安全管理体系的纲领性法规文件，也是公司对社会、员工、上级主管部门及国家、行业主管部门的承诺。体系运行的各项活动都要以ES手册为准绳，我要求公司体系覆盖的各部门、单位、子公司、项目部的全体员工必须认真学习、全面理解、严格遵照执行本ES手册的各项规定。公司内所有的其他有关环境、职业健康安全管理的文件，必须满足ES手册要求。本人授权管理者代表组织领导ES手册的贯彻实施，并负责解释ES手册的要求。总经理(签字）： 年 月 日 0.4 任命书0.4.1 6、管理者代表任命书为了贯彻执行 ISO14001-2004、OHSAS18001-1999/2007标准，加强对环境、职业健康安全管理体系运行的领导，推动公司环境、职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响环境、职业健康安全管理有关问题，确保公司环境、职业健康安全管理体系有效实施和保持，特任命 张文健 为我公司的管理者代表。管理者代表职责：1）确保按照以上二个标准的要求建立、实施与保持环境和职业健康安全管理体系。2）向公司高层管理层汇报环境和职业健康安全管理体系的运行表现（绩效情况）以供评审，并为环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。3）负责体系运行有关事宜的外部联络。4）行7、使和履行公司规定的其他环境和职业健康安全职责和权限。公司全体员工必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行环境和职业健康安全职责，以确保公司环境和职业健康安全管理体系有效运行和持续改进。总经理： 年 月 日0.4.2公司环境、职业健康安全管理体系职工代表任命书：根据OHSAS18001-1999/2007标准要求，经工会组织各单位选举产生职工代表，代表公司员工参与环境、职业健康安全管理工作，维护员工的合法权益，监督环境、职业健康安全管理措施的有效实施。公司职工代表名单见集团公司一届三次职代会汇编。0.5 体系方针批准令依据ISO14001-2004和OHSAS18001-1999/2007标8、准、环境和职业健康安全管理的相关法律法规要求，结合公司实际，确定本公司的环境和职业健康安全总方针为：环保设计，更新理念；节能减排，持续改进；绿色办公，改善环境；预防为主，降低风险；强化监督，有法可依；科学管理，和谐发展；以人为本，健康安全；总经理年 月 日0.5.3 环境、职业健康安全方针阐述：对公司员工进行环保教育，强化员工环保意识，树立绿色环保的设计理念，在设计产品中充分考虑环境保护的因素，重视环境保护和水土保持，合理使用能源和土地；要求全员节约能源，控制污染物的排放，不断地改善环境，实现可持续发展；创建绿色办公环境，不断改善办公条件，为保护环境做贡献。预防为主、强化监督、科学管理、以人为9、本：加强职业健康安全教育培训，提高员工的安全意识；遵守国家相关法律、法规，通过环境、职业健康安全风险识别、评价实施隐患排查，降低、控制勘察、设计、施工中的主要风险因素；树立以人为本的管理理念，不断提高环境和职业健康安全绩效，提高公司环境、职业健康安全管理能力。0.6 组织结构及职责权限0.6.1 公司组织结构注：本体系内不覆盖虚线框内的子公司0.6.2 环境、职业健康安全管理网络示意图Error! Reference source not found.项目部生产院、子公司专（兼）职安监员安全环境监督管理部群众安全员总经理安全管理委员会管理者代表高管层党群部门行政部门工 会团 委生 产 院所、科10、室员工分 院子公司专（兼）职安监员群众安全员所、科室、项目部员工0.7 公司体系职能（要素）分配表1.0 ES管理、手册说明环境、职业健康安全管理手册依据ISO14001-2004、OHSAS18001-1999/2007 标准、相关法律法规和其他要求，结合公司的实际制定。对标准中规定的环境、职业健康安全要求做了规定。其内容包括：1）体系的范围的描述；2）对环境、职业健康安全管理体系核心要素及其相互作用的描述；包括相关程序文件和作业文件的引用；3）通过附录明确相关文件的查询途径。本ES手册由公司安监部起草、修改和控制，管理者代表审核，公司安全生产委员会讨论后批准发布。本ES手册对公司的方针、目11、标做出了规定，适用于公司工程设计、咨询、勘察、测量及EPC项目管理全过程的环境、职业健康安全管理和控制。是公司环境、职业健康安全管理的纲领性文件，公司员工必须遵循的法规性文件。在ES手册使用期间，如有修改意见，各单位应及时汇总，反馈到公司安监部。ES手册的充分性、适宜性和有效性，应由总经理主持管理评审进行评价，必要时应对ES手册予以修改。管理者代表负责对手册的实施及其有效性负责。ES手册的发放范围、标识、发放、更改等管理要求执行ES文件控制程序的规定。本ES手册在公司内部为受控文件，限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何单位或个人不得擅自对外交流、外借或外送。本ES手册既满足公司内部环12、境、职业健康安全管理的需要，也充分考虑向外部提供管理的要求。凡是公司内部使用的ES手册均在其封面受控状态栏加盖“受控”印章。用于展示其环境、职业健康安全管理能力，而需对外提供的ES手册应得到管理者代表的审批同意，并在其封面受控状态栏加盖“非受控印章”。本ES手册适用于本院申请第三方认证，作为认证机构评价环境、职业健康管理体系的依据。1.1 体系适用范围适用于工程集团有限责任公司开展工程设计、勘察、测量及EPC项目管理等活动的环境、职业健康安全管理，是不断提高环境、职业健康安全绩效的纲领性文件，并为第三方提供审核的依据。2.0 引用标准ISO14001-2004环境管理体系要求及使用指南和OHS13、AS18001-1999/2007 职业健康安全管理体系 规范相关术语定义；引用国家和地方政府有关工程设计、勘察、测量及EPC项目管理的环境保护、职业健康安全法律、法规。详见适用法律法规及其他要求清单。3.0 术语和定义3.1 工程项目咨询建设工程项目设计前，向业主提供项目建议书、预可行性研究报告、建设工程项目规划等技术服务。3.2 工程勘察根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和工程条件，测量有关地形、地物、地球表面位置和相对关系，编制建设工程勘察文件的活动。3.3 工程设计根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计14、文件的活动。3.4 岩土工程解决和处理在工程设计过程中，出现的与土体或岩体有关工程技术而开展的调查研究、整治或改造的过程。3.5 环境影响评价指对规划和建设项目实施后可能对环境造成的影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。3.6 环境污染防治运用工程技术和有关学科的原理和方法，保护和合理利用自然资源，避免、减少和防止环境污染及改善环境。包括大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物的处理和利用以及噪声控制等工程。3.7 水土保持方案为了预防和治理开发建设项目在建设或生产活动中可能或已经造成的水土流失而编制的水土保持防治措施的报告。3.8 安15、全生产检查了解安全生产状态，发现不安全因素，消除事故、事件隐患，促进安全生产的活动，是公司安全生产的一项基本制度。3.9 健康安全职工代表代表员工权益、参与公司环境、职业健康安全管理的人员，通过职工选举推荐的职工代表，如：专（兼）职安监员、群众安全员。3.10 事故隐患（危险源）主要是指能导致事故发生的人的不安全行为及物的不安全状态等方面的缺陷，是“不符合”所涵盖的特定部分。3.11 三级安全教育是指公司级教育、各部门、单位教育、班组教育。公司级教育：是指新员工在分配到工作岗位之前，由人力资源部进行的安全教育；部门、单位教育：是指新员工从公司分配到部门、单位或下到项目部后，由部门、单位项目部进16、行的安全教育；班组教育：是指新员工在进入工作岗位之前，由班组进行的岗位安全教育。3.12 健康损害公司员工在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。3.14 “四不放过”原则原因不查明不放过，员工不受教育不放过， 责任人不查处不放过，不采取措施不放过。3.15关键、重要岗位人员与环境、职业健康安全管理、重要环境因素和重大危险源直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。3.16 未成年工指16岁以上、未满18周岁的劳动者。3.17 ES：环境、职业健康安全管理的简称。3.18 公司：工程集团有限责任公司的简称。3.19 各单位：本体系17、覆盖的各部门、单位、子公司、项目部。4.0 环境、职业健康安全管理体系要求4.1 总要求 建立、实施体系的目的为持续改进公司的管理绩效。公司按照ISO14001-2004、OHSAS18001-1999/2007标准建立管理体系，形成文件，并加以实施和保持，确保公司工程设计、咨询、勘察、测量及EPC项目管理全过程环境、职业健康安全管理得到控制。 在建立管理体系之初，安监部通过开展初始环境、职业健康安全管理评价，界定体系覆盖范围，讨论识别公司过程、活动涉及的环境因素和危险源，经评价确定重要环境因素、确定不可承受风险，确定控制措施及相关的运行控制程序、应急准备和响应程序，并按照要求实施。 公司应在18、以后的体系运行中，定期组织体系文件的适宜性、有效性和充分性评价，使其达到持续改进的目的。4.2 环境和职业健康安全方针 公司制定了环境、职业健康安全方针并经安委会批准发布，具体内容见本手册0.6章，方针是公司针对环境、职业健康安全管理向社会各界及员工的承诺，是公司员工环境、职业健康安全管理体系工作总的宗旨和方向。环境、职业健康安全方针应与公司总体发展规划相适应，它是公司发展规划的重要组成部分。方针应包括：1）适合于组织活动、产品或服务的性质、规模、环境影响及职业健康安全风险的性质；2）包括对持续改进和污染预防、防止伤害和健康损害的承诺；3）承诺遵守与其环境因素、职业健康安全危险源有关的适用法律19、法规要求；4）为制订和评审目标提供框架，公司安监部应在此基础上制定相应的环境、职业健康安全目标。 公司通过颁布ES手册等方式将方针传达至全体员工，员工应正确理解方针的要求，明白各自的职责。 公司通过制定、实施环境、职业健康安全目标、指标和管理方案，贯彻落实方针的要求。 本公司通过各种渠道向公众宣传公司的方针和承诺，以便公众和相关方索取。在进行投标时主动向业主宣传，确保方针可为公众所获取，并接受公众的监督。 每年召开管理评审会议，对环境、职业健康安全方针进行评审；当有关法律法规、公司组织机构、内外部环境发生较大变化时，应通过管理评审会议评审方针的适宜性，执行ES管理评审控制程序。公司职工代表通过20、职代会或其他方式参与方针的制定和评审。4.3 策划 环境因素和危险源识别、评价及风险控制策划1）公司安监部建立并保持环境因素识别、评价与更新程序和危险源辩识与风险评价控制程序，对环境因素、危险源进行识别和评价并实施控制。2）公司应根据重要环境因素、危险源辨识评价和控制策划结果建立环境、职业健康安全管理管理体系。3）各单位识别本单位日常办公经营活动、工程设计、咨询、勘察、测量及EPC项目管理全过程中涉及的环境因素、危险源，评价形成本单位“重要环境因素清单”、“重大危险源清单”，并对其进行管理控制。4）公司安监部负责汇总、评价形成公司“重要环境因素清单”、“重大危险源清单”，并对重要环境因素、重大21、危险源的进行管理控制，其控制措施可考虑：建立目标指标管理方案、运行控制程序和紧急情况的应急程序等。5）公司应将环境因素、危险源辨识、风险评价和确定的控制措施形成文件并保持更新。 法律法规与其他要求1）公司建立并保持法律法规与其它要求识别应用程序，安监部通过初始环境、职业健康安全评价，组织相关部门识别日常办公经营活动、工程设计、咨询、勘察、测量及EPC项目管理全过程中与环境因素和危险源相关的法律法规和应遵守的其他要求，将其要求转换为公司内部管理规定。适用法律法规及其他要求清单见附件4 。2）各单位应执行安全教育管理规定，传达法律法规和其他要求信息。3）各单位将接收到的新的环境和职业健康安全法律、22、法规及其他要求传递到公司法律事务部，以便及时更新法律法规及其他要求。4）公司应依据法律法规及其他要求识别评价结果建立环境健康安全管理管理体系。 环境和职业健康安全目标、指标1）安监部按照企业发展规划部编制的公司发展总体规划，制定公司环境、职业健康安全管理中长期发展规划。根据每年安委会会议及安全生产工作会提出的环境、职业健康安全管理要求及ES方针要求制定环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，报安委会讨论审批后，形成正式文件发放至各单位执行。环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的具体内容见附件3。2）环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的制定应考虑相关法律法规和其他要求，并考虑持续改进的承诺23、。3）环境、职业健康安全目标制定还应充分考虑现有管理状况、考虑所评价出的重要环境因素和危害及风险等级、公司财务状况和经营要求、技术方案的先进性和可选性。4）为保证公司目标的顺利完成,应建立相应的管理方案和措施。在措施方案中应将实现目标、指标的职责落实到相关部门和单位，规定实现目标指标的方法和时间表，以确保环境、职业健康安全总体目标的实现。目标、指标应尽可能量化，并建立目标指标的测量考核办法。5）财务部应为环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的实施提供资金保障。6）公司在安全生产例会上报告目标、方案实施的情况。每年管理评审前对公司全年目标完成情况进行分析统计，并将完成结果提交管理评审讨论决策，24、以便公司领导提出新的目标要求。7）公司的日常办公经营活动、工程设计、咨询、勘察、测量及EPC项目管理过程或运行条件发生变化时，公司相关职能部门应及时向安监部提交情况说明，安监部应及时修订目标、指标和管理方案，正常情况下，总经理每年利用管理评审对目标、指标方案的实施情况进行评审。必要时，修订目标、指标和管理方案，对其实施动态管理，以兑现持续改进的承诺。 4.4 实施与运行 资源、作用、职责、责任和权限1）公司人力资源部按国家安全生产法及相关法律法规的要求，提出公司级环境、职业健康安全管理机构设定方案，确定人员编制及相关职责权限编写岗位职责。公司人力资源部依据公司重要环境因素、危险源、法律法规和其25、他要求、目标管理方案等要求，识别对环境、职业健康安全有重大影响的人员岗位，确定重要岗位清单，在岗位说明书中明确规定其相关的职责和能力要求。组织编制或修订职能配置，及时按要求提供为保证环境、职业健康安全管理控制所需的人力资源。2）公司管理层应通过总经理办公会、年度管理评审会议（安委会会议、安全生产工作会）讨论公司的环境、健康安全管理组织机构，最终确定各职能部门、各单位的环境健康安全管理的职责，人力资源部将其整理形成正式的文件传递到相关部门、单位。3）各单位根据公司相关规定，设立本单位环境、职业健康安全管理部门或配备专（兼）职管理人员。编制环保、安全（消防）生产责任制度。4）安监部按照岗位编制安全26、生产责任制。各单位按照要求向公司递交安全质量承诺书，落实环境、职业健康安全管理的职责。所有具有管理职责的人员都应展示他们持续改进环境、职业健康安全管理绩效的承诺。5）公司总经理应指定一名公司环境健康安全管理者代表，具体负责公司体系的建立、运行保持和改进，其任命书，见0.5章。公司应向员工公示管理者代表的身份。6）财务部根据国家有关规定，负责集团公司环境、职业健康安全生产费用的提取与管理，保证安全生产、劳动保护费用正常使用。财务部审批环境、职业健康安全目标、指标及管理方案实施所需要的资金，并及时提供。公司环境、健康安全管理资金只能用于公司的环境、健康安全培训、劳动防护用品采购、防暑降温、员工环境27、改善、环境、健康安全管理活动开展及年度奖励等支出。财务部应监督各单位环境、职业健康安全生产措施费用计划编制及执行情况。及时、准确收集全公司年度环境、职业健康安全生产投入统计信息，并纳入年度统计资料。7）工会通过选举产生职工代表，并明确职工代表参与环境、职业健康安全管理的职责和权限。 人员能力、培训和意识1）公司人力资源部根据环境因素、危险源辨识评价确定的重要环境因素和危险源，修订编制员工上岗条件，规定各环境、健康安全重要岗位人员所必须具备的能力，人员能力应从教育、培训、技能和经历等方面去考虑。对环境和健康安全管理和操作的重要岗位人员应通过培训具备相应的资格和经验，并取得证书，熟知相关的环境健康28、安全管理要求。培训应当考虑其岗位、职责、能力、文化程度和所面临的风险分不同层次进行。2）安监部编制安全教育管理规定，各单位按照规定要求组织开展环境、职业健康安全管理方面的专题培训。3）各单位应对员工进行环境、职业健康安全意识教育，确保通过培训使每位员工都意识到：a）所从事环境、职业健康安全活动的相关性和重要性；b）他们工作中实际存在或潜在的重要环境影响、危害和风险和个人工作改进所带来的绩效，以及如何为环境、职业健康安全目标的实现作贡献；c）他们在执行环境、职业健康安全方针与程序，实现体系管理要求，包括应急准备与响应要求方面的作用和职责和偏离规定的运行程序的潜在后果。4）公司安监部及各单位应保留29、相关教育、培训和资格、技能、经历的记录。 内、外部沟通公司安监部建立并保持信息交流沟通控制程序，规定公司内、外部环境、职业健康安全信息的交流与管理的流程和要求。.1 员工参与1）公司工会通过职工代表大会或其他形式收集、处理和反馈员工及其代表所关心的职业健康安全问题，参与公司的管理活动：a）参与风险管理方针（职业健康安全管理方针）和程序的制定和评审；b）适当参与危险辨识、风险评估和确定控制措施；c）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；d）参与职业健康安全事务；适当参与事件的调查；2）公司工会应通过宣传让员工了解谁是职业健康安全的职工代表和指定的管理者代表。 文件结构及要求4.4.4.1 30、文件结构及层次本公司体系文件以电子文档或纸质文件体现，内部文件结构要求为三层次： 1）环境、职业健康安全管理手册：阐述公司环境、职业健康安全管理方针、目标，描述管理体系的总体结构、过程及基本要求，并引用相关程序文件、作业文件，是过程描述的支撑，是指导公司工作的纲领性文件。2）程序文件：对标准所要求形成文件的程序,均需建立程序文件,此外为保证过程有效运作建立的程序文件，它是对环境、职业健康全管理手册中相关过程的展开，具体描述实施环境、职业安全健康管理体系过程中部分及相关的活动的文件，本公司建立程序文件共18个。3）作业文件：为确保其工程设计、咨询、勘察、测量及EPC项目管理中的环境、职业健康安全31、管理有效组织、实施和控制所需的三级文件。与公司活动有关的外来文件，例如：法规、技术规范、标准、政府相关部门的文函通知以及客户图纸、资料等，此类文件也构成公司体系文件的一部分。.2 环境、职业健康安全管理手册公司制定的ES手册内容应包括：1）体系的适用范围；2）公司基本情况概述；3）体系范围；4）组织机构图；5）体系各要素的原则性描述及其之间相互关系的描述；6）引用的程序文件和各生产单位的工程设计、咨询、勘察、测量及EPC项目管理中ES管理所需的三级文件，如地质钻探安全规则、机动车安全管理规定等。ES手册提供了相关文件的查询途径，具体内容见ES手册说明、目录及手册相关文件清单。 文件控制公司安监32、部负责制定、并组织实施和保持ES文件控制程序，各单位严格按照ES文件控制程序中规定的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求对体系的相关文件实施控制。 运行控制1）公司安监部编制办公区域环境污染管理控制程序，对公司办公活动的中环境污染实施控制。2）公司技术中心编制节能降耗管理控制程序，对办公活动中水电消耗、纸张消耗实施控制。3）公司安监部组织编制电气安全管理规定，对公司配电室、办公区变配电系统、电气设备操作、维修与管理及办公区内用电安全实施管理控制。4）公司安监部编制员工健康保护控制程序，对全体员工、女员工及涉及职业危害的岗位人员的健康管理以及防暑降温、工作周边环境控制等过程33、进行控制。5）公司安监部编制劳动防护用品控制程序，对公司劳动防护用品的采购、发放及资金管理进行控制。5）公司安监部编制机动车安全管理规定，对车辆交通安全管理实施控制。6）公司安监部负责编制工程设计中的ES控制程序，对项目设计咨询过程中的环境保护及安全管理实施控制。7）公司安监部组织编制地质钻探安全规则；地勘公司编制试验室设备安全操作规程、化学药品管理办法、试验废渣处置规则对地勘作业活动及实验活动中的环境因素和危险源实施管理控制；地勘公司编制地质勘察外协队伍环保安全生产管理办法，对地勘活动外协时外协方活动中中涉及的重要环境因素、危险源实施控制。8）安监部组织编制工程测量安全规则，对工程测量作业活34、动中的危险源实施管理控制。9）测绘工程设计研究院编制测绘外协环保安全管理办法，对测绘活动外协时外协方活动中中涉及的重要环境因素、危险源实施控制。10）安监部编制境外单位安全管理规定对海外生产管理单位的环境保护及健康安全管理实施控制。11）工会组织编制食堂环境、卫生安全管理规定，对食堂环境、职业健康安全进行监督管理。12）生管部编制EPC项目环境、职业健康安全管理控制程序，对EPC项目中涉及的重要环境因素、危险源实施控制和管理。EPC项目在项目开工前应要求施工承包商结合公司环境因素、危险源识别、评价结果，识别施工活动中的环境、职业健康安全风险相关的运行活动，并在项目策划中明确安全文明施工措施及要35、求，对相关的环境、职业健康安全风险实施有效控制，避免和减少环境污染，降低风险。13）生管部、财务部编制基建ES管理控制程序，对公司基建及维修活动所涉及的环境因素和危险源实施管理控制。 应急准备与响应1）本公司所涉及的应急情况包括：火灾事故、人身安全事故、自然灾害、公共卫生突发事故等。为了预防和减少公司潜在事故和紧急情况发生，及时作出响应，最大限度地减少事故后果，避免遭受重大损失和环境影响，公司安监部编制应急准备和响应控制程序对其实施管理控制。2）公司安监部编制突发事件（事故）综合应急预案，明确在紧急情况的应急救援方针、政策、应急组织机构、培训、演练及事故发生后的恢复就损失评估等要求。并培训、指36、导、检查应急准备及响应方案贯彻落实，提高公司应急响应的能力。 3） 各单位针对实际情况，组织有关人员识别和分析潜在事故和紧急情况的信息，确定需制定应急准备和响应预案的范围及内容，编制各单位突发事件（事故）应急预案经内部讨论，由主要负责人审批后报安监部审查备案。4）公司办公室应委托物业公司编制公司总部办公区突发事件（事故）应急预案、配电室火灾应急措施，按照应急预案的要求配置应急措施所需的物资、设施，并定期进行核查和维护。5）组织重大节日、大型活动时，组织部门应编制大型集会应急预案，明确在活动中的应急准备及响应程序。6）为确保应急预案的实施效果，应预案中相关人员进行岗位教育，并组织进行预案演习，作37、好相应记录，总结经验修改和完善应急预案。7）EPC项目应在项目策划时结合环境因素、危险源辨识评价结果确定可能存在的紧急情况，根据业主、监理及项目可能存在的风险编制应急预案。执行EPC项目安全管理控制程序的规定。8）各单位应按照突发事件（事故）应急预案的要求，组织实施应急事件的演习，在演习完成后，应对应急预案及相关的应急准备及响应方案的有效性进行一次评审或修订。4.5 监视与测量 检查、考核和改进1）安监部根据集团公司确定的年度安全生产考核目标，各单位向公司递交安全质量承诺书；年度安全生产考核目标的完成情况的考核，执行企划部集团公司所属全资子公司绩效考核办法、集团公司所属非法人单位生产院勘察设计38、技术经济责任制及工程集团有限责任公司物质文明和精神文明建设目标考评办法。2） 各单位每季度上报本单位的安全生产管理情况，执行关于建立安全质量管理工作信息定期报送机制的通知的要求。3）管理者代表应通过安全生产例会监控公司体系运行情况，协调解决体系运行中出现的问题。 各单位通过内部会议的形式检查本单位环境、职业健康安全管理过程的运行情况，解决单位体系运行中存在的问题，对不能解决的问题，提交上级领导，通过管理评审解决。4）安监部编制安全生产检查管理办法，对公司安全环保工作进行监督、检查。记录和落实整改。对检查发现的问题，应填写“隐患整改通知书”，提出整改要求。责任单位应据此实施整改，单位主要负责人负39、责制定整改措施，并确保整改措施的实施，自查合格后将整改情况反馈至安监部。安监部负责对其整改情况进行检查，对整改中发现的问题应签字确认，情况严重的，责任单位应制定纠正措施，执行不符合、纠正和预防措施控制程序。各单位应将有关的信息提交给安监部作为管理评审的依据。5）各单位通过自查、内审等方式，监控管理体系各过程的实施情况，评价管理体系运行是否符合体系文件的要求，是否有效运行及持续改进。6）安监部负责对其环境、职业健康安全绩效进行统计分析，其内容包括：环境污染物排放满足情况、环保投诉、处罚情况，环境安全风险控制结果、不安全行为和条件、安全生产事故、负伤率因病休工情况等控制指标，应通过分析总结，评价所40、取得的环境、健康安全绩效，并将其作为各单位工作绩效的重要内容。 合规性评价公司安监部适时对公司相关法律法规和其他要求的遵循情况进行评价，保留合规性评价的相关记录，并将其作为管理评审的输入信息之一，执行法律法规和其他要求评价控制程序。 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.3.1 事件调查、分析及处理1）公司安监部编制事故报告、调查与处理控制程序对出现的环境、健康安全事故展开调查分析，记录、调查和分析事件，以便： a）确定隐含的、可能导致事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素； b）确定纠正措施需求； c）确定采取预防措施的机会； d）确定持续改进的机会； e）沟通调查结果。 2）调查应及时41、完成，事件调查的结果应形成文件和保存。纠正、预防措施的实施执行不符合、纠正和预防措施控制程序。3）对加强各单位领导及各级岗位的安全责任意识，安监部应组织各单位编制安全奖惩办法、生产安全事故责任追究办法、建设工程质量安全事故影响招投标处理办法确定事件、事故发生后的处罚要求。4.5.3.2 不符合、纠正措施和预防措施1）安监部编制不符合、纠正和预防措施控制程序，对日常检查、检测发现的、潜在的环境、健康安全管理不符合要求的情况采取纠正措施和预防措施。程序应明确下述要求： a）识别和纠正不符合，采取措施减少其环境、职业健康安全后果； b）对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施以避免再度发生； c42、）评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生； d）记录和沟通所采取的纠正措施和预防措施的结果； e）评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 2）如果纠正措施或预防措施发现新的或变化的危险源，或新的或变化的控制措施需求，程序应要求，拟定的措施在实施前应先通过风险评价。3）任何纠正或预防措施，应与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。 4）公司应在制定实施纠正措施和预防措施时，应展开文件适宜性的评审，以此确定是否需要修改和补充相关的文件，以便对环境、职业健康安全管理体系文件实施必要的更改。 4.5.4 记录的控制1）公司安监部负责制定、并组织实施和保持ES记录控制程43、序，规定记录的标识、收集、检索、存取、存档、保存期限和处置控制要求.4.5.5 内部审核1）公司安监部负责制定ES内部审核控制程序，通过内部审核验证公司所开展的各项活动是否符合公司制定的体系的要求，以确定体系的有效性与符合性。2） 公司安监部每年负责制定体系年度审核计划，经管理者代表审核，安委会批准后实施。3） 内部审核每年至少一次，且间隔不得超过十二个月，特殊情况下可增加次数。4） 管理者代表委派经聘任、培训合格并取得内审员资格的人员开展审核,具体审核工作按ES内部审核控制程序规定执行，审核要覆盖二个体系的全部条款、要素以及所有单位。5）各单位负责人负责本单位不符合项的整改，在规定时间内提出44、纠正与预防措施。审核组负责对纠正和预防措施的跟踪检查和有效性验证。4.6 管理评审 公司安监部建立并保持ES管理评审控制程序，公司管理层每年底主持进行管理评审，保证环境和职业健康安全管理体系的有效性、充分性和持续的适用性。并评价方针、目标、指标及方案完成情况和重要环境因素、危害和风险的控制情况，根据审核结果、不断变化的客观环境和对持续改进的承诺，指出可能需要修改的方针、目标、指标和体系体系运行要求。 管理评审工作由公司安监部策划，管理评审输入应包括：1）近期（内、外部）审核结果； 2）来自客户及相关方反馈的信息，包括抱怨；3）体系运行考核结果，所取得的环境和职业健康安全管理绩效，包括工作业绩和45、环境、职业健康安全检测结果及控制的发展趋势；4）目标、指标完成情况，包括方针、目标的适宜性和体系文件的适用性；5）纠正和预防措施的状况；6）上次管理评审的跟踪措施；7） 公司合规性评价结果； 8）客观环境变化，包括与重要环境因素、危险源、相关法律法规及其他要求的变化可能引起体系的变更；9）各单位改进的建议及其他相关信息等。 管理评审的输出应形成管理评审报告，内容包括： 1）环境、职业健康安全绩效的修改调整； 2）环境、职业健康安全方针和目标修改调整；3）为以上的改进所需的资源的决定和措施。4）重要环境因素、危险源的变化导致的体系及其过程的有效性、改进决定和措施； 公司体系文件是否需要换版修订， 原则上通过管理评审研讨作出改进决定后由安监部组织实施，应确保管理体系的完整性得到保持。本公司在下列情况下，需对体系管理体系重新进行策划和修订：a）本公司的环境和职业健康安全方针、目标，组织机构发生重大变化时；b）本公司的资源配置、市场情况、环境因素、危险源及相关法律法规发生重大变化时；c）现有体系文件未能涵盖的特殊事项出现时。5）管理评审的相关输出应形成管理评审报告，可供沟通和协商附件1：手册相关程序文件清单附件2：手册相关作业文件、管理制度清单附件3：环境、职业健康安全目标、指标及管理方案附件4：适用法律法规及其他要求清单附件5：重大危险源清单附件6：重要环境因素清单