1、QEO.B-4J-20XX质量、环境、职业安全健康管 理 手 册20XX-5-30发布 20XX年-6-1实施北京建工四建工程建设有限公司 公 司 简 介北京建工四建工程建设有限公司始建于1976年4月，2001年4月完成了企业改制，成为股权多元化的有限责任公司，注册资本金6000万元。公司具有房屋建筑施工总承包一级资质，起重设备安装工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、建筑装饰装修专业承包、建筑钢结构工程专业承包一级资质。公司现有员工650人，其中工程技术人员和经济管理人员400余人；具有高级专业技术职务的15人，中级专业技术职务的86人。1997年被国务院研究发展中心和建设部列入全国502、0家最佳经济效益建筑企业。1997-2004年连续取得AAA级资信等级。1999年起连续被北京市工商行政管理局命名为“重合同、守信用单位”、“守信企业”。公司承建的大型公共建筑有：全国政协办公楼、东方广场、西客站通信中心、西单电话局、公交运营调度指挥中心、隆福大厦、密云电信局、安外电话局；大型工业建筑有：北京经济技术开发区中航技厂区、北汽摩总装车间、琉璃河水泥厂；民用住宅有：塔院小区、安慧北里小区、圣华原小区、天天家园小区、军委罗道庄宿舍；古建工程有：南池子四合院、日坛公园门房；装修装饰工程有：新世纪饭店、政协礼堂、北京市规划展览馆；钢结构工程有：天辰大厦及上海东方明珠电视塔、浦东开发区金茂大3、厦等工程的压型板安装。在蒙古、冈比亚、阿联酋等国家完成了一批公共建筑和市政工程。公司3次获得全国建筑最高质量奖鲁班奖，21次获得“长城杯”，一批工程获得北京市优质工程奖。公司地址：北京市崇文区永外沙子口中街32号法定代表人：郭延红总经理：平桂祥电话：邮编：发 布 令公司质量、环境、职业安全健康管理手册是依据GB/T190012000（ISO9001：2000）；GB/T240012004（ISO14001:2004）；GB/T280012001（OHSAS18000）标准要求，结合公司实际编制的。它阐述了公司的管理体系、管理方针和目标，符合各项法律法规的要求，旨在做到顾客满意、持续改进和污染预4、防。本手册是指导全公司质量、环境、职业安全健康管理的纲领性文件和行动的准则，也是对顾客的承诺。本手册在近两年实践的基础上，做了部分修改，经管理者代表审核，现批准发布，自20XX年6月1日起实施。全体员工必须遵照执行。总经理 平桂祥20XX年5月30日管理者代表任命书公司所属各单位：任命李健同志为管理者代表，授予以下职责和权力：1、负责GB/T190012000质量管理体系、GB/T240012004环境管理体系、GB/T280012001职业安全健康管理体系的建立、实施、运行和保持。2、报告质量、环境和职业安全健康管理体系的业绩，提供改进质量、环境和职业安全健康管理体系的依据和需求，并提出改进5、建议。3、确保提高全体员工满足顾客要求的意识、环境保护意识、安全健康意识。4、协调与质量、环境和职业安全健康管理体系有关的外部事宜。总经理 平桂祥20XX年5月30日管理方针满足顾客需求，遵规守法经营，持续预防改进，奉献精品工程。管理方针阐述顾客的需求就是市场，企业生产经营的立足点在于寻找和发现顾客的关注和需求。只有这样才能在激烈的市场竞争中赢得主动，赢得生存和发展的空间。遵守法律法规是企业立足之本，是取得顾客信任的基础，是生产出合格产品的前提。严格遵照法律、法规、标准、规范、规程的要求，保证工程质量的不断提高；更好地提高环境保护管理的绩效，将环境保护与污染预防贯穿于整个建筑施工过程；自觉地做6、好安全、健康防护工作，保障文明安全施工；实现环境保护、安全生产与生产经营的高度协调发展。持续改进。通过对质量、环境、职业安全健康管理体系运行的监控、审核和评价，确保绩效的持续改进，使管理体系不断得到自我完善和自我提高。持续改进是公司庄严的承诺。奉献精品工程，不断提高顾客满意度是公司永恒的目标，是我们一切努力的方向和公司的社会责任。质量、环境、职业安全健康管理手册管理规定1、质量、环境、职业安全健康管理手册（以下简称手册）由规划发展部组织编制，经有关业务部门会审、公司经理办公会讨论后，总经理批准签发。2、手册由规划发展部负责登记、编号、发放、回收、销毁，有关管理执行文件控制工作程序。3、手册发放7、范围：公司领导、机关各部室、各项目经理部、分公司领导和基层管理部门、认证机构、顾客及其他获准人员。4、手册为公司内部文件，持有者必须严格执行有关管理规定。未经管理者代表批准，任何单位或个人不得擅自外借、外传，不得私自翻印、复制。5、本手册的持有人在调离公司或不担任相应的领导职务时，应及时交回手册，规划发展部负责办理回收手续。 6、手册修改为三年一次，当遇到标准转版或其他特殊情况时可按实际情况和需要换版。 目 录0.1公司简介0.2发布令0.3管理者代表任命书0.4管理方针0.5质量、环境、职业安全健康管理手册管理规定1.范围 1 2.引用文件 1 3.术语定义 14.管理体系 2 4.1总要求8、 2 4.2文件要求 3总则 3文件控制 3 记录控制 45.管理职责 45.1管理承诺 4 5.2以顾客和相关方为关注焦点 4 5.3管理方针 4 5.4策划 5管理体系策划 5管理体系所需过程、因素的识别与评价 5 适用的法律法规及其他要求 6目标指标及管理方案 65.5 职责、权限与沟通 7 职责和权限 7管理者代表 15内外沟通与信息交流 155.6管理评审 165.6.1管理评审的输入 165.6.2管理评审的输出 165.6.3评审的时机和频次 165.6.4评审的实施 176.资源管理 176.1资源的提供 176.2人力资源 176.3基础设施 186.4工作环境 187.产品9、实现与运行控制 187.1 产品实现的策划 187.2 与顾客和相关方有关的过程 19 顾客和相关方要求的确认 19 产品要求的评审 19与顾客及相关方沟通 207.3设计和开发 207.4采购 20 采购过程 20 采购信息 20 采购产品的验证 217.5 生产和服务提供 21生产和服务提供的控制 21生产和服务过程的确认 23标识和可追溯性 23顾客财产 24产品防护 247.6监视和测量装置的控制 258. 测量、分析和改进 258.1总则 258.2监视和测量 25顾客及相关方满意 25内部审核 25过程的监视和测量 26产品的监视和测量 26环境、职业安全健康的监视和测量 268.10、3不合格品、不符合项、事故、事件的控制 27不合格品的控制 27环境不符合的控制 288.4数据分析 288.5改进 29持续改进 29纠正措施 29预防措施 29附件1公司组织机构图 30附件2公司程序文件清单 31附件3公司管理体系要素分配表 32附件4程序文件与标准条款对应表 341范围1.1总则为稳定地提供满足顾客和适应的法律法规要求的施工产品，不断增强顾客的满意度；在生产经营活动中保护环境、保证员工的职业安全健康，改善公司的环境、安全绩效；特制定本手册。本手册适用于公司承建的建筑安装工程的施工承包领域；适用于生产、生活及相关的管理活动；适用于合同环境下的对外质量、环境、职业安全健康承11、诺和第三方的认证。是三方评定管理体系符合性的依据。1. 2允许的删减由于本公司不对提供的产品进行设计，所以在确保管理体系有效性、适宜性的前提下，对GB/T19001-2000 idtISO9001:2000标准中7.3条款“设计和开发”部分予以删除。删除不影响公司提供满足顾客和符合法律、法规要求的产品。对于GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004和GB/T-28001 idtOHSMS18001:2001的要求不作删减。2 引用文件（1）GB/T190002000质量管理体系 基础和术语（2）GB/T190012000质量管理体系 要求（3）GB/T240012004环12、境管理体系 要求及使用指南（4）GB/T280012001职业安全健康管理体系 规范3 术语定义本手册采用GB/Tl90002000质量管理体系 基础和术语、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业安全健康管理体系 规范中的术语和定义。本手册还采用以下术语和定义项目经理部：以工程项目为特定对象，随着工程项目的开工而组建的生产经营组织。分公司：公司下属的具有专业施工资质的内部分支机构。部门：公司业务系统管理机构。物资：用于工程的材料、设备、半成品等。物资供方：以合同或协议形式向公司提供物资的供应商。劳务供方：具有相应资质和施工能力，为公司提供劳动力的13、分承包方。工程供方：具有相应资质和施工能力，为公司提供劳动力和部分材料、设备的专业1分承包方。特种作业：对操作者本人，尤其是对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。持证上岗：根据国家或行业要求，必须经培训考核合格、取得资格证书才能从事相应工作的岗位。工程保修：工程竣工交付使用后，按照建设工程质量管理条例规定的期限和范围，向顾客提供的服务。成品保护：在施工中或竣工后正式交付产品前，为防止交叉作业或其他原因对已完成的产品造成损坏所采取的保护。临时设施：进行施工必须的生活和生产设施，包括办公和生活房屋、材料库房、加工棚、施工围档及临时道路、水电管线、塔机基础、消防器材和设施等。违章：专指经环境、14、安全监视和测量所确定的不符合环境、安全管理体系的要求、法律法规要求、操作规程要求的不合格。产品：指公司承建的工程及其保修服务等。4 管理体系4.1总要求公司的产品为工业与民用建筑，其特点为产品的固定性、多样性、单件性，生产的周期长、规模大，公司围绕上述产品特点通过识别过程和因素建立管理体系。为了稳定地提供顾客要求的产品，保证工程质量，对管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程和生产过程。不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素。通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，并确定重要因素。通过过程和重要因素的识别，确定管理体系的准则。包括15、程序文件、工艺方法、质量验收标准、环境和职业安全健康管理方案及作业指导书等。 通过对过程信息的监测，进行数据分析，针对分析结果，采取必要的措施，以保证对过程的持续改进。按管理体系的要求，严格管理这些过程，对重要环境因素和风险因素进行控制。根据管理体系的要求，公司需要外包的过程包括：a) 劳务分包；b)设备租赁；c)检验和试验；2d)专业分包。对以上外包过程按照本手册7.4的规定进行控制，以保证工程质量。同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求。4.2文件要求总则管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司管理体系文件包括：a） 向公司内部和外部提供管理体16、系整体信息的文件，即质量、环境、职业安全健康管理手册；b）管理体系运行的操作性文件，即质量、环境、职业安全健康管理体系程序文件；c) 管理体系应用于产品、管理活动的文件，即质量计划、环境和职业安全健康管理方案；d）对所完成的活动或达到的结果提供证据的文件，即记录，包括管理体系运行所需要的证据资料和施工竣工所要求的资料。 文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与管理体系运行相适应。 文件控制.1文件的批准和发布a) 手册由规划发展部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布；b）程序文件由规划发展部组织各部门分别编制，管理者代表批准发布；C）其他文件按文件控制17、程序的规定执行；.2文件的发放、回收a)文件的发放、回收应办理登记手续；b)文件应及时发放，以保证在使用处可获得适用文件的有效版本；c)及时在所有发放和使用场所撤消作废的文件；d)文件应进行分类标识、编号、保存，以便于追溯。.3文件的更改a)文件经过评审后，如需进行修改必须按照文件控制程序有关规定执行。文件修改后，应再次得到批准，确保其有效性、适宜性；b)文件更改的审批，由该文件原审部门进行；34.2.3 记录控制公司制定记录控制程序，建立健全并保持有关记录，以提供质量、环境、职业安全健康管理体系有效运行的证据。记录控制包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等工作。a) 所有与管理体18、系有关的记录（包括供方的有关记录）要填写字迹清楚、内容完整规范、签字齐全；b) 记录的标识按记录控制程序的要求进行分类编目，便于检索；C）记录应妥善保存，以防损坏、变质或丢失；d) 记录的保存期限视其性质和作用而定，具体按记录控制程序规定执行；e）记录保存期满，经公司主管领导同意后销毁；f) 存档的记录按公司档案管理办法规定执行。5管理职责5.1管理承诺总经理对建立、实施质量、环境、职业安全健康管理体系并持续改进其有效性作出郑重承诺，用以下实际行动予以履行和证实：a) 通过多种方式，向员工传达在国家法律、法规和行业管理的规范、规程要求下，科学管理、精心施工，交付合格产品，争创优良产品，满足顾客19、和相关方要求的重要性。增强“持续改进”、“污染预防”、“安全健康”的意识；b)制定符合公司特点的质量、环境、职业安全健康管理方针和管理目标。使全体员工认同和理解管理方针和目标，并为之努力实施；C）每年至少进行一次管理评审；d) 落实工作职责，确保获得必要的资源。以满足管理体系实施、保持和改进的需要。5.2 以顾客和相关方为关注焦点总经理应以增强顾客和相关方满意为目标，运用管理手段，使全体员工确保顾客的期望得到确定并予以满足。5.3 管理方针满足顾客需求，遵规守法经营，持续预防改进，奉献精品工程。a) 管理方针以承诺对象满意为目标，以遵规守法和持续改进为要求。质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象20、是相关方，职业安全健康的承诺对象是员工；b) 管理方针需要总经理的批准，并得到有效控制，公司应定期对其适宜性进行评4审。管理方针应明确作出满足顾客要求、法律法规要求和持续改进、污染预防、文明安全生产的承诺，为制定和评审质量、环境、职业安全健康目标和指标提供框架和依据；c) 管理方针应形成文件传达到全体员工和为公司工作或代表公司工作的人员，使其正确理解并坚决执行；d) 利用媒体和工程投标、与顾客、相关方接触等各种机会，向外部公示、公开公司的管理方针，以便于社会了解和监督公司的质量、环境、职业安全健康行为；e) 在管理评审时，应对管理方针的适宜性进行评审；当管理体系所依据的标准、公司的组织机构、顾21、客和法律法规要求发生变化或出现其它使管理方针不适宜的情况时，应及时进行评审，必要时进行修订。5.4 策划 管理体系策划总经理应确保：a) 对制定、实施、评审和保持质量、环境、职业安全健康方针和目标、指标所需的组织机构、资源、职责、过程、活动进行策划；b）对满足质量、环境、职业安全健康管理体系要求所需要的程序文件、支持性文件进行策划；c) 对满足特定产品、项目或合同，满足质量、环境、职业安全健康目标和管理体系总要求进行策划；d) 对各种原因导致质量、环境、职业安全健康管理体系发生的变化进行策划，以保持管理体系的完整性。管理体系所需过程、因素的识别与评价.1公司对每项建筑产品的实现进行单独策划，确22、定产品实现所需过程及过程之间的联系。.2公司制定危害与环境因素识别和评价控制程序，以识别在生产经营活动、产品及其服务过程中能够控制、以及可以施加影响的环境因素、危害因素，评价并确定对环境、职业安全健康管理具有重大影响或可能具有重大影响的重要环境因素、危害因素，作为建立环境、职业安全健康管理目标的依据。.3 环境因素、危害因素的识别a) 环境因素、危害因素的范围应覆盖公司在房屋建筑施工与安装过程中所有活动、产品和服务中能够控制的因素，以及能够对相关方施加影响的因素；b) 环境因素、危害因素的识别应充分考虑其在生产、生活活动中的正常、异常、5紧急三种状态和现在、过去、将来三种时态；C）环境因素的识23、别应从向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性（大小、形状、颜色、外观等）八个方面以及社区影响、地方性环境问题加以考虑；危害因素的识别应从安全防护、劳动保护、危害预防、对相关方的影响加以考虑；d) 环境因素、危害因素的识别采用现场调查和过程分析方法。.4环境因素、危害因素的评审a)环境因素、危害因素的评审范围应覆盖法律法规要求、重要环境因素、危害因素的确定、对公司现行环境、职业安全健康管理活动和办法的审查、对以往曾出现的环境、职业安全健康事件的调查和评价；b）重要环境因素、危害因素依据其影响的规模、严重程度、发生24、频率、持续时间、对环境破坏的可恢复性、有关法律法规要求、社会及相关方的关注度、公司公众形象，以及改变其环境影响的技术难度和经济成本，予以综合评价并确定；c）重要环境因素、危害因素的评价采用是非判断法和打分法。.5环境因素、危害因素的更新a) 公司每年对环境因素、危害因素进行一次评审，需要时加以更新； b) 当公司的活动、产品和服务发生重大变化、法律法规与其他要求发生变化时，应及时对环境因素、危害因素进行更新。 适用的法律法规及其他要求公司向顾客、相关方、员工承诺，公司的生产经营活动将遵守一切规范建筑施工企业行为的法律、法规及其他要求。a)通过国家、行业主管部门、互联网等多种渠道获取适用的法律法25、规及其他要求；b) 建立适用于管理体系运行的法律法规及其他要求清单。必要时应识别出法律法规及其他要求的适用条款。清单实行动态管理，及时更新； c) 公司适时对遵守法律法规和其他要求情况进行评审。 目标指标与管理方案.1 目标和指标a)公司每年度初编制、发布质量目标、环境管理目标和职业安全健康管理目标。目标落实到各项目经理部、分公司；b）公司对可量化的目标，制定能通过测量反映管理体系运行绩效的指标。指标落实到各项目经理部、分公司；6c) 定期检查目标、指标的完成或实现情况，进行动态控制；在管理评审时进行评审，必要时重新制定或修订目标和指标；d) 当质量、环境、职业安全健康方针以及其他制定目标和指26、标的依据发生变化时，当目标和指标不能达到预期效果时，应及时进行评审、修订。.2施工组织设计公司确定对每项建筑工程编制施工组织设计，涵盖产品实现策划全部内容，施工组织设计是实现产品策划的指导性、管理性文件。.3环境、职业安全健康管理方案为保证公司目标指标的实现，针对重要环境因素、危害因素制定环境、职业安全健康管理方案，落实相关职责，明确方法和时间表。a) 管理方案中应明确 要实现的目标和指标； 明确实现目标、指标的职责； 规定实施方案的完成时间； 确定切实可行的方法或措施； 所需资源。b）管理方案的评审、修订出现下列情况时，应及时对方案进行评审、修订： 管理评审的要求； 环境、职业安全健康目标、27、指标发生变化； 实施中发现达不到预期效果，使方案不能继续进行； 公司的活动、产品或服务发生变化。5.5 职责、权限与沟通 职责和权限总经理：a) 对公司生产经营和服务活动全面负责。负责贯彻执行国家的有关法律、法规。向全体员工传达并使其理解法律、法规和顾客要求的重要性，树立“以顾客为中心”的战略思想；b) 制定公司质量、环境、职业安全健康方针，确定目标并组织实施；c) 建立管理体系，批准颁布公司管理手册；d) 保证各职能部门、各级人员的职责、权限得到确定；7e) 管理者代表的任命，并赋予其明确的职责和权限；f) 每年组织一次管理评审，确认公司质量、环境、职业安全健康管理体系运行的有效性，使持续改28、进得以实现；g) 配置公司质量、环境、职业安全健康管理体系运行所需要的资源。副总经理、三总师通用职责：a)参与公司质量、环境、职业安全健康管理体系的建立并负责分管系统运行实施；b)参与公司方针、目标的制定，参加管理评审；c)负责分管业务系统管理文件的审批、发布；d)负责对分管业务系统收集到的有关法律、法规、标准和文件进行会审、确认，对实施情况进行监督和指导。生产副总经理：a)对顾客满意程度负直接领导责任；b)负责供方的管理工作，保证供方符合管理体系的要求；c)负责生产要素的合理配置，组织和协调施工生产，负责产品实现全过程管理，确保工程满足要求； d)保证生产活动中环境、危害因素得到有效控制，纠29、正和预防措施得到实施和验证，事故、事件得到妥善处理。行政副总经理：a)负责保卫、生活服务、卫生防疫、行政事务等工作；b)负责配置办公设施；总经济师：a)负责公司规划发展、经济管理等工作；b)负责员工培训、考核等人力资源管理工作；总工程师：a)负责贯彻执行国家、行业、地方技术标准、规程，对技术、质量管理工作负领导责任；b)负责产品质量策划，审核大型工程“施工组织设计”；c)负责技术进步，科技成果推广和应用工作；d)负责检验和试验工作的监督；e)负责监视和测量装置的管理工作；f)组织对重大工程质量事故的处理，审核事故评审结果及纠正措施。8总会计师：a)为公司质量、环境、职业安全健康管理体系的实施提30、供必要的资金支持。公司部门通用职责a)根据公司管理方针，编制本系统的程序文件（管理办法），并进行贯彻；b)负责确定本系统的培训需求，并组织实施；c)负责获取与管理体系有关的法律、法规及其他要求，向主管部门传递；d)负责本系统内外信息交流；f)对外审、内审、管理评审和体系运行检查中发现的不合格、不符合制定纠正措施，落实整改。规划发展部：a)负责ISO9000、ISO14000和OHSAS18000系列标准的宣传贯彻，组织培训工作；b)协助总经理、管理者代表按照标准对管理体系进行策划，并负责运行管理工作。组织管理手册、程序文件的编写和修订；c)负责组织、实施管理体系的内部审核和第三方认证联络工作；31、d)负责管理评审的具体组织工作，起草管理评审报告。工程管理部：a) 参与产品实现的策划活动；b) 负责编制公司年度、季度、月度生产计划；c) 负责供方管理，合格供方名录的发布和使用审批；d) 负责物资、分承包、机械设备、能源管理制度的策划、制定、实施和监控；e) 组织施工过程中和竣工后的工程回访、保修。负责对顾客及相关方满意度进行调查、测评；g) 参与公司文明施工现场检查。安全监管部a) 负责组织对公司存在的环境影响因素、危险源辨识与风险评价，确定重大环境因素、重大危险源；b) 负责组织制定公司环境、职业安全健康管理方案；c) 负责公司安全管理制度的制定、实施，参与环境、安全、消防事故的调查处32、理工作；d) 负责施工现场安全生产、文明施工的检查工作；e) 负责现场消防安全检查指导工作，确保消防安全设施、器材、标识完好有效。9技术质量部：a) 负责公司年度质量目标总体策划；b) 参与重大工程的图纸会审，审批施工组织设计及专项方案，编制重大工程、特殊工程的施工组织设计及施工方案；c) 负责组织科研开发，推广新技术、新工艺、新材料的应用；d) 负责计量器具的检测、检定工作；e) 参与竣工工程的核验；f) 参与工程质量事故、顾客投诉的处理；g) 参与质量回访工作，负责保修质量的验证。经营部：a) 负责组织投标报价工作，编制投标文件；b) 负责建设工程施工合同的签订和评审；c) 负责组织施工项33、目的洽商、变更、索赔工作；d) 负责预算监控、重大洽商的审核、结算审核工作。人力资源部：a) 负责制定公司人力资源发展规划，做好人力资源的开发工作；b) 负责组织员工适应工作岗位的能力、意识培训，满足管理体系要求；c) 负责员工岗位资格证书的取证、年审、注册工作；d) 负责工人技术等级、工人技师、特种设备操作证书、特种作业人员资格证书备案管理工作。财务部：负责为管理体系的实施提供资金支持。办公室：a)负责信访接待及内外信息（包括顾客、相关方投诉）的收集、整理，并向有关部门及时传递；b)负责公司印章、营业执照、资质证书、档案管理，负责发文及外来文件管理；c)负责法律、法规、规范、规程及其他要求的34、收集、汇总、下发。行政保卫部：a) 负责组织协调有关部门搞好治安综合治理，做好交通安全工作；b) 负责监督检查化学及危险品的存放和使用；c) 负责办公区、生活区存在的环境影响因素、危险源的识别与评价，确定重大环10境因素、重大危险源并报安全监管部；d) 负责卫生防疫、食堂卫生、垃圾清运、污水排放、烟尘排放等管理； e) 宣传贯彻国家有关女工保护、特种作业人员健康和职业病防护的有关法规，普及健康防护知识，定期组织有关人员体检；f）负责公司机关行政办公设施管理。工会：a) 负责收集员工和其他相关方有关工作环境、安全健康的意见、信息，与相关部门协商，提出解决方案；b) 负责监督在生产经营活动中的劳动35、保护与安全防护工作。项目经理部、分公司通用职责：a)按照公司要求配置岗位人员，执行公司管理体系文件及管理制度；b)识别、评价、确定工程项目（本单位）管理过程、环境影响因素、危险源，上报公司主管部门；c)负责与顾客及相关方进行信息交流与沟通；d)负责对内、外审提出的不合格、不符合做出整改。项目经理、分公司经理：a) 认真贯彻落实公司质量、环境、职业安全健康管理体系文件，对体系要求在本单位实施的符合性和有效性负责，对所承担工程的质量、环境负责，对员工（含外包工）的安全、健康负责；b) 提高全体员工的质量、环境、职业安全健康管理的意识和能力，并持续改进，遵守法律、法规，明确各类人员的职责；c) 贯彻36、公司质量、环境、职业安全健康管方针目标，各项责任落实到人，各种措施落实到位；d) 合理配置施工现场的人、财、物等生产要素，确保施工过程在受控状态下运行；e) 支持分管领导和各类管理人员行使职权，确保内部信息沟通，保持和谐的工作氛围；f) 为顾客服务，满足顾客要求，加强与顾客和相关方的沟通和交流，增强顾客满意度。主任工程师：a) 协助项目经理、分公司经理落实公司管理体系文件，实现公司方针目标；b) 全面负责技术和质量管理工作，组织制定并实施工程项目质量目标和指标，组11织编制并实施施工组织设计、专项施工方案，督促做好施工方案和安全技术措施交底工作；c) 严格按有关规范、标准、图纸等指导施工，负责37、组织工程质量、技术资料、技术交底执行情况检查；d) 对来自顾客、相关方的有关质量信息及时分析处理；e) 发现不符合应及时纠正，并制定和实施纠正和预防措施；f）负责组织工程技术资料管理工作，工程质量验收工作。技术员a）编制施工组织设计、专项技术方案，负责施工方案和安全技术措施、作业指导书的交底工作；b）严格按规范、标准、图纸等指导施工，检查、分析技术交底执行情况，解决施工中的技术问题，编制施工技术资料；c）参加图纸会审，办理技术性洽商，参与物资的订货、进货验证、检验工作，参加工程质量检查、验收。质检员a）负责工程质量的监督检查；b）参加工程质量目标的分解和制定，在施工全过程中加以监督实施；c) 38、参与施工组织设计、质量保证措施的制定，参加监理例会、工程质量评定验收、样板间（工序、墙、段等）验收，进货检验等；d)参加工程质量事故调查、分析、处理；e)负责建立健全工程质量管理台帐、资料、报表，填写质检日志，编制工程质量总结。试验员a）负责现场试验工作；b）编写试验方案（计划），负责原材料和施工过程中混凝土、砂浆试块等的取样、送检及试验资料的收取、传递工作；c）对经试验不合格的原材料、半成品有要求停止使用的权力，对施工现场的原材料及配合比通知单执行情况进行监督检查；d) 填写试验工作日志，建立试验台帐，负责工程试验资料的整理、汇总、归档，保证自己所提供的试验资料正确真实；e）熟悉现场试验仪器39、性能用途、注意事项、操作规程，负责现场试验装置的维修、12保养、送检或校准。测量员a) 负责对勘测设计单位或公司红线桩、水准点桩位的资料进行复测、引测，负责建筑物坐标、标高的计算和校核，负责对分包单位的测量进行复核和控制；b)负责测量放线方案的编制及过程控制和验收；c)负责现场测量装置的定期检查、维护保养（管）；d)负责建立工程项目测量档案、台帐；e) 参加测量事故分析、处置。计量员a) 负责计量工作，接受上级计量部门的监督检查和业务指导；b) 负责建立强检、计量器具台帐、卡片和档案；c) 负责计量器具的领用、发放、维护、保养；d) 负责实施公司下达的计量计划，保证受检率100%；e) 负责计40、量器具的购置、封存、降级、报废的申报工作；f) 负责计量报表及原始数据的管理工作，建立管理台帐和记录，其内容应真实准确。技术资料员a) 负责执行国家、行业、地方建筑安装工程技术资料的管理标准、办法、规定，负责工程技术资料的编制，确保工程技术资料符合要求：b) 负责施工过程中技术资料的及时收集、整理、核对，并保证技术资料内容的完整、准确；c) 负责竣工图纸、竣工资料的编制、移交工作。材料员a) 负责工程物资的采购、定额用料、成本核算、现场料具管理；b) 负责进场物资的验收、标识、记录，组织场内物资的搬运，保证工程所需物资符合要求，将物资质量合格证、环保、安全证明、试验单及时传递给相关部门；c) 41、负责进场物资的贮存、保管、发放、退场工作，防止物资损坏、变质、丢失；d) 做好环境安全保护和污染预防工作，对有毒有害、易燃易爆物资的管理要符合相关部门的规定；e) 负责废旧物资的回收管理，对施工余料、废料进行分检、回收、利用；f) 建立物资管理台帐和记录。13安全员a) 负责日常安全检查工作；b) 参加施工组织设计、施工方案的会审，提出具体意见并监督执行；c) 负责组织安全教育，提高全体员工的安全意识；d) 参加并协助因工伤亡事故、事件的调查处理，监督预防措施的实施；e) 建立安全管理资料、台帐。机械管理员a) 负责编制设备租用计划；b) 负责设备的选择、安装验收、进场和退场，负责对设备使用期42、间的性能、维修保养及操作人员的持证上岗情况进行监督；c) 负责对设备在运行过程中的环境、危害因素进行监视，减少和控制设备使用对环境的影响，控制设备使用中的安全隐患；d) 收集、整理设备管理记录、资料，建立设备管理台帐、档案。合同预算员a) 负责合同的拟订、变更、洽商管理、合同履行情况的检查；b) 负责工程投标报价工作，负责编制施工图预算；c) 负责编制工程决（结）算书，参与工程成本核算工作；d) 负责工程造价资料、内部承包结算资料台帐的登记、保管。劳资员a) 负责提供持证上岗人员、特种作业人员的培训需求，组织员工业务培训，负责证书复查、登记等工作；b) 负责人员招聘，参与对员工的考核；c) 负43、责进场外包队伍的日常管理，协助做好劳务分包方的教育、培训。计划统计员a) 负责编制工程总进度计划和作业计划，编制年、季、月度施工计划；b) 负责编制工程施工统计报表，建立统计台帐；c) 负责向监理、业主报送相关的计划和统计报表：消防员a) 负责消防保卫工作；b) 负责组织义务消防队学习和训练，负责消防器材检查保养、补充以及火灾事故的扑救、报警、保护现场、事故调查等工作；14c) 对施工现场和生活区进行定期检查，发现重大消防安全隐患及时报告；d) 负责建立消防安全管理资料。施工员 a) 对工程负全面管理职责，确保工程在受控状态下施工；b) 负责落实操作人员的质量、环保、安全责任，确保严格按照规范44、要求进行施工；c)负责纠正施工过程中的质量不合格、环保、安全的违章行为。财会员a)负责工程成本核算工作；b)负责工程的资金管理，为管理体系所需的资金提供支持。 管理者代表管理者代表由总经理任命，同时授予其以下责权：a) 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 报告管理体系的业绩，提供改进管理体系的依据和需求，并提出改进建议；c) 确保整个组织内提高满足顾客要求的意识，提高全体员工在生产经营活动中自觉保护环境和职业安全防护的意识；d) 协调与管理体系有关的外部事宜； 内外沟通与信息交流.1总则公司确保在内部建立保证管理体系有效运行的协商与沟通渠道，对可能影响体系有效性的相关信息及时传递45、。.2 信息的内容a) 公司质量管理动态；b) 环境影响动态与劳动保护、安全防护状况；c) 新材料、新工艺、新设备；d) 更新或新颁布的法律、法规、标准、规范及建筑市场新动向；e) 来自顾客、相关方以及员工的要求与建议；f) 其他有关管理体系有效性的信息。.3沟通和交流的方式公司内部各层次、职能之间、公司与顾客、相关方之间建立适当的信息沟通和交流的渠道，以确保信息沟通和交流的通畅有序、有效。a) 信息交流的方式。内部信息交流方式有上下级之间的纵向交流及同级之间的横15向交流；外部信息交流为内、外部之间的双向交流；b) 信息传递的方式主要通过各种会议（如公司职代会、领导办公会、年中和年终工作会、46、业务系统例会）、网络、文件、报表、宣传栏、简报等渠道实施；c) 外部的沟通和交流，由主管部门和项目经理部、分公司采取走访、座谈、电话、电传、电子邮件、调查问卷等方式实施，应积极利用其它与顾客、相关方接触的机会进行沟通和交流；d) 沟通的结果可形成会议纪要、内部信息等书面文件，并在公司内、外部进行传递。5.6 管理评审总经理组织实施管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1管理评审的输入a) 管理体系的审核结果，内审、外审和顾客的审核。b) 合规性评价的结果，管理体系的运行是否符合法律法规要求；c) 产品、服务质量的符合性以及管理和运行过程业绩的监测结果；d) 顾客或相关方意47、见、投诉及处理结果、顾客满意度测评结果；e) 纠正和预防措施实施情况及效果；f) 以往管理评审改进措施实施效果的跟踪情况； g) 重大工程质量事故、安全事故、环境事件的处理情况；h) 方针、目标和指标及管理方案的完成情况及其重大环境因素、重大危害因素的控制情况；i) 可能影响管理体系变更的情况（如公司组织机构、产品结构、经营宗旨和决策、资源配置、经营状况等以及外部市场环境、国家法律法规和政策等发生重大改变或调整）；j) 其他有关管理体系的数据分析结果和改进的建议。5.6.2管理评审的输出a) 管理体系有效性的改进决定和措施；b) 与顾客要求有关的产品质量的改进措施，与相关方要求有关的环境、职业48、安全健康改进决定和措施；c) 对方针、目标、指标以及管理体系文件的修改决定；d) 资源需求及保证措施；e) 其它评审输入需要作出的决定。165.6.3评审的时机和频次管理评审每年一次，间隔不超过12个月，可在第三方认证之前或每年年底进行。但出现以下情况时，应增加评审次数：a) 公司组织机构、产品结构发生重大变化；b) 外部市场环境、国家法律法规和政策等发生重大变化或调整c) 公司经营宗旨和决策、资源配置、经营状况发生重大变化或调整；d) 发生严重工程质量事故、重大环境影响事件、重大安全事故；e) 顾客对工程质量的严重投诉,相关方对环境状况的严重投诉或被媒体公开曝光。5.6.4评审的实施a) 管49、理者代表组织编制管理评审计划，有关职能部门收集评审输入资料；b) 管理评审以会议形式进行，由总经理主持，公司领导、各部室领导和有关人员参加；c)审议管理评审报告和其它资料；d)形成改进决定或措施，编制下发管理评审报告；e) 责任部门实施改进决定或措施；f) 对改进措施的实施效果进行跟踪、验证；g) 收集、保存管理评审的有关记录。6. 资源管理6.1 资源的提供为保障管理体系持续有效运行，应提供以下资源：人员、信息、技术、供方、基础设施、机械设备、监视和测量装置、工作环境与财务资源。6.2 人力资源通过培训和采取其它有效措施，使所有从事影响产品和服务质量、可能对环境和安全健康产生重大影响的人员（50、包括为公司或代表公司工作的人员）具备胜任其岗位工作的能力。能力的确定 从事质量、环境、职业安全健康管理的人员应具有相应的能力，对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。a) 高层管理人员依据集团规定的任职标准和条件，按程序进行考察，确认其能力；b)中层以下管理人员依据公司职位说明书的规定，确认其能力；17c)操作工人应具有从事相应工种作业的经历，具备相应的技能、资格或级别，由使用单位确认其能力。6.2.2 培训a) 公司对从事质量、环境、职业安全健康管理的人员进行培训，使其具备相应的能力；b) 评价培训的有效性；c) 学习、培训及岗位（工种）资质证明均要予以记录，人力资源部负责51、保存培训的资料和档案。6.2.3意识的教育和提高通过宣传质量、环境、职业安全健康管理方针，以确保员工：a)能够理解公司质量、环境、职业安全健康管理方针、目标的意义，意识到本人所从事的工作对实现产品要求、环境保护和安全健康的重要性，并为实现管理体系目标作出贡献；b)能够意识到本岗位在管理体系中的作用、地位，认识到满足顾客要求和法律法规要求的重要性；c)能够意识到本岗位工作与实现产品要求的相关性、与他人工作的相关性，做好协作、配合工作。6.2.4 员工考核每年年底公司对管理人员进行岗位能力和意识的考核，并保存考核记录。63 基础设施公司应在产品实现前及全部过程，提供或配置为使产品符合要求、控制重大52、环境因素、危害因素所需要的基础设施及支持性服务。a）办公、施工场所及相应的建筑物等相关设施（水、电、路等）；b) 辅助管理应用的计算机、网络和软件；c) 机械、工具、设备、测量仪器和其他设备；d) 环境保护和劳动保护设施；e)必要的交通运输工具和通讯设备。64 工作环境公司应识别为实现产品的符合性所需要的工作环境,从物质的、社会的、心理的、环境和职业安全健康等因素方面为人员作业创造条件。7 产品实现与运行控制187.1 产品实现的策划公司对建筑产品按其工艺流程，确定对每项建筑产品的实现进行单独策划，按照PDCA过程方法，确定每项产品实现所需过程，包括与顾客有关的过程、采购过程、施工和服务提供过53、程、监视和测量过程，制定控制或管理的程序，确保所承建的工程符合要求。策划的内容包括：a)工程的质量、环境、职业安全健康目标、指标和要求；b)确定完成工程所需要的过程及重要环境影响因素和危险源，并建立工程施工所需要的文件（质量计划、技术交底、作业指导书、施工方案、环境和安全健康管理方案等），以及所需提供的资源和设施；c) 明确工程施工所要求的验证、确认、监督、检验和试验活动以及工程的验收准则；d) 对工程的符合性提供证据，做好记录。7.2 与顾客和相关方有关的过程 顾客和相关方要求的识别公司应确定顾客和相关方的要求，包括：a) 顾客规定的工程要求（合同），包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付54、（工期）和交付后的服务方面的要求；b) 顾客未做规定但预期或规定用途所必要的产品要求；c) 相关的法律、法规要求；d) 环境保护和劳动保护要求；e) 确定生产和服务活动中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定重大环境因素。建立目标和指标；f) 对危险源进行辨识、评价，采取必要的措施加以控制，包括：常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员的活动、工作场所的设施。 产品要求的评审.1 评审的要求和方式采取会议、会签、领导批准等方式对与产品有关的要求进行评审。a)在决定投标前，公司应对招标文件中规定的与产品要求有关的要求进行评审，决定是否参加投标；b)在编制完成投标文件后，公司应对投标文件是55、否满足与产品有关的要求进行评审，确定是否可以报标；19c)签订合同前，公司应对与产品有关要求的合同条款进行会签，取得一致意见后签订合同；d)施工过程中，对顾客、监理方、设计方提出的与产品有关要求的变更，公司组织相关人员进行评审，确定是否接受；e)顾客的口头要求，应予以记录，经领导批准后实施；.2 评审记录a) 投标、合同评审的记录由组织评审的部门向相关部门或人员传递，并收集、保存；b)项目经理部、分公司负责施工过程中，与产品有关的要求变更记录的传递收集,并保存评审记录：c) 评审结果及措施的记录应予以保持。 与顾客及相关方沟通公司采取会议、文件、传真、电话、电子邮件和会晤等方式，与顾客及相关方56、进行沟通。a）产品信息（包括工程的招标文件、投标文件、合同和图纸等）；b）产品要求变化的信息（包括补充合同或协议、设计变更、工程洽商等）；c）施工过程中和竣工交付后顾客及相关方反馈的意见、投诉等。73 设计和开发本公司所从事的建筑工程施工不包括设计和开发，所以对GB/T190012000idtISO9001:2000标准中7.3条款予以删除。7.4采购公司为使采购的产品符合规定的采购要求，控制供方产品对公司产品质量、环境危害以及对员工安全健康的影响，规定了对物资供方和专业、劳务供方评价、选择、考核以及重新评价的准则，并对规范采购信息以及采购产品的验证规定了控制程序。采购过程a）按照采购物资对工57、程产品的实现或对最终工程产品的影响程度，将物资分类，制定评定准则，采取不同的方式对供方提供的能力进行评价。选择合格供方，建立合格供方审批制度，发布合格供方名录；b）对专业、劳务供方的评价，依据资质等级、提供产品的保证能力、产品交付后的服务和支持能力、来自相关方的评价以及地方“准用”规定，制定评定准则，对供方进行评价和选择。发布合格专业与劳务供方名录；20c)必须从合格供方名录中选择供方。必要时可以采取招标方式在若干个合格供方中进行招标，选定中标单位；d)供方选定后，公司与其签订相关合同及责任书，明确其在质量、环境和职业安全健康方面的责任和义务，并对其能力与行为进行监测、记录。e)对供方进行动态58、控制，建立供方评价考核制度。当供方能力不能满足要求时应对其重新评价。 采购信息采购信息应清楚、正确、充分地表述拟采购的产品，并与供方进行有效沟通，采购信息包括：a）物资采购计划或合同中应明确物资名称、规格、型号、牌号、数量、供货时间和方式，质量验收方式和标准等信息；b）专业、劳务供方招标、预审以及合同中应明确对供方的资质、业绩、质量、安全、文明施工、环境保护以及人员上岗资格的要求等信息；c）必要时，包括对产品质量认证的要求，对物资供方、专业和劳务供方质量管理体系认证、环境管理体系、职业安全健康体系的要求；d）当顾客要求对采购产品验证时，应在采购文件中对其验证和采购放行的方式做出相应规定；e）采59、购信息可以是书面文件、实物或样品。 采购产品的验证为确保采购产品满足规定要求，对采购产品采用以下检验和验证方式：a）需要或应顾客要求在供方现场实施检验或验证时，应在采购文件中规定验证和检验安排及放行方式；b）物资的进场检验或验证，按照公司物资管理程序的相关规定实施；c）必要时，在确定专业合格供方前，应对其进行现场考察；d）顾客的检验或验证不能代替公司对产品的检验或验证。7.5 生产和服务的提供工程实现的过程为：施工准备采购施工生产检验和试验交付验收 生产和服务提供的控制为确保向顾客提供合格的产品，使施工生产和服务在受控条件进行，规定了施工生产和服务的工作程序。217.5.1.1 施工准备的控制60、 a）通过对顾客要求的评审、图纸会审及设计交底获取产品特性信息； b）在对以上信息研究的基础上，编制施工组织设计和专项方案，明确工程的特殊工序，必要时编制施工方案； c）依据施工组织设计，配置施工机械、加工设备，建立使用、维护设备的规定； d）配置适合的监视和测量装置； e）质量、环境、职业安全健康管理体系文件以及施工规范、标准、图表等使用的、必备的文件必须发放或配备到位。 .2 施工过程的控制 a）对作业人员进行技术、质量、安全健康、环境保护等方面的书面交底，保存交底纪录； b）按照机械设备控制程序及有关规定，对施工机械、加工设备加以检查、维护，保证其满足施工需要； c）按照“三检制”、“监61、理报审”、“见证试验”等规定对工程进行监视和测量，对工序、分项、分部工程质量进行控制和评定； d）对施工组织设计或项目质量计划、施工方案、技术交底的执行情况进行检查，对上述活动的有效性进行确认，采取任何适当的改进措施；.3 竣工交付的控制a）工程项目完成时，应组织自检，自检合格后申请四方验收，验收合格后报政府质量监督部门备案；b）工程验收后，按照建设工程质量管理条例的规定要求，及时与顾客签订工程保修服务合同，向顾客发放工程使用说明书，确定保修负责人及联系方式，并通知顾客；c）制定年度保修服务计划，按计划实施保修服务，对保修质量进行验收并取得顾客的认可：d）组织顾客满意度调查，了解并采取措施满足62、顾客的要求和期望，增强顾客满意。.4环境因素影响的控制公司对与重要环境因素有关的活动、产品、服务规定工作程序，进行有效控制，确保环境目标与指标的实现。a)公司通过调查、识别与评价，确定对环境产生影响的重要环境因素，并做出规定，减少或消除对环境的有害影响；22b)公司承接的工程项目，按规定在开工前向所在地区环保部门申报工程概况和可能产生的噪声值以及准备采取的防治措施；c)对生产、办公、生活产生的噪声、扬尘、污水、垃圾、废弃物（含有毒有害物质）等重要环境影响因素，制定专项管理方案或管理办法加以控制；d)专（兼）职环保员，按照法律、法规的要求，负责环境保护工作的日常监督、检查和改进。.5职业安全健康63、危险源的控制 公司经过对职业安全健康危险源的调查、识别与评价，确定对重大危险源形成的风险进行控制。a) 公司对重大危险源制定相应的程序文件、管理方案加以控制，规范与重大危险源有关的运行活动；b) 对与重大危险源有关的岗位人员，进行岗前培训和安全防护、防范的交底，特殊工种必须经过考核合格，持有效操作证上岗；c) 劳动保护和防护用品发放时、防护设施交付使用前，经安全专业人员做出符合安全健康要求的鉴定后，方可投入使用；d) 公司建立安全检查制度，开展创建文明工地活动；e) 对女职工和未成年工按国家规定进行管理，做到工作环境、工作对象、工作防护符合劳动保护要求；f) 积极开展职业病防治工作，采取有效措64、施控制职业病的发生。.6应急准备和响应 建立并保持环境、职业安全健康潜在事故和紧急情况控制程序，预防或减少可能伴随的环境影响和风险。a) 根据识别出的重要环境因素和危害因素，确定应急准备和响应的重点，如：易燃易爆、可燃物、化学品、木工棚和电气焊作业点等；b) 针对潜在的事故或紧急情况，制定相应的预防措施和应急措施；c) 对应急场所的工作人员进行岗位教育、防火灭火知识教育；d) 义务消防队每年进行一次消防演习，其他紧急事件的应急准备与响应能力也应及时进行相应的确认；e) 公司每年对应急准备和响应程序进行一次有效性评审。在事故或紧急情况处理完毕后，也应对该程序进行评审或修订。 生产和服务过程的确认65、23常见的需要确认的过程有：a）焊接；b）防水施工；c）大体积混凝土浇注；d）钢筋连接；其余特殊过程由项目经理部负责确认。项目经理部负责对特殊过程的质量控制及对过程的确认手段，以保证这些过程的输出能够持续满足要求。工作内容包括对过程的鉴定、设备能力的鉴定和人员资格的考核，确认时应使用正确的方法和程序，并保存确认记录。 标识和可追溯性在施工全过程中，采用适宜的方法识别产品，防止不同规格、品种物资的混用和不合格物资的误用，防止不合格工序未纠正前进入下道工序施工，并在有可追溯性要求时能实现溯源：a）现场有规格不同、外形相差不大、易混淆的同类物资时，应用标牌、标签予以标识，防止混用；b）在结构施工期间66、，对采用不同规格、等级的钢筋、混凝土、砂浆的施工过程时，应通过施工日志对其使用部位等情况进行记录，以便能实现追溯；c）对用于结构工程的水泥、钢筋、外加剂以及防水材料等规定进行复试的物资，应记录其批号、炉号、试验单号等，以便实现追溯；d）经检验或试验不合格的物资，应采用挂牌或设置不合格区域的办法予以标识，防止误用不合格品；e）对工序、分项工程用隐检、预检、开盘鉴定等过程检验和试验记录和施工记录予以标识，表明其监视或测量状态，没有经检验或试验合格的，不能进入下道工序施工。 顾客财产对顾客所提供的财产应采取有效措施进行识别、验证、保护和维护。 a）顾客提供的财产包括，组成成品的原材料、半成品、工程设67、备、信息资料和施工图、专利与工艺等知识产权； b）顾客提供财产的方式、使用权限、验证等应在合同中做出明确规定； c）在接收顾客提供的物资类财产后，做出专门的标识，验证其合格性，妥善保管与维护。顾客提供的设备、设施、工具的使用、管理和维护执行公司相应的管理办法。对具有环保和劳保要求的财产要按有关规定处理；24 d）顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，应予以记录并向顾客报告。 产品防护a）重要材料及设备在搬运前要进行交底，搬运时应根据搬运对象的特点和搬运要求进行搬运，对于采购的产品不要过早地破坏包装，以保护产品的完好率；b）材料要根据其特点和要求分类贮存。对进出库的材料应按规定办好手续并做好检验和试68、验。对有时间要求的材料，要做到先进先出，确保在材料的有效期内使用；c）油漆、油料和化学品的搬运、储存和包装执行材料管理实施细则的规定；易燃、易爆、有毒、有害物资的搬运、储存和包装执行材料管理实施细则的规定；d）分项工程及半成品完成后要有妥善的防护措施，特别是在冬雨季的成品保护要细致到位。7.6 监视和测量装置的控制7.6.1公司制定监视、测量装置控制程序，并进行监督。7.6.2 监视和测量装置应按国家规定定期或在使用前进行校准、检定和调整，并有表明校准状态的标识，自检仪器按公司计量管理办法规定进行检测； 防止可能使校准失效的调整； 在搬运、维护、贮存期间应有专人负责，防止损坏和失效； 校准的结69、果应有校准合格证明和校准记录。 发现偏离校准状态时要评价以往测量结果的有效性，并采取纠正措施。8 测量、分析和改进8.1 总则公司应规定、策划和实施为确保管理体系的符合性、有效性和持续改进所需要的监视和测量活动。8.2 监视和测量 顾客及相关方满意 公司应及时识别并了解顾客及相关方对施工过程及交付后的服务、工程质量、环境和职业安全健康的满意程度，并予以记录和分析，当发现或评审后确认顾客及相关方的满意程度存在需要改进的要求时，应及时采取措施进行改进，以满足顾客及相关方的要求。 内部审核为验证管理体系的符合性和有效性，公司制定了内部审核控制程序，规定了内部审核的准则、范围、依据和审核方法。a) 管70、理者代表组织内审的策划工作，规划发展部编制年度审核计划，每年审核一次。审核依据为GB/T190012000 idt ISO9001：2000、GB/T240012004 idt ISO14001：2004、GB/T280012001 标准；管理体系文件；相关法律法规和其他要求。b) 管理者代表批准组成审核组。规划发展部组织内审实施工作，编制审核实施计划，确定审核的范围、依据、时间、方法、审核单位等；c) 审核组长负责具体审核工作。审核员根据审核分工，编制审核检查表，对审核过程进行记录，对审核中发现的不符合开具不符合通知单；d) 受审核单位组织分析不符合项产生的原因，及时制定消除其原因的纠正措施71、，经批准后实施；e) 审核组对纠正措施的实施情况进行跟踪，对实施效果进行验证；f) 审核结束后，规划发展部及时编制审核总报告，评价体系运行的符合性和有效性，为管理评审提供依据。g) 内审员必须由经过内审培训的人员担任，审核员不审核自己的工作。 过程的监视和测量 公司按照PDCA过程方法适时对管理体系各过程进行监视和测量，以验证过程与要求的符合性，从而证实过程实现所策划的结果的能力。a) 各职能部室通过对在施工程项目的进度、技术、质量、职业安全健康、物资、设备、环保、现场管理、内部审核等综合检查和评价，对目标指标的完成情况进行监视和测量；b) 项目经理部、分公司通过对施工过程的检查和验收，监视和72、测量目标和指标的完成情况；c) 对测量结果使用适当的统计方法，评价每一个过程满足要求的能力；d) 当过程未达到策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保过程的适宜性。 产品的监视和测量对采购的物资和所完成的工序、分项、分部、单位工程的特性进行监视和测量（即检验和试验），以验证产品要求已得到满足。.1监视和测量的内容包括：采购产品、顾客提供的产品检验，分部分项工程检验、竣工验收，回访保修项目的质量检验；a）采购产品、顾客提供的产品的监视和测量执行公司材料管理实施细则；b）分部分项工程检验、竣工验收的监视和测量执行公司质量管理办法；c）回访保修项目的质量检验的监视和测量执行公司质量管理办法；73、25产品放行按公司规定的权限执行。水泥、钢材等有试验要求的材料不得紧急放行。过程检验试验不得例外转序。.3对符合验收准则的过程和产品的证据形成记录，记录应表明有权放行人员的署名并签署放行意见。.4如产品交付时发生不满足要求，需让步接收的情况，必须满足有关法律法规的要求，并且由顾客批准。批准放行不能免除公司的责任，批准放行必须留存放行记录。 环境、职业安全健康的监测和测量对具有或可能具有重大环境影响和风险的活动进行例行的监测和测量，通过监测和测量结果对管理体系方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性进行定期评价。.1各职能部室负责实施职责范围内的监测、监控、监督活动。.2 监测是指对易于量74、化的指标进行测量的过程。a）监测的对象是噪声、原材料和能源的消耗、废水排放等；b）项目部应对现场场界噪声进行定期监测，若设备的使用量增加或相关方抱怨，应适当增加监测频次；c）通过实际用量与计划用量的对比，监测能源消耗情况，监测范围包括施工现场和生活区；d）需要借助外部资源监测的，委托法定检测机构监测，获取并保持监测记录；e）监测和测量结果超标时，应重新测量，若仍然超标则执行不符合、纠正和预防措施控制程序环境运行控制程序。.3 监控是指不易于量化的指标采取定性检查的过程。如目标、指标完成情况，法律、法规遵守情况等a) 规划发展部通过内审监控公司及分解后的目标、指标完成情况；b) 安全监管部每半年75、对监测和测量结果进行评价，验证环境和职业安全健康行为与相关法律、法规、标准的符合性。.4 监督是指对运行控制执行情况进行的检查及督促。如固体废弃物、油类、化学品等操作人员是否按程序工作。a) 项目部、分公司组织对运行控制执行情况的检查和监督，每季度对监测和测量结果进行验证；b) 各职能部室采取日常检查和抽查的形式，对所负责的运行控制程序的执行情况进行检查和监督。.5 对环境、职业安全健康监测和测量的结果要进行评价和分析，评价和分析的结26果作为管理评审的依据。8.3 不合格品、不符合项、事故、事件控制 公司对管理体系运行中出现的不合格品进行控制，做到防止其非预期的使用或交付。对环境影响和涉及员76、工安全健康的事故、事件、不符合项进行控制，以减小由此而产生的影响与损失。 不合格品控制.1不合格品的控制必须严格执行程序规定，并予以详细记录。程序应规定对不合格品采取适当的识别和控制措施，如鉴别标识、记录、评审和处置等；.2对发现的不合格品采取标识或隔离措施，防止非预期的使用或交付；.3不合格品的处置方式包括：返工；经返修或不经返修作让步接收；降级使用；拒收或报废。a）返工、返修的产品需经再次验证后交付。b）不合格品让步放行时向顾客或监督机构报告；.4工程交付或开始使用后发现的不合格执行公司质量管理办法；.5对不合格性质的评价和采取的处置措施，包括让步放行、接收、使用，必须经有关授权人批准或经77、顾客批准，要做出记录并予以保存。 不符合项、事故、事件控制.1内审、外审及日常工作检查发现的一般不符合由发生单位进行调查与处置；.2 轻伤事故由事故单位调查、分析原因、处理，同时制定避免重复发生的措施；.3 重伤、死亡、急性传染病、食物中毒、火灾、爆炸及危险品泄漏事故发生后，执行公司应急准备与响应控制程序和应急预案；.4 事故、事件与不符合发生后，按国家、行业规定上报，并做出相关记录，必要时提交管理评审。8.4 数据分析 为评价管理体系的适宜性和有效性，公司规定对收集的数据进行分析，为管理体系的持续改进提供信息。数据的来源包括：顾客满意度测评；过程和产品的监视和测量；保修服务；对供方产品、过程78、和管理体系的评价与测量；来自公司外部的监督检查及行业信息； 各职能部门、各单位按职责收集所需要的数据； 数据分析应用统计技术方法，如数理统计、调查表、因果图、排列图、控制图、网络图、柱形图、饼分图、方差分析等；278.4.4通过数据分析应提供以下信息：a) 顾客满意及相关方满意程度的现状和趋势；b) 工程和服务与顾客及相关方要求的符合性c) 过程和产品特性的趋势，应采取的预防措施；d) 供方产品、过程和体系的相关信息；e）管理体系持续改进的具体成效。 数据分析的结果应及时进行传递，重大数据分析结果应及时报送管理者代表，一般数据分析结果向相关部门传递。 数据分析结果，必要时提交管理评审。为管理体79、系有效性评价提供信息。8.5 改进 持续改进公司利用方针、目标、内部审核、数据分析、纠正预防措施和管理评审，遵循策划实施检查改进（PDCA循环）的运行模式，建立管理体系的自我完善机制，促进管理体系的持续改进。a)通过对目标的评审，确定目标和指标的适宜性，寻求改进方向；b)通过顾客和相关方的满意程度来测量持续改进；c)实施纠正和预防措施，实现改进；d)在管理评审中，评审改进效果，确定改进目标。 纠正措施.1 纠正措施的实施应采取以下步骤：a）通过管理体系运行和质量、环境、危险源风险监控及顾客、相关方投诉来发现不合格与不符合；b）通过不合格与不符合原因的调查分析，制定并采取相应措施，并对此措施进行80、评价；c）确定无误后实施这些措施；d）对纠正措施的结果进行记录和验证：e)评价纠正措施的有效性，对富有成效的改进做出永久性更改，对于效果不明确的采取进一步的分析和改进。.2 在制定纠正措施时应考虑相关因素的影响问题。8.5.3 预防措施.1公司通过管理评审、内部审核、质量、环境和危险源风险测量和监视、顾客及28相关方意见等识别潜在不合格，并分析其原因。.2 在权衡风险、利益和成本的基础上，确定适宜的预防措施；.3 采取预防措施的对象包括：易出质量通病的分部分项工程；过去或现在已多次出现不合格的分部分项工程；过程的质量管理难点；重大环境因素影响、安全事故发生后；质量活动中出现的应采取预防措施的问81、题；.4 经评价后，证实有效的预防措施纳入施工组织设计和管理方案，并在技术交底中明确；.5 各职能部门、各单位在实施预防措施时，记录所采取预防措施的结果；.6 通过管理评审和系统工作评价，证实预防措施实施的有效性，必要时对富有成效的改进做出永久性更改或进一步分析和改进。29附件1 公司组织机构图总 经 理管理者代表副总经理总工程师总会计师总经济师市场部规划发展部经营部法律和约部工程管理部安全监管部技术质量部办 公 室人力资源部财 务 部行政保卫部资产管理部公关宣传部工会项目经理部、分公司、试验室30附件2 程序文件清单1、 方针、目标、指标和管理方案程序2、 法律、法规及其他要求收集、识别程序82、3、 文件控制程序 4、 记录控制程序 5、 信息交流与沟通控制程序6、 培训控制程序7、 合同评审程序8、 施工组织设计管理程序9、 专业、劳务分承包控制程序10、对相关方施加影响管理程序11、物资管理程序12、机械设备控制程序13、危害与环境因素识别和评价控制程序14、施工过程控制程序15、检验和试验控制程序16、不合格品控制程序17、监视、测量装置控制程序18、安全生产、文明施工管理程序19、办公区及生活区管理控制程序20、职业病防治和员工健康控制程序21、事故、事件处理控制程序22、应急准备与响应控制程序23、顾客满意程度测评程序24、不符合、纠正和预防措施控制程序25、环境运行控制程83、序26、过程的监视和测量管理程序 27、内部审核控制程序28、管理评审控制程序31附件3 管理体系要素分配表 职能部门要素名称总经理管理者代表办公室规划发展部技术质量部安全监管部工程管理部经营部市场部人力资源部工会财务部法律和约部行政保卫部资产管理部公关宣传部试验室项目经理部分公司4.1 总要求4.2 文件要求 管理手册 文件控制 记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4策划质量目标 环境目标 职业安全健康目标 管理体系策划环境因素识别 危害因素识别 职责和权限 内部沟通5.6 管理评审6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关84、的过程与产品有关要求的确认与产品有关要求的评审职能部门要素名称总经理管理者代表办公室规划发展部技术质量部安全监管部工程管理部经营部市场部人力资源部工会财务部法律和约部行政保卫部资产管理部公关宣传部试验室项目经理部分公司 顾客沟通7.4 采购7.5 生产和服务的提供生产和服务的提供的控制生产和服务的提供的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护应急准备与响应7.7 监视和测量装置的控制 顾客满意 内部审核 过程监视和测量 产品监视和测量环境监视和测量职业安全健康监视和测量8.3不合格品控制环境不符合的纠正预防措施职业安全健康、事故事件、不符合纠正预防措施8.4 数据分析8.5 改进持续改进 纠正85、措施 预防措施说明：为主控 为强相关 为相关33附件4： 程序文件与标准条款对照表目录程序文件名称GB/T190012000GB/T240012004GB/T2800120011目标指标与管理方案工作程序8.5质量目标改进持续改进4.2目标、指标和方案环境方针4.2目标职业安全健康方针职业安全健康管理方案2法律法规及其它要求与识别工作程序与产品有关要求的确定4.3.2法律、法规和其他要求法律法规及其他要求3文件管理工作程序4.2.3文件控制文件控制文件和资料控制4记录管理工作程序记录的控制记录记录和记录管理5内外沟通与协商工作程序5.5.37.2.3内部沟通顾客沟通信息交流协商与交流6员工培训86、工作程序能力、意识和培训能力、培训和意识培训、意识和能力7合同评审工作程序与产品有关要求的评审运行控制环境因素运行控制危害辩识、风险评价和风险控制8施工组织设计管理工作程序7.1产品实现的策划运行控制运行控制9分承包管理工作程序采购信息运行控制运行控制10危害与环境因素识别和评价工作程序与产品有关要求的确定与产品有关要求的确定环境因素危害辩识风险评价和风险控制策划11应急准备与响应工作程序8.3不合格品控制应急准备与响应应急准备与响应12员工保护工作程序6资源管理资源、作用、职责和权限机构和职责13计量器具管理工作程序7.6监视和测量装置的控制监测和测量绩效测量和监测14设备管理工作程序6.387、7.5.17.5.2基础设施生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认组织结构和职责运行控制机构和职责运行控制目录程序文件名称GB/T190012000GB/T240012004GB/T28001200115物资管理工作程序7.4采购采购过程采购信息采购产品的验 证标识和可追溯顾客财产产品防护运行控制运行控制17安全生产、文明施工工作程序6.36.47.17.2基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关的过程与产品有关要求的确认组织机构运行控制环境因素法律与其它要求机构和职责运行控制危害辩识、风险评价和风险控制策划法律法规及其它要求18施工检验和试验工作程序产品的监视和测量监测和测量合规性评价88、绩效测量和监测19体系运行过程的监视和测量工作程序过程的监视和测量监测和测量合规性评价绩效测量和监测20不合格品的控制工作程序8.3不合格控制4.5.3不符合、纠正和预防措施事故、事件不符合纠正和预防措施21事故、事件、调查与处理工作程序纠正措施预防措施4.5.3不符合、纠正和预防措施事故、事件、不符合纠正和预防措施22纠正和预防措施工作程序8.5纠正措施预防措施改进4.5.3不符合、纠正和预防措施事故、事件、不符合纠正和预防措施23顾客满意度工作程序顾客满意信息交流协商与交流24数据分析管理工作程序8.4数据分析监测和测量绩效测量与监测25内部审核工作程序内部审核4.5.5内部审核审核26管理评审工作程序5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审35