1、XX建设集团有限责任公司质量、环境、职业健康安全 GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000依据 GB/T24001-2004 idt ISO14001-2004 标准编制 GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:1999管 理 手 册 文件编号：ZMSJ-QEO-SC-20xx版本号/修改状态：A/0受控状态：发放编号：发布日期：20xx年4月1日 实施日期：20xx年4月1日XX建设（集团）有限责任公司管理手册批 准 页章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-0版本号/修改状态 A/0页码：0/109 编 制：赵准华审 核：李理化批 准：赵士兵XX2、建设（集团）有限责任公司管理手册总 目 录章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx版本号/修改状态 A/0页码：1/109手册章节号目 录对应标准章节号GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系规范管理手册发布令管理方针批准令管理者代表任命书5.5.2管理者代表4.4.1结构和职责4.4.1资源、作用、职责和权限0前言0.1公司简介0.2手册管理1范围1范围1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义4一体化管理体系质3、量管理体系4环境管理体系4职业健康安全管理要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.1体系文件结构内容4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件4.2.2管理手册4.2.2质量手册4.4.4文件4.4.4文件4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录和记录管理5管理职责5管理职责4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.2以顾客和相关方为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.2法律法规和其他4、要求4.3.2法规和其它要求5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4.1管理目标、指标5.4.1质量目标、指标4.3.3目标和指标4.3.3目标5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划5.4.3环境、安全因素策划4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识风险评价和风险控制的策划5.4.4环境安全因素策划4.3.3目标、指标和方案4.3.3职业健康安全管理方案5.4.5法律法规及其他要求4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法规和其它要求XX建设（集团）有限责任公司管理手册总 目 录章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx版本号/修改状态 A/05、页码：2/109手册章节号目 录对应标准章节号GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系规范5.5.1职责与权限5.5.15.5.2职责与权限管理者代表4.4.1资源、作用职责和权限4.4.1结构和职责5.5.2协商与沟通5.5.37.2.3内部沟通顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用职责和权限4.4.1结构和职责6.2能力、培训和意识6.26.2.26、人力资源能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施4.4.6运行控制4.4.6运行控制6.4工作环境6.4工作环境4.4.6运行控制4.4.6运行控制7产品实现与运行控制7.1产品实现策划与运行控制7.1产品实现策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（删减）7.3设计和开发7.4采购7.4采购4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供与运行控制7.5生产和服务提供4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的7、确认7.5.3标识和可溯性及产品防护7.5.37.5.5标识和可追溯性产品防护7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5环境安全运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量装置控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8测量、分析和改进8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量XX建设（集团）有限责任公司管理手册总 目 录章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx版本号/修改状态 A/0页码：3/109手册章节号8、目 录对应标准章节号GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系规范8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境绩效安全绩效监视和测量4.5.1监测和测量8.2.6职业健康安全绩效监视和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.7合规性评价4.5.2合规性评价8.3.1不合格品控制8.3不合格品控制8.3.2事故、事件不符合控制4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件不符合纠正和预防措施8.4数据分析8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持9、续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件不符合纠正和预防措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件不符合纠正和预防措施8.6环境因素5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其它要求4.3.24.3.1法规和其它要求对风险源辨识、风险评价和风险控制的策划8.7危险源辨识，风险评价和风险控制5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2对风险源辩识、风险评价和风险控制策划法规和其他要求8.8应急准备和响应8.5.3预防措施4.10、4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应附录一 公司管理目标指标分解表附录二 公司组织结构图附录三 管理职能分配表附录四 产品实现流程图附录五 程序文件目录附录六 集团公司内部管理文件清单（部分）附录七 法律、法规目录清单附录八 重要环境因素清单附录九 重大危险因素清单附录十 管理手册更改记录XX建设（集团）有限责任公司管理手册管 理 手 册 发 布 令章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx版本号/修改状态 A/0页码：4/109管理手册发布令XX建设（集团）有限责任公司管理手册管理手册即质量环境和职业健康安全一体化管理手册符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000标11、准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准和GB/T28001-2001idtOHSAS18001：1999标准规定和要求。本手册是集团公司质量、环境和职业健康安全管理活动纲领性文件和行动准则，适用于集团所属各单位。手册具体规定了集团公司的管理方针、目标以及对满足顾客和相关方要求的承诺，对持续改进和污染预防的承诺；对遵守适用法律、法规和其它要求的承诺。手册从年四月一日发布实施原XX建设质量管理手册B/1版同时废止。全体员工必须认真学习，深入领会，落实职责，认真贯彻执行，保证管理体系持续有效运行，保证集团方针、目标实现。XX建设（集团）有限责任公司批准：集团总经理签名：12、日期：年四月一日XX建设（集团）有限责任公司管理手册批 准 发 布 令章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx版本号/修改状态 A/0页码：5/109管理方针批准令1、管理方针：严格管理 满足顾客 关爱生命 保护环境 全员参与 追求卓越2、管理目标和指标：a 工程（产品）一次交验合格率100%；矿建、土建、安装优良品率40%、35%、90%；b 年争创省部级优质工程2-3项，顾客满意率90%；c 开展QC活动，年市级发布2-4项，省部级3-5项；d 废水排放符合国家标准、生活、生产产生的固体废弃物及时收集处理；e 易燃易爆、有毒有害的危险化学品得到有效控制；f 应用国家规定的环保产品，营造文明13、施工现场环境，控制职业病发生；g 矿建工程死亡率1.0人/万米，负伤率0.3人/千万元；土建、安装、市政交通工程无死亡；h 杜绝重大安全事故；减少噪声污染；降低粉尘危害，安全文明施工达企业标准。管理方针是企业经营方针的重要组成部分，质量、环境和职业健康安全是企业管理总方向，管理目标和指标是实现管理方针的具体表现。为使方针顺利实现，公司制定了相关层面管理目标分解表（见附录一），各单位、机关各部门必须认真学习，组织贯彻执行。XX建设（集团）有限责任公司总经理：日期：年四月一日XX建设（集团）有限责任公司管理手册管理者代表任命书章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx版本号/修改状态 A/0页码：614、/109管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001：2000idtISO9001：2000、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999标准，加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动集团公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保管理体系有效实施和保持，特任命集团公司总工程师李理化同志为我集团管理者代表，其职责是：1、确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。2、定期向集团最高领15、导层汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。3、确保在整个集团公司内提高满足顾客、相关方要求的意识。4、负责管理体系运行有关事宜的外部联络希望集团所有员工服从协调，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保三标一体化的管理体系有效运行和持续改进。总经理：年四月一日XX建设（集团）有限责任公司管理手册公 司 简 介章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx版本号/修改状态 A/0页码：7/109 O 前言 O.1公司简介 XX建设集团是一家以矿山建设为主，同时具备其他各类工程项目综合施工能力的跨行业、多元经营的国有大型16、企业集团。集团1974年2月成立，原属国家煤炭工业部，1998年划归安徽省管理。2001年元月进行了公司制改造，更名为“XX建设（集团）有限责任公司”。集团规模经营，门类齐全 集团共有19家生产经营单位，其中全资子公司7家，参股公司2家，分公司8家，可从事煤炭、冶金等各类矿井建筑和钢铁、建材、化工、电力、酿酒、食品等基础设施建筑施工，并能够承接各类机电设备的制作和安装。集团供应处仓库的铁路专用线与京沪线接轨，是华东地区较大的煤炭、物资、商贸仓储基地。此外还有监理、地测、机电设备等分公司。集团资质等级高，实力雄厚 集团公司具有矿山工程施工总承包特级资质，同时具有房屋建筑、市政、机电安装、公路、铁17、路增项资质，有进出口经营权。集团各成员单位已全部通过ISO9001质量体系认证。2005年末集团总资产总额为16.3亿元，净资产6亿元；在册职工11556人，在职专业技术人员2525人，其中高级技术职称人员258人，中级技术职称人员794人，企业办社会职能人员1178人；集团拥有各类工程机械和大中型装备4000余台套，各类试验设备齐全。集团业绩突出，质量优良，科技领先 三十多年来，集团先后参加20多个省区及蒙古、土耳其等国的煤炭基地和其他工程的建设，共建成大型矿井100多对，总设计生产能力超亿吨；建成选煤厂30多座，总设计入洗能力3700多万吨；建成铁路350多公里，公路及高速公路400多公里18、，输油气管道200多公里；建成各类大中型XX建设（集团）有限责任公司管理手册公 司 简 介章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx版本号/修改状态 A/0页码：8/109工业项目200多项。集团施工的工程质量合格率100%，其中有30余项工程被评为省部级优质工程，并创造了多项国家和省部、矿区级施工记录。集团共获得科技进步奖300多项次，其中国家和省部级科技成果奖30余项次，集团矿山施工水平处于行业领先地位。2005年8月完成了世界第一大井架高76.8米、重1234吨的山西屯留矿井井架制作安装，代表了矿井机电安装技术的最先进水平。集团先后被评为全国煤炭行业百强企业、安徽省先进企业、安徽省“重合同19、守信用先进单位”、工商信用等级“AA级信用企业”、中国工程建设社会信用AAA级企业。企业综合实力排在目前全国煤炭百强企业第42位。本集团决心以严谨求实的工作作风为顾客和相关方提供服务，并通过质量、环境、职业健康安全一体化管理体系运行，实现持续改进。希望得到社会各界的关照和指导以便改进工作。企业名称：XX建设（集团）有限责任公司地 址：安徽省宿州市汴河路181号电 话：0557-3023035传 真：0557-3024095XX建设（集团）有限责任公司管理手册手 册 管 理章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx版本号/修改状态 A/0页码：9/1090.2 管理手册说明与管理0.2.1 管理手20、册说明为了强化管理，实现公司可持续性的发展，集团依据并在满足GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求的同时，建立包括质量、环境和职业健康安全管理的一体化管理体系。管理手册是对管理体系的概述，是管理体系的纲领性文件。内容包括：管理方针、中长期管理目标、管理体系包含的各子过程的相互关系及其作用描述。0.2.2 管理手册编写原则管理手册以GB/T19001：2000标准为主线，按照GB/T19001：2000标准条款描述管理体系各过程及其相互关系，融入GB/T24001：2004和GB/T28001：2001标准要求。与管理手册章节对应关系详见21、目录对照表。0.2.3 管理手册的管理a 本管理手册由最高管理者批准发布，由管理者代表负责组织实施。工程管理部负责组织管理手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。b 管理手册执行文件控制程序有关规定。管理手册分为受控与非受控版本。受控文本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本。均有统一编制的分发号。c 受控版本持有者调离公司或不再担任相应职务时，应及时将管理手册交回工程管理部。0.2.4管理手册的发放a 受控版发给公司领导、机关职能部室负责人、子公司贯标办、直属项目部，提交给与集团公司签有合同的认证机构，或其他获准人员；b 需要时可向外部提供非受控版本，非22、受控版本只作为对外宣传用，发出后不予统一更改；c 受控版本持有者调离公司或不再担任相应职务时，应及时将管理手册交回工程管理部。0.2.5管理手册的更改a 对管理手册的修改，由工程管理部收集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由最高管理者签字批准。b 工程管理部负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控管理手册的持有者；c 当管理手册持有者收到更改通知单后，先按更改通知单内容更换/增加相应页或在原文中扛改，更换的页自行销毁；并填写更改记录；d 管理手册换版由工程管理部进行，换版后，版本号升级同时原版本作废。XX建设（集团）有限责任公司管理手册范 围章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx版本号/修23、改状态 A/0页码：10/1091、范围1.1 目的1.1.1 本手册规定于公司的管理体系要求，用于证实公司； a 有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品； b 有能力持续地向社会做出节约资源和环境保护的承诺； c 有能力不断地向员工做出改进生产工艺和改善工作环境，关爱员工安全与健康的保证； d 确保实施体系化、规范化的质量、环境及职业健康安全的实现过程中遵守适用的法律、法规和其他要求，增强顾客满意，环境保护意识和职业健康安全绩效。1.1.2 通过公司管理体系的有效实施，坚持预防为主和持续改进，以满足顾客、社会、员工及相关方的需求。1.2 适用范围1.2.1 本手册适用于集团公司承建的矿24、山工程、房屋建筑工程、市政交通工程、机电安装工程施工和服务以及相关活动的环境、职业健康安全管理。涉及部门包括集团本部下属子公司和直属项目部。集团所属二十九工程有限公司、三十工程有限公司、三十三工程有限公司、七十一工程有限公司、机电安装工程有限公司、设备安装工程有限公司根据各自工作特点建立了管理体系，应不断地自我完善、改进和提高，集团公司管理体系对子公司的管理体系进行宏观控制。1.2.2 本手册是集团公司管理体系评审与评价的主要文件。1.2.3 本手册是方管理体系认证审核的主要依据之一。1.2.4 集团公司质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖范围涉及集团公司本部及集团在建施工的各项目部所在区域。25、XX建设（集团）有限责任公司管理手册范 围章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx版本号/修改状态 A/0页码：11/1091.2.5 本手册同时适用于相关方。1.3 删减及说明本集团公司为矿山工程施工总承包特级资质企业，不承担设计开发项目，没有工程设计开发的控制职责，故对GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准7.3“设计和开发”条款要求予以删减，删减后不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律、法规的要求能力和责任。1.4 对分包过程控制对因集团公司资质不能满足而对外分包的质量过程和产品实现过程及相关的活动的环境、职业健康安全管理过程，均由集团公司对其进行有效地控制，确保26、分包方履行合同所规定的工作内容，满足顾客及相关方要求。XX建设（集团）有限责任公司管理手册引用标准章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-2版本号/修改状态 A/0页码：12/1092.0 引用标准2.1 主要引用标准 GB/T19000：2000质量管理体系基础和术语 GB/T19001：2000质量管理体系要求 GB/T24001：2004环境管理体系规范及使用指南 GB/T24050：2000环境管理术语 GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范2.2 参考标准 ISO19011：2001 质量或环境管理体系审核指南 GB/T19004:2000 质量管理体系 业绩改进指南27、 GB/T24004：1996 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南XX建设（集团）有限责任公司管理手册引用标准章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-3版本号/修改状态 A/0页码：13/1093.0 术语和定义3.1 GB/T19000：2000标准中的术语和定义3.2 GB/T24001：2004标准中的术语和定义3.3 GB/T28001:2001标准中的术语和定义3.4 顾客指同本集团以协议或合同形式将其拥有的建设项目交与集团承建的组织或个人，有时将其称之为甲方、建设单位、业主等。3.5各方：指顾客、供方、员工、社会等。3.6相关方：指与集团业绩或成就有利益关系的个人或团体。328、.7事件：造成事故或可能造成事故的过程和结果。包括没有造成职业病、伤害、财产损失或其它损失的未遂事故和未遂过失。3.8供方：以合同形式向本集团提供各类物资、劳务服务或分部/分项工程项目的组织或个人。3.9隐蔽工程：指被后续工序或其他分项工程所掩埋覆盖，无法直接检查的部分。3.10矿建工程：指开凿矿井（包括立井、斜井、平硐）的全部建筑工程。3.11特殊过程：过程的结果不能通过以后产品的检验和试验完全验证，只能在使用后或后序工序中才能暴露出来，或需实施破坏性测量才能得出结果的，这些过程能力要求予先鉴定的过程。3.12分包单位：以合同或协议形式承担本集团公司依法将建设工程中分包部分工程或劳务的供方。29、3.13项目经理部：指负责承建项目的实施机构，简称项目部。3.14三检制：施工过程中每道工序完工后，由操作者自检，下道工序操作者或其它人员互检，质量检查员专检。3.15重大危险源：指公司通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。XX建设（集团）有限责任公司管理手册引用标准章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-3版本号/修改状态 A/0页码：14/1093.16重要环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.17事故：指造成死亡、职业病伤害，财产损失的意外事件。3.18关键岗位人员：指与确定的重大职业健康安全和环境因素直接相关的岗位人员（包括特种作业人员），或与应急响应直接相关30、的岗位人员。3.19 QMS：表示质量管理体系的英文字母缩写。3.20 EMS：表示环境管理体系的英文字母缩写。3.21 OHSMS：表示职业健康安全管理体系英文字母的缩写。3.22 QEO：表示质量、环境、职业健康安全管理体系英文缩写。XX建设（集团）有限责任公司管理手册管理体系/总要求章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-4.1版本号/修改状态 A/0页码：15/1094.0 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1总要求4.1.1集团公司按照GB/T19001：2000、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001的标准要求，结合本集团的实际情况，建立管理体系，形成文件，31、加以实施、保持和控制，并持续改进其有效性。4.1.2为保持和持续改进集团公司的管理体系，由集团公司管理者代表负责组织管理体系的策划和运行。4.1.2.1编制管理手册和程序文件，建立文件化的管理体系。4.1.2.2对管理体系所需的过程及其应用和相互间的作用进行明确，理顺管理层次和管理职能，程序文件应明确部门之间的接口关系。4.1.2.3对过程所需的信息和资源及确保其有效运行和控制所需的准则和方法，对过程的监视和测量分析的方法以及过程之间的顺序和相互作用作出规定。4.1.2.4建立集团公司、子公司、项目部三级管理机制，对管理体系过程进行严格监视、测量和分析。4.1.2.5为满足顾客不断变化的要求和32、集团公司管理体系运行、控制的需要，编制支持性文件。对过程中的环境因素、危险源风险进行识别、评价，确定其重要因素，对重要和关键的或有特殊要求的过程、对重要环境因素和重大危险源，编制作业指导书和管理方案。4.1.2.6利用PDCA方法，不断完善和改进已确定的过程和过程策划的结果。4.1.2.7通过对供方严格的评定和选择，建立合格供方名录和合格分承包方名录，所有供方（分承包方）从合格供方（分承包方）名录中选取。项目部对分承包方的施工质量、进度、环境及职业健康安全等进行监督控制和管理。定期对供方（分承包方）进行考核，确保其能够提供满足要求的产品和服务。4.1.3 对与产品质量有关的相关方，在质量、环境33、健康与安全等方面实施有效的控制。4.1.4保存管理体系运行中产生的记录。XX建设（集团）有限责任公司管理手册文件总要求章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-4.2版本号/修改状态 A/0页码：16/1094.2文件总要求4.2.1总则集团公司建立文件化的管理体系，以确保工程（产品）的施工（生产）过程中的质量、环境、职业健康安全符合规定要求，为顾客和相关方提供满意的产品和服务。4.2.1.1根据集团公司现有的规模、产品的特点和人员实际工作能力，为确保管理体系的所有过程能够有效策划，通过对管理体系的策划和过程策划，编制了管理体系程序（见附录）。4.2.1.2集团公司将根据顾客的要求，积极研究34、顾客的期望，不断完善和改进文件化的质量、环境及职业健康安全管理体系。4.2.2.3管理体系的文件集团公司管理体系文件包括：a 管理方针：规定公司宗旨和方向的文件，在管理手册中发布；b 管理目标：规定公司在质量、环境和职业健康安全方向所追求的目的，在年度管理评审时确定。c 管理手册：规定公司管理体系的文件。d 程序文件：为进行某项活动或过程规定途径的基本管理顺序、规定制度的文件。e 为确保过程的有效策划、运行和控制所需的其他文件如公司管理制度、施工组织设计、施工方案、工程项目管理方案、工程项目职业健康安全管理方案、施工技术交底及作业指导书、集团公司企业技术标准等文件。f 记录：管理体系过程或作业35、的实施记录，阐明活动所取得的结果或证据文件。为便于有效沟通；公司就文件的制定、使用和控制作出规定。规定文件性质和范围应满足合同、法律法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司运作相适应。XX建设（集团）有限责任公司管理手册管 理 手 册章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-4.2.2版本号/修改状态 A/0页码：17/1094.2.2 管理手册4.2.2.1 集团公司管理手册是根据GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系要求和GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系、规范及使用指南及GB/T28001-2001职业健康安全36、管理体系 规范三标要求编制的，其中规定了集团公司的管理方针、目标、指标管理要求和主要职责，说明了集团公司所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用。4.2.2.2管理手册规定了质量、环境及职业健康安全管理的范围，对三个标准的要求做了简要描述，但对具体过程的控制方法和要求未做具体描述，而是做了程序文件摘要描述，但不包含GB/T19001-2000标准中7.3设计和开发的部分内容。4.2.2.3管理手册的管理，具体执行文件控制程序。4.2.2.4手册由集团公司总经理批准发布，管理者代表组织实施，工程管理部进行控制，集团公司所有员工必须执行，以实现集团公司预期的管理方针、管理目标。XX建设（集团）37、有限责任公司管理手册文 件 控 制章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-4.2.3版本号/修改状态 A/0页码：18/1094.2.3文件控制 为确保管理体系所要求的文件得到有效控制，集团公司编制了文件控制程序，此程序使公司管理体系文件从批准发布到失效过程都得到有效控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。这些文件包括集团公司的方针、目标、指标、管理手册、程序文件、支持性文件、记录、还包括外部的文件，如：标准、规范、图纸、合同、来往函件等，可以是多种媒体形式。4.2.3.1管理职责公司工程管理部为管理体系文件主管部门，办公室为外来文件和内部管理性文件的38、主控部门，安全监察局为环境与职业健康安全文件主控部门，其他部门为参与体系运行相关部门，重点控制好部门下发及接收外来需管理的文件。确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.3.2文件的控制范围本集团公司管理体系所要求的所有文件均属控制范围，见本手册4.2.2条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本手册4.2.4条款要求进行控制。4.2.3.3文件的批准和发布a 所有文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性；确保文件清晰，易于识别。b 工程管理部是管理体系文件的主控部门，每年管理评审前对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其它原因对文件进行修39、改时，修改文件发布前应再次批准。c 管理手册经管理者代表审核后由总经理批准发布。XX建设（集团）有限责任公司管理手册文 件 控 制章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-4.2.3版本号/修改状态 A/0页码：19/109d 程序文件由主要贯标部门负责人审核后管理者代表批准发布。e 三级文件由相关职能部门负责人审核，管理者代表批准、发布。4.2.3.4文件的更改及换版a 所有文件更改均按照文件控制程序进行，禁止未经授权人批准的任何更改。b 文件的更改由提出文件更改的部门填写文件更改申请单经原审批人批准后交工程管理部实施，并下发受控的所有部门。c 文件更改次数较多影响使用时，经管理者代表批准后40、换版。4.2.3.5文件的发放a 对管理体系有效运行的各个场所，文件均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。b 受控文件按管理者代表批准的发放范围发放。c 文件发放填写文件发放登记表，并注明分发号。4.2.3.6文件的作废处理作废文件由文件管理员按“文件发放登记表”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，须销毁的文件由文件管理员填写“文件销毁”清单，文件管理部门负责人批准后统一销毁。需作为资料保留的作废文件，填入文件保留清单，经文件管理部门负责人批准后加盖“保留”印章方可留用。4.2.3.7外来文件外来文件由集团办公室登记，经分管领导审阅后，交相关部门复印转发；相关部门按照文件控制程序具体41、操作。对外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效。4.2.3.8支持性文件文件控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册记 录 控 制章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-4.2.4版本号/修改状态 A/0页码：20/1094.2.4记录控制为保证管理体系能有效运行，证明工程（产品）质量、环境及职业健康安全能满足法律法规、顾客及合同、相关方的要求，集团公司编制了记录控制程序，对以任何媒体形式的管理体系文件和承包工程交工资料，要求进行标识、收集、编目、归档、贮存、检索，按期限保存和处理；同时为相关性活动、产品和服务的可追溯性和质量、环境和职业健康安全状况改进提供分析依据42、。4.2.4.1管理职责a 工程管理部为记录控制的主管部门。b 各职能部门、项目部负责施工过程中记录的填写、收集及管理，确保记录清晰。4.2.4.2记录的分类4.4.4.2.1与产品有关的主要记录a 原材料出厂合格证及检验试验报告b 过程控制记录c 工程检验、试验和交付记录4.2.4.2.2 与体系运行有关的主要记录a 管理评审记录b 内审记录c 有关法律、法规信息d 工程回访和用户投诉记录e 不合格品处置记录f 纠正、预防措施记录g 事件、事故报告h 监视和测量装置标准记录XX建设（集团）有限责任公司管理手册记 录 控 制章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-4.2.4版本号/修改状态 43、A/0页码：21/109i 人员任职资格和培训记录。j 质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中的监视、监测记录等。记录的媒介有文字记载、磁盘、相片、光盘和录像带等。4.2.4.3记录收集整理各职能部门、直属项目部负责施工过程中质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录填写、收集与管理。4.2.4.4记录的管理a 记录管理：工程管理部负责管理体系运行记录宏观管理，公司办公室、安监局为主控的相关部门。各参于管理体系运行的部门和相关单位负责施工过程中质量、环境和职业健康安全管理过程中形成的专业性记录管理和保存。b 标识：以记录或表格名称、编号或代码来表示施工过程记录的标识、图象、行业有44、统一标识的，直接使用，无编号的由技术部门编号。c 保管、贮存：除工程竣工资料由集团公司档案室统一保管贮存外，各部门形成记录由部门妥善保管贮存。d 查询、借阅：按档案管理规定，办理查阅和借阅手续，借阅的记录应予以登记按期归还。e 记录的处理：记录一般保存三年，期满后由管代批准后按规定要求处理，需销毁的记录按文件控制程序要求处理，需保留参考的应作好标识。4.2.5支持文件文件控制程序记录控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册管 理 职 责章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.0版本号/修改状态 A/0页码：22/1095.0管理职责管理职责是公司建立管理体系有效运行关键，总经理的领导45、作用、承诺和积极参与，是建立和保持有效和高效的管理体系，使相关方获得利益的可靠保证。保持和提高顾客及相关方的满意程度，是集团公司全体管理者在整个生产活动、施工过程和交付服务中必须关注的焦点，集团明确和规定内部各职能部门的职责、权限及相互关系，通过内部沟通开展工作，促进有效的管理。5.1管理承诺让顾客和相关方满意是集团公司管理体系运行的出发点和落脚点，工程施工和产品制造质量、工作场所的环境及职业健康安全与每一位员工息息相关。建立质量、环境及职业健康管理体系，明确管理目标，并根据顾客、相关方、相关法律、法规的要求，积极实施和保持并持续改进集团公司的管理体系。集团公司承诺：a 积极开展宣传教育活动，46、通过增强员工的意识、积极性和参与程度，以提高员工的质量、环保、安全、服务意识，教育员工满足顾客和相关方的要求、遵循相关法律法规；b 制定并保持集团公司的管理方针和管理目标；c 积极开展培训和继续教育工作，使员工掌握岗位工作技能，保证按管理体系文件进行管理，精心施工（生产），交付合格产品与优良产品。在整个集团公司内促进管理方针和管理目标的实现；d 积极推广新技技术、新工艺、新材料、新设备，提高科技水平，满足顾客不断变化的需求和期望；e 定期进行管理评审，掌握管理体系的运行情况，对管理方针、目标和管理体系的适宜性、有效性进行评价，并持续进行改进；f及时识别实现管理目标所需的资源，按需求提供。XX建47、设（集团）有限责任公司管理手册管 理 职 责章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.2版本号/修改状态 A/0页码： 23/1095.2 以顾客和相关方、员工为关注焦点集团公司的生存依赖于顾客和相关方、员工，这是管理体系的基础。因此，集团公司总经理要遵循并向集团公司全体员工贯彻以顾客和相关方、员工为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求以及以保护环境、关注生命为企业可持续发展的战略思想，确保顾客和相关方、员工的需求和期望得到实现，并将其转化为集团公司的要求，以达到顾客和相关方、员工满意的目的。5.2.1集团办公室组织相关部室通过市场调研、信息沟通和预测，确定产品的要求，确定顾客的需求和48、期望，包括明示的和隐含的要求， 以及相关法律法规的要求。通过对工程（产品）要求的评审及质量策划以及企业内部的沟通，进一步将顾客要求转化为工程（产品）质量特性要求，并予以落实，不断提高工程（产品）的质量。5.2.2 集团工程管理部、安全监察局为确保工程（产品）施工（生产）活动和服务中的质量、环境及职业健康安全满足法律、法规及其他要求的规定，通过过程控制、运行控制以及顾客和相关方、员工满意度的调查，评价集团公司的竞争能力，识别改进机会，制定并实施相应的措施，满足顾客和相关方、员工的要求并争取超越顾客及相关方期望。XX建设（集团）有限责任公司管理手册管 理 方 针 章节号：ZMSJ/QEO-SC-249、0xx-5.3版本号/修改状态 A/0页码： 24/1095.3 QEO管理方针严格管理 满足顾客 关爱生命 保护环境 全员参与 追求卓越管理方针的内涵为1、严格管理：建立QEO管理体系并有效运行，采用新技术、新工艺、新材料对施工过程进行连续监控，通过贯彻三标形成制度化、规范化、程序化。2、满足顾客：向顾客提供优质工程是企业的期望及全员的奋斗目标，通过运行QEO管理体系科学管理达到精心施工，以求得更多的优质产品，满足顾客要求。3、关爱生命：企业在实现自身发展的同时还要实现对员工的承诺，建立QEO管理体系，保持其有效性、适宜性，按国家“安全生产、预防为主”的方针，落实到体系运行中去，关爱职工健康50、，珍惜生命，杜绝人员伤亡和重大机械设备事故、重大井下事故发生。4、保护环境：环境关系到人类的生存，社会的发展，企业在实现自身发展的同时还要实现对社会的承诺，建立QEO管理体系，保持其有效性和适应性，把施工对环境造成的影响控制在有关标准以内，防止造成环境污染。5、全员参与：员工是企业之本，只有让它们充分参与体系运行，才能使每位员工了解自身贡献的重要性及在企业中的作用，动员全体员工尽职尽责，积极参与，确保质量环境和管理过程得到有效的控制。6、追求卓越：企业要实现跨越式发展，不仅要引入先进的管理模式，还必须实现创新发展，通过完善QEO管理体系并保持其有效性、适宜性，实现持续改进，达到绩效卓越。5.351、.1 管理方针以承诺对象满意为目标，遵规守法，持续改进。质量的承诺对象是顾客；环境的承诺主要是相关方，包括集团公司员工；职业健康安全的承诺对象主要是员工。XX建设（集团）有限责任公司管理手册管 理 方 针章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.3版本号/修改状态 A/0页码： 25/1095.3.2管理方针为管理目标的制定奠定了基础，由总经理批准发布。5.3.3管理方针以文件的形式颁布，通过宣传、贯彻，使全体员工正确理解并自觉执行。5.3.4通过管理评审，对管理方针的适宜性进行评价，必要时进行修改。5.3.5管理方针通过不同方式向顾客和相关方传递，使之理解和监督集团公司的质量、环境及职业52、健康安全行为。XX建设（集团）有限责任公司管理手册策 划章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.4版本号/修改状态 A/0页码： 26/1095.4 策划5.4.1 管理目标和指标a 工程、产品一次交验合格率100%，矿建、土建、安装优良品率40%、35*、90%。b 年争创省、部级优质工程2-3项，顾客满意率90%。c 开展QC活动，年市级发布2-4项，省部级3-5项。d 废水排放符合国家标准、生活、生产产生的固体废弃物及时收集处理。e 易燃易爆、有毒有害的危险化学品得到有效控制。f 应用国标规定的环保产品，营造文明施工现场环境，控制职业病发生。g 矿建工程死亡率1.0人/万米，重伤率53、0.3/千万元，土建、安装、市政、交通工程无死亡；负伤率0.5人/千万元h 杜绝重大安全事故；减少噪声污染；降低粉尘危害，安全文明施工达企业标准。上述目标：质量目标由工程管理部统计测量，环境、职业健康目标由安全监察局统计测量。工程项目部负责具体项目质量、环境、职业健康安全目标自我测量并保存相关记录备查。5.4.2 管理方针和目标、指标控制a 由集团总经理提出企业观念，工程管理部编制管理方针和目标、指标草案；经总经理和管理者代表审阅、相关部门讨论，最后由总经理和管理者代表完善、定稿。b 各职能部门，在各自的职责范围内，通过各种形式对管理方针、目标和指标进行宣传、贯彻做到家喻户晓，人人皆知。c 集54、团公司管理目标、指标在相关职能部门和管理层次上进行分解、展开，下级管理目标、指标应高于上级管理指标、目标，以一个个子目标、指标的完成来确保集团公司总目标的实现。XX建设（集团）有限责任公司管理手册策 划章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.4版本号/修改状态 A/0页码： 27/109d 集团公司各部门、项目部要围绕所承担的管理目标、指标制定相应的保证措施，责任到人；建立考核体系、激励机制，并持续实施。e 集团公司以内部审核或检查的方式对管理方针的宣贯、理解和管理目标、指标的实现程度进行测评。f 集团公司总经理利用管理评审的机会对管理方针、目标和指标的适宜性、充分性和有效性进行评审，并55、决定是否采取改进措施。g 在管理评审做出决策时或管理体系运行环境发生变化时，由总经理组织管理者代表和责任部门对管理方针、目标、指标进行修订，并由总经理审核后实施，以满足顾客、法律法规的要求。5.4.3管理体系策划为确保实现管理方针和目标，总经理组织集团公司管理层对实现管理方针和管理目标所需的资源进行识别和策划，策划内容如下：5.4.3.1按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准规定，结合集团公司特点和相关要求，为减少管理体系建立的工作量，避免出现重复、不协调或相互矛盾和文件规定，以提高管理效能，集团公司决定将三体系整合为综合性的管理体系。56、除GB/T19001-2000标准的7.3条款以外，其他条款均不可删减。5.4.3.2集团公司质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件和支持性文件，确定集团公司的组织结构，明确各部门、各岗位的质量、环境及职业健康安全职责和权限，配置管理体系有效运行所需的资源经授权人批准后实施。5.4.3.3由于顾客、相关方和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，并规定与变更有关的过程和相关资源。如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。5.4.3.4对公司所涵盖范围内施工过程中的环境因素和危险源进行识别、评价、XX建设（集团）有限责任公司管理手册策 划章节号：ZMSJ/Q57、EO-SC-20xx-5.4版本号/修改状态 A/0页码： 28/109制定工程项目环境和职业健康安全管理方案，明确方案实施的职责和权限要求，规定实现目标和指标的方法和时间表及评审和修订的要求。5.4.3.5提出对已确定的管理体系过程进行持续改进要求和措施。5.4.3.6管理体系策划的输出5.4.3.6.1文件a 管理手册b 程序文件c 施工组织设计、作业指导书d 管理制度e 专项技术文件f 工程项目环境与职业健康安全管理方案5.4.3.6.2职责和权限5.4.3.6.3职能分配5.4.3.6.4所需资源5.4.3.6.5管理体系的持续改进XX建设（集团）有限责任公司管理手册环境因素和危险源控58、制策划章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.4.4版本号/修改状态 A/0页码：29/1095.4.4环境因素和危险源控制策划为确保工程（产品）施工（生产）活动和服务中的环境及职业健康安全满足相关法律法规要求。对集团公司范围内施工过程中的环境因素和危险源进行识别、评价确定重大环境和危险源，为制定环境和职业健康安全目标及管理方案提供依据。5.4.4.1职责5.4.4.1.1集团管理者代表负责审批重要环境因素及重大危险源。5.4.4.1.2集团安全监察局负责环境因素、危险因素的辨识与评价结果汇总，确定重要环境因素和重大危险源，编制重要环境因素清单和重大危险源及其控制清单报管理者代表审批下发59、各单位实施。 5.4.4.1.3集团各相关部门、单位负责做好配合与执行工作。5.4.4.2控制内容5.4.4.2.1环境因素识别和危险源辨识应覆盖集团公司范围内及施工（生产）过程中的各个方面，包括相关方面的影响，具体执行环境因素识别评价与更新程序和危险源辨识、风险评价和风险控制程序，其覆盖及考虑的范围为：a 本集团公司作业活动的所有活动、产品或服务的各个方面；包括常规活动和非常规活动。b 作业场所内所有设施、人员和相关方人员。c 应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。d 识别环境因素要考虑：对水体的排放、对大气的排放、固体废弃物的处置、能源、资源的使用和土地的污染、地方性的60、环境等。e 识别危险源要考虑：物体打击、高处坠落、触电、坍塌、车辆伤害、机械伤害、爆炸伤害、火灾、食物中毒、化学品中毒、化学品窒息、井下有害气体窒息、其他。f 评价环境因素和危险源风险时应考虑影响的规模、范围、发生频次、社会关XX建设（集团）有限责任公司管理手册环境因素和危险源控制策划章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.4.4版本号/修改状态 A/0页码： 30/109注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。5.4.4.2.2环境因素、危险源辨识、风险评价及风险控制的基本步骤：a 划分作业活动。b 识别环境因素、辨识危险源。c 确定重大环境因素和重大风险因素危害程度或风险程度。d 确定61、风险是否可承受。e 分别制定重大环境因素和风险控制措施计划和管理方案。f 评审措施计划和管理方案的充分性。5.4.4.2.3环境、危险源辨识、风险控制的方法及措施应符合以下条件：a 本集团环境、职业健康安全范围、风险性质和时限。b 确定风险等级和实施控制的优先顺序。c 与本集团运行经验和所采取风险控制措施的能力相适应。d 为确定设备要求、明确培训需求和建立运行控制提供相应的信息。e 对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。5.4.4.2.4重大环境因素、重大风险因素的评价方法a 评价人须经培训且相对稳定，由安监局长牵头组成调查评价小组，明确职责、时间表和要求。b 环境因素：采62、用专家骨干判断法。依据工作经验对照法律法规和其他要求进行环境影响评价和确定重大环境因素。c 风险因素：首先采用专家骨干判断法，依据工作经验对照法律法规和其他要求评价重大风险因素，然后用“LEC法”评价确定风险等级。e 环境因素调查表、风险因素调查表和评价资料予以保持。XX建设（集团）有限责任公司管理手册环境因素和危险源控制策划章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.4.4版本号/修改状态 A/0页码：31/1095.4.4.2.5重大环境因素、重大风险因素管理方案为保证集团公司管理目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大危险源制定管理方案。a 当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采63、取专门措施进行控制时要编制管理方案。一般情况下通过程序及其支持性文件对环境因素及危险源予以控制。b 对集团公司范围内环境及职业健康安全管理绩效差的环境因素和危险源，由集团安全监察局统一制定管理方案，经管理者代表批准后实施。c 集团各子公司、直属项目部依据集团公司识别重要环境因素和重大危险源的要求，结合单位和项目的特点，建立和实施本单位环境、职业安全管理方案并报安全监察局备案。d 安全监察局负责对管理方案的实施情况实行季度监督检查。e 当目标、指标发生变化或制定的措施还不适应需修改或增加管理方案内容时，各单位应及时管理方案进行修订，并经授权人审批。XX建设（集团）有限责任公司管理手册法律、法规和64、其它要求章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.4.5版本号/修改状态 A/0页码： 32/1095.4.5法律法规和其他要求为确保集团公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使集团公司施工（生产）过程中所有活动、产品、服务行为符合法律法规及其他要求，集团公司编制法律、法规和其他要求获取、识别与更新程序，并组织实施。5.4.5.1职责a 安全监察局是法律法规管理的主管部门，负责获取识别相关法律、法规要求的最新文件，或通过刊物、网络以及其他途径获取最新信息。b 安全监察局会同相关部门确认本公司在质量、环境和职业健康安全方面适用的法律、法规及相关要求的文件，管理者代表负责审批其适用性。c65、 各部门负责获取、更新、确定本部门适用的法律、法规并向安全监察局提供相关信息。d 项目部负责根据承担工程特点，建立适用的环境和职业健康安全及其它要求清单，并及时更新这些信息，以便将这些信息传递给员工和相关方。5.4.5.2法律、法规和其他要求识别、确定和应用a 法规指法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章；其他要求是指国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章、管理办法等。b 建立了法律、法规和其它要求的获取、识别与更新程序作为管理体系运行管理依据，安全监察局建立主要法律法规及其他规程清单并传递到相关部门、项目部。各项目部根据66、已识别的环境因素，按法律法规要求制定相关控制措施。c 关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对质量、环境和职业健康安全法律法规及其他规程清单进行动态管理。5.4.4.3支持性文件法律、法规和其他要求的获取、识别与更新程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册职责、权限和沟通/职责和权限章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.5.1版本号/修改状态 A/0页码：33 /1095.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.4.1.1组织机构a 集团组织机构根据本集团管理要求和管理的实际情况进行设置。由管理决策、管理、执行三个层面构成（见附录二XX建设集团有限责任67、公司组织机构图、附录三管理职能分配表）b决策层由董事长、总经理为首的集团领导组成，负责集团资源配置，管理方针、目标的职责连续性，集团总经理指定公司总工程师担任管理者代表，代其行使管理职权。c 管理层由涉及一体化为责任管理部门组成。它们是工程管理部、安全监察局、机电处、办公室、劳资社保部、财务部、党委工作部、工会、武保部、物业公司等。管理层各部门在总经理及其管理者代表领导下负责集团公司质量、环境、职业健康安全工作具体组织、协调和实施监督。d 执行层由子公司、分公司及直属项目部组成，集团对子公司有宏观控制和监督权，各子公司按各自的管理体系文件运行。各项目经理部及其有关管理部门在集团领导层和管理层的68、监管下负责各项目质量、环境、职业健康安全工作的具体实施和落实。e 集团领导层负责设立和调整集团公司的组织结构并规定部门和管理层次的职责和权限。f 各部门各职位的岗位职责、职权的制订和修改，由部门和单位负责人明确规定。g 项目部各部门及作业层岗位职责、职权由项目经理批准，并在项目管理规划中明确。5.5.1.2集团领导层XX建设（集团）有限责任公司管理手册职责、权限章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.5.1版本号/修改状态 A/0页码：34 /1095.5.1.2.1集团公司总经理领导的重视和参与是管理体系有效运行的关键，集团公司总经理在集团公司管理活动中行使以下职权：a 主持集团公司管69、理体系的策划，任命管理者代表，制定并保持集团公司的管理方针和管理目标；b 通过增强员工的意识、积极性和参与程度，在整个集团公司内促进管理方针和管理目标的实现；c 确保整个集团公司关注顾客法律、法规及其他要求的规定；d 确保实施适宜的过程以满足顾客和其他相关方要求并实现管理目标；e 确保建立、实施和保持一个有效的管理体系以实现这些管理目标；f 确保获得必要资源，确保管理体系持续有效运行；g 主持管理评审定期评审管理体系，保证管理体系有效运行并持续改进；h决定有关管理方针和管理目标的改进措施；j 决定改进管理体系的措施。5.4.1.2.2管理者代表a 按照总经理的指示，组织贯彻上级管理方针、政策、70、法规和指令，全面负责企业的质量、环境及职业健康安全管理工作，对总经理负责，对企业的管理体系负责；b 确保按照GB/T19001-200idtISO9001:2000、GB/T24001-2004idtISO14001：2004及GB/T28001-2001三个标准要求建立、实施、保持和改进集团公司的管理体系；c 每年管理评审前向总经理报告管理体系的运行情况，以便评审和改进管理体系；d 就管理体系的有关事宜，做好与外部的联络工作；e 具体策划内部管理体系审核工作；XX建设（集团）有限责任公司管理手册职责、权限章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.5.1版本号/修改状态 A/0页码：35/71、109f 批准发布程序文件，负责管理目标、指标的审核和管理方案、重要环境因素、重大危险源的审批；g 对内部审核中出现的问题拥有裁决权和奖罚权；h 负责组织对重大质量、环境及职业安全问题的调查处理；5.5.1.2.3生产副总经理a 组织生产系统贯彻执行管理体系文件、标准、规范，对工程（产品）现场环境、安全生产质量和所分管部门的工作质量负责；b 掌握生产过程的质量信息，控制好过程和产品的质量，提高生产系统的质量、环境及职业健康安全保证能力；c 在保证质量的前提下，组织均衡生产、安全生产和文明生产；d 负责解决生产过程中的设备、机具、物资等方面的重大问题；e 负责解决产品交付和服务方面的重大问题；f72、 主持集团公司联营队伍和分承包方的评定审核。5.5.1.2.4经营副总经理a 组织市场调研、信息收集、经济发展预测等决策工作；b 负责组织投标事宜，承揽生产任务，以保证生产的持续性；c 协助生产经理对联营队和分承包方进行评价；d 识别顾客明示的或已知预期用途需求，对集团公司合同评审质量负责；e 掌握市场信息和顾客需求等情况，为制定和修订管理方针和管理目标提供依据。5.5.1.2.5总工程师a 负责集团公司质量监督管理、技术管理，有权监督各级领导行使质量责任；XX建设（集团）有限责任公司管理手册职责、权限章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.5.1版本号/修改状态 A/0页码：36/1073、9b 贯彻实施集团公司管理方针和管理目标，对管理体系文件的执行情况进行监督检查；c 组织制定集团公司科技发展规划，组织新产品、新技术、新工艺、新材料的开发与推广应用，以提高技术系统的质量、环境及职业健康安全保证能力；d 组织贯彻执行国家有关技术规程、施工规范、工艺标准，主持编制和审批集团公司重大工程的项目质量计划；e 对生产过程中的质量、环境及职业健康安全工作承担技术指导和领导责任；f 定期组织工程（产品）质量大检查，对工程产品质量作出评定；g 组织重大质量、环境及职业健康安全问题的调查处理，并在技术上作出结论。5.5.1.2.6工会主席a 参与集团公司质量、环境及职业健康安全有关的信息沟通；74、b 贯彻实施职业健康和后勤管理程序；c 参与环境及职业健康安全事故的调查处理。5.5.1.2.7总会计师a领导集团公司财务管理，有效使用和保证质量、环境及职业健康安全管理资金；b 按照合同要求进行成本管理，负责集团公司成本跟踪考核和监督，搞好企业经济核算；c 对实现集团公司管理方针和目标负经济责任。5.5.1.2.8工程管理部a 协助管理者代表建立健全集团公司的管理体系，监督检查管理体系的运行情况，拥有体系奖罚的建议权；b 组织集团公司管理体系文件的修改、换版；c 负责集团公司管理手册的贯彻执行和修订、换版工作；XX建设（集团）有限责任公司管理手册职责、权限章节号：ZMSJ/QEO-SC-2075、xx-5.5.1版本号/修改状态 A/0页码：37/109d 负责集团公司管理体系认证的申报、迎审换证以及认证以后的管理工作；e 负责集团公司内部审核员的培训和考核工作；f 贯彻落实集团公司管理方针和目标检查、监督各部门的执行情况，对管理体系进行绩效测量和监测。g 负责集团公司生产管理工作，制定有关管理办法；h 负责内部工程分包方资质的审核及分承包项目的审核；i 负责编制集团公司年、季、月施工作业计划，考核计划完成情况；j 负责生产过程统计；k 组织大型项目质量计划的编制、审核及特殊工程施工方案的审核；l 编制集团公司科技发展规划，技术管理办法，并组织贯彻实施；m 组织科研开发与新技术、新工艺76、新材料的推广应用，促进集团公司的技术进步；n 负责技术资料的归档、贮存和保管借阅、销毁等工作。o 参加集团公司管理评审工作。5.5.1.2.9安全监察局a 负责集团公司质量安全、环境管理工作，贯彻实施集团公司管理方针和管理目标，落实集团公司质量计划和环境及职业健康安全管理方案；b 负责集团公司质量安全系统人员的业务管理工作，使其严格执行集团公司管理体系文件并按国家有关法规、标准进行监控；c 组织对环境因素和危险源进行识别和评价，确定重要环境因素和重大危险源；d 负责制定集团公司安全生产管理办法、标准、负责安全生产监督、控制、检查、评价等工作；e 组织质量、安全、环境存在问题调查，对严重不合格77、（不符合）提出处理意见；XX建设（集团）有限责任公司管理手册职责、权限章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.5.1版本号/修改状态 A/0页码：38/109f 组织制定安全、环境预防措施，及时分析、研究事故的原因，提出处理意见并组织落实；g 参与集团子公司编制的施工组织设计、管理方案的审批。h 负责做好集团公司质量员、安全员和特殊工种人员的培训及取换证工作；i参加集团公司管理评审工作。j 监督安全生产费用提取使用，落实安全奖罚。5.5.1.2.10办公室a 负责外来文件的接收、传达和下发及集团公司内部文件的打印、发放以及集团公司机关办公用废弃物收集处理；b 负责文书档案和工程技术档案的78、管理；c 负责市场信息的调研及与顾客的工程前期沟通工作；d 审核投标文件，组织有关部门和人员进行投标文件及合同评审；e 负责对各单位、项目部合同评审的审核；f 负责确认顾客和相关方明示或期望的环境保护和劳动保护要求；g 获取市场对环境保护和劳动保护发展的动态信息，并向安全监察局反馈；h 负责管理评审计划制定，按总经理、管理者代表安排组织管理评审，起草评审报告，做相关记录。5.5.1.2.11党委工作部a 组织制定管理人员岗位责任制，定期对管理人员进行能力测评和考核；b 负责管理人员的管理工作，做好集团公司人才及管理人员调配，为管理体系运行提供合格管理人员；c 根据经营和生产需要编制管理人员教育79、培训的中长期规划及年度培训计划，安排组织指导教培中心实验；d 负责资源控制程序涉及人力资源的贯彻实施。XX建设（集团）有限责任公司管理手册职责、权限章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.5.1版本号/修改状态 A/0页码：39/1095.5.1.2.12机电处a 负责机械设备的租赁、维修经营管理；b 为施工项目提供完好的、适用的、能满足质量、环境及职业健康安全保护的机械设备；c 组织制定本处的管理目标并在相关层次上进行分解，明确本处内各岗位、各层次人员的职责并形成文件，围绕目标进行有效管理，并组织考核；d 配置应急准备和响应的必需资源；e 负责对本处易燃、易爆品和库房等重要区域的消防安80、全防范工作；f 参与子公司报来的施工组织设计、管理方案审批。5.5.1.2.13物业管理公司a 控制集团公司机关污水和固体废弃物对环境的影响；b 负责消防安全管理。制定并实施相关规定；c 负责公司本部集团公司范围内生产基地区的节能降耗。5.5.1.2.14劳资社保部a 提供合格的劳动力资源，组织上岗劳务人员培训考核及技能鉴定工作；b 组织实施新上岗、换岗前的员工培训；c 配合有关部门做好特种作业人员资格认证工作；d 负责制定合理分配政策，激励员工劳动积极性；e 做好劳务采购的监督管理；f 负责社会保险统筹管理。5.5.2.1.15财务部a 加强财务监督、定期编制报表作出经济分析报告（包括工程成81、本分析，质量成本超势和环境控制、安全技术措施费用的投入和各类事故处理费用分析等），及时反映集团公司财务状况。XX建设（集团）有限责任公司管理手册职责、权限章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.5.1版本号/修改状态 A/0页码：40/109b 根据集团实际情况，编制财务预决算计划和环境运行费用，按规定提取的安全费用，正确核定固定资产需用量和流动资金使用，进行资金平衡。c 审核集团各类事故处理支出费用，并将其纳入经济活动分析；d 按照质量、环境、职业健康安全管理体系要求，提供所需资金。5.5.1.2.16工会a 开展好员工劳动保护，维护职工权益；b 负责女员工的各类活动，切实保障女工的合82、法权益；c 参与体系运行监控管理；d 参与工伤事故调查处理；e 参与危险源辨识、风险评价和风险控制计划编制；f 做好环境保护和职业健康宣传工作；g 做好上级工会布置需开展的各种活动。5.5.1.2武保部a 负责人民武装及治安保卫；b 负责消防安全的管理工作；c 负责综合治理工作；5.5.1.2.17员工代表a 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审的协商；b 通过实施危险源辨识，风险评价和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策；c 参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商；d 参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查。XX建设（集团）有限责任公司管理手册职责、权限章节号：ZMSJ/QEO-SC83、-20xx-5.5.1版本号/修改状态 A/0页码：41/1095.5.1.2.18子公司、分公司执行集团制定的管理体系文件和管理文件，管理好所属项目部，根据项目分布情况制定相应的管理措施。5.5.1.2.19项目经理部a 对所承担的工程质量及施工现场的环境保护和职业健康安全工作进行全面的管理；b 贯彻实施集团公司管理手册和程序文件，确保集团公司管理体系在项目上有效运行。将管理目标层层分解，明确各个岗位人员的管理职责，并根据分解的目标和职责组织阶段性考核；c 贯彻实施GB/T50326-2001建设工程项目管理规范及有关技术规程、规范及工程（产品）项目所在地有关环境、职业健康安全标准；d 严格84、控制分承包方的施工质量，并将集团公司的管理方针、目标传达给相关方；e 负责对员工进行质量、环境及职业健康安全意识的现场培训教育；f 执行合同条款，满足顾客要求，组织落实在建工程的防护和交付工作；g 配备应急准备和响应的必需资源；h 负责组织对施工现场环境因素、危险源控制情况的检查和整改；i 主持编制适合所承担工程的项目质量计划及环境和职业健康安全管理方案，并组织实施；j 贯彻项目所在地质量、环境及职业健康安全相关的法律法规。XX建设（集团）有限责任公司管理手册协商和沟通章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.5.2版本号/修改状态 A/0页码：42/1095.5.2协商和沟通集团采取多种85、信息交流方式，确保内、外部信息在相关职能部门和相关层次之间进行有效的沟通，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。5.5.2.1管理职责5.5.2.1.1办公室是内外部信息沟通的主管部门，确保各种信息在集团内部各层次和各部门、单位之间得到沟通和理解。5.2.2.1.2党委工作部负责对内、外宣传。5.2.2.1.3工程管理部负责工程质量方面外部信息的接收、处理和答复。5.5.2.1.4安全监察局负责有关环境、职业健康安全方面的外部信息接收、处理与答复。5.5.2.1.5工会负责选举职业健康安全员工代表，参与职工健康安全监控体系的各项活动。5.5.2.2沟通内容a 内部沟通包括：公司的管理86、方针、目标与指标及管理体系有关要求通过部门专业会议、公司工作会议、文件、简报、汇报、局域网、板报、各种报表进行有效传递。发生重大事故、事件由发生单位直接传递到安全监察局及分管领导。相关方的质量环境及安全信息通过班前会传达到每位员工。b 外部沟通包括：工程合同签订前顾客对产品有关的要求的信息，合同签订后确保履约期间与顾客沟通，当出现意外情况时及时与顾客协商进行必要的合同修改；履约期后仍要保持与顾客沟通，以得到顾客的信息反馈；对顾客和相关方的反馈意见要给予必要的回复。5.5.2.3沟通方式a 内部沟通：采用不同媒体包括体系文件宣贯、会议、文件、宣传栏、简报、局域网。b 外部沟通包括：问卷调查、电话87、通信、传真、参加培训学习、回访、参加顾客的各种例会等。5.5.2.4沟通记录a 办公室负责保存内、外部信息交流沟通记录。b 工程管理部负责工程质量方面的对内外部沟通结果并予以记录。c 安全监察局负责环境、职业健康安方面对内、外部沟通结果并予以记录。d 管理体系各涉及部门、单位负责保存各自的内、外部信息交流沟通的记录。5.5.2.5支持性文件信息交流、协商与沟通控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册管理评审章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.6版本号/修改状态 A/0页码：43/1095.6 管理评审集团最高管理者按策划的时间间隔对集团公司管理体系的运作情况进行评审，以确保管理88、体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证方针和目标是否达到了预定的目标。5.6.1职责a 总经理主持管理评审；b 管理者代表组织评审活动，编写管理评审报告；c 办公室负责编制管理评审计划，准备管理评审资料，搜集各部门输入资料，并做好相关记录；d 各部门、各单位负责人负责本部门管理评审输入资料整理，在管理评审会议上发言。5.6.2管理评审的频次、时间和方法a 管理评审每年进行一次（时间间隔不超过12个月）时间一般宜定在内审后1-2个月，外审进行前进行；b 特殊情况需要时（组织结构、体系、方针目标、市场形势或法律、法规有重大变异时）可适时增加评审次数；c 管理评审采用会议形式进行，应签到并做会议记89、录，会议由总经理主持，最高层相关领导参加会议结束后管理者代表汇总评审内容形成评审报告；d 管理评审的过程应形成记录，办公室负责保存管理评审记录及评审后纠正、预防措施以及跟踪验证资料。5.6.3管理评审输入a 管理体系审核的结果，包括内审和外审；XX建设（集团）有限责任公司管理手册管理评审章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-5.6版本号/修改状态 A/0页码：44/109b 方针、目标、指标及方案完成情况和重大环境因素、重大危险因素的控制情况；c 公司业绩及顾客回访满意情况；d 相关法律法规的符合性及产品的符合性信息；e 纠正和预防措施实施情况和效果；f 以往管理评审所确定的措施落实情况及90、改进活动的结果；g 可能影响管理体系有效运行的变化因素，并提出改进建议；h 顾客、员工及相关的投诉、抱怨和关心的热点问题。上述信息数据应获得并得到证实，分析确定改进方向，将输入转化为输出。5.6.4管理评审输出管理评审报告作为评审输出的形式，目的是使管理体系不断改进和提高。评审报告包括以下内容：a 管理体系及其过程有效性的改进措施（如方针、目标的调整、管理方案的完善等）；b 顾客、员工及相关方对工程质量等产品要求和环境、职业健康安全管理的改进措施；c 根据内外部变化，考虑自身资源的适宜性和确定未来资源需求；d 相关法律法规及其要求的符合性；e 实施改进的责任部门应监控改进过程，做好记录作为下次91、管理评审的输入。5.6.5管理评审a 管理评审后由办公室根据评审会议记录及输出资料编制管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后下发相关部门；b 管理评审所提出的改进措施，由主管部门负责监督责任部门落实，如达不到预期目标应重新制定改进措施，直至预期效果为止。c 管理评审记录，由办公室保持。5.6.6 支持性文件管理评审控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册资源管理章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-6.0版本号/修改状态 A/0页码：45/1096.0 资源管理6.1资源提供资源是为实施管理方针和达到管理目标所必需的，对集团来讲是指以下内容：a 人力资源和专业技术；b 生产施工设92、备；c 监视和测量设备；d 计算机软件；e 资金；f 工作环境对于影响质量、环境及职业健康安全的各个环节，集团公司都制定了相应的程序进行控制，并明确人员和提供适当手段，确保资源提供的充分性、适应性。对具体工程（产品）项目通过合同评审，明确对资源要求，并写入施工组织设计中。对项目部资源配备：a 管理人员由公司根据项目规模予以配备；b 劳务人员内部平衡调配。不足的情况下，在合格分承包方名册中选用；c 基础设施通过内部调配、购买或租赁予以提供；d 工作环境由项目部负责在项目所在场地根据组织设计要求予以落实和提供。集团总体资源配备是否适宜，能否满足管理方针和目标要求，在管理评审会上给予评审确认。XX建93、设（集团）有限责任公司管理手册资源管理章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-6.2版本号/修改状态 A/0页码：46/1096.2人力资源6.2.1总则集团公司编制与保持资源管理控制程序，对从事质量、环境及职业健康安全管理工作人员通过必要的教育、培训，确保其技能和经验能够胜任所承担的工作。各级管理者的任职条件，参见集团岗位任职标准规定的要求。6.2.2能力、意识和培训公司建立并保持能力、意识和培训控制程序，对各级管理人员和作业人员的质量、环境、安全意识及专业技能实施培训，持续满足公司管理体系运行需要。6.2.2.1管理职责a 集团党委工作部负责管理人员能力、意识和培训管理；b 集团劳资社保94、部负责对技术工人能力、意识和培训管理；c 集团安全监察局负责特殊作业人员能力、意识和培训的管理；6.2.2.2管理内容a 党委工作部、劳资社保部、安全监察局依据管理体系运行过程中各岗位对人员的能力需求，进行识别并确定从事施工项目质量、环境和健康安全运行控制人员所必要的能力，制定岗位人员任职标准，明确规定上岗人员的学历、培训、技能及工作经历具体要求，经考核合格后，作为上岗、招聘、调岗依据；特种作业人员（含特殊过程操作人员）必须经过专门培训，合格后上岗。b 各部门负责按岗位制定管理人员岗位说明书经部门负责人批准后，报党委工作部备案作为员工考评和培训依据。c 各部门单位每年年初根据工作需要制定部门/95、单位培训需求计划，管理人员报党工部、技术工人报劳资社保部、特种作业人员报安监局作为年度培训计划制定依据。d 培训计划内容应包括质量、环境和职业健康安全管理知识培训、专业技术培训、XX建设（集团）有限责任公司管理手册资源管理章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-6.2版本号/修改状态 A/0页码：47/109岗位培训、应急培训及管理体系适用的法律法规培训等；培训要确保员工意识到其从事的活动与质量、环境和职业健康安全管理的相关性和重要性。e 对新招员工必须进行岗前技能培训和环境、职业健康安全运行控制及安全教育培训。f 对转岗员工必须接受岗前培训。g 对从事特殊工作人员（如管理体系内审员、质检员96、安检员、施工员）、特殊作业人员（电工、焊工、司机、架子工、吊车工、锅炉工、放炮员、绞车司机、信号工、把钩工、通风工、瓦斯检查员等）应获得上级或有关部门考核证书持证上岗。h 党委工作部、劳资社保部、安全监察局分别建立管理人员、技术工人、特种作业人员、培训台帐，并保存培训记录。6.2.3支持性文件能力、意识和培训控制程序资源管理控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册基础设施章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-6.3版本号/修改状态 A/0页码：48/1096.3基础设施设施是满足各方要求所必需的基础，公司应确定提供并维护为达到产品（工程）符合要求所需的设施和设备，包括施工设备、检测设97、备、运行控制设备、环境治理设备、安全防护设施、劳动保护设施、工作场所、交通运输和通讯硬件、软件等。针对特定的施工合同或项目所需的专用设施可在项目施工组织设计中确定。或在适用时的质量计划和管理方案中阐明。6.3.1管理职责a机电处负责基础设施的归口管理；b办公室负责集团总部办公设施及低值易耗品管理；c项目部负责基础设施使用、维护。6.3.2控制内容6.3.2.1机电处负责协调、调配所有施工设备。子公司分公司负责在用设备检查、保养与维护以保证设施的适宜性。6.3.2.2各项目部/分公司负责制定并实施日常使用、维护标识和保养制度，保存设备档案及维修记录。6.3.2.3信息设施、办公设施及低值易耗品保98、养维护a 办公室负责对档案管理设施、办公用品及低值易耗品配置与管理，建立发放记录。b 工程管理部负责对信息设施（网络）的使用管理与维护不定期的充实集团最新信息。6.3.3控制要求a 通过执行设备管理控制程序对设备的提供、使用维护进行有效管理，确保XX建设（集团）有限责任公司管理手册基础设施章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-6.3版本号/修改状态 A/0页码：49/109满足工程（产品）需要。b 通过执行安全设施、工作环境与职业健康安全管理程序对工程（产品）项目场所、环境进行管理，保证达到国家和地方文明施工要求，为员工创造一个适宜安全的工作环境。c 针对特定的工程（产品）项目，通过产品实99、现过程的策划，质量、环境及职业健康安全策划，识别和提供各种基础设施，并在施工组织设计或项目质量计划以及环境、职业健康安全管理方案中明确和规定。6.3.4支持性文件设备管理控制程序安全设施、工作环境与职业健康安全管理程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册工作环境章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-6.4版本号/修改状态 A/0页码：50/1096.4工作环境集团公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境，以保证各级人员的职业健康安全和对工作环境的要求得到满足。6.4.1管理职责a 安全监察局负责对施工现场的工作环境进行监督管理，定期组织安全质量、文明施工检查，100、发现隐患及时向责任部门提出整改要求，以使作业环境满足国家法律、法规要求。b 各部门、施工现场项目部负责对各自范围内工作环境进行管理。6.4.2控制内容6.4.2.1工作环境所涉及内容a 人的因素员工潜能创造性的工作方法；安全规则和有关指南；防护设备和特殊设施使用。b 物理因素热、噪声、光、排水；卫生、湿度、温度、周围环境的清洁；振动、污染、有害气体、粉尘、高处作业。6.4.2.1控制方法a 总体环境控制：各部门负责保持各自办公室的环境卫生，垃圾由物业管理公司指定置放点专人处理。施工现场环境管理执行集团文明施工管理办法。b 施工作业现场噪声、粉尘、垃圾、污水排放执行废水废气、废渣、噪声、扬尘管理101、程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册工作环境章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-6.4版本号/修改状态 A/0页码：51/109C 各项目部依据安全操作规程安全防护规定为职工配备必备的安全防护用品，使用安全防护环境保护设施，确保施工人员符合劳动法规要求。d 对工作环境的控制应在施工组织设计、安全施工技术方案、项目质量、环境、职业健康安全管理方案中明确规定控制方法，集团公司采取定期与不定期组织质量、安全、文明施工现场监督检查，组织对基础设施和工作环境的改进活动。6.4.3支持性文件：安全设施、工作环境与职业健康安全管理程序职业健康和后勤管理程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册产品实102、现与运行控制章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-7.1版本号/修改状态 A/0页码：52/1097.0产品实现与运行控制7.1产品实现的策划为使集团公司建立的管理体系能在具体项目上有效运行，对承揽的每一个工程项目必须根据合同要求做好项目产品实现策划，策划的输出方式为编制的项目施工组织设计和项目管理方案（一般项目较大顾客有特殊要求）予以控制。7.1.1职责a 工程管理部、安全监察局组织审批施工组织设计（项目管理方案）并监督检查具体实施；b 子公司、分公司、项目负责编制施工组织设计（项目管理方案）并组织实施。7.1.2策划内容a 工程项目的质量、环境和职业健康目标与指标；b 确定需要形成文件103、的过程及可能伴随环境影响和可能产生的重大危险源过程，提供所需的资源和设施；c 依据产品实现过程和活动的特点，确定工程施工所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d 工程回访及保修服务的安排；e 工程施工过程管理和控制必须提供的记录；f 明确关键过程、特殊过程、质量通病控制的监视和测量点；环境控制监视和监测点；职业健康安全控制的监视和监测点；g 明确岗位责任制，对特殊过程与重要环境因素、重大风险有关的岗位人员进行专业技能、环境运行控制和安全作业培训。7.1.3支持性文件施工过程控制程序环境与职业健康安全管理方案XX建设（集团）有限责任公司管理手册与顾客及相关方有关的过程章节号104、：ZMSJ/QEO-SC-20xx-7.2版本号/修改状态 A/0页码：53/1097.2与顾客及相关方有关的过程公司建立和保持与顾客及相关方有关的过程控制程序，通过对市场信息调研、分析、对顾客需求进行识别确认，为顾客提供满意的服务，并满足环境、职业健康安全管理活动中相关方要求。7.2.1管理职责公司办公室为过程主管部门，工程管理部、安全监察局、机电处、财务处、法律顾问处为主控相关部门。7.2.2与顾客有关的要求确定7.2.2.1与产品有关的要求确定确定顾客的要求，并转化为公司的要求，顾客要求主要包括：a 顾客规定的要求，如对产品质量的要求、交付和交付后服务活动的要求；b 顾客没有明确要求，但105、属于规定的用途或已知的预期用途所必须的要求，如向顾客做出承诺或在产品实现过程中给予满足；c 与工程有关法律、法规标准、规范要求；d 公司规定的附加要求，如产品获得国家或地方奖项的要求，有关环境和职业健康安全要求等。7.2.2.2与环境有关的要求的确定公司负责建立并保持环境因素、危险源辨识控制程序，对全公司的生产活动、产品实现及服务过程所有影响环境因素进行识别、确认、汇总、登记，组织有关人员对环境因素进行评价，确定重要环境因素，并适时更新。7.2.2.3与职业健康安全有关要求的确定公司负责建立并保持环境因素、危险源辨识控制程序，持续地进行危险源辨识并对其风险作出评价，确定重大危险源，实施必要的控106、制措施，预防或减小职业健康安全风险。所有进入工作场所的人员（包括相关方人员）的活动；工作场所内的生产设施（包括内部和外部），如办公场所、机械设备、物资等。风险控制以下几个方面考虑：a 对于不可容许的风险，采取相应的措施以降低风险，使其达到可容许的程度；b 对于可容许的风险，保持相应的控制措施，不断监视，以防止其风险变大以至XX建设（集团）有限责任公司管理手册与顾客及相关方有关的过程章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-7.2版本号/修改状态 A/0页码：54/109超出可容许的范围；c 对于已识别出的风险通过职业健康安全目标和管理方案来消除或控制；d 风险控制措施与公司的运行经验和能力相适107、应；公司危险源辨识采用询问与交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、安全检查表法等。7.2.3有关要求的评审、7.2.3.1与产品有关要求的评审将顾客对产品要求转化成公司的文件化的要求，评审与产品有关的要求，必须在向顾客作出有能力提供产品的承诺之前进行。评审结果及评审所引起的措施记录予以保持。评审的目的和要求是确保：a 产品要求得到规定，可以是文件的或口头的，但规定的内容必须完全明确和准确理解。即顾客及相关方的要求已经明确，并形成文件。b 在顾客及相关方对要求没有提供文件说明的情况下，对顾客及相关方的要求在接收前得到确认；c 与招标文件、合同要求表述不一致的地方已予解决；d 公司经初步策划108、确信有能力满足与产品有关的规定要求、价格、交付期限、服务等。当产品要求变更时，应确保相关文件得到修改，相关人员应得到变更的要求，当顾客提出其他要求时，在允许的范围内尽可能的满足顾客。7.2.3.2与环境有关要求的评审a 重要环境因素评价，采用直接判断法或综合打分法的原则，考虑对环境的影响范围、影响程度、违反法律法规程度、对环境影响的可恢复和持续性、公众和媒介的关注程度（敏感性）等。b 评价依据环境影响的程度、恢复能力、发生频率、相关方的利益；法律法规、规章、标准和其他要求；行业主管部门以及公司的有关环境保护、能源、资源管理、化学危险品管理等方面的规章和要求；公司的实际情况（改变环境影响的技术难109、度、经济承受能力，对公司公共形象XX建设（集团）有限责任公司管理手册与顾客及相关方有关的过程章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-7.2版本号/修改状态 A/0页码：55/109的影响等）其他c 评价方法采用直接判断法或综合打分相结合进行评价。对污染物及噪声排放采取综合打分法；对能源、资源的消耗采用直接判断法；对具体环境因素可采用两种方法相结合进行评价。有下列情况时可直接判断为重要环境因素：违反法律法规或超标；紧急状态；已列入国家危险废物名录的固体废弃物。对有考核指标的部门，其水、电、煤、油、钢材的消耗超过规定值。7.2.2.3与职业健康安全有关的评审a 风险评价采用直接判断法和作业条件危110、险性评价法相结合，通过定性或定量评价，分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。一般情况下，定性评价适用于直接判断法，定量评价适用于作业条件危险性评价方法。作业条件危险性评价法主要是以与过程风险性有关的三种因素指标值之积来评价人员伤亡风险的大小。这三种因素是：发生事故的可能性大小（L）；人体暴露在危险环境中的频繁程度（E）；发生事故可能造成的后果（C）；按照评价公式：危险性分值D=LEC，危险性分值D值越大危险性越大，根据评价结果判定重大危险源。b 凡具备以下条件的均应判定为重大危险源：不符合法律、法规和其他要求的；相关方有合理抱怨和要求的；直接观察到可能导致危险的错误，且无适当111、控制措施的；通过作业条件危险性评价方法，总分160分高度危险的也评价为重大危险源。煤建设（集团）有限责任公司管理手册与顾客及相关方有关的过程章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-7.2版本号/修改状态 A/0页码：56/1097.2.3与顾客及相关方沟通与顾客及相关方保持沟通是满足顾客及相关方要求的主要方式。公司办公室负责建立和保持信息交流、协商与沟通控制程序，需要沟通的信息包括：a 公司的管理方针及有关要求及时传递到各相关方；b 产品要求的信息，由负责投标单位向顾客及相关方咨询招标文件中不清楚的条款；c 顾客及相关方询问的问题及时给予答复，合同实施中出现的问题，包括合同修改及时通报给各相112、关部门；d 在产品实现中和向顾客提供产品后，对顾客反馈和投诉的信息，包括顾客满意和抱怨，使其得到满意的结果；、e 对顾客和相关方提出的有关质量、环境和职业健康安全方面的信息，接收部门做好记录，组织实施改进活动，并给予满意答复；f 各部门从国家有关行政主管部门、报刊、网络等方面获取的最新法律法规及其他要求变更信息，按时向工程管理部、安监局传递；g 相关方要求公司提供质量、环境与职业健康安全方面的信息时，各部门应及时提供，以满足顾客和相关方的要求。7.2.4 支持性文件与顾客有关的过程控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册设计和开发章节号：ZMSJ/QEO113、-SC-20xx-7.4版本号/修改状态 A/0页码：57/1097.3设计和开发本公司为矿山建筑工程施工总承包特级企业，不承担设计开发项目，没有工程设计开发控制职责，对在施工过程中施工方法、方案设计、措施制定均按照相应的程序和国家现行有效的规范、标准、法规进行。故对GB/T19001-2000标准第7章7.3条款的全部内容进行删减。删减后不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律法规要求能力和责任。XX建设（集团）有限责任公司管理手册采 购章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-7.4版本号/修改状态 A/0页码：58/10974 采购公司工程管理部负责建立和保持采购控制程序，对采购物资供方和114、劳务供方进行必要的控制，确保采购满足规定要求。741管理职责物资由各项目部/分公司自行采购，机电处负责设备采购的总体控制，工程分包采购由工程管理部负责控制。劳务分包由劳资社保部负责总体控制，各子公司、分公司、直属项目部负责劳务采购的具体操作。742采购过程为确保合同规定的要求，公司在相关程序中规定了对物资供方和劳务供方的选择、评价及重新评价的准则，对采购计划和合同、进货验收与验证进行控制，对供方施加环境与职业健康安全影响作出规定。公司工程管理部负责协调组织相关部门、项目部实施。项目部对供方的选择与评价，每年一次，以确保供方的能力满足产品及管理过程的要求。公司对采购产品进行如下管理：a 按采购产115、品的对随后的产品实现及最终产品的影响分类实现控制；b 对使用的产品具有可标识的环境因素实施有效的控制和管理；c 对购买或使用的物资、设备和服务中已识别的职业健康安全风险实施有效的控制和管理。743 采购信息7.4.3.1施工前期，项目部应按合同要求，根据工程进展情况编制物资需要计划，明确提出采购物资的具体要求；7.4.3.2项目部在实施采购前，应对编制的采购要求作出核定、确认，确保其充分性与适宜性，并应编制采购文件。7.4.3.3采购信息适当时应包括：a 有效版本的标准和规范及采购合同要求；b 供方提供产品的批准证据；c 对供方物资生产中人员资格的要求；XX建设（集团）有限责任公司管理手册采 116、购章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-7.4版本号/修改状态 A/0页码：59/109d 依据程序规定对产品验证。7.4.3.4 在采购过程中，项目部对供方提供的物资施加环境和职业健康安全的影响。7.4.4 采购产品的验证a 项目部按采购控制程序、绩效监视和测量控制程序的规定对采购的物资进行进货检验或实验，并对采购产品合格的相关资料进行验证，以确保采购产品满足规定的采购要求。对于重要劳动防护（安全网、安全带、安全帽、漏电断路器）的采购时，应向供方索取并验证产品生产许可证、安全鉴定证、营业执照等有效证件；b 当公司或顾客决定在供方的现场进行验证时，现场的材料员应在采购文件中就验证的安排和放117、行方式作出规定；c 顾客的验证不能代替我公司的验证；d 如果施工急需来不及检验产品，需要紧急放行时，应有现场监理工程师批准的放行单才能放行，紧急放行只限可拆换部件，主体结构不得放行。7.4.5 支持性文件采购控制程序工程分包方选择与控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册生产和服务的提供章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-7.5版本号/修改状态 A/0页码：60/1097.5生产和服务的提供与运行控制7.5.1生产和服务提供生产过程是产品形成的过程。公司从工程开工到竣工交付及交付后的服务活动的提供实施监视和测量，以确保产品质量、环境、职业健康与安全符合规定要求。公司工程产品的实现过程118、为：施工准备与策划（包括过程设计、环境因素识别、危险源辨识、风险评价等） 生产提供（包括人力、物力、财力） 施工运作过程 检验、监测和试验 竣工验收交付与服务。7.5.1.1管理职责项目部/分公司负责实施施工过程控制；工程管理部负责对施工过程中执行质量程序的监督检查；安全监察局负责对施工过程中执行职业健康、安全、环境控制程序的监督检查；机电处负责对各种设备的租赁配备及监督管理；劳资社保部负责对施工人员配备及培训和能力考核认定。7.5.1.2生产和服务提供的控制项目部通过编制施工组织设计、各类专项施工技术方案，对工程项目实施针对性管理，确保工程准备、施工和保修服务全过程在受控状态下进行。从以下方119、面对生产和生产的提供予以控制：a 获得表述产品特性的有关图纸、技术文件、操作标准，及时参加图纸会审，了解产品要求；b 过程操作以相应的操作规程、规范、工艺标准、工法、特定的合同要求等作为指导，进行技术交底，下达作业指导书和企业技术标准，必要时编制专项施工方案；c 配置经维护保养或经检定合格的设备，满足质量、环境、职业健康与安全的要求；d 配备必需的监视和测量装置，使这些装置处于可用和准确状态，以保证过程能力；e 对过程产品按规定实验检验和试验，未经检验合格或未经验证的过程产品不得放行；f 对交付后的工程做好回访服务。XX建设（集团）有限责任公司管理手册生产和服务的提供章节号：ZMSJ/QEO-120、SC-20xx-7.5版本号/修改状态 A/0页码：61/1097.5.1.3环境和职业健康安全运行控制公司安全监察局负责建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序，使与公司重要环境因素和重大危险源有关的活动、产品、服务得到有效控制，逐步加大对相关方环境和职业健康安全行为影响的力度。a 对与重要环境因素和重大危险源有关的活动、产品和服务的过程，均应按相关程序进行有效控制，确保其不偏离公司的管理方针、目标和指标；b 为提高环境和职业健康安全绩效，减小环境污染，减少伤亡事故，在现场施工、安全防护、用电、劳动保护管理方面，针对重要环境因素和重大危险源建立并保持控制程序，包括安全设施、工作环境与职工121、健康安全管理程序、应急准备与响应程序和有关化学品危险管理、污染物排放控制管理、能源资源管理、员工劳动保护控制管理等文件要求，各职能部门、项目部负责贯彻执行相关程序；c 针对重要环境和重大危险源，项目部编制工程项目环境管理方案和工程项目职业健康安全管理方案予以控制；对一般环境因素和风险因素，通过法律、法规及其他要求和日常监督检查进行控制；d 对与供方有关的重要环境因素和重大危险源，应把程序中相关的规定要求通过合同、协议书的形式通报给供方，在运行过程中项目部应及时进行监视和测量；e 与重大环境因素和重大危险源有关的关键岗位人员，严格执行程序和相关文件要求，严格按规程操作；f 在施工中做好环保和劳保122、设施、施工设备的日常维护和保养，保证设施正常运行；g 运行结果要有记录。7.5.1.4应急准备与响应公司安全监察局负责建立并保持应急准备与响应程序，确保潜在事件和紧急情况发生时作出响应，预防或减少可能伴随的环境影响和有关的疾病与伤害。a 安全监察局负责组织、工会、武保部参与，对事故、事件应急准备执行情况的监督检查。应急事件主要包括中毒、火灾、爆炸、毒气泄漏、坍塌、机械事故、伤亡事故等；b 项目部负责编制工程项目应急准备及响应方案，对施工现场的事件进行具体应急管理工作。公司根据识别出的潜在的重要环境因素和重大危险源，确定下列场所或物质为应急与响应的重点；XX建设（集团）有限责任公司管理手册生产和123、服务的提供章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-7.5版本号/修改状态 A/0页码：62/109易燃易爆液（气）体：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙块气、燃气等；可（易）燃物体：建筑垃圾、冬季施工保温材料等；化学品：硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾等；作业点或场所：现场电气焊作业点、木工棚、装饰作业点、防水作业面、仓库、油库、施工现场配电箱、食堂等。c 对潜在事故或紧急情况由相应的部门组织制定预防措施及应急措施。d 对应急场所工作人员应进行相应的岗位教育和应急知识教育。e 武保部组织义务消防员每年进行一次消防演习。f 责任单位对潜在事故或紧急情况发生时迅速做出有效反应，如遇事故性124、质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告。g 在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序进行一次评审或修订。h 对事故或紧急情况的处理应形成记录。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，应对这种过程实施确认，确认以证实所实现策划结果的能力。公司常见的需确认的过程有：高性能砼、大体积砼、压力管道焊接、桩基础工程、防水工程等。在工程策划时应对项目的特殊过程、关键过程进行确认并做出控制安排，这些安排包括以下一个或几个方面：a 明确评审、批准特殊过程所需的准则和技术与管理文件；b 对特殊过程的施工人员和使用的设备进行资格、能力鉴定；c 编制125、施工方案或作业指导书；d 明确特殊过程实施中的记录要求，以便于可追溯；e 在施工条件（技术参数）、施工人员、材料发生变化，质量或安全发生问题的，对特殊过程进行再次确认或更改确认。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1通过产品标识实现产品的可追溯性，标识记录应为产品的唯一性标识。当顾客对过程产品有可追溯性要求时，可向顾客提供标识记录。XX建设（集团）有限责任公司管理手册生产和服务的提供章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-7.5版本号/修改状态 A/0页码：63/109公司编制的施工过程控制程序、采购控制程序、绩效监视和测量控制程序，应对采购的物资产品标识，对物资、工程质量检验试验状态标识及126、有可追溯性控制要求的作出规定。7.5.3.2有可追溯性要求的产品范围a 对最终产品质量有较大影响的物资；（如水泥、钢材等）b 顾客验证的物资；c 采用了新技术或新材料的物资；d 法规中规定的物资；e对环境和人身安全有危害的化学危险品，爆炸物品；f 对职业健康安全有伤害的“三宝四口”和临边防护。7.5.3.3对有可追溯性要求的产品的唯一性标识，要注明使用工程部位、数量、标识人及时间，以确保产品的可追溯性。7.5.3.4当顾客对过程产品有可追溯性要求时，项目部应向顾客提供标识记录。7.5.4顾客财产公司对顾客提供的财产作出控制要求，这些财产至少应包括：设计图纸、设施、物资、顾客外包完成的工程内容和127、提供的知识产权等。项目部应妥善保管在其控制或使用下的顾客财产，并进行标识、保护和维护，当顾客提供的财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应予以记录并及时向顾客报告。对顾客提供的技术文件和知识产权还要为其保密，防止泄漏。7.5.5产品防护7.5.5.1重要材料及设备在搬运前要进行交底，按要求进行搬运。对采购的产品不得过早地拆除包装，以保护产品完好。7.5.5.2对于采购的材料要按类别储存。对进出库的材料应按照规定办理好相应的手续，并做好检验和试验。对有时间要求的材料，要做到先进先出，确保在材料的有效批内使用。7.5.5.3油漆、油料和易燃、易爆化学危险品的搬运及储存，按有关化学品、危险品管理的要求控128、制。7.5.5.4对过程产品和最终产品要有妥善的防护措施，特别是冬雨期施工的产品防护要细致到位，必要时成立防护小组并明确其职责，确保产品外观清洁、完整，达到顾客满意。这种防护应延续到顾客对产品的正式验收或接收，。具体按施工过程控制程序和物资管理有关规定要求执行。7.5.6支持性文件施工过程控制程序、采购控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、应急准备与响应程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册监视和测量装置控制章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-7.6版本号/修改状态 A/0页码：64/1097.6监视和测量装置控制为保证集团各直属项目使用的（包括租用、分包单位或顾客提供）监视和129、测量装置能被有效地管理、使用校准和维护，在监视和测量装置控制程序制定了有关管理要求和方法。7.6.1管理职责监视和测量装置由机电处归口管理，集团各单位、部门、项目部对各自所拥有的监视、测量设备按监视和测量装置控制程序的要求进行管理使用。7.6.2控制内容机电处中心试验室、地测处测绘计量器具检测中心负责按国家检定规程对属于其检定范围的检测装置进行计量检定，填写记录或出具检定证书。项目部根据承包的工程内容选定适宜的检测装置。检测装置可以租赁或分包，在外地施工的项目部可按顾客指定试验单位或就近试验、校准鉴定，但必须是国家认可的检验、试验室。对使用复杂、重要的测量设备人员必须经培训合格并持证。对施工现130、场的常规监视和测量装置（C类非强制检定的一般工作计量器具）如砼试模、砼坍塌落度筒5m以下卷尺、检测墙面平整度靠尺，以及时间继电器等执行集团自校规程予以自检记录。当发现检测、测量和试验设备不符合要求时，使用单位应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取复核措施，复核记录予以保存。监视和测量质量、环境、职业健康安全装置，应根据国家有关规定在使用前进行校准或调整，并标识校准状态，以防误用。集团机电处负责定期或不定期组织设备检查，对各子公司、分公司、直属项目部或对指定监视测量装置的控制情况进行检查或对指定资料进行函调审核；并做出记录。各项目部应建立监视和测量装置分类台帐，131、指定专人保管以备审核。7.6.3支持性文件监视和测量装置控制程序。XX建设（集团）有限责任公司管理手册测量分析和改进章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.0版本号/修改状态 A/0页码：65/1098.0测量分析和改进8.1总则集团公司对顾客满意情况、内部审核过程和产品及环境、职业健康安全状况的监视和测量、不合格品控制、持续策划等过程进行策划，做出规定并组织实施，同时通过信息传递对相关数据的记录、收集和分析及运用适当的统计技术，提出并实施纠正和预防措施，以证实工程（产品）的符合性、管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性。8.2监视和测量公司工程管理部负责建立并保持绩效监视和测量控制132、程序，对影响公司业绩的顾客满意、过程产品质量和服务、环境与职业健康安全的监视和测量作出规定，采取有效措施，开展持续的改进活动。(1)管理职责a 总工程师负责产品（工程）实现全过程监视和测量的策划和控制；b 机电处负责基础设施、监视和测量装置控制、组织定期设备运行检查；c 安全监察局、工程管理部负责定期的对质量、环境、职业健康安全组织综合性检查；d 各相关部门负责本部门日常自检。(2)监测方法a 日常例行监测和常规监视测量；b 内部管理体系审核；c 管理评审d 外部相关部门检查（如顾客、上级政府主管部门）；e 认证机构监督审核；f 消费组织报告；g 媒体报道。(3)监测内容a 原材料的监视和测量133、；b 过程、产品监视和测量；XX建设（集团）有限责任公司管理手册测量分析和改进章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.0版本号/修改状态 A/0页码：66/109c 顾客、相关方满意度测量；d 有关管理体系运行控制（事故、事件、疾病和其他不良健康行为、重大危险因素及主要环境因素控制的效果、能源、资源管理等）；e 目标、指标实现程度，管理方案实施效果；f 适用的法律、法规的遵循情况（合规评价）；g 测量装置的维护和检定、校准；h 施工现场的机具、设备、设施维护；j 改进、纠正措施、预防措施的执行情况；(4)测量、分析和改进集团公司安全监察局、工程管理部、机电处建立和保持定期定期的监督检查制134、度，对检查结果每季在召开安全生产办公会议公布监查结果，以验证与有关法律、法规、标准及目标、指标符合性，并及时提出改进意见。XX建设（集团）有限责任公司管理手册测量分析和改进章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.2.1版本号/修改状态 A/0页码：67/1098.2.1顾客及相关方满意的监视和测量顾客及相关方满意是公司永恒的追求。识别并了解顾客及相关方对施工过程、产品质量及交付后的服务、环境和职业健康安全的满意程度，并予以记录和分析，进行顾客及相关方满意程度测评，分析管理体系业绩与顾客、相关方及市场需求的差距，作为公司对管理体系有效性改进的依据。8.2.1.1管理职责a 子公司、分公司/135、项目部负责对在建或竣工工程回访、了解顾客满意程度，对顾客的满意度评价将在管理评审中进行。b 工程管理部为该项工作的主管部门。8.2.1.2控制要求a 在施工过程中对建设单位、监理单位、政府监督部门对质量、职业健康安全方面提出意见由项目部负责收集，对提出的问题及时处理，并反馈到集团工程管理部、安全监察局；b 对顾客满意度的调查统计方法按照绩效监视与测量控制程序中有关条款执行，工程回访服务执行技术服务控制程序；c 各职能部门、单位、项目部/分公司应予配合，负责定期及时收集相关信息上报工程管理部，以便统计分析作为管理评审的输入。8.2.1.3支持性文件绩效监视与测量控制程序技术服务控制程序与顾客有关136、的过程控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册内 部 审 核章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.2.2版本号/修改状态 A/0页码：68/1098.2.2内部审核内部审核是公司对管理体系进行自我完善、自我约束、自我改进的重要环节。通过有计划地定期内部审核，以确定管理体系是否满足标准要求，是否有效实施和保持。8.2.2.1职责a 工程管理部是内审的主控部门，负责内审策划等工作；b 各相关部门负责做好配合与执行工作；c 集团管理者代表负责内审的总体策划、批准审核计划任命审核组长。8.2.2.2控制要求a 工程管理部为内审的主控部门，安监局为内审主要参与部门。负责审核方案的策划、计划制137、定、规定审核准则（依据、范围、频次、方法）实施审核并做好科学运行评价与做好相关记录，经管理者代表批准下发。b 管理体系内审每年不少于1次，特殊情况下增加审核频次。c 管理者代表任命审核组长、审核组成员必须由经过内审培训合格且是有一定工作能力的人员担任。d 审核过程按审核计划进行，内审员不能审核自己的工作，审核记录由内审员整理，并交工程管理部存档。e 审核由审核组长组织进行，审核结束后编制审核报告。对审核中发现的问题，经受审核方确认后，以不合格报告形式发给受审核方。受审核方应采取纠正措施并实施。工程管理部负责组织相关内审组成员对纠正措施实施效果进行跟踪和验证。8.2.2.3支持性文件内部审核控制138、程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册过程监视和测量章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.2.3版本号/修改状态 A/0页码：69/1098.2.3过程监视和测量集团公司各单位、部门、直属项目部应对管理体系进行监视、测量和控制，并按照各过程控制程序进行运行绩效考核，以证实过程实现所策划结果的能力。8.2.3.1管理职责a 各单位、部门、项目部具体对应实施控制过程进行监视和测量；b 工程管理部负责监督检查实施情况。8.2.3.2控制内容和要求a 过程监视测量主要内容包括：工序质量；职责的分配及管理是否到位；资源配置是否予以确定和满足；对测量分析的数据收集和整理拟改进的意见和建议；纠正预139、防措施的实施及环境、健康安全运行控制与绩效评定；有关的法律法规遵循情况评价；能源、资源是否合理利用等；b 项目部应对每一个施工工序进行监视和测量，经监视和测量确认的不合格应及时纠正；c 未经监视测量的或测量不合格的工序不得转入下道工序；d 对特殊过程及可能具有重大环境影响及重大危险因素的施工过程由工程管理部、安全监察局会同项目部进行监视和测量并做好记录。e 安全监察局对各部门、单位、项目部/分公司遵循的有关法律、法规情况进行定期或不定期监视和测量。f 项目部采用适当的方法对施工过程中及产品质量、环境、健康安全绩效进行监视和测量，确认每个施工过程持续满足预期结果的能力。g 对公司管理体系的监视和140、测量执行内部审核控制程序、管理评审控制程序、绩效监视和测量控制程序。8.2.3.3支持性文件内部审核控制程序管理评审控制程序绩效监视和测量控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册产品监视和测量章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.2.4版本号/修改状态 A/0页码：70/1098.2.4产品监视和测量公司对产品（工程）的特性进行监视和测量，以验证产品（工程）要求得到满足。8.2.4.1职责a 项目部/分公司具体实施工程的监视和测量；b 工程管理部负责监督、检查实施情况。8.2.4.2控制内容及要求a 产品的监视和测量分为采购产品、过程产品、最终产品；b 为保证采购产品符合合同规定的141、要求，所有进货产品按绩效监视和测量控制程序要求进行进货检验和试验；c 对工程质量有重大影响的物资，要在施工组织设计或项目管理计划根据合同要求写明检验试验要求，进行监督控制，使工程质量满足合同要求。d 施工过程质量控制按照施工过程控制程序要求，进行监督和控制，使过程质量满足合同要求。e 未经检验和试验合格，或必要的试验报告未经验证，不得转入下道工序施工。因施工情况要求而来不及完成检验或试验时，需口头或书面征得现场监理或建设单位同意后放行，并按绩效监视和测量控制程序要求保证工作能被追溯。并做好标识和记录备查。f 如果转入下一道工序将阻碍检验或试验，那么检验和试验必须在进入下一道工序以前完成。放行记142、录应由项目经理签字。g 最终检验和试验应符合下列要求：只有在合同要求的各项检验试验（包括进货检验和试验及施工检验和试验）均已完成并全部合格后方可进行最终检验和试验。最终检验和试验按合同和法定要求所有检验和试验全部完成，经过自检确认合格，且有关数据、文件、资料齐备并得到建设、监理单位和质量监督部门认可后，才能提出竣工申请。h 检验试验记录要求所有检验和试验报告要作为质量记录加以保存，并以此证明工程已按合同要求验收标准检验和试验合格检验和试验的记录，包括独立试验机构的试验证书，由项目部技术负责人负责审核放行并指定专人保管。 8.2.4.3支持性文件施工过程控制程序绩效监视和测量控制程序XX建设（集143、团）有限责任公司管理手册环境绩效监视和测量章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.2.5版本号/修改状态 A/0页码：71/1098.2.5环境绩效的监视和测量建立并保持绩效监视与测量控制程序、应急准备与响应控制程序，及制定有关污染物排放控制管理规定文件，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键性环节进行正常的监视和测量。8.2.5.1管理职责a 安全监察局负责对环境绩效测量和监视进行管理；b 各相关部门、直属项目部负责各自范围内的环境监测，并采取控制措施。8.2.5.2环境绩效监视测量内容a 环境方针、目标、指标符合性及法律法规执行情况；b 监测对象：场界噪声、扬尘、有害有毒气体、废水144、及废弃物排放、能源消耗等；c 管理方案的实施效果；d 职业卫生、后勤保障管理结果；e 事故、事件管理结果。8.2.5.3绩效测量和监测方法a 集团公司每季组织的安全、质量、文明施工、环境检查；b 专业性检查；c 集团内部管理体系审核；d 事故、事件不符合现场调查及统计分析；e 公司各级安全、环境、办公会议及配合上级主管部门的专项检查。8.2.5.4控制要求a 安全监察局负责监控环境目标、指标的落实情况及法律法规的执行情况，每半年进行一次。当未达到规定要求时，制定纠正措施予以纠正；b 公司机关的环境监测及能源消耗由物业公司负责。环境监测每年进行一次，能源消耗每季度进行一次，并做好记录；c 项目部145、对现场噪声应按规定定期监测，当超过规定限值时可采取遮挡的办法控制；对现场扬尘、废水及废弃物的排放，采取如洒水、设置沉淀池、设置垃圾箱等予以控制和管理；对能源消耗做好登记，每月通过实际用量与计划量的对比进行监测；c 在环境的监视和测量过程中，发现在不符合项，按不合格品、事故、事件不符合控制程序的规定执行。8.2.5.5支持性文件绩效监视和测量控制程序不合格品、事故、事件不符合项控制程序职业健康和后勤管理程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册职业健康安全绩效的监视和测量章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.2.6版本号/修改状态 A/0页码：72/1098.2.6职业健康安全绩效的监视和146、测量建立并保持绩效监视与测量控制程序、安全设施、工作环境与职工健康安全管理程序、应急准备与响应控制程序，及制定有关员工劳动保护、化学危险品管理规定文件，对公司在建筑施工活动、过程和服务中能够控制和必须施加影响的危险源进行识别、评价与控制，以确保职业健康安全活动的有效运行。8.2.6.1管理职责a 安全监察局负责对职业健康安全绩效测量和监视进行管理；b 公司工会负责对员工职业健康具体控制。8.2.6.2绩效测量和监测内容a 危险源辨识、风险评价结果；b 管理方案实施效果；c 工程施工过程控制结果；d 职业卫生、后勤保障管理结果；e事故、事件管理结果；f 职业健康安全方针、目标、指标符合法律法规执147、行情况。8.2.6.3绩效测量和监测方法a 绩效测量应视绩效指标的不同而采用定性测量和定量测量，各部门可根据实际需要确定：定性测量：可根据危险程度、危害与伤害程度，后果及结果的严重程度，违规情况进行定性测量；定量测量：工作场所某种有害气体的成份与含量，场界噪声排放，重大危险、危害因素发生的机率等进行定量测量。B绩效监视，其监视方法分主动性监视和被动性监视，两种监视方法可结合应用。主要监视公司开展职业健康安全活动的符合性，通过体系运行检查记录实施，这种符合性监视内容包括：职业健康安全方针、目标的实现程度；职业健康安全管理方案的实施情况；遵守法律法规和其他要求情况。XX建设（集团）有限责任公司管理148、手册职业健康安全绩效的监视和测量章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.2.6版本号/修改状态 A/0页码：73/109c 公司主要采用测量和监测方法集团各级安全办公会议、工作会议（含安全例会、调度会、安全月、安全周活动）；集团定期组织的安全、文明施工检查；专业性检查（消防、设备、职业卫生）；事故、事件不符合统计分析；管理体系内审。8.2.6.4控制要求a对井下接触粉尘特种作业人员健康检查由安全监察局对在岗岩石掘进工种每2-3年拍片检查一次；混合工种每3-4年拍片检查一次。负责组织实施；b女职工健康检查由工会负责组织实施，每年1次；公司机关管理人员健康检查由党工部组织，每年一次；c噪声排149、放、事故、事件、职业病等不良绩效的日常监督检查由安全监察局和工会分别负责组织实施；d绩效监视测量设备做好检定，校准和维护不定期进行；e各部门、单位、项目部发现不符合项，按不合格品、事故、事件不符合项控制程序执行。8.2.6.5支持性文件绩效监视和测量控制程序不合格品、事故、事件不符合项控制程序职业健康和后勤管理程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册合规性评价章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.2.7版本号/修改状态 A/0页码：74/1098.2.7合规性评价为使国家的环境、安全法律法规在公司得到贯彻，集团每年进行一次对法律法规贯彻执行情况进行评价，对遵纪守法的情况实施评价。8.2150、.7.1管理职责a 管理者代表负责合规性评价组织领导；b 安全监察局负责合规性评价的控制并组织实施；c 相关部门、单位负责配合。8.2.7.2控制内容a 法律法规和其它要求变化情况；b 方针、目标与变化的法律法规符合性；c 管理体系运行中宣传、贯彻和执行法律法规情况；d 在依法管理、守法经营中存在的不符合事实和问题；e 法律法规符合性评审宜在管理评审前进行，每年一次，特殊情况下增加评审次数，作为管理评审输入资料。8.2.7.3支持性文件合规性评价控制程序绩效监视和测量控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册不合格品控制章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.3.1版本号/修改状态 A151、/0页码：75/1098.3不符合控制8.3.1不合格品控制为确保不符合要求的产品/服务得到识别控制，防止不合格品非预期使用，公司制定不合格品、事故、事件不符合项控制程序对不合格品进行有效的控制。8.3.1.1管理职责a 公司工程管理部负责对工程产品/服务，不合格/不符合的控制归口管理；b 公司机电处负责对设备不合格品归口管理；c 下属公司/直属项目部负责不合格品的具体控制。8.3.1.2控制内容及方法a 发现不合格品的人员或部门，都应执行程序文件对不合格品标识、记录、评审处置、验证的规定。b评价不合格品性质的严重程度，提出处置方案并得到审批；c 处置不合格品的方法和途径。采取措施，消除发现的152、不合格品和防止不合格品按原预期使用；经相关授权人批准，必要时顾客同意返工、让步使用或放行；对经检验不合格的物资或施工过程中出现的不合格物资，按合同的约定进行退货处理。如外观稍有缺陷，对性能方面没有影响，项目部可根据实际情况让步接收，让步接收须经批准后方可执行。d 在产品交付给顾客或投入使用时发现的不合格，应识别不合格的影响程度，采取适当措施达到顾客满意；e 保持不合格性质以及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步记录；f 对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求。8.3.1.3支持性文件不合格品、事故、事件不符合项控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册事故、事件不符合项控制章节号：153、ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.3.2版本号/修改状态 A/0页码：76/1098.3.2事故、事件不符合项控制纠正和预防违章的发生，减少因违章而产生的施工过程质量事故、环境影响和伤亡事故，对其进行调查和处置，采取相应的措施减小由此产生的影响，消除不符合潜在根源。8.3.2.1管理职责安全监察局是事故、事件不符合的归口管理部门。8.3.2.2不符合项的主要内容a 事故、事件；b 日常监督检查发现的不符合；c 管理体系内部审核发现的不符合；d 相关方发现的不符合、抱怨、投诉；e 管理评审发现的不符合；f 方审核发现的不符合。8.3.2.3控制要求a 发生事故、事件或监督检查发现的潜在隐患由154、安全监察局组织责任单位制定纠正措施，并对实施效果验证；b 内部审核：管理评审和方发现的不符合项由工程管理部组织制定纠正措施，并指定内审员对实施效果验证；c 施工过程中出现的环境与职业健康安全事故、事件由各子公司、分公司、项目部及时上报，安全监察局组织有关部门对事故、事件进行调查处置。必要时请当地环保和安全部门协助处理；d 各部门、单位负责分析运行中潜在不符合原因，制定预防措施，各职能部门负责监督检查预防措施实施情况和有效性。8.3.2.4支持性文件不合格品、事故、事件不符合控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册数 据 分 析章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.4版本号/修改状态155、 A/0页码：77/1098.4数据分析8.4.1为评价管理体系的适宜性和有效性及识别改进机会，运用统计技术对数据进行分析，评价质量管理体系的适宜性和有效性，寻找机会进行管理体系的持续改进。8.4.2管理职责工程管理部、安全监察局是数据分析归口管理单位，体系涉及部门单位、项目部负责提供部门信息。8.4.3数据收集内容a 体系文件控制数据；b 内、外部文件控制数据；c 管理体系运行能力及改进趋势信息，包括采取预防措施要求的数据；d 工程信息、工程中标及施工合同有关的信息；e 与过程产品改进有关及顾客满意度趋势信息数据；f 设备、材料管理、环境绩效和职业健康安全绩效的数据；g 员工培训、考核及劳务156、供方的数据;h 检验、试验有关的数据。8.4.4数据信息来源a 与工程有关数据由项目部提供；b 与运行有关的数据由内审、外审提供；c 环境绩效由相关部门提供；d 职业健康安全绩效数据，安监局提供；e 与供方有关的信息分别由项目部、机电处、劳社部、工程管理部按各自涉及管理内容提供。8.4.5数据分析的时机a 工程项目各种要求的符合性验证活动之后，或项目竣工后进行施工总结之时；b 内外审结束后；c 顾客满意程度调查之后；d 对各部门、供方的管理能力监测之后；e管理评审活动之中，包括对公司、各部门质量、职业健康安全目标考核。8.4.6公司安全监察局、工程管理部对数据分析及统计技术应用工作进行归口监督157、管理，各部门对本部门的相关数据进行分析研究，形成记录。并将分析的结果及时向相关部门进行传递，统计分析信息应向管理者代表报告，并作为管理评审的输入信息。8.4.7支持性文件数据分析/统计技术控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册改进/纠正措施章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.5版本号/修改状态 A/0页码：78/1098.5改进企业的发展在于不断地开展改进活动，完善管理体系，确保各方满意。8.5.1持续改进公司通过管理方针和目标的贯彻实施，利用体系运行监控、内部审核结果、数据分析、管理评审、相关方及顾客满意度监测所得到的信息，采取纠正预防措施，改善、提高产品的特性和持续改进质量158、管理体系的有效性。公司制定了数据分析/统计技术控制程序明确工程管理部为主管部门，对持续改进策划、管理过程进行监视和测量。持续改进是增强满足要求的能力的循环活动。持续改进管理体系进行策划和管理包括以下内容：a 建立管理方针，营造一个激励改进的氛围和环境；b确定质量目标、环境和职业健康安全目标，明确改进方向；c制定实现目标的具体改进措施；d编制工程项目的环境管理方案和职业健康安全管理方案；e通过顾客及相关方的满意程度，寻求改进机会，作出改进活动安排；f进行内部审核、数据分析，制定纠正措施和预防措施，实现改进；g在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。8.5.2纠正措施针对施工和生产159、及日常管理过程中，不合格品的产生原因，或内审、外审的实施性不合格项或其它监测活动所发生的不符合产生原因，采取消除该原因防止不合格再次发生的措施。8.5.2.1管理职责a 工程管理部、安全监察局是纠正措施，实施主管部门。b 各相关单位、项目部负责各自实施范围内的涉及的纠正措施制定、实施、验证。8.5.2.2管理体系运行的主要纠正措施对象a 内审外审中发现的不合格项，由产生不合格项部门纠正；b 部门或集团组织的安全、质量、文明施工检查中发现的影响较大的不符合项，或一般不符合多次出现的，要责成被检单位制定纠正措施并对实施效果验证。一般轻XX建设（集团）有限责任公司管理手册改进/纠正措施章节号：ZMS160、J/QEO-SC-20xx-8.5版本号/修改状态 A/0页码：79/109微不合格由项目经理或技术主管人员在现场监督纠正，做好记录。C各部门、分公司、直属项目部在日常质量管理活动中发现的认为必须采取纠正措施。d 采取新技术、新工艺、新设备、新材料发现的不合格出现后影响较大。e 建设单位、监理单位对施工过程中提出必须纠正的问题。f 发生环境安全质量事故、事件之后采取的纠正措施；g 对项目工期、造价影响较大的不合格；h对施工作业安全影响较大的不合格；i管理评审中认为必须采取纠正措施的不合格项。8.5.2.3纠正措施实施工作流程a 对产生的不合格，不符合进行评审、分析按性质统计其发生频次，影响程度161、。b 确定不合格产生原因。c 根据不合格原因分析和拟定防止不合格再发生所需采取的措施。d 根据不合格的影响程度、权衡风险、利益和成本，评价防止不合格再发生措施，以确定适宜的纠正措施。e 制定和实施纠正措施。f 评审制定的纠正措施、验证实施结果并做出记录。8.5.2.4纠正措施管理要求a 公司对管理体系运行中出现的不合格将制订和实施纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。b 为消除存在的不合格所采取的任何纠正措施应与问题的重要性和所面临的风险相适应。c 由纠正措施所引起的文件更改由相关部门按文件控制程序办理；d 任何事故、事件的处理，均应按“四不放过”的原则进行，安全监察局应建立事故档162、案。8.5.2.5支持性文件纠正与预防措施控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册预防措施章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.5.3版本号/修改状态 A/0页码：80/1098.5.3预防措施实施和保持纠正与预防措施控制程序确定和提供预防措施，以消除潜在不合格品/不符合项原因，防止不合格品/不符合项发生，预防措施与潜在问题影响程度、可能造成的环境污染和面临的职业健康安全风险相适应。8.5.3.1管理职责a 相关责任部门调查分析潜在和可能产生不符合的原因制定预防措施，防止发生不合格不符合；b 工程管理部、安全监察局组织相关部门评价预防措施的可行性；c 工程管理部、安全监察局组织相关163、部门评价所采取预防措施的有效性，并负责对预防措施的实施效果进行跟踪验证；d 管理者代表批准相关部门制定的预防措施，责任部门负责实施预防措施并记录结果。8.5.3.2预防措施实施流程：a 根据预防措施对象，利用收集的信息，进行分析确定潜在的不合格不符合及其原因；b 评价不合格/不符合发生的措施要求，对可能影响本企业形象的信誉信息、工程质量通病、季节性施工措施、将在工程中使用的新技术、新工艺、新材料、新设备、工程风险投资、成本控制、发生安全、环保事件等应采取预防措施，规定相应的防治方法；c 确定实施措施；根据问题潜在的性质，一般由子公司、分公司技术负责人或项目部技术经理确定，需在集团公司内报批的矿164、井灾害防治预案由集团总工程师审批；d 跟踪验证所采取的措施结果：预防措施有效性跟踪，由子公司、分公司、项目部技术部门或相关职能部门根据日常制定的预防措施情况及时验证、记录。e 评审所采取的预防措施效果：对采取预防措施验证结束，应评价采取措施获得的效果，作出评价记录。8.5.3.3预防措施管理要求a 对管理体系运行中潜在的不合格、不符合制订和实施预防措施，以消除潜在的不合格、不符合原因防止不合格、不符合发生。XX建设（集团）有限责任公司管理手册预防措施章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.5.3版本号/修改状态 A/0页码：81/109b 预防措施的制定应与潜在的不合格、不符合影响程度、165、严重性及伴随的环境、职业安全健康风险相适应。c 由预防措施所引起的文件的更改由相关部门按文件控制程序办理。8.5.3.4支持性文件纠正与预防措施控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册环境因素章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.6版本号/修改状态 A/0页码：82/1098.6环境因素集团建立并保持环境因素识别、评价与更新程序，确保公司的活动、产品、服务过程中识别公司能够控制并期望对其施加影响的环境因素，通过适当的评价方法确定公司重要环境因素并及时更新。8.6.1职责a 管理者代表负责对环境因素识别、评价的组织领导；b 安全监察局负责环境因素识别和评价归口职能管理；c 各相关部门166、负责各自范围内的环境因素识别、评价并将评价结果报安全监察局。8.6.2控制要求a 环境因素的识别、评价方法见环境因素识别、评价与更新程序；b 环境因素的更新应及时，并于管理评审前提交管理评审；c管理者代表负责每年组织评审环境因素和确定重要环境因素；d 总经理通过管理评审掌握公司重要环境因素实施预防控制的状况，拟定出持续改进措施，确保环境方针、目标、指标的实现，使其符合国家、政策、行业部门等相关规定并满足相关方有关要求。8.6.3支持性文件环境因素识别、评价与更新程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册危险源辨识、风险评价和风险控制章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.7版本号/修改状态167、 A/0页码：83/1098.7危险源辨识、风险评价和风险控制通过建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序，运用适当的评价方法对公司的活动、产品、服务过程中危险源和风险进行一次全面、客观的评价，以确定重大危险源并及时予以消除、预防和控制。8.7.1职责a 管理者代表负责组织对危险源辨识和风险评价的组织领导工作，负责审批重大危险源及相应的消除、预防、控制措施。b 各相关部门负责识别、评价本部门的危险源和重大危险源，并将评价结果报安全监察局。c 安全监察局负责依据各部门、单位危险源辨识、风险评价和风险控制策划，制定集团公司危险源辨识/风险控制清单。8.7.2控制要求a 危险源的识别、评价方法按168、危险源辨识、风险评价和风险控制程序执行；b 危险源辨识范围应覆盖公司活动、产品、服务中能控制和可期望对其施加影响（相关方要求）的各个方面；c 进行危险源辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠；d进行风险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态；e 重大危险源的影响应考虑：重大危险的规模和范围，重大危险的影响程度大小，影响持续时间及发生概率等；f 管理者代表负责每年组织评审危险源和重大危险源，及相应措施的更新工作；g 危险源的更新应及时提交管理评审；h 公司总经理通过管理评审掌握公司对重大危险源实施预防控制状况，拟定持续改进措施，确保职业健康安全方针、目标、指标的实169、现，并使其符合国家、政府、行业部门的相关规定。8.7.3支持性文件危险源辨识、风险评价和风险控制程序XX建设（集团）有限责任公司管理手册应急准备与响应章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.8版本号/修改状态 A/0页码：84/1098.8应急准备与响应为确定潜在的事故和紧急情况，建立并保持应急计划和措施，以便预防或减少伴随环境影响及可能随之引发的疾病、伤害和财产损失，集团制定应急准备和响应程序，予以控制。8.8.1职责a 总经理对应急准备和响应的全过程负责，并确保资源到位；b 总经理负责应急总指挥；c 各相关部门的日常活动以“预防为主、防治结合”为原则，紧急时全体作出响应；d 安全监察170、局负责组织日常安全、环境检查，预防或减少环境和安全隐患，为“应急准备和响应”的主管部门；e 武保部负责应急培训和演练，负责应急时现场救护工作；f 各子公司、分公司、项目部做好配合工作。8.8.2控制要求a 安全监察局制定集团公司“应急准备和响应计划”，加强对重大环境因素和重大风险岗位操作人员的培训管理及对应急准备和响应程序进行评审和修订。 b 集团物业公司负责办公的消防、环境卫生、污水排放等进行管理救护工作。并制定有关管理制度实施控制。C各子公司、分公司负责制定每年“应急准备和响应预案”报集团公司安监局审批。d 批准后的“应急准备和响应预案”由各子公司、分公司安监部负责实施及监督。e 项目部负171、责按公司的“应急准备和响应预案”组织具体实施，负责制定现场“应急准备和响应计划”并组织演练。f 可行时，武保部负责组织相关单位、部门和人员进行防火、防触电、救护等演习。g 保证集团公司办公区域及施工现场消防通道畅通，易燃易爆物品贮存符合国家规定的要求，并配备必要的灭火器材，如灭火器、水桶、铁锨、黄砂、水泵等。h发现事故苗头应及时汇报职能部门领导，紧急时与主管部门或集团领导取得联系，必要时同消防、安全、医院或其它有关部门联系，以得到相应的救助。XX建设（集团）有限责任公司管理手册应急准备与响应章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-8.8版本号/修改状态 A/0页码：85/1098.8.3改进172、管理a 一旦事故或紧急情况发生后，应急时汇报集团安监局赴现场分析原因，本着“四不放过”原则进行现场处理，必要时对应急准备和响应程序重新评审和修订补充有关内容。b 按“安全第一、预防为主、防治结合”的原则，对发生事故、事件制定预防措施，并进行实施有效性验证。c 在应急演练过程中发现的不符合或隐患按纠正与预防措施控制程序进行。8.8.4支持性文件应急准备与响应程序附录一XX建设（集团）有限责任公司管理手册章节号：ZMSJ-QEO-SC-20xx版本号/修改状态：A/0目标、指标分配表页 码：86/109部门项 目目 标测量方法检查频率工程管理部1分部分项工程检验合格率100%检验数/总量每月2单位173、工程优良品率矿建 40%土建 35%安装 90%优良个数/单位工程总数每年3创省部级优质工程2-3项/年检查记录/证书每年4工程交付合格率100%合格数/交付总数每年5顾客建档率100%顾客建档数/顾客数每年6顾客、相关方满意率95%满意项数/总项数每年安全监察局1特种作业人员培训率100%合格数/培训总数每季2特种作业人员持证率100%持证数/人员总数每季3安全生产管理人员培训率100%合格数/培训总数每季4安全生产管理人员持证率100%持证数/人员总数每季5事故、事件结案率100%检查记录每次事故6事故、事件结案前防范措施100%检验资料每次事故办公室1合同履约率99%年终验评年度劳资社保174、部1培训计划完成率85%年终验评年度2人员培训合格率90%合格数/培训总数每季机电处1检视和测量装置周检率95%周检数/总台数每年2施工设备完好率90%完好数/总台数每年党工部1中层干部年度考核率95%被考核数/中层干部总数每年2专业技术人员继续教育合格率90%合格人数/专业技术人员总数每年XX建设（集团）有限责任公司管 理 手 册章节号：ZMSJ-QEO-SC-20xx版本号/修改状态：A/0目标、指标分配表页 码：87/109部门项 目目 标测量方法检查频率武保部1应急演练实施率90%演练次数/计划演练次数每年2事故、事件到位率100%到位次数/事故事件次数每年财务部1资金回收率90%已收175、回资金/应回收资金每年2安技措费提存率100%实提资金/应提资金每年3安技措费使用率95%使用资金/实提资金每年物业公司1两堂一舍管理达标率95%项目检查每季2小区环境卫生管理90%物业公司月查每月项目部或分公司1月度工程验收合格率100%月终检查每月2单位工程优良品率矿建 40%土建 35%安装 85%优良个数/单位工程总数每年3施工设备完好率90%完好数/总台数每年4采购产品合格率99%合格总数/采购总数每月5死亡率矿建：1人/万米土建安装：市政交通无死亡项目结束统计每项目6重伤率0.5人/千万元项目结束统计每项目7环保事故事件0项目结束统计每项目帐、卡、物、资金相符率100%检查记录每月176、物资完好率99%完好数/库存率每月物资收发正确率100%正确数/收发总数每月采购产品合格率99%合格总数/采购总数每月XX建设（集团）有限责任公司管 理 手 册章节号：ZMSJ/QEO-SC-20xx-版本号/修改状态 A/0页码：88/109附录二：集团公司组织机构图总 经 理管理者代表经营副总经理总工程师副总工程师副 总会计师副 总 经济师工 会主 席三产副总经理行政副总经理生 产副总经理办公室机电处安全监察局工程管理部党工部财务处劳资社保部武装保卫部工会物业管理公司分公司子公司项目部附录三XX建设（集团）有限责任公司管理手册章节号：ZMSJ-QEO-SC-20xx版本号/修改状态：A/0177、管理职责分配表页 码：89/109质 量 职 责 分 配 表过程编号过程名称公司总经理管理者代表生产副总经理经营副总经理三产副总经理行政副总经理总工程师工会主席副总工程师副总会计师副总经济师工程管理部机电处办公室安检局劳资社保部党委工作部项目部分公司4.1总要求4.2.2 质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为主关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关的要求的确定 注“178、”代表主管领导 “”代表主管部门 “”代表配合部门XX建设（集团）有限责任公司管理手册章节号：ZMSJ-QEO-SC-20xx版本号/修改状态：A/0管理职责分配表页 码：90/109质 量 职 责 分 配 表过程编号过程名称公司总经理管理者代表生产副总经理经营副总经理三产副总经理行政副总经理工会主席总工程师副总工程师副总会计师副总经济师工程管理部机电处办公室安检局劳资社保部党委工作部分公司项目部7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置179、的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施 注“”代表主管领导 “”代表主管部门 “”代表配合部门XX建设（集团）有限责任公司管理手册章节号：ZMSJ-QEO-SC-20xx版本号/修改状态：A/0管理职责分配表页 码：91/109环 境 管 理 职 责 分 配 表标准条款管理体系要求公司总经理管理者代表生产副总经理经营副总经理三产副总经理行政副总经理工会主席总工程师副总工程师副总会计师副总经济师安全检查局工程管理部机电处劳资社保部党委工作部办公室180、财务部工会公安武保处物业公司项目部分公司4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律与其它要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1检测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审 注“”代表主管领导 “”代表主管部门 “”代表配合部门XX建设（集团）有限责任公司管理手册章节号：ZMSJ-QEO-SC-20xx版本号/修改状态：A/0管理职责分配表页 码：92 /10181、9职 业 健 康 安 全 管 理 职 责 分 配 表标准条款管理体系要求公司总经理管理者代表生产副总经理经营副总经理三产副总经理行政副总经理工会主席总工程师副总工程师副总会计师副总经济师安全监察局工程管理部机电处劳资社保部党委工作部财务部办公室工会公安武保部物业公司项目部分公司4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3.1危险源辨识、风险评价和控制的策划4.3.2法规和其它要求4.3.3目标4.3.4管理方案4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件182、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审 注“”代表主管领导 “”代表主管部门 “”代表配合部门附录四产品实现流程图工程投标、合同评审施工准备阶段组建项目部、合同交底施工现场布置及实施图纸会审、施工组织设计、作业指导书、项目管理计划、管理方案编写、合同供方考核等物资采购施工准备阶段施工过程控制、技术交底监视和测量（环境、健康、安全）不合格品控制产品的检验和试验纠正措施实施并验证提交竣工报告交验阶段提供技术资料提供保修卡保修回访阶段及时保修回访附录五：管理体系程序文件清单序号编 号文 件 名 称1ZMSJ-QEO-CX-20xx-1文件控制程序2ZMSJ-QEO183、-CX-20xx-2记录控制程序3ZMSJ-QEO-CX-20xx-3管理评审控制程序4ZMSJ-QEO-CX-20xx-4能力、培训和意识控制程序5ZMSJ-QEO-CX-20xx-5项目管理计划控制程序6ZMSJ-QEO-CX-20xx-6与顾客有关的过程控制程序7ZMSJ-QEO-CX-20xx-7信息交流、协商与沟通控制程序8ZMSJ-QEO-CX-20xx-8相关方管理程序9ZMSJ-QEO-CX-20xx-9资源管理控制程序10ZMSJ-QEO-CX-20xx-10采购控制程序11ZMSJ-QEO-CX-20xx-11设备管理控制程序12ZMSJ-QEO-CX-20xx-12施工过184、程控制程序13ZMSJ-QEO-CX-20xx-13节能降耗控制程序14ZMSJ-QEO-CX-20xx-14监视和测量装置控制程序15ZMSJ-QEO-CX-20xx-15内部审核控制程序16ZMSJ-QEO-CX-20xx-16绩效监视和测量控制程序17ZMSJ-QEO-CX-20xx-17不合格品、事故、事件不符合项控制程序18ZMSJ-QEO-CX-20xx-18工程分包方选择与控制程序19ZMSJ-QEO-CX-20xx-19纠正与预防措施控制程序20ZMSJ-QEO-CX-20xx-20技术服务控制程序21ZMSJ-QEO-CX-20xx-21法律、法规和其它要求的获取、识别与更新185、程序22ZMSJ-QEO-CX-20xx-22危险源辨识、风险评价和风险控制程序23ZMSJ-QEO-CX-20xx-23环境因素识别、评价与更新程序24ZMSJ-QEO-CX-20xx-24安全设施、工作环境与职工健康安全管理程序25ZMSJ-QEO-CX-20xx-25废水、废气、废渣、噪声、扬尘管理程序26ZMSJ-QEO-CX-20xx-26事故、事件调查处理和统计管理控制程序27ZMSJ-QEO-CX-20xx-27合规性评价控制程序28ZMSJ-QEO-CX-20xx-28应急准备与响应程序29ZMSJ-QEO-CX-20xx-29职业健康和后勤管理程序30ZMSJ-QEO-CX-186、20xx-30数据分析/统计技术控制程序附录六集团公司内部管理文件清单序号文 件 名 称1岗位责任制2XX建设（集团）有限责任公司企业技术标准第一部分建筑工程（上、下册）3XX建设（集团）有限责任公司企业技术标准第二部分安装工程（上、中、下册）4XX建设（集团）有限责任公司企业技术标准部分矿建工程5关于印发劳动用工制度实施办法和劳动工资实施办法的通知（XX三建办200145号）6关于承包、分包工程的有关规定（XX三建办200142号）7XX三建设备资产管理办法（XX三建机、财、管2003152号）8XX三建现场CI达标细则（XX三建施200070号）9XX三建施工技术管理导则（XX三建工管20187、04187号）10XX三建项目技术管理制度（XX三建工管2004186号）11施工现场两堂一舍标准化建设标准（XX三建办2005260号）12关于加强立井井筒施工工业污水处理的通知（工管2005213号）13质量管理和质量保证责任奖惩条例（生管2001102号）14关于印发XX三建安全生产管理制度的通知（安2003117号15工伤保险规范性文书（劳安20xx7号）16安全生产事故应急救援暂行条例（安20xx35号）17安全费用提取和使用管理办法（安财20xx36号）18安全质量标准化处罚规定（安20xx37号）19安全生产奖罚办法、安全事故责任追究规定（安20xx39号）20安全质量标准化检查188、评分标准21集团资质中标工程项目管理办法（工管2003110号）22关于加强项目部全过程成本监控的暂行规定（办200144号）23关于实行项目部成本全过程监控检查的有关规定（办200168号）附录七：法律法规目录清单序号名 称生效日期发布部门法 律1中华人民共和国宪法（节录）1982年12月4日国家主席令2中华人民共和国刑法（节录）1997年10月国家主席令第83号3中华人民共和国行政诉讼法1989年4月4日国家主席令第16号4中华人民共和国安全生产法2002年11月1日国家主席令5中华人民共和国矿山安全法1992年11月7日国家主席令6中华人民共和国消防法1998年9月1日国家主席令第4号7189、中华人民共和国职业病防治法2002年5月1日国家主席令8中华人民共和国劳动法1994年7月5日国家主席令第28号9中华人民共和国工会法2001年10月27日国家主席令10中华人民共和国矿产资源法1986年4月12日国家主席令第37号11中华人民共和国煤炭法1996年8月29日国家主席令12中华人民共和国建筑法1997年11月1日国家主席令13中华人民共和国公路法1997年7月3日国家主席令第86号 14中华人民共和国电力法1995年12月28日国家主席令第60号15中华人民共和国铁路法1990年9月7日国家主席令第32号16中华人民共和国妇女权益保障法1992年4月3日国家主席令17中华人民共190、和国未成年人保护法1991年9月4日国家主席令18中华人民共和国消费者权益保障法1993年10月31日国家主席令 19中华人民共和国防洪法1997年8月29日国家主席令20中华人民共和国防震减灾法1997年12月29日国家主席令第94号21中华人民共和国治安管理处罚条例1994年5月12日国家主席令22中华人民共和国放射性污染防治法2003年6月28日国家主席令 23中华人民共和国居民身份证法2003年6月28日国家主席令24中华人民共和国清洁生产促进法2002年6月29日 国家主席令25中华人民共和国环境保护法1989年12月26日国家主席令第22号26中华人民共和国环境噪声污染防治法199191、6年10月29日国家主席令77号 27中华人民共和国固体废物污染环境防治法2005年4月1日国家主席令第98号法律法规目录清单序号名称生效日期发布部门28中华人民共和国行政处罚法1996年10月1日 国家主席令第63号29建筑业安全和卫生公约（第167公约）1988年30中华人民共和国大气污染防治法2000年09月1日国家主席令第32号31中华人民共和国水污染防治法1984年11月1日国家主席令32中华人民共和国节约能源法1998年1月国家主席令第90号33中华人民共和国矿产资源法1997年1月1日国家主席令第74号34中华人民共和国草原法2003年3月1日国家主席令35中华人民共和国土地管理192、法1999年1月1日国家主席令第28号36中华人民共和国野生动物保护法1989年3月1日国家主席令第9号37中华人民共和国水土保持法1991年6月29日国家主席令38中华人民共和国水法2002年10月1日国家主席令39中华人民共和国森林法1985年1月1日国家主席令40国务院关于环境保护若干问题的决定1996年8月3日国务院令第31号41中华人民共和国水防治法实施细则2000年3月20日国务院令第284号法规、规章、标准42煤矿安全生产基本条件规定2003年8月1日国安监局、煤安监局第5号43城市燃气安全管理规定1991年3月30日建、劳、公第10号令44矿山安全监察工作规则1995年11月6193、日劳部发1995398号45重大事故隐患管理规定1995年8月24日劳部发1995322号46发布职业安全健康管理体系指导意见和职业安全健康管理体系审核规范2001年12月20日国家经贸委令第30号47职业安全健康管理体系审核规范2001年12月20日国家经贸委令第30号48关于印发企业职工伤亡事故统计报表制度的通知1992年劳计字199274号49企业职工伤亡事故统计实施办法1993年1月1日劳动部50关于重新印发火灾统计管理规定1996年12月3日公通字199682号51关于加强煤矿安全监察信息工作的通知2000年10月20日煤安司办字200032号52关于加强煤矿矿用产品安全标志管理工作194、的通知2002年11月25日煤安监技装字2002141号53关于煤矿矿用产品检测检验机构授权范围的通知2001年3月22日煤安监技装字200122号法律法规目录清单序号名称生效日期发布部门54关于煤矿许用爆破器材实施安全标志管理有关问题的通知2002年3月22日煤安监技装字200234号55关于进口煤矿用安全产品实行安全标志管理和检测检验工作的公告2001年8月24日煤安监技装字200168号56煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法2002年1月1日煤安监政法字2001108号57关于公布执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录（第一批）的通知2001年11月30日煤安监技装字2001109号58国家计195、委关于印发建设项目（工程）竣工验收办法的通知1990年9月11日计建设19901215号59劳动部关于颁发建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法的通知1992年1月13日劳安字19921号60建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法1998年2月05日劳动部令第10号61建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定1996年10月17日劳动部令第3号62劳动防护用品管理规定1996年4月23日劳部发1996138号63劳动部关于厂长、经理职业安全卫生管理资格认证规定1990年10月5日劳安字199025号64劳动部关于颁发特种作业人员安全技术培训考核大纲的通知1991年11月30日劳安字196、199133号65劳动部关于颁布企业职工劳动安全卫生教育管理规定的通知1995年11月08日 劳部发1995405号66劳动部关于颁布矿山特种作业人员安全操作资格考核规定的通知1996年2月6日劳部发199635号67劳动部关于颁发漏电保护器安全监察规定的通知1990年6月1日劳安字（1990）16号68厂内机动车辆安全管理规定1995年4月7日劳部发1995161号69起重机械安全监察规定1991年3月21日劳安字19918号70劳动部关于颁发溶解乙炔气瓶安全监察规程的通知1993年3月27日劳锅字（1993）4号71关于颁发压力管道安全管理与监察规定的通知1996年4月23日劳部发（199197、6）140号72关于颁发蒸汽锅炉安全技术监察规程的通知1996年8月19日劳部发1996276号73劳动部关于印发修订后的有关章节的通知 1997年3月14日劳部发199774号74关于印发锅炉定期检验规则的通知1999年9月3日国家质量技术监督局法律法规目录清单序号名称生效日期发布部门75锅炉水处理监督管理规则2000年3月1日质技监局锅发1999217号76特种设备质量监督与安全监察规定2000年6月29日国家质量技术监步督局令13号77关于印发特种设备注册登记与使用管理规则的通知2001年4月9日质技监局锅发200157号78锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定2001年9月17日国198、家质监检验检疫总局令第2号发布79劳动部为公布“关于防止沥青中毒的办法”的通知1956年1月31日中劳护字0024号80职业病诊断与鉴定管理办法2002年3月28日卫生部令第24号81职业病范围和职业病患者处理办法的规定1988年1月1日卫防字第82号82放射工作人员健康管理规定1997年6月5日卫生部令第52号83职业病报告办法1988年8月20日卫生部颁发88卫防字第70号84放射事故管理规定2001年8月26日卫生部令第16号发布85职业病危害项目申报管理办法2002年5月1日卫生部令第21号86建设项目职业病危害分类管理办法2002年5月1日卫生部令第22号87职业健康监护管理办法20199、02年3月28日卫生部令第23号88公安部关于颁发公安消防队消了防器材装备管理规定的通知1981年6月1日公安部令89仓库防火安全管理规则1990年4月10日公安部令第6号90劳动部关于颁发爆炸危险场所安全规定的通知1991年1月22日劳部发199556号91消防监督检查规定2004年9月1日公安部令第73号92公共娱乐场所消防安全管理规定1999年5月25日 公安部令第39号93机关、团体、企业、事业、单位消防安全管理规定2001年10月14日公安部令第61号94道路危险货物运输管理规定1993年12月28日交通部交运发19931382号95铁路电力安全工作规程1986年3月31日交通部令1200、986161号96关于修改道路运输车辆维护管理规定的决定2001年8月20日交通部令2001年第4号97煤矿安全监察条例2000年11月7日国务院令第296号98国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定2001年04月21日国务院令第302号99中华人民共和国矿山安全法实施条例1996年10月30日劳动部令第4号法律法规目录清单序号名称生效日期发布部门100特别重大事故调查程序暂行规定1989年3月29日国务院令第34号101中华人民工和国工伤保险条例2004年1月1日国务院令375号102企业职工伤亡事故报告和处理规定1991年5月1日国务院令第75号103危险化学品安全管理条例2002年1201、月26日国务院令第344号104使用有毒物品作业场所劳动保护条例2002年5月12日国务院令第352号105中华人民共和国农药管理条例1997年5月8日国务院令第216号106特种设备安全监察条例2003年3月11日国务院令第373号107突发公共卫生事件应急条例2003年5月9日国务院令第376号108医疗废物管理条例2003年6月16日国务院令第380号109全国年节及级念日休假办法1999年9月18日国务院令110煤炭生产许可证管理办法1994年12月20日国务院令第168号111中华人民共和国防汛条例1991年7月9日国务院令第86号112禁止使用童工规定2002年12月1日国务院11202、3中华人民共和国道路交通管理条例1988年3月9日国务院114放射性同位素与射线装置放射防护条例1989年10月24日国务院令第44号115铁路运输安全保护条例1989年8月15日国务院116女职工劳动保护规定1988年7月21日国务院令第9号117中华人民共和国尘肺病防治条例1987年12月3日国务院118电力设施保护条例1998年1月7日国务院令第39号119医疗事故处理条例2002年2月20日国务院令第351号120中华人民共和国民用爆炸物品管理条例1984年1月6日国务院121电力供应与使用条例1996年4月17日国务院令第196号122破坏性地震应急条例1995年2月11日国务院令第203、172号123工厂安全卫生规程1956年5月25日国务院124建筑安装工程安全技术规程1956年5月25日 国务院125国务院办公厅转发国家经贸委关于加强安全生产工作意见的通知1999年3月20日国办法199925号126国务院关于加强安全生产有关问题的紧急通知1999年11月30日国发明电19993号法律法规目录清单序号名称生效日期发布部门127国务院办公厅转发劳动部关于认真落实安全生产责任制意见的通知1997年10月20日国办发（1997）36号128国务院办公厅转发劳动部、国务院法制局关于深入贯彻实施矿山安全法意见的通知1994年10月26日国办发199496号129国务院关于加强安全生204、产工作的通知1993年7月12日国发199350号130国务院办公厅关于特别重大事故报告工作有关问题的通知1990年6月5日国办发199030号131国务院关于加强交通运输安全工作的决定1988年7月24日国发198848号132关于切实加强民用爆炸物品管理的通知1987年9月24日国办发198766号133国务院关于加强安全生产管理的紧急通知1987年6月08日国发198753号134关于加强防尘防毒工作的决定1984年7月18日国发198497号135国务院批转劳动人事部、国家经委、全国总工会关于加强安全生产和劳动安全监察工作的报告的通知1983年5月18日国发198385号136国务院批205、转国家劳动总局、卫生部关于加强厂矿企业防尘防毒工作的报告1979年4月9日国发1979100号137国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定2005年9月3日国务院令第446号138木工平刨床安全管理规程1985年5月10日机械部机生字198560号139电气完全管理规程1986年10月7日机械工业部86机生字76号140煤炭工业部关于颁发煤矿安全装备基本要求（试行）的通知1983年8月5日83煤技字1029号141劳动部关于采取控制瓦斯爆炸措施的通知1989年8月12日劳矿字19897号142关于开展控制矿山瓦斯、淹井、塌方特大恶性事故技术检验工作的通知1989年8月12日劳矿字19898号206、143关于推广使用四项通风安全装备的决定1994年9月10日煤安字1994第425号144关于加强煤炭行业矿山救护工作的决定1994年9月12日煤安字1994427号145煤炭生产许可证管理办法1994年12月20日国务院令第168号146煤炭生产许可证管理办法实施细则1995年3月29日煤安字1995第150号147煤炭工业安全监察暂行规定1995年4月5日煤安字1995第165号法律法规目录清单序号名称生效日期发布部门148关于落实煤矿工人行使安全生产权利的通知1996年10月15日煤安字（1996）第507号149关于发布矿井瓦斯抽放管理规范的通知1997年7月1日煤安字1997第189207、号150关于搞好煤矿职业危害防治和监察工作的通知2000年8月23日煤安安监字2000第22号151关于发布煤矿矿山救护工作暂行规定的通知2000年12月19日煤安安监字2000第17号152煤矿安全监察行政处罚办法2003年8月15日国安监管理局令第4号153关于加强煤矿矿用爆破器材安全监察等有关工作的通知2001年3月22日煤安监技装字2001第21号154煤矿建设项目安全设施监察规定2003年8月15日国安生产监管局令第6号155煤矿安全监察行政复议规定2003年8月1日国安生产监管局令第3号156安全生产违法行为行政处罚办法2003年7月1日国安生产监管局令第1号157工会劳动保护监督208、检查委员会工作条例2001年12月31日总工发200116号158基层工会劳动保护监督检查委员会工作条例2001年12月31日总工发200116号159工会劳动保护监督检查员工作条例2001年12月31日总工发200116号160全国职业病防治院（所）工作试行条例1980年8月28日卫生部161冲压安全管理规程1985年5月10日85机生字60号162工业企业班组安全建设意见纲要1988年1月18日工总经字（88）5号163煤炭工业部关于编制回采工作面初次放顶和掘进巷贯通安全措施计划的的若干规定1986年4月14日86煤生字第253号164关于加强“一通三防”管理工作的通知1997年12月5日209、97煤安字第587号165煤矿职工安全技术培训条例1987年2月2日煤炭工业部发布166漏电保护器安全监察规定1990年6月1日劳动部劳安字199016号发布167关于国有煤矿防治重大瓦斯煤尘事故的规定1993年6月24日煤办字第142号168煤炭工业部关于印发煤炭工业企业职工伤亡事故报告和统计规定（试行）的通知1995年2月14日煤安字199550号169建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法1998年2月15日劳动部令第10号170建设项目（工程）劳动安全卫生预评价单位资格认可与管理规则1995年2月5日劳动部令第11号法律法规目录清单序号名称生效日期发布部门171特种作业人员安全技术210、培训考核管理办法1999年10月1日国家经贸委员会令第13号172关于印发安徽省安全生产事故调查处理及行政责任追究暂行规定的通知2004年1月1日皖政2003103号173安徽省安全生产责任制暂行规定1996年7月18日安徽省人民政府第73号174安徽省非全日制用工试行办法2003年7月4日劳社字200351号175安徽省公共安全技术防范管理规定2002年2月1日安徽省人民政府令176安徽省建筑安全生产管理办法2000年9月12日安徽省人民政府令第125号177安徽省劳动保护条例1997年7月1日人在常委会178安徽省劳动合同条例2004年5月1日安徽人大常委会第11号179安徽省女职工劳动保211、护实施办法1990年5月19日安徽人民政府令第14号180安徽省实施中华人民共和国工会法办法2004年4月1日安徽人大常委会第9号181安徽省实施中华人民共和国矿山安全法办法1994年10月26日安徽省人大常委会182安徽省特大生产安全事故应急救援预案2003年8月19日皖安200212号183安徽省突发公共卫生事件应急办法2003年6月5日安徽人民政府令157号184关于进一步加大煤矿安全生产工作力度的通知2003年8月27日皖政办200362号185安徽省重大、特大安全事故隐患监督管理办法2002年11月1日安徽人民政府令第147号186职业安全卫生术语1994年10月1日GB/T1523212、6-94187生产过程安全卫生要求总则1991年4月26日GB12801-91188爆破作业人员安全技术考核标准1993年7月1日GB53-93189特种作业人员安全技术考核管理规则1985年8月16日国家标准局190手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程1994年8月1日GB3787-93191粉尘防爆安全规程1996年1月1日GB15577-1995192机械加工设备一般安全要求1990年2月10日GB12266-90193安全电压1990年1月1日GB3805-83194电工作业人员安全技术考核标准1992年1月1日LD28-92195电工作业人员安全技术考核标准编制说明19213、92年1月1日GB8838-88法律法规目录清单序号名称生效日期发布部门196中华人民共和国矿山安全法实施条例1996年10月30日劳动部令第4号197安全生产许可证条例2004年1月13日国务院令第397号198安徽省人民政府关于加强安全生产工作的决定2001年6月7日安徽省人民政府 皖200143号199国务院关于进一步加强安全生产工作的决定2004年1月19日国发20042号200安徽省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定2004年5月9日皖200437号201安徽省安全生产事故调查处理及行政责任追究2004年1月1日皖2003103号202非煤矿山企业安全生产许可证实施办法2004214、年5月17日国安监局、国煤安监局令第9号203关于印发安徽省企业安全费用提取和管理办法的通知2004年9月28日皖安监综2004147号204关于印发煤矿工人安全知识五十条的通知2005年4月21日煤安监监察字200529号205关于印发煤矿瓦斯治理经验五十条的通知2005年3月22日发改能源2005457号206关于加强煤矿矿灯安全监察工作的通知2004年6月1日煤安监监察字200530号附录八：重要环境因素清单序号重要环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态管理方式责任单位1粉尘排放凿岩、喷浆、砼搅拌、砂灰装运作业人员尘肺病、污染大气、影响居民身体健康现在/正常综合防尘八项措施、运行控215、制程序工程管理部、安监局、项目部2噪声凿岩、放炮、车辆运输、砼搅拌、电动工具影响人体健康社区居民休息现在/正常管理方案、运行控制机电处、工程管理部、安监局、项目部3废渣矸石、施工垃圾、生活垃圾影响人体健康现在/正常管理方案、运行控制工程管理部、安监局、甲方、项目部、物业公司4废水矿井排水、生产、生活排水、充电室排水污染水体现在/正常管理方案、运行控制工管部、安监局、项目部编制：安监局 审核：孙宝仁 批准：李理化 20xx年6月1日附录九：重大危险源清单序号危险源危险因素伤害方式伤害地点及人员风险评价管理现状主要管理部门LECD1瓦斯爆炸、燃烧爆炸、中毒造成人员伤亡整个矿井及井下人员0.5550125管理方案及安全管理制度安监局2透水排水系统及安全防护措施失效淹井或造成人员伤亡整个矿井及井下人员0.5550125管理方案及安全管理制度工程管理部3冒顶片帮（坍塌）掘进工作面及基坑挖凿埋人造成人员伤亡工作面作业人员3510150管理方案及安全管理制度工程管理部4机电设备故障和安全措施失效机械事故或人员伤亡施工作业人员3510150管理方案及安全管理制度机电处5高处坠落安全防护设施失效毁物或人员伤亡施工现场人员3510150管理方案及安全管理制度安监局编制：安监局 审核：孙宝仁 批准：李理化 20xx年6月1日附录十：管理手册更改记录序号更改单号章节页码更改人日期修改状态