1、 xx化工有限责任公司 质量环境职业健康安全管理手册 审 核: 批 准: 分发号 ：文件名称 质量环境职业健康安全管理手册 文件编码XRF-QEHSM-XX 版本D/02机密等级 一般 机密 极机密发布日期XX-12-20实施时间XX-12-20编制文管发行章0.1 批准页颁 布 令本手册是根据 GBT19001-2008 idt ISO9001：2008、 GBT24001-2004 idt ISO14001：2004和GBT28001-2011 idt OHSAS18001：2007 的标准要求，并结合实际情况制订了本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，编制完成了质量环境和职业健康2、安全管理手册第D/02版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领和行动准则，本公司全体员工必须遵照执行。 本手册替代质量环境和职业健康安全管理手册第D/01版，原质量环境职业健康安全管理手册自本手册实施之日起作废。 董事长(兼总经理)：XX年12月20日任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系和GBT28001-2011职业健康安全体系的要求，加强对质量环境和职业健康安全管理体系运作的领导，特任命 XX 为我公司的管理者代表。管理者3、代表的职责是：1、确保质量环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、确保在整个组织内贯彻环境保护、安全预防；5、负责质量环境和职业健康安全管理体系有关事宜的内部协调和外部联络。 董事长：XX年12月20日任命书经员工选举， XX 同志为职业健康安全事务代表，其职责和权限：1、 及时收集公司职业健康安全管理体系运行状况和员工的建议反馈，汇报到总经理，确保体系建立的充分适宜和有效运行；2、 代表员工向公司反映关于职业健康管理体系的改进需求；3、 有权了解公司在职业健康安全管理方4、面的资源、资金投入和使用情况；4、 向员工传达公司关于职业健康安全管理体系的方针、目标和有关事宜。董事长：XX年12月20日0.2 管理手册修改履历章节号修改条款实施日期修改人审 核批 准0.3企业概况xx化工有限责任公司是集研发、生产、销售为一体的民营股份制企业，创建于一九九四年。通过ISO9001质量管理体系ISO14001环境管理体系认证，并被认定为河南省高新技术企业。公司拥有一批充满活力的高技术人才，高层次的管理团队和设施先进的研发中心。主导产品为20000吨/年无碳复写纸专用树脂显色剂和35000吨/年润滑油添加剂系列产品。公司产品畅销国内市场，并出口欧洲、南美、北美、东南亚、中东等5、国家和地区。公司产品质量达到国际先进水平。其中树脂显色剂、活性白土显色剂获中国发明专利，申报PCT（国际专利）和美国专利，通过美国EPA注册和欧洲的REACH登记。成为在专有领域全球技术领先的供应商是公司的战略目标。服务源自真诚，我们将竭诚为客户服务！0.4 质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标0.4.1 公司质量、环境和职业健康安全方针“科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”“善待环境、遵纪守法、预防污染、持续改进”“预防为主、以人为本、安全生产、有法可依”0.4.2公司质量、环境和职业健康安全目标和指标0.4.2.1质量目标和指标成品一次检验合格率不低于98%；原材料检验批合格率不低6、于92%。生产过程中产品的报废率控制在1以内；顾客满意度达到95%以上，努力成为顾客优秀的供应商；0.4.2.2 环境目标和指标实现化学危险品的安全贮存，确保因此而引发的泄漏、着火、中毒或伤亡事故零发生；提高能源和原材料的有效利用，单位产值能耗下降5%以上；污染达标排放（COD达标排放率要求90%以上），确保偷排、漏排或渗露等重大环境事故零发生；进行法律法规收集与查核确保 100% 符合。0.4.2.3职业健康安全目标和指标做好火灾防护，杜绝火灾发生；千人死亡率控制在0.1以下；千人重伤率控制在0.2以下；重大、特别重大安全事故零发生；劳动保护用品及时发放，发放率达到100%；员工执行岗前、岗7、中、岗后职业健康检查，职业健康检查覆盖率达到95以上；职业病零发生；进行法律法规收集与查核确保 100% 符合。0.5 手册管理0.5.1 总则 本章规定了质量、环境和职业健康安全管理手册的管理职责、编号、发放、控制及更 改等要求。0.5.2 管理职责0.5.2.1依据GB/T19001：2008 idt ISO9001：2008、GBT24001-2004 idt ISO14001：2004和GBT28001-2011 idt OHSAS18001：2007标准要求，质量工程师负责质量环境和职业健康安全管理手册的编制、修订。0.5.2.2 管理者代表审核、总经理批准质量环境和职业健康安全管理8、手册。0.5.3 编号含义 XRF(公司代号) / QEHSM(质量环境和职业健康安全管理手册代号) -XX(手册发布年份)0.5.4 发放0.5.4.1质量环境和职业健康安全管理手册发放、回收、存档与借阅、处置等控制管理由行政部负责，并形成相应记录。0.5.4.2 受控质量环境和职业健康安全管理手册的发放对象为公司总经理、管理者代表、质量环境和职业健康安全管理体系涉及的各部门人员、第三方认证机构。0.5.4.3 非受控质量环境和职业健康安全管理手册的发放对象为顾客和其他相关方。0.5.5 控制状态0.5.5.1质量环境和职业健康安全管理手册分受控和非受控两种状态，受控状态加盖“受控”印章， 9、非受控状态加盖“非受控”印章。0.5.5.2质量环境和职业健康安全管理手册换版或修订时，对非受控手册可不予修订或更换。0.5.6 更改0.5.6.1在发生下列情况时，质量环境和职业健康安全管理手册需要修订或改版：A） 企业组织机构或管理职责变动；B） 质量、环境和职业健康安全管理体系评审和评价中提出改进；C） 质量、环境和职业健康安全方针目标、指标和质量保证模式的要求变换； D） 所采用的标准、政策、法规发生变动。0.5.6.2质量环境和职业健康安全管理手册的修订，按照文件控制程序执行。1 适用范围1.1 总则1.1.1 质量环境和职业健康安全管理手册中的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，10、是根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GBT24001-2004 idt ISO14001：2004和GBT28001-2011 idt OHSAS18001：2007标准管理体系要求，并结合本公司实际情况制订的。1.1.2 质量环境和职业健康安全管理手册规定的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，体现了瑞丰公司有能力稳定提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的产品；有能力提高公司的质量、环境和职业健康安全绩效。1.1.3 通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证满足顾客与法律、法规要求，从而达到相关方（包括顾客）满意。1.2 应11、用 质量环境和职业健康安全管理手册适用于本公司实施对质量、环境和职业健康安全体系的管理，同时，也适用于第二方以及第三方对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的审核。2 引用标准2.1 ISO9000：2005质量管理体系基础和术语2.2 ISO9001：2008质量管理体系要求2.3 ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南2.4 OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系要求2.5 国家、行业有关质量、环境和职业健康安全的法律法规和要求体系的国际、国家标准有效版本的跟踪由体系工程师负责，有关国家法令、法规的有效版本由安环部负责跟踪。3 术语和定义质量环境和职业健康安全手12、册采用ISO9000：2005质量管理体系基础和术语 、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系要求 。4 质量环境和职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司按ISO9001：2008质量管理体系要求 、ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南和OHSAS18001：2011职业健康安全管理体系要求标准，建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，并加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2 本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系包括：管理职责，资源管理，产品、环境和职业健康安全实现，测量分析和改13、进四大过程。四大过程可细分为具体的过程和环节，分别对应于手册的5、6、7、8章，体现了以过程为基础的质量、环境和职业健康安全管理体系模式。4.1.3 识别并控制以下的过程A） 对“管理职责”过程的控制，按管理承诺、相关方（包括顾客）为关注点、管理方针、职责和权限以及管理评审等环节进行策划，制订质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标、部门职责以及相应的程序文件。B） 对“资源管理”过程，按资源提供、人力资源、基础设施、工作环境等环节进行控制，编制并实施相应的程序文件。C） 对“产品、环境和职业健康安全实现”过程的控制，包括加热、反应、检测、灌装等活动实现的策划、环境因素识别及危险源的辨识与评价14、以及采购、产品防护、供方评审、环境和职业健康安全运行以及应急准备和响应等环节，编制并执行相应的程序文件和作业指导文件，配备、维护和使用生产装备和检测仪器，对反应过程进行了有效的质量、环境和职业健康安全控制。D） 对“测量分析和改进过程”的控制，按相关方（包括顾客）满意度、内部审核、过程、产品及绩效的监视和测量、合规性评价、生产过程控制以及不合格控制、数据分析、持续改进和纠正预防措施等程序文件进行，编制并执行相应的程序文件和作业指导文件。4.1.4 公司通过识别四个过程和环节及其相互作用，测量、分析过程和环节的信息，确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有效性、充分性和适宜性，从而保证相关方15、（包括顾客）满意。4.1.5 根据ISO9001：2008、ISO14001:2004和OHSAS18001:2007标准的要求， 本公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系，其质量管理体系范围覆盖瑞丰公司“树脂显色剂、活性白土显色剂 、润滑油添加剂”的所有产品的生产和相关区域。4.2 文件要求4.2.1 质量/环境和职业健康安全管理体系文件A) 质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标；B) 质量、环境和职业健康安全管理手册；C) 程序文件和记录；D） 作业指导书和记录；E) 质量、环境和职业健康安全记录4.2.2 质量、环境和职业健康安全管理手册质量环境和职业健康安全管理手册描述了本公司16、质量、环境和职业健康安全管理体系的基本情况，其中包括：A） 公司的质量、环境和职业健康安全方针；B） 公司的组织结构以及部门职责；C） 质量、环境和职业健康安全管理体系的范围，包括删减的说明；D） 质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件的内容概述或引用；E） 质量、环境和职业健康安全管理体系各过程间的相互关系的表述；F） 质量、环境和职业健康安全相关文件的查询途径。4.2.3 文件控制4.2.3.1 为保证本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及工作场所使用有效版本。4.2.3.2 文件的审批：文件发17、布前，应经过批准，以确保文件是充分与适宜的。质量、环境和职业健康安全手册由管理者代表审核、总经理批准；程序文件由体系工程师审核、管理者代表批准；作业指导文件由相关工程师审核、部门经理/主管批准。定期组织对文件进行评审，经审批后文件可局部更改；如有较大改动需换版，文件的更改或换版应按原审批程序审批。4.2.3.3 文件的管理：质量环境和职业健康安全管理体系文件由行政负责管理；质量、环境和职业健康安全管理体系运行场所都能得到有效版本；文件保持清晰，易于识别和检索；对公司所确定的质量、环境和职业健康安全管理体系策划和运行过程中所需要的外来文件进行识别并对其发放进行控制；对失效文件以“作废”章明确标识18、；建立文件清单并保存。4.2.4 记录控制对记录进行控制，为完成的活动和达到的结果提供客观证据。记录应规范、清晰。记录的标识、保存、保护、检索、保留和处置。4.2.5本公司建立、实施并保持了法律法规和其他要求控制程序，用来：A) 识别适用于公司活动、产品和服务中环境因素和危险源的法律、法规和其他环境职业健康安全要求，并建立获取这些要求的渠道； B)确定这些要求如何应用于组织的环境因素和危险源；C)组织应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方；D)公司应确保在建立、实施和保持管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑。4.2.6 支持性文件X19、RF/CX-01文件控制程序XRF/CX-02记录控制程序 XRF/CX-05法律法规和其他要求控制程序5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理作为最高管理者，通过以下活动建立、实施和改进质量、环境和职业健康安全管理体系：5.1.1 利用各种形式向全体员工宣传满足相关方（包括顾客）要求和法律、法规要求的重要性；5.1.2 主持制订公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标，并确保部门质量目标的建立；5.1.3 主持管理评审；5.1.4 确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需足够的人力、物力、财力等资源。5.2 以相关方（包括顾客）为关注焦点公司的生存与发展依存于相关方（特别是顾客），公司以增20、强相关方（特别是顾客）满意，确保相关方（特别是顾客）的要求得到确定并予以满足作为根本追求。公司组织调查研究相关方（特别是顾客）的需求与期望，并转化为公司要求，使相关方（特别是顾客）的需求得到满足。5.3 质量、环境和职业健康安全方针公司的质量、环境和职业健康安全方针是“科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”“善待环境、遵纪守法、预防污染、持续改进”“预防为主、以人为本、安全生产、有法可依”5.3.1 质量、环境和职业健康安全方针与各项质量、环境和职业健康安全活动紧密联系，在公司内部得到沟通，并且能够确保为相关方所获取；5.3.2 公司建立的质量、环境和职业健康安全方针能够体现污染和风险预防、21、持续改进和满足相关要求等方面的精神；5.3.3 通过管理评审，评审质量、环境和职业健康安全方针的适宜性及其目标、指标的落实情况，以达到质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进目的。5.4 策划5.4.1公司根据质量、环境和职业健康方针，建立质量、环境和职业健康安全目标、指标。通过质量环境和职业健康安全目标、指标落实质量环境和职业健康安全方针，并将质量、环境和职业健康安全目标、指标分解到部门，以便实施和评价，作为全体员工所追求并努力实现的工作任务。公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标由管理评审的输出中确定。5.4.2 质量、环境和职业健康安全管理体系策划5.4.2.1总经理按照ISO900122、：2008、ISO14001:2004和OHSAS18001:2007标准的要求，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划，以确保满足质量、环境和职业健康安全目标和指标及质量、环境和职业健康安全管理体系的总要求；确保在质量、环境和职业健康安全管理体系的实施和改进时，保持完整性、充分性、有效性和适宜性。5.4.2.2 依照ISO14001:2004和OHSAS18001:2007标准对环境和职业健康安全体系覆盖范围内的活动、产品和服务中的环境因素、危险源识别,评价和风险评估策划,确保重大环境影响因素和重大危险源进行控制措施策划，为实施和运行做输入信息。5.4.2.3环境、职业健康安全管理目23、标、指标和方案5.4.2.3.1管理目标、指标，组织应对其内部各职能和层次，建立、实施并保持形成文件和环境目标、指标，组织应制定、实施并保持一个和多个用于实际环境目标和指标的方案。方案应包含形成文件的：a）为实现目标、指标所赋予组织有关职能和层次的职责和权限； b）实现目标、指标的方法和时间表。5.4.2.4 管理者代表定期组织对环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行检查,每次管理评审需要对环境和职业健康安全管理方案进行评审，必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对环境和职业健康安全方案进行修订。5.4.2.5 通过质量、环境和职业健康安全策划，形成质量、环境和职业健康安全手册、24、程序文件、作业指导书及记录等。5.4.3 支持性文件 XRF/CX-06质量、环境和职业健康安全策划控制程序5.5 职责、权限、沟通（信息交流）、参与和协商 组织机构图5.5.1 职责和权限对公司领导和部门在质量、环境和职业健康安全管理中的职责和权限加以规定。组织活动、设施和过程中对质量、环境和职业健康安全有影响的，定义其作用、职责和权限，方便体系的管理运行。5.5.1.1 总经理职责和权限a) 全面主持公司的日常工作，贯彻相关法律法规的实施；b) 职责内部的职责、权限得到规定；c) 组织内的职责、权限得到沟通；d) 任命公司专门的管理者代表；5.5.1.2 管理者代表a）领导、组织内部审核，25、向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求；b）确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成b）确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；提高组织内环保意识；c）组织制定环境、健康安全目标、指标和环境、健康安全管理方案，批准重要环境因素、重大危险源的控制方案。d）负责质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的内部协调和外部联络e) 确保质量、环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立和保持；5.5.1.3生产部的职责与权限工作摘要：生产计划的制定,产品过程要素的配置、协调，完成产品的实现，评价生产环节环境、危险因素的识别和预防控制，做好生产部人员管理。职责和权限：a) 负责生26、产计划的编制、考核以及生产过程中的监督检查；b) 负责产品实现过程中要素的配置、协调；c) 负责产品实现过程中的质量、环境和安全指标的控制，确保公司方针和目标的实现；d) 负责贯彻公司各项制度的落实监督，督促现场管理，实现有序生产；e) 负责员工操作技能的培训，规范员工操作行为，提高过程控制能力；f) 负责配合生产过程中相关质量、环境和安全等方面技术改造，促进技术进步，不断增强持续改进的能力；g) 负责做好产品实现中的标识、监视和测量，并做好生产过程的相关记录；h) 负责协调质量、环境和安全的应急预案的演练；i) 生产部人员的日常工作管理；g) 做好本车间环境卫生和设备、仪器的维护保养工作，做27、到产品堆放整齐，并有标识；k) 抓好文明工作，发现事故和违反纪律情况应及时阻止并报告有关部门；l) 参与不合格品的处理，制订纠正和预防措施，坚持持续改进工作；m) 有权对违背纪律不服从工作安排的人或事提出处置意见；5.5.1.4 销售部的职责和权限工作摘要：负责公司产品的销售，协助技术人员处理客户质量投诉，通过客户质量反馈，对技术部门提出产品改进建议。对公司新产品研发提出质量要求并提供相应的市场分析报告； 涂布化学品部负责显色树脂及胶囊系列产品；油品事业部负责润滑油添加剂单剂及复合剂系列产品；国际贸易部负责所有产品国际市场的销售；职责和权限：a) 负责组织市场调研、预测、识别客户现在和未来的需28、求，采取措施满足超越客户需求，对市场变化做出快速反应，并拿出可行方案，扩大市场占有率，协助销售总监制定本部门的发展规划。b) 负责对顾客服务、满意活动的策划和安排；c) 负责组织合同评审、加强与顾客和本公司各部门的沟通；d) 负责本部门质量目标、环境目标、指标、管理方案的制定并组织实施；e) 负责对产品的质量改进提出建议和方向；f) 对造纸化学品新产品的研发提出质量标准和市场分析报告；g) 对润滑油添加剂及复剂新产品的研发提出质量标准和市场分析报告；h) 对公司新产品的研发提出质量要求和市场分析报告；i) 负责制定月销售计划，并知会到相关部门；5.5.1.5行政部的职责和权限工作摘要：公司日常29、的行政工作和人力招聘、录用、培训、劳动关系管理等人力资源管理工作，负责公司文件的档案管理工作。职责和权限：a) 负责日常的行政工作和外来人员的接待工作。b) 对总经理的有关决定和指示，负责向下传达和向总经理报告部门的意见和建议；c) 根据各部门的人员需求计划，进行人员的招聘、录用、培训、劳动关系管理等人力资源管理工作；d) 负责文件和资料的有关管理工作；e) 负责本部门环境因素及危险源的识别和评价；f) 负责企业文化、员工福利、安全保卫工作；j) 负责本部门质量目标、环境及安全目标、指标、管理方案的制定并组织实施5.5.1.6安环部的职责和权限工作摘要：负责公司环境、职业健康安全体系的推行、维30、护和运行。职责和权限：a) 负责公司日常安全、环保工作，贯彻国家环保规定，落实、抓好环保工作；b) 负责与国家安全、环保管理部门的联系与沟通,负责安全教育，组织环保培训；c) 编制、修订安全环保类管理制度、安全责任制、应急预案；d) 负责公司员工安全防护用具的请购、签发，制定员工劳动保护标准；e) 负责外来施工单位的安全资质审查，监督检查外来施工单位的安全管理；负责对所有生产 区外来人员、车辆的安全教育、管理与监督；f) 负责健全安全、环保、消防管理网络，定期召开例会，指导基层专业干部做好管理工作；g) 统一管理公司消防设施，监督检查消防设施和器材随时处于完好状态，督促有关部门及时 消除火灾隐31、患；h) 主持每月生产安全检查会议，编制安全隐患整改计划，并监督整改落实情况；i) 联系相关部门对公司防雷接地等年检工作；j) 检查公司各种动火、登高等特殊作业的安全措施，审批作业票；k) 编制应急演练计划，组织演练；l) 负责安全事故调查和追踪处理，并汇总统计上报，建立档案；M）参与工程项目的设计审查、竣工验收、试车投产，负责安全预评价、现状评价、验收评价工作。5.5.1.7质检部的职责和权限工作摘要：依照质量标准，对公司原材料、半成品、成品做检测，实现产品过程的监视和测量，实现产品达标出货。公司质量、环境和职业健康体系的推行、维护和运作控制。职责和权限： a) 负责监视、测量和分析的策划；32、 b) 负责过程和产品的监视和测量； c) 负责不合格品的控制；d) 负责收集公司产品、原料所用相关国家、行业、国际标准的最新版本； e) 配合技术部/研发部研发新产品，提供及时准确的检测服务；f）配合物流供应部，选择合格的供应商；g) 在部门经理的领导下，负责组织实施本室质量目标、环境和职业健康安全目标、指标。5.5.1.8 技术部的职责和权限工作摘要：技术部负责公司产品的设计和开发，生产过程异常处理，原料的供方评审。职责和权限：a) 负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用。组织公司新产品的设计开发全过程； b) 负责产品质量的提升与产品的更新换代；c) 负责工艺文件的编制，监督工艺33、文件的执行；d) 采用适用的统计技术进行数据分析；e) 负责纠正和预防措施的跟踪验证；f) 负责本部门质量目标、环境和职业健康安全目标、指标、管理方案的制定并组织实施；g) 负责产品生产异常的处理；h) 参与原料的供方评审。5.5.1.9.财务部的职责和权限5.5.1.9.1财务部工作摘要：负责公司会计核算与财务管理及财务控制；负责资金筹集与调度；负责信息体系的建立、运行与维护，负责ERP系统的运行管理；负责公司各部门与业绩相关的考核；负责公司的预算管理工作。职责和权限：a) 负责公司的会计核算工作，根据国家相关会计法律法规的规定进行会计核算，编制财务报表。b) 负责公司的财务管理工作，对应收34、款项、存货、固定资产等进行管理，加快资产周转，提高经营效率。强化精细核算，进行财务分析，实施财务控制。c) 负责公司的涉税业务，根据税法规定依法核算、缴纳税款。d) 负责公司生产经营所需资金的筹集，根据公司规划及资金预算综合调度资金。e) 负责信息体系的建立、运行与维护，负责ERP系统的运行管理。f) 负责公司各部门与业绩相关的考核，负责绩效工资的核算或审核。g) 负责公司的资金预算，推动全面预算管理的实施。h) 参与公司其实相关业务活动的评审，发表与财务相关的意见。i) 负责对外（财务、税务、银行等）的联络协调工作。5.5.1.9.2仓储中心工作摘要：负责原材料、零配件、产成品的收发计量与安35、全储存；负责存货的收发存核算；负责所管辖区域的安全工作；负责材料的请购工作职责和权限：a) 负责制定与修改本部门的作业流程与规章制度。b) 负责本部门的质量目标、环境目标、指标、管理方案的制定并组织实施；c) 每月结合生产部、物流部做出原材料请购计划。d) 负责对原材料、零配件的进料验收与清点工作。e) 负责对进口原材料与国产原材料的区分与标示。f) 根据仓库管理制度对车间进行发料。g) 负责对灌区的日常安全巡查工作。h) 负责对产成品的入库核对工作。i) 根据发货通知单进行产成品发货。j) 负责安排装卸工的装卸工作。k) 定期、不定期对原材料、零配件、产成品盘点，确保帐与实物的一致性。L) 36、负责每月对呆滞料的统计与跟踪。M) 全面宣导仓库5S管理制度与落实情况。N) 定期对本部所负责的搬运设备、称重设备进行保养与维修。O) 负责ERP系统的数据维护与核对，确保数据的准确性。5.5.1.10 物流部的职责和权限工作摘要：负责公司原材料、辅助材料、包装材料等供应商的选择、评价，编制采购计划，签订采购合同，并实施物资采购，办理采购结算，满足生产或办公的需要。负责公司货物的运输的安全和到达。负责对材料采购中异常状况的处理。 职责和权限：a) 负责收集销售、采购、物流发货等信息，建立物流部信息基础资料。b) 负责组织对供方的评价，评价合格后列入合格供方名录。建立合格供方档案。c) 编制采购37、计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划；d) 负责公司所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作；e) 负责供应商的开发、管理及维护工作。加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 f) 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度, 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德；g) 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与；h) 负责评价和选择供方、建立合格供方档案；原料、成品运输中的货物投保工作；i38、) 负责公司主、辅原料购进和成品销售的运输，并保证安全，按时抵达。负责与运输部门的及时联络和沟通，负责运输协议的签订和实施 ；j) 负责本部门质量目标、环境目标、指标、管理方案的制定并组织实施；k) 负责运输预防环境紧急及潜在事故的发生；l) 完成总经理交付的其他工作。5.5.1.11 设备部工作摘要：负责公司生产设备的维护检修、编制设备操作规程，生产中设备异常的处理。职责和权限：a) 负责组织制定、完善并实施公司各项设备管理规章制度和管理文件；b) 负责公司设备维修管理工作,制定定期保养及检修计划，对设备安装、调试、运行全过程管理；c) 负责公司设备资产管理，参与设备的购置、设施的构建、验收39、及技术改进工作；d) 参与公司设备的选型、采购及设备技术参数的确定工作，参与对设备供应商的评审；e) 做好公司特种设备的安全运行和安全管理，按照特种设备安全监察条例进行管理，定期进行检验检测；协助质检部门对监视和测量设备进行定期校验；f) 对生产中出现的重大设备事故，进行迅速、准确的判断和分析，查找原因，妥善解决；对违章违规行为进行制止及必要的处罚；g) 负责公司设备维修费用的控制；5.5.1.12 研发部工作摘要：负责公司涂布化学品方面的开发和设计，编制产品工艺流程，生产过程中异常事件的处理。职责和权限：a) 负责涂布化学品有关项目的引进和应用。组织公司涂布化学新产品的设计开发全过程；b) 40、负责涂布化学品相关产品质量的提升与产品的更新换代；c) 负责涂布化学品相关产品工艺文件的编制，监督工艺文件的执行；d) 采用适用的统计技术进行数据分析；e) 负责纠正和预防措施的跟踪验证；f) 负责本部门质量目标、环境和职业健康安全目标、指标、管理方案的制定并组织实施。5.5.1.13内审员的职责和权限a）熟悉并掌握质量、环境和职业健康安全管理体系标准和本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文件；b）熟知本公司现行的审核程序和方法；c）严格执行审核计划，遵守审核要求；d）客观公正地实施审核，将审核结果形成文件，并报告审核结果；e）验证受审核单位所采取措施的有效性；f）有权对不按纠正措施计划完41、成的人或事提出处置意见；g）建立监视和测量记录，做到事实清楚，建立档案，妥善保管有效证明和记录。5.5.1.14体系工程师：a） 负责质量、环境和职业健康安全管理体系的维护；b） 负责组织管理评审和内部质量审核资料的汇总；c） 负责质量不合格的追踪处理和不符合事件的纠正预防措施；d） 负责管理体系的内审、外审工作；e） 负责公司质量、环境和职业健康安全管理手册的撰写和修订；5.5.2 沟通（信息交流）、参与和协商5.5.3.1建立信息传递控制程序,确保与员工和其他相关方就相关质量、环境和职业健康安全信息进行相互沟通,保证质量、环境和职业健康安全管理体系运行中内外部协调一致，各项工作衔接顺畅，各42、种信息传递准确迅捷。5.5.3.2公司通过程序的建立，确保管理体系的实施。 a) 组织内部各层次和职能间的信息交流； b) 与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。 公司应决定是否对重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件。如决定进行外部交流，则应规定交流的方式并予以实施。 5.5.3.3 公司应将员工参与协商的安排形成文件，并通报相关方。 参与风险管理方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务。了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表5.5.3.4 支持性文件XRF/CX-03信息传递控制程序5.6 管理评审5.6.1 评审周期43、管理评审一般每年3月份进行，每年至少一次，需要时应增加次数，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审的相关记录予以保存。5.6.2 管理评审输入 a)内部和外部审核结果、上次管理评审的整改要求及落实； b)质量、环境和职业健康安全目标分解落实及实现情况，是否与不断变化的外部条需求相适宜； c）组织机构、人员配置和职责分工是否合适、资源是否足够。d)过程绩效（质量、环境）和产品的符合性；e）顾客的产品质量反馈，包括：顾客需求、期望改进建议、顾客对组织的意见和抱怨、来自顾客满意的监视与测量活动的结果等等；f）来自外相关方关于环境和职业健康安全方面的交流信息，包括44、抱怨；g）危险源辨识、风险评价和控制、事故统计、应急报告（实际的及演习的)的完成情况；h)纠正和预防措施的执行情况；i）可能影响质量管理体系的变更，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、 新设备的引进应用等； j）客观环境的变化，包括与组织环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展变化；k) 改进建议及方案；l）部门年度工作总结及计划或体系运行报告，体系运行报告包括：工作业绩，方针、目标、指标的执行情况，体系文件的适宜性和有效性评价，法律、法规的变化，环境绩效以及合规性评价，持续改进方向等。5.6.3 管理评审输出a）管理体系的适宜性、充分性、有效性的评价结论；b）与顾客要求有关的产品的改45、进；c）质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进决定；6 资源管理6.1 资源提供组织负责人、财、物等资源的配备，确保体系有效运行，满足相关方要求。6.2 人力资源6.2.1 人员安排公司对从事影响产品与要求的符合性、环境和职业健康安全绩效活动相关岗位人员的能力予以确定，基于适当的教育、培训、技能和经验，并且每年至少进行一次评价，以确保其能够胜任。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1新员工培训a）公司基础教育：基础教育在新员工进入公司一个月内，由行政部组织实施；培训包括公司简介企业文化及规章制度。质量环境职业健康与安全方针和目标、安全基础知识。b) 部门基础教育：由本部门组织46、进行；学习本部门工作文件、劳动纪律的主要内容 c）岗位技能培训：由所在岗位负责人组织进行，学习生产作业指导书及紧急情况的应变措施等，并进行书面和实际考核，合格者方可上岗。6.2.2.2在岗人员培训相关部门根据实际需要，编制培训计划，对在岗员工进行必要的岗位技能培训与考核。6.2.2.3特殊工作人员培训a）特殊过程、关键过程人员的培训与考核，由所在岗位负责人实施，培训合格后上岗； ）计量员、电工、焊工、锅炉工、叉车驾驶员等特殊工种，需取得国家授权部门办法的资格证书，持证上岗；）质量、环境和职业健康安全管理体系内审员应经认证咨询机构培训、考核、持证上岗；）检验员：由质检部对其培训、考核、持证上岗。47、6.2.2.4工程技术人员培训各类工程技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新应根据需要适时接受外部学习与培训。6.2.2.5相关方外来人员：如施工单位、安装单位、油品危险品运输单位、废弃物处理者，由安环部负责进行培训。顾客：对产品使用过程的培训，有对应负责部门组织。 6.2.2.6 对教育、培训、技能和经验的记录予以保存。6.2.3 支持性文件 XRF/CX-08人力资源管理程序6.3 基础设施6.3.1 公司为保证产品、环境和职业健康安全符合规定要求，确定并提供生产设备、工作场所以及运输、通讯、信息系统、ERP财务管理系统等支持性服务设施。6.3.2 各部门按照相关程序48、文件要求，制定并实施相关作业指导文件，做好基础设施保养、检验（查）、维修等工作，确保基础设施正常运行，满足需要。6.3.3 根据基础设施运行和维护需要，制定并实施物资的采购计划。6.3.4 本公司基础设施维保、检修工作为外包过程，为此将依据采购控制程序要求对外包检维修公司及人员的资质、能力、服务质量等情况予以控制、管理。6.3.5支持性文件 XRF/CX-09 基础设施维护控制程序6.4 工作环境6.4.1 为产品、环境和职业健康安全达到要求所需的工作环境，如贮罐的避雷，防火设施、环保设施和安全设施等。6.4.2 工作场所应有良好的通风、防雨、采光和照明，员工规范作业、规范着装。6.4.3 支49、持性文件 XRF/CX-27 环境和职业健康安全运行控制程序7 产品、环境和职业健康安全的实现7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现的策划a)参照产品的质量目标和要求对新进配方进行产品实现策划，对改进配方进行生产要素变更； b)确定原料/产品质量标准、工艺控制规程、反应生产工序、质量检测活动的硬件和软件资源等配置。 c)确定产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接受准则；d)对产品实现策划和生产要素变更的记录予以保存。7.1.1.1支持性文件 XRF/CX-10产品实现策划控制程序7.1.2 环境因素策划7.1.2.1 本公司应建立并保持了环境因素的识别和评价控制程序50、，用来： a)识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时还应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素； b)确定对环境具有，或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。 7.1.2.2 组织应将这些信息形成文件并及时更新。 7.1.2.3 本公司应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。 7.1.2.4 支持性文件 XRF/CX-04环境因素的识别和评价控制程序7.1.3 对危险源辨识、风险评价和控制措施的策划7.1.3.1 本公司应建立并保持危险源辨识和风险评价控制程序，以持续进行危险源辨识，风险评价51、和实施必要的控制措施。程序应包含：a)常规和非常规活动；b)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；c)工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。7.1.3.2 本公司应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。7.1.3.3本公司的危险源辨识和风险评价的方法应：a) 依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；b) 规定风险分级，识别可通过职业健康安全目标和管理方案中所规定的措施来消除或控制的风险；c) 与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；d) 为确定设施要求、识别培训需求和（52、或）开展运行控制提供输入信息；e) 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。7.1.3.4 风险控制措施风险控制措施的目的是确定将风险降至可接收程度的措施，针对不同级别的风险制定相应的控制措施。7.1.3.5风险控制措施的确定风险控制的确定原则:首先考虑消除风险(如可行)，然后考虑低风险(降低伤害或损坏发生的根源或潜在的严重程度)，最后考虑采用具体防护设备、防护用品。7.1.3.6 风险控制的途径风险控制的途径:目标、管理方案、运行控制及应急准备与响应等。7.1.3.7 支持性文件 XRF/CX-26危险源辨识和风险评价控制程序7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确53、定7.2.1.1 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；7.2.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；7.2.1.3与产品有关的法律法规要求；7.2.1.4 组织确定的任何附加要求。7.2.2 与产品有关要求的评审 7.2.2.1 销售部组织产品合同/订单在承诺前的评审，技术部、研发部参与评审，评审应确保：a）产品要求得到规定； b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； c）公司有能力满足规定的要求。7.2.2.2 合同或订单变更需由双方协调，变更信息应及时通知有关职能部门。7.2.2.3 与产品有关要求的评审的记录予以保存。7.2.3 顾客沟通754、.2.3.1 顾客沟通的内容应包括：产品信息、生产情况、合同（或订单）履行或更改等处理、顾客反馈和抱怨处理等；7.2.3.2 顾客沟通的要求：销售部负责收集顾客对产品需求、合同履行、质量规格、售后服务等方面的信息；负责顾客抱怨处理以及产品管理。7.2.4 支持性文件XRF-CX-11产品要求评审及顾客沟通程序7.3 设计与开发对设计和（或）开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。对投入新项目可能产生的环境影响进行事先评价，并采取相应措施将其对环境的影响程度降到最低。7.3.1设计开发策划 在进行设计和开发策划时，应确定： a) 定义产品设计开发的阶段,包括每个55、阶段的时间进度规划 b) 确定适合阶段中评审、验证和确定活动，为了确保设计和开发过程及各个阶段形成的设计输出符合要求，在策划阶段明确规定设计和开发的全过程，定义实施适当的评审、验证和确认活动，包括这些活动的实际、参与人员方式。 C) 明确规定设计开发各阶段的工作人员分工职责和权限，以确保设计和开发各阶段的权限、职责及分工明细7.3.2 设计和开发的输入应保持纪录 a) 产品的功能和要求 b) 适用的法律和法规的要求 c) 适用时，来源以前类似设计信息 d) 设计和开发所需的其他条件7.3.3 设计开发的输出应对照设计开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准。设计和开发的输出应： a) 满足设计56、和开发的输入； b) 给出采购、生产和服务提供的适当信息； c) 产品接受准则（包含引用）； d) 规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性；7.3.4 设计开发的评审 a) 评价设计和开发的结果满足要求的能力； b) 识别任何问题并提出必要的措施；7.3.5设计和开发的验证 确保设计和开发输出满足输入的要求，依照策划的安排对设计和开发进行验证7.3.6 设计和开发的确认 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定；7.3.7 设计和开发更改的控制 设计和开发的更改，应保持纪录。应对更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。7.3.6 支持性文件XRF-CX-12设57、计和开发控制程序7.4 采购 7.4.1 供方评审7.4.1.1.供方评定记录和管理a)物流部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对供应商的资质，管理水平以及商品的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表。b)对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家供方。物流部负责建立并保存合格供方的质量环境职业卫生与安全记录。根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度c)供方评审由物流部和技术研发部工程师共同组成.7.4.1.2对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，技术 总监或总工批准后，可列入合格供方名录。7.4.1.3对58、于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者经物流部经理批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。7.4.2 采购信息 7.4.2.1采购文件应包括拟采购产品的信息 ）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或规范、图样等技术文件）； ）对产品的验收要求； ）其他要求，如价格、数量、交付等适当时还包括： ）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等； ）适用的质量、环境和职业健康安全管理体系要求7.4.2.2本公司的采购文件包括月度59、采购计划、采购物资分类明细表、请购单、采购合同及附件等，由物流部保管，采购文件发放前，由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。7.4.2.3采购工程师依照采购的操作流程，负责采购实施和控制，确保采购产品符合要求。7.4.3 采购验证应确定并实施检验或其他必要活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求a) 原材料入料检验为第一验证要素；b) 无法提供检验的材料，审核供方的出货质量报告；c) 以供方提供的“合格证”为入库条件；b) 检验和验证的形式：进货检验或验证，公司供方处验证、顾客到供方处验证7.4.4 外包的管理:a)运输外包:物流部同外包商签订产品货物运输方案,依照合同的规定进行外包60、管理。b)桶清洗外包: 物流部同外包商签订桶清洗协议, 依照协议进行管理。7.4.5 支持性文件XRF-CX-13采购控制程序7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.1.1技术部、研发部依照产品的设计和开发输出，编制产品操作规程，生产部依照操作规程执行生产控制。 7.5.1.2销售计划、生产计划、采购计划a）生产部根据获得的产品信息（销售计划），各车间负责人结合产品的生产能力、成品、半成品库存，于每月底制定下月的生产计划，并形成原材料申购表由生产部汇总，及时输入ERP系统。发放至仓储中心和物流部，作为采购依据。生产安排将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改。仓储中心和物61、流部依照原材料申购表，采购原材料满足生产需求。b）车间主任根据生产任务，安排生产，填写领料单向仓库领取所需物料；7.5.1.3对生产服务运作实施监控，配备适用的测量与监控设备，执行测量与监控设备的控制程序 ；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行过程和产品的监视和测量程序的有关 规定；不合格产品依照不合格控制程序执行。7.5.1.4 支持性文件XRF-CX-14生产和服务运作控制程序XRF-CX-22不合格品控制程序XRF-CX-21 过程和产品的监视和测量程序7.5.2 生产和62、服务提供过程的确认本公司产品的生产过程中，需予以过程确认：a) 确定并编制投料和反应过程的生产作业规程；b) 对相应设备、设施的能力予以维护和确认；c) 对生产操作人员的能力予以培训和确认；d) 对运作流程、关键过程过程做确认(瑞丰生产无特殊过程)e) 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的监控记录；f) 过程的再确认：技术研发部每年一次或当生产条件发生变化时进行关键过程确认;7.5.3 标识和可追溯性 产品依据投料批号和出货批号作为追溯渠道。7.5.3.4产品状态标识为a)检验状态：合格、不合格、待检、待判定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌标识。b)紧急放行标识63、：本公司原则上不允许紧急放行，特殊情况下的放行需经审批通过，并做好相关记录，以便后续追溯。c）对化学危险品的标识见化学危险品控制程序。7.5.3.5 支持性文件XRF-CX-21过程和产品的监视与测量程序XRF-CX-14生产和服务运作控制程序7.5.4顾客财产的控制公司应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织应报告顾客，并保持记录。注：顾客财产可包括知识产权和个人信息。7.5.4.1 支持性文件XRF-CX-14生产和服务运作控制程序7.5.5 产品防护7.5.5.1对于产品从接64、收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。 7.5.5.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。 7.5.5. 3产品搬运的控制 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑:a) 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压;b) 应按照要求进行搬运;保持搬运通道畅通;搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏;c) 对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具;d) 叉车操作工应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养。65、7.5.5.4包装控制a)销售部负责确定包装材料、包装设计和要求b)车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证;保持产品外观清洁、完整;包装后加上正确的标识。7.5.5.5贮存控制a) 仓储中心负责编制成品库、原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。7.5.5.6支持性文件XRF-CX-14生产和服务运作控制程序 XRF/SB-01-2012仓库物料作业管理程序7.6 监视和测量设备的控制 7.6.1 识别监视和测量设施：仪器、仪表，计量器具、计量设备。7.6.2 使用前进行校准或检定，校准和检定的标准应能溯源到国际或国家标准66、。7.6.3 校准或检定后应调整至没有偏差处于正常使用的工作状态。7.6.4 按要求对监视和测量设施的校准、检定和标识实施管理。7.6.5 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。7.6.6 故障或缺陷修复后应进行校准或检定，对异常期间的测量结果进行重新检测，做好记录。对复测不合格及已发运至顾客的可疑产品，及时追回处理。7.6.7 公司所使用的规定要求的监视和测量软件应在初次使用前确认其满足预期用途的能力，必要时予以重新确认，确认的方法包括验证和保持其适用性的配置的配置管理。7.6.8 对校准检定和验证结果的记录予以保存7.6.9 支持性文件XRF-CX-18监视和测量设施校准检定控制程序7.767、 运行控制 对与环境因素和职业健康安全风险，特别是重要环境因素和重大/不可接收风险有关的运行活动进行有效控制，确保其符合环境和职业健康安全方针、目标和指标以及运行活动的要求，以实现环境和职业健康安全绩效的不断改进。7.7.1 环境运行控制污水控制、废气控制、噪声控制、 废弃物控制、能源和资源控制、重大环境因素的控制7.7.2 职业健康安全运行控制公司重大不可接受风险及控制、安全组织保障、安全生产职责、安全生产管理、产品、工艺、操作安全、安全教育培训、作业安全、安全生产设施及设备维护保养、职业危害控制及个体劳动防护用品管理、安全警示、危险化学品物料安全管理、承包商监管。7.7.3 支持性文件XR68、F-CX-27环境和职业健康安全运行控制程序7.8 应急准备和响应7.8.1 公司建立应急准备和响应控制程序以及相应“应急预案”，以识别潜在的事件或紧急情况，并作出响应，以便预防和减少可能随之产生的有害环境影响和引发的疾病和伤害。7.8.2 评审其应急准备和响应的计划和程序，必要时进行修订，尤其是在事件或紧急情况发生后。7.8.3 如果可行，公司还应定期试验这些程序。7.8.4 支持性文件XRF-CX-17应急准备和响应控制程序8 测量、分析和改进8.1 总则 为证实产品及质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性，持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性，公司进行测量、分析和持续改进的69、活动。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1.1 销售部负责与顾客沟通，组织处理顾客的需求。8.2.1.2 销售部负责对顾客满意度信息的收集、测量、分析，确定顾客的需求。8.2.1.3 对重点顾客建立档案。8.2.1.4 支持性文件 XRF-CX-19顾客满意度控制程序8.2.2 内部审核8.2.2.1 内部审核的目的评价质量、环境和职业健康安全管理体系符合ISO9001：2008、ISO14001：2004和OHSAS18001：2007标准和质量、环境和职业健康安全管理体系文件要求，得到有效的实施和保持。8.2.2.3内部审核的策划 内部审核每年至少一次，策划内部审核方案（包括审70、核的准则、范围、频次、方法和计划等）。 8.2.2.4 内部审核的实施及跟踪措施 内审的实施和内审员的选择应确保审核过程的客观性和公正性，内审由内审组长负责实施并编制内部审核计划，内审员按内部审核计划要求编制内部审核检查表并根据内部审核检查表进行审核，做好内部审核记录；对内审中发现的不符合项，跟踪责任部门制定纠正措施并落实整改，审核组长负责编写内部审核报告。8.2.2.5 内审员须是经过体系培训,并考核合格的人员。同时，内审员在内审实施中须具备独立性。8.2.2.6 支持性文件XRF-CX-20内部审核程序8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1 生产部负责对生产过程各个工序进行监视测量。871、.2.3.2 通过方针、目标、内部审核、管理评审、工艺检查、安全、环境检查等实施，对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性、适宜性和业绩进行监视和测量，以确定过程实现所策划结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。8.2.4 产品监视和测量8.2.4.1 质检部按照原料和产品质量标准，在原料、成品、产品阶段对产品质量特性进行检测，确保产品达到质量标准。8.2.4.2 对产品监视和测量的记录予以保存。有权放行产品的人员为质检部，依照检测结果判定产品的放行与否。 8.2.4.3对检测中发现的不合格品，按不合格品控制程序处理。8.2.2.6支持性文件XRF-CX-2172、 过程和产品的监视和测量程序8.2.5 环境和职业健康安全绩效的监视和测量8.2.5.1 本公司建立并保持了绩效监视和测量以及合规性评价控制程序，对环境和职业健康安全绩效进行监视和测量。程序应规定： A) 适合本公司需要的定性和定量测量；B) 对公司的环境和职业健康安全目标的满足程度的监视；C) 主动性的绩效测量，即监视是否符合环境和职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求；D）被动性的绩效测量，即监视疾病、事件和其他不良环境和职业健康安全绩效的历史证据；E）记录充分的监视和测量的数据和结果，以便后续的纠正和预防措施的分析。8.2.5.2 如果绩效监视和测量需要设备，公司应依据监视和测量73、设施校准检定控制程序的相关要求，对此类设备进行校准检定和维护控制，并保存校准和维护活动及其结果的记录。8.2.5.3 支持性文件XRF-CX-28绩效监视和测量以及合规性评价控制程序XRF-CX-18监视和测量设施校准检定控制程序8.2.6 合规性评价 公司制定并执行绩效监视和测量以及合规性评价控制程序对组织适用的环境和职业健康安全法律法规以及其他要求的遵守情况进行定期评价，以确保能够履行所遵守法律法规和其他要求的承诺。 8.2.6.1 支持性文件XRF-CX-28绩效监视和测量以及合规性评价控制程序8.3 不合格品控制8.3.1 质量工程师负责不合格品处置效果确认和报告存档。8.3.2 质检74、部确保不符合要求的原料、产品得到识别控制，以防其非预期使用或交付。8.3.3 技术部、研发部负责对不合格品的评审处置，质检部负责对处置后的不合格品应进行再次检测直至重新检测合格。8.3.4 对交付后发现的不合格产品，按要求重新分析判断、评审，经顾客同意后，按退货、让步接收等方法处置。8.3.5 支持性文件XRF-CX-22不合格控制程序8.4 数据分析8.4.1数据收集8.4.1.1外部来源 a) 政策、法规、标准等； b) 地方政府机构检查的结果及反馈；c) 相关方（如顾客等）反馈及投诉等；d) 市场、新产品、新技术发展方向。8.4.1.2 内部来源a）质量目标完成情况，检验试验记录、内部质75、量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录,成品一次合格率；工艺指标控制平稳率；原料检测合格率；测试性能指数/测试性能参数；供方交付状况；质量、环境目标、指标等数据进行收集。 b) 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正预防措施处理结果等；c）紧急信息，如出现突发事故等；d）其他信息，如员工建议等。8.4.2 数据分析对顾客满意度指数；成品一次合格率；工艺指标控制平稳率；原料检测合格率；测试性能指数/测试性能参数；供方交付状况；质量、环境和职业健康安全目标、指标等数据进行统计分析。8.4.3 支持性文件XRF-CX-23数据分析管理程序8.5 改进8.5.1 持续改进 公司通过方针76、目标、指标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等方法，促进质量、环境和职业健康安全管理体系按持续改进管理程序进行改进。8.5.2 事件和不符合控制对质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中的事件和不符合进行调查和处理，采取措施减少因事件和不符合而产生的影响。对事件和不符合的控制按事件、不符合、纠正和预防措施管理程序要求执行。8.5.3 纠正措施 为消除已发现的同类不符合事实的原因，防止再发生，需分析不符合原因、评价纠正措施后组织实施、跟踪并验证纠正措施的效果，保存采取纠正措施的结果记录，评审所采取的纠正措施。8.5.4 预防措施 为消除潜在的同类不符合事实的原因，防止其发生，需77、分析潜在的不符合原因、评价预防措施后组织实施、跟踪并验证预防措施的效果，保存采取预防措施的结果记录，评审所采取的预防措施。8.5.5 支持性文件 XRF-CX-24持续改进管理程序 XRF-CX-25事件、不符合、纠正和预防措施管理程序8 附录 8.1 质量、环境和职业健康安全管理体系要求分配表 8.2 程序文件目录质量、环境和职业健康安全手册职能部门章节号GB/T19001-2008标准条款GB/T24001-2004标准条款GB/T28001-2011标准条款最高管理者技术部、研发部生产部销售部行政部质检部物流部安环部设备部财务部4质量、环境和职业健康安全管理体系4444.1总要求4.1478、.14.14.2文件要求4.24.4.44.4.44.2.1质量、环境和职业健康安全文件4.2.14.2.2质量、环境和职业健康安全手册4.2.24.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.44.2.5法律法规和其他要求5.27.2.14.3.24.3.25管理职责54.4.14.4.15.1管理承诺5.14.24.4.14.24.4.15.2以相关方为中心5.27.2.17.2.24.3.1 4.3.24.3.14.3.25.3质量、环境和职业健康安全方针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.5职责、权限、沟通（信息交流）、参与和79、协商5.54.14.15.5.1 职责和权限5.5.15.5.24.4.14.4.15.5.2 沟通（信息交流）、参与和协商5.5.37.2.34.4.34.4.35.6管理评审5.15.65.6.15.6.25.6.38.5.14.64.61） 主要职能 相关职能 2）各部门经理负责分管各自的体系职能质量、环境和职业健康安全手册职能部门章节号GB/T19001-2008标准条款GB/T24001-2004标准条款GB/T28001-2011标准条款最高管理者技术部研发部生产部销售部行政部质检部物流部安环部设备部6资源管理64.4.14.4.16.1资源提供6.16.2人力资源6.26.3基础80、设施6.36.4工作环境6.47产品、环境和职业健康安全实现74.4.64.4.67.1产品、环境和职业健康安全实现的策划7.17.1.1产品实现的策划7.17.1.2环境因素策划5.27.2.17.2.24.3.14.4.64.3.14.4.67.1.3对危险源辨识、风险评价的策划7.2与顾客有关的过程7.24.4.64.4.67.3设计和开发7.37.4采购7.47.5生产和服务的提供7.57.5.1生产和服务提供的控制7.5.17.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.27.5.3标识和可追溯性7.5.37.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.54.4.64.4.6 主要职81、能 相关职能 2）各部门经理负责分管各自的体系职能质量、环境和职业健康安全手册职能部门章节号GB/T19001-2008标准条款GB/T24001-2004标准条款GB/T28001-2011标准条款最高管理者技术部研发部生产部销售部行政部质检部物流部安环部设备部财务部7.6监视和测量设备7.64.5.14.5.17.7环境和职业健康安全运行控制4.4.64.4.67.8应急准备和响应8.34.4.74.4.78测量、分析与改进84.54.58.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.28.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核8.2.28.2.3过程的监视和测量8.2.34.82、5.14.5.24.5.14.5.68.2.4产品的监视和测量8.2.48.2.5环境和职业健康安全绩效的监视和测量4.5.14.5.18.2.6合规性评价8.2.38.2.44.5.24.5.28.3不合格品控制8.34.4.74.5.34.4.74.5.3.28.4数据分析8.44.5.14.5.34.5.14.5.3.28.5改进建议8.58.5.1持续改进8.5.14.3.34.64.3.34.68.5.2事件和不符合的控制4.5.34.5.38.5.3纠正措施8.5.24.5.3.28.5.4预防措施8.5.31） 主要职能 相关职能 2）各部门经理负责分管各自的体系职能序号文 件 83、名 称编 号版本/修订页 数1文件控制程序XRF/CX-01D/0242记录控制程序XRF/CX-02D/0223信息传递控制程序XRF/CX-03D/0224 环境因素的识别评价程序XRF/CX-04D/0245法律法规和其他要求控制程序XRF/CX-05D/0226质量、环境兼容管理体系策划控制程序XRF/CX-06D/0237管理评审控制程序XRF/CX-07D/0238人力资源控制程序XRF/CX-08D/0239基础设施维护控制程序XRF/CX-09D/02410产品实现的策划程序XRF/CX-10D/02211产品要求评审及顾客沟通程序XRF/CX-11D/02412设计和（或）开84、发控制程序XRF/CX-12D/02413采购控制程序XRF/CX-13D/02614生产和服务运作控制程序XRF/CX-14D/02515化学危险品控制程序XRF/CX-15D/02216相关方环境和职业健康安全行为控制程序XRF/CX-16D/02217应急准备和响应控制程序XRF/CX-17D/02318监视和测量设施校准检定控制程序XRF/CX-18D/02219顾客满意程度测量程序XRF/CX-19D/02120内部审核程序XRF/CX-20D/02321过程和产品的监视和测量程序XRF/CX-21D/02422不合格控制程序XRF/CX-22D/02423数据分析控制程序XRF/CX-23D/02324持续改进控制程序XRF/CX-24D/02225事件、不符合、纠正和预防措施管理程序XRF/CX-25D/02226危险源辨识和风险评价控制程序XRF-CX-26D/02527环境和职业健康安全运行控制程序XRF-CX-27D/021128绩效监视和测量以及合规性评价控制程序XRF-CX-28D/023