1、xxx化工有限责任公司质量管理体系文件质 量 手 册（Q/GF -SC-20xx）编 制：审 核:批 准：版 本 号：A版/0次状态/编号：持 有 人：20xx年08月10日发布 20xx年08月15日实施 目 录章节号 内 容 页 码 0.1 发布令 4 0.2 授权令 5 0.3 企业简介 6 0.4 质量方针、目标 7 0.5 公司组织机构图 8 0.6 质量管理体系过程与各部门关系表 9 0.7 产品实现流程图 10 1 范围 11 1.1 总则 11 1.2 适用范围 11 1.3 删减说明 11 2 引用标准 12 3 术语和定义 13 4 质量管理体系 14 4.1 总要求 142、 4.2 文件要求 15 总则 15 质量手册 15 文件控制 16 记录控制 16 5 管理职责 18 5.1 管理承诺 18 5.2 以顾客为关注焦点 18 5.3 质量方针 19 质量授权书 20 5.4 策划 21 质量目标 21 质量管理体系策划 21 5.5 职责、权限与沟通 21 职责和权限 22 管理者代表 22 部沟通 22 5.6 管理评审 23 3 总则、评审输出、输入 23 6 资源管理 26 6.1 资源提供 266.2 人力资源 26 总则 26 能力意识和培训 26 6.3 基础设施 27 6.4 工作环境 28 7 产品实现 29 7.1 产品实现的策划 29 3、7.2 与顾客有关的过程 29 与产品有关要求的确定 29 与产品有关要求的评审 30 顾客沟通 31 7.3 设计和开发 32 7.4 采购 35 3 采购过程、信息、验证 35 生产和服务提供的控制 35 生产和服务提供过程确认 35 标识和可追溯性 36 顾客财产 37 产品防护 37 7.6 监视和测量装置的控制 38 8 测量、分析、改进 40 8.1 总则 40 8.2 监视和测量 40 顾客满意 40 内部审核 41 过程的监视和测量 41 产品的监视和测量 42 8.3 不合格品控制 43 8.4 数据分析 43 8.5 改进 44 持续改进 44 纠正措施 45 预防措施 44、6 附录1 程序文件清单 47 附录2 相关支持性文件清单 48 附录3 质量目标分解表 52 附录4 认证产品执行的标准及相关法律法规目录 53xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次0.1 颁布令 页数：共1页第1页颁布令 xxx化工有限责任公司依据GB/T190012000idt ISxx001:2000质量管理体系要求，结合本公司的实际情况编制了质量手册（Q/LP-SC-2004）A版，现予以正式颁布，20xx年9月15日实施。 本手册阐述了公司的质量方针和质量目标，从总体上描述了本公司的质量管理体系，是本公司质量管理工作的纲领性文件。在合同环境下5、，可用作外部质量保证；在非合同环境下，可用作内部质量管理。要求公司全体员工认真学习，严格贯彻，以确保本公司质量管理体系的有效运行，从而实现公司的质量方针和质量目标。 总经理： 20xx年9月10日xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次0.2 授权令 页数：共1页第1页授权令 为了贯彻执行GB/T19001-2000 idt ISxx001:2000质量管理体系-要求，实施本公司质量手册，确保公司质量管理体系有效运行，实现公司规定的质量方针和质量目标，我正式授权： x为公司管理者代表，全权负责质量管理体系运行的管理、协调、报告和对外质量证实。 总经理： 26、0xx年9月10日xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次0.3 企业简介 页数：共1页第1页企 业 简 介 x煤炭发展有限责任公司二公司成立于2004年，是在x公司的基础上，不断发展壮大起来的，是以生产各类冶金焦炭为主的煤炭综合发展公司。它座落于x市x区，与x焦化公司和x焦化公司相毗邻。公司于2004年10月生产的首批冶金焦炭就达到了三级冶金焦炭的质量要求，其中抗碎强度超过了二级冶金焦。 为了保证公司持续、稳定地生产出符合法律、法规和客户要求的产品，加强质量管理，使公司能够生产出高标准的多种产品，特制定以下质量管理体系和相互作用关系及质量方针和目标。（本7、标准适用于公司内质量管理及质量管理体系所覆盖的各类产品），为保证质量管理体系的有效实施和持续改进，由总经理监督执行。地址：x 邮编：x电话x 传真：x 联系人：xxxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次0.4 质量方针 目标 页数：共1页第1页质 量 方 针市场定位抓经济，优质高效保生存。持续改进求发展，顾客满意为宗旨。质 量 目 标1、出厂产品合格率100%；2、厂内焦炭合格率95%、煤焦油合格率95%、粗苯合格率95%3、顾客满意率95%，三年内提高三个百分点。 总经理： 20xx年9月10日xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册8、 版本：A版/0次0.5 质量管理组织机构图 页数：共1页第1页质量管理组织机构图管理者代表综合部质量管理部生产技术部供应部销售部洗煤厂焦化厂董事长（兼总经理）xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质 量 手 册 版本：A版/0次0.6 质量管理体系过程与部门关系表 页数：共1页第1页章节号及过程余款号及子过程过程所需的控制方法、准则管理层综合部质量管理部生产技术部供应部销售部机动队生产分厂4.质量管理体系4.1总要求质量管理体系过程与部门关系表总则手册中已作描述质量手册质量手册文件控制文件控制程序记录控制记录控制程序5.管理职责5.1管理承诺通过相应条款证实AE五个方面内容内容9、5.2 以顾客为关注焦点合同、产品标准、相关法律法规5.3质量方针纳入质量手册质量目标纳入质量目标、质量目标分解表质量管理体系策划满足质量目标及“4.1”的要求职责和权限各部门、各类人员职责权限管理代表管理者代表任命书内部沟通纳入质量手册3总则，输出、输入纳入质量手册6.资源管理6.1资源提供纳入质量手册并通过6.26.4证实总则各类人员任职能力评价 能力、意识和培训纳入质量手册6.3基础设施纳入质量手册6.4工作环境纳入质量手册7.产品实现7.1产品实现的策划纳入质量手册与产品有关要求确定合同、产品标准、相关法律法规与产品有关要求评审纳入质量手册顾客沟通纳入质量手册7.3设计和开发删减-3采10、购过程信息验证采购控制程序生产和服务提供控制生产和服务控制程序生产和服务提供确认纳入质量手册标识和可追溯性纳入质量手册顾客财产纳入质量手册产品防护纳入质量手册7.6监测装置的控制监视和测量装置控制程序8.测量、分析、改进8.1总则策划和实施“”顾客满意纳入质量手册内部审核内部审核控制程序过程的监视和测量纳入质量手册产品的监视和测量产品监视和测量控制程序8.3不合格品控制不合格品控制程序8.4数据分析统计技术应用规定持续改进纳入质量手册纠正措施纠正和预防措施控制程序预防措施纠正和预防措施控制程序xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次0.7产品实现流程图 页11、数：共1页第1页合 同 的 洽 谈 确 定 顾 客 要 求产 品 实 现 的 策 划 实 施 采 购进 货 检 验焦 化 过 程成 品 检 验过 程 检 验产 品 交 付选 煤/洗 煤 过 程顾 客 满 意售 后 服 务xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质 量 手 册 版本：A版/0次1 范围 页数：共1页第1页1.1 总则本手册阐述了公司质量管理体系要求a) 证实本公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要的产品；b) 通过本公司质量管理体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用法律法规要求，旨在增强顾客满意。注：本手册中的术语“产品”仅指预期提供给顾客12、或顾客所要求的服务。1.2 适用范围a)本手册满足GB/T190012000 idt ISxx001:2000质量管理体系要求的要求，规定了本公司的质量方针和质量目标，引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，同时反映了对顾客的承诺。b)本手册适用于公司质量管理体系覆盖的煤焦碳及煤焦油产品的生产和销售全过程的质量管理。同时也适用于公司内部评价、外部评定（或认证）工作，以及证实满足顾客和相关法律法规要求的能力。1.3 删减说明 a)本公司提供的产品均按照国家或行业有关标准，采用成熟定型的传统加工工艺进行生产，不涉及产品的设计和开发，故删减“7.3设计和开发13、”条款。b)本公司提供的产品在其形成过程中，均能通过后续的检验加以验证，不存在特殊过程，故删减“生产和服务提供过程的确认”条款。注：删减上述两个条款，不影响本公司提供满足顾客及相关法律法规要求的产品的责任和能力。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次2 引用标准 页数：共1页第1页 本手册在编写过程中，通过对GB/T19000-2000 idt ISxx000：2000质量管理体系基础和术语和GB/T19001-2000 idt ISxx001:2000质量管理体系要求标准条文的引用，而构成本手册的条文内容。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都有可14、能被修订，所以本手册的使用者应探讨引用标准最新版本的可能性。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次3 术语和定义 页数：共1页第1页本手册采用GB/T19000-2000 idt ISxx000:2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义。本手册所表述的供应链：供方组织顾客a)供方：提供产品的组织或个人b)组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。c)顾客：接受产品的组织或个人。d)产品：过程的结果。 注：有下述四种通用的产品类别： 硬件（如机械零件）； 软件 （如计算机程序）； 流程性材料 （如润滑油）； 服务（如运输）。e)过程：一组将输15、入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。f)质量：一组固有特性满足要求的程度。g)要求：明示的通常隐含的或必须履行的需求或期望。h)体系：相互关联或相互作用的一组要素。i)管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。j)质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。k)质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。l)质量目标：在质量方面所追求的目的。m)文件：信息及其承载媒体。n)程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次4 质量管理体系 页数：共4页第1页4.1总要求 概述 本公司按照GB/16、T19001-2000 idt ISxx001:2000质量管理体系要求标准，建立质量管理体系，形成文件并予以实施、保持和持续改进其有效性。 职责.1 质量管理部是质量管理体系归口管理部门，在管理者代表的直接领导下，识别和确定质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用范围，负责具体策划和建立质量管理体系，形成文件并监视其实施。.2 生产技术部负责配合综合部识别和确定产品实现所需的过程，并对其运行的有效性进行管理和控制。.3 各部门负责本职权范围内质量活动的管理和控制、 活动内容及要求.1 由质量管理部在管理者代表领导下，组织相关部门识别和确定质量管理体系所需的过程，编制质量管理体系过程与部门关17、系表（见06章），明确各部门之间的关系，对体系过程进行控制和管理。通过质量手册和程序文件及第三层相关支持性文件中具体展开，以确保过程实施的有效性和持续改进。产品实现过程以产品实现流程图（见07章）的形式进行表述，明确监视和测量的要求。质量管理体系过程实施的有效性通过质量记录加以证实（见质量记录清单）。并提供必要的资源和信息，以确保体系所需过程的运作以及对这些过程进行监督。.2 公司应识别在产品形成过程中所涉及的外包过程，并明确控制方法和准则。.3 体系形成的文件a)体系文件包括：质量手册、程序文件、相关支持性文件（包括管理文件和技术文件）及质量记录（必要时，编制质量计划）。b)体系文件应按文件18、控制程序中的规定进行评审，以适应质量管理体系、质量方针、目标的变化，保持文件的有效性、充分性、适宜性和完整性。4.2 文件要求 总则xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次4 质量管理体系 页数：共4页第2页 质量管理体系文件是本公司质量管理工作的法规，用以沟通质量意图和规范质量活动，全体员工必须遵照执行。.1 职责 a)质量管理部是质量管理体系文件的归口管理部门，负责管理文件的保管和发放和控制 b)生产技术部负责技术文件的管理和控制。 c)各有关部门负责各自使用文件管理和控制。.2 活动内容及要求 a)与体系过程、运行有关的文件分内部文件和外来文件两大类19、，具体按文件控制程序执行。 b)质量管理体系文件如下：层次A质量手册质量管理体系描述层次B程序文件活动/过程的途径层次C相关性支持性文件方法/过程/服务的要求层次D质量记录记载活动及其结果 质量手册.1 概述 编制并实施符合GB/T19001-2000 idt ISxx001:2000质量管理体系要求标准要求，且适用于本公司质量保证和质量管理两种目的的质量手册，以保证提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。.2 职责a)总经理负责批准质量手册。b)管理者代表负责审核质量手册。c)质量管理部负责组织编写质量手册。d)本公司与质量有关的各部门、各级各类人员严格遵照质量管理手册的规定认真执行。.3 活20、动内容及要求a)质量管理体系范围本公司质量管理体系范围包括与产品有关的实现过程和支持性过程。b)质量管理体系包括的实现过程和支持性过程由管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等大过程及其子过程组成，按其作用顺序形成周而复始的闭环，以达到持续改进的目的。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次4 质量管理体系 页数：共4页第3页c)删减本公司产品实现过程不涉及7.3设计和开发和生产和服务提供过程的确认，本手册1.3条款已做了删减说明。d)质量手册所引用的程序文件和相关支持性文件见附件1程序文件清单和附件2相关支持性文件清单。e)质量手册的编制、批准、21、发放、保管、作废、回收等管理和控制按文件控制程序执行。 文件控制.1 概述为了使与质量有关的场所都能得到适用文件的有关版本，对文件进行严格控制和管理，以确保质量管理体系的有效运行，制定并执行文件控制程序，适用于本公司质量管理体系所有受控文件。.2 职责a)质量管理部负责体系文件的组织编制、更改及外来文件等管理和控制。b)各主管领导负责相关文件的审批。c)各有关部门或人员负责各自使用文件的管理和控制。.3 活动内容及要求 a)文件受控范围包括质量手册、程序文件及相关支持性文件（含管理文件，技术文件及外来文件）等三大类型，详见文件控制程序。 b)记录是一种特殊的文件类型，具体按“记录控制”条款予以22、控制。 c)文件的分类、编号、审批、发放、评审、更改、作废等的管理和控制按文件控制程序执行。 记录控制.1 概述为证实产品/服务符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，为采取纠正和预防措施及保持和改进质量管理体系提供信息，对记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置等予以控制和管理，制定并执行质量记录控制程序，适用于质量管理体系所要求和形成的全部记录。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次4 质量管理体系 页数：共4页第4页.2 职责 a)质量管理部是质量记录的归口管理部门，负责体系运行有关记录的管理和控制。 b)各相关部门负责建立和保持本部门涉及的相应23、记录。.3 活动内容及要求a)质量管理部汇总整理受控的体系运行所需的全部记录，编制质量记录清单见附录3，并进行动态管理。b)各相关部门指定人员填写相应记录。c)记录的标识、填写、编号、收集、查阅、贮存检索、保管、保护、更改、收回、和处置等的管理和控制按质量记录控制程序执行。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次5 管理职责 页数：共7页第1页5.1 管理承诺 概述 管理职责主要是强调最高管理者在质量管理体系建立、实施和改进中的领导作用。本条款为其规定和体现管理承诺提供依据。 职责.1 最高管理者通过直接从事的领导活动证实对其建立、实施和持续改进质量管理体24、系有效性的承诺。.2 质量管理部负责组织相关部门收集和整理相关证据。活动内容及要求.1 最高管理者的承诺最少通过以下四个方面活动提供依据： a)通过教育培训、召开会议、内部刊物等方式提高全员质量意识，使全员意识到：同时满足顾客要求和适用法律法规要求，对本公司生存和发展的重要性及自身的责任。 b)指定质量方针和质量目标，为本公司指明质量方向和目标，并营造一个能使全员参与质量活动的机会和环境。 c)定期或适时进行管理和评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，实现体系、过程、服务的持续改进。 d)确保为质量管理体系过程、实施和改进提供必要的资源。.2 实施管理承诺的领导活动，通过“5.1、25、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.6.1”等条款提供实施的相应证据（如记录、报告等）加以证实。5.2 以顾客为关注焦点 概述 企业的生存和发展以来于顾客，顾客需求就是本公司追求的永恒的目标。 职责.1 最高管理者以增强顾客满意为目的，明示主管领导及有关部门通过与顾客的沟通（如合同签订等），了解和确定顾客的需求和期望，以增强顾客满意为目的，在质量管理体系过程运行和生产服务提供过程，确保顾客要求得到满足。.2 销售部负责收集和整理顾客满意的有关信息。 活动内容及要求xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次5 管理职责 页数：共26、7页第2页.1 依据本公司同顾客签订的合同要求和国家相应标准或法规要求提供产品/服务。.2 针对顾客的要求，制定相应文件（必要时，编制质量计划）并组织实施，以便控制产品、服务质量，确保完全达到顾客的满意。.3 “增进顾客满意”的经营理念在本手册7.2和8.2.1条款分别进行了表述。5.3 质量方针 概述质量方针是本公司经过努力可达到的长期的质量宗旨和方向，以八项管理原则为基础，结合本公司的实际情况和发展方向制定质量方针，对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性作出承诺，并为制定和评审质量目标提供框架。 职责.1 最高管理者批准质量方针并纳入质量手册中。.2 管理者代表组织有关部门/人员拟制质27、量方针。.3与质量有关的全体员工认真贯彻实施质量方针。 活动内容及要求.1 最高管理者以及各层次管理人员，通过教育、培训、会议、板报等形式宣传质量方针的内容和目的，使与质量有关的所有人员都能理解和遵照执行。.2 内审时，作为审核内容，检查各层次人员对质量方针的理解及实施程度。.3 通过内审、管理评审或自我评价等方法对质量方针的持续适宜性进行评审。必要时进行修改，以适应公司内、外部环境的变化。.4 对形成文件的质量方针的批准、发布、评审、修改等均按文件控制程序进行控制。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次5 管理职责 页数：共7页第3页 授权令为了贯彻产28、品质量确保产品质量合格。我公司正式授权：迟立峰为公司质量管理负责人全面负责产品质量管理，对外销售产品未经批准不准对外出厂销售。总经理：20xx年9月10日xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次5 管理职责 页数：共7页第4页5.4 策划 设定目标，规定必要的作业过程和相关资源，并实现目标的活动就是策划，本条款是对实现质量目标的策划，也包括了对质量管理体系的建立和实施的策划。 质量目标.1 概述 质量目标是对质量方针的展开和体现，并对质量方针保持一致，是满足顾客要求的具体落实并加以实现的主要工作任务，并作为评价质量管理体系有效性的判定指标。.2 职责 a)29、最高管理者批准质量目标并纳入质量手册。 b)管理者代表组织有关部门拟制质量目标，并对批准后的质量目标进行适当分解和落实。 c)各相关部门负责本部门所承担质量目标的落实。.3 活动内容及要求.3.1 质量目标的内容：见04章.3.2 质量目标展开分解落实到相关部门（详见附录4质量目标分解表）.3.3 由质量管理部按质量目标分解表中规定的考核周期进行考核，并形成记录。 质量管理体系策划.1 概述对质量管理体系建立、实施和持续改进做出相应规定，以确保质量目标的实现。.2职责 a)最高管理者批准质量管理体系策划。 b)管理者代表审核质量体系策划，并领导其实施。c)质量管理部负责质量管理体系策划，并具体30、组织实施。.3 活动内容及要求a)质量管理体系的策划，依据并满足“4.1质量管理体系总要求”建立质量管理体系，形成质量手册（包括质量方针和目标）。b)为实现质量目标，在体系实施中着重对如何改进某一过程或某一活动进行定期审核、评审。当某项工作不能满足策划的结果时，选用适当的统计技术等方法进行分析研究，采用相应的措xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次5 管理职责 页数：共7页第4页施，改进质量管理体系过程和相应活动。c)当质量管理体系的某一过程发生变更时，由质量管理部进行策划，采用适当的控制方法，以保证质量管理体系变更过程中的完整性。d)当质量管理体系发生31、变更时所引起的文件修改，应按照文件控制程序中的规定执行。5.5 职责、权限与沟通 职责和权限综合部负责组织与质量活动有关的部门编制各部门和各类人员职责权限，经最高管理者批准后，以体系文件的形式，发至有关部门进行沟通和落实。 管理者代表最高管理者在管理层中指派一名成员为管理者代表见02章授权令，无论其在其他方面上职责如何，在质量管理体系中还应具有以下职责和权限：a)按照质量管理体系策划的结果，确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，包括指导和控制内部审核。b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，并提出改进需求。c)促进本公司内部以顾客为关注焦点的质量意识提高。d)负责与质量管理体系有关事宜的32、外部联络。 内部沟通.1 概述为确保在不同层次的部门和岗位之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，规定沟通的方式，达到交流信息，增进理解，达成共识、协调行动的目的。.2 职责 a)总经理负责主持管理评审。 b)管理者代表负责协助总经理实施管理评审，并报告体系运行情况。 c)各相关部门领导参与管理评审，提供相关材料，并落实改进指令。 d)综合部负责管理评审会议的策划和筹办。 活动内容及要求xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次5 管理职责 页数：共7页第5页.1 管理评审的频次a)管理评审应按策划的时间间隔进行，公司规定每年一次（一般情况不超过12个33、月，在内审完成后的一个月内进行）。b)当本公司组织机构发生重大变化、发生顾客重大投诉、市场环境发生重大变化等影响质量管理体系正常运行时，可由最高管理者决定适时增加评审。.2 评审的实施由综合部编制管理评审计划，经管理者代表审核，最高管理者批准后实施，内容包括：a)评审的目的。b)评审的时间、地点、参加人员。c)评审的内容。d)形成的材料。.3 评审的输入各相关部门依据评审内容，提供本部门涉及到的输入材料：a)质量管理部提供内审结果、产品复合型及质量动态。b)生产技术部提供生产中技术协调及不合格品处理情况。c)供应/原料部提供配件及原煤供应状况。d)销售部提供顾客反馈信息及市场需求情况。e)管理34、者代表提供以往评审跟踪验证情况，与纠正和预防措施有关的信息，质量方针目标与顾客期望和社会要求的适宜程度及改进管理体系的建议。.4 评审的输出 a)最高管理者组织与会人员对.3的输入内容进行评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出客观评价，确定需采取的纠正和预防措施。如： *质量管理体系及其过程有效性的改进 *与顾客要求的有关产品的改进*资源的要求 b)综合部负责会议记录，编制管理评审报告，经管理者代表审核，最高管理者批准后，于一周内发至相关部门或人员。.5 评审后的改进和验证 a)综合部根据管理评审报告中的改进要求，填写纠正和预防措施要求表发至责任部门。xxx化工有限责任公司 编号：Q35、/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次6 资源管理 页数：共3页第1页 b)责任部门接到纠正和预防措施表后，按纠正和预防措施表中的有关规定组织实施。 c)管理者代表组织有关部门或人员对所采取的纠正和预防措施完成情况进行跟踪验证，并对实施效果做出评价。.6 综合部按质量记录控制程序保管有关记录。6.1 资源提供 概述资源是实施、保持和改进质量管理体系有效性不可缺少的组成部分，也是实现质量方针和质量目标、满足顾客需求、增强顾客满意的必要条件。资源主要是指人力资源、基础设施、工作环境等方面。 职责.1 最高管理者依据质量管理体系需求及用户要求，确定并提供所需资源。.2 各相关部门根据本部门现36、有资源进行策划，提出资源需求。 活动内容及要求各部门依据实施和改进质量管理体系的过程及达到用户满意的资源需求，结合本部门资源配备情况，识别需新增资源需求，报请总经理或主管领导批准后，转送业务主管部门实施。6.2 人力资源 总则.1 概述 人力资源的根本部分，对从事质量活动的各工作岗位，按其规定的职责，选择有能力胜任的人员配置。.2 职责综合部负责员工的聘用、考核和配置。.3 活动内容及要求 a)综合部根据与质量有关的各岗位人员承担的职责，明确其任职能力要求，编制各类人员任职能力评价表，报最高管理者批准后，作为公司任用、选拔、安排和考核人员的依据。 b)各类人员任职能力评价表应随着质量管理和产品37、要求的变化而进行必要的更新并重新批准。能力、意识和培训xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次6 资源管理 页数：共3页第2页.1 概述 通过培训增强质量意识、提高工作能力，使从事质量活动的全体员工满足规定职责的需求，对职工的能力、意识和培训做出规定，适用于本公司从事质量活动的所有人员。.2 职责 a)综合部是培训工作的归口管理部门，负责制定职工培训计划并组织实施。 b)内审组通过内部审核等监督检查，提供有关质量意识、业务能力等方面的培训信息。 c)各有关部门根据实际工作需要，向综合部提出培训需求。.3 活动内容及要求a)综合部根据有关部门的工作需求或提出38、的培训需求，编制年度培训计划，经最高管理者或主管领导批准后组织实施，并适时组织评价所提供培训的特效性。b)对从事特殊工作的人员，需经政府或上级主管部门培训考核，获得岗位资格证书后方可上岗工作。c)各岗工作人员（包括新上岗或转岗人员）的培训，应按岗位人员任职能力要求有针对性进行。d)由综合部负责建立员工培训档案，保存各类人员有关教育、培训、技能和经验及特殊工种资格认可的适当记录。如：职工登记表、培训计划、培训记录、培训签到表、成绩单及培训有效性评价等。6.3基础设施 概述 基础设施是资源的基础部分。必要的基础设施是本公司实现产品质量符合要求的物质保证，为确保交付的产品能够满足顾客和相关法律法规的39、要求，必须确定和提供为实现产品质量符合要求所需的设施。对设施的维护和保养作出规定，适用于对产品实现所需设施的管理和控制。 基础设施及管理 a)为产品实现所需的厂房、车间等由综合部根据适用情况或需要组织进行维修，确保满足相应工作需要。 b)产品实现所使用的设备，由生产技术部编制使用设备台帐，根据使用情况或工作需要组织各分厂进行维修，确保满足相应工作需求。 c)支持性服务所需的设备，如：通讯设备、计算机、运输xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次6 资源管理 页数：共3页第3页车辆等，由使用部门/人员或责任人根据需要自行维护和保养。 d)生产设备维护或保养后40、，应由本部门领导进行符合性验收，填写生产设备维护保养记录。 加工过程中的监测设备按“7.6监视和测量装置的控制“的规定执行。 当需要更新或补充设备时，由使用部门提出申请，经最高管理者或主管领导批准后，由供销部组织购置。6.4 工作环境 工作环境是资源的重要部分。适宜的工作环境是实现产品质量符合性的支持和保证条件，必须对工作环境加以识别、安排、控制和管理，对工作环境做出规定，适用于工作现场的安全防护和环境保护。 职责.1 最高管理者和各级管理人员必须确保工作环境适宜，符合安全防护和环境保护要求。.2 综合部负责办公区域工作环境的管理；生产技术部负责生产区域工作环境的管理，并按规定进行监督检查。.41、3 相关部门负责按本区域内工作环境的日常管理。.1 综合部/生产技术部分别提供适宜的工作环境，以保证生产、经营活动的顺利进行，以保证公司员工的身心健康。.2 各相关部门负责对本部门涉及到的工作环境进行日常管理和监督检查，对存在的问题及时解决，以确保持续实现产品符合要求和人身、设备安全，做好环境保护工作。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次7 产品实现 页数：共9页第1页7.1 产品实现的策划 概述 本公司提供的定型产品，在建立的质量管理体系之前，以做出了质量活动的规定（如产品实现流程图）。为满足特殊产品、项目或合同的要求，均应事先进行产品事先的策划，包42、括识别和确定顾客的要求，确定所需的过程并适时有效控制。必要时，形成质量计划。 职责.1 生产技术部是产品实现策划的归口管理部门，负责组织有关部门进行策划，编制技术文件，经总经理或主管领导批准后实施。.2 各相关部门负责组织实施。 活动内容及要求.1 当产品实现过程发生变化或顾客对产品有特殊要求时，可根据需要，编制质量计划进行控制，并与已建立的质量管理体系其他过程的要求相一致。.2 产品策划形成的输出文件，应充分考虑引用已建立的质量管理体系文件（如质量手册、程序文件和其他相关支持性文件及质量记录）的适用部分。并确保：a.明确产品的质量目标和要求。b.针对产品确定过程、文件和资源的需求；c.产品所43、要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d.为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.2 与顾客有关的过程 与顾客有关要求的确定.1 概述 只有充分了解顾客的要求和期望，才能满足顾客要求的产品质量等，以便达到顾客满意。.2 职责 a)销售部是确定顾客要求的归口管理部门。 b)相关部门负责参与配合确定与产品有关的要求.3 活动内容及要求 a)销售部组织相关人员，通过招投标书或合同协商等过程了解和确定顾客对产品质量、交货期、产品价格等要求。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次7 产品实现 页数：共9页第2页b)进一步与顾客沟通了解44、和确定顾客对产品潜在的或预期的要求以及相关的标准、法律法规要求及附加要求等。c)所有了解和确定的与产品有关的要求，作为产品有关要求评审的输入信息。 与产品有关要求的评审.1 概述 在与顾客签订销售合同之前，对已确定的顾客要求连同本公司承诺的附加要求进行评审。通过评审确定公司已正确理解了顾客要求和本公司有能力实现这些要求，对与产品有关要求的评审作出决定，适用于本公司提供产品的销售合同、标书、协议等管理和控制，以下统称为“合同”。.2 职责 a)销售部是“合同”评审的归口管理部门，负责与顾客沟通后，起草“合同”，并组织评审、协调及其管理工作。 b)各相关部门负责评审本部门涉及的“合同”内容。 c)45、相关领导按有关规定的审批权限履行审批手续。.3 活动内容及要求.3.1 “合同”评审的要求 在签订“合同”之前，由销售部组织评审，以确保： a)准确理解顾客对产品的要求，甲乙上方对“合同”理解不一致的地方已得到解决。 b)在“合同”中对产品的要求做出明确规定。 c)本公司有能力满足顾客对产品的质量交付运输和服务等方面的要求。 d)合同只有按规定的审批权限审批签字后，才能证实签订并付诸实施。.3.2 评审的实施 a)一般合同：是指合同要求是通用的要求，销售部在本部门职权范围内能够向顾客作出承诺，且能够满足其要求的合同。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次46、7 产品实现 页数：共9页第3页 由销售部业务员对顾客的要求逐条进行评审，确认能够满足其要求的，将评审结果记录在合同评审单上，方可签订合同。 b)特殊合同：是顾客对产品有特殊要求，业务员初步确认在技术上或资源上对满足顾客对产品使用、交付和服务等方面的要求有困难的。由总经理或管理者代表组织相关部门或人员，对特殊合同逐条进行评审，确认本公司能够或采取相应措施后能够满足其要求，相关部门或人员将评审结果记录在合同评审单上，方可签订合同。 c)个别情况下，如投标的标书、产品广告等内容，在作出承诺之前也应进行评审 d)口头合同或电话订货应在向顾客作出承诺之前，对顾客的要求进行确认和评审，并作好记录，注明顾47、客确认人和公司评审人。.3.3 “合同”的更改 当“合同”更改时，重新按“.3.2条款”进行评审，由销售部将更改的内容，以合同更改单的形式传递到相关部门或人员（包括顾客），以确保相关文件得到相应的更改。.3.4 销售部保存上述活动所形成的记录，包括: a)合同文本； b)合同评审单； c)口头或电话订货记录； d)合同更改单。 顾客沟通.1 概述 与顾客进行有效的沟通，是充分、准确的了解顾客要求的前提，是掌握顾客对产品满意程度有关信息的有效手段，并作为实施持续改进的输入。.2 职责a)销售部是顾客沟通的归口管理部门。b)（必要时）相关部门配合供销部实施与顾客的沟通。xxx化工有限责任公司 编号48、：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次7 产品实现 页数：共9页第4页.3 活动内容及要求.3.1 销售部建立与顾客的有效的沟通渠道，并保持和实施售前、售中、售后与顾客有效的沟通。以确保： a)妥善接待和处理顾客问询。 b)正确理解顾客的要求和需求。 c)及时、妥善处置顾客反馈的信息（包括顾客满意度的监视和测）。.3.2 沟通的方式可采用电话信函传真或走访等多种方式进行。.3.3 通过与顾客的沟通和来自顾客的询问或意见，均应形成记录，并及时向有关部门传递，进行内部协调，确保顾客的要求得到满足。.3.4 沟通的内容由销售部予以记录，填写顾客沟通记录并按有关规定组织落实。7.3 涉及和49、开发 该条款在本手册1.3a)中已做了删减说明，保留本章节标题，是为了与标准条款一致。7.4 采购为了有效控制采购过程，确保菜头的产品符合规定，要对选择、评价供方和采购信息及采购产品的验证做出规定，制定并执行采购控制程序，适用于生产用物资采购的管理和控制，其他辅助物资（含外包过程）的采购可参照执行。7.4.1 职责a)原料/供应部是采购过程的归口管理部门，负责采购过程的管理和控制。b)生产技术部负责提供采购技术文件，并对采购物资进行进货检验。c)各相关部门参与供方的评定工作。7.4.2 活动内容及要求xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次7 产品实现 页50、数：共9页第5页7.4.2.1 采购过程 原料/供应部编制采购控制程序作为选择和评价供方的准则，并按规定选择和评价供方，确定合格供方名单，并定期评价供方的质量保证能力。7.4.2.2 采购信息生产技术部根据采购物资的有关特性，编制采购产品技术要求，原料/供应部根据生产计划，结合本公司库存情况，编制采购计划，经主管领导批准后组织实施。7.4.2.3 采购产品的验证 a)财政产品的验证活动可包括：检验、试验、测量、观察和查验供方提供的合格证明文件等。 b)验证的方式和活动具体按采购控制程序和产品的监视和测量控制程序的有关规定执行。 c)采购产品的验证结果均予以记录，作为公司质量管理有效性的证据和重51、新评价供方的依据。 d)对验证中出现的不合格品，按不合格品控制程序执行。7.5 生产和服务提供 生产和服务体佛那个的控制.1 概述 生产和提供服务过程直接影响为顾客提供产品和提供服务的符合性质量，公司必须予以控制。制定并执行生产和服务提供控制程序，适用于产品生产和服务提供全过程的控制。.2 职责 a)生产技术部是生产提供过程的归口管理部门。 b)销售部是服务提供控制的归口管理部门。 c)各分厂负责生产提供过程的实施。.3 活动内容及要求 a)生产技术部依据销售合同或公司的指令，编制生产计划，经总经理或主管领导批准后组织实施。 b)生产技术部依据顾客要求或产品标准，结合生产提供过程复杂程度和操作52、人员的技能水平，组织编制相应的作业指导xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次7 产品实现 页数：共9页第6页书，以指导操作的正确性。 c)生产技术部按“本手册6.3条款”的有关规定组织各分厂检修生产设备，以确保其适宜性。 d)各分厂/车间按有关文件规定要求组织生产。 e)监视和测量装置的配置和使用等由质量管理部按6.3监视和测量装置控制的有关规定执行。 f)未按产品的监视和测量控制程序规定检验的产品，任何人不得放行。 g)产品交付后，由销售部按生产和服务提供控制程序中的有关规定做好服务提供工作。 生产和服务提供过程的确认该条款在本手册1.3b)中已做了删53、减说明，保留本章节标题，是为了与标准条款一致。 标识和可追溯性.1 概述 为了防止不同品种、不同状态的产品混用和误用或放行和交付不符合要求的产品，对产品实现过程中的产品及状态进行标识，当有可追溯性要求时（如顾客要求等），实现产品的可追溯。对标识和可追溯性坐车规定制定，适用于产品实现全过程标识的管理。.2 职责 a)质量管理部是标识和可追溯性的归口管理部门，并确定标识的方法。 b)供应/原料部负责采购产品标识的控制。.3 活动内容及要求.3.1 产品标识 a)外购产品的标识以到货台帐和标牌/标签的形式进行标识。 b)过程产品的标识以标牌/标签的形式进行标识。 c)最终产品的标识以存放区域、合格证54、和包装桶的标志进行标识。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次7 产品实现 页数：共9页第7页.3.2 状态标识 检验和试验状态标识均以标牌/标签/区域和检验记录的形式进行标识。.3.3 当有可追溯性要求时，由质量管理部组织有关人员，通过各种标识和有关原始记录实现产品的可追溯性。 顾客财产.1 概述 对顾客财产的管理作出规定，适用于顾客提供产品的控制，如:煤焦油的运输罐等。.2 职责 a)销售部是顾客财产控制的归口管理部门，负责顾客财产的等级和控制。 b)质量管理部负责顾客提供产品的检验货验证。 c)焦化分厂负责合理使用顾客财产。.3 活动内容及要求a)55、顾客提供的财产经质量管理部检验或验证后，方可入库待用。公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。b)顾客提供财产入库后，由销售部负责贮存过程中的质量控制。经检验或验收不合格的产品要进行标识，隔离存放，由销售部及时通知顾客调换合格品。c)顾客提供的产品在使用过程中由焦化分厂进行控制，做好标识，合理安排使用。d)顾客提供的产品如有丢失/损坏和不适用等情况发生，应及时向顾客报告，以求妥善处理，并形成记录。 产品防护.1 概述产品包括其形成过程中的采购产品、中间产品和成品及包装，采取有效的防护措施，以防护在采购、加工及交付过程中发生丢失或损坏，确保产品质量的符合性。对产品防护做出规定，适用于生产运作全56、过程的产品防护。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次7 产品实现 页数：共9页第8页.2 职责a)质量管理部是产品防护的归口管理部门，负责产品贮存过程中的防护。b)供应/原料部负责采购过程中产品的防护。c)销售部负责产品交付过程中防护的管理和控制。d)各分厂负责生产加工过程中的产品防护的管理和控制。.3 活动内容及要求 产品防护包括搬运方式、贮存条件及包装和防护标识等。 a)产品的搬运应根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，防止碰伤、损坏、跌落，保持搬运通道畅通，搬运过程中应注意保护好产品，防止丢失。 b)贮存于库房内的产品均应对产品入库和发放及防护要求57、作出规定。贮存物品的环境应适宜，所有贮存物品均为合格品，建立物品台帐，做到物帐一致，仓库管理员应经常查看库存物品，发现异常应经质量管理部确认，作出处理意见，具体按仓库管理制度执行。 c)产品包装应有标识，便于运输和搬运。7.6 监视和测量装置的控制 概述监视和测量装置直接影响过程和产品结果的正确性，必须予以控制，以确保产品符合性要求。制定并执行监视和测量装置控制程序，适用于对所有场所监视和测量装置的控制和管理。监视和测量装置一般包括：计量、检测仪器及试验设备等，以下简称“计量设备”、 职责.1 质量管理部是计量设备的归口管理部门，负责计量设备的周期检定和日常管理工作。.2 供应部负责计量设备的58、购置工作。.3 各使用部门负责日常维护和保养工作。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次7 产品实现 页数：共9页第9页 活动内容及要求.1 质量管理部根据各使用部门实施监视和测量的需要，合理配置计量设备，并确保其规格、数量、准确度满足监测要求。需要增加计量设备时，提出申请，由供应部购置。.2 明确计量设备的周期检定或校验要求，并保存检定或校验有关记录，以证实其处于受控状态。.3 当发现计量设备失准时，应立即停用，主管部门进行处置。同时由质量管理部组织对该设备此前监测结果的有效性进行评价。必要时应重新进行监测并记录，以确保产品的符合性。.4 对计量设备的59、采购、配备、编号、检定、建帐保管、使用及维护和报废等的管理控制按监视和测量装置控制程序中的有关规定执行。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次8 测量 分析和改进 页数：共7页第1页8.1 总则 测量、分析和改进实施的目的包括：a)证实产品的符合性；b)确保质量管理体系的符合性；c)持续改进质量管理体系的有效性。 实现策划结果所需的测量、分析和改进的过程：a)证实产品符合性。实施过程按“ 顾客满意”、“8.2.4产品的监视和测量”和“8.3不合格品控制”条款执行。b)确保质量管理体系的符合性。实施过程按“内部审核”、“8.2.3过程的监视和测量“条款执行60、。c)持续改进质量管理体系的有效性。实施过程按“8.4数据分析”、“持续改进”、“8.5.2纠正措施”、“8.5.3预防措施”条款执行。 在各个实施过程中，选用适应的统计技术，以提供采取纠正/预防措施和自我评价等方法的信息，确定改进的机会。8.2 监视和测量 顾客满意.1 概述 满足顾客要求是公司建立、实施质量管理体系的目标，为评价这一目标实现的业绩和进展，必须监视和测量顾客满意程度，为持续改进质量体系有效性和产品质量符合性提供依据。.2 职责 a)销售部是监视和测量顾客满意度的归口管理部门，负责收集、分析和传递与顾客满意度有关的信息。 b)质量管理部负责确定适宜的纠正或预防措施。 c)各相关61、责任部门负责落实顾客不满意项目的改进。.3 活动内容及要求a)监测的方式可通过接受顾客投诉意见、走访顾客、问卷调查、市场调研、召开会议及收集相关信息等方式进行。b)正常情况下，按已建立的沟通渠道进行电话或信函联系，xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次8 测量 分析和改进 页数：共7页第2页征求顾客意见和满意程度，填写顾客满意程度调查表。c)公司规定每半年统计一次顾客满意度调查统计表，作为顾客满意度监视和测量的依据。当本公司产品发生重大质量问题或顾客投诉时，应增加走访或沟通频次，根据实际情况，可改为每极度或每月统计一次。d)对于顾客抱怨或建议，由销售部反62、馈质量管理部，研究确定需采取的相应措施，并组织责任部门实施，具体按纠正和预防措施控制程序中的有关规定执行。 内部审核.1 概述 开展内部审核是为了验证质量活动及其结果是否符合GB/T19001-2000 idt ISxx001:2000标准和确认质量管理体系是否有效实施和保持。制定并执行内部审核控制程序，适用于本公司内部与质量有关人员和部门的审核。.2 职责 a)最高管理者批准年度内审计划。 b)管理者代表负责领导内审工作，批准内审报告。 c)质量管理部是内部审核的归口管理部门负责内审工作的组织实施，并监督控制内审工作全过程。 d)各相关部门负责配合内审工作的实施，并对内审中提出的问题，按规定63、采取相应的纠正和预防措施。.3 活动内容及要求 a)质量管理部每年年初对该年度内审方案进行策划，根据被审核方的具体情况，确定审核的目的、范围、频次、方法和依据等，并确保质量管理体系所涉及的要求及部门至少审核一次，形成年度内审计划。 b)内审员须有资格证书，并经管理者代表任命，但不得审核自己的工作。 c)审核的准备、实施及不合格项的整改和验证等工作，具体按内部审核控制程序执行。 d)内部审核报告作为管理评审的输入材料。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次8 测量 分析和改进 页数：共7页第3页 过程的监视和测量.1 概述对质量管理体系进行监视和测量，已证64、实过程实现了所策划的结果。当未能达到预期要求时，采用适当措施予以改进，以确保产品的符合性。对过程监视和测量作出规定，适用于质量管理体系全过程的监视和测量。.2 职责a)质量管理部是过程监视和测量的管理部门，负责组织有关部门和人员对质量管理体系所需的过程进行监视和测量。b)各相关部门及人员配合过程的监视和测量的实施，并对本部门存在的问题进行改进。.3 活动内容及要求确定质量管理体系中需要监视和测量的过程，即：管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进四个大过程。a)通过每年至少一次的内部审核，对上述四个过程进行监视和测量，已证实其达到策划结果的能力。b)通过管理评审对上述过程及测量结果做出客65、观评价。c)其他各只能部门按照相关管理文件的规定，对相应过程进行监督检查，以保证其按规定要求实施。对于监视和测量中发现的问题，按纠正和预防措施控制程序中有关规定进行改进。 产品的监视和测量.1 概述 按照“7.1产品实现的策划”中规定的监测点，对采购产品、中间产品及最终产品进行监测，以验证交付的产品满足规定要求，制定并执行产品的监视和测量控制程序，适用于对产品实现过程中产品质量的监视和测量。.2 职责a)质量管理部是产品监视和测量的归口管理部门，负责采购产品、中间产品和最终产品检验和试验。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次8 测量 分析和改进 页数：66、共7页第4页b)其他相关部门配合检验和试验工作的实施。.3 活动内容及要求 a)由质量管理部按照产品的监视和测量控制程序的有关规定实施检验和试验。 b)各阶段的检验和试验均应填写相应记录，并经授权的检验人员签字后生效，作为放行产品的依据。 c)特殊放行时，应由总经理或主管领导批准，必要时，应得到顾客批准。 具体工作按产品的监视和测量控制程序执行。8.3 不合格品控制 概述 为了对产品实现过程中及交付后出现的不合格品进行标识、隔离、记录、评审及处置等进行有效管理和控制，防止不合格品的非预期使用，制定并执行不合格品控制程序，适用于不合格品的管理和控制。 职责a)生产技术部是不合格品控制的归口管理部67、门，负责不合格品的评审及组织处理。b)质量管理部不合格品的鉴别、标识和处置后的检验。c)总经理或主管领导负责严重不合格品评审和处置意见的审批。d)各责任部门负责不合格品的具体处置工作。 活动内容及要求.1 当出现一般不合格品时，由生产技术部进行评审，相关部门处置。.2 当出现重要不合格品时，由总经理或主管领导组织有关部门/人员进行评审，相关部门进行处置。.3 质量管理部应对不合格品处置后的结果进行验证。.4 不合格品的具体控制按不合格品控制程序执行。.5 上述全部活动均予以记录xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次8 测量 分析和改进 页数：共7页第5页68、8.4 数据分析 概述 确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并为评价和持续改进质量管理体系的有效性提供依据。对统计技术的应用作出规定，适用于上述目的的数据分析和改进。 职责 a)质量管理部是数据分析的归口管理部门，负责统计技术确定和应用。 b)各责任部门负责统计技术的具体应用。 活动内容及要求.1 质量管理部根据各部门的工作特点和质量改进的需要，识别和确定应选用的统计技术，编制统计技术应用规定并组织实施。.2 各有关部门必须严格按统计技术应用规定的要求开展相应的统计工作，及时上报统计结果。.3 数据分析的结果可提供下列信息：a)顾客满意或不满意的现状和趋势；b)交付69、产品及提供服务方面与顾客要求的符合性。c)过程、产品质量的变化和趋势，从而提供采取预防措施的机会。d)供方产品的业绩状况。.4 评价可以实施的改进 依据提供的信息，对照质量方针、质量目标，评价质量管理体系的适宜性和有效性，确定问题的原因，从而指导采取可以实施的质量管理体系持续改进的纠正或预防措施。.5 质量管理部对统计技术的应用情况进行检查、监督和指导。必要时，进行专业培训。xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次8 测量 分析和改进 页数：共7页第6页8.5 改进 持续改进.1 概述 为了持续改进质量管理体系的有效性，不断改善和提高产品质量特性，以使增加70、顾客满意的机会，本手册规定了持续改进的要求，适用于产品质量特性和质量管理体系有效性的改进。.2 职责 a)质量管理部是持续改进的管理部门，负责寻求和确定改进的机会，下达改进命令。 b)各相关部门负责改进项目的落实。 c)管理者代表负责持续改进活动的组织领导、协调和评价。.3 活动内容及要求 a)通过质量方针的建立和实施，营造一个激励改进的分为和环境(见本手册5.3条款)。 b)通过确定和费解质量目标，明确质量改进的方向，以持续满足顾客要求(见本手册条款) c)通过数据分析和内（外）部审核，不断寻求改进的机会，以便做出适当的改进活动安排（见本手册和8.4条款）。 d)通过纠正和预防等适用措施的实71、施，以实现持续改进（见本手册和8.5.3条款）。 e)通过管理评审评价改进效果，以确定新的改进目标，不断提高质量管理体系的适宜性和有效性。 f)质量管理部收集和保存上述活动所涉及的相关记录，以证实持续改进活动的有效性。 纠正措施.1针对出现不合格的原因，采取适当的纠正措施，以防止不合格再次发生。制定并执行纠正和预防措施控制程序，适用于对不合格采取的措施。.2 职责 a)质量管理部是纠正措施的归口管理部门，负责不合格的xxx化工有限责任公司 编号：Q/GFSC-20xx质量手册 版本：A版/0次8 测量 分析和改进 页数：共7页第7页 评审、确定及纠正措施实施验证和评价。 b)管理者代表或总经理72、负责重大纠正措施的批准。 c)各责任部门负责纠正措施的制定和实施。.3 活动内容及要求 a)质量管理部对已发现的不合格，包括体系运行方面和产品质量方面，特别应注意顾客抱怨等方面的信息进行评审，确定处理建议。 b)责任部门针对具体问题进行吊车、分析，确定不合格产生的原因，并制定拟采取的纠正措施，经主管领导评审，管理者代表或总经理批准后组织实施，以确保不合格不再发生。 c)质量管理部对纠正措施的落实情况进行跟踪验证，对其实施效果做出评价，对效果不明确的应考虑进行一步改进，具体按纠正和预防措施控制程序执行。 d)上述活动均应记录，并纳入管理评审。 预防措施.1 概述 针对潜在不合格，采取适当的预防措73、施，以防止不合格的发生。制定并执行纠正和预防措施控制程序，亦适用于对潜在不合格采取的措施。.2 职责 a)质量管理部是预防措施的归口管理部门，负责预防措施的提出及验证。 b)责任部门针对具体问题进行调查、分析，确定潜在不合格原因，并制定拟采取的预防措施，经总经理或管理者代表批准后组织实施，以防止不合格的发生。 c)质量管理部对预防措施的落实情况进行跟踪验证，对实施效果做出评价，对效果不明确的应考虑进一步改进，具体按纠正和预防措施控制程序执行。 d)上述活动均应记录，并纳入管理评审。 附录1：程序文件清单序号 名 称 编 号1 文件控制程序 Q/LP-CX-01-20xx2 质量记录控制程序 Q74、/LP-CX-02-20xx3 采购控制程序 Q/LP-CX-03-20xx4 生产和服务提供控制程序 Q/LP-CX-04-20xx5 监视和测量装置控制程序 Q/LP-CX-05-20xx6 内部审核控制程序 Q/LP-CX-06-20xx7 产品的监视和测量控制程序 Q/LP-CX-07-20xx8 不合格品控制程序 Q/LP-CX-08-20xx9 纠正和预防措施控制程序 Q/LP-CX-xx-20xx附录2：相关支持性文件清单序号 名 称 编 号1 各部门职责范围 Q/LP-ZY-01-20xx 2 各类人员职责范围 Q/LP-ZY-02-20xx 3 各类人员任职能力评价表 Q/L75、P-ZY-03-20xx 4 仓库管理办法 Q/LP-ZY-04-20xx 5 统计技术应用规定 Q/LP-ZY-05-20xx 6 生产工艺流程 Q/LP-ZY-06-20xx 7 采购产品明细及技术要求 Q/LP-ZY-07-20xx 8 主要岗位操作规程 Q/LP-ZY-08-20xx 9 检验指导书 Q/LP-ZY-xx-20xx附录3质量目标分解表部门承担指标负责人考核周期生产技术部1.生产设备完好率100%每 月洗煤分厂1.产品一次交检合格率95%每 月焦化分厂1. 烧焦炭一次交检合格率95%每 月2. 煤焦油一次交检合格率95%每 月质量管理部1.交付产品合格率100%每 月2.76、产品检验合格率100%每 月销售部1.产品服务率100%半 年2.顾客满意率达95%，三年内达到98%半 年供应/原料部1.采购产品验收合格率100%每 年综合部1.培训有效性达100%每 年附录4：认证覆盖产品执行的标准目录1. YB/T5075-93 煤焦油2. GB/T1996-94 冶金焦炭3. YB/T5022-93 粗苯相关法律法规目录1、 中华人民共和国产品质量法2、 中华人民共和国消费者权益保护法3、 中华人民共和国合同法4、 中华人民共和国劳动法5、 中华人民共和国环境保护法6、 中华人民共和国计量法7、 中华人民共和国标准化法8、 中华人民共和国工业产品生9、 产许可证监督管理条例。