1、煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 00 章 第 00 节页 次：第 01 页 共 02 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 目 录颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日目 录1批 准3公正性声明5反商业贿赂声明6修订页7第1章 公司概述8第2章 质量方针与目标2.1 质量方针92.2 质量理念102.3 质量目标112.4 服务承诺12第3章 术语与缩略语13第4章 评审要求4.1 组 织144.2 人 员194.3 工作场所及环境294.4 设备设施314.5 管理体系354.6 特殊要求68第5章 附 件 5.1 企业法人营业执照62、9 5.2 房屋产权证明 705.3 关于公司岗位人员任命的决定71 5.4 岗位职责授权书725.5 关键管理人员代理人名单735.6 批准的授权签字人一览表745.7 质量负责人、技术负责人简介755.8 方法标准及规范765.9 组织机构框图835.10 量值溯源图84煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 00 章 第 00 节页 次：第 02 页 共 02 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 目 录颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日5.11 质量保证体系图855.12 质量职责分配表86 5.13 人员情况表885.14 仪器设3、备配备情况一览表92 5.15 检验检测仪器设备周期检定/校准一览表1105.16 程序文件目录1205.17 检验检测机构平面位置图122煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 00 章 第 00 节页 次：第 01 页 共 02 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 批 准颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日煤炭节能监测有限责任公司质 量 手 册手册版号： 第D版生效日期： xxxx 年 3 月 1 日总 页 数： 122 页编制人： xxxx 年 月 日审核人： 年 月 日批准人： 年 月 日持 有 人：煤炭节能监测有限责任公司 质 量4、 手 册章 节：第 00 章 第 00 节页 次：第 02 页 共 02 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 批 准颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日批 准遵照我国有关法律、法规和实验室资质认定评审准则的规定，本公司根据国家质量监督检验检疫总局令第163号检验检测机构资质认定管理办法和国家质量监督检验检疫总局令第164号国家质量监督检验检验总局关于修改认证机构管理办法的决定的要求，为确保安全生产检测数据的质量，为煤矿提供准确、可靠的监测数据的职能任务，结合公司的实际工作情况，编制了煤炭节能监测有限责任公司质量手册。 本手册阐述了本公司的质量方针和质量5、目标，规定了本公司的组织机构和岗位职责，对客户作出了郑重的承诺，同时描述了本公司的管理体系文件，其内容涉及到本公司的管理和技术活动，是指导本公司全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。 本手册现已批准，自xxxx年2月20日予以颁布，xxxx年3月1日起实施。同时C版质量手册作废。望本公司全体人员认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司质量目标。煤炭节能监测有限责任公司 经理： 年 月 日煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 00 章 第 00 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题：6、 公正性声明颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日公正性声明煤炭节能监测有限责任公司负责人即法定代表人公正性声明：煤炭节能监测有限责任公司是独立法人，在检验检测工作的业务上受省质量技术监督局和xxxx市质量技术监督局的监督与指导，接受并欢迎上级部门领导和社会各界对我们公司提出改进意见和建议。服务承诺：遵循客观独立、公平公正、诚实信用的原则，恪守职业道德，承担法律责任。行为规范：依法检验检测，独立检验检测，公平公正检验检测、诚实信用检验检测。即：信守协议，优质服务，严格执行检验检测机构资质认定管理办法规定的“检验检测机构从业规范”，确保检验检测质量，绝不在任何利益驱动下偏离国家法律法规和相关技7、术标准，恪守第三方公正立场，保证不接受任何内部和外部的商务、财务和其它压力的影响和干预；作为最高管理者，本人坚守检验检测数据公正、准确和可靠的原则，坚决不干预部门及其监测室 按照有关法律法规和技术标准、规范独立开展检验检测活动，检验检测人员将严格履行职业道德和行业规范，严守机密，本人承担所提供社会公正数据的法律责任。煤炭节能监测有限责任公司 经理： 年 月 日煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 00 章 第 00 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 反商业贿赂声明颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日反商8、业贿赂声明 为确保检验检测工作的独立性不受任何行政干预，不受任何关系和部门领导的影响，不因任何经济利益而影响判断的公正性，独立开展检验检测工作，特声明如下： 1.认真贯彻执行国家关于治理商业贿赂的有关法律法规，加强对本公司人员的宣传教育，自觉抵制各种形式的商业贿赂行为；2.对于直接对外接触的岗位，如抽样人员、样品管理员、现场检测人员等，实施部门领导负责制，有部门负责人实施监督管理；3.公司严格执行国家收费标准，严禁谋取非法经济利益；4.公司工作人员在从事检验检测和其他服务工作中，玩忽职守、滥用职权、索贿受贿的由单位给予行政处罚、经济处罚。若却因工作失误给顾客造成损失，公司依法承担由此产生的相应9、责任；5.不通过不正当手段获得客户的服务检验检测项目，不向客户的有关工作人员馈赠礼物、现金、有价证券及安排高档宴请、高消费娱乐、旅游活动；6.在对客户服务的整改过程中，不收受服务对象以各种名义给予的礼品、现金和各种有价证券，不接受影响公正性和独立性的宴请，不接受服务对象安排的高消费娱乐活动、旅游活动，不在检验检测工作中玩忽职守、借故拖延、推诿扯皮，不刁难、勒索服务对象；7.公司经理应对自觉维护公司信誉，坚持原则，忠于职守，维护检验检测工作诚实性和公正性声明的人和事给予表扬和奖励；对违反公正性和诚实性的人和事，视情节严重程度给予批评、教育、警告、直至辞退的处分。煤炭节能监测有限责任公司 经理： 10、年 月 日煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 00 章 第 00 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 修订页颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日修 订 序 号对应的章、节、条号修 订 内 容批 准 人批准日期煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 01 章 第 01 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 公司概述颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日煤炭节能监测有限责任公司即原煤炭节能监测中心是煤炭工业节能监测机构，其业11、务受国家煤炭协会节约能源办公室和省煤炭工业管理局节约能源管理办公室指导，行政上受铁法煤业(集团)有限责任公司监督检测中心领导，依法进行煤炭工业设备节能监测 。zzzz年zz月本公司顺利通过了由省质量技术监督局、省经贸委、省节能公司等单位组成的评审组现场评审，同年7月取得“计量认证合格证”。认定监测的项目为8项。2008年9月经省质量技术监督局组织有关专家进行计量认证复审合格。2011年11月更名为煤炭节能监测有限责任公司，法定代表人戴洪波，注册资本100万元。 本公司现有职工16人，其中高级工程师6人，工程师6人，助理工程师4人。主要监测仪器设备9台（套），固定资产58.4万元。公司设有办公室12、质量技术室、监测室、委托收发室等四个部门，负责省境内煤炭行业所属企业的设备节能监测任务。主要开展节能监测项目有:煤矿在用提升设备、煤矿在用主排水系统、空气压缩机机组及供气系统、煤矿在用主通风机装置、三项异步电动机经济运行、企业供配电系统及煤矿在用工业锅炉和热力输送系统等八项。公司依据煤炭节能监测有限责任公司质量手册进行管理和技术服务。严格遵守公司的质量方针和服务承诺，为全省煤炭行业节能监测提供优质服务。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 02 章 第 01 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 质量方针颁布13、日期：xxxx 年 2 月 20 日2.1 质量方针 科学 公正 准确 满意煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 02 章 第 02 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 质量理念颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日2.2 质量理念工作理念：质量求生存 诚信求发展 质量理念：质量是检测工作的核心 依据标准 精益求精 操作规范 结果准确检测工作必须做到方法科学、行为公正、结果准确、客户满意。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 02 章 第 03 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 14、1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 质量目标颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日2.3 质量目标a. 依据检验检测机构资质认定评审准则 建立并不断完善质量管理体系，确保其持续有效运行，达到检验检测机构资质认定要求；b.维护检验检测工作的科学性、公正性，确保数据的准确，检验检测报告不得有数据或结论性差错，其它差错率不大于1%；c.坚持“以客户为中心”的服务宗旨，本照对国家和客户负责的原则，全面执行“独立、公正、科学、诚信”的质量方针，使客户的满意率达99%以上；d.加强管理人员和检验检测人员的培训，不断提高技术素质和职业道德，并依据规范的行为、过硬的技术、优质的服务做15、好检验检测工作。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 02 章 第 04 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 服务承诺颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日2.4 服务承诺a依据法规、方法科学：遵守国家有关法律、法规，依据国家或行业的检验检测标准和规范，采用先进的检验检测设备和检验检测手段，确保检验检测方法的科学性；b行为公正、诚信：严格执行检验检测机构资质认定管理办法规定的“检验检测机构从业规范”， 不受来自商业、财政等方面的干预和来自内部及外部的行政压力，确保检验检测行为的公正性；c结果准确、报告及时：16、以环境管理和客户需要为中心，提供公正、科学、及时、准确的检验检测数据和报告。检验检测报告应准确无误，不得有数据或结论性差错，检验检测工作完成后10日内发出报告，确保检验检测结果准确和检验检测报告的及时发放；d热情服务、收费合理：热情为客户服务，对客户的投诉要及时受理、反馈，认真调查分析，明确责任，并在5日内给予客户满意的答复。严格执行收费标准，做到有据可依，收费合理。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 03 章 第 00 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 术语及缩略语颁布日期：xxxx 年 2 月 20 17、日3.1 术语1本手册及相关体系文件采用CNCSCL01检测和校准实验室能力认可准则和JJF1001-1998通用计量名词及定义中的术语和定义。2ISO/IEC导则2标准化及相关活动的一般术语及定义。3.2 缩略语公司煤炭节能监测有限责任公司 。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 01 节页 次：第 01 页 共 05 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求组 织颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.1组织4.1.1目的明确公司的法律责任，规定公司的组织机构，各部门的岗位职责及相互关系，保证监测工作的客观性和公正性18、。4.1.2范围适用于公司的组织设置，职能分配。4.1.3职责4.1.3.1 经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键岗位的人员，指定关键管理岗位的代理人；4.1.3.2 公司技术负责人、质量负责人组织职责范围内的具体办理；4.1.3.3监测室的职责是以符合节能监测技术通则、质量手册、程序文件的要求从事节能监测工作，并能满足客户、法定管理机构或提供认定的组织需求。4.1.4要求4.1.4.1煤炭节能监测有限责任公司是独立法人机构，见附件1：营业执照 本公司对出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任。 本公司的组织和运作方式是固定的，检验检测活动为现场检验检测，并能满足19、客户要求。公司有独立的对外行文和开展业务的权力，且独立核算。具备独立承担第三方公正检验检测的能力。4.1.4.2公司有固定的工作场所，办公室和监测室 建筑面积2600平方米。见附件2：房屋产权证明 拥有各种监测仪器设备9台(套)，固定资产58.4万元。对所有设备和设施有独立调配使用、管理的权利，能保证正确进行监测工作。4.1.4.3 公司拥有为保证管理体系的运行、检验检测数据和结果的出具所需要的专业技术人员和管理人员，见煤炭节能监测有限责任公司人员名册。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 01 节页 次：第 02 页 共 05 页文件编号： 1001xxxx版 次20、：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求组 织颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.1.4.2.2 公司管理体系岗位职能分配表，见附件11：质量职责分配表。4.1.4.2.3 部门职责4.1.4.2.3.1 质量技术室a.在公司质量负责人、技术负责人和质量技术室主任领导下，加强质量体系的管理；b.协助公司质量负责人组织编写质量管理体系文件，负责体系文件的控制，及内审资料的整理归档工作；c.负责检验检测分包的归口管理；d.负责受理客户的投诉、申诉，并组织对投诉和申诉的处理；e.负责检验检测工作的质量监督，委托检验检测和监督检验检测的组织实施；f.负责对仪器设备的运行检查、稳定性考核及21、比对和能力验证的组织实施；g.负责制定仪器设备的采购计划，并组织相关人员验收；h.负责检验检测人员考核取得证书的组织工作；负责制定员工的培训计划，组织人员内、外部培训及新员工的安全思想教育工作；i.负责收集、整理、提供各类高新科技、检验检测技术信息；j.负责对质量手册和程序文件及质量体系文件的发放、保存和归档；负责公司各类档案的管理；k.负责技术人员技术档案的整理、归档；l.负责组织公司计量认定的准备工作，并与各级质量技术机构进行业务联系。4.1.4.2.3.2 办公室a.负责组织制定公司内各项管理工作制度，并对执行情况进行检查；b.负责对经批准的仪器设备采购计划的落实并参与验收；c.负责外来22、文件收发、整理、归档；d.负责客户的接待、合同评审及反馈意见的收集；e.负责外部协调和供给工作；f.负责对检验检测报告的登记、盖章；煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 01 节页 次：第 03 页 共 05 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求组 织颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日g.按时完成公司领导交办的其它任务。4.1.4.2.3.3 监测室 a.贯彻执行国家有关计量、环保等方面的法律、法规、技术或方法标准，按照公司质量管理体系的要求执行；b.按时完成各项检测任务，认真做好原始记录，及时出具检验检测报告；c23、.负责维护、保养、定期送检检验检测在用仪器设备，实时填写仪器设备使用及维护保养记录，对使用频繁、容易产生漂移的仪器设备定期开展期间核查，保证其在受控状态和有效期内使用；d.负责检验检测原始记录、仪器设备使用及维护保养记录的保管；e.与委托收发室做好样品的交接及流转工作；f.按时完成公司领导交办的其它任务。4.1.4.2.3.4 委托收发室a.负责检测样品的接收、流转、登记和保管工作；b.负责个别受检产品的抽样，严格履行抽样程序，按标准要求进行抽样，并做好抽样记录；c.负责检测报告的发放并做好登记；d.按时完成公司领导交办的其它任务。4.1.4.3 公司拥有为保证管理体系的运行、检验检测数据和结24、果的出具所需要的专业技术人员和管理人员，见附件12：人员情况一览表。本公司保证检验检测活动的客观独立、公开公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。公司服务承诺和行为规范见第二章第四节，公司将以文件形式下发，并且还要在公司明显位置公示，便于客户监督。4.1.4.4公司建立公正和诚信程序并认真执行，严格执行检验检测机构资质认定管理办法规定的“检验检测机构从业规范”，公司及其人员应当自觉自律，不受来自内外部的、煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 01 节页 次：第 04 页 共 05 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审25、要求组 织颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯，抵制商业贿赂必须做到：4.1.4.4.1 不得以数据和结果获得非法利益（高收费、不检收费、报告造假等），出具虚假数据或结果（徇私枉法、偷工减料、敷衍了事、不认真工作），违规抽样等。4.1.4.4.2 不得参与任何有损于检验检测判断的独立性和诚信度的活动。检验检测机构任何人不得利用自己的威信、知名度参与社会活动，影响检验检测判断的独立性和诚信度。4.1.4.4.3 不得参与和检验检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者26、维护活动。4.1.4.4.4 保持避免卷入降低公司承担的法律责任和技术能力、公正性而影响判断力和可信度，按照保证检验检测公正性和诚实性程序实施，保证检验检测工作的客观独立、公开公正、诚实信用，通过“保证公司人员不受外界压力和影响的措施”来实现。4.1.4.4.5 检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员，机构人员要有自我承诺书。4.1.4.5 公司建立保护客户秘密和所有权的程序并认真执行，公司及其人员对其在检验检测活动中所知悉的国家机密、商业秘密、技术秘密实施保密制度。4.1.4.5.1 接触国家机密、商业秘密、技术秘密的人员不得向他人泄露机密信息；4.1.4.5.2 接触客27、户机密信息和所有权的人员，不得向他人泄露客户的机密信息；4.1.4.5.3 检验检测机构及其人员不得利用被检产品机密信息进行产品开发和技术咨询；4.1.4.5.4 外单位人员参观监测室 时，不得接触其它客户送检样品及相关的机密信息。4.1.4.5.5 公司人员在实施检验检测过程中获得的或从客户以外获得的客户信息都负有信息承担管理责任，严格执行保护客户的机密信息和所有权的程序，保护客户财产所有权。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 01 节页 次：第 05 页 共 05 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求组 织颁布日期28、：xxxx 年 2 月 20 日4.1.5 支持性文件4.1.5.1 保护客户机密信息及所有权程序 2409-xxxx4.1.5.2 不符合工作处理程序 2416-xxxx4.1.5.3 抽样程序 2426-xxxx煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 01 页 共 10 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求人员颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.2 人员4.2.1 目的为保证所开展检验检测工作的独立、公正、科学、诚信，对人员的知识、能力、技术水平、素质及职责等做出规定，并进行必要的培训、管理29、以满足规定要求。4.2.2 范围 适用质量管理体系涉及到的人员的配备、培训和考核。4.2.3 职责4.2.3.1 公司经理负责人力资源的配置，确保所有操作专门仪器设备、从事检验检测、评价结果、签署检测报告人员的能力。4.2.3.2 质量技术室负责编制人员的培训计划、考核计划，并组织实施，建立并保存人员技术档案。4.2.4 要求4.2.4.1 公司根据检验检测工作特点配备与其相适应专业技术人员和管理人员。公司员工的劳动关系，见附件12：人员情况表。4.2.4.2人员的任命 公司经理和公司技术负责人变更时报发证机关确认及备案。4.2.4.2.1 公司技术负责人、质量负责人及各部门负责人任命，见附件30、3：关于公司岗位人员任命的决定。4.2.4.2.2 岗位职责授权书，见附件4。4.2.4.2.3 关键管理人员代理人名单，见附件5。4.2.4.2.4 批准授权签字人一览表，见附件6。4.2.4.2.5 公司质量负责人、技术负责人简介，见附件7。4.2.4.3 人员职责4.2.4.3.1 经理（本公司最高管理者）a.经理是本公司的质量、安全工作的第一责任者，全面负责公司的管理工作； 煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 02 页 共 10 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求人员颁布日期：xxxx 年31、 2 月 20 日b.组织贯彻执行国家有关检验检测方面的方针、政策、法律、法规；c.负责质量管理体系的策划和整体运作，组织制定并发布本公司的质量方针和质量目标，发布建立和保持管理体系及持续改进有效性的承诺；批准质量手册和程序文件；主持管理评审；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；d.组织制定和落实各项规章制度、工作计划和工作任务，检查职能部门和检测室的工作完成情况。e.负责审批检验检测仪器、设备的购置、更新、调配、报废以及对新上项目、技术改造项目的计划审批；f.负责公司员工的配备和管理岗位的任命工作；负责组织对公司人员的考核与奖惩；g.负责制定本公司质量、安全管理的中、长期规划和年度质量安全32、工作目标，组织建立质量和安全监督管理体系。h.负责组织对客户申诉、投诉的处理工作及公司责任赔偿事宜，提升客户满意度；i.负责建立人员的沟通机制,应搭建平台，创造良好的沟通环境，使信息传递畅通无阻；应促进各职能、各层次间的信息交流，取得共识的沟通目标；应该对客户的要求、法定的要求、管理体系的要求、技术能力的要求及具体工作中遇到的问题、经验等定期采取交流研讨的方式进行沟通；应组织相关人员定期以宣贯、会议、面谈、网址、简报等形式开展沟通工作；应保证沟通工作的有效性。4.2.4.3.2 技术负责人 a.在公司经理的领导下，负责公司的技术管理工作；参与管理评审；b.负责组织制定本公司的发展规划和年度计划33、，组织处理检测和技术改造中的重大技术问题；c.负责技术人员和检测人员的日常业务学习、技术交流、培训和技术考核的组织及落不断提高技术、业务素质；d.负责公司检验检测标准、技术规范、操作规程和作业指导书的更新、宣贯、实施；负责公司技术记录格式的批准；煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 03 页 共 10 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求人员颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日e.负责公司新项目的开发、老设备更新改造以及各项工程计划的编制和落实。负责组织新建项目、技术改造项目和设备购置计划的论证立34、项工作；f.负责解决实验室检验检测和现场检验检测中存在的技术问题；负责检验检测项目变更和新设备购入时的验收、评定工作；g.批准实验室间比对和能力验证、仪器设备期间核查计划、周期检定计划等质量控制计划，对其结果的有效性组织评价。h.在经理或质量负责人外出时代行其职责。4.2.4.3.3 质量负责人a.在公司经理的领导下，负责公司的质量工作，组织审核、修订质量手册和程序文件；b.协助公司经理组织建立公司的质量管理体系及运行情况的监督，负责编制内部审核计划，组织开展内审工作，签发纠正措施要求、内部审核报告等内审资料；c.负责组织对不合格项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；d.组织处理检测工作35、中的申诉、投诉和质量事故；e.参与管理评审，负责组织编制评审计划和评审报告，并组织实施；负责管理性质量记录格式的批准；f.组织专业技术、业务人员的质量体系培训工作，保证体系能得到较好的运行；g.负责监督检验检测数据的准确、真实和完整性，组织收集并处理检验检测过程中存在的质量问题。组织监督检查使用的仪器设备是否处于完好状态；h.在经理或技术负责人外出时代行其职责。4.2.4.3.4授权签字人a.对检验检测报告完整性和准确性负责；b.掌握报告审批权限，熟知有关检验检测标准、检验检测方法及规范；c.有能力对相关检验检测结果进行评定，掌握检验检测结果的不确定度知识；d.了解有关设备维护保养及定期校准的36、规定，掌握其校准状态；煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 04 页 共 10 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求人员颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日e.十分熟悉记录、报告及其核查程序；f.对签发的报告签字确认，并对报告的数据及结果负责。4.2.4.3.5 办公室主任a.在公司经理的领导下，负责公司日常的工作管理，负责建立健全公司的各项管理制度，并严格监督执行；b.协调公司内外各有关部门的工作关系。收集、了解、编制公司生产、经营、管理方面的信息资料，提出参考意见, 及时反馈给公司领导；c.负37、责公司各类会议的召集、筹备工作。认真准确的做好会议记录, 及时将有关会议精神进行整理下发，并负责催办、落实、收集、反馈的工作；d.负责公司行政文件和相关资料的管理工作。严格、及时、准确做好文件资料的登记、打印、批办、传阅、催办、立卷、归档。对重要的文件资料和带密级的文件做好保密方面的控制管理工作； e.协助有关部门做好公司新项目的评审工作及各种技术资料的收集、整理、装订工作。负责检测技术文件、质量文件及其他文件的颁发和保管；f.编制公司发展规划和年度计划；负责中心内部的仪器、设备维修、报废，材料、用品的采购。4.2.4.3.6 质量技术室主任a.在公司技术和质量负责人指导下,负责公司的质量技术38、管理工作；b.组织编写公司的质量体系文件；并对质量体系文件进行控制；规范各部门质量体系管理工作和技术管理工作；c.负责有关文件及资料的收集、整理、保管、使用和归挡工作，提供各类科技、检测技术信息；保证检测人员使用有效版本；d.参与各类报告、记录样本的编制、修改、审查及使用情况的监督检查。参与公司的质量体系内审、管理评审及资料的整理归档工作； e.负责公司各类人员技术培训计划的编制、培训的实施、业务考核等工作；负责组煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 05 页 共 10 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评39、审要求人员颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日织新员工的教育、培训、学习政治、业务 ，提高新员工的业务素质；f.参与公司各类标准、规范、规程、安全技术措施及相关技术信息的更新、录入、宣贯、评审、会审及监督执行；g.组织实验室资质认定、增项、复核等申报材料准备工作；h.做好档案室的各项管理工作，及时将文件、资料归档；i.负责组织对测量设备运行检查、稳定性考核和实验室能力验证的实施；参与购置设备计划的技术审核及进货验货工作；j.负责监督检验检测数据的准确、真实和完整，详细收集在检验检测过程中存在的质量问题并做好记录；监督检查在用仪器设备是否处于完好状态。4.2.4.3.7 监测室主任a.负责检40、测室的日常管理和检验检测工作，组织审核检验检测方法和检验检测的实施方案及作业指导书，组织完成公司下达的各项检验检测工作任务；b.认真贯彻执行有关法律、法规、标准、规范等；c.负责组织学习业务技术知识及安全教育，不断提高思想觉悟和技术、业务水平，不断改善实验室的服务质量；d.负责组织制定检测室的工作计划、培训计划和各项规章制度并监督检查；e.负责对外业务联系，以及与相关职能部门的业务协调工作；f.负责拟定检验检测新上项目、技术改造项目设备的购置计划，以及在用仪器设备的管理和周检计划实施的组织落实；经常检查仪器设备运转情况，提出检修计划保证设备处于完好状态；g.负责组织编写授权范围内检验检测原始记41、录和检验检测报告，对检验检测结果和检验检测报告的正确性负责；负责对检验检测报告的审核；h.安排、检查、督促检验检测人员按规定要求完成检验检测任务，审核已确认的检验检测报告；遵守保密制度，对检验检测结果和有关检验检测计划负责保密。4.2.4.3.8 委托收发室主任煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 06 页 共 10 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求人员颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日a.在公司分管副经理的领导下，负责检测样品的接收、流转、登记的管理工作；b.按检测计划或公司临时指派的任务42、组织对个别产品进行抽样工作，并按相应的抽样方法进行；c.负责检测报告发放、登记的管理工作。4.2.4.3.8 文件管理员a.负责质量管理体系文件的管理，以及外来行政性文件的管理；b.负责文件资料的接收、审查、发放、登记、归档工作；c.做好对各种文件的防火、防盗、防蛀、保密等安全工作。4.2.4.3.9 检验检测人员a.熟练地掌握本岗位的检验检测分析技术，理解原理、操作正确；b.严格遵守公司内各项规章制度和工作标准；c.熟悉有关计量等方面的法律、法规、标准、规范；d.依据国家、行业标准、方法、规程和检验检测规范等，负责对所从事专业的样品进行检验检测，并对其工作质量负责；e.做好检验检测的原始记录43、和数据处理，公正、准确及时地出具检验检测报告；f.协助公司技术负责人编制检验检测方法及相关技术文件；g.负责仪器设备的维护保养，并做好仪器使用、维护保养记录和仪器的档案记录 ；h.负责本专业仪器设备的运行检查，负责检验检测机构能力验证、比对、设备期间核查等技术工作的具体实施；i.严格执行检验检测机构资质认定管理办法规定的“检验检测机构从业规范”，有权拒绝不符合规定要求的外界干扰，对用户的技术资料、商业机密负有保密责任。4.2.4.3.10 核查人a.监测室应设核查人，负责对检测过程及其结果进行复核；b.核查人不受行政干预，有权制止可能产生偏离的检验检测活动；c.核查人对未按检验检测标准、操作规44、程和作业指导书进行检验检测的人员有权责煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 07 页 共 10 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求人员颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日令重新检验检测，并记录核查过程；d.核查检验检测结果有偏离时，应及时向检验检测组长提出，并要求其重新检验检测；并按允许偏离程序（这个程序文件没有了）进行。e.核查人不在时由质量监督员代理其责，确保检验检测工作正常进行；f.核查人要与检验检测人员密切配合，发现问题应及时提出。4.2.4.3.11 质量监督员a.协助监测室领导认真贯45、彻质量管理体系文件并保证其正常运作； b.负责对检验检测人员是否执行相应的检验检测标准和检验检测方法进行监督；c.负责对检验检测工作程序的执行情况进行监督；d.负责对新项目、新上岗人员、新设备（含大修检定后或个别参数不稳定的设备）、新标准及环境复杂且涉及安全的情况下进行监督；e.做好各项现场监督的记录，发现严重违反检验检测规定的情况，有权责令停止检验检测，对监督发现的问题及时向质量负责人、技术负责人汇报；f.负责向内审组提交监督发现的严重或重复出现的不符合项，并做好跟踪验证记录；g.有权对可能存在质量问题的检验检测结果进行复检或要求有关人员重新检验检测；h.协助公司质量负责人收集处理客户投诉和46、不符合检验检测工作内容。4.2.4.3.12样品管理员a.负责样品的接收、登记；b.负责样品的流转、贮存、发放；c.负责报告的发放和登记工作；d.负责样品库的防火、防潮、防盗等安全工作；完成公司交办的其它工作。4.2.4.3.13设备管理员a.负责仪器设备的验收、维护、保养、保管、期间核查工作；b.负责建立仪器设备档案，并实时登记；c.对所有仪器、设备建帐、建卡，并对仪器、设备实行“三色”标志管理；煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 08 页 共 10 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求人员颁布日47、期：xxxx 年 2 月 20 日d.编制仪器、设备周检计划，并组织实施溯源；e.严格执行仪器、设备的借用手续，出入库时必须检查完好状态并做好记录；f.保持仪器设备室的环境清洁，设备摆放整齐合理；g.负责办理仪器设备的维修、停用、报废手续。4.2.4.3.14 内审员a.协助公司质量负责人实施内部审核，收集与审核有关的文件，并按计划实施；b.负责填写内部审核检查表，记录内审中发现的不符合项，报告审核结果并形成不符合通知书；c.负责对内审发现的不符合项纠正措施进行审核和跟踪验证；d.负责编制内审报告。4.2.4.3.16 安全员a.坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真学习有关安全方面的方针、政48、策、法律、法规和公司的安全规程、规章制度； b.负责对检验检测工作中的危险环节进行监督； c.坚持日常的安全检查工作，发现隐患立即要求整改，并监督；d.负责管理检验检测工作的劳动防护用品，保证其有效性。4.2.4.4 相关人员学历、职称和业务能力要求a.技术负责人必须具备大学以上学历，中级以上相关专业技术职称或同等能力，胜任所承担的工作；b.质量负责人熟悉检验检测业务，具有组织公司质量管理体系有效运行的管理能力，能与最高管理者直接接触和沟通；c.检验检测人员必须掌握本专业理论知识，具有一定的实际操作技能，能正确处理和判断检验检测结果，并经考核持证的人员；d.管理人员熟悉有关法律法规，有一定协调49、能力；e.质量监督员熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价，并应得到经理的任命或煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 09 页 共 10 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求人员颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日授权；f.审核人员具有中专以上学历，具有一定的检验检测经验，熟悉批准检验检测项目的标准和和检验检测方法及相关法律、法规及本质量管理体系的要求；g.内审员具有中专以上学历，具有一定的检验检测经验，熟悉批准检验项目的标准和检验方法及相关法律、法规及本质量管理体系的要求，并有内审员资格证；h.50、授权签字人必须具有中级以上相关专业技术职称或同等能力，熟悉本公司检验检测业务，掌握有关仪器设备的状态，熟悉所承担签字领域相应技术标准、检验检测方法、规程和规范，熟悉报告产生的全过程和关键程序，熟悉资质认定评审准则和标识使用及其相关法律法规和技术文件的要求，能够对检验检测结果进行科学的分析与评价；由公司经理提名，经资质认定评审组考试合格, 资质认定单位批准 。非授权签字人不得签发检验检测报告。4.2.4.5 公司相关人员如抽样、操作设备、检验检测、签发报告和提出意见解释人员均要经过相应专业知识教育、培训和技能操作，要对其能力进行确认并持证上岗，由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员对检验51、检测人员包括实习员工进行监督，确保检验检测能力和检验检测结果的准确、可靠，并做好相关监督记录。4.2.4.6 建立人员培训程序，并对培训活动进行有效性评价a.质量技术室按各类人员的需要编制培训计划，培训内容包括相关法律法规，检验检测机构资质认定管理办法、检验检测机构资质认定评审准则，相关检验检测标准或规范、操作规程、质量管理和质量控制要求、检验检测机构安全与防护知识，计量溯源和数据处理等知识；b.新进人员或岗位轮换人员要进行上岗前培训，并经考核合格方可上岗；c.标准、规范有变更时应进行培训；d.培训分为岗位培训和参加上级部门举办的培训班及学术研讨交流等；e.培训计划由各部门根据自身情况每年1252、月提出并报质量技术室，质量技术室综合考虑制定培训计划，经公司经理批准后，由质量技术室组织、监督实施，并做好记录。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 10 页 共 10 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求人员颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.2.4.6.1 公司使用岗前在培人员时，包括调入本单位人员、本单位转岗人员，对他们开展检验检测活动进行指导和协助。对其操作记录进行考核，以便证明此人在适当的时机具备上岗操作的本领，及时转为正式人员。4.2.4.6.2 培训结果有效性的评价 质量技术室组53、织相关人员对培训计划、实施情况及培训结果的有效性进行评价，可通过检验检测机构间比对和能力验证、内部质量控制、人员监督、内外部审核等方式，进而证明人员培训的有效性。4.2.4.6.3 人员的监督监督员应按照计划实施监督，发现并及时纠正偏离和不符合工作；分析和评价、提出改进措施，确保检验检测人员的初始能力和持续承担该项工作的能力，做好监督活动记录，重点是在陪的、新上岗的、转岗的、检验检测机构间比对或能力验证结果可疑或不满意的、发生客户投诉的员工，以及操作新标准或新方法和允许方法偏离的、检验检测对环境条件有严格要求的项目的员工。4.2.4.6.4人员必须持证上岗所有从事抽样、检验检测、签发报告、提出54、意见和解释以及操作设备的人员都必须持证上岗，上岗前要经过质量技术室组织考核、评价合格，再由经理授权才能上岗。4.2.4.7 公司建立和保存所有人员档案，内容包括：a.个人档案目录；b.自然情况登记表（包括个人履历、业绩）；c.专业技术培训记录表；d.审核记录；e.技术职称、聘任证书及任命文件；f.学历证书、学位证书；g.培训证书、上岗证书、资格证书；h.其他考核资料。所有人员档案由质量技术室负责建立、整理、实时记录、收集复印存入个人技术档案。在本检验检测机构保存，保存条件：保密、安全。4.2.5 支持性文件4.2.5.1人员培训程序 2402-xxxx煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章55、 节：第 04 章 第 03 节页 次：第 01 页 共 02 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求工作场所及其环境颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.3工作场所及其环境4.3.1 目的为保证检验检测活动正常进行，确保检验检测数据和结果的准确有效，用于检验检测机构的工作场所及其环境条件必须满足规定要求。4.3.2 范围适用于检验检测工作场所及环境条件的配置、调节和控制。4.3.3 职责4.3.3.1公司法人负责场地资源，提供房屋产权证明；4.3.3.2质量负责人负责组织制定检验检测工作场所及环境要求；4.3.3.3办公室负责人负责检验检测工56、作场所及其环境的配置；4.3.3.4节能监测室负责监测室环境条件的监测与控制、环境条件记录及内部整理。4.3.4 要求4.3.4.1本公司的质量管理体系要覆盖与其从事的检验检测（包括抽样）活动有关的所有地点、场所和设施。工作场所必须满足相关法律法规、标准或技术规范的要求。4.3.4.2检验检测机构的检验检测场所及环境条件应满足相关法律法规、技术规范和标准的要求，为确保检验检测数据和结果的可靠性、有效性和准确性，对用于检验检测的场所及环境应制定控制程序，对其进行控制，以保证检验检测结果有效和对所要求的检验检测质量没有不良影响。4.3.4.3设施和环境对检验检测结果的质量有影响时，监测室 应具备监57、测、控制和记录环境条件的能力。特别对温度、湿度、灰尘、电磁干扰、噪声和振动等予以重视。当环境条件危及到检验检测结果时，应停止检验检测。对非固定场所环境的影响及控制应制定专门的规定，并且保证这样特殊要求的环境条件达到标准的要求。4.3.4.4检验检测机构应建立和实施内务管理程序，对涉及化学危险品、有毒有害及水火电等危及安全的因素和环境，必须有效控制确保安全。4.3.4.4.1检验检测机构为了保持安全作业，确保气体、汽油、火、水、电等危及安全的煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 03 节页 次：第 02 页 共 02 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 58、第 0 次修订主 题： 评审要求工作场所及其环境颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日因素能妥善处理并有应急措施，建立存储、领用、标识等管理制度。4.3.4.4.2对在检验检测过程中产生油烟及有害气体的实验室，应安装通风换气系统，防止交叉污染。4.3.4.4.3 配置必要的消防设备，确保检验检测区域整洁、安全、舒适。4.3.4.4.4 应配置停电、停水等应急的安全设施，以免影响检验检测工作质量。4.3.4.4.5用于配置可燃、易爆试验工作台，必须有良好的独立接地措施和其他安全措施；检验检测用的标准物质、危险品应采取有效的防护和隔离措施。4.3.4.5检验检测机构应高度重视环境保护，建立并保持59、环境保护程序。对检验检测过程中产生废气、废液、粉尘、噪声、固体废气物配置合理的设施和设备，确保废弃物得到合理的处置，并建立处置记录。4.3.4.6检验检测机构对开展的检验检测工作应合理布局，方便工作，检验检测活动之间互不干扰，以保证检验检测数据和结果的质量。4.3.4.7对影响工作质量和安全的区域应有效控制并设有正确的标识检验检测、办公区域予以明确、避免人员误入。将检验检测区域与非检验检测区域严格分离，并对检验检测区域有效控制，防止无关人员进入或使用检验检测区域。4.3.5 支持性文件4.3.5.1检验检测机构内务管理程序 2403-xxxx煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 60、04 章 第 04 节页 次：第 01 页 共 04 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求设备设施颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.4 设备设施4.4.1 目的为保证检验检测工作质量，获取准确、可靠数据，而配备满足检验检测要求的仪器设备（含标准物质），并实施有效控制。4.4.2 范围适用于检验检测用仪器设备的配备、使用、溯源、维护、标识和档案管理等过程。4.4.3 职责4.4.3.1监测室、办公室负责仪器设备的购置申请、检定、校准、使用、维护和标识；4.4.3.2质量技术室负责组织设备到货验收、建档和在用仪器设备的监督管理，制定仪器设备检61、定/校准计划并组织实施；4.4.3.3办公室负责仪器设备的订购，参与设备验收并建立固定资产台帐.4.4.4 要求4.4.4.1检验检测机构应配备满足所开展检验检测项目并符合检验检测方法中规定要求的（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）仪器设备（含标准物质）及用于检验检测的设施。监测室 应对所有仪器设备进行正常维护，建立和保持安全处置、运输、存放、使用、维护测量设备的程序，明确维护仪器项目和保养周期，定期进行维护保养并做好相应的记录，使仪器设备始终处于完好的状态。 公司在检验检测过程中，特别是现场检验检测，原则上不租用、借用或利用客户的设备。如有特殊情况必须使用本监测室永久控制范围以外的仪器设备62、，必须符合准则的要求。4.4.4.2 本公司应建立并保持检验检测设备和设施管理程序，并认真执行，确保设备和设施的配置、维护和使用满足检验检测工作要求。4.4.4.3 检验检测机构配备的检验检测仪器设备（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）涉及对检验检测结果有重要影响的仪器在投入使用前应进行核查，制定检定/校准计划，以确认是否满足相应检验检测标准、规范的要求，并标识其状态；核查和检定/校准煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 04 节页 次：第 02 页 共 04 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求设备设施颁布日期：xx63、xx 年 2 月 20 日结果予以记录并存入设备档案。4.4.4.3.1公司应当明确规定检验检测人员的岗位职责、工作范围和使用的仪器设备，不允许使用由他人管理的仪器设备。4.4.4.3.2关键的仪器设备、操作技术复杂的大型仪器设备，应由专门指定的操作人员操作，操作者应经过培训考核，持证上岗，并建立仪器设备使用记录。4.4.4.3.3对需要进行核查的设备应制定期间核查计划，期间核查后应对数据进行分析和评价。若出现较大偏离，可能导致检验检测结果不可靠时，按检验检测设备管理程序处理。4.4.4.3.4当仪器设备经校准给出一组修正因子或修正值时，检验检测机构应制定程序，确保有关数据得到及时修正。只有对64、修正因子的正确使用而不是忽视，才能确保检验检测数据的准确可靠。当涉及检验检测设备硬件和软件可以对设备进行调节或参数设置时，应对其采取保护措施。4.4.4.3.5 应制定对检验检测结果有影响的检验检测设备、抽样设备及其附属测量设备（如测量环境条件的设备）投入使用前的的检定、校准计划，并绘制溯源到国家基准的量值传递框图，按仪器设备溯源程序执行。自检定的项目，应按计量法的要求，建立企业最高计量标准，并经地方质量技术监督局审批，确保在用测量仪器设备的量值符合计量法的规定。4.4.4.3.5.1凡无法直接溯源的设备，其测量结果应溯源至有证标准物质（CRM）、公认的或约定的测量方法/标准，或通过检验检测机65、构间比对等途径，证明其检验检测结果与同类检验检测机构的一致性。 4.4.4.3.5.2当测量结果溯源至公认的或约定的测量方法/标准时，实验室应提供这些方法/标准的来源和溯源性的相关证据。4.4.4.3.5.3 仪器设备的检定和校准4.4.4.3.5.3.1 监测室每年12月份制定下年度测量仪器设备的检定/校准计划，技术负责人审批，以确保结果准确性。新购置的测量仪器设备在使用前必须经检定/校准，煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 04 节页 次：第 03 页 共 04 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求设备设施颁布日期66、：xxxx 年 2 月 20 日这是确保检验检测结果准确的前提条件。4.4.4.3.5.3.2对暂时封存不用的仪器应办理暂停手续，经技术负责人批准，批准书存入该仪器档案。加帖停用标识；避免误用；按期维护保养；做好相应的记录。一旦工作需要，再按要求检定或校准后合格，启用该仪器。4.4.4.3.5.3.3测量仪器设备周期检定一览表，见附件15。4.4.4.3.5.3.4在用测量仪器设备量值溯源图，见附件10。4.4.4.4公司对检验检测有重要影响的仪器设备和主要的仪器设备建立档案。并应以一台一档的方式建立档案，同类多只小型计量器具可建立一个档案。设备档案实施动态管理，及时补充相关的信息和资料内容。67、每份档案都应有目录。 4.4.4.4.1档案的内容包括：a.设备及其软件的名称；b.制造商名称、型式标识、系列号或其他惟一性标识；c.对设备符合规范的核查记录（如果适用）； d.使用部门(填科室名称，不写房间号）责任人（授权使用人）； e.制造商的说明书（如果有），或指明其地点；f.所有检定/校准报告或证书；g.设备接收/启用日期和验收记录； h.设备使用和维护记录（适当时）；i.设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。4.4.4.4.2公司应建立仪器设备一览表，注明监测室有多少个设备档案，见附件14 。4.4.4.4.3 用于检验检测并对检验检测结果有影响的设备及其软件应加以唯一性标识。4.468、.4.4.4 检验检测设备应由经过授权的人员进行操作及维护。4.4.4.4.5 检验检测设备若脱离了机构的直接控制，要确保设备返回后并在使用前对其功能和检定、校准状态进行核查。4.4.4.5在检验检测过程中，如果仪器设备出现过载或操作不当等错误，或已显示出缺陷、煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 04 节页 次：第 04 页 共 04 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求设备设施颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日超出规定限度时，应采取如下措施：4.4.4.5.1 立即停止使用该仪器设备，并加贴停用标识，避免误用；69、4.4.4.5.2 应将出现问题的小型可移动仪器设备存放到合适的地方直至修复；4.4.4.5.3 修复后的仪器设备为保证其性能和技术指标符合要求，必须经检定、校准等方式证明功能指标已恢复方可使用。4.4.4.5.4监测室 应对这些缺陷或偏离规定的极限对过去进行的检验检测造成的影响进行追溯，发现不合格，应按不符合工作的处理程序进行处置，必须及时通知客户，以确保检验检测工作的质量和为客户提供可信任的数据。4.4.4.6本公司检验检测用的标准物质必须是有证标准物质，标准物质证书和标签上均有CMC标记。办公室不采购无证的标准物质。证书中应有如下信息：标准物质名称及编号；研制和生产单位名称、地址、包装形70、式；制备方法；特性量值和不确定度等。4.4.4.6.1 监测室 应对有证标准物质或自配标准物质进行期间核查，可能时，标准物质应溯源到SI单位或有证标准物质，为保证其检验检测结果的可信度。4.4.4.6.2公司应建立标准物质的安全处置、运输、储存和使用的管理程序。4.4.5支持性文件4.4.5.1 检验检测设备管理程序 2404-xxxx4.4.5.2 仪器设备（标准物质）期间核查程序 2405-xxxx4.4.5.3 仪器设备溯源程序 2406-xxxx4.4.5.4 标准物质的管理程序 2407-xxxx4.4.5.5 不符合工作处理程序 2416-xxxx4.4.5.6 方法确认程序 2471、22-xxxx煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 05 节页 次：第 01 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5 管理体系4.5.1 目的为保证公司质量方针、目标和履行承诺的有效实施，建立健全持续改进有效运行的管理体系，保证检验检测活动的独立、公正、科学及诚信。4.5.2 范围适用于公司质量管理体系的建立及持续改进。4.5.3 职责 具体见每项管理环节。4.5.4 要求4.5.4.1管理体系4.5.4.1.1制定本公司质量管理体系文件并得到良好运行。要72、求公司人员认真学习理解并严格执行质量方针、理念、目标和服务承诺，履行各自的质量职责。4.5.4.1.1.1公司经理负责质量管理体系的策划，批准质量手册和程序文件，发布质量方针、目标和服务承诺；4.5.4.1.1.2技术负责人负责组织技术文件及质量记录编制、审核和批准；4.5.4.1.1.3 质量负责人负责组织建立、实施和保持质量管理体系，促进管理体系的持续改进，负责保持质量手册的现行有效性，批准管理性质量记录格式；4.5.4.1.1.4 质量技术室在质量负责人的领导下，确保质量管理体系的正常运行，并负责质量管理体系文件的控制。4.5.4.1.1.5 监测室 主任负责技术性文件和质量记录的编制及73、审核。4.5.4.1.2 质量职责分配表，见附表12。4.5.4.1.3 质量保证体系图，见附件11.4.5.4.1.4 质量管理体系文件结构4.5.4.1.4.1质量管理体系文件形式第一层文件 质量手册煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 02 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日第二层文件 程序文件第三层文件 作业指导书、操作规程、检验检测方法第四层文件 检验检测报告、技术（检验检测）记录、质量记录4.5.4.1.4.2 依据文件a.检74、验检测机构资质认定管理办法b.检验检测机构资质认定评审准则c. ISO/IEC导则2标准化及相关活动的一般术语及定义4.5.4.1.4质量手册的管理4.5.4.1.4.1 质量手册的编制质量负责人组织有关人员起草编写，经其审核后，报公司经理批准后发布。4.5.4.1.4.2 手册的形式手册采用活页装订的方式，以便更改换页。4.5.4.1.4.3 手册的发布和保管a.手册经编号、登记后由持有者签收，其发放范围：公司经理 、技术负责人、质量负责人、授权签字人、质量监督员、内审员、办公室主任、监测室 主任、委托收发室主任；b.持有者应妥善保管手册，不得在手册上涂改，不得外借，如发现遗失追究其责任，并75、按违纪处理；c.手册分受控与非受控两种文本。本公司内部使用和提供给认证机构的为受控文本，提供给上级有关部门、有关用户的为非受控文本，手册发放时应注明受控状态； d.当持有者工作变动时，应将手册退还并办理手续； e.各版本手册均应在质量技术室永久保存一份，并标志存档。4.5.4.1.4.4 手册的复审质量负责人应组织有关人员，根据管理评审、内部质量审核和外部质量审核 ，以及质量管理体系实际运行中发现的问题，进行手册的复审，提出修改建议。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 03 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 076、 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5.4.1.4.5 手册的修改a.在执行过程中，有下列情况之一时对手册进行修改：1)本公司组织机构或管理职责有重大变化；2)编制手册所依据的有关标准、法规有较大变动；3)在实施中发现手册内容不适用于本公司实际情况；4)其它导致必须修改的情况。 b.手册的修改由质量负责人组织有关人员进行，经其审核后，报公司经理批准； c.手册需进行重大修改或改版时，必须经公司经理批准后方可进行；d.手册的修改一般用换页、插页的方式，由质量技术室统一向手册持有者发放更改通知和相应的更改页来实现，并收回原页，做相应记录，进行作废处理。任何77、部门和个人均无权擅自对手册进行修改。4.5.4.1.4.6 手册的宣贯 a.手册的解释权属质量负责人，并组织宣贯，达到每个人都能明确管理的相关要求和自己的职责，并能在自己的实际工作中加以实施； b.手册的宣贯应做到经常性、持久性、形式多样性，并有记录； c.各部门要严格遵照手册的规定，开展质量活动；d.质量负责人负责组织对各部门执行手册的情况实施监督。4.5.4.2 质量方针、质量目标4.5.4.2.1质量方针由最高管理者制定、贯彻和保持，是公司的质量宗旨和方向；4.5.4.2.2本公司制定的质量方针、质量目标见本手册第二章第一节第三节，要求在公司在管理评审时予以评审。4.5.4.3 内部和外78、部文件的管理4.5.4.3.1质量手册、程序文件的编制应符合检验检测机构资质认定管理办法和检验检测机构资质认定评审准则及其相关法律法规的要求；4.5.4.3.2 文件的文字表达简明、准确、易懂。所有的符号、代号应符合有关规范。编煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 04 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日制格式应统一。4.5.4.3.3其它文件的编制应与质量手册相协调，不得与质量手册的要求相抵触；4.5.4.3.4文件的文字表达简明、准确79、易懂。所有的符号、代号应符合有关规范。编制格式应统一。4.5.4.3.5文件编号质量管理体系的文件编号作为唯一性标识，文件编号应按文件代号、文件顺序号、年代号进行编写。4.5.4.3.6 文件审批4.5.4.3.6.1质量手册和程序文件由质量负责人审核、公司经理批准；4.5.4.3.6.2作业指导书、技术记录格式由监测室负责人审核，公司技术负责人审批；4.5.4.3.6.3质量记录格式由监测室负责人审核，公司质量负责人批准。4.5.4.3.7 文件发放4.5.4.3.7.1对质量体系有效运行起重要作用的各个部门、场所，均应做到及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件；4.5.4.3.7.280、文件发放应建立发放记录，并注明受控状态；4.5.4.3.7.3作废文件要及时收回、防止误用。4.5.4.3.8 文件管理4.5.4.3.8.1 在与管理体系有关的重要场合，必须使用现行有效的管理体系版本（包括质量手册、程序文件、作业文件和记录等）。4.5.4.3.8.2 文件应保持清晰、易于识别，并按质量管理体系的文件编号作为唯一性标识。4.5.4.3.8.3 受控文件应有受控标识，并按规定的制度和规定的范围进行发放，发放时要填写文件审批、发放记录表。4.5.4.3.8.4 作废文件要及时收回、防止误用，并做好记录。4.5.4.3.8.5 对外来文件亦要进行识别和登记，并控制其分发。煤炭节能监81、测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 05 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5.4.3.9 文件修改4.5.4.3.9.1 遇下列情况之一时，文件应予以修改：a.文件不适用质量体系运行；b.文件与国家有关法规、办法不相适应；c.本公司的组织机构及其职能发生变化时；d.其它需要修改的情况。4.5.4.3.9.2 文件修改的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同；4.5.4.3.9.3 文件修改后，应将修改后的文件或文件修82、改通知书，按规定发放范围及时发放到位。对于非受控文本不作修改。4.5.4.3.10 文件评审质量体系文件应定期对其有效性进行评审，必要时予以修改。4.5.4.3.11 外来文件控制 来自外部的文件,包括有关的法律、法规、国家标准、行业标准、技术规范和说明书等，由办公室统一负责收集，根据来源对相关部门发放使用，并定期检索，及时更换有效版本。所有文件都要有唯一性标识及编号，并加盖受控章；外来文件的发放要经过审批，并有相关人员签字确认；作废文件及时收回，存档，按期销毁。4.5.4.4 客户要求、标书、合同评审4.5.4.4.1 技术负责人负责组织评审工作；4.5.4.4.2 监测室负责识别和接收客户83、的需要与期望，组织协调有关人员对客户的需求进行评审，并负责与客户的沟通；4.5.4.4.3 质量技术室负责检验检测客户的相关评审事宜，编制检验检测计划，组织实施和验收，以及客户要求、标书、合同评审和运行后管理；4.5.4.4.4 合同的评审应包括检验检测方法、能力、资源及客户特殊要求，制定客户要求、标书和合同的评审程序，必须是在合同签署前进行评审。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 06 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5.4.484、.5 对于检验检测能力表范围内日常检验检测项目，由监测室进行评审，并签字确认。对于常规的、一般性的或非常明确的客户要求，可以简化评审过程和程序。4.5.4.4.6对于新的、复杂或先进的检验检测项目的评审要执行方法确认程序，并做好较全面的记录。4.5.4.4.7 对于重复性例行检验检测，如客户要求不变，只须初次评审。4.5.4.4.8 客户要求与合同之间有差异时，要与客户及时沟通，在检验检测工作实施前得到解决，双方达成一致意见。对合同出现偏离时，应将变更、偏离取得客户的同意，并通知相关检验检测人员。4.5.4.4.9在执行合同期间，如需要对合同进行修改，应按原程序进行重新评审，并将修改内容通知有85、关人员。 4.5.4.4.10支持文件4.5.4.4.10.1客户要求、标书和合同评审程序 2411-xxxx4.5.4.4.10.2方法确认程序 2416-xxxx4.5.4.5 检验检测的分包4.5.4.5.1分包评审工作由技术负责人组织实施，质量技术室和监测室执行。4.5.4.5.2 分包方的选择、评价4.5.4.5.2.1 检验检检测工作的分包应对该分包方的监测室 的仪器设备、环境条件、人员素质、质量管理等能力进行评价，应有评审记录和合格分包方名单；选择已经通过检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，并在检验检测报告中表明分包情况，分包责任由发包方负责；4.5.4.5.86、2.2 分包方的选择由监测室 根据分包的项目（关键项目不能分包）技术要求提出建议，质量技术室组织有关技术人员对分包方的技术能力进行评价；4.5.4.5.2.3 质量技术室根据评价结果提出分包方名单，报技术负责人审批；同时以书面形式通知委托方，并得到委托方书面同意，否则，不能实施分包；4.5.4.5.2.4 质量技术室和监测室 拟订分包协议，报技术负责人签定；煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 07 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.87、5.4.5.2.5 监测室由分包方完成的工作应保存其检验检测工作的记录，并在出具的报告中注明。公司应就分包方的工作对客户负责，检验检测报告中涉及分包的项目出现争议问题或导致其他后果，由发包方对此负责。4.5.4.5.3 分包方的质量控制4.5.4.5.3.1对检验检检测工作的分包方进行评价和选择，对分包全过程进行控制，保证分包部分的检验检测工作符合规定要求，出具的数据准确、可靠。4.5.4.5.3.2 质量技术室应保存对分包方的评审记录及其资质证书、检验检测能力推荐表等相关证明材料，如遇变更应及时更换；4.5.4.5.3.3 根据需要，在年度内审时应对分包方进行审核；4.5.4.5.3.4 如88、遇分包方资质发生重大变化（设备情况、人员配备、环境条件、质量管理体系的变更）时，应随时进行评审，确定分包方是否符合要求。4.5.4.5.4分包仅限于仪器设备使用频次较低、价格昂贵及特殊项目，其中关键安全性能项目不允许分包。4.5.4.5.5 支持性文件4.5.4.5.5.1 客户要求、标书和合同的评审程序 2411-xxxx4.5.4.5.5.2 检验检测结果发布程序 2430-xxxx4.5.4.6 服务和供应品的采购4.5.4.6.1 监测室负责服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈。4.5.4.6.2 办公室负责编制采购计划；负责服务联系和供应品采购，及对供应商的评价、供应品验收、89、存储、发放。4.5.4.6.3 公司经理负责采购计划的审批。 4.5.4.6.4 服务和供应品的识别：4.5.4.6.4.1 采购服务包括采购和计量检定/校准服务，采购仪器设备，环境设计、施工、设备设施的运输、安装、保养，人员培训，样品加工，废物处理等 。4.5.4.6.4.2采购供应品包括检验检测机构所需仪器设备、化学试剂、及检验检测消耗性煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 08 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日材料；4.5.4.690、.4.3 本手册有关章节中未涉及的与检验检测有关的其它服务和供应品。4.5.4.6.5 制定服务和供应品选择购买管理程序，对与检验检测有关的服务和供应品的选择、购买、验收、存储、使用进行严格控制，进而保证其质量。4.5.4.6.5.1严格按程序运作，确保所购买的服务和供应品经过核验或证实符合规定的校准和要求之后投入使用，并保存符合性检查活动记录。4.5.4.6.5.2 对影响输出质量的物品要编制采购计划，其内容包括：物品名称、规格、型号、等级、精度的识别、查验证明及其它技术要求、质量要求，并经质量技术室批准发出。4.5.4.6.6 凡是影响检验检测质量的重要消耗品、供应品和服务，由质量技术室对91、服务商/供应商进行评价，只有经过检验或验证证实采购物品符合相关要求后才能投入使用，并保存这些评价的记录，建立合格服务商/供应商名单。4.5.4.6.7供应品、试剂和消耗品的存储环境及条件要保证防止其变质或退化。4.5.4.6.8 支持性文件4.5.4.6.8.1 服务和供应品的选择购买管理程序 2413-xxxx4.5.4.7 服务客户4.5.4.7.1 质量技术室负责检验检测客户服务的归口管理，了解客户的需求，满足客户的愿望，并将反馈信息及时记录，用于改进质量体系。4.5.4.7.2 制定服务客户程序，确保在为客户提供检验检测服务的同时，与客户进行沟通、交流、回答客户的相关咨询，与客户进行合92、作，为客户提供优质服务，提高客户对本公司的满意度。4.5.4.7.3 质量技术室及监测室应与客户或其代表合作，明确客户诸如检验检测、现场服务、进入监测室观察等与其工作有关的要求，并在确保其它客户机密的前提下，尽可能满足这些要求。4.5.4.7.4 监测室在对客户检验检测过程中如出现数据偏离较大或其它异常情况，煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 09 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日应及时通知客户。4.5.4.7.5 监测室、质量技术室93、对于重要客户应有专人与客户保持联系，跟踪服务。4.5.4.7.6 对于客户以各种方式对本公司服务的任何意见，无论是正面还是负面，都必须收集记录，填写服务意见表，并及时反馈职能部门，提交管理评审用于改进质量管理体系。4.5.4.7.7 监测室、质量技术室应建立所有业务往来的客户档案，经常保持联系，及时提供本公司有关业务的最新信息。4.5.4.7.8 支持性文件4.5.4.7.8.1 服务客户程序 2414xxxx4.5.4.7.8.2 管理评审程序 2417xxxx4.5.4.8 投诉4.5.4.8.1 质量技术室、办公室为投诉的接收、确认、调查和处理部门，与客户投诉相关的人员、被客户投诉的人员94、应采取回避措施；相关责任部门制定并组织实施纠正、预防措施，以改进和保证服务和检验检测结果的质量；4.5.4.8.2 当收到客户就检验检测机构工作提出投诉和其它不满意的信息时，质量技术室应按照处理投诉的管理程序认真进行受理、处理；4.5.4.8.3 相关责任部门在确认投诉事实后，应主动配合质量技术室组织制定并实施纠正和预防措施；4.5.4.8.4 质量技术室应就本公司工作质量原因造成的顾客方损失与其商谈，给予必要的赔偿；4.5.4.8.5 当投诉涉及本公司质量管理体系的适应性、有效性时，质量技术室应报告质量负责人，必要时组织附加审核或建议管理评审；4.5.4.8.6 质量技术室应将所有投诉的受理95、处理资料、记录整理归档，妥善保管；4.5.4.8.7 质量技术室对收集的信息进行统计分析，确定客户的需求和期望及需改进的方面，得出定性或定量的结果，提交管理评审。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 10 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5.4.8.8 支持性文件4.5.4.8.8.1处理投诉的管理程序 2415xxxx4.5.4.8.8.2纠正措施程序 2417xxxx4.5.4.8.8.2预防措施程序 2418xxxx4.5.96、4.8.8.3内部审核程序 2420xxxx4.5.4.8.8.4管理评审程序 2421xxxx4.5.4.9 不符合工作的控制4.5.4.9.1 质量技术室负责对质量管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果；公司质量负责人对不符合工作做出处理决定；监测室负责对不符合工作采取纠正措施；4.5.4.9.2 不符合工作信息的来源：检验检测前中后全过程、监督员的监督、客户意见、内部审核、管理评审、外部评审、设备设施的期间核查、检验检测结果质量监控、报告的审查、数据的校核等。4.5.4.9.3 不符合工作分类a.严重不符合项：经检查评定为体系运行中存在的系统性97、缺陷，或直接影响到检验检测报告的质量不合格活动；b.一般不符合项：个别或少量偏离文件规定程序，对检验检测报告的质量产生影响的不合格活动；c.不符合产品：不符合规定或客户要求的检验检测报告。4.5.4.9.4 不符合项和产品的识别a.监测室在开展检验检测工作过程中，应严格按质量管理体系文件要求实施，发现偏离应及时向质量技术室汇报；b.质量技术室应加强组织质量管理体系审核和监督，及时识别体系运行和技术运作中的不符合项；c.检验检测报告的签发人应对检验检测报告的格式及其规范性进行把关。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 11 页 共 33 页文件编号98、： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5.4.9.5 不符合项和产品的评价和处置a.质量技术室负责组织对发现的不符合项的严重性进行评价，鉴别为严重不符合项和一般不符合项；b.质量技术室负责对严重不符合项和不符合产品采取应急措施，如立即停止工作，扣发检验检测报告等措施，提出纠正措施，报质量负责人批准实施；c.对已发出的不符合检验检测报告，由监测室或办公室室负责收回，并重新发放符合要求的检验检测报告；d.质量技术室负责组织对产生不符合工作的原因进行统计分析，负责对一般不符合项的可接受程度进行论证，有些不符合项可以99、组织相关部门现场关闭；有些不符合项可能重复发生或者涉及到程序文件不适应性，则由相关部门按纠正措施程序中规定实施纠正措施。4.5.4.9.6不符合工作的控制质量技术室负责对纠正措施的实施结果进行验证，证实不符合工作的影响因素已消除，报请质量负责人批准后恢复工作，若采用纠正措施消除不了不符合工作的因素，则通知客户并取消工作。4.5.4.9.7支持性文件4.5.4.9.7.1 不符合工作的处理程序 2416xxxx4.5.4.9.7.2 纠正措施程序 2417xxxx4.5.4.9.7.3 内部审核程序 2420xxxx4.5.4.9.7.4 检验检测结果发布程序 2430xxxx4.5.4.10 100、纠正措施4.5.4.10.1质量技术室负责纠正措施的要求、监督实施、跟踪验证；责任部门负责纠正措施的制定并实施；质量负责人负责纠正措施的审批；4.5.4.10.2 本公司在识别出不符合时，质量技术室应按照纠正措施程序采取纠正措施；煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 12 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5.4.10.3纠正措施的程序应以确定问题的原因开始，并应切实有效、又经济合理，由纠正措施而导致的任何变更，应制定成文件并加以实施101、；4.5.4.10.4对纠正措施进行监控，并对结果实施验证，以保证纠正措施对克服已发现的问题是有效的。4.5.4.10.5记录结果：包括不合格产生的原因，纠正措施的内容以及采取的措施的完成情况.4.5.4.10.6出现对组织是否符合自身的质量管理体系要求或符合标准、规范要求产生怀疑情况时，有必要实施附加审核或管理评审。4.5.4.10.7 为了预防潜在的不合格工作发生，化解可能发生的风险，质量技术室负责策划预防措施、监督实施、评审有效性，质量负责人负责预防措施的审批，相关部门参与策划并负责实施；4.5.4.10.8质量技术室负责就技术和质量管理两个方面收集、识别潜在的不符合信息、包括运做趋势和102、风险分析以及能力验证结果在内的数据分析，必要时按预防措施程序采取预防措施；4.5.4.10.9 策划预防措施从潜在的不合格工作中找出产生的原因和改进的机会；4.5.4.10.10 对预防措施程序实施的情况进行监督，以确保预防措施实施结果的有效性；4.5.4.10.11 记录结果，包括产生的原因、预防措施计划的内容以及结果；4.5.4.10.12 评价预防措施的完成情况和结果达到预期要求的程度。4.5.4.10.13质量技术室负责确定持续改进的事项，并组织、监督相关部门的落实；4.5.4.10.14持续改进管理体系是通过体系中的质量方针、质量目标、应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、内部103、审核和管理评审的有效性来实现；4.5.4.10.15持续改进的方式a.在日常的监督活动中不断发现管理体系运行中存在的问题，并及时进行改正；b.对管理体系的文件、组织、资源作出重大调整。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 13 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5.4.10.16保留持续改进的的证据，包括：a.质量方针、质量目标的评审，改进质量方针目标；b.对客户意见的评审分析，作出改进工作的决定；c.对内审发现问题制定的纠正措施、预104、防措施，有效整改避免不符合再次发生；d.对外审发现问题制定纠正措施、预防措施，实施改进，提高体系运行质量；e.在管理评审中对体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，制定和实施改进的决定；f.利用上述记录所进行的日常渐进式改进和重大突破性改进活动的证据等。4.5.4.10.17 本公司把持续改进作为质量管理体系的重要内容，通过管理评审决定年度持续改进的目际，并纳入年度质量目标，各部门根据职责，负责落实持续改进的工作。4.5.4.10.18 支持性文件4.5.4.18.1纠正措施程序 2417xxxx4.5.4.18.2预防措施程序 2418xxxx4.5.4.18.3内部审核程序 2420xxxx105、4.5.4.18.4管理评审程序 2421xxxx4.5.4.11 记录4.5.4.11.1质量负责人负责内部审核、管理评审记录、质量记录格式的批准；技术负责人负责技术记录格式的批准；质量技术室负责质量记录、技术记录格式的备案，人员培训记录和人员技术档案的管理，报告副本归档管理；监测室负责本部门记录的管理，包括原始记录、计算和导出数据等资料的管理；办公室负责本部门记录的管理，包括采购记录、供应商服务商评价等资料的管理；委托收发室负责本部门记录的管理，包括样品记录、报告发放记录等资料的管理。4.5.4.11.2 质量管理体系和技术运作中形成的各类记录均应及时收集、标识、编目、存档。4.5.4.1106、1.2.1质量记录应包括：煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 14 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日 a.内部审核报告和管理评审报告； b.纠正、预防措施的记录； c.申诉、投诉处理记录；d.合同评审、分包控制、采购；e.质量监督员记录； f.事故记录等；4.5.4.11.2.2 技术记录应包括：a.检验检测原始记录（含现场原始观察）；b.检验检测机构间比对记录； c.仪器设备运行检查记录、期间核查记录；d.仪器设备使用、维护记录； 107、e.计算和导出数据记录；f.人员培训、考核记录；g.各种检验检测报告副本等。4.5.4.11.3 所有记录应清晰明了，并内容详实，记录的保存方式应便于存取，保存设施及环境应能保证记录不损坏、不变质、不丢失。质量记录、技术记录的保管期限为6年，同时还要符合相关行业的有关规定。4.5.4.11.4 记录应包括抽样人员、检验检测操作人员、数据及结果校核人员的签字或标识，记录还要按任务进行分类，以及页码标识。4.5.4.11.5 所有记录都应安全保护和保密，应包含足够的信息，以便复现检验检测过程。4.5.4.11.6以电子存储的记录也应采取与书面媒体同等措施，并加以保护措施及备份，按数据保护程序进行控108、制，并防止未经授权的侵入或修改。4.5.4.11.7观察结果、数据和计算应在检验检测过程产生的当时予以记录，并能按照特定任务分类识别。4.5.4.11.8 记录中出现错误时，按规定的方式杠改，即每一错误应杠改，不可擦涂掉，煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 15 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx年2月 20 日以免字迹模糊或消失，并将正确值填写在其旁边，对记录的所有改动应有改动人的签名或签名缩写。记录和报告的空格标识应在空格中划横杠。对电子存储的记录也应采109、取同等措施，以免原始数据的丢失或改动。4.5.4.11.9 记录的管理与控制详见记录管理程序和文件控制和管理程序。4.5.4.11.10 支持性文件4.5.4.11.10.1 文件控制和管理程序 2410-xxxx4.5.4.11.10.2 记录管理程序 2419-xxxx4.5.4.11.10.3 数据保护程序 2425-xxxx4.5.4.12 内部审核4.5.4.12.1 质量技术室负责内部审核的组织工作，编制内部审核计划、内审实施计划、内部审核检查表，实施内部审核；内审人员编制审核报告并负责对纠正措施进行跟踪和验证；质量负责人负责策划内审并制定审核方案，批准年度内部审核计划，批准纠正措110、施和审核报告；责任部门负责纠正措施的制定和组织实施；4.5.4.12.2 质量负责人每年应根据年度内部审核计划，定期组织针对质量活动进行内审，审核计划应涉及质量管理体系的全部要素和所有部门、所有场所；4.5.4.12.3 内审员要经过专业培训，具备内审员资格并经过授权，委派的内审员与受审核部门应无直接关系，应独立于被审核的活动。4.5.4.12.4 内审人员根据审核要求和受审核部门的具体情况编制内部审核检查表，并根据内部审核检查表对部门质量体系运行情况进行现场审核，审核应客观公正，对发现的不符合项要详细记录。4.5.4.12.5内审中发现的不符合项应按照纠正措施程序采取相应的纠正措施，且对纠正111、措施的实施情况和有效性进行跟踪验证。4.5.4.12.6 内审人员根据审核结果对有关部门质量体系运行现状作出客观评价,编制内部审核报告。4.5.4.12.7 内部审核结果应作为管理评审的输入，提交管理评审。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 16 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5.4.12.8 内部审核的周期为一年。4.5.4.12.9 支持性文件4.5.4.12.9.1 纠正措施程序 2417xxxx4.5.4.12.9.2 112、内部审核程序 2420xxxx4.5.4.12.9.3 管理评审程序 2421xxxx4.5.4.13 管理评审4.5.4.13.1 公司经理主持管理评审活动，审核评审计划；质量负责人负责制定评审计划，报告质量管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施，对评审后的改进、纠正、预防措施进行跟踪和验证；相关部门负责准备、提供有关的评审资料，实施评审提出的纠正和预防措施。4.5.4.13.2 管理评审每年末进行，管理评审的周期为12个月，特殊情况下经理决定增加评审频次。4.5.4.13.3 管理评审的范围包括： a.质量方针、目标和管理体系总体目标； b.质量管理体系文件； c.资源的配113、置； e.检测活动； f.与质量管理体系相关的各项活动。4.5.4.13.4 管理评审应考虑下列因素（输入）： a.以往管理评审所采取措施情况；b.与管理体系相关的内外部因素的变化；c.客户满意度、投诉和相关方的反馈；d.质量目标实现程度；e.政策和程序的适用性；f.管理和监督人员的报告；煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 17 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日g.内部审核的结果；h.改进、纠正、预防措施的有效性；i.检验检测机构间比114、对或能力验证的结果；j.工作量和工作类型的变化；k.资源的充分性；i.应对风险和机遇所采取措施的有效性； m.改进的建议和日常管理会议有关议题的研究； n.其它相关因素：如质量控制活动及员工培训等。4.5.4.13.5 管理评审输出应包括以下内容：a.管理体系有效性及过程有效性的改进；b.满足检验检测机构资质认定评审准则要求的改进；c.资源需求。4.5.4.13.6 记录管理评审中提出的问题和相应的措施，并妥善保存。对评审结果形成报告，对提出的改进措施，相关责任部门及人员进行实施；管理评审形成的记录至少保存6年。4.5.4.13.7 经理要确保评审确定的各项改进措施在规定期限内得以落实。4.5115、.4.13.8管理评审采取召开评审会议的方式进行，由经理主持、技术负责人、质量负责人及各部门负责人、监督员等参加，特殊情况应追加评审。4.5.4.13.9支持性文件4.5.4.13.9.1 文件控制和管理程序 2410xxxx4.5.4.13.9.2 纠正措施程序 2417xxxx 4.5.4.13.9.2 预防措施程序 2418xxxx4.5.4.13.9.3 记录管理程序 2419xxxx 4.5.4.13.9.4 内部审核程序 2420xxxx4.5.4.13.9.5 管理评审程序 2421xxxx煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 18116、 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5.4.14 检验检测方法4.5.4.14.1监测室负责人负责检验检测方法的选用、制定和验证及不确定度分析；质量负责人负责对在用检验检测方法的有效性进行控制；质量技术室负责对无标可依的检验检测项目组织制定检验检测方法；技术负责人负责检测方法的审核、批准。4.5.4.14.2 总则 a.本公司对检验检测的各直接过程，包括检验检测过程、样品抽样和管理过程、环境控制过程、设备管理和测量不确定度评定等分别制定了程序文件； b.重点、精密的仪器设备要制定操117、作规程；c.检验检测人员所需的程序文件、检验检测标准或方法、规范、操作规程及其他的应用技术文件均由质量技术室负责检查受控状况，并保存在检验检测现场，以便相关人员取阅；d.对检验检测方法的偏离，除在有关文件中规定外，按不合格的检验检测工作进行控制。4.5.4.14.3 方法的选择4.5.4.14.3.1 本公司检测检验应采用国家、行业标准或规范中规定的方法；4.5.4.14.3.2检验检测工作应优先采用国家、行业或地方标准，以及国家或行业颁布的规定和规范，参照采用这些标准、规程或规范所规定的方法进行检验检测。或者尽可能选择有关科技书籍和期刊上公布的检验检测方法，及仪器设备制造商指定的方法（如技术118、说明书等）。并且，这些方法若能涵盖所需开展检验检测项目的足够信息，则检测室不需再重新制定检验检测方法。若是需开展的检验检测项目的技术指标多，需从多项技术规范中选用不同种类标准方法组合成新的方法，则监测室需要制定检验检测方法，经技术负责人批准，且质量技术室备案后使用；4.5.4.14.3.3 当抽样作为检验检测方法的一部分时，则按抽样程序要求执行；4.5.4.14.3.4质量技术室应确保使用的标准、规程、技术规范是最新有效版本。首次采用或标准发生变化时，应对使用方法的能力进行确认，确保正确运用标准方法。若客户煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 1119、9 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日提出的方法不合适或已过期时，检验检测人员应通知客户，特殊情况需经公司领导签字批准。4.5.4.14.4 新方法的采用监测室使用新标准、新方法实施检验检测时，对所用的仪器设备、环境条件、人员技术等条件予以确认，确保新开展项目的可靠性。4.5.4.14.5 标准的有效控制监测室/质量技术室应对所有与检测有关的标准、技术规范、手册、作业指导书等实施有效控制管理，并通过网上查询等有效可靠的渠道，对在用的标准、技术规范和检验检测方法进行不间断的跟踪，定期进行120、清理或查新，以确保使用标准的最新有效版本。4.5.4.14.6 国际标准的使用本公司原则上不采用国际标准。需要时，但仅限特定委托方的委托检测。在承担这类检验检测服务，应首先对国际标准进行认真研究，将其与资质认定的相关标准进行比较，通过技术专家确认现有能力，在资质认定的能力能够覆盖该国际标准时，方可直接采用，并将技术专家对资质认定依据的标准与其进行比较和确认的意见附后，作为支撑该项检验检测的合法依据。超出检验检测机构资质认定范围的，不承担检验检测服务。4.5.4.14.7 检验检测机构制定的方法4.5.4.14.7.1制定方法的条件a.监测室就收到检验检测任务，检索在用受控文件，确认没有现行有效121、版本的检验检测方法时，需制定检验检测方法；b.当设备检验检测项目的技术指标多，应符合4.5.4.14.3.2中有关规定的检验检测方法；c.当所选用的检验检测方法开展的检验检测结果表明，其测量不确定度过大，影响到检验检测数据的可靠性时，则需要重新制定检验检测方法；d.超出其预定范围使用的或扩充和修改检验检测方法时，需制定检验检测方法。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 20 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5.4.14.7.2 检验122、检测方法的制定 检验检测机构指定有实践经验并能熟练操作相关仪器设备的检验检测人员编制检验检测方法。4.5.4.14.7.3 制定方法的评审制定的检验检测方法，在开展检验检测前，由技术负责人组织评审，判断其合理性和适宜性，并能满足客户所提出的技术要求。4.5.4.14.7.4 制定方法的验证 a.依据制定的标准方法开展检验检测，进行数据处理和测量不确定度分析，出具检验检测报告；b.技术负责人组织相关人员，采用类似的方法进行比较，用标准物质进行校准，或采用计算验证、模拟实验等方式对其结果进行验证，以证明能满足检验检测的预期用途。4.5.4.14.8 非标准方法本检验检测机构原则上不使用非标准方法，123、若确实需要使用非标准方法，必须首先征得客户的同意，严格按新开展项目评审程序实施管理，并经确认。4.5.4.14.9 方法的确认4.5.4.14.9.1报告签发人在检验检测报告签字时，对检验检测人员所选用的方法、开展检验检测的能力进行审核确认，检验检测机构在组织检验检测机构之间比对、能力验证等活动时，同时对对方法进行确认。4.5.4.14.9.2 检验检测机构制定方法的确认 质量技术室在相关部门制定的方法验证的基础上，确认其方法所得到的值的范围和测量不确定度等技术指标，是否能适应客户的需求，报技术负责人批准后，按文件控制和管理程序办理相关确认、审批事宜。4.5.4.14.10 数据控制4.5.4124、.14.10.1检验检测人员在检验检测记录进行核验时，要对数据的计算过程和结果进行核查；煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 21 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5.4.14.10.2 当利用计算机、自动设备网络对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储、检索传输时，按数据保护程序中规定执行，确保数据的完整性和保密性。4.5.4.14.10.3实验室研制开发的计算机软件，按数据保护程序实施管理，履行审核、验证、批准手续。4.5125、.4.14.11 作业指导书4.5.4.14.11.1 技术负责人负责作业指导书的策划、审批；监测室 主任组织相关人员编制作业指导书，质量技术室备案后执行。4.5.4.14.11.2 编制作业指导书的原则，如果标准、规范、方法不能被操作人员直接使用，或其内容不便于理解，规定不够简明或缺少足够的信息，或方法中有选择的步骤，会在方法运用时造成因人而异，可能会影响检验检测结果时，则有必要制定指导书。4.5.4.14.11.3作业指导书的分类：a.方法类：如检验检测规范的实施细则或补充文件、现场采样、比对试验等；b.设备类：如设备的使用操作规程；设备的期间核查规程等；c.样品类：如样品的准备、制备处置126、规则等；d.数据类：如数据有效位数的规定、数据修约、异常值的剔除、数据计算与统计、结果的不确定度评定等。4.5.4.14.12 方法偏离的控制a.实验室应建立在例外情况下允许偏离检验检测方法的文件规定，对标准方法的任何偏离必须以不得影响结果准确性为前提；b.偏离仅限于被文件规定，并经技术判定不影响检验检测结果，并经技术负责人批准且经客户同意的情况下才允许发生；c.方法偏离是在特殊情况下即符合一定的误差范围、一定的数量、和一定的时间段等条件才允许使用方法偏离，并做好记录。4.5.4.14.13 检验检测方法的选用煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第127、 22 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日本公司应采用满足客户需求，并满足检验检测要求的方法，包括抽样方法，按照4.5.4.14.3.2执行，标准的有效控制按4.5.4.14.5执行，对于一些与检验检测有关的活动，如因缺少作业指导书可能会检验检测结果的正确性时，要编制检验检测细则对标准的方法加以说明，但要以机构获批准的资质能力的“产品检验检测标准”或“检验检测方法标准”为依据。4.5.4.14.14非标方法的编制、使用与确认 a.自己制定非标方法的编制应制定成规范自己制定的检验检测方法128、的设计开发、策划、资源配置、人员和权限、输入与输出、评审、验证、更改控制等过程；b.方法确认，当必须使用标准方法中未包含的方法（即非标方法）时，应征得客户同意，并说明客户的要求和检验检测的目的。方法在使用前应经适当的确认，确认方法包括非标方法、机构自己制定的方法、超出预期用途使用的和扩充或修订过的标准方法当对已确认的非标方法做某些改动时，应将改动的影响文件化，并进行重新确认；c.按照预期用途对被确认方法进行评价，保留自己制定的方法的确认和验证等记录，并对其实施受控管理。4.5.4.14.15 开发特定的检验检测方法的程序4.5.4.14.15.1 建立和保持开发特定的检验检测方法的程序按照4.129、5.4.14.14的规定执行，至少应包括下列信息：a.适当的标识；b.范围；c.被检验检测样品类型的描述；d.被测定的参数或量和范围；e.仪器和设备，包括技术性能要求；f.所需的参考标准和标准物质；g.要求的环境条件和所需的稳定周期；h.程序的描述，包括：煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 23 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日-物品的附加识别标志、处置、运输、存储和准备；-工作开始前所进行的检查；-检查设备工作是否正常，需要时，在每130、次使用之前对设备进行校准和调整；-观察和结果的记录方法；-需遵循的安全措施；i.接收（或拒绝）的准备、要求；j.需记录的数据以及分析和表达的方法；k.不确定度或评定不确定度的程序。4.5.4.14.15.2 应保留自己制定的方法的确认和验证记录；4.5.4.14.15.3 客户制定的方法不适用时，应通知客户；4.5.4.14.15.4 制定非标方法使用程序，还应包括非标方法资源管理、确认和验证其可靠性、使用范围的说明、接受和拒绝原则等，非标方法必须经确认和验证后使用。4.5.4.14.15 非标方法实施的管理、控制确认和验证及记录a.对自己制定检验检测方法的程序要有实施过程控制记录；b.对检验131、检测方法实施的受控管理及规定并记录；c.要有非标方法的确认和验证记录。4.5.4.14.11 支持性文件4.5.4.14.11.1 文件控制和管理程序 2410-xxxx4.5.4.14.11.2 方法确认程序 2422-xxxx4.5.4.14.11.3 测量不确定度评定程序 2424-xxxx4.5.4.14.11.4 数据保护程序 2425-xxxx4.5.4.15 测量不确定度4.5.4.15.1质量技术室负责本公司在用的仪器设备和标准物质的溯源组织实施；监测室 负责检验检测结果的评定和数据采集的保护.4.5.4.15.2所有对检验检测结果的准确性和有效性有影响的仪器设备，在投入使用前132、必煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 24 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日须进行检定或校准，并按量值溯源管理制度执行。监测室 对于设备检定、校准应绘制溯源到国家基准的量值传递框图。自检定的项目，应按计量法的要求，建立企业最高计量标准，并经地方质量技术监督局审批。确保在用测量仪器设备的量值符合计量法制规定。4.5.4.15.3 仪器设备的检定和校准4.5.4.15.3.1按照量值溯源关系，质量技术室每年12月份制订下年度在用检验检测仪133、器设备的检定/校准计划，技术负责人审批，保证检定/校准结果能够溯源到国家计量基准。新购置的测量仪器设备在使用前必须经检定/校准，这是确保检验检测结果准确的前提条件。提供的测量结果及其测量不确定度按测量不确定度评定程序执行，并符合相关规范要求。4.5.4.15.3.2对暂时封存不用的测量仪器设备应办理暂停手续，经技术负责人批准，批准书存入该仪器档案。加帖停用标识；避免误用；按期维护保养；做好相应的记录。一旦工作需要，再按要求检定或校准后，启用该仪器。4.5.4.15.4凡无法直接溯源的设备，质量技术室会同监测室组织有关人员制定校准方法，提供测量结果相互比较的合适证据。必要时，可参加适当的检验检测134、机构间比对或能力验证，力求测量结果达到合群。4.5.4.15.5 对于有条件建立参考标准的项目应建立用于校准的参考标准，为保证其有效性，仅供校准而不用于其它目的。参考标准的检定/校准一并纳入年度周检计划执行。4.5.4.15.6 本公司检验检测用的标准物质必须是有证标准物质，标准物质证书和标签上均有CMC标记。办公室不采购无证的标准物质。证书中应有如下信息：标准物质名称及编号；研制和生产单位名称、地址、包装形式；制备方法；不确定度及储存期限等。标准物质的溯源应由有证标准物质的合格证书保证。4.5.4.15.7 如果需要，监测室应对参考标准和有证标准物质进行期间核查，为保证其检定/校准状态的可信135、度。必要时，在两次校准/检定之间，对检验检测用的测量仪器设备应进行运行检查，保证其准确可靠。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 25 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5.4.15.8 公司应建立标准物质的安全处置、运输、储存和使用的管理程序。4.5.4.15.9 在用测量仪器设备量值溯源图，见附件10。4.5.4.15.10 支持性文件4.5.4.15.10.1 检验检测设备管理程序 2404-xxxx4.5.4.15.10.2 136、仪器设备（标准物质）期间核查程序 2405-xxxx4.5.4.15.10.3 标准物质的管理程序 2407-xxxx4.5.4.15.10.4 测量不确定度评定程序 2424-xxxx4.5.4.16 数据的完整性和安全性4.5.4.16.1检验检测人员在检验检测过程中的计算处理和数据转换要按规程执行，对所有（包括人工手动操作的和使用计算机或自动化设备）的计算和数据传输过程要进行适当的系统性检查，数据计算和转换要文件化，以获得正确的计算和转换，确保数据和结果的准确、可靠。4.5.4.16.2使用计算机或自动化设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，应执行数据保护程序，保证137、数据的完整性和安全性，并做好数据控制和保护记录。4.5.4.16.3对于商业（行业系统）通用软件和自身研发的软件在使用前要进行安全、可靠性和适用性确认，并进行定期、改变过升级后的再确认，保留相关记录。4.5.4.16.11 支持性文件4.5.4.16.11.1 数据保护程序 2425-xxxx4.5.4.17 抽样4.5.4.17.1委托收发室负责样品抽样方案的制定，抽样的组织及样品的管理，质量负责人负责抽样方案的批准。确定抽样人员，负责实施抽样。4.5.4.17.2当检验检测工作要求抽样进行时，应制定抽样方案，按照相关技术规范或者标准规定实施样品的抽取，样品的抽取应符合统计方法的要求。样品的138、制备是确保检验检测活动有效性的关键因素之一，监测室应明确样品制备的目的与用途，制备后的煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 26 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日样品应达到计量学指标。4.5.4.17.3抽样过程中，对影响检验检测结果的因素应加以控制，以确保检验检测结果的有效性。4.5.4.17.4当法律法规或强制性标准对抽样有要求时，执行其规定。4.5.4.17.5当客户对抽样方案有偏离、添加或删减要求时，应详细记录这些要求，在确认其139、要求不会影响检验检测结果有效性的前提下，方可按用户的要求进行抽样，其所有变化均应在记录和检验检测报告中反映出来。4.5.4.17.6抽样记录应包括所用的抽样计划、抽样程序、抽样工具、时间、地点、抽样人识别、环境条件、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法，还应记录相关抽样资料。4.5.4.17.7 支持性文件4.5.4.17.7.1抽样程序 TAMJ2426xxxx4.5.4.18 样品管理4.5.4.18.1委托收发室负责检验检测及抽样样品的收发、标识、流转、储存、移交的管理，监测室负责检验检测过程中样品的管理；4.5.4.18.2 样品的接收与标识4.5.4.18.2.1委托收发室在接收客户140、送检样品时，应认真填写检验检测委托合同书，详细记录样品的状态、资料和完整性，以及对应于检验检测要求的适宜性，并将所进行的服务经客户同意；4.5.4.18.2.2委托收发室在接收的检验检测样品和按照有关规定执行的抽样样品时，也应填写有关委托书，详细记录样品状态及资料并登记归档，抽样的具体要求见抽样程序。4.5.4.18.2.3检验检测机构应有样品标识系统：保证样品的唯一性、可追溯性，避免样品或记录的混淆。样品管理人员，根据检验检测委托合同书的信息，进行分类，并对样品进行分别编号，加贴唯一性识别标志，注明样品的状态，检验检测样品同样进行分类编号、登记、加贴唯一性识别标志和状态标识。状态标识指“待测141、” 、“在检”、煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 27 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日“测毕”、“留样”标签，标签上应有样品识别号，识别号由监测室 编排。4.5.4.18.3 样品的流转4.5.4.18.3.1 样品按流转顺序流转，交接签收时应检查样品状况。4.5.4.18.3.2 样品在制备、检验检测、传递过程中应加以保护，严格遵守有关样品的使用说明，避免受到非正常损坏。样品如遇意外损坏或丢失，应详细记录其情况，需追查责任，并及142、时与委托方联系采取补救措施。4.5.4.18.3.3委托收发室应有适当的设备设施贮存、处理样品，确保样品不受损坏，监控和记录环境条件。监测室应有样品接收记录，详细记录样品接收全过程，对样品状态描述，注意和正常条件的偏离；4.5.4.18.3.4检验检测人员对检毕的样品，加贴状态标识，以免发生混淆，使样品具有可追溯性。4.5.4.18.4 样品的储存4.5.4.18.4.1 检验检测人员检毕的样品，,应及时通知样品管理人员取回样品入库保存，包括经检验检测不合格或无法检验检测的样品。4.5.4.18.4.2为了避免检验检测样品在存储、处置和检验检测过程中发生非正常退化、丢失或损坏，检验检测机构及样143、品库应具备适当的设施和环境条件、安全措施，分类定位存放，以保证检验检测结果的准确可靠，并做好样品储存记录 。4.5.4.18.5支持性文件4.5.4.18.5.1评审客户要求、标书和合同程序 2411-xxxx4.5.4.18.5.2样品管理程序 2427-xxxx4.5.4.19 检验检测质量控制4.5.4.19.1质量技术室组织制定本公司具有检验检测能力的检验检测方法和检验检测机构间比对、能力验证方案及计划，并经技术负责人审核批准；由质量监督员负责对检验检测方法、方案实施监督；监测室负责人负责检验检测机构间比对和能力验证工作的组织落实。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 0144、4 章 第 02 节页 次：第 28 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5.4.19.2质量监督员负责检验检测有效性的监控,针对不同检验检测项目的技术特性，确定监控方法，制定监控计划。4.5.4.19.3 监控数据的记录方式要便于发现其变化趋势,在可能的情况下,应尽可能采用统计技术对结果进行审查。4.5.4.19.4质量技术室每年年初制定检验检测机构间比对和能力验证计划。参加同行业检验检测机构间比对和能力验证活动，参加省质检院等相关部门组织的各类比对活动。对于一些关键量，质量技术室145、还可以自行组织比对活动。4.5.4.19.5检验检测机构计量认证项目有代表性的每年至少进行一次检验检测机构间的比对或能力验证，来保证检验检测结果质量，对检验检测的有效性实施监控。其方法为：a. 定期使用核查标准或有证标准物质进行质量监制，或使用次级标准物质开展内部质量控制；b. 参加检验检测机构间比对和能力验证；c.多次（重复）测量计算结果的分散性；d.使用相同或不同方法进行重复检验检测，即人员比对或设备比对；e.对留样物品进行再检验检测；f.分析一个样品不同特性结果的相关性。g.必要时，采用统计技术的方法比对检验检测结果的一致性；或使用质量控制图来监控检验检测结果的准确性和稳定性。4.5.4146、.19.6 监测室负责人组织编制本部门检验检测机构间比对和能力验证计划，并经技术负责人批准后组织具体实施，做好比对和能力验证的记录。4.5.4.19.7 技术负责人负责制定检验检测方法,并按方法确认程序执行。4.5.4.19.8质量技术室负责检验检测方法、方案的审核，质量监督员针对不同项目的技术特性，确定监控方法，制定监控计划，对比对和能力验证工作进行监督，监控数据的记录方式要便于发现其变化趋势,在可能的情况下,应尽可能采用统计技术对结果进行审查；对验证结果进行必要的确认。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 29 页 共 33 页文件编号： 1147、001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5.4.19.9 本公司内审时应对上述检验检测方法方案的有效性进行评审，并做好评审记录。4.5.4.19.10 检验检测机构间的比对和能力验证时，监测室应按方法确认程序执行，检验检测结果的质量应符合能力验证程序的要求。4.5.4.19.11技术负责人每年度结束时，要对监控方法、监控计划、监控结果进行评审，以确定其有效性。并将其提交管理评审，不断改进和提高。当发现质量控制数据一旦超出预先确定的判据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。4.5.4.19.12148、 能力验证4.5.4.19.12.1质量技术室负责制定年度比对和能力验证工作的计划，组织及结果评价，监测室按计划方案参加比对和验证活动，按规定报送检验检测结果，技术负责人批准检验检测机构间比对和能力验证方案及计划、结果报告及结果利用。4.5.4.19.12.2 监测室按检验检测机构间比对和能力验证的计划和能力验证程序实施。4.5.4.19.12.3 反馈结果的处理收到主持检验检测机构间比对和能力验证单位发布的检验检测结果（或报告）后，质量技术室对本公司的检验检测结果进行评定。当结果反馈意见被判为不满意结果时，质量技术室应组织监测室分析原因，经质量负责人批准后，按不符合工作的处理程序、纠正措施程149、序和预防措施程序进行整改、纠正。4.5.4.19.12.4监测室做好检验检测机构间比对和能力验证的各种记录、报告，质量技术室负责检验检测机构间比对和能力验证活动的有关资料的保管。4.5.4.19.13 支持性文件4.5.4.19.13.1 不符合工作的控制程序 2416xxxx4.5.4.19.13.2 纠正措施程序 2417xxxx4.5.4.19.13.3 预防措施程序 2418xxxx4.5.4.19.13.4 方法确认程序 2422xxxx煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 30 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 150、D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日4.5.4.19.13.5 能力验证程序 2429-xxxx4.5.4.20 结果报告4.5.4.20.1检验检测负责人负责组织检验检测报告的编制及其审核；技术负责人负责首份检验检测报告的确认，授权签字人负责签字领域内检验检测报告的签发；综合办公室负责检验检测报告盖章；质量技术室负责检验检测报告使用规范化的日常监督管理及报告副本的存档；委托收发室负责检验检测报告的发放。4.5.4.20.2 监测室应按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序，对完成的每一次或每一系列检验检测项目要准确、清晰、明确和客观地出具检151、验检测报告，检验检测报告应使用法定计量单位。4.5.4.20.3 每份检测报告至少应包括下列信息：a.标题；b.标注资质认定标志，加盖检验检测专用章；c.检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点；d.检验检测报告的唯一性标识和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告的一部分，以及表明检验检测报告结束的清晰标识，检验检测报告应当有页码和总页数；e.客户的名称和地址；F.检验检测依据，所用检验检测标准或方法的识别；g.检验检测样品状态的描述和标识，必要时有样品照片；h.对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期和检验检测日期；i.对检验检测结果的有效性或应用有重大影响152、时，提供检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和程序的说明；j.检验检测人员、审核人及其报告批准人签字或等效的识别；煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 31 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日k.检验检测结果的测量单位；l.检验检测机构应提出未经检验检测机构书面批准，不得复制（全文复制除外）检验检测报告的声明，以及检验检测结果仅对检验检测样品负责的声明。m.检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情153、况。4.5.4.20.4 检验检测报告的编制a. 检验检测人员应根据检验检测依据的标准要求及检验检测数据和结论，客观公正地编写检验检测报告，使用规范语言，满足规定的格式和信息量，并采用计算机打印；b.当检验检测报告中包含了由分包方所出具检验检测结果时,则应予清晰标明并将分包方出具的检验检测报告存档；c. 检验检测报告编制完成后，检验检测人员应签名，交审核人员，审核人员应对检验检测报告的规范性、信息量、数据的准确性和结果的正确性进行核验并签字,再由授权签字人审核批准。4.5.4.21 检验检测结果说明当需要对检验检测结果进行说明时,检验检测报告中还应包括下列信息：a.对检验检测方法的偏离、增加或154、删减,以及特定检验检测条件的信息，如环境条件；b.根据国家或行业检验检测方法中规定的技术要求给出符合或不符合的结论；c.适用时，评定测量不确定度的声明。当不确定度与检验检测结果的有效性或应用有关，或客户的指令中有要求，或当对测量结果依据规范的限制进行符合性判定时，需要提供有关不确定度的信息；d.适用且需要时，提出意见和解释；e.特定检验检测方法或客户要求的附加信息。4.5.4.22 抽样检验检测为检验检测的风险降低到最小程度，应有完整、充分的信息支撑其结果报告，以证实检验检测报告的公正性、严谨性和准确性，当检验检测机构从事抽样检验检测时，检煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 0155、4 章 第 02 节页 次：第 32 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日验检测报告还应包括下列信息：a.抽样日期；所用的抽样计划或程序；b.抽样产品名称、规格型号、生产企业名称等；c.抽样地点、抽样位置、包括见图、草图或照片；d.列出批量、批号、样品的数量等；e.若抽样过程中的环境条件可能影响检验检测结果，需解释时附详细说明；f.列出与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节时的说明。4.5.4.23检验检测报告书面解释当需要对检验检测报告做出意见和解释时，检验156、检测机构应将意见和解释的依据形成文件。意见和解释应在检验检测报告中清晰标注。检验检测机构应明确对检验检测报告作出“意见和解释”的人员，要具备中级以上职称和相应的检验检测经历和经验，熟悉检验检测知识和检验检测对象的设计、制造和使用。本公司由技术负责人负责检验检测报告作出“意见和解释”。4.5.4.24 检验检测分包报告 当检验检测有分包检验检测时，应按检验检测分包程序执行，检验检测报告中应清晰表明由分包方出具的检验检测结果。分包方应以书面或与书面等效的电子方式报告结果，在总的检验检测报告中有关分包的数据和结果必须清晰标明“来自分包方”。4.5.4.25 检验检测报告的输出a.当需要使用电话、传真157、或其他电子、电磁方式来传送检验检测结果时，遵循上面的审批权限，并遵守相应的保密程序。监测室应当对确保数据结果的安全性、有效性和完整性采取相关措施。b.当委托方要求使用该方式传输数据和结果，检验检测机构应有委托方要求的记录，并确认接收方真实身份后方可传输数据和结果，切实为客户保密。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 02 节页 次：第 33 页 共 33 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求管理体系颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日c.应对以该方式传输结果的有效性向客户说明，即未经检验检测机构加盖印章的检验检测报告158、只能作参考，不具有法律效率。防止可能发生的对数据的修改，检验检测机构只对加盖印章的书面结果报告负责，保证数据的有效性和完整性。d.检验检测报告的格式应设计为适用于所进行的各种检验检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。其信息要满足专业或监管部门的要求，其格式文件要受控管理，并做好编制、审核、批准和发放、作废和收回等记录。4.5.4.26 检验检测报告的修改 a. 检验检测报告发放后，如发现有误，应及时另行编制符合要求的的检验检测报告，并按原渠道发放，并注明所替代的原件、注以唯一性标识，将有错误的检验检测报告收回，作废并归档保存；b. 新的更正或增补后的检验检测报告重新发布，收回原检验检测报159、告后归档保存；若原检验检测报告不能收回，应在发出新的更正或增补后的检验检测报告的同时声明原检验检测报告（标明原检验检测报告的唯一性标识）作废，并注明新的更正或增补后的检验检测报告所替代的标明原检验检测报告的唯一性标识的原检验检测报告。c.当追溯到检验检测报告的错误是因测量方法或设备问题导致的，则应及时与客户联系重新检验检测。4.5.4.27 检验检测原始记录、报告的存档质量技术室负责检验检测原始记录、报告副本的存档， 检验检测原始记录、导出数据、检验检测报告的副本等技术记录要归档留存，检验检测原始记录与检验检测报告要一一对应，副本可以是硬拷贝或电子数据方式。检验检测原始记录、报告的保存期限不少160、于6年，同时还要满足有关法律法规及相关行业的规定。4.5.4.27.1 支持性文件4.5.4.27.1记录管理程序 2419xxxx煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 04 章 第 06 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 评审要求特殊要求颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日本公司不属于刑事技术、司法鉴定及食品、医疗和机动车等检验检测机构，因而该节不适用于本公司。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 01 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次161、：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件企业法人营业执照颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件1煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 02 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件房屋产权证明颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件2煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 03 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件公司岗位人员任命决定颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件3关于162、公司岗位人员任命的决定公司所属各单位：根据实验室资质认定评审准则和国家安全生产监督管理总局安全生产检测检验机构管理规定第12号令精神及公司质量管理体系的要求，经公司董事会研究决定,对公司的岗位人员任命如下：1任命李宏达为本公司技术负责人。2任命杨金明为本公司质量负责人。3任命牛连顺、高贵生为本公司副经理。4任命下列人员为其所在监测室及职能部门的负责人： 哈 琦、李宏达、高贵生、赵晓东。5任命下列人员为所在监测室及职能部门的质量主管：哈 琦、张 丹。6.任命下列人员为其所在监测室及职能部门的技术主管： 哈 琦、李宏达、张景龙。7.任命下列人员为其所在监测室的质量监督员：高贵生、张景龙、张 丹。8163、.任命下列人员为本公司的内部质量审核员： 李宏达、张景龙。经理：二一七年一月六日煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 04 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件岗位职责授权书颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件4岗位职责授权书公司所属各单位：根据实验室资质认定评审准则和国家安全生产监督管理总局令第163号检验检测机构资质认定管理办法精神及公司质量管理体系的要求，经公司董事会研究决定，对公司的岗位人员授权如下：1授权质量室为本公司质量管理体系归口管理部门。2公司质量负责人全权负责本公司164、质量管理体系的运行，保持运行的相对独立。3公司技术负责人因故外出时由公司质量负责人代其职责。4公司质量负责人因故外出时由公司技术负责人代其职责。5授权签字人在其授权签字领域内行使签字权，授权签字人按授权签字领域批准报告。 煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 05 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件关键岗位人员代理颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件5 关键管理人员代理人名单序号管理人员职务姓 名代理人职务姓 名签 字1经 理戴洪波副经理牛连顺2技术负责人李宏达质量负责人杨金明3质165、量负责人杨金明技术负责人李宏达煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 06 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件批准的授权签字人颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件6批准的授权签字人一览表序号授权签字人姓名授权签字领域签字笔迹1牛连顺检测体系授权的全部项目1李宏达检测体系授权的全部项目2高贵生检测体系授权的全部项目煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 07 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 166、题： 附件质量、技术负责人简介颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件7技术负责人、质量负责人简介1、质量负责人姓名杨金明性别男出生年月1965.12文化程度大学职称高工职务总工程师业务简历：1993年12月毕业于哈尔滨建工学院工民建专业；1986年7月至2000年8月在铁法矿务局计划处从事工程计划工作；2000年8月至2010年8月任铁煤集团监督检测中心质量监督站副站长、站长、副总工程师；2014年5月至今任煤炭节能监测有限责任公司质量负责人。2、技术负责人姓名李宏达性别男出生年月1962.3文化程度大学职称高工职务副经理业务简历：1987年毕业于阜新矿业学院矿山机械专业；1981年8月167、至1990年12月在铁煤集团公司大隆矿从事机电管理工作；1991年1月至2000年1月铁煤集团公司科研所计量科副科长；2000年1月至今，在铁煤集团公司监督检测中心计量科、矿用机电设备检测室、矿用材料检测室科长、检测室主任；2004年9月任煤炭节能监测有限责任公司技术负责人。煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 07 章 第 08 节页 次：第 01 页 共 02 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件方法标准及规范颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件8 方法标准及规范1GB/T 15316-2009节能监测技术通则2GB/T 10168、28-2000工业余热术语、分类、等级及余热资源量计算方法3GB/T 3485-1998评价企业合理用电技术导则4GB/T 3486-93 评价企业合理用热技术导则5GB/T12723-2008单位产品能源消耗限额编制通则6GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则7MT/T 1001-2006煤矿在用提升机节能监测方法和判定规则8MT/T1002-2006 煤矿在用主排水系统节能监测方法和判定规则9GB/T 3214-2007水泵流量的测定方法10GB/T 13469-92 工业用离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统运行11MT/T1002-2006 煤矿在用主通风机装置节169、能监测方法和判定规则12GB 10178-2006 工业通风机 现场性能试验13GB/T 13467-92 通风机系统电能平衡测试与计算方法14MT421-1996 煤矿主要通风机现场性能测定方法15GB/T 16665-1996空气压缩机组及供气系统节能监测方法和判定规则16GB3853-1983 一般用容积式空气压缩机性能试验方法17GB8222-1987 企业设备电能平衡通则18JB/T 50159-1999压缩空气站能耗分等19GB/T 12497-2006三项异步电动机经济运行20GB/1032-1085 三项异步电动机试验方法21GB 18613-2006 中小型三相异步电动机能效170、限定值及能效等级22GB/T 16664-1996供电系统节能监测23 GB/T13462-92 工矿企业电力变压器经济运行导则煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 08 节页 次：第 02 页 共 02 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件方法标准及规范颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件8 方法标准及规范24MT/T1000-2006 煤矿在用工业锅炉节能监测25GB/T 212-2007 煤的工业分析方法26GB/T 213-2003 煤的发热量测定方法27GB 474-1996 煤样的制备方法24MT/T10171、00-2006 煤矿在用工业锅炉节能监测25GB/T 212-2007 煤的工业分析方法26GB/T 213-2003 煤的发热量测定方法27GB 474-1996 煤样的制备方法28GB/T 476-2001 煤的元素分析方法29GB/T 10180-2003工业锅炉热工性能试验规程30GB 15317-94 工业锅炉节能监测方法31GB/T 17954-2007工业锅炉经济运行32GB/T 15910-1995热力输送系统节能监测方法和判定规则33GB 11790-1996 设备及管道保冷技术通则34GB 8174-87 设备及管道保温效果的测试与评价35GB/T 12712-91 蒸汽供172、热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求 36煤矿安全规程（2010年版）- 93 -煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 09 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件组织机构框图颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件9 煤炭节能监测有责任限公司组织机构框图国家煤炭协会节约能源办公室副经理、质量负责人：杨金明办公室 主任：哈 琦节能监测测室 主任：高贵生副经理：牛连顺调兵山市工商行政管理局煤炭节能监测有限责任公司法人代表：戴洪波铁煤集团有限责任公司省质量技术监督局xxxx市质量技术监督局173、委托收发室 主任：赵晓东节能监测室 主任：高贵生质量技术室 主任：张景龙技术负责人：李宏达 煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 10 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件量值溯源图颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件10 煤炭节能监测有限责任公司 量值溯源图国家计量科学院省计量科学研究所直接比较法二等活塞压力计YU-6000.05级三相电能表检定装置0-100A 3*380/220V3*100V 3*380V标准测力计LC-300KN0.3级煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册174、章 节：第 05 章 第 12 节页 次：第 01 页 共 02 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件质量职责分配表颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件12质量职责分配表部门评审要求经理技术负责人质量负责人质量技术室主任办公室主任监测室 主任委托收发室主任授权签字人专业技术委员会4.1 组 织 4.2 人 员 4.3 工作场所及环境4.4 设备设施4.5 管理体系4.5.1 建立、实施并保持管理体系4.5.2 质量方针、质量目标4.5.3 内部和外部文件的管理4.5.4 客户要求、标书、合同评审4.5.5 检验检测的分包4.5.6 服务和供应品175、的采购4.5.7 服务客户4.5.8 投诉4.5.9 不符合工作的控制4.5.10 纠正措施4.5.11 记录4.5.12 内部审核4.5.13 管理评审4.5.14 检验检测方法4.5.15 测量不确定度 4.5.16 数据的完整性和安全性4.5.17 抽 样 4.5.18 样品管理 4.5.19 检验检测质量控制煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 12 节页 次：第 02 页 共 02 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件质量职责分配表颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件12质量职责分配表部门评审要求经理技术负176、责人质量负责人质量技术室办公室监测室 委托收发室授权签字人专业技术委员会4.5.20 结果报告4.5.21 检验检测结果说明4.5.22 抽样检验检测4.5.23 检验检测报告书面解释4.5.24 检验检测分包报告4.5.25 检验检测报告的输出4.5.26 检验检测报告的修改4.5.27 检验检测原始记录、报告的存档4.6 有关法律法规、标准规范的特殊要求 注：主要职能 负责部门 执行配合部门煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 13 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件人员情况表颁布日期177、：xxxx 年 2 月 20 日附件13：人员情况表序号姓 名性别出生年月技术职称文化程度专 业毕业时间所在部门岗位本岗位年限1戴洪波男62.5高工本科自动化开采84.07办公室公司经理5年2牛连顺男66.08高工本科工民建92.07办公室副经理2年3杨金明男65.12高工本科工民建93.12办公室质量负责人2年4高贵生男62.06高工本科机械电子工程96.07监测室副经理检测室主任9年5李宏达男62.03高工本科矿业机械87.12质量技术室技术负责人16年6哈 琦男64.03高工本科化学84.07办公室办公室主任8年7张景龙男82.02工程师本科电气工程及其自动化03.07监测室检测员室质量178、主管13年8张 丹男83.06工程师本科机械设计制造及其自动化06.07监测室检测员10年9高 崇男86.01工程师本科测控技术与仪器07.07监测室检测员仪器管理员10年10张 宇男85.12工程师本科测控技术与仪器08.07监测室检测员9年11张 宇男84.01工程师硕士研究生检测技术与自动化装置09.03监测室检测员8年12赵 峰男75.2技术员中专机电一体化09.09监测室检测员8年13薛广鹏男82.09技术员大专机械04.09监测室检测员5年14孟大令男87.08助工本科自动化11.06监测室检测员5年15李登卓男89.03助工本科机械制造及其自动化10.07监测室检测员4年16赵晓179、东男67.11工程师大专矿山机电04.07委托收发室室主任5年煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 14 节页 次：第 01 页 共 01 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件仪器设备配备情况表颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件14：仪器设备配备情况一览表序号名称型号规格测量范围扩展不确定度/最大允差/准确度等级测量项目制造商编号1提升机综合测试仪TC-3B0-169kN直流0-400A交流0-4000A1%0.5%0.5%提升量电流电流徐州市计量测试技术研究所50701B2电参数分析仪HIOKI31 69-201180、.0-20.00MW0.1级电压电流功率日本3空气压缩机综合参数测试仪KYJ-2A025002 MPa0.130 m/s0-999.99kW1%0.5%3%1%温度压力风速功率徐州市计量测试技术研究所20746A4通风机综合测试仪器TF-30.135m/s010kPa0200kPa0100%RH0500-999kW2%0.5%1%5%1%1%风速压力压力湿度温度功率徐州市计量测试技术研究所617085便携式超声波流量计FLCS20120-32m/s1.0级流量日本富士00F4211T06红外线测温仪CEM-50800温度CEM公司60796217三项电力分析仪Fluke 4341.0-20.0181、0MW0.1级电压电流功率美国DM98500158微电脑烟尘平行采样仪TH-880510=50ml/min2.5%烟尘分析武汉JCZH-0219超声波流量计FSC/FSDFLD5012001.0级流量日本AOA5585T煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 15 节页 次：第 01 页 共 1 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件周期检定/校准表颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件15检测仪器设备周期检定/校准一览表序号检测仪器设备名称型号规格检定证书编号检定单位有效期至1提升机综合测试仪TC-3B150140040182、90省计量科学研究院2016.08.042通风机综合测试仪TF-315020535743省计量科学研究院2016.08.053空压机综合参数测试仪KYJ-2A16020401314省计量科学研究院xxxx.04.044便携式超声波流量计FLCS201210031902204省计量科学研究院xxxx.03.185三项电力分析仪43415041103399省计量科学研究院2016.07.306三项电力分析仪Fluke 434DM9850015省计量科学研究院7微电脑烟尘平行采样仪TH-8805JCZH-021省环境监测站8电参数分析仪HIOKI31 69-20省计量科学研究院9超声波流量计FSC/183、FSDFLDFSDAOA5585T省计量科学研究院煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 16 节页 次：第 01 页 共 02 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件程序文件目录颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件16程序文件目录序 号程序文件名称文件编号1检验检测机构人员管理程序 2401-xxxx2人员培训程序 2402-xxxx3检验检测机构内务管理程序 2403-xxxx4检验检测设备管理程序 2404-xxxx5仪器设备期间核查程序 2405-xxxx6仪器设备溯源程序 2406-xxxx7标准物质的管理程序184、 2407-xxxx8检验检测机构公正、诚信程序 2408-xxxx9保护客户机密信息和所有权程序 2409-xxxx10文件控制和管理程序 2410-xxxx11客户要求、标书和合同评审程序 2411-xxxx12检验检测分包程序 2412-xxxx13服务和供应品的选择、购买的管理程序 2413-xxxx14服务客户程序 2414-xxxx15处理投诉和申述程序 2415-xxxx16不符合工作处理程序 2416-xxxx17纠正措施程序 2417-xxxx18预防措施程序 2418-xxxx19记录管理程序 2419-xxxx20内部审核程序 2420-xxxx21管理评审程序 2421185、-xxxx22方法确认程序 2422-xxxx23开发特定的检验检测方法程序 2423-xxxx煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 05 章 第 16 节页 次：第 02 页 共 02 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件程序文件目录颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件16程序文件目录序 号程序文件名称文件编号24测量不确定度评定程序 2424-xxxx25数据保护程序 2425-xxxx26抽样程序 2426-xxxx27样品管理程序 2427-xxxx28检验检测有效性的质量控制程序 2428-xxxx29能力验证程序 2429-xxxx30检验检测结果发布程序 2430-xxxx31风险评估和风险控制程序 2431-xxxx煤炭节能监测有限责任公司 质 量 手 册章 节：第 06 章 第 17 节页 次：第 01 页 共 02 页文件编号： 1001xxxx版 次：第 D 版 第 0 次修订主 题： 附件检验检测机构平面位置图颁布日期：xxxx 年 2 月 20 日附件17