1、x市x线材有限责任公司 文件编号：DC/SC-A0-2007质量手册符合GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000受控状态： 编制人： 年 月 日 现行版本： DC/SC-A0-2007 审核人： 年 月 日发放编号： 批准人： 年 月 日 发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日x市x线材有限责任公司质量手册x市x线材有限责任公司章节号0.0版本：A修改：0目录页 次1/1章节文件名称页码01颁布令302任命书403质量方针和质量目标504公司简介605公司组织结构图和质量管理体系结构图706质量管理职能分配表907质量手册的管理1008质量手册修改记录111.0目2、的与范围、引用标准、术语和定义124.0质量管理体系134.1总要求144.2文件控制程序175.0管理职责225.1质量方针235.2策划245.5职责、权限和沟通275.6管理评审控制程序306.0资源管理336.1资源的提供6.2人力资源管理程序346.3基础设施366.4工作环境7.0服务产品实现387.1服务产品实现过程的策划397.2与顾客有关的过程控制417.3设计和开发控制程序437.4采购控制程序447.5生产和服务提供467.6监视和测量装置的控制508.0测量、分析和改进528.1顾客满意程度测量程序538.2内部审核控制程序558.2 过程和产品监视和测量控制程序5883、.3不合格品的控制608.4数据分析管理程序628.5改进控制程序64质量手册x市x线材有限责任公司章节号01版本：A修改：0质量手册颁布令页 次1/101质量手册颁布令本公司依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求（idtISO9001：2000）标准，结合公司的实际情况和发展需要，编制完成了质量手册第A版，现予以批准，颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体职工必须遵照执行并不断完善。 总经理:年 月 日质量手册x市x线材有限责任公司章节号02版本：A修改：0质量管理者代表任命书页 次1/102质量4、管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，现任命 xx为我公司质量管理者代表，无论其在其它方面职责如何，不能影响其质量管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其权限：1确保本公司质量管理体系的过程得到建立和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；3在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4就本公司质量管理体系有关事宜与外部各单位的联络工作。总经理:年 月 日质量手册x市x线材有限责任公司章节号03版本：A修改：0质量方针和质量目标页 次1/103质量方针和质量目标质量方针5、：科技领先，优质高效，顾客至上，诚信守约并确保上述质量方针:a 与公司的经营宗旨相适应b 对满足要求持续改进产品质量体系有效性的承诺c 提供制定批准质量目标的框架d 在公司内得到沟通和理解c 在持续适宜性方面得到评审质量目标： 顾客满意率90%以上 外购产品的合格率100% 产品出厂合格率100%总经理:年 月 日质量手册x市x线材有限责任公司章节号04版本：A修改：0公司简介页 次1/1x市x线材公司成立于2006年，位于x市x工业原区，公司占地面积近400亩。固定资产投资16000万元，流动资金2000万元。为了有效利用周边剩余钢坯及现有年产60万吨二级冶金焦炭的x煤化公司产生的剩余焦炉煤6、气，投资建设了年产50万吨精品高速线材深加工项目。弥补园区内没有精品钢材的空缺，使园区真正形成精品钢材循环经济型产业基地。公司现拥有员工300余人，其中高级管理人员25人，中级行政管理人员48人，专业生产技术人员56人。项目建成后年产5.5mm-14mm和14mm-40mm的精品高速线棒50万吨。公司产品将遍布北京、天津、河北、山西、山东、甘肃、青海、新疆、四川、陕西等地区。公司坚持“诚信为本”的管理理念，奉行“求真、务实、高效、创新”的企业精神，以“做大、做精、做强”企业为目标，努力推行全面质量管理，以健全完善的网络信息为重点，为适应当今激烈的市场竞争形势，公司提出了“人才、管理、质量”的竞7、争要点，依靠人才促进企业管理，依靠管理全面提升企业，依靠可靠的资源确保企业生产平衡，依靠优质的产品树立企业良好形象。随着市场经济的快速发展，公司不断的完善产业结构，形成产业链适应了当今激烈的市场竞争形势，竞争能力增强，公司前景良好。质量手册x市x线材有限责任公司章节号05版本：A修改：0公司组织机构图和质量管理体系结构图页 次1/2质量手册x市x线材有限责任公司章节号06版本：A修改：0公司组织机构图和质量管理体系结构图页 次2/206公司质量管理体系结构图管理者代表总经理副经理质量手册x市x线材有限责任公司章节号06版本：A修改：0质量管理职能分配表页 次1/106质量管理职能分配表注： ：8、主管部门 ：配合部门 职能部门标准要求条款最高管理者财务部综合办公室质检部供销部机动设备部生产技术部（包含生产车间）4质量管理体系4.1质量管理体系总要求4.2.34.2.4文件控制记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源管理6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程管理7.3设计和开发控制（删减）/7.4采购采购过程采购信息采购产品的验证7.5生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置管理8测9、量分析和改进8.1总则8.2测量和监视顾客满意测量内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进控制质量手册x市x线材有限责任公司章节号07版本：A修改：0质量手册的管理页 次1/107质量手册说明1 手册内容本手册依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求结合本公司的实际情况编制而成的，它包括：（1）公司质量管理体系的范围；a）包括了GB/T19001-2000标准，除“7.3”设计和开发以外的全部要求；b）包括了本公司6.5-12盘条线材的加工与销售的全过程的活动。相关部门见本手册质量管理体系组织机构图，生产和服务实现和支持过程见本手册第七章相10、关章节的描述。（2）为公司质量管理体系编制的形成文件的程序。（3）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。2质量手册的管理（1）本手册为公司的法规性文件由总经理批准颁布执行。（2）本手册管理所有相关事宜由办公室统一负责。（3）手册有“受控”和“非受控”两种版本。受控版本由办公室统一按规定发放，非受控版本可经管理者代表批准由办公室提供给外部组织。本手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。（4）手册持有者应使其妥善保管，不得损坏丢失、随意涂改。（5）在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审，必要11、时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。质量手册x市x线材有限责任公司章节号08版本：A修改：0质量手册修改记录页 次1/1序号更改页码更改前内容更改后内容更改人更改日期批准人批准日期备 注质量手册x市x线材有限责任公司章节号1.0 2.0 3.0版本：A修改：0目的与范围、引用标准、术语和定义页 次1/11.0目的与范围1.1总则A）本手册用来证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力。B）本手册也适用于内部、外部（包括认证机构）评价本公司是否具有满足顾客要求和适用法律、法规要求的能力。C）通过质量管理体系的有效运作，包括持续改进和预防不合格过程来达到顾客12、满意。D）本手册规定的质量管理体系要求是对产品规范要求的补充。1.2应用 本手册适用于质量管理体系有效性所有过程。公司的6.512热轧盘条的规范和技术要求执行国家、行业相关标准，产品按成熟工艺进行生产，本公司无需设计和开发过程，因此，将ISO9001：2000标准中的“7.3设计和开发”予以删减。2.0引用标准2.1 ISO9000族标准2.1.1 GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000质量管理体系 基础和术语2.1.2 GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求 2.2主要相关法律法规2.2.1中华人民共和国合同法2.2.2中13、华人民共和国安全生产法2.2.3中华人民共和国产品质量法2.2.4中华人民共和国环境保护法2.2.5 GB/T2101型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定2.2.6 GB/T17981-2004热轧盘条尺寸、外形、重量及尺寸偏差2.2.7 YB/T2011-2004 连续铸钢方坯和矩形坯3.0术语和定义3.1本手册中有关质量管理和质量保证的术语依ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语。质量手册x市x线材有限责任公司章节号4.0版本：A修改：0质量管理体系页 次3/4a. 为确保质量管理体系的充分性、公司应对质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括管理活动、资14、源提供、产品实现及测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。b. 应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实现的过程，公司采用流程图的试说明主要的实现过程，并明确影响产品质量的关键工序和特殊过程。c. 为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。d. 确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。e. 规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析的过程采取必要的措施，以实现持续的改进。f. 根据外包加15、工产品公司产品符合性的影响程度，在公司产品实现的过程中，明确对其实施的控制的程度。质量手册x市x线材有限责任公司章节号4.0版本：A修改：0质量管理体系页 次3/44.2质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照GB/T190012000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜文件以确保质量管理体系有效运行。4.2.2 公司制定了质量方针和目标，请参阅质量方针和管理策划控制程序。4.2.3公司质量管理体系文件结构图:质量手册(包括程序文件)第一级文件管理标准、工作标准、技术标准、质量记录文件、表格及其他质量文件。第二级文件4.2.4第一级文件为质量手册,包括了所有的程序文件。416、.2.5 第二级文件可分为两类：a.部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准（各 种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家、行标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。b.其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其他特有的活动方式。4.2.6随着组织内外环境的变化、质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时评审质量管理体系的文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.7 文件的详略程序应取决17、于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.8 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.9 为实施上述要求，本章编制了下述程序文件：标题 GB/T9001-2000标准对照条款4.1 文件控制程序 4.2.34.2记录控制程序 4.2.质量手册x市x线材有限责任公司章节号4.1版本：A修改：0文件控制程序页 次2/31 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件进行控制。3 职责总经理负责批准发布质量手册。管理者代表负责审核质18、量手册。各部门负责相关文件的编制、使用和保管。质检部负责质量管理体系文件的管理、控制。生产技术责技术文件的管理、控制。办公室负责厂级行政管理文件及部分外来文件的管理、控制。4 程序文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了公司质量方针、目标及所有过程控制的程序文件），由质管部备案保存。4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a.部门工作手册：这是部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报质量部备案存档。b.其他质量文件：可以是针对特19、定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。c.公司级行政管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。质量手册x市x线材有限责任公司章节号4.1版本：A修改：0文件控制程序页 次2/3D）质量记录 DC/JL00 DCx市x线材有限责任公司代码 JL质量记录代码 部门代码00 质量记录序号注：综合办：BG 机动设备部：JS 财务部：CW供销部：GX质检部：ZJ 生产技术部：SC4.4文件的编写和审批4.4.1质量手册由办公室负责编写，管理者20、代表审核，总经理批准。4.4.2程序文件、管理文件由相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准。4.5 文件的分发和管理4.5.1公司质量管理体系文件分为受控和非受控两类。4.5.2文件由办公室负责发放，登记在文件发放、回收登记表上。4.5.3受控文件损坏无法使用时，使用部门应向办公室交回破损文件，更换新文件，新文件仍沿用原文件受控号。4.5.4受控文件丢失时，使用部门应提出申请，经管理者代表批准后补发，补发的文件要给予新的受控号，并注明丢失的受控号作废。4.5.5办公室每年发布一次所管文件的控制清单，控制、识别文件的现行修订状态。每年管理评审时对文件进行评审，需更新时，进行再次批准。4.5.621、各部门必须建立收文记录，对本部门文件进行管理和控制。4.6文件的更改4.6.1文件的更改须填写“文件更改通知单”。质量手册的更改由办公室负责，管理者代表审核，总经理批准；管理文件的更改由文件原起草部门负责，管理者代表批准。4.6.2各部门根据文件更改通知单的要求，负责对本部门的文件进行更改。4.6.3文件资料的更改方式采用划改、换页、换版三种：A）划改：在需要更改处划单线，注明更改人、日期；B）换页：文件划改过多或更改面积大，要进行换页；C）换版：换页过多或当公司的质量管理体系发生重大变化时，由办公室提出申请，管理者代表审核，总经理批准，对体系文件给予换版。质量手册x市x线材有限责任公司章节号22、4.1版本：A修改：0文件控制程序页 次3/34.7文件的借阅与复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，经办公室主任批准后，办理借阅手续。借阅的文件应按时交回，办公室应每月检查文件借阅及交回情况，及时催交文件，确保文件管理的有效性。4.8 作废文件的回收4.8.1为保证各职能部门及生产现场使用有效文件，由文件发放部门负责及时收回发放到各个使用场所的作废文件。由办公室提出销毁申请，经管理者代表批准后统一销毁。 4.8.2对需要保存的作废文件要加盖“作废”章，单独存放。4.9外来文件的控制4.9.1外来文件由办公室控制管理，负责收集国际、国家、行业相关标准的最新版本，执23、行原文编号，加盖受控章。4.9.2办公室收到外来文件后，需识别其适用性，填入受控文件清单，并控制分发以确保其有效。4.9.3各部门要将收到的外来文件填入本部门的收文记录中，加以控制和管理，按规定使用和交回。4.10每年管理评审时对现有质量管理体系文件进行评审，必要时予以修改，执行4.5条款的规定。4.11对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.12作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5 相关文件5.1质量记录控制程序6 质量记录 6.1 DC-JL-BG-1受控文件清单6.2 DC-JL-BG-2部门收文记录6.3 DC-JL-BG-3文件发放、回收登记表6.4 DC-24、JL-BG-4文件更改通知单6.5 DC-JL-BG-5文件借阅、复制记录6.6 DC-JL-BG-6文件销毁记录6.6 DC-JL-BG-7外来文件清单质量手册x市x线材有限责任公司章节号4.2版本：A修改：0质量记录控制程序页 次1/21 目的 对质量记录进行管理和控制，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。2 适用范围 适用于对公司质量记录的管理与控制。3 职责3.1 办公室负责监督、组织管理各部门的质量记录。3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。4 工作程序4.1质量记录控制范围 证明公司产品生产过程25、和质量管理体系与要求的符合性记录或证明质量管理体系得到有效运行的记录。4.2质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3质量记录的填写4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，应易于识别和检索；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名，不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及更改日期。4.4质量记录的保存、保护 4.4.1办公室编制质量记录清单，汇总公司所有与质量管理体系运行有关的质量记录，交管理者代表审批，并汇集记录的原始样本备案。质量手册x市x26、线材有限责任公司章节号4.2版本：A修改：0质量记录控制程序页 次2/24.4.2各部门建立部门质量记录清单，汇集本部门质量记录的原始样本，填写好的质量记录应由专人保管，将所有的质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，保持质量记录整洁、字迹清晰。4.4.3 办公室每季度末检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。要求各部门将质量记录保存在适宜环境中，便于查找和借阅，防止丢失和损坏。4.4.4质量记录保存期限一般为三年。4.5处置 各部门管理的质量记录到期后，经总经理批准后销毁，具体可参照文件控制程序执行。4.6质量记录借阅与复制 借阅或复制存档质量记录可参照文件控制程序执行。5 27、相关文件文件控制程序6 质量记录 6.1 DC-JL-BG-8质量记录清单质量手册x市x线材有限责任公司章节号5.0版本：A修改：0管理职责页 次1/11.目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。 2.范围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3. 要求 3.1.管理承诺公司总经理通过以下活动对其建立和实施质量管理体系及继续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：A、向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a) 总经理应树立质量意识，清楚了解顾客满意是最基本的要求。b) 总经理应清楚了解产品质量与公司每一成员对质量的认识紧密相关。c) 总经理应采取培训、内部刊物、质量例28、会等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极与提高质量有关的活动。执行“7.2与顾客有关的过程”关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”和关于顾客满意程度调查程序等的有关规定。B、总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和质量目标C、总经理应对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺等到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。D、总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行手册中6.0资源管理的规定29、。3.2以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求等到确定并予以满足，为此应做到：A、 确定顾客的需求和期望公司通过市场调研、预测，或产品中心与顾客的直接接触来了解顾客的需求与期望。B、 将顾客的需求和期望转化为对公司产品要求、过程要求和质量管理体系的要求，如对产品质量的要求、各种产品规范等。C、 使转化成的要求得到满足a)公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业规范的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，管理体系的变更执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。质量手册x市x30、线材有限责任公司章节号5.3版本：A修改：0质量方针页 次1/11目的：明确公司质量宗旨和质量保证的承诺。2范围：适合于公司质量管理体系的全过程。3职责：3.1总经理负责制定质量方针。3.2管理者代表负责组织各职能部门实施质量方针。4具体内容：4.1公司的质量方针（详见质量方针和质量目标）是由总经理正式发布的与质量有关的公司总的意图和方向，是公司全体员工的质量追求和承诺，它应以ISO9001：2000标准的质量管理八项原则为基础，充分体现公司的发展方向，它是公司经营方针的一部分。4.2公司质量方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了以“顾客为关注焦点”和“持续31、改进”的承诺。4.3本方针提供了制定和评审质量目标的框架。质量方针为质量目标的建立、评审提供方向、途径，具有较强的指导作用。4.4公司领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。4.5公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。4.6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。质量手册x市x线材有限责任公司章节号5.4版本：A修改：0质量管理体系策划控制程序页 次1/31目的：对质量管理体系进行有效的策划，确保达到规定的质量目标，满足顾客要求。2范围：适合于公司质量管理体系32、（包括过程、资源、质量改进等）的策划以及质量管理体系文件的编写。3职责：3.1总经理负责组织质量管理体系的策划。3.2总经理负责制定质量目标。3.3管理者代表负责组织各职能部门实现质量目标，并持续改进质量管理体系。3.4办公室负责对公司质量目标的管理和检查，统计质量目标的实现情况。4具体内容4.1质量管理体系策划依据：总经理通过管理者代表根据GB/T19001-2000标准组织建立、保持、持续改进质量管理体系。4.2总经理负责制定质量目标，并在相关职能和各层次上建立部门质量目标。4.3公司质量目标见质量方针和质量目标4.4质量目标的实施：总经理通过办公室采取培训、刊物、会议等的方式培训公司的管33、理、技术、操作、执行和验证各层次的人员，使各层次均能理解及贯彻质量目标，从而树立工作责任感，把质量目标转化为各自的工作任务。4.5质量目标的测量方法：办公室通过记录、收集数据和信息进行计算，并运用统计技术进行分析确定一量值，与设定的质量目标进行比较，以确定其实现的程度。4.6质量目标的评审：为确保质量目标的实施效果，管理者代表应组织相应职能部门：a） 通过内部审核程序的执行、顾客满意程序的评价、管理评审、质量改进等方面内容评审质量目标。b） 在职能和活动层次上的质量目标的实施，应审核其过程和活动的有效性。通过内部审核、过程和产品的监视和测量以及采用的统计技术进行数据分析等方面来进行评审。4.734、质量改进：a)根据评审结果所显示的与现有质量目标的差距，应不断地寻找改进机会， 质量手册x市x线材有限责任公司章节号5.4版本：A修改：0质量管理体系策划控制程序页 次2/3不断提高质量管理的有效性与效率，包括变更已设定过程或改变机构的设置和职责等，必要时可提高已设定的质量目标，使质量管理体系适应内、外环境的变化。b)确定实施改进计划的职责和权限、改进的途径、方法和工具及评价业绩成果的指标。4.8质量管理体系策划的内容：a） 质量管理体系文件： 质量手册：公司质量管理体系的纲领性文件，由内审小组编制，经管理者代表审核，总经理批准后才能发布。它是公司内部和外部提供关于质量管理体系一致信息的文件。35、 程序文件：规定公司各项质量活动或过程的途径，是作为执行、验证和评审质量活动的依据，是构成质量管理体系策划和质量管理活动的基础文件，也是质量手册的基础。 工作文件：指导具体作业活动，保证产品质量的最基础的文件，是质量管理体系程序文件的支持性文件。工作文件包括：作业指导书与操作规程；体系运作中需要的细则、规程、制度和准则；检查、评价工作执行情况的准则和标准；技术规范、法律、法规和标准。 质量记录：质量管理体系文件的最基础的组成部分，是质量活动的真实记载，对满足质量要求和程序提供客观证据。质量记录包括：产品质量情况的记录；质量管理体系运行情况的记录。b） 质量管理体系的内容： 质量管理体系。总经理36、通过管理者代表根据GB/T19001-2000标准组织建立、实施、保持和持续改进适合于公司产品特点的质量管理体系。内审小组是由各部门的内审员组成，跨部门的多功能职能部门，以保证公司各职能部门所使用的质量管理体系文件均为有效版本及对质量记录进行有效控制，为质量改进及产品的或追溯性提供原始资料。 管理职责。总经理是公司的最高管理者，负责向顾客、其他相关方、公司员工以及社会承诺：总经理负责制定出结合实际，符合公司产品特点的质量方针和质量目标，并贯彻执行；总经理负责建立组织和质量管理机构，确定各职能部门的职责、权限和相互关系，以及任命管理者代表；质量手册x市x线材有限责任公司章节号5.4版本：A修改：37、0质量管理体系策划控制程序页 次3/3总经理负责主持管理评审会议，确保质量管理体系适宜性、充分性和有效性。 资源管理。为了实施和改进质量管理体系的各过程和满足顾客要求，使顾客满意，总经理需为质量管理体系所需的过程配备相关资源，包括人员、基础设施、工作环境、信息、供方及财务资源。 产品（服务）实现。根据公司产品的特点，产品（服务）实现过程包括：与顾客要求有关的过程；采购；产品提供过程：产品提供的控制，产品提供过程的确认，标识和可追溯性，顾客财产，产品防护；监视和测量装置的控制。 测量、分析和改进：顾客满意度测量；内部审核；过程的监视和测量；产品的监视和测量；不合格品控制；数据分析；持续改进；纠正38、和预防措施。4.9质量管理体系策划的更改：a） 质量管理体系的策划的更改必须由总经理批准后才能更改，任何职能部门或个人不得随意更改；b） 质量管理体系策划在更改后，必须经总经理重新批准、发布；c） 当质量管理体系策划的某一过程作出更改时，应对因此而引起的其他过程的变化作出判定，并采取相应措施，以确保质量管理体系的统一性和完整性；质量管理体系策划的更改记录，由办公室控制与管理。质量手册x市x线材有限责任公司章节号5.5版本：A修改：0职责、权限和沟通页 次1/31目的：对公司所建立的质量管理体系实施管理，为满足顾客的需求与期望提供信 2.范围：适合于公司管理者对所建立的质量管理体系的管理。 3.39、职责： 3.1总经理负责建立组织的质量管理机构；负责任命管理者代表； 3.2办公室负责规定各部门岗位人员的职责、权限和相互关系。 3.3各职能部门负责本部门文件与质量记录的控制与管理。 3.4总经理主持管理评审，管理者代表组织管理评审与内部审核。 3.5总经理负责公司各职能部门的内部沟通。 3.6管理者代表负责质量状况及质量管理体系运行情况在管理层及职能部门之间的沟通。 4.具体内容： 4.1职责和权限：a)公司组织结构图表示公司内部各职能部门之间的关系，内容见公司组织机构图。b)GB/T19001-2000的要求在各职能部门的分布，内容见质量管理体系职责分配表。c)各职能部门的职责和权限，内40、容见5.5.4.2。d)各职能部门内岗位设置、职责与权限按照各部门的岗位职责。4.2各职能部门的职责和权限：（1）总经理制订质量方针和目标，决定有关实施质量方针和目标的措施；领导公司日常工作，向员工传达满足顾客、法律法规要求的重要性，确保员工关注顾客、法律法规的要求；确保实施适宜的过程，以满足顾客要求并实现质量目标；确保质量管理体系运行所必需的资源；主持管理评审、任命管理者代表；领导公司各职能部门完成公司各项业绩指标；市场开拓及业务规划，外部管理及协调；（2）副总经理 在总经理的领导下全面负责公司的生产动作，确保质量管理体系在生产技术部门的正常运行；负责审批生产计划；负责组织计量器具、检测设备41、的周期校准，对产品实现过程监视和测量；负责监督、管理公司执行国家、行业和企业标准的情况；（3）供销部全面负责公司产品（服务）的日常销售和原材料的采购工作，确保质量管理体系在本部门正常运行；质量手册x市x线材有限责任公司章节号5.5版本：A修改：0职责、权限和沟通页 次2/3组织识别和确定顾客的需求和期望，组织有关部门对产品要求进行评审；负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见；负责对顾客满意度的监视测量；对顾客提供的文件资料和财产进行管理；负责组织对供方进行评价，确保采购合格的产品；全面负责公司产品销售的日常工作，确保质量管理体系在本部门的正常运行；负责根据市场需求制定销售计划，并组织协42、调各部门按计划进行服务活动； （4）生产技术部负责对生产过程实施控制，对生产的运作进行归口管理；进行生产计划的安排，按需进行生产调度，协调生产过程中各部门组织和技术接口的管理；编制生产和服务作业指导书并监督执行；负责组织对生产现场的安全监督检查及改进。（5）质检部建立主产品质量控制，落实“三检”制度，建立正常的生产秩序，按照工艺流程和技术标准，指导监督各班组人员规范生产和服务，确保服务质量；贯彻执行有关的技术质量标准及行业技术要求，检查、监督成品质量；负责组织计量器具、各类检测设备周期检定和校准，负责对过程和产品的监视和测量；负责监督、管理公司执行国家、行业和企业标准的情况；负责不合格品控制、43、检查、验证纠正、预防和改进措施的执行效果；及时处理现场质量问题，不断改进生产工艺；负责技术检验人员的培训；（6）综合办公室在管理者代表的领导下全面主管公司质量管理体系的实施；负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量手册（含程序文件），和公司通用的管理文件，并管理公司质量管理文件的实施；负责编制公司的年度内部审核计划、管理评审计划并组织实施；全面负责公司的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门正常运行；负责保存和管理公司三年以上的质量记录； x市x线材有限责任公司章节号5.5版本：A修改：0职责、权限和沟通页 次3/3全面负责公司的人事管理工作，负责组织全体员工的培训工作，制定培训计划并组织44、实施；负责员工档案管理及特种作业证件的管理；负责公司工作环境的管理，满足产品实现的需要。（7）财务部负责公司的全面财务管理工作和日常的统计工作；负责监督执行公司的财务制度和遵守国家的财务会计有关规定；负责制定内部财务的各项管理制度，并有效地落实执行；负责编制财务的各项计划，经领导审批后，有效的控制落实；组织各部门采用适宜的统计技术，进行监视、测量、分析和改进过程及数据分析活动； （8）机动设备部负责全公司的设备润滑、备品备件和生产准备等工作；负责日常生产设备的维护保养、大、中、小设备的检修；指导和监督正确使用生产和服务设施，确保工作环境满足生产和服务需；定期进行公司备品备件品盘点、巡检、日检，45、做到账、卡、物相符。（9） 管理者代表由总经理在管理层中指定，不论其在其他方面的职责如何，明确赋予下列职责，并充分授权。a) 确保本公司质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d) 就本公司质量管理体系有关事宜与外部各单位的联络工作。4.3内部沟通最高管理者应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。对于沟通的方式，应予以确定。质量管理体系有关的各种46、信息沟通也可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等。内部沟通的分类：a)自上而下的沟通；b)自下而上的沟通；c)部门之间的沟通；d)部门内部的沟通；质量手册x市x线材有限责任公司章节号5.6版本：A修改：0管理评审控制程序页 次1/31 目的 按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围 适用于公司对质量管理体系的评审。3 职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的管理评审报告。3.3办公室负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对管理评审后的纠正、预防措47、施进行跟踪验证。3.4各相关部门负责准备、提供本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审提出的相关的纠正或预防措施。4 程序4.1管理评审计划4.1.1每年进行一次管理评审，间隔时间不得超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可以根据需要安排。4.1.2办公室与每次管理评审前一个星期负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划的主要内容包括： A）评审时间； B）评审目的及评审依据； C）评审范围及评审重点； D）评审内容； E）参加评审部门、人员； F）各部门需准备的资料内容； G）评审计划的分发范围。4.1.3当出现下列情况之一时，可适当增加管理评审的频次： A）公司的组48、织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时； B）发生重大质量事故或顾客对服务质量有严重投诉或抱怨时； C）当法律、法规、标准及其它要求有变化时； D）市场需求有重大变化时； E）即将进行第二方、第三方审核或法律、法规规定的审核时。4.2管理评审输入 A）审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核、服务质量审核的结果；质量手册x市x线材有限责任公司章节号5.6版本：A修改：0管理评审控制程序页 次2/3B）顾客信息的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C）过程的业绩与服务的符合性，包括服务过程、服务的监视和测量的结果；D）纠正和预防措施的状况，包括对内部或外部审核和日常发现的不合49、格项采取的纠正和预防措施的实施及有效性的监控结果；E）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；F）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内、外部环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的应用等；G）质量管理体系的运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。4.3评审准备4.3.1预定评审前十天，办公室以书面形式提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2办公室根据管理评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3办公室向参加评审的人员发放经批准的管理评审计划，各部门依据管理评审计划的要求作好准备。4.4管理评审会议4.4.150、总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；4.4.2总经理对涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出包括以下方面有关的措施： A）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价； B）与顾客要求有关的服务质量的改进，对服务符合要求的评价，包括是否需要进行服务质量、过程审核等与评审内容相关的要求； C）资源需求等。4.5.2会议结束后，由管理者代表对输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经总经理批准，由办公室发至相应的51、部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6纠正或预防措施的实施和验证 办公室根据改进控制程序的规定，对纠正或预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改，执行文件控制程序的有关规定。质量手册x市x线材有限责任公司章节号5.6版本：A修改：0管理评审控制程序页 次3/34.8管理评审产生的相关质量记录应由办公室按质量记录控制程序的规定进行保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5 相关文件5.1文件控制程序5.2质量记录控制程序5.3内部审核控制程序5.4改进控制程序6质量记录6.1 DC/JL-BG-09管理52、评审计划6.2 DC/JL-BG-10管理评审会议通知6.3 DC/JL-BG-11管理评审记录6.4 DC/JL-BG-12管理评审报告6.5 DC/JL-BG-13签到表质量手册x市x线材有限责任公司章节号6.0版本：A修改：0资源管理页 次1/1总要求：总经理负责质量管理体系所需资源的提供。质量管理体系所需资源包括：人员、基础设施、工作环境、信息、供方、财务资源等。建立人力资源管理程序，对公司内部人力资源进行控制。建立设施和工作环境控制程序，对设备和工作环境进行控制。按程序要求，对资源进行控制，确保质量管理体系过程的有效实施和持续改进，对资源实施动态管理，根据需要和内外环境的变化识别资源53、需求，并采取有效措施，及时提供所需资源，以持续满足顾客要求，增强顾客满意。质量手册x市x线材有限责任公司章节号6.2版本：A修改：0人力资源管理程序页 次1/21 目的 对所有从事与质量有关的人员进行培训，满足上岗要求，确保质量体系有效运行和产品符合规定要求，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于公司所有从事与质量有关的人员的培训及资格认定工作。3 职责3.1 办公室负责编制人员资格认定标准及资格确认工作：负责编制公司年度培训计划；负责员工培训的组织管理及培训档案的综合管理。3.2 各部门负责本部门培训需求的申请。3.3 总经理负责培训计划和岗位工作人员任职要求的批准，并为培训提供适当的资源54、。4 工作程序；4.1 人力资源需求的识别。 办公室根据公司需要策划岗位设置和部门承担的职能，制定各岗位人员所必须的资格认定标准，形成岗位工作人员任职要求报总经理批准，作为选择、招聘、安排人员的主要依据。4.2 员工上岗资格的确认 办公室根据公司各级人员岗位任职要求的规定，结合各类人员的培训、教育、工作经验和熟练程度，对人员资格进行确认。当其能力不能满足要求时，应采取培训或其他方式予以满足。做到持证上岗，对特殊作业人员需取得国家有关部门认可的资格证书，方可持证上岗。4.2.1培训和意识办公室应根据对从事影响质量活动人员的能力需求分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审55、员等进行培训或采取其他措施满足要求。4.2.2评价所提供的培训有效性A）.办公室组织各部门通过操作、理论考核、业绩评定和观察等方法评价培训和所采取措施的有效性，考察其是否具备了所需的能力。B）.各部门应加强对员工日常工作业绩的评价，随时对员工进行现场抽查，对不能胜任的员工应暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。C）.办公室负责建立员工档案，保存员工的教育、培训岗位资格认可和技能、经验适当的记录。如学历证明、培训记录、职称、工作经历等。4.3 培训计划及实施：质量手册x市x线材有限责任公司章节号6.2版本：A修改：0人力资源管理程序页 次2/24.3.1 每年年底各部56、门根据本部门的工作要求及人员状况提出培训需求申请，经本部门领导确认后交办公室。办公室制定下年度培训计划，经批准后下发各部门并监督实施，培训申请应当包括需培训的人员和培训的内容。4.3.2每次培训应填写培训签到表及培训记录表等记录，包括培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关试卷或操作考核的记录交办公室存档。5 相关文件 记录管理程序6 记录（保存三年）；DC/JL-BG-14年度培训计划DC/JL-BG-15员工培训记录DC/JL-BG-16员工能力有效性评价表质量手册x市x线材有限责任公司章节号6.3/6.4版本：A修改：0设施和工作环境控制程序页 次1/21 目的确定，提57、供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。2 范围适用于公司为达到产品符合要求所需基础设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务（如运输和通讯）等的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。3 职责3.1生产技术部负责对达到产品符合要求所需设施的控制。3.2办公室协助对实现产品符合性所需的工作环境的控制。4 工作程序4.1基础设施的确定、提供和维护4.1.1设施的确定公司为达到产品符合要求所需的设施包括：工作场所（仓库、办公场所）、设备和工具（软件、计算机）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设备等。4.1.2设施提供a）生产技术部58、根据服务、使用要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请表，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等经总经理审核、批准后，由供销部具体实施采购；b）需自制的设施，由使用部门提出，质检部和生产技术部协同设计和审核，总经理批准，由生产技术部组织加工生产、执行。4.1.3设施的验收a）采购或自制完成的设施，由生产技术部会同机动设备部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，生产技术部、机动设备部和使用部门在设施验收单上签字确认。并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由生产技术部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门验收。b）验收不合格的设施，生59、产技术部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果。c）生产技术部对验收合格的设施进行编号、建立设施管理卡，并在生产设施一览表上登记。d）仓库根据合格验收单办理入库手续，使用部门需填写领物单，报总经理批准后方可领用。e）低值易耗工、卡、量具凭设施验收单办理入库手续。4.1.4设施的使用、维护和保养质量手册x市x线材有限责任公司章节号6.3/6.4版本：A修改：0设施和工作环境控制程序页 次2/24.1.4.1生产技术部根据生产需要组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型的、精密的设备或特殊、关键过程的设施，应在操作过程中规定其操作人员需经部门培训、考核合格后持证上岗，并做好相应的设施60、运行记录。4.1.4.2设施的日常保养由机动设备部于设施日常保养项目表中规定保养项目、内容及频次，发与使用部门执行，生产技术部负责监督检查、每季度收集设施日常保养项目表，整理汇总后作为制定年度检修计划的依据。4.1.4.3生产技术部每年12月制定下年度的设施检修计划，发至相关部门执行。4.1.4.4日常工作中，使用部门无法排除的故障，可填写设施检修单报机动设备部安排检修。检修中的设施需挂红色检修牌、检修好的设施使用前需由使用部门负责人签字认可。机动设备部将检修情况记录于设施检修单及相应的设施管理卡上。4.1.4.5现场所使用的状态符合要求的设施不再另行标识。4.1.5设施的报废4.1.5.1对61、无法修复或无使用价值的设施，由机动设备部填写设施报废单，经总经理审核、批准后报废，并在设施管理卡及生产设施一览表中注明报废情况。4.1.5.2对低值易耗的工装、夹具、辅具等由使用部门填写设施报废单，经总经理批准，即可报废。4.1.5.3报废的设施进行标识。4.2工作环境 办公室协助生产技术部确定并提供为达到产品符合要求所需的工作环境中人和物的因素，以及作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a）配置适用的厂房、仓库并根据生产需要适当装修，以防止曝晒、防火、风雨侵袭和潮湿，保持卫生、洗手、消毒、淋浴更衣等设施；b）配置适当的通风及消防器材以保持适宜的温、湿度和安全；c）各部门负责维持自62、身作业现场的清洁卫生，确保作业人员的职业卫生和安全；d）生产技术部要合理的规划作业流程，预留足够的作业空间，以提高工作效率、减轻劳动强度；e）确保员工生产符合劳动法规的要求。5 相关文件6 记录6.1 DC/JL-JS-17生产设施配置、验收单6.2 DC/JL-JS-18设施保修计划6.3 DC/JL-JS-19生产设施一览表6.4 DC/JL-JS-20设施保养记录质量手册x市x线材有限责任公司章节号7.0版本：A修改：0产品实现页 次1/1组织应将过程管理的原则用于产品实现过程，使组织获得符合要求的产品产生增值。对于产品实现过程应进行充分的确定和控制，以确保产品质量的符合性。这些过程和子63、过程的相互影响可能是复杂或交叉的，下述程序文件提供了这些过程的确认和控制内容。7.1产品实现的策划控制7.2与顾客有关的过程控制程序7.4采购控制程序7.5产品提供控制程序7.6监视和测量装置的控制程序质量手册x市x线材有限责任公司章节号7.1版本：A修改：0产品实现过程的策划页 次1/21.目的：明确规定产品实现所要求的过程。2范围：适合于公司产品实现过程和子过程。3职责：管理者代表负责组织产品实现过程的策划。4程序：4.1公司产品实现的过程包括：a） 与顾客有关的过程，内容见章节7.2。b） 采购和外包方，内容见章节7.4。c） 产品提供，内容见章节7.5。d） 监视和测量装置的控制，内容64、见章节7.6。对上述过程策划的结果包括所形成的文件和附录的工艺流程图，详细见附录的各工艺流程图和质量管理体系文件清单中关于产品实现过程的程序文件和作业指导文件。4.2质检部负责组织策划各部门产品所需的过程，并确保过程的圆满完成。质检部在组织实施策划时，应考虑如下内容：a）确定各部门产品的质量目标以及其它要求。b）根据各部门产品的特点，确定为完成产品过程所需的一般、关键和特殊过程及其要求，确定所需的人员、设备、设施等资源要求。c）为完成各部门产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则。d）确定为实现各部门产品过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。4.3质量计划对特定的项目65、和合同的质量管理体系过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件称为质量计划。如产品活动方案、广告策划方案等。对产品实现策划的结果形成书面的质量计划或策划方案，它是表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的市场促销、产品销售文件，由生产技术部组织编写。质量计划的编制原则为：a)质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；计划应对整个质量活动过程做出详尽的安排，包括活动的目标、过程阶段的划分、职责和权限、实施步骤、资源配备，包括人（人力安排）、物（场所、设施）、财（资金需求计划）等；活动的验收准则等。质量手册x市x线材有限责任公司章节号 71版本：A修改：0产品实现过程的策划页 次2/2b)应66、参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标并与质量体系文件中的内容协调一致；c)质量计划可作为独立的文件，也可根据需要作为其它文件（如项目计划的一部分）；d）由活动负责人按照验收准则，对活动结果进行验收，起草总结报告，报管理者代表审核，总经理批准，办公室备案。4.4质量计划的编制、审批和发放a） 质量计划经总经理批准后，由办公室以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。b） 质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、批准人、发布日期。4.5质量计划的实施、监督和修改a） 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求控制，并将计划的执行情况及时反馈到办公室。b）67、 生产技术部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调部门之间的接口和资源配置，进行总体控制，并及时报告总经理。c） 质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改通知单，经总经理批准后进行修改，按文件控制程序执行。d） 质量计划完成后，有关文件由办公室部负责保存。质量手册x市x线材有限责任公司章节号7.2版本：A修改：0与顾客有关的过程控制程序页 次1/21 目的 通过与顾客沟通，识别顾客需求和法律、法规要求并确定公司的附加要求。2 适用范围 适用于对顾客要求的识别、评审并与顾客沟通。3 职责3.1 供销部负责顾客要求的识别、合同评审的管理和与顾客沟通。3.2 生产技术部负责对合68、同交货期的要求的评审。3.3 质检部负责对技术标准、质量要求的评审。3.4 总经理负责对评审结论的审批。4 工作程序4.1 与产品有关要求的确定4.2 供销部针对每一合同（包括标书或订单）确定： a ) 顾客明示的要求，包括产品的质量（特性、指标、保用期、储存方式）、性能方面的要求，价格以及对产品交付和交付后（技术服务）活动的要求； b ) 顾客隐含的要求，顾客虽没有明确提出但规定的或已知的预期用途所必需的要求； c ) 与顾客所需产品有关的法律法规要求； d ) 公司规定或承诺的附加要求。4.2 与产品有关要求的评审4.2.1 公司销售合同根据产品有关的要求分为“一般类合同”与“特殊类合同”69、两大类： a ) “一般类合同”是指产品要求符合公司现行标准且交货期不超出正常生产能力的合同。 b ) “特殊类合同”是指“一般类合同”以外的合同。4.2.2 供销部负责组织生产技术部对已确定的合同中与产品有关的要求进行评审，评审应向顾客作出提供产品的承诺之前进行。4.2.3 业务人员在接到书面订单后，应及时转交销售经理：以口头、电话、计算机网络等方式转递的订单，应立即填写口头、电话记录并与顾客确认后交销售经理。4.2.4 属于一般类合同由供销经理直接评审，并签署评审意见： 属于特殊类合同由供销部填写合同评审表，交生产、质检部以会签形式评审，评审结论经总经理签字认可。质量手册x市x线材有限责任70、公司章节号7.2版本：A修改：0与顾客有关的过程控制程序页 次2/24.2.5 合同评审的记录由供销部负责保存。4.2.6 评审后的合同需做到： a ) 各项要求都有明确规定并形成书面文件； b ) 任何与投标不一致的合同或订单的要求都已得到解决； c ) 公司具有满足合同或订单要求的能力。4.3 与顾客沟通4.3.1 在与顾客接触过程中，供销部应通过开订货会、走访、交谈等多种方式向顾客介绍产品信息，通报合同评审、合同修改的结果，收集顾客意见，受理顾客投诉，并及时将信息传达到公司相关部门，执行顾客满意控制程序和数据分析程序。4.3.2 合同的修订 当合同需修改时，属于我方提出的更改，供销部应及71、时与用户协商，同意后方可更改，属于顾客提出的更改，应确保新的合同要求重新进行评审。合同的任何更改，均应做好更改原因与顾客沟通的原始记录。供销部都必须将信息正确传递到质检部等有关部门。4.4 相关文件 顾客满意控制程序 数据分析管理程序4.5 记录（保存三年）： DC/JL-GX-21合同评审表 DC/JL-GX-22口头、电话订货记录DC/JL-GX-23合同更改通知单质量手册x市x线材有限责任公司章节号7.3版本：A修改：0设计开发控制程序页 次1/1本公司生产的6.5-12热轧盘条按照国家、行业标准和技术规范等表述产品特性的信息而进行产品实现过程的策划和实施，生产工艺成熟，无需进行对产品的72、设计和开发活动，故删减“7.3设计和开发控制程序”质量手册x市x线材有限责任公司章节号7.4版本：A修改：0采购控制程序页 次1/21 目的 对供方的选择以及产品的采购过程进行控制，确保采购产品符合规定要求，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于公司产品的主要原材料和重要备件、设备等产品供方的评价、选择及确认。3 职责3.1 供销部负责生产原材料、备件、工具的采购，组织评价和选择合格供方，编制原材料、备件、工具的采购计划。3.2 生产技术部提出采购原材料的采购标准。3.3 质检部负责原材料的进货抽样。3.4 质检部负责提供原材料的分析报告。4 工作程序4.1 采购物资的分类质检部负责制定采购73、物资的技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型及程度：a) 重要物资直接影响最终产品使用和安全性能的物资，可能导致顾客严重投诉的物资，如连铸方坯。一般物资直接影响加工质量的物资。它一般不影响最终产品的质量或略有影响，但可采取措施进行纠正的物资。如：导卫、轧辊、吐丝机、夹送辊等。b) 辅助物资非直接用于产品本身起辅助作用的物资。如：一般五金、工具、电料等。4.2 供方的评价4.2.1 供销部根据采购产品的质量要求，对供方进行评定。 a ) 对供方能力和质量体系的现场评价； b ) 对产品样品评价； c ) 对比类似产品的历史情况； d 74、) 对比其他使用者的适用经验。4.2.2 经评价合格的供方列入“合格供方清单”中，“合格供方清单”需由总经理签字认可。4.2.3 供销部应按数据分析管理程序的要求，每年至少组织一次对合格供方的业绩评价，评价的结果作为是否继续纳入合格供方依据。4.2.4 对合格供方的评价记录由供销部按规定要求归档保存。4.3 采购信息4.3.1 产品采购均按照批准的采购文件进行，主要包括：a ) 产品型号、规格、质量要求、产品的验收要求及其他要求（如：价格、数量等）；质量手册x市x线材有限责任公司章节号7.4版本：A修改：0采购控制程序页 次2/2b ) 对重要的采购产品适当时还要有产品的批准要求（采购产品验收75、依据、准则或标准），程序的批准要求：涉及采购双方应遵守的程序或协议。过程的批准要求：采购产品的实现过程确认的有关要求。设备的批准要求：用于生产和采购产品的特定设备能力要求。供方人员的资格要求及与采购有关的质量管理体系要求等。c ) 采购要求向供方进行沟通或说明前应由总经理或主管领导批准，本公司表述采购信息文件包括：采购计划、采购单、采购合同及附件、外包合同、协议等。d ) 采购计划或采购合同由供销部依据生产需要编制，经总经理批准生效。4.4 采购产品的验证4.4.1 检验员根据采购文件的要求对采购产品进行验证，执行过程过程、产品监视和测量控制程序相关条款。若需要在供方货源处对采购产品进行验证时76、，应在采购文件中规定验证的安排及产品放行的方式。4.4.2 顾客对供方产品的验证 当合同规定时，顾客或其代表有权在供方处和公司对供方的产品进行验证。4.5 采购物资的标识与防护执行产品提供管理程序相关条款。5 相关文件 过程、产品监视和测量控制程序 不合格品控制程序 数据分析管理程序6 记录（保存三年） DC/JL-GX-24合格供方清单 DC/JL-GX-25供方评价表 DC/JL-GX-26采购物资验收记录DC/JL-GX-27采购物资计划DC/JL-GX-28供方业绩评价表质量手册x市x线材有限责任公司章节号7.5版本：A修改：0生产和服务提供控制程序页 次1/41 目的 对生产和服务提77、供过程进行有效控制,以确保产品和服务满足顾客需求和期望。2 范围 适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等的控制。3 职责3.1生产技术部负责并指导车间进行生产和过程控制。3.2技术设备部负责并指导车间进行生产设施的保养。3.3负责编制必要的生产作业指导书。3.4质检部负责编制相应的技术文件如操作规程，工艺规程等，并负责进货的验证、在制产品和成品的检验和试验。3.5生产主管经理负责生产计划和设施采购的审批。3.6供销部负责产品的交付、售后服务工作及顾客财产、原材料的供应、原料库的标识和可追溯性以及产品的防护。4 工作程序4.1获得规定产品特性78、的信息和文件。4.1.1根据产品销售合同、获得顾客要求的有关信息执行与顾客有关的过程控制程序。4.1.2当没有作业指导书就不能操作时由技术部门负责对关键过程和特殊过程编制相应作业指导书并发放到相关的使用场所。4.1.3生产计划 a）生产技术部根据获得的顾客信息，考虑库存情况，结合公司的生产能力于每月底制定下月的生产计划，经主管经理批准后，发放至相关单位作为生产、采购、销售等的依据。生产计划将随其销售等情况的变动进行适时的修改。b）车间主任根据生产计划安排生产，填写领料单，向仓库领取所需物料，并统计每天的生产情况，填写生产日报表，报财务部，生产技术部根据每月计划完成情况，作为指定下月计划的参考。79、c)实施监视和测量：质检员负责对有关气体和服务质量进行验证，确保满足顾客要求，执行过程和产品监视和测量控制程序的规定。42过程的确认4.2.1生产工艺流程图（见工艺流程图）4.2.2对生产和服务提供过程的确认关键特殊和特殊过程：质量手册x市x线材有限责任公司章节号7.5版本：A修改：0生产和服务提供控制程序页 次2/4关键过程：a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。b）产品重要质量特性形成的工序。c）工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求较高的工序。特殊过程：a）产品质量不能通过后续的监视和测量加以验证的工序。b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能80、测量或只能进行间接测量的工序。c）该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格质量特性才能暴露出来的工序。本公司产品生产的关键工序是热轧过程。根据目前我公司产特性以及对生产流程的分析不存在过程的结果不易或不能检测的情况、所以不存在特殊工序。对关键过程要加强控制，除制定专门的作业指导书外，还要通过产品生产过程中进行三检（自检、互检和专检）。4 .3 使用合适的生产设备，除生产设备外包括对各种工装、卡具、模具、辅具等并提供适应的工作环境；安排规定对设备进行维护保养，执行设施和工作环境控制程序的规定要求。对生产和服务运作实施监测，配置适用和必须的监视和测量装置，执行监视和测量装置控制程序；生产和服务过程81、中做好自检互检工作并做好相应记录。有首检要求的需经检验员检验合格签字确认后方可交付；对产品放行执行过程和产品监视和测量控制程序的有关规定。4.4 标识和可追溯性控制4.4.1 根据需要，质检部规定所有标识方法，并对有效性进行监控；当产品出现重大质量事故，组织其进行追溯。 a）在追溯性要求时，对产品予以唯一性标识以便追溯；如果产品不标识不会引起产品混淆和无追溯性要求时，也可对产品不标识。产品标识可采用采购产品本身的标识，如标识不清需另行标识。随工单采购产品原标识物料标识卡领料单 b）当合同、法律法规和公司自身需要对可追溯性有要求时，产品必须标识。本公司产品追溯途径为：成品合格证质量手册x市x线材82、有限责任公司章节号7.5版本：A修改：0生产和服务提供控制程序页 次3/44.4.4产品状态标识： a）检验状态：合格、不合格、待检、已检、待定四种；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识。 b）紧急放行标识：对因生产急需来不及的检验产品应在随工单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。45顾客财产的控制451顾客财产包括：a) 顾客提供的构成产品的原材料、零部件、生产检测用的设备；b) 顾客提供的包装材料及顾客提供的服务（如运输工具等）；c) 顾客的知识产权（如规范、图样）。452顾客财产的验证a) 质检部负责对顾客财产验证并记录，验证合格的放置指定区域贮存、标83、识和维护。b) 在进货、使用、搬运期间如发现不合格（包括丢失损坏或不适用），应及时与顾客协商处理。c) 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.6 产品防护4.6.1 出入库产品搬运应选用适宜的搬运工具，在搬运过程中应做好防护，避免因防护不当造成损坏。4.6.2 储存产品应按规定的存储要求储存，防止产品混放、损坏，并标识清晰，库管员应做好库存物资台帐，做到帐、物相符。4.6.3 包装 经检验合格的产品按用户要求由仓库包装，并做出相应标记。4.6.4 防护 在产品存储及交付给用户之前，成品库负责对产品采取适当的防护措施，以防止包装破损、产品磕碰变形等影响产品质量的情况发生。4.6.5 交84、付 产品经最终检验合格后方可交付。交付前供销部填写发货通知单，交财务部结算后，库管凭结算单发货。库管与提货人核对装车数量，实物与票据是否相符，避免发错产品。合同要求时，供销部负责采取措施保护产品安全到达交付目的地。5 相关文件 与顾客有关的控制程序质量手册x市x线材有限责任公司章节号7.5版本：A修改：0生产和服务提供控制程序页 次4/46 记录（保存三年）YD/JL-7.5-1生产计划表YD/JL-7.5-2销售统计表 YD/JL-7.5-3设备维修记录 YD/JL-7.5-4入库单 YD/JL-7.5-5出库单 YD/JL-7.5-6库存物资台帐YD/JL-7.5-7顾客财产登记表产品生产85、流程图 （一） 65180电极扁钢工艺流程图320机组轧制（1道次）500机组轧制（5道次）加热上料入炉原料切断 检查入库锯床加工过跨堆垛收集冷却矫直 （二）热轧方钢工艺流程图矫直430机组轧制（3道次）加热上料入炉原料切断检查入库锯床加工过跨堆垛收集冷却 注： 为关键过程。 质量手册x市x线材有限责任公司章节号7.6版本：A修改：0监视和测量装置控制程序页 次1/21.目的对用于确保产品符合规定要求的测量和监控装置进行控制，确保测量和监控结果的有效性。2.适用范围适用于对产品过程进行监视和测量用的装置。3.职责3.1质检部负责检测设备和量具的校准和检定，并负责日常维护保养；负责对检测设备人员86、进行操作培训；负责使用计量器具的维护。4.程序概要4.1配备4.1.1质检部根据行业和生产厂检测要求，配备相应的检测设备和量具设备，满足维修检验和试验规定要求。4.1.2量具由质检部登记，检验合格后方可使用。4.2所有检测设备在使用前，对其进行必要的校验，保证检测的数据准确，同时规定其使用环境。4.3检定或校准4.3.1每年12月质检部编制下年度的计量校准计划，根据计划执行周期检定或校准。a) 对需外检的设备，由质检部负责联系国家法定计量部门进行检定，并出具检定报告；b) 对需进行内部校准的设备，质检部负责进行校准，填写内校记录表。4.3.2检定、校准合格的装置，由校准人员贴合格标签，并标明有87、效期；部分功能或量程校准合格的，贴限用标签，标明限用的范围；校准不合格的，贴不合格标签，修理后重新送检或校准；对不便贴标签的装置，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.4必要时应对监视和测量装置进行调整或再调整。但应指定专人执行调整工作，以防止因调整不当使装置失效。4.5监视和测量装置的使用、搬运、维护和贮存控制4.5.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保装置的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。4.5.2在使用监视和测量装置前，应按规定检查装置是否工作正常，是否在校准有效期内。4.5.3使用者在监视和测量装置的搬运、88、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。质量手册x市x线材有限责任公司章节号7.6版本：A修改：0监视和测量装置控制程序页 次2/24.5.4监视和测量装置的校准、修理、报废等应记录在台账和一览表内。4.6人员培训质检部负责提供检测设备的安全操作规程或使用说明书，质检部对使用者进行培训、指导，防止因使用不当，使其标准失效或损坏。4.7检验、测量和试验设备偏离标准状态时，质检部对其采取措施、重新校准，并保存记录，下列情况可随时校准：a）新购置的检测设备在投入使用前；b）大型检测设备经过维修或拆迁移动后；c）对检测设备的精密度和准确性怀疑时。5.相关文件5.1设施和工89、作环境控制程序6.质量记录YD-JL-7.6-1监视和测量装置一览表YD-JL-7.6-2监视和测量装置台帐YD-JL-7.6-3计量校准计划YD-JL-7.6-4内校记录YD-JL-7.6-5检定合格证质量手册x市x线材有限责任公司章节号8.0版本：A修改：0测量、分析和改进页 次1/1总则 公司为确保产品、质量管理体系和过程的符合性，以及实现不断改进，为此对测量和监视活动作出规定，在策划和实施时应考虑以下几点： a ) 在确定测量和监控项目、测量点时能使组织获益； b ) 在确定测量和监控的准则和目标时采取适宜的措施； c ) 在确定测量和监控的方法时使用包括统计技术在内的适用方法及其应用90、的程度。 公司按规定和策划的结果实施测量和监控的活动。质量手册x市x线材有限责任公司章节号8.2.1版本：A修改：0顾客满意程度测量程序页 次1/21 目的 通过对顾客满意程度的测量,以评价公司质量管理体系的有效性,寻求改进区域。2 范围 适用于顾客满意程度的测量。3 职责3.1供销部负责与顾客联络、组织处理顾客投诉；负责组织对顾客满意程度的调查和测量、确定顾客的需求和潜在需求。3.2供销部负责分析反馈信息、组织责任部门采取相应的改进措施并监督实施。4 工作程序4.1顾客信息的收集、分析与处理4.1.1供销部负责监控顾客满意程度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.1.2对顾客以面谈、91、信函、电话、传真等方式进行咨询、提供的建议有供销部专人解答、记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。4.1.3供销部利用各种渠道积极与顾客沟通，收集顾客信息及时掌握市场动态和顾客需求动向并反馈给公司有关部门。4.1.4每季度供销部向各地代理商发出销售情况反馈表要求填写销售、服务、质量等情况以及顾客意见和建议等，供销部汇总整理成成品质量报告，供销部对其组织进行原因分析，根据情况发出纠正和预防措施处理单，责成责任部门采取纠正或预防措施并跟踪实施效果，并将实施结果反馈给顾客。4.1.5供销部负责顾客投诉的处理并记录处理结果。4.2顾客满意程度测量。4.2.1供销部每年十月向92、顾客发放顾客满意度调查表，调查顾客对公司产品、服务、价格、代理商等的满意度，收集相关意见或建议。调查表于一个月内回收、回收率超过80%，方为调查有效。4.2.2供销部对回收的调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，要求改进的区域，得出定性或定量（如产品故障、顾客投诉、返修率等）的结果。4.2.3供销部每年十二月对用户保持率（忠诚度）进行统计，对失去的用户进行原因分析。4.2.4供销部通过对顾客的投诉（抱怨）、满意度和忠诚度的综合统计分析，编制出顾客满意程度调查结果及分析报告，针对报告提出的问题组织相关部门采取相应的纠正预防措施，并监督实施。质量手册x市x线材有限责任公司章节号8.2.1版本：93、A修改：0顾客满意程度测量程序页 次2/24.3 供销部对使用本公司产品的顾客建立用户档案，记录用户名称、地址、电话、联系人、所购产品型号、规格、数量、对产品和服务满意程度及售后的反馈信息等，以便了解用户新的需求和期望，做好新的服务达到顾客满意。5相关文件5.1改进控制程序6 记录6.1 YD-JL-8.2.1-1质量情况反馈表6.2 YD-JL-8.2.1-2成品质量报告6.3 YD-JL-8.2.1-3顾客满意度调查表6.4 YD-JL-8.2.1-4顾客满意程度调查结果及分析报告质量手册x市x线材有限责任公司章节号8.2.2版本：A修改：0内部审核控制程序页 次1/31目的验证质量管理体94、系是否符合标准要求，是否得到有效的保持、实施和改进。2范围适用于公司质量管理体系覆盖的所有区域和所有过程的内部审核。3职责3.1总经理A）批准公司年度内审计划。B）批准内部审核报告。3.2管理者代表A）全面负责内部审核工作。B）确定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、批准每次的审核实施计划。3.3办公室A）编写年度内审计划并组织实施。B）组织、协调内审活动的开展。3.4内审组长A）编制、实施本次内审计划。B）编制内审报告。4工作程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以及以往的审核结果，由办公室负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定内审的范围、频次95、和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并覆盖本公司质量管理体系的所有要求和部门，另外出现以下情况时由管理代表及时组织进行内部质量审核。A）组织机构、质量管理体系发生重大变化时；B）出现重大质量事故或用户对某环节连续投诉时；C）法律、法规及其它外部要求的变更时；D）在接受第二、第三方审核之前；E）在质量认证证书到期换证之前。4.1.2年度内审计划内容A）审核目的、范围、依据和方法；B）受审核部门和受审时间。4.1.3公司的内审采用集中审核的方法，一般安排在每年的第四季度。质量手册x市x线材有限责任公司章节号8.2.2版本：A修改：0内部审核控制程序页 次2/34.2审核前的准备96、4.2.1管理者代表任命内审组长和内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责。4.2.2由内审组长编制本次内部审核实施计划，交管理者代表审核并批准，计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：A）审核目的、范围、依据；B）内部审核时间；C）审核组成员；D）审核方法；E）受审核部门及审核内容；F）日程安排；G）开会时间。4.2.3在内部审核实施计划批准后，内审组长组织内审员编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核项目，确保要求无遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前七天将内审时间通知受审核部门，受审核部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内审员应经质97、量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.3内审的实施4.3.1首次会议 A）参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，审核组长主持会议。 B）会议内容：由内审组长介绍内审目的、范围、依据、方法、内审组分工和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2现场审核A）内审组根据内审检查表对受审核部门所涉及的过程以及程序文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不合格项详细记录在检查记录中。B）内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不合格报告进行核对。C）内审时审核员要公正、客观地对待问题。4.3.3审核报告4.3.3.1现场审核后审核组长召开审核组会议，综合分析检98、查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，开出不符合报告，并将不符合报告经责任部门领导确认后，由责任部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施，审核员负责对实施结果进行跟踪验证，质量手册x市x线材有限责任公司章节号8.2.2版本：A修改：0内部审核控制程序页 次3/3并报告验证结果。4.3.3.2审核组填写不符合项分布表，记录不合格项的分布情况。4.3.3.3现场审核后一周内，审核组长完成内部审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。4.3.3.4审核报告内容：A）审核目的、范围、方法和依据；B）审核组成员、受审核方代表名单；C）审核计划99、实施情况总结；D）不合格项分布情况、不合格数量及性质；E）存在的主要问题分析；F）对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进方面；G）审核报告分发范围、日期。4.3.4末次会议A）参加人员：领导层、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议。B）会议内容：内审组长重申审核目的，范围、依据、方法等，宣读不符合报告；宣读内部审核结论；提出完成纠正措施的要求及完成日期；由领导讲话。 C）办公室负责发放内部审核报告到各相关部门。本次内审结果要作为公司管理评审的输入之一。5.相关文件5.1管理评审控制程序5.2改进控制程序6. 质量记录6.1 YD/JL-8.2100、.2 -1年度内审计划6.2 YD/JL-8.2.2-2审核实施计划6.3 YD/JL-8.2.2-3内审首、末次会议签到表6.4 YD/JL-8.2.2-4不符合项报告6.5 YD/JL-8.2.2-5不符合项分布表6.6 YD/JL-8.2.2-6内部审核报告质量手册x市x线材有限责任公司章节号8.2.3/8.2.4版本：A修改：0过程和产品监视和测量控制程序页 次1/21 目的 为防止未经检验和试验验收不合格的产品投入转序或出厂，确保出厂产品符合规定要求，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于进货过程和最终产品检验和试验的管理。3 职责3.1 质检部负责进货过程及成品的检验或验收。3.101、2 仓库配合完成产品过程和最终检验和试验。4 工作程序4.1 过程的监视和测量公司对质量管理体系过程采用内部审核，自我评价和适用的统计技术、方法进行监视和测量。管理评审执行管理评审控制程序，内部审核执行内部审核管理程序，统计技术执行数据分析管理程序有关规定。供销部负责对产品实现的过程（销售全过程）进行监视和测量，考虑其重要性及影响程度对采用适当的方法进行监视和测量，以满足顾客要求。根据每一过程的特性及其对产品实现过程的影响程度，分别采用过程能力分析，统计批次产品合格率，设备完好率，采购产品合格率，合同履约率及顾客满意率、投诉次数等方法对其监视和测量，根据测量结果、当过程结果未能达到策划预期的指102、标，办公室责成责任部门采取相应的纠正和纠正措施。4.2 产品的监视和测量质检部负责编制检验作业文件，明确检验点、验收准则、检验项目及方法、判别依据使用的检测设备等内容做为监视测量依据。4.3 进货检验与试验4.3.1 原材料和其它外购物资进厂时，采购人员需将供货厂商的质量证明书交质检部检验员，检验员依据采购物资验收标准对物资进行检验或验证，填写检验记录，合格后办理入库手续，对不合格品由库管通知采购员按不合格品控制程序的规定执行。4.3.2 采购员按照物资验证规程和提货单验证所提供物品的质量包括规格、型号、外观和标识、质量证明文件等，以便跟踪和追溯，确认无误方能入库记录。领货人在提库单上签字，作103、为领取物资的验证记录。 4.3.3 紧急放行： 当生产急需来不及验证，在可追回的前提下，由生产技术部填写紧急放行申请单，经主管经理批准后分别用于留存，交质检部、仓库，在放行的同时，质检员应继续完成该批产品的检验，不合格时质检部负责对该批紧急放行的质量手册x市x线材有限责任公司章节号8.2.3/8.2.4版本：A修改：0过程和产品监视和测量控制程序页 次2/2产品进行追踪处理。4.3.4 进货产品的验证方式： 验证方式可包括：复核所提供的质保单和合格证明文件，检验和试验（抽样或全检）等方式，根据采购物资分类明细表中规定的物资重要程度，在相应的进货检验规程中，规定不同的验证方式。4.3.5 过程检104、验：本公司过程检验分为首件检验、巡回检查、自检和互检a）由手检规定的工序经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，填写相应的半成品检验记录，注明手检。b)巡回检查即生产过程中专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，并根据需要进行抽检；c)专检，对设置检验点的工序，检验员依据检验规程进行检验，填写半成品检验记录；d)在所要求的检验和试验完成前不能放行产品，如因生产急需来不及检验应按4.2.2.3有关规定执行；4.3.6 成品的监视和测量检验员依据成品检验规程进行检验，并填写成品检验记录，不合格品按不合格控制程序执行。4.3.7 监视和测量记录在监视和测量记录中，应能表明产品已按规105、定通过监视和测量，检验和试验人员，在相应位置签名或盖章。监视和测量记录由质检部保存。4.3.3 在销售商品时，应由送货员与顾客共同对物品进行验证，确认合格后开具凭证，即为最终验证记录。4.4 在上述过程未完成之前，本公司不允许放行物品。5 相关文件 不合格品控制程序6 记录（保存三年） YD/JL-8.2.4-1物资检验记录 YD/JL-8.2.4-2成品检验记录质量手册x市x线材有限责任公司章节号8.3版本：A修改：0不合格品控制程序页 次1/21 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的使用或交付。2 适用范围 适用于企业对进货物资、半成品、成品及交付后的产品发生不合格的控制。3 106、职责3.1 生产技术部负责不合格品的记录、标识、隔离及不合格品的评审并实施不合格品的返工、返修。3.2 质检部参与不合格品的评审。3.3 供销部参与不合格品的评审，并负责供方提供的不合格品的处置工作。4 工作程序4.1 不合格品的标识、隔离和记录4.1.1 经检验的不合格品，由检验员进行标识、隔离，并作好记录；4.1.2 经检验、验证的不合格物资，检验员进行标识、隔离存放，填写不合格品报告，分发给技术部、供销部及供方。4.2 不合格品的评审4.2.1 经检验员确认，返工后达到规定要的不合格品，可直接进行评审，并在不合格品报告上填写评审意见并签字。4.2.2 检验员不能确定时，由质检部组织相关部107、门参加对不合格品进行评审，并作出返工、返修、让步接收和报废结论，并填写不合格品报告。4.3 不合格品的处置4.3.1 供销部对不合格的进货物资，以不合格品报告内容为依据，直接与供方联系拒收、退货、换货、索赔等事宜。4.3.2 在生产过程中产生的不合格品，由检验员根据评审结论，填写产品返工单，并作好标识，交与生产技术部，操作者按评审结论要求进行返工、返修；4.3.3 经返工、返修后的产品，必须由检验员检验作好记录，证明返工符合规定的要求，返修品应能满足预期的使用要求4.3.4 报废的产品，由检验员根据评审结论，作好标识，并隔离存放；4.3.5 让步接收a) 让步仅限于在商定的时间和数量内，产品虽108、不符合要求，但不影响使用(含返修后的产品)，方能办理让步接收手续；b) 检验根据评审结论，作好“让步接收”标识；c) 由供销部向顾客提出书面让步申请，在顾客签字同意后，方可执行并作好记录；4.4 交付或使用后发现的不合格品4.4.1 对已交付或开始使用后发现的不合格品，除执行4.2和4.3条款外，技术部应组织评审、分析原因，采取相应的纠正或预防措施，执行改进控制程序。质量手册x市x线材有限责任公司章节号8.3版本：A修改：0不合格品控制程序页 次2/24.4.2 供销科应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客正当的要求，可采取调换、修理等措施。5 相关文件5.1 过程和产品的监视和测量控制5.2 109、改进控制程序5.3 质量记录控制程序6 质量记录6.1 YD-JL-8.4-01不合格品报告6.2 YD-JL-8.4-02让步接收报告6.3 YD-JL-8.4-03让步接收联络单6.4 YD-JL-7.5-08产品返工单质量手册x市x线材有限责任公司章节号8.4版本：A修改：0数据分析管理程序页 次1/21 目的 确定、收集和分析适当数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，识别在何处持续改进质量管理体系的有效性。2 适用范围 收集和分析的数据包括：顾客满意、产品质量检验的结果、特殊过程、关键过程和产品的特性及趋势、供方供货情况。3 职责3.1 供销部负责有关顾客满意的数据收集与分析；3.110、2 质检部负责产品质量检验的数据收集与分析；3.3 供销部负责与供方有关的数据收集与分析；3.4 质检部负责对统计技术的应用提出要求。4 工作程序：4.1 供销部每年应按“顾客满意控制程序”收集于顾客满意有关的数据（信息），每年在认真分析的基础上写出一份顾客满意分析报告，内容：客户数量、销售数量、顾客投诉、顾客满意和不满意的对比，提出采取纠正和预防措施的建议。4.2 质检部每季度对产品质量检验的数据进行一次分析，写出产品质量总结，内容包括：产品质量目标的完成情况、不合格分类，针对不合格特征和常见问题，提出采取纠正和预防措施的建议。4.3 供销部每年对主要供方进行一次业绩测评，写出供方业绩报告，111、内容包括：市场总体情况、质量、交货期、价格的对比，提出改进要求。4.4 凡涉及使用统计技术的部门可以根据质量控制的实际情况，按质检部提出的要求选用合适的统计技术。在进行数据分析时，可以采用以下一种或几种数据统计技术（但不限于此):a ) 排列图； b ) 折线图； c ) 统计抽样。4.5 质检部可根据质量控制的需要提出要求，交给实施部门，并对统计技术的使用情况进行检查。4.6 各责任部门根据质检部提出的要求实施统计分析，将产生的信息形成书面文件及时传递各有关部门，由质检部决定是否需要采取纠正和预防措施。4.7 应用统计技术形成的记录由质检部负责保存。5 相关文件质量手册x市x线材有限责任公司112、章节号8.4版本：A修改：0数据分析管理程序页 次2/25.1内部审核管理程序5.2不合格品控制程序6 记录（保存三年）YD/JL-8.4-1顾客满意分析报告YD/JL-8.4-2供方业绩分析报告质量手册x市x线材有限责任公司章节号8.5版本：A修改：0改进控制程序页 次1/31目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系持续改进。2范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1办公室负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正措施报告和预防措施报告，并跟踪验证实施效果。3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。3.3管理者代表负113、责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。4.工作程序4.1持续改进的策划4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款。4.1.3较重大的改进项目涉及对现有服务的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a)改进项目的目标和总体要求；b)分析现有过程的状况确定改进方案；c)实施改进并评价改进的结果。4.1.4办公室通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，114、确定需要改进的方面（如资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划，报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。4.2纠正措施4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出和信息进行识别：a)过程、服务质量出现重大问题或超过公司规定值时；b)管理评审发现不合格时；c)顾客对服务质量投诉时；d)内审发现不合格时；e)供方产品出现严重不合格；f)其它不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求情况。质量手册x市x线材有限责任公司章节号8.5版本：A修改：0改进控制程序115、页 次2/34.2.3原因分析、措施制定、实施验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1对情况a)、b)、f)办公室填写纠正措施报告中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施，办公室跟踪验证实施效果。4.2.3.2对情况c) 由各部门填写纠正措施报告中“不合格事实”栏转办公室确认并确定责任部门，由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，办公室跟踪实施效果并将结果反馈给各部门，由各部门及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.3对情况d)由审核组发出不符合项报告，执行内部审核程序。 4.2.3.4当出现情况e)时，填写纠正措施报告中“不合格事实”栏116、，主管部门通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给主管部门，下次采购执行质量手册7.4对供方控制的规定。4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正措施报告上签名确认。4.3预防措施4.3.1公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2识别潜在不合格办公室要及时重点分析如下记录：a)销售服务、维修服务、市场分析、顾客满意程度调查等；b)以往的内审报告，管理评审报告；c)纠正、预防、改进措施执行记录等。以便117、及时了解体系运行的有效性，过程、服务及顾客的要求和期望，并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3发现有潜在不合格事实时，根据潜在问题影响程度，确定轻重缓急，由办公室召集有关部门讨论原因，并定出责任部门和预防措施，办公室填写预防措施报告的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因，并制定预防措施经总经理批准后实施。办公室跟踪验证实施效果并对有效性进行评审，并在预防措施报告上签名确认。4.4改正、纠正和预防措施实施控制记录4.4.1在改进、纠正和预防措施实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。质量手册x市x线材有限责任公司章节号8.5版本：A修改：0改进控制程序页 次2/34.4.2办公室编制纠正和预防措施实施情况一览表，记录各次措施发出的时间，责任部门完成时间及验证结果，逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.4.3由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件的控制程序执行。4.4.4重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5 相关文件5.1不合格品控制程序5.2文件控制程序6 质量记录6.1 YD/JL-8.5-1纠正措施报告6.2 YD/JL-8.5-2预防措施报告6.3 YD/JL-8.5-3纠正和预防措施实施情况一览表