1、北京城建一建设工程有限公司质量、环境、职业安全健康管 理 手 册QB/CJY G08.01手 册 发 布 令依据GB/T 190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求、GBT240011996 idt ISO14001：1996环境管理体系 规范及使用指南、GBT280012001职业安全健康管理体系 规范，公司编制了质量、环境、职业安全健康管理手册QB/CJY G08.01（A版）。本手册对质量、环境、职业安全健康管理体系作了具体描述，并对质量、环境、职业安全健康管理的各项职能进行了规定，是指导公司实施质量、环境和职业安全健康管理的纲领性文件。本手册自年十二月十八日2、起实施，全体员工认真遵照执行。公司总经理：目 录01公司简介 102管理者代表任命书 21目的和适用范围32术语和定义33引用文件84管理体系 84.1总要求84.1.1质量管理体系要求 94.1.2环境管理体系要求104.1.3职业安全健康管理体系要求104.2文件要求104.2.1管理体系文件结构104.2.2管理手册114.2.3文件控制114.2.4记录控制125管理职责125.1管理承诺125.2以顾客为关注焦点135.3质量、环境、职业安全健康方针135.4策划 145.4.1质量、环境、职业安全健康目标145.4.2质量、环境、职业安全管理体系策划 145.5职责和权限155.53、.1组织机构155.5.2职责、权限描述155.5.3信息交流245.6管理评审256资源管理266.1总则266.2人力资源266.3基础设施276.4工作环境287产品实现287.1产品实现的策划287.2与工程项目有关要求的确定与评价297.2.1与工程项目质量有关要求的确定与评审297.2.2环境因素识别与评价307.2.3危险源辨识、风险评价和风险控制的策划317.2.4法律、法规及其他要求327.2.5顾客沟通337.3设计与开发（删减）337.4物资采购及工程分包337.5项目施工过程357.5.1项目施工过程控制357.5.2应急准备与响应407.5.3特殊过程407.5.4标4、识和可追溯性407.5.5顾客财产417.5.6产品防护417.6监视和测量装置的控制418测量、分析和改进428.1总则428.2监视和测量428.2.1顾客满意428.2.2内部审核438.2.3过程的监视和测量438.2.4产品的监视和测量448.2.5环境职业安全健康绩效监视和测量458.3不合格控制458.4数据分析488.5改进498.5.1持续改进498.5.2纠正措施508.5.3预防措施51附录管理体系过程流程图 55附录程序文件和标准要素对照表 56附录公司组织机构图 58附录要素职能分配表 59附录手册条款与标准要求对应关系 62附录质量、环境、职业安全健康管理手册的管理5、 6301公司简介：北京城建一建设工程有限公司，是1983年由中国人民解放军基建工程兵改编组建的，2000年初完成国有企业改制，成为多元股权的有限公司，可承担工业与民用建筑、市政道路、高速公路等工程建设施工。公司现有1700多名员工，拥有土方机械、运输车辆、自升式塔吊、80吨汽车吊等各种先进施工设备，固定资产6731万元，技术装备率1.6万元人。公司运用标准化管理、全面质量管理、系统目标管理、计算机网络技术管理等科学手段，加强安全教育、施工控制、污染预防，建成了北京电视台制播演播中心、王府井世纪广场、昌平自行车赛场、青岛电力调度中心、济南至青岛高速公路，参与施工了国家大剧院等一大批科研、文化、6、通讯、交通、生产、办公、住宅工程，获得多项鲁班奖、长城杯等国家、省市级优质工程奖。本公司先后获得全国建筑先进施工企业、全国优秀施工企业、全国科技进步先进企业、全国500家最佳经济效益企业、全国用户满意企业、全国质量效益型先进施工企业、北京市重合同守信誉单位、北京市经济百强企业、全国行业领先企业、北京市文明单位标兵，并荣获全国先进基层党组织、全国建设系统精神文明建设先进单位等荣誉称号。公司视职业安全健康为根本，质量为生命，营造绿色空间为已任，先后通过了质量、环境、职业安全健康管理体系认证，全面提升了企业的基础管理，标志着公司已进行现代企业的行列。地 址:北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦10、7、11层电 话: 传 真: 邮 编: 网 址02管理者代表任命书各单位：兹任命付卫国同志为管理者代表，并授权该同志自即日起，对公司依据GB/T19001-2000、GB/T14001-1996 、GB/T28001-2001标准建立的质量、环境及职业安全健康管理体系的实施、保持、改进以及外部认证的相关工作负全面责任。 公司总经理 二0XX年十二月十六日1目的和适用范围1.1目的质量、环境和职业安全健康管理手册（以下简称管理手册)是基于下列需求而编制的：a)对内提高公司质量、环境和职业安全健康管理水平；b)对外通过第三方认证机构的审核，证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品；8、c)通过质量管理体系的有效运用，持续改进质量管理体系的过程，保证符合顾客和适用的法律、法规及相关要求，旨在增强顾客满意；d)实施、保持并改进环境管理体系，使公司能够根据法律、法规要求和重大环境影响信息，对那些公司可以控制的环境因素施加影响；e)通过职业安全健康管理体系的有效实施，旨在控制职业安全健康风险并改进职业安全健康绩效，消除或减少因公司的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业安全健康风险。1.2 适用范围手册规定的管理体系适用于公司承建的工业与民用建筑和市政道路施工全过程的管理；适用于公司内部审核、管理评审和第三方认证审核；本手册覆盖了GB/T19001-2000标准、GB/T240019、-1996标准和GB/T28001-2001标准。GB/T19001-2000标准“7.3设计和开发”不适用本公司，予以删减。2术语和定义本手册采用GBT190002000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语、GBT240011996 idt ISO14001：1996环境管理体系 规范及使用指南和GBT280012001职业安全健康管理体系 规范和给出的术语。另外对下述术语作出如下定义：公司：北京城建一建设工程有限公司。管理者代表：由公司总经理委任的负责管理本公司质量、环境和职业安全健康管理体系建立、实施和改进的人员。高级管理人员：指公司副三总师以上领导岗位的人员。中层10、管理人员：指公司部门和各单位副职以上领导岗位的人员。一般管理人员：指公司机关各业务管理岗位的人员及项目经理部（分公司）的业务管理人员。关键岗位人员：指与确定的重大风险因素、重要环境因素直接相关的岗位人员。如：生产副经理、安全员、消防保卫、机械设备员、材料员、环保员、节能员、特种作业人员、炊事员等。特种作业人员：指必须事先经过培训考核，取得北京市特种作业操作证后，方能上岗的特殊操作工种人员。包括电工作业、起重作业、电梯作业、焊接作业、登高作业、指挥作业、驾驶作业（指场内机动车辆）、压力容器作业等。一般操作人员：指特种作业以外的建筑施工作业人员。受审核方：接受公司内部质量/环境/职业安全健康管理体11、系审核的单位或部门。分供方： 指向公司提供产品的组织或个人。相关方：关注组织状况或受其影响的个人或团体。项目经理部：是以工程项目为对象组建，负责工程项目从开工到竣工全过程一次性的管理组织，随工程中标而组建，随工程竣工而解体。专业分公司：指吊装分公司、大型机械租赁分公司和物资设备租赁分公司。工程分包：指非本公司的施工企业以包工包料等形式承包本公司承建的施工作业。招标方：工程建设项目的发包方。工程分承包方：具有法人资格且有分包工程的施工资质，能够承担分包工程施工任务的企业。文件和资料：公司实施质量、环境、职业安全健康管理体系要求所形成的全部文件和资料，包括适当范围的外来文件和资料。建设工程施工合同12、：是法人之间的书面契约，发包人与承包人进行经济活动的主要依据，具有法律约束力的书面文件。对外签订合同的主体必须具有法人资格，签约人必须是法定代表人或持有法人授权委托书的代理人。工程洽商：是施工图纸的补充，用以解决施工过程中有关图纸、材料、工期、造价、施工做法等发生变化情况的施工文件，与施工图纸具有同等作用。施工组织设计：是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术文件，是以一个建设项目或建筑群体为编制对象，用以指导施工全过程各项活动的技术、经济的综合性文件，是整个工程项目施工的战略部署性技术文件。施工方案：以分部分项工程以及为完成工程项目所采取的各项施工手段为编制对象，用以指导其施工的技术文件。施13、工图纸会审：为了深入了解设计意图、明确设计要点而进行的一项重要的施工技术准备工作，通过会审达到澄清疑点，弥补设计缺陷，统一思想，使设计达到技术先进、经济合理、施工方便的目的。关键过程： 对最终产品的功能起重要作用，施工难度大，需重点控制的施工过程。特殊过程：指过程的结果不能通过其后的产品检验完全验证的过程。质量通病： 指工程质量中常见的、多发的、属于轻微不合格，且易于整改的质量缺陷。质量缺陷： 指不符合国家现行的技术标准、规范以及设计文件、合同规定的质量要求。技术交底：使参加组织施工的项目经理、工程技术人员、业务主管人员、作业班组明确所担负工程的任务或作业项目的特点及技术要求、质量标准、安全措14、施等，以便更好地组织施工生产并明确交底人与接受交底人之间责任的施工技术文件。成品： 施工完成的产品，如工序或分项、分部、单位工程。纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。集体合同：指工会和用人单位或团体为规定劳动关系而订立的，以全体劳动者在劳动、生活方面的共同条件为中心内容的书面协议。劳动争议（又称为劳动纠纷）：它是指劳动者或其团体与用人单位或团体之间，因劳动权利义务所发生的争议。施工现场安全管理：包括安全防护设施的管理、临时用电的安全管理、劳动防护用品的安全管理和机械设备的安全管理。四通一平： 指施工15、现场的水通、电通、路通、电话通和场地平整。 一图两牌四板: “一图”指施工现场总平面图; “两牌”指安全计时牌和现场管理体系牌；“四板”指写有安全生产管理规定、消防保卫管理规定、施工现场管理规定和卫生、环保管理规定内容的标牌。三宝：安全帽、安全带、安全网四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜道两侧边、卸料平台外侧边。高处作业：高差在2米以上且周边无可靠防护设施的作业。三同时：劳动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。临边作业：高差在2米以上且周边无可靠防护设施或防护设施低于80厘米的作业。劳动保护：依靠技术进步和科学管理，采取技术16、和组织措施，消除劳动过程中危及人身安全和健康的不良条件和行为，防止伤亡事故和职业病的发生，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康。技术安全措施交底：根据不同分部分项工程的施工方法和施工工艺可能给施工带来的不安全因素，从技术上采取措施保证其安全实施。操作安全措施交底：针对不同施工方法和施工工艺施工可能对操作者造成的伤害，为规范操作者的行为采取的措施。因工伤亡事故：是指企业职工在生产区域内发生的与生产或工作有关的伤亡事故及国家规定其他事故。职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。原材试验：根据国家、行业、地方有关标准、规范对工程所使用的原材料进行试样抽取和性能测定，并作出结17、论（或结果）评价的活动。施工试验：根据国家、行业、地方有关标准、规范对施工过程中的半成品、成品进行试样抽取和性能测定，并作出结论（或结果）评价的活动。试验项目：在工程施工过程中，按照国家规范、标准及相关规定实施的试验项目。内部市场：按照市场规律建立的人才、劳务、物资、设备、资金内部模拟市场。物资：指工程使用的原材料、半成品、成品、建安设备等。专用设备：指技术和安装要求较高的设备，如电梯、空调机组等。让步接受：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。降级使用：为使不合格产品符合不同于原有的要求而使其等级的改变。 搬运： 是指从交通部门(车站、码头)和供货单位(厂、库)提取入库、入场物资，使实物发18、生空间位移的工作。大堆材料： 是指无包装散状的、可存放于露天的建筑材料，如砖、石、瓦、砂、各种砌块。五个一样：思想上一样教育、施工上一样要求、生活上一样关心、报酬上一样合理、行政上一样管理。服务： 按照公司质量方针和建设工程保修合同规定的保修内容、期限，对用户提供包括回访、维修、咨询等使其满意的工作。机械设备：指参与施工生产的所有起重、垂直运输机械，土方机械、运输车辆、中小型机械及电动机具。机械事故：由于使用、维修、管理不当等原因而造成机械设备非正常损坏。特种设备：指由国家认定的，因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备，包括起重机19、塔吊电梯、压力容器。监视、测量装置： 指公司范围内用于施工监视、检验、测量和试验的全部计量器具。A类计量器具：即强制检定的计量器具。由县以上人民政府计量行政部门指定或者授权的计量检定机构，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测并列入中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录实行定点定期检定的计量器具。B类计量器具：即除强制检定范围以外的计量器具。指由使用单位自己依法送到有权对社会开展量值传递工作的计量检定机构进行周期检定的计量器具。C类计量器具：指国家明令允许首次强制性检定的计量器具；非关键场合，作一般指示用以内部辅助性生产用；低值易耗、准确度无严格要求的自制专用计量器具；或国家尚无检定20、规程的计量器具。贵重监视、测量装置：包括测距仪、经纬仪、水准仪、全站仪、万能材料试验机、压力试验机、拉力试验机、分光光度计、分析天平、核子密度仪等。外协计量监视、测量装置： 指租赁、业主提供以及工程分包方(业主分包除外)使用的计量器具。周期检定： 按检定规程或暂行检定方法规定，对使用中的监视、测量装置进行的定期性检定。监视、测量装置使用单位： 指各项目经理部(分公司)、公司试验中心、技术发展部和质量管理部。3引用文件通过在本手册中的引用，下列标准包含了构成本手册规定的内容：1)GBT190002000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语；2)GBT190012000 id21、t ISO9001：2000质量管理体系 要求；3)GBT240011996 idt IS014001：1996环境管理体系 规范及使用指南；4)GBT280012001职业安全健康管理体系 规范。4管理体系4.1总要求为有效利用资源，降低管理费用和提高管理效率，公司在共同的管理原则及可兼容的各规范条款的基础上，兼顾各管理体系的的特殊要求，按照GBT190012000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求、GBT240011996 idt ISO14001：1996环境管理体系 规范及使用指南和GBT280012001职业安全健康管理体系 规范建立了一体化管理体系，形成文件，并达22、到了下列要求：a)明确了质量、环境和职业安全健康管理所需要的过程及相互关系，主要在管理手册各条款中予以描述（见附录1-公司的管理体系过程流程图)；b)明确了各个过程的顺序和相互关系，主要在程序文件和管理制度中描述；c)在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视；d)对各个过程通过程序对各个过程规定了控制准则，并提供资源保证过程的有效运行；e)监视、测量和分析这些过程，采取必要的纠正和预防措施，不断消除问题，达到体系的持续改进。4.1.1质量管理体系1)质量管理体系帮助公司增强顾客满意。公司通过分析顾客要求，规定相关23、的过程并使其持续受控，以提供顾客满意的产品；质量管理体系通过提供持续改进的框架，增强顾客及其他相关方满意的机会，并就公司能够提供持续满足要求的产品，向顾客提供信任。2)公司规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。3)公司建立和实施质量管理体系的步骤如下：a)确定顾客和其他相关方的需求和期望；b)建立质量、环境和职业安全健康方针和目标；c)确定实现质量目标必需的过程和职责；d)确定和提供实现质量、环境和职业安全健康目标必需的资源；e)规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有效性；f)确定防止不合格、事故、事件并消除其产生原因的措施；g)建立和保持持续改进质量管理体系的过程24、。4)采用过程方法，系统地识别和控制各个管理过程，特别是这些过程之间的相互作用。4.1.2环境管理体系1)通过依照质量、环境和职业安全健康方针和目标来控制公司生产活动对环境的影响，以实现并证实公司良好的环境行为。2)建立并保持环境因素识别与评价控制程序，确定生产活动中公司能够控制或可望对其施加影响的环境因素；判定并控制那些对环境具有重大影响的因素。3)确定适合公司生产活动中与环境因素相关的法律、法规及其他要求。4)制定旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，以支持环境保护和污染预防。5)对确定与所认定的重要环境因素，按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。6)通过检查与纠正措施、管理评审，对体25、系运行过程进行监控，并持续改进环境管理体系。4.1.3职业安全健康管理体系1)建立并保持危险源辩识与风险评价控制程序，消除或减少因公司的活动而使员工及其他相关方可能面临的职业安全健康风险，使公司能够控制可能面临的职业安全健康风险，并改进职业安全健康绩效。2)识别和获取适合公司生产活动中与职业安全健康相关的法律、法规及其他要求。3)制定旨在实现职业安全健康目标和指标的职业安全健康管理方案，以控制可能面临的职业安全健康风险。4)对识别出的与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动，按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。5)通过检查与纠正措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持改进职26、业安全健康管理体系。4.2文件要求4.2.1公司管理体系文件结构a)管理手册向公司内部和外部提供关于我公司管理体系整体信息的文件，其中规定了公司方针、目标和主要职责，简要说明了公司所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用。b)程序文件提供如何完成活动的一系列信息的文件，规定了管理体系各项过程活动顺序、控制方法和要求，以保证管理体系能被有效地贯彻于管理全过程。共编制了31个程序文件（见附录2-程序文件和要素对照表)。c)支持性文件为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件，如目标指标和管理方案、作业指导书、管理规程、施工工艺、技术规范以及本公司的技术或管理文件等。d)记录对所完成的活动或达到的27、结果提供客观证据的文件，以证明管理体系和工程产品符合要求。4.2.2管理手册公司编制、保持质量、环境和职业安全健康管理手册，其中：a)规定了公司质量、环境和职业安全健康方针、目标和主要职责，简要说明了公司所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用；b)规定了质量、环境和职业安全健康管理的范围，对标准的要求做出了简要的描述，对具体过程的控制方法和要求不做具体描述，而是引出相应的程序文件；c)质量、环境和职业安全健康管理手册由公司总经理批准，公司所有员工都必须遵照执行，以实现公司所确立的质量、环境和职业安全健康目标。4.2.3文件控制公司制定文件和资料控制程序，由公司经理办公室组织贯彻执行，确保28、与实施管理体系有关的文件和资料，得到有效的控制，主要规定：a)文件发布前得到批准，确保其充分性和适宜性；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保对管理体系起重要作用的岗位，都可得到有关文件的有效版本；e)确保文件保持清晰，易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其发放；g)及时从所有发放和使用场所撤回作废文件；h)对因保留信息而保存的作废文件进行适当标识。4.2.4记录控制为证明工程质量能满足业主合同要求，保证管理体系能有效运行，公司制订了记录控制程序，由标准化管理部组织贯彻执行，对记录的标识、收集、编目、归档、储存、保管和处理过程进29、行管理。记录要求：a)所有记录应按要求填写，字迹清晰、真实、准确、及时、完整，写明编号、记录日期、内容。b)记录的储存保管方式应便于存储，保证有适宜的贮存环境，妥善保管，防止损坏或丢失；c)记录保存期限按记录控制程序中规定执行；d)对作废的记录按公司档案管理办法的规定予以销毁；e)来自分承包方的记录也属于控制管理的范围；5管理职责5.1管理承诺领导的重视是管理体系能否取得实效的关键，本公司的领导在管理中亲自主持下列活动：a)向全体员工及时传达满足顾客要求、合同要求和法律法規要求的重要性和必要性；b)指定管理者代表，明确其管理职责；c)制定质量、环境和职业安全健康方针和目标；d)确保质量、环境和30、职业安全健康目标的制定,以支持质量、环境和职业安全健康方针的实现；e)组织进行管理评审，并不断寻求改进管理体系机会；f)为质量、环境和职业安全健康管理提供必要且充分的资源。5.2以顾客为关注焦点公司总经理以增强顾客满意为目标，了解顾客明确或隐含的要求，确保顾客的要求得到确定，并予以满足。a)投标阶段：投标管理部实施工程投标控制程序，通过与顾客的沟通交流，对顾客需求的识别、分析，编制满足顾客要求的投标文件。b)施工阶段：施工管理部通过实施施工过程控制程序，对工程施工阶段进行监控，主动听取顾客的意见、建议和抱怨，及时进行分析、解决与反馈。c)售后服务阶段：施工管理部通过实施施工过程控制程序，为顾客31、提供完善的售后服务，取得顾客的满意。5.3质量、环境、职业安全健康方针精品交给业主 健康留给你我 绿色献给社会方针体现了公司的管理理念、追求的目标及发展方向。公司承诺遵守国家的法律、法规及其他要求，做守法企业。通过过程管理的方法，采用先进的技术，全员参与，精心施工，不断改进施工工艺，创建精品工程；通过科学规范的管理，持续改进公司的管理能力，关注人员的安全健康，预防污染，控制危害，减少对人体的不良影响，实现以人为本的目的；通过先进技术的应用，营造优美环境，降低消耗，减少浪费，还人类一片蓝天，给社会温暖阳光。主动征求相关方的意见，通过全员的不懈努力，不断追求卓越，交给顾客满意的精品工程。客户的满意32、是企业成存和发展基石，是企业持续发展的动力。5.3.1 公司总经理负责制订质量、环境和职业安全健康方针，它体现了公司对顾客的承诺，是企业管理的宗旨和方向，所有员工都须遵守。5.3.2 通过管理手册、程序文件所描述的管理体系，将质量、环境和职业安全健康方针贯彻到每一个员工。5.3.3 质量、环境和职业安全健康方针是公司长期遵循的原则，通过定期的管理评审对方针进行评审，确保适宜性和有效性，如有修改，其修改由公司总经理批准。5.3.4通过制作标牌、宣传讲解等方式，确保公司全体员工都能理解公司质量、环境和职业安全健康方针。质量、环境和职业安全健康方针的内容包括以下承诺：a)满足顾客相关方要求和适用的法33、律法规要求；b)持续改进管理体系的有效性；c)预防、减少或消除与施工活动相关的伤亡、职业病，工作环境的破坏、危害风险，保护员工的安全健康和相关人员的安全，避免财产损失；d)预防污染，持续改进公司环境绩效；e)为质量、环境和职业安全健康目标制定提供框架。5.4策划5.4.1质量、环境、职业安全健康目标公司在三年发展规划中明确公司的近期经营发展方向和管理目标，经公司董事会批准后发布实施。在每年年初，公司依据方针、适用的法律法规要求、已确定的重要环境因素、重大风险/危害因素、顾客及相关方要求、公司自身财务和经营要求及可选择的技术方案，制定并发布公司的质量、环境、职业安全健康管理目标，并将目标分解到各34、单位。公司制定目标、指标和管理方案控制程序，确保在公司的相关职能和层次建立实施质量、环境和职业安全健康目标。5.4.2 管理体系策划公司于1995年建立了GB/T19002-94标准质量保证体系，2000年建立了GB/T24001-1996标准环境管理体系，2001年建立了OHSMS18001-1999标准职业安全卫生管理体系，20xx年建立了GB/T19001-2000标准质量管理体系，经过六年多的运行取得了一定的经验，同时GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准与GB/T28001-2001标准具有很强的兼容性，为保证公司管理工作的连续性，减少不必要的重复性劳动，35、与公司的各项管理工作紧密结合，有效的地提高公司的各项管理活动，公司建立了质量、环境和职业安全健康一体化的管理体系，并将文件化的管理体系划分为四个层次：管理手册、程序文件、支持性文件、记录。运用PDCA循环，公司通过人员培训、内部审核、管理评审、采取纠正和预防措施等有效的改进活动，有效实施管理体系要求。对于已经建立的质量、环境和职业安全健康管理体系，公司在总经理的带领下将不断的改进，每年通过管理评审及时调整质量、环境和职业安全健康目标，制定有针对性的措施，保证管理体系的有效性。管理体系发生更改时，由公司总经理或管理者代表组织制定计划，确保管理体系的平稳过渡。5.5职责和权限5.5.1 组织机构（36、附录3公司组织机构图)a)公司实行 公司和项目经理部、分公司 两级管理。b)公司管理体系涉及的部门和单位有标准化管理部、企业管理部、质量管理部、技术发展部、施工管理部、安全管理部、经营管理部、物资管理部、行政保卫部、设备管理部、劳务管理部、经理办公室、人力资源部、培训中心、试验中心、投标部、信息发展部、财会部和各项目经理部、分公司。5.5.2职责权限描述要素职能分配表附录4各类人员职责：(1)公司总经理a)在公司内部传达满足法规和顾客要求的重要性；b)组织制定并审批颁布质量、环境和职业安全健康管理手册、方针和公司近期发展目标；c)任命公司管理者代表；d)组织制定并实施实现质量、环境和职业安全健37、康方针、目标的重大措施；e)负责策划质量、环境和职业安全健康管理体系；f)负责管理体系组织机构的建立及职责权限的划分；g)主持管理评审工作,审批管理评审报告。(2)管理者代表a)负责建立和保持质量、环境和职业安全健康管理体系；b)负责重要环境因素清单的审批； c)负责危险源辩识及风险评价的组织领导工作；d)负责审批公司年度质量管理目标、环境管理目标、指标和方案、职业安全健康管理目标、指标和方案；审批各基层单位上报的目标、指标和方案；e)领导和策划内部审核工作，对体系运行的符合性、有效性负责；负责审核公司内部审核计划、公司内部审核报告； 批准成立审核小组，任命审核组长；解决内部审核工作所需的资源38、；组织内部审核数据的分析，向公司最高管理者提供管理评审关于内部审核的信息；f)负责公司管理评审工作的策划,审批管理评审改进措施,向公司经理报告体系的运行情况。g)代表总经理负责管理体系的有效运行，组织协调管理体系各部门的关系；h)对重大合格项提出处理意见，监督有关部门采取纠正措施，并验证其结果；i)确保在公司范围内提高满足顾客要求的意识；ej)处理客户提出的有关管理体系问题。(3)副总经理a)合理组织施工生产、文明施工、安全施工，争创优质工程；b)协助总经理贯彻实施公司质量、环境和职业安全健康方针和目标，对管理体系文件执行情况进行监督检查；c)审批公司重要环境因素清单和重大风险因素清单； d)39、对施工过程中忽视工程质量的做法及违章施工，有权责令其返工、停工、整改，并有权处罚；e)合理组织资源配置，建立健全材料、机械设备、劳务分包方和工程分包方的选用制度，确保工程质量和服务质量。(4)总工程师a)负责公司质量监督管理、技术管理，有权监督各级领导行使质量责任；b)协助总经理贯彻实施公司质量、环境和职业安全健康方针和目标，对管理体系文件执行情况进行监督检查；c)贯彻执行国家级国家、北京市地方有关技术规程，施工规范、工艺标准，负责项目施工组织设计的审批，主持编制重点工程、大型工程的施工组织设计以及特殊工程的施工方案；d)建立健全质量、技术管理制度，承担技术指导和领导责任，对施工过程中的工程质40、量负领导责任；e)定期组织工程质量检查，评定单位工程质量，处理重大技术、质量问题。(5)总经济师a)负责公司企业改革与企业管理的策划、组织实施；b)协助总经理贯彻实施公司质量、环境和职业安全健康方针和目标，对管理体系文件执行情况进行监督检查；c)组织工程投标与合同评审，承揽工程任务，保证合同履约。(6)总会计师a)负责公司财务管理与企业经济核算，有效使用和保证资金；b)协助总经理贯彻实施公司质量、环境和职业安全健康方针和目标，对管理体系文件执行情况进行监督检查；c)按照合同要求进行成本管理，负责公司各单位成本跟踪核实。(7)经理办公室：a)负责制定和贯彻实施文件和资料控制程序；b)负责公司行政41、文件的发放、评审、归档，并负责汇总公司的规章制度总清单；c)负责接收上级有关单位下发的有关法律法规的文件，并转发给相应职能部门；d)经理办公室综合档案室按综合档案管理办法负责记录的存档和管理。(8)企业管理部：a)负责制定和贯彻实施法律法规控制程序；并负责管理和定期公布公司有效的法律法规总清单；b)负责制定和贯彻实施项目经理部成立及解体控制程序；负责组织制定岗位职责，根据项目等级，确定岗位定编，受理项目经理部解体报告；负责项目经理部解体的具体工作；c)负责项目经理资质的管理；d)负责提供项目经理资质及外埠投标所需介绍信，开具法人委托书。(9)施工管理部：a)负责制定和贯彻实施施工过程控制程序；42、负责施工生产的协调、调度，控制工程施工进度、现场管理；负责对竣工后的工程项目(保修期内)进行回访、保修服务工作的组织与管理；负责施工现场环保控制及对分承包方的环保控制工作进行监督、检查、指导；b)负责制定和贯彻实施环境因素识别与评价控制程序；负责公司环境因素识别与评价的组织工作；负责公司环境因素和重要环境因素的汇总、登记、更新工作；c)负责制定和贯彻实施环境保护监控程序对环保法律、法规执行情况进行监控，对体系运行控制程序执行情况进行监控，并对各单位的测量结果进行评价；负责环境事故的调查和处理以及制定纠正和预防措施；d)负责顾客满意度信息和数据的收集和分析；e)负责制定施工现场突然停水、停电的相43、关应急措施；f)审查项目经理部的工程分包申请；预选参加工程分包的投标方；对投标方的施工方案、工期、安全、进度计划和综合施工能力进行评审；g)负责通过对施工现场检查获得的有关信息的传递、处理与反馈。(10)安全管理部：a)负责组织和贯彻实施施工现场安全监控程序；负责监督、检查施工现场的安全管理工作；负责监督劳动防护用品的进货、保管、发放和正确使用；b)负责制定和贯彻实施危险源辨识和风险评价控制程序，负责确认、汇总公司重大风险因素，填写公司重大风险因素清单，批准项目经理部（分公司)的重大风险因素清单并备案； c)负责制定和贯彻实施事故应急救援与调查处理控制程序；负责工伤事故的统计与应急救援，协调工44、伤事故的调查、报告和处理工作；负责职业病危害因素的监测及现场职业病预防的监督检查；d)负责施工组织设计中的职业安全健康目标、措施的审核、落实工作；e)负责制定施工中造成的工伤事故的应急救援预案； f)负责安全事故的调查和处理以及制定纠正和预防措施；g)参与塔吊、电梯基础的验收及组装后的复验工作；h)对劳务分包方负责人进行安全培训，负责代办施工企业安全资格认可证。(11)技术发展部：a)负责制定和贯彻实施施工技术控制程序；组织施工组织设计及施工方案的审核工作；b)负责制定和贯彻实施监视和测量装置控制程序；对全公司的监视、测量装置进行控制、监督检查和管理； c)负责组织塔吊、电梯基础方案的审核；参45、与基础验收，并负责电动吊篮施工方案的审核；d)对施工的施工组织设计、施工方案、交底负技术管理责任；e)负责工程资料的审核和移交。(12)经营管理部：a)负责制定和贯彻实施施工合同控制程序；负责牵头商谈并签订施工合同，并及时传递给公司相关职能部门；负责建设工程施工合同和对外分包合同的签订与管理；b)负责制定和贯彻实施工程分包控制程序；负责工程分包的招标工作，发布工程分包招标信息，编制招标文件，拟订编制分包工程标底，组织投标单位填写资格预审表。c)负责合同管理、经营核算工作；组织分包工程招标；负责与业主签订建设工程保修合同。d)负责合同变更和履行数据的收集和分析。(13)质量管理部：a)负责制定和46、贯彻实施质量监控程序；对施工质量负监督检查责任；负责保修质量的监督，及保修后的质量检验工作；b)负责项目质量目标、措施的审核、落实工作；c)负责指导现场进行不合格工序、施工过程、质量检验评定数据的收集和分析，负责本部门工程过程监控所获取的数据进行收集和分析；e)负责组织或参加对重大质量事故的调查和处理以及制定纠正和预防措施，组织制定质量通病预防措施。(14)标准化管理部：a)负责制定和贯彻实施记录控制程序；负责记录的标识及对各单位记录的控制工作进行监督检查；b)负责制定和贯彻实施目标、指标和管理方案控制程序；监督各职能部门的目标、指标的实施，并将实施情况报管理者代表；c)负责制定和贯彻实施内部47、审核控制程序；编制公司内部审核计划，并组织实施内审工作； 推荐经过培训具有内审员资格、且独立于受审核单位和部门的人员组成审核组； 负责不合格项的纠正和预防措施效果的跟踪、验证；负责编制公司内部审核报告；d)负责制定和贯彻实施数据分析与运用控制程序；对内、外审和管理评审信息和数据进行收集和分析，负责汇总各部门、各工程项目的分析结果；e)负责制定和贯彻实施信息交流控制程序；并负责管理体系审核信息和管理评审信息的接收、传递、处理和反馈；f)负责制定和贯彻实施纠正和预防措施控制程序；制定管理体系的纠正和预防措施； 中国最大的资料库下载g)负责制定和贯彻实施管理评审控制程序；负责管理评审的输入和输出,以48、及管理评审资料的收集、整理和存档；h)负责管理手册和程序文件的发放、修订和换版；i)负责组织各有关职能部门确认、汇总、登记公司各职能部门、项目经理部（分公司)的危险源，编制公司危险源辩识与风险评价一览表。(15)投标管理部：a)负责制定和贯彻实施工程投标控制程序；负责收集、分析工程投标信息，编制投标文件；负责组织工程投标有关要求的确认和评审，并与招标方沟通；负责投标阶段从业主处获取环境保护和职业安全健康方面的要求，获取市场对环境保护和职业安全健康发展的动态信息，作好信息的收集和传递并记录，并在工程中标后对投标资料进行移交。b)负责工程投标、市场和顾客需求、市场竞争趋势等信息的收集和分析。(1649、)人力资源部：a)负责制定和贯彻实施人力资源控制程序；根据企业的需求，负责人才的开发、引进、人员配置；负责组织编制公司年度教育培训计划；负责对各业务系统年度计划实施情况的考核；负责做好一般管理人员的选择、调配；负责职工社会统筹保险的建立；b)负责企业职工劳动合同的订立，保证职工劳动报酬、休息、休假权益的落实；c)负责工伤、职业病的医疗鉴定，工伤保险；d)负责培训需求、培训效果和能力考评等信息的收集和分析；e)与各业务系统负责对项目经理部一般业务人员的管理。(17)劳务管理部：a)负责组织和贯彻实施劳务分包方控制程序；根据企业用工的需求，负责劳务分包方的招收、录用、管理、考核和评价；b)负责劳务50、招标、劳动力的调配和管理；c)对投标方的劳务人员规模、构成及整体素质进行评审（本市单位除外)；d)负责对外劳务合同的签订与管理；e)协助施工管理部、安全管理部、行政保卫部负责对项目经理部（分公司）所使用的劳务分包方，在施工生产中对遵守公司管理体系运行要求情况进行监督、检查；f)负责劳务分包方信息的收集和分析。(18)物资管理部：a)负责制定和贯彻实施物资采购控制程序；负责制定公司物资采购、物资供应的管理文件及规章制度并监督实施；负责根据公司年度施工生产综合计划编制年度物资需用计划；负责“三材”月度计划的审核、传递；负责公司物资采购合同审查及备案工作；参与公司物资采购的招标工作；负责对合格分供方51、进行审批，编制合格分供方名录。b)负责制定和贯彻实施物资管理控制程序；负责制定化学危险品在搬运、使用和贮存过程中出现事故的应急措施；负责有关不合格物资的信息收集，组织制定、实施纠正和预防措施。 (19)设备管理部：a)负责制定和贯彻实施机械设备控制程序；负责组织提供满足施工需要的机械设备；b)负责制定机械设备使用维修过程中可能出现事故的应急措施。(20)行政保卫部：a)负责制定和贯彻实施应急准备与响应控制程序；负责制定易燃易爆品引起的火灾、爆炸、交通事故、食物中毒的应急措施；负责火灾、交通事故的统计与应急救援，协调发生火灾、交通事故的调查、报告和处理程序；负责职业病备案登记，掌握医疗情况，作好52、通报上报。b)负责制定和贯彻实施节水节电及生活区、办公区控制程序；负责制定用水用电定额指标及向经理部（分公司）下达用水用电计划指标，对各单位的节能消耗情况进行监测；c)负责对机关办公区、生活区的环境因素进行识别、汇总、评价，确定重要环境因素，并将环境因素汇总表和重要环境因素统计表报施工管理部；d)负责施工现场生活区、办公区的环境卫生管理监督工作，并组织检查；e)负责劳动卫生与职业病防治的宣传教育、体检，并组织制定有关职业病的纠正和预防措施。 (21)培训中心：负责组织公司各项培训计划的实施。 (22)试验中心：a)负责制定和贯彻实施试验控制程序；负责试验中心的试验的工作管理及公司试验系统人员业53、务管理，并为工程提供及时、准确的试验报告；b)负责协助项目经理部现场试验室的建立，对于公路工程如需取得相应试验机构资质者，由公司试验中心协助市政项目经理部办理；c)负责施工试验过程中所涉及的试验数据的收集和分析。(23)组织部：a)负责项目经理队伍的建设、管理与考核；b)牵头负责中层以上干部的选拔、考核以及向人力资源部提供培训计划。 (24)工会：a)负责制定和贯彻实施工会监督与维权控制程序；b)依法指导职工与企业签订劳动合同；负责进行平等协商、签订集体合同，做好职工劳动争议调解工作，依法维护职工的合法权益；负责宣传贯彻工会法、劳动保护法律法规；指导督促所属单位建立各级工会劳动保护监督组织；定54、期监督检查劳动保护工作的落实情况；参与职工伤亡事故与职业病的调查处理工作。(25)物资供应分公司：a)负责采购和供应合格物资；b)负责采购其权限内的物资,根据各单位月度材料需求计划；负责材料、建安设备的采购、供应；负责所供材料的质量监控与服务情况，按内部供应合同完成相关工作；c)组织材料采购招标工作并负责采购权限内的材料采购合同的谈判和签订，负责材料采购合同的履行、台帐建立、信息传递工作；及时提供有关材料、建安设备的采购凭证；d)负责采购范围内合格分供方评定，定期向物资管理部传递有关报价资料及各种材料的采购价格资料。(26)项目经理部(分公司)：a)负责本单位文件资料的登记、借阅和管理；b)建55、立本单位的质量、环境、职业安全健康管理有关的法律法规清单；c)实施过程控制,确保工程的实物质量达到规定要求,严格履行施工合同规定的权利和义务；d)负责对本单位辖区内的环境因素进行识别、排查，负责对本单位重要环境因素进行监测，根据需要配置监测、测量设备，定期委托有关部门校准；e)负责本单位的危险源辩识及风险评价工作，实施过程控制，确保工程的安全管理达到规定要求；f)负责制定本项目的质量、环境、职业安全健康目标、指标和管理方案，报标准化管理部审批后实施；g)负责做出劳动防护用品使用计划，报物资管理部审定，合格后组织采购进货；项目经理部（分公司）材料管理人员和安全管理人员对其所采购的劳保用品进行质量56、控制；h)负责在施工过程中与顾客、物资分供方、工程和劳务分包方等直接获取相关信息和数据，在施工过程中选用适宜的统计技术，以实现持续改进工程质量；i)对进场的劳务分包方进行质量、环境和职业安全健康管理体系的全员教育，在施工生产中进行指导、监督，做好记录j)各分公司，根据公司的年度目标和指标，制定本单位的目标、指标和管理方案，报标准化管理部审批后实施；k)大型机械租赁分公司负责市政筑路机械及土方运输车辆的使用、维修及保养工作。l)吊装分公司负责塔吊、电梯、电动吊篮的租赁管理、安装调试、保养维修、日常检查工作。m)物资设备租赁分公司负责中小型机械的出场验收及退场机械的修理保养工作；负责对废旧棉纱的回57、收、处置。5.5.3信息交流 公司建立并保持信息交流控制程序；对外阐明公司对质量、环境和职业安全健康的承诺，处理公司的管理活动中有关质量、环境因素，危害源风险因素的质询和关注。；对内提高员工对公司的方针、目标、指标和管理方案的认识，促进全员参与；包括参与方针的制定和评审，商讨影响工作场所的任何变化，参与安全健康事务等。必要时向内、外相关方通报管理体系的绩效，确保员工及其代表所关心的职业安全健康问题，以及对这些问题的想法、建议得到收集、考虑和响应。5.6管理评审5.6.1总则公司按照管理评审控制程序要求，每年（通常不超过12个月)）对公司的质量、环境和职业安全健康管理体系进行一次管理评审，以确定58、管理体系在达到方针和目标要求方面其是否适宜、充分和有效，以及管理体系变更的必要性，、方针和目标调整的必要性等。管理评审由公司总经理主持，由管理者代表组织，公司贯标领导小组成员参加；如遇有下列情况，由公司总经理决定增加评审的频次：a)国家法律、法规有重大变化；b)市场形势发生变化；c)公司组织结构发生变化；d)管理体系发生变化；e)发生质量、环境、职业安全健康事故或顾客有严重投诉时。5.6.2评审输入管理评审内容主要包括： a)外部审核结果；b)内部审核情况；c)纠正和预防措施的落实和效果；d)内部员工、分承包方和顾客的投诉和建议；e)工程质量水平评价；f)以往管理评审的跟踪落实情况；g)可能影59、响管理体系的其他变化；h)改进管理体系的建议等。5.6.3评审的输出通过评审应当在以下方面考虑制订措施：a)管理体系及其过程是否需要改进，在那些环节上改进；b)公司的工程质量水平是否需要改进；c)公司的资源是否需要调整等。5.6.4管理评审记录各职能部门针对管理评审提出的问题，制定纠正和预防措施，由管理者代表批准后实施，标准化管理部负责跟踪验证。标准化管理部负责保存管理评审记录。6 资源管理6.1总则资源管理包括人力资源、基础设施及工作环境三方面。a)从事影响产品质量的工作人员，不论是管理、技术或操作人员，公司对其所必需的能力都应做出规定；b)项目所需各类基础设施在施工组织设计中确定，分别通过60、内部调用或租赁予以提供，满足施工生产的需求；c)项目工作环境，由项目经理部负责在项目所在场地，根据施工组织设计予以落实；d)公司机关的办公地点设在安华发展大厦写字楼的10、11层，实行物业管理，提供良好的办公环境。公司整体资源的配备是否适宜达到方针和目标的要求，在管理评审会上进行评审和确认。6.2人力资源6.2.1总则公司人力资源部制定并实施人力资源控制程序。通过适当教育、培训及技能和经验的考核，确保从事影响质量、环境和职业安全健康活动的人员能够胜任工作。6.2.2能力、意识和培训1)确定影响质量、环境和职业安全健康的工作岗位，相应岗位的工作人员必须具备的适应能力，并持证上岗。2)采取培训或其61、他措施，满足影响质量、环境和职业安全健康工作岗位对人员的需求。3)采取措施后，从人员是否符合要求的角度出发，对有关人员进行再次评价，以验证所采取措施的有效性。4)通过宣传教育和培训工作，确保员工认识到：a)符合适用的法律、法规要求、方针、程序和管理体系要求的重要性；b)在工作活动中实际的或潜在的质量、环境、职业安全健康后果，以及个人工作的改进所带来的效益，如何为实现方针、目标和指标作出贡献；c)在执行方针和程序，实现管理体系要求，遵守适用的法律、法规要求，包括在应急准备和响应要求方面的作用和职责；d)偏离规定运行程序的潜在后果。5)对所组织的培训和员工的教育、技能、经验作相应的记录并予以保持。62、6.3基础设施1)基础设施包括：a)办公和施工场所及相应的设施；b)机械设备、监视测量装置和计算机信息系统的设置；c)支持性服务。2)为确保公司管理体系有效运行，确保最终产品能够满足顾客的要求、符合相关的法律、法规的要求，公司为项目配备施工必须的资源设施。3)施工管理部制定并实施施工过程控制程序，根据接受的工程任务在进行项目策划时配备足够的基础设备、设施，保证项目顺利实施。4)设备管理部制定并实施机械设备控制程序，对设备的提供、使用维护等进行有效的管理。5)公司信息管理部负责公司计算机信息网络的建立和维护，保证公司信息传递的畅通。6.4工作环境1)工作环境包括：a)公司机关办公环境b)施工现场63、办公和施工环境2)为确保公司管理体系有效运行，确保最终产品能够满足顾客的要求、符合相关的法律、法规的要求，公司为项目配备施工必须的资源设施和良好的工作环境，并通过实施环境保护监控程序和施工现场安全监控程序，保证项目顺利实施。3)为保证施工现场有适宜的工作环境，执行公司环境保护监控程序和施工现场安全监控程序的有关规定，保证项目顺利实施。43)行政保卫部负责制定并实施节水节电及生活区、办公区控制程序努力为职工创造一个良好、健康的工作环境。行政保卫部负责与安华发展大厦物业管理签订物业管理协议，保证提供适宜的公司办公环境。7产品实现7.1产品实现的策划产品实现过程的策划分为工程中标后项目成立的项目经理64、部组建的策划和项目管理实施过程的策划。7.1.1工程中标后项目成立项目经理部组建的策划a)工程中标后，按照公司项目经理部成立及解体控制程序中的规定，由企业管理部负责给项目经理部命名，根据工程项目的性质和规模定级定编，下发文件，成立组建项目经理部，明确人员编制；b)项目经理由公司组织部、人力资源部提名，交公司党委会讨论决定，项目经理的管理具体执行公司的项目经理系统管理办法；c)项目副经理由项目经理提名，项目总经济师、总会计师、总工程师等由各系统提名，交组织人事部门考察，符合要求后交公司党委会讨论通过；d)项目其他人员配备情况具体执行公司人力资源控制程序。7.1.2项目管理实施过程的策划1)为使本65、手册所确立的管理体系能在具体的工程项目上有效运行，每一个工程项目在工程开工时，须根据合同要求及本手册的规定制定施工组织设计、和目标、指标和管理方案进行策划，内容包括：a)明确项目要达到的质量、环境和职业安全健康目标、指标和管理方案；b)明确项目经理部各类人员的职责和权限；c)确定必要的工作程序、控制手段、制订项目进度控制计划、施工方案和配备必要的人员、试验及检验设备、施工机械设备等，以达到合同规定要求；d)按照工程实际情况，明确检验、试验、验证或确认的环节，明确验收的准则。e)明确要做好的记录。2)项目策划文件的编制要求a)施工组织设计的编制执行公司技术发展部编制的施工技术控制程序中有关规定的66、要求；b)确保施组施工组织设计的内容与标准工作程序一致，对项目中的特殊要求，制订特定的控制措施；c)施组施工组织设计是公司质量管理体系文件的组成部分，执行公司文件和资料控制程序；d)施组施工组织设计在工程开工后及时编制，上报公司技术发展部，经公司总工程师批准后实施；e)目标、指标和管理方案的编制审批执行公司目标、指标和管理方案控制程序。7.2 与工程项目有关的要求的确定与评价7.2.1与工程项目质量有关要求的确定与评审1)工程项目的实施可分为两大阶段：将与顾客有关的过程划分为投标报价过程阶段、和合同履行阶段（包括：现场施工、工程保修服务）。上述阶段与工程项目有关要求的确定管理过程、服务过程。，67、分别由：a)投标部编制并实施工程投标控制程序并负责实施；b)经营管理部编制并实施施工合同控制程序并负责实施；c)施工管理部编制并实施施工过程控制程序并负责实施。2)与顾客工程项目有关的要求的确定的途径主要通过包括：a)顾客的招标书、答疑会议纪要、合同协议的等；b)国家相关的法规、标准、规范的等；c)公司内部确定的任何要求。c) 公司在实施项目的过程中努力为顾客着想，通过图纸自审、会审、洽商等多种形式提出合理建议，保证工程的顺利实施。3)顾客要求的评审a)根据多渠道获取的招标信息，投标部进行综合分析，以决定是否参与投标，并制定投标策略，做好记录。b)在投标阶段，组成投标工作小组，。投标小组在认真68、研究招标文件的各项要求(包括一般要求和特殊要求，工期、质量要求和工期、造价安全、文明施工、环保、成本等服务等方面要求)的基础上确定工程的标价、工期、工程质量和施工方案等。，编写正式投标书，参加投标，。中标后与业主签订合同。c)在正式签订合同之前，按照施工合同控制程序的规定，经营管理部对合同进行全面评审，特别要保证：-所有要求都已明确；-与投标不一致的要求已得到处理和解决公司能满足并完成合同；-各阶段评审中提出的问题都明确人员进行跟踪落实；-合同内容的任何更改，都应进行确认，保证其要求能被理解及实现，合同修订的内容须及时传递给受影响的人员；d)所有合同评审和修订都应有记录，并予以保存。7.2.269、环境因素识别与评价1)为了对公司范围内及项目施工过程中的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素，以使在公司内部管理及施工过程中可能影响环境的不利因素得到有效控制，由公司标准化管理部负责编制并组织实施环境因素识别评价程序。2) 识别环境因素的范围，必须覆盖公司施工及办公过程中所有的活动、产品或服务的各个方面。3) 识别环境因素时应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种时状态及（正常、异常、紧急）三种状态和七种类型。即：a)向大气排放的污染物，如：施工扬尘及茶炉大灶产生的烟尘；b)向水体排入的污染物，如：生活污水及油料、油漆和化学品的泄漏；c)固体废物污染物，如：不可回收的施工垃圾和生活垃圾；d70、)噪声对周围环境的影响，如：强噪声机械施工时产生的噪声及夜间施工人为产生的噪声；e)对周围居民生活的影响，如：晚10点至早6点之间施工对周围居民的影响；f)水、电、煤气及原材料和自然资源的使用对环境的影响；g)土地污染，如：机油、油漆的泄漏。4)评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗及可节约数量等。5)由标准化管理部、施工管理部、行政卫生管理部、物资管理部负责公司环境因素的识别、登记、评价工作。6)新开工程或法律法规的要求有更新时，施工管理部、行政卫生管理部和标准化管理部应及时对环境因素进行补充识别，以便及时确定并更新后的重要环境因素。7)对评71、价确定的重要环境因素，由施工管理部编制重要环境因素清单，报公司分管生产的副总经理批准。7.2.3危险源辨识、风险评价和风险控制的策划1)总则公司建立并保持危害危险源辩识与危险风险评价控制程序，从而科学地分析和评价公司所有施工生产及管理活动、所有人员、所有设备中的存在的风险因素，为建立、实施和持续改进职业安全健康管理体系打下基础。2)控制要求a)危害危险源辩识和风险评价的范围应覆盖公司所有的活动、人员与设备，并要考虑危险因素的三种时态（过去、现在和将来)和三种状态（正常、异常和紧急状态)）。b)危害危险源辩识与危险风险评价的方法应符合公司施工生产活动和实际危害与危险的特点，做到科学、可行，具体方72、法按公司危害危险源辩识与风险评价控制程序执行。c)通过危害危险源辩识与危险风险评价，对公司各类职业安全健康风险进行分级，确定出公司的重大风险因素，并提出各项控制措施，为制定目标、指标和职业安全健康管理方案提供最基本依据。d)危害危险源辩识与危险风险评价程序工作应具有动态适应性，当生产过程有重大变化或法律及要求更新时，各部门应及时对风险因素危险源重新进行识别，并报安全管理部予以重新评价确定重大风险因素。7.2.4法律、法规及其他要求1)公司建立并保持法律法规控制程序，确定适用于公司经营活动、产品实现与服务活动中与质量、环境和职业安全健康管理相关的法律、法规和其他相关要求，并建立获取的渠道，培训这73、些法律、法规和其他要求，提高员工的法律意识和认知水平。2)公司应遵守的与质量、环境和职业安全健康管理相关的法律、法规和其他要求的范围包括：a)国家法律；b)行政法规；c)国际公约；d)行业规范、标准、指南；e)部门规章；f)地方法规；g)与有关机构的协定；h)非法规性指南等其他。3)明确责任，规定获取相关法律、法规要求的渠道；建立法律法规清单。4)跟踪相关法律、法规和其他要求，更新法律法规清单，确保相关法律、法规和其他要求现行修订状态得到识别，并及时获取有效版本。5)对这些法律、法规及其他要求进行培训，以提高员工的法律意识和认知水平，履行相关法律责任。6)相关法律、法规要求是全过程质量控制、环74、境因素识别、危险因素辩识、风险评价和风险控制计划等的重要依据准则，也是设定目标、指标、制定管理方案、实施运行控制、监视和测量等活动的重要依据。7.2.5顾客沟通a)投标期主要通过工程答疑会的形式，及时沟通工程的具体要求；b)工程的实施期，通过工程会议制度保证能够和顾客及其代表及时的沟通，就合同中的问题进行磋商，以便取得一致意见，并做好记录；c)任何来自顾客的反馈包括投诉，公司都将按照相应的程序给与及时的处理。7.3设计和开发本公司从事的活动主要是按照顾客提供的设计进行施工活动，没有开发和设计行为。对于工程施工过程中的施工方法的设计、混凝土配合比的设计等按照相应的程序和国家的作业规程进行，不再按75、照此条的要求执行。7.4采购总则采购分为物资采购、工程分包方的选择、劳务分包方的选择三部分。a)物资管理部编制物资采购控制程序，并负责贯彻实施， 保证所采购的物资符合规定要求；b)经营管理部编制工程分包控制程序，并负责贯彻实施， 保证所选择的工程分包方符合规定要求；c)劳务管理部编制劳务分包方控制程序，并负责贯彻实施，保证所选择的劳务分包方符合规定要求。7.4.2分供方和分包方的选择和评定根据所购物资和分包工程的类型和对工程的影响程度，按照权限划分，严格物资分供方和分包方的选择和控制，对分供方和分包方进行评定，包括：a)对分供方和分包方历史纪录企业资质情况进行核查；b)对其管理体系进行核查；c76、)评价审核试验结果或检验样品；d)定期对分供方和分包方进行复审，将不符合要求的予以除名；e)保存评价结果和跟踪验证记录。7.4.3采购资料a) 所有影响质量的物资的采购，都须形成采购文件；b)所有工程项目的工程分包和劳务分包都必须形成分包合同；c)分包合同应以总包合同条件为基础，不得有相抵触的内容；d)分包合同应规定分包工程的范围和要求、验证的安排和产品交付的方法；e)所有的采购文件、工程分包和劳务分包文件在生效之前都须按照物资采购控制程序、工程分包控制程序、劳务分包方控制程序的规定进行审批。采购产品的验证a)采购物资的验证由项目经理部按物资采购控制程序的要求，对分供方提供的产品进行验证；b)77、分包单位进场后，项目经理部应依据合同文件要求，对其进行验证，包括：分包单位的生产要素配置与规定要求或其承诺是否一致，分包单位人员资格、技术准备及持证上岗情况是否符合分包合同要求；当发现不符合时，应采取适当措施；c)劳务分包方的监督检查按照劳务分包方控制程序的要求执行；d)分包工程监督检查由项目经理部按工程分包控制程序、质量监控程序和试验控制程序的要求进行。7.4.5分包工程质量、环境保护、职业安全健康控制a)分包单位进场后，项目经理部应依据合同文件要求，在开始作业前，对分包单位人员开展必要的环境保护和职业安全健康知识教育、培训和质量交底；b)实施质量预防、污染预防、伤亡事故及职业病预防；c)检78、查制；d)对分包单位分项工程的质量验收；e)技术管理；f)结算控制。7.5项目施工过程7.5.1项目施工过程控制为了在施工准备、施工过程、竣工验收交付和保修服务的各个阶段进行全面细致的控制，确保合同履约，使顾客满意，公司建立并保持施工过程控制程序。项目施工过程可以划分为五个阶段：l)项目开工准备；2)项目施工；3)项目竣工验收；4)完工清场与撤离；45)工程保修；。5)完工清场与撤离。7.5.1.1项目开工准备阶段涉及：1)项目经理部组建，具体执行公司项目经理部成立及解体控制程序，主要包括：a)项目经理、项目经理部主要管理人员、技术人员的配备、职责、权限安排；b)任务交底；c)内部（承包)要求79、；d)项目目标要求（质量、工期、成本、安全、环保、现场管理等）。2)项目开工准备工作的实施a)合同交底；b)设计文件会审（包括自审、设计交底及发现问题的处理)；c)环境因素排查及危险源辨识与风险评价，具体执行公司环境因素识别与评价控制程序和危险源辨识与风险评价控制程序。d)编制与准备施工项目所需管理文件和技术文件，具体执行公司施工技术控制程序和目标、指标和管理方案控制程序：施工组织设计；质量、环境和职业安全健康目标、指标和管理方案；施工总进度计划；临时设施设计；施工方法和措施；施工图纸；适用的法律、法规要求；国家和行业工程建设技术标准、规范、规程；书面技术交底；合同文件。3)制定各类计划制定a80、)材料、半成品、工程设备采购及进出场计划；b)施工机械设备的选择、调拨、租赁、购置及进出场计划；c)材料、设备、工艺和工程质量的检验试验和验收计划；d)工程分包、劳务分包或其它分包方案计划；e)劳动力组织安排及人员培训需求计划；f)施工生产计划。4)工程分包与劳务承包方的评价与选择，具体执行公司工程分包控制程序和劳务分包方控制程序；5)技术交底；6)项目经理部目标的预测和制定；7)施工现场准备；8)外部条件准备；9)开工申请报告；10)按项目实施进度，陆续组织工程与劳务分包方进场并实施：a)工程交底；b)技术交底；c)质量标准交底；d)安全教育；e)现场文明施工、安全生产、环境保护等要求的沟通81、；f)工程与劳务分包方满足合同要求能力的进场验证。7.5.1.2项目施工涉及：1)目标管理，具体执行公司目标、指标和管理方案控制程序；2)合约管理，具体执行公司施工合同控制程序：a)与建设单位签订的施工承包合同管理；b)与供应商、工程与劳务承包方签定的合同管理；c)合同台帐管理；d)出现设计变更时，应先洽商后施工，并满足本手册“与顾客有关的过程中的相关条款的要求”。3)技术管理，具体执行公司施工技术控制程序；4)质量管理，具体执行公司质量监控程序和试验控制程序；a)工程项目质量管理应以施工承包合同文件，设计文件，项目管理和技术文件，适用的法律、法规要求，国家和行业工程建设技术标准、规范及相关检82、验试验计划为依据；b)项目经理部建立完善的质量管理体制，严格履行质量检查职责，并赋予质检人员对施工工艺过程进行全面质量检查和随时抽样检验的权力；c)工程质量应通过自检、互检、交接检、预检、隐检、试验室检验等各种验证方式进行控制，接受监理单位、建设单位、政府主管部门、公司职能部门的监督，并进行施工过程参数监测； d)工程质量控制应突出对关键工序、质量通病、项目的特定难点以及涉及新结构、新材料、新工艺、新设备的过程等方面的控制；e)依据施工承包合同的规定要求，详细做好质量检查记录，编写质量检查报表。5)进度计划管理，具体执行公司施工过程控制程序：a)项目经理部应在项目工程开工前向监理单位报送年度计83、划；b)监理单位有要求时，应编制季、月进度计划；c)提交进度报表；d)对进度计划进行调整与修订。6)施工机械设备管理，具体执行公司机械设备控制程序；7)物资管理，具体执行公司物资管理控制程序；8)工程与劳务承包管理，具体执行公司工程分包控制程序和劳务分包方控制程序；9)成本管理；10)人力资源管理，具体执行公司人力资源控制程序；11)文明施工管理，具体执行公司施工过程控制程序；12)安全生产管理，具体执行公司施工现场安全监控程序；13)环境保护管理，具体执行公司环保监控程序和节水节电及生活区、办公区控制程序；14)成品保护；15)审计管理：接受监理、政府主管部门、上级和公司主管部门对项目的监控84、。7.5.1.3项目竣工交验，具体执行公司质量监控程序，竣工交验工作包括：l)完工验收申请报告21)竣工交验条件当工程项目具备以下条件时，项目经理部可向建设单位、监理单位提交完工验收申请报告：a)已完成了合同范围内的全部工程以及相关的工程项目；b)备齐符合合同要求的完工竣工资料；c)已按监理单位要求编制了在保修期内实施的收尾工程项目清单和未修补的缺陷项目清单以及相应的施工措施计划。32)单位工程竣工验收在单位工程完工后，经建设单位同意，可申请对施工承包合同条款所列的单位工程项目中某些需要进行验收的项目进行验收，其验收的内容和程序应按上述相关条款的规定进行。单位工程的验收成果和结论可作为工程完工85、验收申请报告的附件。43)部分工程验收在全部工程完工验收前，建设单位根据合同进度计划的安排，需要提前使用尚未全部完工的某项工程时，可以对已完成的部分工程进行验收。7.5.1.4完工清场及项目经理部的解体：1)完工清场在工程移交证书规定的移交日期前，各项目经理部（分公司)应按以下工作内容对工地进行彻底清理，并经监理单位检验合格：a)工地范围内残留的垃圾已全部清除出场；b)临设按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整；c)按合同规定应撤离的设备、剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的材料和设备已清除；d)施工区内的永久道路和建筑物周边的排水沟道已按合同图纸要求和监理单位指示进行了疏通和修整；e)86、主体工程建筑物附近的施工堆积物已按监理单位指示进行了清理。2)项目经理部的解体,具体执行公司项目经理部成立及解体控制程序。7.5.1.5工程保修，具体执行公司施工过程控制程序，做好后续服务工作，确保满足合同和法规的要求：1)保修期保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，保修期按合同条款规定；在全部工程完工验收前，已经建设单位提前验收的单位工程或部分工程，尚未投入使用，其保修期可按全部工程的完工日开始算起。2)保修期所涉及的质量活动：a)有计划、主动地回访建设单位；b)保修期内，应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交建设单位使用的工程和工程设备，按移交证书87、中所列的缺陷修复清单进行修复，直至监理单位检验合格；c)建设单位在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则应按监理单位的批示负责修复，直至监理单位验证合格；d)工程保修期满后还有缺陷未修补，则应按监理单位要求完成缺陷修复工作，即使建设单位或监理单位已签署和颁发保修责任终止证书的，还应对保修责任终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负责。7.5.2应急准备与响应公司行政保卫部负责建立并保持应急准备与响应控制程序、，安全管理部负责建立并保持事故应急救援与调查处理控制程序，以识别和评价潜在的意外事故或紧急情况，确定进行应急响应的需求并制定相应的应急计划，定88、期演练和评估应急计划与程序的有效性，从而尽可能减少或消除因意外事故或紧急情况所造成的损失。a)根据环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价及内部审核的结果明确潜在的意外事故和紧急情况；b)针对潜在重要环境因素和重大风险进行分析，并制定出相应的预防与响应措施，确保当事故发生时能快速做出反应，并采取有效措施减少危害损失；c)按程序要求创造条件定期检验应急预案与响应的实际效果。7.5.3特殊过程的确认有些过程结果不能或不能经济地通过对其后产品的检验和试验完全证实，缺陷往往在工程交付后才变得明显，这样的过程称为特殊过程。a)项目经理部(分公司)技术负责人在施组施工组织设计中编制特殊过程质量保证措施；b89、)特殊过程由合格的技术工人、采用合格的设备、按照批准的措施进行作业；c)栋号长、质检员给予特殊监控；d)必要时，对操作人员进行培训；e)过程鉴定：采取样板领先的方法，取得经验后经过鉴定推广；f)使用规定的方法和程序，严格执行并连续控制，保存监控记录；g)随着工序的开展进行重新评价和调整。7.5.4标识和追溯性为防止在实现产品过程中不同类型和状态产品的混淆、误用，在施工生产的全过程使用适宜的方法对产品进行标识，标识分为产品标识和状态标识。a) 项目经理部按照物资管理程序，在对采购、施工、安装和交付阶段项目部指定的人员对的产品材料和半成品进行必要的标识；b)对施工工序的状态标识执行公司质量监控程序90、；c)对送试试件的标识，执行公司试验控制程序；d)当标识受到损害或出现不完整状态时，由相关责任人负责复制，确保标识清楚、完整及其唯一性、有效性。7.5.5顾客财产的管理顾客提供的财产包括合同规定由业主提供的将在建筑物中使用的某些建筑材料和设备，也包括顾客提供的由我公司使用的其他设施、工具或资料等。a)顾客提供的文件资料等执行文件和资料控制程序；b)顾客提供的物资等执行物资采购控制程序；c)顾客提出的专门要求，由项目经理部在施工组织设计中制定专门的措施；d)对顾客的财产进行适当的验证、标识、贮存和防护；e)经验证不适用的产品，应予以适当标识和记录，以书面形式通知业主，商讨处理办法，并做好记录。791、.5.6成品保护在施工期间，工程由业主接受、验收之前，项目经理部实施成品保护措施，防止产品丢失、破坏。a)项目经理部在施工组织设计和技术交底中制定成品保护措施并遵照执行；b)工程竣工前的防护执行公司施工过程控制程序；c)项目经理部负责按照物资管理控制程序和施工技术控制程序的规定对进货的物资、施工完成的半成品以及成品等进行足够的防护，使采购的物资及交付的工程不会损坏。7.6测量和监控装置的控制a)为了保证施工工程中使用的监视和测量装置达到规定的要求，公司制定监视和测量装置的控制程序，由技术发展部组织实施。b)监视、测量装置分A、B、C三类管理，公司制定主要计量器具分类管理目录、检验、测量和试验设92、备检定周期和有关管理制度，保证工程监视、测量装置功能适宜，所检测的数据准确可靠。c)工程开工前，项目经理部（分公司)总工程师要根据工程实际情况，在施工组织设计中明确测试要求，组织编制监视、测量装置配备计划，配备工程所需的设备。d)现场计量员对设备进行分类管理，按周期进行检定，在用设备必须张贴表明其校准状态的彩色的唯一性的标识；设备使用人员按规定要求使用保管维护和保养设备。e)当业主或其代表提出查看设备的技术资料时，公司提供该设备的检定证书和有关资料，以证实该设备的功能是适宜的。f)当发现监视、测量装置未处于校准状态时，由装置使用单位的总工程师立即组织评定，评定已测试结果的有效性，并做好记录。g93、)公司技术发展部和装置使用单位建立、建全监视、测量装置档案，保存设备的检定记录。8测量、分析和改进8.1总则为确保公司管理体系具备有力的自我监督、自我发现问题、自我完善的机制，公司策划并实施监视、测量、分析和改进过程，以便：1)证实产品符合要求；2)确保管理体系符合标准、法律、法规要求；3)持续改进管理体系的有效性。8.2测量和监控8.2.1顾客满意a)公司施工管理部编制并负责贯彻实施施工过程控制程序，对已完工程实施回访，了解顾客的满意程度；b)在施工过程中按照施工过程控制程序，顾客的意见由项目经理部及时收集处理，必要时上报公司是施工管理部；c)在工程竣工后,公司经营管理部有组织按照公司施工合94、同控制程序的要求，做好合同履约评审；d)对顾客满意程度的评价将在每次的管理评审中做出专门的评价。8.2.2内部审核公司标准化管理部编制内部审核控制程序，并组织实施。a)管理者代表全面负责内审的领导、策划及组织，并依据以往的审核结果(如有)安排新的内部审核计划，具体审核工作按内部审核控制程序执行；b)内审员由管理者代表负责并正式发文任命，有内审员都应经过外部或内部培训合格；c)审核结果形成审核报告，并以文件的形式下发；d)受审单位负责对提出的不符合项制订改正措施并贯彻执行；e)审核记录由标准化管理部保存；f)纠正措施的实施记录将是下次内审的内容之一；g)内审结果将作为管理评审的输入。8.2.3过95、程的监视和测量对过程实施过程中的活动、资源、方法和结果等进行监视和测量。公司对管理体系中过程的监视和测量分为日常的监督检查、内审、管理评审三级监控。8.2.3.1日常的监督检查1)机关部室对基层单位的监督和检查a)机关各职能部室日常按照程序要求和分工的职能对基层单位的管理情况进行监控，并保留相关的记录；b)机关各职能部门对自己控制的程序文件的贯彻执行情况、各单位的目标指标完成情况、部门分管的重大风险因素、重要环境因素的控制情况进行检查，每季度覆盖各基层单位一次，查出的问题及时填写体系运行检查记录并责成该单位及时整改，每季度对检查的情况进行汇总，对普遍存在的问题制定纠正措施并实施，根据施工管理经96、验，对可能发生的问题制定预防措施，并在下一季度对纠正措施、预防措施的实施情况进行检查，将检查结果以书面形式报标准化管理部，标准化管理部依此对过程的运行情况做出评价；c)标准化管理部对各单位管理体系运行情况不定期的抽检填写自检记录；d)标准化管理部按照公司贯标工作考评制度，对机关各部室和基层各单位的体系运行情况建立考评档案。2)基层单位的自检各基层单位按照公司自检、抽检制度，每月对体系的运行情况进行检查，填写体系运行检查记录，并报标准化管理部，作为年终考核的一部分内容。8.2.3.2内审员作为公司管理体系运行的有效推动者，公司成立内审员系统，并加强管理，建立内审员登记表，对内审员的工作业务进行培97、训、检查、指导和考核，具体执行内审员作业指导书。8.2.3.3对体系内部审核、外部审核、管理评审和日常检查中发现的不合格，由责任单位及时分析原因，制定纠正和预防措施。必要时运用数据分析方法，从根本上找出不合格产生的原因，修改体系文件，体系文件的修改执行文件和资料控制程序。8.2.4工程质量的检验和试验1)总则所有产品，包括购入的原材料、半成品及施工完成的成品、半成品都须经过必要的检验或试验合格后才能投入使用、安装、进入下道工序或交付顾客。a)公司制定物资采购控制程序，由物资管理部负责实施；b)公司制定质量监控程序，由质量管理部负责实施；c)公司制定试验控制程序，由试验中心负责实施。2)进货检验98、和试验a)为保证用于工程的物资符合规定要求，所有进货产品须按物资控制程序和试验控制程序进行检验和试验或验证；b)进货检验和试验的数量和性质，应考虑在货源处进行的质量控制情况及提供的证明文件；c)因生产急需未经检验和试验而放行的物资，经授权人员批准，进行适当的标识，以便在检验和试验后发现不合格时，能被追回，这些标识等应做好记录；不能追回的不得紧急放行。3)过程检验和试验(施工工序检验和试验)a)为保证施工质量，所有工序的结果须按施工质量监控程序进行检验、试验；b)未经检验、试验合格的工序不得转入下道工序。4)最终检验和试验合同和法定要求的所有检验和试验完成，经过自检确认合格，且有关数据、文件、资99、料齐备经业主认可，才能将工程交付顾客。5)检验、试验记录a)所有检验、试验都要做好记录，并应能表明是否通过了检验和试验，以及授权验证合格的人员签认，作为质量记录加以保存；b)提供检验、试验服务的机构须经国家有关机构认可，具备相应资格。8.2.5环境/职业安全健康绩效监视和测量公司建立并保持环境保护监控程序、施工现场安全监控程序、工会监督和维权控制程序，对与重要环境因素和重大风险危害因素有关的活动及其关键特性、目标指标的完成情况、守法情况进行监视、测量，通过监测监视和测量以结果确定确保：a)对环境、职业安全健康方针、目标、指标正在实现之中贯彻情况进行监控，确保能实现预定的目标和指标；b)监视公司100、环境和职业安全健康行为是否符合环境/职业安全健康管理方案、运行准则和适用法律法规要求重要环境因素、重大危害风险因素控制已得到实施并行之有效； c)从环境违章和职业安全健康事故、事件（包括未遂过失和职业病案例)）中正在吸取经验教Vll训；d)对员工相关意识的培训、协商与交流是有效的；e)可用于评审改进环境、职业安全健康绩效的信息正在产生和被使用。2)环境绩效监测a)噪声测试：项目部按不同施工阶段噪声源进行监测，施工管理部进行抽查监测；b)废气、废水、有毒物质：委托环保主管部门检测并出具环境现状的证明或监测报告；3)职业健康安全绩效监测a)职业健康：接触有毒有害物质，可能导致职业病的人员、女工及未101、成年工，建立职业病防护设备及劳动保护用品、职业健康监护档案等；b)安全：安全防护设施、施工机械、起重机械、施工用电、基坑支护、模板工程、四口防护、个人安全防护用品等。c)工会对用于防护职业病的设备及劳动保护用品的使用情况、女工及未成年工的使用情况定期进行监督检查；d)安全管理部按安全生产管理规定汇编规定对项目安全防护设施、施工机械、起重机械、施工用电、基坑支护、模板工程、四口防护、个人安全防护用品等进行检测，并对其使用情况进行检查。8.3 不合格的控制8.3.1不合格品的控制不合格品的控制分为：a)不合格物资的控制，执行物资采购控制程序，由物资管理部负责实施；b)不合格工序的控制，执行质量监控102、程序，由质量管理部负责实施；c)不合格试验品的控制，执行试验控制程序，由试验中心负责实施。8.3.1.2不合格物资的控制1)不合格物资的范围a)材质、规格、外形尺寸、公差标准等项目不符合国家标准或合同规定的物资；b)受潮、受损、变质及过期的物资；c)无产品合格证或质量证明书的物资；d)不具备规定生产资质或行业“备案”许可厂家的物资。2)不合格物资处置的方法有：a)让步接受；b)降级使用；c)拒收。3)公司根据物资管理部和项目经理部的责权，规定不合格物资评审和处置的权限：a)采购的不合格物资，由现场材料员根据检验和试验结果，进行记录、标识和隔离，报告公司物资管理部评审和处置；b)物资在贮存和使用103、期间发现不合格，由项目经理部材料员记录、标识和隔离，由材料负责人组织有关人员进行评审，确定处理方式；c)不合格物资的评审和处置情况须进行书面记录。4)不合格物资的标识a)对经验证或检验和试验确定为不合格的物资，由现场材料员按照公司物资采购控制程序的规定要求进行标识，必要时隔离，严禁投入工程中使用；b)施工过程中发现不合格物资时，有现场材料员确认后立即追回并予以标识，必要时隔离，严禁投入工程中使用；c)不合格物资的降级使用或让步接收，需得到业主和公司技术发展部、质量管理部同意后实施；d)让步接受或降级使用的物资对使用的数量、部位建立书面记录，确保可追溯性要求。8.3.1.3 不合格工序的控制：1104、)适用范围：公司在施工程项目、分包项目和业主分包项目的施工过程（或成品)质量，部分在保修期内的已竣工程项目。2)工程质量不合格的分级控制：a)轻微不合格（质量通病）：对来自各种渠道的直接或间接的质量缺陷（问题）信息，项目经理部质量检查员认定为“轻微不合格”等级的一类问题，均由质量检查员以书面（质量问题通知单)或口头形式通知作业人员责任人进行整改或返修，并负责处置后的质量验收。全过程记录在质量工作手册中（其中书面通知附后)，记录项目经理部保存。b)一般不合格过程（或成品）：对来自各种渠道的直接或间接的质量缺陷信息，现场质量检查员判定为“一般不合格”一类问题，均由质量检查员整理并下达质量问题通知单105、；项目总工程程师组织生产、技术、质量、材料等相关人员参加的质量专题会议，按“5W1H“查找原因，定出整改措施，并组织相关人员对返修后的质量结果进行验收（签认）。质量检查员负责全过程记录，填写不合格项整改报告，并按信息渠道要求进行回复，记录由项目经理部保存。c)严重不合格过程（或成品）：对来自各种渠道的直接或间接的质量缺陷信息，现场质量检查员判定为“严重不合格”一类问题的，由质量检查员报告项目总工程核准同意后上报公司质量管理部。公司专职工程师再次签定认可后，开具质量问题通知单，由公司总工（或主管部长）主持召开公司相关部门参加的质量专题会，找原因、定措施，并对返工后的质量结果进行验收。由公司专职工106、程师填写不合格项整改报告，公司质量管理部按相关信息渠道要求进行回复，记录由公司保存。d)质量事故：发现后立即上报公司，由公司按上级规定进行处理。市级以上质量大检查、评优过程中专家组提出的质量问题，由公司质量管理部负责整理，提出整改意见。项目经理部按公司要求整改（整改前后各有照片附上），整改完毕由公司验收并签署意见后将整改资料向上回复。e)已交付使用的工程，用户反映有质量缺陷的，由公司质量管理部配合公司施工管理部解决，直到用户满意为止。8.3.1.4试验不合格品控制当原材料经试验不合格时，由试验中心填写试验不合格通知单，通知项目经理部按照公司物资控制程序进行标识、评审、处置。施工试验不合格时，由107、试验中心填写试验不合格通知单，通知项目经理部，由项目经理部总工程师组织评审并提出处理方案。对于有见证试验，在双方签署试验委托协议时，说明出现不合格时的通知方式。8.3.2环境违章/职业安全健康事故、事件、不符合的控制公司建立并保持环境保护监控程序和事故应急救援与调查处理控制程序，规范环境违章、职业安全健康事故、安全事故、职业病的事件和不符合的调查处理，及时有效的地控制环境事故、危险源和风险，减轻事故造成的损害，明确事故、事件调查处理的职责与权限。8.4数据分析公司标准化管理部编制数据运用和分析控制程序，并负责贯彻实施，信息数据分析主要针对：a)过程监视和测量、内部审核、外部审核审核、和管理评审108、等管理体系符合性的信息数据；b)不合格品、施工过程、工序产品质量检验评定数据、不合格品等产品符合性方面的数据；c)对体系运行过程日常监督检查所获取的数据；dc)顾客满意度；ed)合同变更、合同履约数据过程和产品特性及趋势，包括采取预防措施的机会；f)工程投标、市场和顾客需求、市场竞争趋势等信息；ge)不合格物资、工程分包方、劳务分包方及物资供应方等信息，如：供货质量状况、合同履约情况、售后情况等；h)培训需求和培训效果等信息；i)施工试验过程中所涉及的试验数据。上述的数据主要通过各级单位的监督检查、工程月报制度等获得，责任单位采用统计技术等方法及时对数据进行分析，为制订纠正或预防措施提供依据。109、8.5改进8.5.1持续改进1)总则a)持续改进的目的是不断提高管理体系的有效性，以增强顾客满意；b)持续改进是增强公司持续满足顾客要求和适用的法律、法规要求能力的循环活动，应不断寻求改进机会、确定改进的方式；c)为实现持续改进，公司应达到：通过目标的建立与实施，营造改进的氛围和环境；确立目标以明确改进的方向；通过数据分析、内部审核，不断寻求改进的机会；采取纠正和预防措施实现改进；在管理评审中评价改进效果，确定新的目标并作出进一步改进的决定和措施。d)持续改进的范围涉及：工程项目质量；过程业绩；环境与职业安全健康绩效；管理体系的有效性。2)公司在下列层次定期或及时实施持续改进：a)公司管理体系110、的改进，包括：方针、目标的修订，管理体制的改进（如项目经理部组建方式），管理体系文件的改进，对公司经营状况影响较大的改进，资源需求等。一般在管理评审时作出改进的决定及提出所采取的措施；b)各部门、基层单位，对本单位、本部门的目标实现情况进行评审，针对其过程管理范围采取改进管理体系有效性的措施，必要时调整、修订相关管理制度，使其日趋完善；c)项目经理部对在建项目的目标进行评审的基础上，利用数据分析结果，针对项目管理的适宜性、有效性、充分性及时采取改进措施。3)公司通过下述方面的记录对持续改进作出证实：a)方针、目标；b)审核；c)纠正和预防措施；d)管理评审；e)数据分析。8.5.2纠正措施1)111、公司建立并保持纠正和预防措施控制程序，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。2)纠正措施的策划应包括对问题重要性的评价，根据对生产成本、产品性能、安全性、顾客满意度等方面的潜在影响来评价，如：a)不合格多次出现；b)质量通病发生后影响较大时；c)与“四新”项目相关，不合格品出现后影响较大时；d)建设单位、监理单位有投诉或抱怨；e)对项目质量、工期影响较大；f)对施工安全、环境保护影响较大。3)纠正措施所涉及的范围包括：a)不合格工程的纠正措施；b)质量事故、环境和或职业安全健康事故的处理要求；c)管理体系审核和管理评审要求；d)污染防治。4)纠正措施的控制要求a)评审所发生的不合格，包括顾客112、投诉或抱怨；b)通过调查分析确定不合格产生的原因；c)评价确保不合格不再发生的措施的需求或必要性；d)确定并实施所需的纠正措施（包括对相关人员进行培训及对措施进行监控)；e)记录所采取措施的结果；f)评审所采取措施的有效性。5)管理评审过程应考虑重大纠正措施的实施。8.5.3预防措施8.5.3.1总则公司建立并保持纠正和预防措施控制程序，规定各层次管理人员应当策划如何减轻损失及对公司产生的影响，以保持过程业绩和产品性能。包括：l)产品实现过程；2)伤亡事故预防；3)职业病防治；4)污染预防。8.5.3.2不合格工程的预防1)不合格预防的内容包括：a)确定可能发生的不合格及其原因；b)评价防止不113、合格发生的措施的需求；c)确定并实施预防措施；d)记录所采取措施的结果；e)对所采取措施的适应性和有效性作出评价。2)公司主管部门负责对项目经理部施工过程中不合格工程的预防给予指导，并监督其买施。3)项目经理部应针对下列各种情况，确定并实施预防措施：a)易出现质量通病、环境问题、职业安全健康问题的分项、分部工程；b)过去的或在其他项目中有发生不合格迹象或趋势的分项、分部工程或施工工序；c)项目中的质量管理难点；d)公司领导层、公司主管职能部门对项目实施检查后提出相关要求；e)项目实施过程发生重大事故后，在相类似的工程部位或在其他项目中应采取的损失预防对策。4)可在下列文件中提出预防措施：a)施114、工组织设计（施工方案)b)技术交底；c)有针对性地单项提出。5)管理评审过程应考虑重大预防措施的实施8.5.3.3伤亡事故预防1)公司各相关职能部门及项目经理部通过确定并实施以下措施以确保预防伤亡事故的发生：a)安全生产教育培训；b)安全生产措施计划；c)建筑施工安全防护措施；d)现场机械管理；e)现场保卫、消防管理；f)文明施工管理；g)安全装置和个人防护用品管理；h)施工现场临时用电安全管理；i)有毒气体控制；j)化学危险品管理；k)爆破作业管理；l)分包方的管理；m)安全生产检查；n)环境保护2)可在下列文件中提出预防措施：a)过程控制程序；b)施工组织设计（施工方案)c)技术交底；d)115、有针对性地单项提出。3)管理评审过程应考虑重大预防措施的实施8.5.3.4职业病防治1)公司各相关职能部门、项目经理部通过确定并实施以下措施确保职业病防治的实施，保护员工的健康：a)设置职业卫生管理机构，建立健全职业病防治规章制度、操作规程；b)强化职业健康教育、职业病危害因素测定工作；c)在施工现场醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施、施工现场职业病危害因素检测结果；d)对产生严重职业病危害的工作岗位，在其醒目位置设置警示标识和警示说明，警示说明应当明示职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容；e)对可能发生急性职业损伤的有毒、有害116、工作场所，设置报警装置，配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区，并配备职业病防护设备，包括防毒、防尘、防高温、防寒、防湿、防噪声、防振动通风换气、排毒净化等各类防护设施，确保防护设施能有效使用和维护；f)发生急性职业病危害事故时，应当应立即采取救援和控制措施，包括向所在地卫生行政部门和有关部门报告；g)在与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知，并在劳动合同中写明职业病防护用品；h)配备护身用品、防护口罩、防护服、急救箱等个人防护用品；i)对从事接触职业病危害作业的劳动者，依据国家相关规定组织其上岗前、在岗期间、离岗时和117、应急的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者，为劳动者建立职业健康监护档案，并按规定的期限妥善保存。2)可在下列文件中提出预防措施方案对策：a)过程控制程序；b)施工组织设计（施工方案)c)技术交底；d)有针对性地单项提出。3)管理评审过程应考虑重大预防措施的实施8.5.3.5污染预防1)污染预防作为持续改进环境绩效的手段与方法，其目的是减少有害环境影响，提高原材料、能源和自然资源的利用率，降低成本；2)污染预防的原则是：不产生污染为最优原则，其次减少污染产出，最后采取必要的末端治理，控制污染；3)公司各职能部门、项目经理部（分公司)采取以下手段实现污染预防的承诺：a)管理手段（如本手册所描118、述管理、控制机制）；b)技术措施，包括：防治大气污染的除尘技术；污水处理、再循环技术；固体废物的处理和处置；建筑施工噪声污染防治技术。提倡清洁生产或末端治理方法控制和消除“三废”排放，防治土地污染，采用节能技术达到资源有效利用等。4)可在下列文件中提出预防措施方案对策：a)过程控制程序；b)施工组织设计（施工方案)c)技术交底；d)有针对性地单项提出。5)管理评审过程应考虑重大预防措施的实施。8.5.3.6公司相关职能部门年底对预防措施的实施情况和效果进行总结，以作为管理评审的信息。8.5.3.7预防措施涉及对管理体系文件修改时，执行文件和资料控制程序的规定要求。体系及过程的测量、分析和改进附119、录2：内部审核 改进数据分析最 高 管 理 者 过 程 质量管理体系策划 质量方针、目标建立 资源配置 管理评审 内部沟通 工程投标控制产 品 实 现 过 程过程的监视和测量顾 客招标文件顾客项 目 施 工 管 理 工程 劳务 工程质量 施工、技术 合 同 物资控制 过程控制 分包方 分包方 监 控 试验控制 管 理控制工作环境控制承包合同控制项目施工准备项目竣工验收服务控制满意度支 持 性 过 程机械设备 监视和测量 人力资源 文 件 记 录控 制 装置控制 控 制 控 制 控 制管 理附录2 程序文件和标准要素对照表部 门程 序 文 件文件编号ISO9001ISO14001GB/T2800120、1企业管理部项目经理部成立及解体控制程序QB/CJY G02.015.4.2 5.5.1 6.2 7.1法律法规控制程序QB/CJY G02.024.2 5.2人力资源部人力资源控制程序QB/CJY G11.01劳务管理部劳务分包方控制程序QB/CJY G12.017.4投标管理部工程投标控制程序QB/CJY G10.01标准化管理部目标、指标和管理方案控制程序QB/CJY G08.015.4.1 5.4.2 7.1信息交流控制程序QB/CJY G08.025.5.3 6.4内部审核控制程序QB/CJY G08.03数据分析与运用控制程序QB/CJY G08.048.4纠正和预防措施控制程序Q121、B/CJY G08.058.3 8.5记录控制程序QB/CJY G08.06管理评审控制程序QB/CJY G08.07物资管理部物资采购控制程序QB/CJY G13.017.4 7.5.4 8.2.4 8.3物资管理控制程序QB/CJY G13.027.5.3 7.5.4 7.5.5 8.3 8.4 8.5质量管理部质量监控程序QB/CJY G07.017.1 8.2.4 8.3 8.4 8.5行政保卫部应急准备与响应控制程序QB/CJY G18.01节水节电及生活区、办公区控制程序QB/CJY G18.026.4经营管理部施工合同控制程序QB/CJY G06.01工程分包控制程序QB/CJY122、 G06.027.4试验中心试验控制程序QB/CJY G23.017.6 8.2.4 8.3技术发展部监视和测量装置控制程序QB/CJY G05.017.6施工技术控制程序QB/CJY G05.026.4 7.1 7.5 8.3 8.4 8.5经理办公室文件和资料控制程序QB/CJY G01.01设备管理部机械设备控制程序QB/CJY G14.016.1 6.3 6.4工会工会监督与维权控制程序QB/CJY G27.01施工管理部施工过程控制程序QB/CJY G03.015.2 6.3 6.4 7.2.3 7.5.2 7.5.5 环境因素识别与评价控制程序QB/CJY G03.02环境保护监控程序QB/CJY G03.03安全管理部施工现场安全监控程序QB/CJY G04.016.4事故应急救援与调查处理控制程序QB/CJY G04.02