1、受控号：受控号：受控号：受控号：Q/SYJQ/SYJQ/SYJQ/SYJ1 1 1 10003-20090003-20090003-20090003-2009代替代替代替代替 Q/SYJQ/SYJQ/SYJQ/SYJ1 1 1 10003-20060003-20060003-20060003-2006质量、职业健康安全和环境一体化管理体系质量、职业健康安全和环境一体化管理体系质量、职业健康安全和环境一体化管理体系质量、职业健康安全和环境一体化管理体系管管管管理理理理手手手手册册册册20092009200920091212121220202020 发布发布发布发布20102010201020102、0101010101010101 实施实施实施实施胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司发布1目次发布令 1管理体系方针和目标发布令 2管理者代表任命书 6前言 7范围 10引用标准 11术语和缩写 12管理体系 13管理职责 16资源管理 22工程（产品）实现 24测量、分析和改进 34附件1 公司管理体系组织机构图 40附件2 管理职能分配表 41附件 3 Q/HSE 手册与 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 之间的对照 45附件 4 施工（生产）流程图 48附件5 程序文件目录 661发布令胜利石油3、化工建设有限责任公司质量、职业健康安全和环境一体化管理体系手册，阐述了公司的一体化管理体系方针，对一体化管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质量、职业健康安全、环境一体化管理的纲领性文件和行动准则。公司质量、职业健康安全和环境一体化管理体系手册（第一版）于 2003 年 5 月 20 日发布，2003 年 6月 1 日实施。2006 年，公司依据 GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系要求及使用指南对质量、职业健康安全和环境一体化管理体系手册进行了修订，更新为第二版。由于原手册制定依据标准 GB/T 190012000 idt ISO 9001：2004、0质量管理体系要求 于 2008 年 12 月 30 日修订为 GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系要求，公司依据 GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系要求 对 质量、职业健康安全和环境一体化管理体系手册进行了修订，更新为第三版，现予以发布。质量、职业健康安全和环境一体化管理体系手册（第三版）自 2010 年 1 月 1日起实施，望全体职工遵照执行。原 质量、职业健康安全和环境一体化管理体系手册（第二版）及手册修改单自 2010 年 1 月 1 日起作废。总经理：刘绍亮2009 年 12 月 20 日2管理体系方针5、和目标发布令为了满足顾客和相关方的要求，将提高工程（产品）质量、预防环境污染、保障人身健康贯穿于施工（生产）及相关管理活动的全过程，实现公司以质量、职业健康安全和环境管理为生存发展基础的战略目标，现根据公司工程（产品）的特性和职业健康安全、环境管理活动的特点，发布公司的质量、职业健康安全和环境一体化管理体系方针。望公司全体员工努力贯彻执行公司的管理体系方针，确保管理目标的实现。质量方针全员参与遵规守法顾客至上恪守合同严格管理质量一流诚信高效持续发展质量方针的内涵全员参与：公司全体员工都理解和支持公司实施质量管理体系，并严格按照公司管理体系文件的要求履行各项职能。遵规守法：公司自觉遵守国家、行业6、和地方有关工程质量的现行法律、法规及其他要求。顾客至上：公司始终以顾客为关注焦点，通过体系的有效运行，实现对顾客的承诺，努力使顾客满意。恪守合同：公司信守与顾客达成一致的合同条款和协议，保证各项合同要求的实现。严格管理：公司在施工（生产）和管理过程中，按照体系文件的规定实行严格的管理控制活动。质量一流：公司承担的工程项目施工、产品制造、设备修理等实物质量和服务质量应在本系统、同行业中达到上游水平。3诚信高效：公司完全履行管理方针的各项承诺，得到顾客和相关方的信赖；并通过管理体系的整合优化和提高运行控制质量，努力实现效率最大化。持续发展：公司通过体系运行监测和定期审核、评审，采取纠正和预防措施，7、实现工程（产品）和服务质量的持续改进，保持企业旺盛的生命力。质量目标一、公司目标1、交付工程（产品）质量合格率 100%；2、单项工程（产品）合同质量目标实现率 100%，每年创 12 项集团公司（省）级以上优质工程（产品）；3、顾客满意度综合得分达到 85 以上。二、分公司（厂）、项目部目标1、交付工程（产品）质量合格率 100%；2、单项工程（产品）合同质量目标实现率 100%，按公司安排完成集团公司（省）级以上优质工程（产品）的申报、评审工作；3、顾客满意度综合评分达到 85 以上。4H S E方针安全第一预防为主全员参与遵规守法以人为本保护健康预防污染保护环境科学管理持续发展H S E8、 目标一、公司目标1、新、改、扩建工程项目（自建）职业健康、安全、环保、消防“三同时”执行率 100%；2、单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全资格证取证率 100%；3、在用特种设备注册、检验率 100%；4、从业人员（含外雇）事故负伤率小于 2（其中，重伤率不超过 0.15）；5、从事有毒有害作业人员上岗前、在岗期间、离岗时职业健康体检的组织率 100%；6、职业病危害作业场所检测覆盖率大于 75%；点合格率大于 95%；7、环境按计划监测率 100%，污染物达标排放；8、工程施工不破坏周边自然环境,不影响社区居民正常生活；9、万元产值综合能耗为 1.2t 标准煤/万元，每 3 9、年降低 0.1。二、分公司（厂）、项目部目标1、新、改、扩建工程项目（自建）职业健康、安全、环保、消防“三同时”执行率 100%；2、单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全资格证取证率 100%；3、在用特种设备注册、检验率 100%；4、从业人员（含外雇）事故负伤率小于 2（其中，重伤率不超过 0.15）；5、从事有毒有害作业人员上岗前、在岗期间、离岗时职业健康体检的组织率 100%；6、职业病危害作业场所检测覆盖率大于 75%；点合格率大于 95%；7、环境按计划监测率 100%，污染物达标排放；58、工程施工不破坏周边自然环境,不影响社区居民正常生活；9、万元产值综合能耗为 1.10、2t 标准煤/万元，每 3 年降低 0.1。HSE 承诺公司主要领导是 HSE 的第一责任人。各级领导通过严格的履行 HSE职责和义务，通过模范的 HSE 行为表率，带领全体员工创造出良好的 HSE 业绩。每位员工有责任做好HSE 事务。良好的 HSE 表现是我们事业成功的关键。1、任何所谓“重要”的活动都不能作为损坏“安全、环境与健康”的借口；2、为日常的 HSE 管理提供必要的人、财、物等资源支持，不断改进员工的工作环境，实现可持续发展的 HSE 目标；3、对职工进行 HSE 培训，提高员工安全、环境与健康意识，使每位员工都积极参加 HSE 活动；创建文明、清洁生产企业，实现可持续发展；411、定期开展风险评价，搞好隐患治理；5、承包商、供应商的 HSE 表现与我们息息相关，关注和期望承包商、供应商的 HSE良好表现，并把它视为公司 HSE 管理的一部分；6、坚持预防为主，落实应急措施，预防和控制火灾、爆炸、伤亡、环境污染等事故的发生；7、落实 HSE 责任制，建立监督、检查、评审制度，实现 HSE 管理持续改进。8、表彰和嘉奖对改进 HSE 表现的有功人员；9、广泛听取员工和其他相关方的意见和建议，倾听他们的声音，满足他们的合理要求；10、积极与政府有关部门及合作者协作，持续改进 HSE 管理工作；最有价值的资源是员工，没有任何事情比我们员工的安全、健康更重要。最重要的条件是环境12、，任何情况下都要保护环境。公司无论何时何地，在世界任何地方，一切活动都遵守所在国家和地区的法律法规，尊重当地的风俗习惯，在所有的业务领域对 HSE的态度始终如一。总经理：刘绍亮2009 年 12 月 20 日6管理者代表任命书胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司经研究决定，任命石油化工工程建设首席专家姜俊荣同志为公司质量、职业健康安全和环境一体化管理体系的管理者代表，负责公司一体化管理体系的建立、实施、运行和保持工作。管理体系内的各单位、各部门要全面支持管理者代表履行其职责与权限。管理者代表除履行原岗位职责外，同时具有以下方面的职责和权限：（1）负责建立、实施和保持公司管理体系，并使其有效运行13、。（2）负责代表公司就管理体系的有关事宜与外部联络。（3）向公司主要领导及时报告管理体系的业绩和任何的改进需求。（4）采取有效形式，不断提高公司全体员工满足顾客和相关方要求的意识。此任命自签发之日生效。总经理：刘绍亮2009 年 12 月 20 日70.1 公司简介胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司地处山东省东营市西四路 324 号，电话0546-8552830、0546-8554589，传真 0546-8821386、0546-8556306，邮政编码 257064。互联网网址：http:/，Email 地址：。本公司始建于 1965 年 4月，是一家从事建筑安装工程建设的大型综合性施工企14、业，为胜利石油管理局的控股子公司。于 1999 年 3 月 15 日由原胜利油田油建一公司与油建二公司合并重组而成，其中原油建一公司成立于 1965 年，油建二公司成立于 1972年。2001 年 9 月 29 日取得法人企业营业执照，改制成为有限责任公司。公司以承建化工、陆上石油、海洋石油、火电、市政、送变电、水利、地基与基础、防腐保温、消防、工业与民用建筑工程为主，兼营压力容器制造、锅炉安装及大型设备吊装运输、建材销售、设备修理等业务。拥有化工石油工程施工总承包一级、化工石油设备管道安装工程、防腐保温工程、海洋石油工程、管道工程、消防设施工程专业承包一级资质，市政公用工程施工总承包二级、房15、屋建筑工程施工、电力工程施工、水利水电工程施工总承包三级资质，取有 A1、A2、A3 级压力容器制造、球形储罐现场组焊及球壳板制造许可证以及 GA1 级、GB 类、GC1 级压力管道安装资格证。1995 年率先于国内石油施工行业通过 ISO9002 质量体系国际、国内认证，2004 年通过了GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 一体化管理体系认证。公司注册资本 20471 万元，其中国有股 14471 万元，占注册资本的 70.7%。公司总占地面积 21550220m2，厂房面积 74560 m2。年施工能力按产值计达 30 亿元以上。公司下设 9 个建安分公司、1 个物16、资供应公司、1 个电气安装公司、1 个防腐工程公司、1 个定向穿越工程公司、1 个管道容器厂、1 个金属结构厂、2 个机械分公司等 28个下属单位。现有职工 6093 人、各类专业技术干部 1419 人。其中教授级高工 1 人，高级职称 137 人，中级职称 609 人；现有高级技师 43 人，技师 142人。现有持证焊工 396人，其中具有氩弧焊项目的焊工 128 人，无损检测人员 19 人，持证电工 255 人、起重工 85 人、管工 341 人、钳工 29 人。公司拥有各类配套齐全的生产设备和完善的检测试验设备。现有主要施工生产设备2579 台，主要分为起重机械、运输车辆、辅助专用车辆、17、动力设备、金属切割机床、锻压设备、焊接设备、木工机械、工程机械等九大类。机械设备总功率为 121048kW，技术装备率19.83kW/人。公司于1997年按GB/T19022标准的要求建立了计量检测体系，1998 年 3 月通过了完善计量检测体系审核，取得了完善计量检测体系合格证书。公司设有理化试验室，具有各种钢材化学成份检验、应力检测、工艺性能检验、金相微观检测等能力，具有在用计量检测设备 2947 台（件），能够各类工程安装和产品制造的检Q/HSE0前言8测试验要求。公司于 1965 年铺设了当时我国第一条大口径长距离输油管线东（营）辛（店）长输管线；1971 年在我国第一次成功地实施了大18、口径管线穿越大型河流滨（州）纯（化）输油管线穿越黄河；1974 年建成当时我国口径最大、距离最长的输油管线东（营）黄（岛）长输管线；1986 年，国内首创钢管道防腐保温泡沫黄夹克“一步法”成型工艺技术，同步建成我国第一条生产作业线，获国家科技进步二等奖，第二届国际发明专利金奖；1988 年，建成当时我国规模最大的油、气、水综合处理站孤东一号联合站，荣获国家优质工程（银）奖和建筑工程鲁班奖。20 世纪 90年代以来，先后敷设了我国极浅海水域第一条海底输油管线、动力电缆、注水管线和天然气管线；建造了我国第一座浅海石油作业平台胜利作业二号平台，当时浅海水域规模最大的钢结构多功能综合性平台埕岛中心二号19、平台。同时，公司积极开拓外部市场，先承揽施工了靖边至西安长输气管道、西气东输管道、西南成品油管道、珠三角成品油管道、鲁皖成品油管道、西南成品油管道、新疆塔河油田产能建设等工程，建成投产了中国海洋石油股份有限公司特大型站库工程绥中 36-1 油田二期开发工程陆上终端。近年来，公司凭借雄厚的实力和优良的服务，先后中标施工了石太成品油管道、川气东送输气管道、榆济输气管道、西气东输二线、中俄原油管道漠大线、柳桂成品油管道、山东天然气管网工程等多项大型工程施工项目。在胜利油田内部市场上，公司做为胜利油田的主力建设单位积极投入到油田的开发建设当中。按照胜利油田分公司和胜利石油管理局等建设单位的要求，统筹安20、排，承担了油田主要的油田地面建设工程、集中供热和燃气工程。以诚信、实力和优质服务赢得了良好的社会信誉。公司于 1989 年在全国石油施工行业首家获得国家质量管理奖，1990 年获全国施工技术进步先进企业；1991 年被评为全国先进企业，1994 年、1999 年、2002 年三次被评为全国优秀施工企业，2001 年被评为全国质量效益型先进施工企业，2004 年被评为全国守合同、重信用企业和石油工业用户满意企业；2000 年以来，先后获得 2 项国家优质银奖工程、6 项中石化集团公司优秀施工奖工程、6 项全国优秀焊接工程；1986 年以来，先后 14 次被评为山东省文明企业。公司于 1995 年21、 8 月通过法国国际质量认证公司（BVQI）和中国船级社质量认证公司（CSQA）的 GB/T19002-1994 质量管理体系认证，1998 年、2001 年两次通过了中国船级社质量认证公司的 GB/T19002-1994 质量管理体系复评，2004 年通过了中国船级社质量认证公司 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 一体化管理体系认证，2007 年公司通过了中国船级社质量认证公司 GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 一体化管理体系复评认证，保持了质量体系证书的连续性。0.2 手册的特性22、与管理0.2.1 本手册为质量、职业健康安全和环境一体化管理体系的管理手册，是公司向顾客、相关方或第三方证实我公司的质量、职业健康安全和环境管理能力的证明性文件。90.2.2 本手册是依据 GB/T 190012008质量管理体系要 求 、GB/T 240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规 范 、国家经贸委职业安全健康管理体系审核规范及相关法律法规的有关要求，结合公司实际情况制定的。0.2.3 本手册的作用是贯彻公司的质量、职业健康安全和环境方针，实施一体化的管理体系，使工程施工、产品制造质量和职业健康安全、环境保护始终处于受控状态，实现公23、司的质量、职业健康安全和环境管理目标。0.2.4 本手册由公司总经理批准发布，由管理者代表组织制、修订和更改，技术质量管理部和安全环保部负责贯彻实施的监督、检查和日常管理工作。0.2.5 手册的发放范围：管理体系内的公司领导、机关部室、下属单位、施工项目部（车间）发放文本文件，具体数量由技术质量管理部确定。同时，公司还将采用适宜方式过网络发布手册的电子文件，两类文件具有同等效力。0.2.6 手册的文本文件发放时进行编号登记，并加盖“受控”标记。公司由技术质量管理部负责办理，其它部室和单位均要明确专人接收、登记、发放。经管理者代表同意发给外部企业或外单位，也要进行登记并加盖“非受控”标记。未经管24、理者代表允许，任何人不得外借0.2.7 在下列情况之一时应对质量、职业健康安全和环境管理体系手册进行修订或换版。（1）公司组织机构与管理职能有较大变动时。（2）手册中规定的管理体系过程和质量、职业健康安全、环境活动有较大变动时。（3）发现手册与实际工作不相适应时。（4）管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。（5）手册依据的有关标准、法律法规有修改时。0.2.8 手册修改时，由各部室或技术质量管理部提出修改建议，管理者代表组织修订，报总经理批准后，由技术质量管理部按文件控制程序的有关规定实施。0.2.9 修改可采用划改或换页的形式进行。所有更改由技术质量管理部组织实施，并发布文件更改一览表，25、文件更改一览表与手册一起使用。手册换版时不发文件更改一览表。0.2.10 手册一般相隔 35 年进行一次换版。当手册更改已不易阅读或公司管理体系发生重大调整时，由技术质量管理部及时提出手册换版申请，经管理者代表审核、总经理批准后实施。手册宣布作废后，由原发放单位收回，经技术质量管理部统一登记造册后，报管理者代表批准进行销毁，并保留销毁记录。101.1 本手册阐明了公司的质量、职业健康安全和环境一体化管理体系的方针，系统描述了一体化管理体系要求及相互关系，是公司所有从事对质量、职业健康安全、环境工作有关的部室和人员必须共同遵照执行的基本准则。1.2 公司的质量、职业健康安全和环境管理一体化管理体26、系适用于公司承担的资质内的各类工程施工及取有相关特种设备安装许可证的压力容器、球形储罐、锅炉、管道内外防腐、管件制造的质量管理、职业健康安全管理和环境管理，范围为化工石油工程（施工总承包一级）、市政公用工程（施工总承包二级）、房屋建筑工程（施工总承包三级）、水利水电工程（施工总承包三级）、电力工程（施工总承包三级）、消防设施工程（专承包一级）、防腐保温工程（专业承包一级）、化工石油设备管道安装工程（专业承包一级）、管道工程（专业承包一级）、海洋石油工程（专业承包一级），A1、A2、级压力容器制造、A3 级球形储罐现场组焊及球壳板制造，锅炉 1 级（限油田专用高温高压注汽锅炉）、2 级安装改造维27、修，GA1 级、GB类、GC1 级压力管道安装以及管道内外防腐、管件制造、风力发电塔架安装和制造。1.3 公司通过对一体化管理体系的有效应用，证实公司有能力稳定地提供满足适用的法律法规和顾客要求的产品、保护人身健康和环境，并通过管理体系的持续改进增进顾客和相关方满意。1.4 本手册覆盖了公司施工、生产、安装、服务的全过程，既适用于公司内部管理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。1.5 本公司未对 GB/T 190012008质量管理体系要求进行删减。Q/HSE1范围11GB/T 190002005 idt ISO 9000：2005 质量管理体系基础和术语GB/T 190012008 idt28、 ISO 9001：2008 质量管理体系要求GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系规范中华人民共和国经济贸易委员会职业安全健康管理体系审核规范Q/SHS0001.12001中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系Q/SHS0001.52001施工企业安全、环境与健康管理规范如果 Q/SHS0001.12001、Q/SHS0001.5本。Q/HSE2引用标准123.1 通用术语本手册采用 GB/T 190002005、GB/T 240012004 和 GB/T280012001 29、给出的术语和定义。3.2 专用术语（1）部室公司机关设置的管理职能部室或具有管理职能的直属单位。（2）分公司指公司下属的各分公司（厂、中心）（3）项目部公司所承担工程项目的管理机构（4）相关方为关注公司质量、职业健康安全和环境行为或与公司质量、职业健康安全和环境绩效有利益关系的组织，如周边组织、公司员工、供方等（5）承包商：或称乙方，指工程项目分包商或劳务供方。（6）工程（产品）指公司承建的化工石油工程（施工总承包一级）、市政公用工程（施工总承包二级）、房屋建筑工程（施工总承包三级）、水利水电工程（施工总承包三级）、电力工程（施工总承包三级）、消防设施工程（专业承包一级）、防腐保温工程（专业承30、包一级）、化工石油设备管道安装工程（专业承包一级）、管道工程（专业承包一级）、海洋石油工程（专业承包一级），A1、A2、级压力容器制造、A3 级球形储罐现场组焊及球壳板制造，锅炉 1 级（限油田专用高温高压注汽锅炉）、2 级安装改造维修，GA1 级、GB 类、GC1 级压力管道安装以及管道内外防腐、管件制造、风力发电塔架安装和制造等（7）隐蔽工程指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目3.3 缩写（1）公司胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司（2）体系质量、职业健康安全和环境一体化管理体系（3）手册质量、职业健康安全和环境一体化管理体系管理手册（4）Q/HSE指质量、31、职业健康安全和环境（5）HSE指职业健康安全和环境。其中 H职业健康、S安全、E环境。Q/HSE3术 语 和 缩 写134.1 总要求4.1.1 公司依据 GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T280012001、国家经贸委职业安全健康管理体系审核规范及法律法规的有关要求，结合公司实际情况，在充分识别并确定过程、环境因素和危险源的基础上，建立公司的一体化管理体系并形成文件。4.1.2 公司通过实施、保持和持续改进管理体系，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意程度，不断推进公司的持续发展。4.1.3 公司管理体系的建立和保持32、遵循过程方法模式，并依据实施、检查、改进等不同阶段的管理活动。4.1.4 为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，保障安全健康、预防污染，持续改进，公司对管理体系进行策划、确定管理体系所需过程以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系，识别不同的过程产生的环境因素和风险因素，确定重要环境因素和风险因素。4.1.5 公司董事长、总经理负责管理体系策划的决策，包括资源的配置、组织机构的确定、职能分配等，以支持管理体系过程的有效运作。4.1.6 公司一体化管理体系的管理者代表组织进行管理体系的策划，组织开展初始环境评审和危险源辨识，识别并确定管理体系所需过程及其过程顺序和相互关系。4.1.7 公司技术质量33、管理部、安全环保部是管理体系的归口管理部门，负责组织编制手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定对过程进行有效控制的准则和方法，使公司的质量管理、职业健康安全管理、环境管理和各项活动实现规范化、标准化和程序化，确保对各过程、活动的有效控制。4.1.8 公司根据顾客、法律法规和公司的管理体系方针，确立质量、职业健康安全、环境管理目标，并对目标进行分解，制定保证目标实现的措施和方法，确保管理目标的实现。4.1.9 公司所有管理体系内的部室、单位和人员必须按管理体系文件要求对所有过程、活动实施管理，确保管理体系的正常有效运行。4.1.10 公司通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信34、息并进行分析和评价，以实现对体系的监视和测量（适用时），同时对重要环境因素和风险因素进行控制。4.1.11 公司通过管理体系审核和管理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，识别和发现存在的问题，采取必要的措施，实现管理体系的持续改进。4.1.12 公司确定影响工程质量、职业健康安全、环境因素的外包过程和要求，确定外Q/HSE4管 理 体 系14包过程的控制类型和程度，并按手册 7.4 的要求进行控制，保证其符合规定要求。公司需要外包的过程包括：安装、土建、防腐工程，产品制造附件的委托加工、专业检测。4.1.13 公司一体化管理体系的结构形式以 GB/T35、19001-2008 质量管理体系标准为主，GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 标准的内容按其与 GB/T19001-2008 标准的对应关系在相关的部分进行描述，并充分保持其一致性。4.1.14 公司一体化管理体系组织机构图见附件 1，职能分配见附件 2。4.2 文件要求4.2.1 总则由管理者代表负责组织技术质量管理部、安全环保部等部室对公司管理体系文件的结构和要求进行整体策划。4.2.1.1 公司管理体系文件结构为：a）书面化的管理体系方针、管理目标和指标要求；b）质量、职业健康安全和环境一体化管理体系手册；c）程序文件和管理制度；d）支持性文件，如作业指导书、检36、验过程等；e）记录。4.2.1.2 管理体系文件编制的基本要求：（l）符合 GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T280012001 标准、国家经贸委职业安全健康管理体系审核规范和相关的法律、法规及其他要求。（2）符合公司实际情况，并要考虑文件的适应性及可操作性，易于理解，如需引用时，应注明文件的来源；（3）根据公司的规模、管理特点及产品特点，过程的特点用有关过程间关系的复杂程序，员工的能力确定公司管理体系文件数量及详略程度。4.2.1.3 公司的管理体系文件以文本方式和电子文件方式发放和执行，并按文件控制程序进行控制。4.2.2 质量、职业健康安全和环境一体化管37、理体系手册4.2.2.1 管理者代表负责组织技术质量管理部、安全环保部等部室编制手册，由总经理予以批准发布实施。4.2.2.2 手册对每个管理体系要求都做了规定，覆盖了公司施工、安装、生产、服务的质量管理、职业健康安全管理及环境管理的全过程。4.2.2.3 手册的内容包括：（1）公司的管理体系方针和管理目标；（2）公司的管理体系组织机构和职能分配。（3）管理体系的范围，包括对 GB/T190012008 标准删减的具体内容和正当理由。（4）为各管理体系编制的形成文件的程序或对其引用。15（5）管理体系过程及其相互关系的描述，包括对过程的管理和控制方法。（6）手册的管理。4.2.3 文件控制4.38、2.3.1 公司制定并实施文件控制程序，以确保管理体系所要求的文件处于受控状态。总经理办公室负责公司文件的归口管理，技术质量管理部负责管理体系文件的管理。各部室、下属单位负责本部室、本单位文件的管理与控制。4.2.3.2 文件控制的过程包括对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审，并确保：（1）各级文件发布前必须经授权人批准，保证文件的充分性和适宜性。（2）必要时对文件进行评审与更新，更改后的文件在发布前还应得到再次批准。（3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别。（4）确保文件保持清晰，易于识别。（5）确保相关适用的各种外来文件在使用前得到识别；确认可以使用的文件应予以登39、记，并按规定的发放范围进行分发和记录。（6）及时从所有发放和使用场所回收/处理已作废文件，防止作废文件的非预期使用。若因任何原因需保留作废文件时，应对保留文件进行适当的标识。4.2.3.3 受控文件应按规定的发放范围进行发放，各类文件的管理部门应确保其使用的各个场所均能获得适用文件的有效版本。各部室、各单位要建立适当的收文、发文记录或自编自用的文件控制清单，保持其有效性。4.2.3.4 文件应按规定形式进行标识、分类、储存，便于文件的识别和检索。文件的编制、印刷、修改应清晰、准确、整洁。4.2.3.5 文件可以是任何媒体方式，如纸张、网络、磁盘、光盘、照片等。4.2.4 记录控制4.2.4.140、 公司制定并实施记录控制程序，对管理体系运行的各种记录进行控制，以保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。4.2.4.2 技术质量管理部负责公司管理体系记录的归口管理，各部室负责确定本系统的记录。各部室、各单位按程序规定要求对相关记录进行管理。4.2.4.3 记录的控制范围包括管理体系文件中规定提供的记录，以及在管理体系运行中形成的其他记录，也包括来自外包过程的记录。4.2.4.4 记录的填写应及时、真实，内容完整，字迹清晰，能准确辨认。记录的标识、收集、贮存与保护按记录控制程序执行。4.2.4.5 记录的保存期限在记录控制清单中做出规定。当记录超出保存期限时，由管理单位按记录控制程序41、的有关规定进行处置。165.1 管理承诺5.1.1 公司董事长、总经理对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，并通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据：（1）确保工程（产品）质量、职业健康安全管理、环境管理满足顾客及相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性。（2）制定质量、职业健康安全和环境管理方针，并由总经理发布其批准令。（3）依据质量、职业健康安全和环境管理方针和公司的实际情况，制定公司的质量、职业健康安全和环境管理目标，并确保在公司相关部室、各分公司（项目部）等层次上分解。（4）确保管理体系获得必要的资源。42、（5）定期主持进行管理评审，评价管理体系的适宜性、充分性和有效性，并实施持续改进。5.2 以顾客和相关方为关注焦点5.2.1 公司董事长、总经理遵循以顾客和相关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业追求的理念，并向全公司贯彻。5.2.2 公司董事长、总经理确保顾客的需要和期望得到确定并转化为公司的要求，在制定管理方针和目标时，要考虑顾客和相关方要求，体现对遵守法律、法规和预防污染及对重大环境因素和重大危险源进行有效控制的承诺，以达到顾客和相关方满意的目的。5.2.3 公司各单位、各部室在施工（生产）和管理活动中要明确顾客和相关方的各类合法、合理需求并予以满足，具体按与顾客有关过程控制程序、相关43、方控制程序和信息沟通控制程序实施控制。5.3 质量、职业健康安全和环境管理方针5.3.1 公司董事长、总经理以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，制定和发布质量、职业健康安全和环境管理方针，并通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工。5.3.2 公司董事长、总经理应确保质量、职业健康安全和环境管理方针：（l）与公司的总体经营总方针相一致，适合公司的宗旨、经营性质、规模及环境影响。（2）对满足顾客和相关方要求和持续改进管理体系的有效性及遵守有关法律法规和其他要求做出承诺。（3）为建立和评审质量、职业健康安全和环境管理目标和指标提供框架和基础，Q/HSE5管 44、理 职 责17并便于质量、职业健康安全和环境管理目标在相关职能和层次上分解。（4）在质量、职业健康安全和环境管理方针制定、保持、实施过程中，公司内部要保持充分沟通和理解一致，并认真贯彻执行。（5）在每次年度管理评审时，都对质量、职业健康安全和环境管理方针的实施情况及持续适宜性进行评审，必要时予以修订，并重新传达和贯彻。具体按管理评审控制程序和文件控制程序实施控制。5.3.3 公司根据相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的质量、职业健康安全和环境管理方针。5.3.4 公司的质量、职业健康安全和环境管理方针见管理体系方针发布令。5.4 策划5.4.1 质量、职业健康安全和环境管理目标5.4.145、.1 总经理负责制定和发布公司的质量、职业健康安全和环境管理目标，经营管理部负责组织相关单位和部室对公司的质量、职业健康安全和环境目标进行分解，使实现质量、职业健康安全和环境目标而进行的相关活动能受到充分的控制。具体按目标、指标及管理方案控制程序实施控制。5.4.1.2 质量、职业健康安全和环境管理目标建立要依据顾客/相关方、法律、法规和其他要求，结合公司实际状况、重要环境因素和重大危险源，并在质量、职业健康安全和环境管理方针给定的框架内展开，目标尽可能量化，以便考核和测量。5.4.1.3 公司管理体系内的各单位、相关部室，对分解的质量、职业健康安全和环境管理目标要按管理体系文件和相关管理方案46、进行控制，保证其实现。5.4.1.4 在每次年度管理评审时，要对公司及各单位、各部室的质量、职业健康安全和环境目标、指标实施情况进行评审。当需要修订时，由经营管理部组织修订，报总经理批准。5.4.2 质量、职业健康安全和环境管理体系策划5.4.2.1 总经理负责、管理者代表组织公司有关部室对管理体系进行策划，建立管理体系，并保持持续改进，确保实现质量、职业健康安全和环境管理方针和目标。5.4.2.2 体系的策划包括：（1）按照 GB/T 190012008、GB/T240012004、GB/T280012001 标准和国家经贸委职业安全健康管理体系审核规范要求，结合公司特点及顾客和相关方要求，47、对如何建立管理体系和所需过程进行策划，如果对标准的某些条款有删减，应确定进行删减的充分理由。（2）确定公司管理体系的组织结构，明确各部室、各岗位职责和权限。（3）编制质量、职业健康安全和环境管理体系手册和相应的程序文件及支持性文件，经授权人批准后发布实施。（4）确定为实现管理体系有效运行所需的资源配置。185.4.2.3 当公司的组织机构、资源配置、市场情况、管理方针、目标发生重大变化及现有体系文件需做重大更改时，管理者代表要及时组织对管理体系进行更改的策划。5.4.2.4 对管理体系的策划及体系结构、职责、过程、资源、文件等更改的策划，要在管理评审时同时评价。5.4.2.5 管理体系的策划应48、符合实施质量、职业健康安全和环境管理方针、目标的要求，并与产品实现过程策划及其他文件的内容协调一致。在对管理体系的更改进行策划和实施体系更改期间，应保持管理体系的完整性。5.4.3 环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.3.1 公司制定环境因素识别与影响评价管理程序和危险源辨识、风险评价和控制策划管理程序，对能够控制及可望对其施加影响的环境因素、危险源进行识别和评价，确定重要环境因素、重大危险源并使之得到有效控制。5.4.3.2 安全环保部组织对公司及下属单位所在区域和施工活动的环境因素、危险源进行识别，评价出重要环境因素和重大危险源，并列出相应的环境因素、危险源清单和重要环境49、因素、重大危险源清单。5.4.3.3 环境因素、危险源的识别时要覆盖公司活动的三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急），既要包括公司活动的自身的影响，及以相关方带来的环境因素和危险源。5.4.3.4 当所在区域和施工活动环境有重大变化或有新的产品项目时，要对相关环境因素、危险源重新进行识别与评价。5.4.4 法律、法规和其他要求5.4.4.1 公司制定法律、法规和其他要求控制程序，并建立获得适用的质量、职业健康安全和环境管理的法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。5.4.4.2 技术质量管理部、安全环保部负责对有关工程（产品）50、质量、职业健康安全、环境的法律、法规和其他要求实行归口管理，组织进行收集、选择和确认其适用性，建立并及时更新法律、法规和其他要求清单和标准体系表，并按文件控制程序及时更新。5.4.4.3 公司相关部室、分公司/项目部应随时关注国家、地方及各级管理部门的与职业健康安全、环境管理相关的法律、法规和其他要求的变化，获取最新版本，并及时传递给安全环保部。5.4.5 职业健康安全和环境管理方案5.4.5.1 为保证职业健康安全和环境目标或指标的实现，公司制定目标、指标及管理方案控制程序，针对管理目标、指标制定相应的管理方案并进行控制。5.4.5.2 管理方案应涉及与实现职业健康安全和环境管理目标、指标有51、关的活动、资源及其措施。主要包括：19（1）职业健康安全和环境管理的目标或指标。（2）具体方法、措施或技术手段，应具有可操作性和适应性。（3）明确责任单位或人员及其职责。（4）资金和时间安排。5.4.5.3 安全环保部负责组织环境和职业健康安全管理方案的制定、实施的监视和测量，各单位、相关部室予以配合。5.4.5.4 公司每半年组织一次管理方案的评审，如在职业健康安全和环境管理目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和危险源出现等情况需更改管理方案时，由相关单位及时对管理方案提出修订建议。安全环保部组织制定修订公司级的方案，并报主管领导/管理者代表批准实施。5.5 职责、权限和沟通552、.5.1 职责和权限5.5.1.1 董事长、总经理根据管理运作的需要，决定公司管理体系的组织机构（见附录1）和管理体系职能分配（见附录 2），明确各部室和管理体系所涉及人员的职责和权限（见各级管理人员职责和权限）。5.5.1.2 公司设立 HSE 委员会，对重大安全事务进行决策。员工代表参加委员会并代表员工就职业健康安全事务与公司协商。5.5.1.3 公司采用文件、培训和宣传、会议等方式进行宣贯和沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限。5.5.1.4 各级管理人员严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求。5.5.2 管理者代表.5.5.2.1 公司设立一名专门的一体化管理体系管理者代表53、。管理者代表在公司领导层产生，由总经理任命并授权。5.5.2.2 管理者代表除履行原岗位职责外，同时具有以下方面的职责和权限：（1）负责建立、实施和保持公司管理体系，并使其有效运行。（2）负责代表公司就管理体系的有关事宜与外部联络。（3）向董事长、总经理及时报告管理体系的业绩和任何的改进需求。（4）采取有效形式，不断提高公司全体员工满足顾客和相关方要求的意识。5.5.3 信息沟通和协商5.5.3.1 公司制定并实施信息沟通控制程序，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关信息。5.5.3.2 信息沟通的内容涉及管理体系有效性的各方面，如（但不限于）：外部信息：顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投54、诉、法律法规和标准规范及其变化情况等。内部信息：目标、指标完成情况、监视和测量的结果、内审和管理评审报告及体系20正常运行时的其他记录、施工（生产）信息、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的建议等。5.5.3.3 信息的沟通方式主要有会议讨论交流、电脑网络、板报及计划、通知、纪要等书面文件和记录，以保证公司内部、外部信息及时地得到有效交流。5.5.3.4 公司工会主席为职业健康安全管理体系的员工代表，员工及其代表享有参与职业健康安全管理方针和程序的制定和评审、参与影响工作场所职业健康安全的任何变化的讨论、参与职业健康安全事务的协商的权力。5.5.3.5 公司员工应了解谁是公司职业健康55、安全管理体系的员工代表和管理者代表。5.5.3.6 公司、分公司/项目部对于员工及其代表的参与和协商计划应形成文件，并通报有关的相关方。具体按信息沟通控制程序实施。5.5.3.7 各部室、各单位按数据分析控制程序对收集的各类信息进行必要的分析，寻找管理体系持续改进的机会并实施改进。5.5.3.8 各部室、各单位对于与顾客、相关方沟通的信息应予以记录，并按记录控制程序进行控制。5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1 公司制定并实施管理评审控制程序，定期评审管理体系，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1.2 管理评审还应包括评价改进的机会和管理体系变更的需求，包括管理方针56、和管理目标变更的需求。5.6.1.3 公司董事长、总经理组织有关人员对公司管理体系进行评审，每一个年度周期内评审一次，如有特殊需要时，由总经理决定增加评审次数。5.6.1.4 管理评审的记录按记录控制程序予以保存。5.6.2 评审输入年度管理评审时应以书面形式输入以下信息：（1）审核（包括内部体系审核、外部体系审核）和合规性评价的结果；（2）各种反馈信息，包括顾客和相关方的意见、投诉和建议等；（3）各部室管理的体系过程或活动的运行情况；（4）质量、职业健康安全和环境管理目标、指标完成情况；（5）预防措施及纠正措施的实施状况；（6）以往管理评审决议的执行情况，包括改进措施实施情况的跟踪、验证结果57、；（7）经策划的可能影响管理体系的变更（如组织机构变动、重大人事变动、法律法规和其他要求变动、重大经济政策变动等）；（8）过程、产品和管理体系的改进建议或计划。5.6.3 评审输出215.6.3.1 管理评审通常以会议的形式进行，由总经理主持。参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改进项目，进行原因分析，明确责任部室，提出相应的整改/改进措施计划和要求。5.6.3.2 管理评审结果以管理评审报告的形式输出，年度管理评审报告应包含以下有关任何决定和措施：（1）对方针和目标符合性的判定；（2）为提高管理体系和过程的有效性而采取的相应措施和决定；（3）为提高顾客满意度而采取的相应措施和决定；（58、4）各种资源的确定和需要（包括人、机、料、法、环）；（5）对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。226.1 资源提供6.1.1 董事长、总经理及下属单位的管理者应确保为建立、实施、保持并持续改进管理体系及其过程提供必需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境及财务资金等，以增进顾客满意、改善职业健康安全和环境状况。6.1.2 当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，进而增强顾客满意。6.1.3 各部室负责按有关规定对相应资源进行有效管理，并监视资源配置是否充足、适宜。6.2 人力资源6.2.1 总则公司制定并实施干部管理程序、劳动力资源管59、理程序、能力、意识和培训控制程序，对从事影响工程质量、职业健康安全及可能对环境产生重大影响的人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保所有岗位人员胜任其工作。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1 党委组织部/劳动工资部负责对从事影响质量、职业健康安全、环境活动的人员的能力进行确认和管理，以保证所有岗位的人员满足要求。可从以下方面考虑：（1）教育程度（学历）；（2）接受的培训（岗位专业培训、继续教育培训等）；（3）具备的技能（具有的专业适用能力，岗位所要求的基本技能）；（4）工作的经验（工作经历）。6.2.2.2 党委组织部/劳动工资部负责确定各类人员的培训需求，编制 年度培训计划，60、报主管领导审批后按计划执行。每年年末对培训计划评审一次，并做为下年制定培训计划的依据。6.2.2.3 公司通过教育、培训、宣传等各种措施，提高员工的质量意识、职业健康安全意识和环境参与意识，激励员工为实现岗位质量、职业健康安全和环境管理目标、指标做贡献。6.2.2.4 所有从事对质量、职业健康安全和环境有重大影响的人员必须经过培训，并取得相应的岗位证书或培训合格后方可上岗。6.2.2.5 按国家法律、法规和相关管理条例规定需持证上岗的人员，必须经培训、考核合格并持有效证件。6.2.2.6 当相关方工作涉及、影响质量、职业健康安全和环境目标、指标实现时，应对其进行宣传和适当培训，以保证其满足要求61、。6.2.2.7 负责培训工作的相关部室应按记录控制程序要求，保持各种培训的资料、Q/HSE6资 源 管 理23档案及技能和经验的适当记录。6.2.2.8 为验证满足要求所采取措施（培训、调配）的有效性，相关部室、各单位应采用培训考试、考核或年度总结考评等方法对其进行评价。6.3 基础设施6.3.1 董事长、总经理根据管理体系运行的设施配置的需要，提供所需的设施，当需求变化时，及时安排增加设施，确保需求。基础设施一般包括：（1）建筑物、工作场所和相关设施。（2）过程设备（为满足施工及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量设备等）。（3）支持性服务（运输、通讯、水电供应等）。6.3.2 公司制定62、并实施设备管理程序，由设备管理部组织对所需设备的配置申请、设备使用管理、设备保养维修、设备报废处理进行管理，并建立相应的管理记录。6.3.3 设备使用单位依据设备管理程序及相关文件的规定对设备进行使用和维修保养。设备管理部对设备是否完好定期进行检查和评价。6.3.4 财务资产管理中心/公共事业管理中心负责对建筑物/工作场所和相关设施进行资产管理，并建立相关的资产档案。主要建筑物和构筑物应符合 建筑物设计防火规范 的有关规定。6.3.5 技术质量管理部负责对监视和测量装置的控制管理工作，建立计量器具统计台帐，负责组织监视和测量装置的周期检定工作，具体执行 监视和测量装置控制程序。6.3.6 总经63、理办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等，并负责公司的网络管理和通讯管理等。6.3.7 公共事业管理中心负责公司的水、电、气等能源管理供应，建立管理台帐并进行能耗统计。各部室、各单位按节能管理程序的规定使用水、电资源。6.4 工作环境6.4.1 公司提供符合要求的工作环境，保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使工程质量符合要求。6.4.2 固定区域总体环境各部室、固定生产场所单位负责保持各自办公室、区域内的环境卫生。垃圾的处理按固体废物控制程序、卫生管理办法执行，公共事业管理中心负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。64、6.4.3 施工现场环境（1）施工现场粉尘、垃圾、污水排放和噪声控制由各项目部按施工组织设计及相关控制程序进行控制。（2）各项目部依据有关安全操作规定和规程组织施工，必要时，施工人员要穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保施工人员符合劳动法规的要求，具体执行施工组织设计及相关程序要求。项目部负责提供安全防护和环境保护的设备、设施和用品。6.4.4 监视和测量设备的放置环境，由使用单位进行管理，使其符合装置使用有关规定。24公司对工程（产品）实现和职业健康安全、环境管理的实施与运行的有关过程进行策划和做出规定，并对这些过程实施有效地控制和管理。7.1 工程（产品）实现的策划7.1.1 工程（产65、品）实现策划的总体要求是：与公司管理体系和其他要求相一致，策划的结果应适于公司的运作方式，具体执行质量策划控制程序。7.1.2 在策划产品实现过程中，应适当确定以下方面的内容：（1）工程（产品）应达到的质量、职业健康安全和环境目标和要求。（2）工程（产品）实现所需的过程和子过程，识别所涉及的环境因素和危险源。（3）过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资源。（4）工程（产品）实现应采用的程序、方法和作业指导文件。（5）确定需开展的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则。（6）明确有关的记录要求。（7）需采取的其他措施和方法。7.1.3 公司的工程（产品）实现过程包括：与顾客66、有关的过程、采购过程、施工和服务提供过程、监视和测量过程、职业健康安全和环境管理的运行控制过程及应急准备和响应控制过程。7.1.4 工程（产品）实现过程的控制具体执行与顾客有关过程控制程序、物资采购控制程序、相关方控制程序、施工和服务管理程序、监视和测量控制程序、HSE运行控制程序、应急准备与响应控制程序等程序文件。这些程序文件中包含了策划的相关内容，具有可操作性，并能提供过程实现有效性的证据。7.1.5 在每项工程开工前，分公司/项目部人员要针对工程项目的特点，策划产品实现的有关过程和职业健康安全、环境要求，确定专门的控制措施、资源和活动顺序，形成施工组织设计或施工技术措施。7.1.6 施工67、组织设计或施工技术措施的编制应符合有关法律法规要求，与公司的管理体系和其他要求相一致，并适合于公司施工管理运作，具体按施工组织设计、施工技术措施编制和管理程序实施控制。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与工程（产品）有关要求的确定7.2.1.1 公司制定与顾客有关过程控制程序、投标工作程序，对工程（产品）要求进行确定。在工程施工合同签订前，由市场开发中心、生产管理部组织收集汇总顾客信息，识别顾客要求，包括：（1）明确顾客对工程项目的特定要求，包括交付方式和服务要求。Q/HSE7工程（产品）实现25（2）确定顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。（3）确定与工程项目有关的68、法律法规要求及公司确定承担的任何附加要求。7.2.2 与工程（产品）有关的要求的评审7.2.2.1 公司在投标或接受施工合同和补充协议之前，要对已识别的与工程（产品）有关的要求要进行评审，确定能否满足顾客要求。7.2.2.2 油田外部工程由市场开发中心投标办公室组织进行评审，油田内部工程由生产管理部组织进行评审，并与顾客进行沟通和协商，将相关信息传递给相关部室和人员。7.2.2.3 评审应确保：（1）产品（工程）要求已明确，各项要求规定合理、文件齐全。（2）与投标不一致的要求已做出处理并得到解决。（3）公司具有满足合同要求的能力。7.2.2.4 根据评审结果，合同管理部负责组织与顾客签订合同或69、协议。7.2.2.5 在合同或协议执行过程中，项目部要根据需要及时与顾客进行有效沟通，准确掌握顾客对工程质量及服务满意程度的有关信息，并向公司相关部室传递。7.2.2.6 在合同执行过程中，由于顾客或公司原因需变更合同条款时，仍由市场开发中心/生产管理部组织对变更内容进行评审；由合同管理部与顾客协商一致，签订补充协议或重新签订合同。7.2.2.7 当合同条款更改涉及工程（产品）要求也更改时，相关部室应确保相关文件得到修改，并将更改结果通知有关人员。其他不引起合同条款变化的更改（如口头交谈、电话告知等），由项目部对更改要求通过评审予以确认，确认结果应予以记录。7.2.2.8 所有评审工作都应保留70、有书面记录。与产品有关要求的评审记录，包括由评审所引发的措施的实施记录，由市场开发中心/生产管理部和分公司/项目部分别保存，并按记录控制程序进行控制。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1 市场开发中心/生产管理部、技术质量管理部和分公司/项目部负责组织通过调查表、电话等方式与顾客进行有效的沟通，沟通主要内容应包括：（1）有关工程项目的要求和变更的需求。在合同签订前，应通过各种渠道收集顾客对工程项目的要求信息，向顾客介绍公司的工作业绩，回答顾客咨询。顾客要求有变更时，及时联系沟通和传递。（2）合同执行中接受顾客对合同执行情况的问询。发生问题或顾客提出意见、建议时，与顾客协商处理。发生修改时，及时回71、复顾客。（3）顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，及时以书面形式报告顾客，协商解决。（4）工程交付后，收集顾客信息反馈，组织工程满意度调查，接受顾客反馈意见，妥善处理投诉事件。7.2.3.2 有关部室、单位应保存与顾客沟通的安排和进行沟通的记录。267.3 设计和开发根据本公司的工程产和品结构，设计和开发过程适用范围为容器等产品制造和新产品研发。7.3.1 设计和开发策划7.3.l.1 技术研发中心负责组织对产品设计与开发进行策划、控制。7.3.l.2 通过对设计活动的策划，应确定以下内容：（1）设计和开发具体阶段的划分，相应阶段的时间进度安排；（2）适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活72、动；（3）设计和开发的职责和权限。7.3.l.3 应根据策划的结果制订设计/开发计划，对计划的实施过程跟踪。需要时，可根据实际情况，对设计/开发计划做调整、更新。7.3.2 设计和开发输入7.3.2.1 应对所有的设计输入予以记录并进行评审，以确保：（1）输入是充分、适宜的；（2）具体设计输入要求完整、清楚，不能自相矛盾。7.3.2.2 设计输入包括：（1）设计目标，即涉及产品功能和性能等方面要求的；（2）顾客的要求，即通过合同评审确定的诸如标识、包装要求；（3）法律法规的要求，如产品安全、环保；（4）可利用的信息，如以往设计项目、竞争对手分析等。7.3.3 设计和开发输出7.3.3.1 设计73、和开发输出的总体要求：（1）设计输出应以能够对照设计输入要求进行验证和确认的形式来表示；（2）设计输出应满足设计输入的要求；（3）应按规定的要求对设计输出进行审批。7.3.4 设计和开发评审7.3.4.1 针对设计的有关阶段，应对设计输出结果开展设计评审。7.3.4.2 在具体项目中，应按设计/开发计划的安排开展系统的设计评审。7.3.4.3 应通过设计评审：（1）评价设计和开发的结果满足要求的能力；（2）发现所存在的问题并提出解决的办法。7.3.4.4 参加评审的人员，应包括与所评审的设计阶段有关的职能部门的代表，需要时还可包括顾客代表、外部专家。7.3.4.5 应记录评审结果及所需采取的措74、施，按要求实施所提出的措施。7.3.5 设计和开发验证277.3.5.1 针对设计的有关阶段，应组织开展设计验证。7.3.5.2 在具体项目中，应按设计/开发计划的安排开展设计验证，验证的方法包括：（1）与成熟设计进行比较；（2）进行试验、模拟等。7.3.5.3 应通过设计验证，确保设计输出满足输入的要求。7.3.5.4 应记录验证结果及所需采取的措施，按要求实施所提出的措施。7.3.6 设计和开发确认7.3.6.1 针对设计的有关阶段，应组织开展设计确认。7.3.6.2 应通过设计确认，确保：（1）产品能够满足规定的使用要求（如合同中明文规定的要求）或已知的预期用途的要求（如顾客未明示的要求75、）；（2）过程能够满足持续、稳定的批量生产要求。7.3.6.3 在具体项目中，应按设计/开发计划的安排开展设计确认，且确保：（1）只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成；（2）顾客有要求时，应按顾客的要求（包括项目、时间、进度等）开展设计确认。7.3.6.4 确认活动一般包括新产品鉴定、分析外部对类似产品的使用/评价报告等，简明的设计确认以顾客试用/使用及其评价为主。7.3.6.5 应记录设计确认的结果及所需采取的措施，按要求实施所提出的措施。7.3.7 设计和开发更改控制7.3.7.1 承担设计的部门应识别设计和开发更改的需要，并予以记录。7.3.7.2 应按规定对必要的设计和开发的更改进76、行评审、验证和确认。7.3.7.3 设计和开发更改的评审内容应包括评价：（1）更改部分对产品整体的影响；（2）更改对已交付产品的影响等。7.3.7.4 设计和开发的更改应在实施前得到批准。7.3.7.5 应记录更改的评审结果及所需采取的措施，应有效实施更改及相关措施。7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.l.1 物资采购公司制定并实施物资采购控制程序，确保采购物资的质量符合规定要求，使采购过程处于受控状态。油田内部工程由供应公司负责物资采购，按照胜利石油管理局的规定，油田内部工程物资主要是通过局物资供应处采购。油田外部工程由物资供应公司组织，物资供应公司与项目部共同实施采购。（1）供应公司/77、项目部要按产品（工程）策划结果和预算料单，对物资进行采购。必要时，应在采购文件上（合同、协议、物资需求计划）注明质量、安全、环保要求。28（2）供应公司/项目部负责对供方的质量保证能力和安全、环境行为进行评价，填写 合格供方评价表，经供应公司/项目部经理审定后，确定为物资合格供方并编制 物资合格供方名单，采购人员应按物资合格供方名单进行采购。（3）确因施工需要，超出物资合格供方名单范围采购时，由采购人员填写物资采购申请表，经评审合格后，方可进行采购。（4）供应公司建立并保存物资合格供方档案，每年对合格物资供方进行一次全面的评价，对物资合格供方名单进行更新。经考核达不到规定要求的供方，应取消其合78、格供方资格。（5）对主要材料合格供方，公司应与其签订供货合同或技术协议，需要时，要到合格供方处了解其运营情况。胜利石油管理局物资供应处为公司主要材料合格供方。7.4.1.2 劳务采购（分包）为确保劳务采购（分包）的工程（产品）质量和职业健康安全、环保行为符合规定要求，公司制定相关方控制程序，由合同管理部负责劳务采购（分包）的归口管理，分公司/项目部进行实施控制。（1）劳务采购（分包）时，应在施工安全生产合同或协议上注明职业健康安全、环保要求。（2）劳务使用单位要组织有关人员对劳务供方（分包商）的能力和职业健康安全、环境行为进行评价，填写分包商评价表，经机关有关部室审核后报合同管理部审定。经合同79、管理部审定合格的供方（分包商），方可录用。（3）分公司/项目部负责与劳务供方（分包商）签订劳务/外包合同，劳务供方（分包商）进场后，由项目部负责对其进行职业健康安全、环保要求告知。项目部应对劳务供方（分包商）提供的服务质量及职业健康、环境行为进行监督检查，并保存记录。7.4.2 采购信息7.4.2.1 供应公司/项目部负责确定采购物资的要求，在与供方沟通之前，确保规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.2.2 工程造价管理中心/分公司依据施工图样编制工程预算书，交供应公司/项目部做为采购依据。7.4.2.3 采购文件应正确表达采购物资的信息，一般包括物资名称、规格、型号、质量要求、环保要求、验收80、标准、价格、交付情况等。适当时，还可包括对供方产品、物资、过程、设备的批准要求，人员的资格要求以及对供方的质量管理体系或职业健康安全管理体系、环境管理体系的要求。采购文件实施前需经授权人批准，并与供方沟通后方可实施采购。7.4.2.4 供应公司应随时收集法律法规对材料使用的批准信息，并在合同订单或协议中明确这些信息，同时注明材料的环保要求及材料在运输、装卸过程中的安全、环境行为要求。297.4.2.5 劳务采购（分包）时，由分公司/项目部对劳务供方（分包商）的资质及人员资格予以确认，并提出相关申请交公司领导批准后实施。7.4.3 采购的验证7.4.3.1 采购物资的验证可采用测量、观察、提供合81、格证明文件等形式进行，具体执行物资进货检验程序。7.4.3.2 当采购人员需在供方供货处对其采购材料进行验证时，应在采购文件中加以说明，验证工作由供应公司/项目部组织进行。7.4.3.3 当顾客要求对供方产品进行验证时，采购人员应与供方联系并协助顾客代表实施验证。即使顾客代表验证合格，也不能作为公司已验证合格的依据。7.4.3.4 劳务采购（分包）的验证由分公司/项目部按相关方控制程序的要求进行监视和测量，合同管理部负责监督和检查。7.5 施工（生产）和服务提供7.5.1 施工（生产）和服务提供的控制7.5.1.1 公司制定并实施施工和服务管理程序和相关控制程序，对施工和服务提供过程进行有效控82、制，以确保工程（产品）和服务质量达到规定要求。由生产管理部归口管理，各相关部室配合管理，分公司/项目部具体组织实施。7.5.1.2 分公司/项目部对施工和服务过程进行策划，编制施工组织设计/施工技术措施，经授权人/技术质量管理部审批并在获得相应充足的资源后组织实施。7.5.1.3 施工和服务过程应确保在受控状态下进行，包括：（1）各级人员获得相应的施工图样、施工组织设计、技术交底、作业指导书、规范规程等技术文件，这些技术文件均应为有效版本，如若变更按文件控制程序的有关规定进行更改、发布、实施。对可能潜在的不合格按预防措施控制程序实施。（2）项目部/车间依据施工组织设计/施工技术措施组织施工和服83、务的提供，技术人员按施工技术管理程序对施工班组长或有关人员进行书面技术交底，技术交底应明确工作程序、操作方法、技术规范和工艺要求，以及职业健康安全和环境控制措施。施工班组长要严格按规定组织操作人员执行。（3）应用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应在施工组织设计/施工技术措施中予以体现，并由技术人员向操作人员下达作业指导书，作业指导书中应明确过程要求，必须由资格确认合格的专业技术工人，使用满足其要求的设备进行作业。必要时，应进行专门培训。（4）按物资进货检验程序检验合格的物资方可投入使用。（5）使用合格的监视和测量装置，项目部/车间负责按监视和测量装置控制程序 对监视和测量装置进行控制和管理。84、（6）按设备管理程序、设备操作规程、设备保养有关规定及噪声控制程序的要求，对施工机械设备进行使用、维护和保养，以保证其满足施工生产和职业30健康安全、环保要求，设备管理部负责监督检查。（7）在施工（生产）过程中，分公司/项目部质量检查人员按质量检验控制程序 对施工过程进行工程（产品）的质量监督和检验。技术人员负责施工过程中的各项检查和验证工作，并收集、整理相应的检查、验证和试验记录。（8）发现不合格时，按不合格/不符合控制程序和纠正措施控制程序进行处理。（9）技术质量管理部负责按质量检验控制程序进行工程竣工后的质量评定工作。必要时，项目部要按顾客要求签订保修合同或协议。（10）技术质量管理部负85、责组织工程竣工资料的编制工作。工程项目移交时，应按规定向顾客提供有关资料。（11）技术质量管理部负责顾客满意度的归口管理，由分公司收集意见信息，做好顾客满意度调查记录。对顾客提出的要求和意见，要制定相应措施并按期整改。7.5.1.4 金属结构厂、管道容器厂、防腐工程公司、管件制造公司按本单位的产品制造工艺和控制文件实施产品生产和服务的提供，并确保满足公司管理体系的要求。7.5.1.5 机械一公司、机械二公司、海洋工程服务公司按本单位的管理文件实施机械运输、设备修理和船舶运输的服务提供，并确保满足公司管理体系的要求。7.5.2 施工和服务提供过程的确认7.5.2.1 当施工和服务提供过程的输出不86、能由后续的测量或监控加以验证时，要对这些特殊过程实施确认。经确认，公司在施工中的特殊过程工序主要为金属焊接工序。7.5.2.2 特殊过程由专业操作人员使用专业设备，按照作业指导书/工艺卡进行作业。对这些过程应采取相应的控制措施，包括：（1）对设备性能和人员资格进行鉴定、认可，以确保设备和人员符合特殊过程要求。（2）技术人员负责编制相应的作业指导书/工艺卡，经授权人/技术质量管理部批准后实施。（3）对过程实施必要的监控并进行记录。（4）当经过确认的过程质量有明显差异或不稳定、设备在使用中发生变化、人员变动、作业方法变更时，应对特殊过程再确认。（5）所有过程确认形成的记录按记录控制程序予以管理。787、.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1 公司制定并实施标识和可追溯性控制程序，对物资的验收、施工安装及交付阶段进行的工作或已完成的工作，进行必要的标识。7.5.3.2 标识的方法包括采用标签、标牌、书写、印章和记录等，但要保持标识的稳定性。317.5.3.3 各级库房/项目部的材料保管人员负责物资的标识工作，项目部/车间的相关人员负责施工（生产）过程标识。7.5.3.4 各类标识都并要保持唯一性和规范化。7.5.3.5 在有可追溯性要求时，应明确规定可追溯性的范围，并由施工人员在记录中予以记录。当产品（工程）出现重大问题时，由项目部组织相关人员根据相应标识和记录进行追溯。7.5.3.6 在施工88、交付过程中，如有标识移动的情况，应按标识和可追溯性控制程序 规定的方法进行标识移植。7.5.3.7 各种检验和试验记录、报告中应保证各方签字确认的签字齐全有效，并妥善保存。7.5.3.8 机关部室、分公司/项目部使用的各种标牌、标签和印章应由专人使用和管理印章的使用应予以控制，非指定人员使用时，指定人员应保存许可记录。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 主管部门、项目部/车间要对顾客提供的财产进行妥善的管理，并就使用情况与顾客进行必要的沟通。7.5.4.2 顾客提供的物资，由分公司或项目部/车间负责进行验证并在进货检验记录、物资台账、标识牌、限额领料单上用“GKCC”（或“顾客财产”）字样进89、行标识。7.5.4.3 顾客提供物资的验证和管理内容包括：（1）物资的品种、质量和数量是否与有关文件相符，是否满足有关规定或设计要求。（2）物资的合格证明文件是否完整。（3）所有顾客提供物资必须按规定要求进行检验，有规定要求时要进行试验。（4）对顾客提供的物资的储存和维护，由项目部/车间按顾客的要求或按产品的特点进行控制。7.5.4.4 施工技术图样属顾客财产，应进行保密控制，由技术质量管理部和各使用部室、单位接文件控制程序要求进行控制。7.5.4.5 顾客提供的其它财产由相关责任部门按顾客财产控制程序的有关规定进行管理和使用。7.5.4.6 当顾客财产发生丢失、损坏或使用过程中发现不适用时，90、主管部门、项目部/车间相关人员应予以记录，并及时向顾客报告，协商解决。7.5.5 产品（工程）防护公司制定并实施工程保护、试运、竣工验交控制程序，对工程的保护、试运、竣工验交等进行控制，确保满足顾客的要求及产品的符合性要求。7.5.5.1 搬运（1）供应公司、分公司/项目部负责物资的搬运工作，要确保物资在搬运过程中保32持完好，并满足相关的职业健康安全和环保要求。（2）对重要和特殊物资的搬运应在实施前制定合理的搬运措施，配置适宜的运输装备和工具，明确人员操作要求和注意事项，经分公司/项目部责任人员批准后方可实施。（3）项目部对物资搬运和堆放要统筹考虑，并与施工平面布置图相符。7.5.5.2 贮91、存（1）物资库房和堆放场地应保持适宜的存储环境，材料保管员要根据物资的特性妥善地储存物资并定期检查，以防物资变质损坏或丢失。发现异常，应及时通知主管部门确认、处理。（2）各级保管人员应按照物资储存管理程序的有关规定进行物资的入库、验收、保管和发放，并定期检查物资的库存情况，保证账物相符。（3）施工现场的物资按施工组织设计的有关措施进行储存、发放。7.5.5.3 包装（1）对已包装好的物资，应确保包装的完好。（2）如物资的原有包装已损坏，应对其再次包装或妥善处理。7.5.5.4 保护项目部/车间在施工（生产）和竣工验收过程中，要严格执行工程保护、试运、竣工验交控制程序对已完程/工序（产品）进行必92、要的保护，防止后续过程对已完工程/工序（产品）造成污染或损坏。7.6 监视和测量装置的控制7.6.1 公司制定并实施监视和测量装置控制程序，通过对监视和测量装置的有效控制，确保测量能力与测量要求相一致。7.6.2 监视和测量装置的有效控制包括：（1）监视和测量装置的型号、编号、地点、检定/校准周期、检定/校准结果均已被清楚地记录在计量器具统计台帐中。（2）按规定的周期或在使用前对监视和测量装置进行校准或检定，技术质量管理部负责制定装置周期检定计划，金属结构厂计量室负责按检定规程/校准方法对装置进行校准或检定，并保存校准或检定记录。对于本公司不具备检定/校准能力的，送国家许可的法定计量机构进行检93、定/校准。（3）对公司自行校准的监视和测量装置，由技术质量管理部批准其校准规程，装置使用部门根据校准规程由专业人员进行校准。（4）监视和测量装置以适当的方式标明其检定或校准状态。（5）监视和测量装置的使用环境应符合有关技术资料的规定。（6）监视和测量装置在搬运、维护和贮存期间，其准确度和适用性应保持完好。（7）防止监视和测量装置（包括试验硬件和软件）因调整不当而使其校准定位失33效。（8）所有监视和测量装置在使用时要保证其测量误差已知，且符合规定要求。7.6.3 若发现监视和测量装置未处于有效状态时，监视和测量装置使用单位应立即评定已测试结果的有效性；对已确定有疑问的测量，应对其可能的结果进行94、评审并根据结果采取必要的措施。如工程已交付，由市场开发中心/生产管理部负责与顾客联络，做出进一步处理。7.6.4 技术质量管理部负责保存公司使用的所有监视和测量装置的目录、统计资料及周检等情况记录，分公司、厂及项目部建立本单位的计量器具统计台帐。7.7 职业健康安全和环境运行控制7.7.1 公司制定并实施HSE 运行控制程序及相关控制程序，保证与公司确定的重要环境因素、重大危险源有关的活动、产品、服务得到有效控制，并逐步加大对员工职健康安全、相关方环境行为影响力度，使体系运行不偏离公司的质量、职业健康安全和环境方针，以保证职业健康安全和环境管理目标和指标的实现。7.7.2安全环保部负责制定交通95、安全管理程序、固体废物管理程序、噪声控制程序、废水处理管理程序、大气污染防治控制程序及相关管理规定，并组织、监督实施。7.7.3武装保卫部负责制定 消防安全控制程序、化学危险品、放射性物质控制程序、治安保卫管理制度、武器装备及枪械管理制度，并组织、监督实施。7.7.4 供应公司负责制定物资采购控制程序，对采购物资的环境、安全影响因素进行控制。必要时，供应公司/项目部要在采购合同或采购文件中注明材料的环保要求及供方在材料运输、装卸过程中的职业健康安全、环境行为要求。7.7.5 合同管理部负责组织执行相关方控制程序，由项目部对劳务供方（分包商）的环境保护、安全施工能力进行控制和评价，劳务采购（分包96、）合同中要注明职业健康安全和环保要求。劳务供方（分包商）进场时应进行必要的职业健康安全、环保培训。7.7.6 生产管理部负责监督执行施工作业和现场管理控制程序，公共事业管理中心负责监督执行食堂管理办法、卫生管理办法，对施工/生产及管理活动现场的职业健康安全、环境影响因素进行控制。7.7.7 工会组织负责代表员工参与职业健康安全事务并与公司协商。7.7.8 特种作业人员必须进行培训，施工（生产）过程中要严格执行相关程序、管理规定或作业指导书要求，并严格按规程操作。7.7.9 分公司/项目部要做好职业健康安全、环保设施的维护和保养，保证其正常运转。7.7.10 职业健康安全和环境运行结果应予以记录97、。348.1 总则公司对顾客满意情况、内部审核、过程和产品及职业健康安全、环境绩效实施监视和测量、并通过相关数据的记录、收集和分析及适当统计技术的应用，制定和实施纠正和预防措施，以证实对顾客和相关方要求的满足情况、管理体系的符合性和持续改进的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客和相关方满意8.2.1.1 公司制定并实施监视和测量控制程序，对顾客和相关方满意程度的有关信息进行监视、分析和利用，以评价管理体系的有效性并明确可以改进的领域。8.2.1.2 技术质量管理部、安全环保部、市场开发中心/国际工程管理中心、生产管理部组织汇总顾客和相关方的来访、来电、信函等形式反馈的信息，并进行统计分析98、，制定必要的纠正和预防措施，达到顾客和相关方满意。8.2.1.3 技术质量管理部组织，由分公司/项目部做好工程竣工后的服务工作，每年通过工程质量回访、电话、电子邮件、问卷调查等方式，对顾客满意程度进行调查。分公司/项目部负责在施工过程中收集顾客反馈信息，汇总后报告技术质量管理部。8.2.1.4 技术质量管理部对收集到的顾客满意调查的有关信息按数据分析控制程序进行汇总、分析，得出结果，找出差距，作为改进的依据，并作为管理评审的输入，通过管理评审做出改进的措施和决定，并监督和验证实施效果。8.2.1.5 对顾客和相关方不满意的问题，技术质量管理部、安全环保部、市场开发中心/国际工程管理中心、生产管99、理部及时通知有关部室和单位采取相应措施，及时将整改结果反馈给顾客和相关方。8.2.1.6 对顾客和相关方满意度的调查、分析和问题整改结果要保留书面记录，并按 记录控制程序控制。8.2.2 内部审核8.2.2.1 公司制定并实施内部审核控制程序，按策划的时间间隔进行内部审核，验证公司管理体系是否符合 GB/T190012008、GB/T240012004、CB/T280012001 标准和国家经贸委职业安全健康管理体系审核规范的要求，并为管理体系的改进寻求机会，以确保管理体系的持续有效运行。8.2.2.2 公司每年安排一次全面的内部审核；如需要，可根据各项活动的实际情况，安排专项审核。8.2.2100、.3 管理者代表负责组织内部审核工作，审核前，由技术质量管理部提出审核组的组成并编制内部审核计划，报管理者代表批准后实施。Q/HSE8测量、分析和改进358.2.2.4 审核组通过询问、查阅文件、观察、检测等活动对管理体系运行情况进行现场审核。8.2.2.5 审核员收集客观证据，整理审核结果，填写不符合报告，提交审核组长确认。确认后的不符合报告发送有关单位，并限期整改。8.2.2.6 审核组长在完成全部审核后，编写审核报告，报管理者代表审批。8.2.2.7 审核组在内部审核结束后发布审核报告8.2.2.8 受审核部室/单位接到不符合报告后，在查明原因的基础上，制订纠正措施，在规定的日期内整改完101、毕，进行自检并自检结论，交回技术质量管理部。8.2.2.9 技术质量管理部在受审核方自检合格的基础上，组织审核员对纠正措施的实施结果进行检查，并进行确认。8.2.2.10 技术质量管理部负责按记录控制程序的有关要求收集并妥善保存内部审核全部资料，以作为管理评审时的资料。8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1 公司对质量、职业健康安全和环境管理体系运行过程进行监视和测量，以确保满足顾客和相关方要求。8.2.3.2 管理者代表负责组织实施对管理体系过程的监视和测量，通过管理评审、内部审核及日常公司各部室、分公司/项目部对所控制过程进行的监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。8.2.3102、.3 如根据监视和测量结果发现过程运行情况未达到预期结果时，由相关部室、单位采取相应纠正措施并予以实施和验证，具体按不合格/不符合控制程序和纠正措施控制程序进行控制。8.2.3.4 在过程监视和测量及其后采取的措施中，应采用适当的统计技术进行数据分析。8.2.4 工程（产品）的监视和测量。8.2.4.1 公司通过进货检验、过程检验、最终检验、工程试运和质量评定，对工程（产品）项目进行监视和测量，以验证工程（产品）要求是否得到满足。8.2.4.2 进货检验（1）供应公司负责制定物资进货检验程序，对公司采购和顾客提供的物资（包括原材料、成品、半成品等）在进场时按规定对其进行检验，在有要求或怀疑时应103、进行复验，以验证是否符合规定要求。（2）在确定进货检验和试验的批量、数量和内容时，应确保满足规范、规定要求、同时所提供的质量合格证明文件应齐全有效。8.2.4.3 过程检验和试验（1）技术质量管理部负责制定质量检验控制程序，并监督实施。（2）分公司/项目部在组织施工时，应按工程项目的质量检验计划对分项、分部工36程进行检验，确定工程质量是否符合规定要求。（3）只有经检验试验合格的过程或工序才能转入下道工序。8.2.4.4 最终检验和试验（1）必须在各项检验和试验工作已完成并全部合格，技术资料齐全后方可进行最终检验和试验。（2）在工程竣工交付之前，应完成所有的验证活动，并确认合格，否则不得竣工验104、收。当法律、法规规定需进行法定检验的，还须经相应机构认可。（3）项目部负责最终检验和试验的具体实施工作，质量检验结果经监理机构（必要时）及技术质量管理部评定后，交第三方专职检验机构核定。8.2.4.5 检验和试验记录检验和试验记录按记录控制程序和施工组织设计的规定要求收集、整理妥善保存，用以证明工程已按规定的标准检验和试验合格，并将此作为竣工资料存档和移交。8.2.5 职业健康安全和环境绩效的监测和测量8.2.5.1 安全环保部负责组织按监测和测量控制程序对职业健康安全、环境管理体系的实施和运行控制过程、管理目标或指标的实现情况进行监测和测量。8.2.5.2 各单位/项目部对职业健康安全、环境105、指标的控制情况进行监测和测量，根据环境因素、危险源确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次并实施和记录。8.2.5.3 监测和测量结果超标时，应重新测量一次，若仍超标，则按纠正措施控制程序进行控制，并将处理结果上报安全环保部。8.2.5.4 安全环保部负责对职业健康安全和环境控制程序的执行情况及职业健康安全、环境管理方案的完成情况及相关法律法规的执行情况进行定期检查，并对全年各种监测和测量结果进行评价。8.2.6 合规性评价8.2.6.1 公司制定并实施合规性评价控制程序，对日常的监测和检查结果进行总结分析，按规定的时间间隔系统评价公司对有关环境法律、法规和其他要求的遵循情况，以判断公司对环境106、方针有关承诺的实现情况。8.2.6.2 安全环保部在体系内审时进行一次合规性评价工作，并作为管理评审的输入。8.2.6.3 对合规性评价所发现的不符合应采取纠正和预防措施加以整改。8.3 不合格/不符合、应急准备和响应的控制公司制定不合格/不符合控制程序和应急准备与响应控制程序，对施工、活动过程中的不合格/不符合、事故和紧急情况进行有效控制，防止不合格品的非预期使用、不符合行为的存在和事故的发生。8.3.1 不合格品的控制8.3.1.1 在检验和试验过程中发现不合格品时，检验人员应按照不合格/不符合控制37程序对其标识、记录和隔离（可行时），并通知与不合格品相关的单位，防止由于疏忽而使用或放行107、不合格品。8.3.1.2 项目部/车间按不合格/不符合控制程序对不合格品进行评审、处置，处置后要进行重新验证，以证实符合要求。8.3.1.3 经有关授权人员批准，并经顾客同意，可让步使用、放行或接收不合格品。8.3.1.4 当工程交付后，在保修期内，工程质量出现不合格时，市场开发中心/生产管理部及时与顾客协商解决，技术质量管理部/分公司组织有关单位、部室制定并采取适当的纠正措施，确保满足顾客正当要求。8.3.2 不符合的控制8.3.2.1 职业健康安全和环境方面的事故的调查、处理由安全环保部或主管部室按事故处理程序组织责任单位按事故处理程序进行实施，并将相关记录送交安全环部或主管部室备案。8.108、3.2.2 对体系内、外审核中发生的不符合项，由责任单位分析产生原因并制定和实施纠正措施。8.3.2.3 对在监视和测量过程中发现的不符合由相关责任单位进行整改，并予以记录。8.3.3 应急准备和响应8.3.3.1 分公司/项目部要按照应急准备与响应控制程序，对潜在的事故或紧急情况制定应急预案或控制措施，避免或减少人员伤害或财产损失。8.3.3.2 生产管理部、武装保卫部、分公司/项目部要根据环境因素识别、危险源辩识所确定的潜在事故或紧急情况，制定相应的职业健康安全和环境的应急预案或应急措施。8.3.3.3 有关部室、各单位要对应急预案或应急措施涉及的相关责任人员进行必要的培训。8.3.3.4109、 在可能的条件下，应对应急预案进行演练，其中消防应急预案每年至少演练一次。8.3.3.5 事故、紧急情况发生后或实施演练后，应对相应的应急预案进行评审和修订，必要时对应急准备与响应控制程序进行评审和修订。8.3.4 机关部室、分公司/项目部对不合格品（不符合）控制及应急准备和响应所形成的各种记录按记录控制程序的有关规定予以保持。8.4 数据分析8.4.1 公司制定并实施数据分析控制程序，通过应用相关的统计技术，收集、整理、分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并作为改进的依据。8.4.2 通过数据分析应能提供以下信息：（1）顾客及相关方满意程度的现状和趋势；（2）工程（产品）和服务与110、顾客及相关方要求的符合性；38（3）过程和工程（产品）特性的趋势，包括采取预防措施的机会；（4）供方产品、过程和体系的相关信息；（5）供方的产品质量、职业健康安全和环境行为及合作的状况；（6）质量、职业健康安全和环境改进的具体成效。8.4.3 各相关部室将分析结果在管理评审前报技术质量管理部进行汇总分析，作为评价公司管理体系的适宜性和有效性及确定改进方向的依据。8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.1.1 公司通过开展内部审核、管理评审，应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析，实施纠正和预防措施，以及监视和测量等活动的开展，选择改进机会，以持续改进管理体系的有效性。8.5.1.2 日常的改进111、活动由各部室、单位负责组织。利用对有关数据的分析结果，为持续改进提供信息。同时主管部室应明确改进的区域，确定改进项目，按纠正措施控制程序和预防措施控制程序采取相应的纠正和预防措施来实现管理体系各过程的持续改进。8.5.1.3 对于重大的、长远的改进项目，通过开展管理评审，评价管理体系变更及持续改进的需要，确定要改进的方面，管理者代表组织相关部室进行策划，制定改进措施，经总经理批准后，并适当配置资源由责任部室予以实施。技术质量管理部负责对改进实行跟踪和验证。8.5.2 纠正措施8.5.2.1 公司制定并实施纠正措施控制程序，以消除管理体系运行和施工（生产）过程中已发现的不合格，防止类似问题的再发112、生。8.5.2.2 纠正措施的实施包括：（1）通过体系运行和工程（产品）过程的监视和测量，以及顾客和相关方投诉，不定期发现不合格与不符合；（2）通过对不合格与不符合原因的调查分析，制定应采取的相应措施，并对此措施进行评价（包括采取纠正措施的客观需求）；（3）确定无误后实施措施，评价纠正措施的有效性，对富有成效的改进做出永久更改（包括体系文件），对于效果不明确的重新制定纠正措施；（4）对纠正措施的实施过程和结果予以记录。8.5.2.3 纠正措施应与不合格品/不符合的原因、严重性和伴随的职业健康安全、环境影响相适应，并在其实施前先通过风险评价过程进行评审。8.5.2.4 在制定纠正措施时应考虑风险113、利益和成本问题。8.5.3 预防措施8.5.3.1 公司制定并实施预防措施控制程序，以消除产生问题的潜在原因，防止发39生不合格品与不符合。8.5.3.2 预防措施的实施包括：（1）通过体系管理评审、内部审核和工程（产品）过程的监视和测量，以及顾客和相关方的意见等识别潜在的不合格与不符合；（2）评价采取预防措施的客观需求；（3）按照潜在不合格与不符合的特性，制定管理方案、技术措施、技术交底等形式制定预防措施，并予以实施；（4）跟踪并记录预防措施的效果；（5）评价预防措施的有效性，并做出永久更改（包括体系文件）或进一步采取措施的决定。8.5.3.3 预防措施应与潜在不合格与不符合的原因、严重性114、和伴随的职业健康安全、境影响相适应，并在其实施前先通过风险评价过程进行评审。8.5.3.4 在制定预防措施时应考虑风险、利益和成本问题。40附件 1公司管理体系组织机构图合同管理部劳动工资部工程造价管理中心总经理办公室审计部党委组织部财务资产管理中心经营管理部安全环保部国际工程管理中心市场开发中心后勤服务中心职工培训中心防腐工程公司一分公司三分公司四分公司五分公司二分公司六分公司七分公司机械一公司定向穿越工程公司海洋工程服务公司物资供应公司八分公司九分公司电气安装公司机械二公司技术研发中心技术质量管理部董事会董 事 长、总 经 理管理者代表副总经理、工会主席、纪委书记、总工程师、总会计师、总经115、济师工会(团委)办公室武装保卫部公共事业(机关事务)管理中心管件制造公司管道容器厂金属结构厂生产管理部设备管理部41附件 2：管理职能分配表职能领导和部门（单位）序管理手册内容号董事长总经理副总经理总工程师工会主席纪委书记总会计师总经济师总经理办公室技术质量管理部安全环保部生产管理部市场开发中心经营管理部合同管理部设备管理部劳动工资部党委组织部国际工程管理中心审计部武装保卫部公共事业机关事务管理中心工会团委办公室财务资产管理中心工程造价管理中心后勤服务中心技术研发中心职工培训中心物资供应公司施工生产单位4质量、职业健康安全和环境管理体系4.1总要求 4.1.1管理体系的建立 4.1.2管理体系116、的实施、保持和改进 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量、职业健康安全和环境管理体系手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5管理职责5.1管理承诺 5.2以顾客和相关方为关注焦点 5.3质量、职业健康安全和环境管理方针 5.4策划 5.4.1质量、职业健康安全和环境管理目标 42职能领导和部门（单位）序管理手册内容号董事长总经理副总经理总工程师工会主席纪委书记总会计师总经济师总经理办公室技术质量管理部安全环保部生产管理部市场开发中心经营管理部合同管理部设备管理部劳动工资部党委组织部国际工程管理中心审计部武装保卫部公共事业机关事务管理中心工会团委办公室财务资产管理中心工程造价管117、理中心后勤服务中心技术研发中心职工培训中心物资供应公司施工生产单位5.4.2管理体系策划 5.4.3环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 5.4.4法律、法规与其他要求 5.4.5环境和职业健康安全管理方案 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3信息沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6资源管理6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 43职能领导和部门（单位）序管理手册内容号董事长总经理副总经理总工程师工会主席纪委书记总会计师总经济师总经理办公室技术质量管理部安全环保部生产管理118、部市场开发中心经营管理部合同管理部设备管理部劳动工资部党委组织部国际工程管理中心审计部武装保卫部公共事业机关事务管理中心工会团委办公室财务资产管理中心工程造价管理中心后勤服务中心技术研发中心职工培训中心物资供应公司施工生产单位7工程（产品）实现7.1工程（产品）实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购的验证 7.5施工和服务提供 7.5.1施工和服务提供的控制 7.5.2施工和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5工程（产品）防护 7.6监视和测量装置的控制 7.7职业健康安全119、和环境运行控制 44说明：为主管责任领导，为配合协助领导，为主要责任部室（单位），为配合协助部室（单位）。职能领导和部门（单位）序管理手册内容号董事长总经理副总经理总工程师工会主席纪委书记总会计师总经济师总经理办公室技术质量管理部安全环保部生产管理部市场开发中心经营管理部合同管理部设备管理部劳动工资部党委组织部国际工程管理中心审计部武装保卫部公共事业机关事务管理中心工会团委办公室财务资产管理中心工程造价管理中心后勤服务中心技术研发中心职工培训中心物资供应公司施工生产单位8测量、分析和改进8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客和相关方满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8120、.2.4工程（产品）质量的监视和测量 8.2.5职业健康安全和环境绩效监视和测量 8.2.6合规性评价 8.3不合格/不符合、应急准备和响应的控制 8.3.1不合格品控制 8.3.2不符合的控制 8.3.3应急准备和响应 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 45附件 3:Q/HSE 手册与 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 之间的对照Q/HSE 手册GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20010 前言0.1 公司简介0.2 手册特性与管理1 范围1121、 范围1.1 总则1.2 应用1 范围1 范围2 引用标准2 引用标准2 引用标准2 规范性引用文件3 术语和缩写3 术语和定义3 定义3 术语和定义4 管理体系4 质量管理体系4 环境管理体系要求4 职业健康安全管理体系要素4.1 总要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1 总则4.4.4 文件4.4.4 文件4.2.2质量、职业健康安全和环境管理体系手册4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.3 文件控制4.4.5 文件控制4.4.5 文件和资料控制4.2.4 记录控制4.2.4 记录控制4.5.4 记录控制4.5.3 记录和记录管理5 管理职责122、5 管理职责5.1 管理承诺5.1 管理承诺4.2 环境方针4.4.1 资源、作用、职责和权限4.2 职业健康安全方针4.4.1 结构和职责5.2 以顾客和相关方为关注焦点5.2 以顾客为关注焦点4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规与其他要求4.6 管理评审4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法规和其他要求4.6 管理评审5.3质量、职业健康安全和环境管理方针5.3 质量方针4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针5.4 策划5.4 策划4.3 策划4.3 策划5.4.1质量、职业健康安全和环境管理目标5.4.1 质量目标4.3.3 目标、指标和方案 4.3.3 123、目标5.4.2质量、职业健康安全和环境管理体系策划5.4.2 质量管理体系策划4.3.3 目标、指标和方案 4.3.3 目标5.4.3 环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1 环境因素4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.4法律、法规与其他要求4.3.2 法律法规和其他要求4.3.2 法规和其他要求5.4.5 环境和职业健康安全管理方案4.3.4 环境管理方案4.3.4 职业健康安全管理方案465.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责5.5.2 管理124、者代表5.5.2 管理者代表5.5.3 信息沟通5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出4.6 管理评审4.6 管理评审6 资源管理6 资源管理6.1 资源的提供6.1 资源的提供4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训4.4.2 能力、培训和意识 4.4.2 培训、意识和能力6.3 基础设施6.125、3 基础设施4.4.1 资源、作用职责和权限4.4.1 结构和职责6.4 工作环境6.4 工作环境7 工程(产品)实现7 产品实现4.4 实施与运行4.4 实施和运行7.1 工程(产品)实现的策划7.1 产品实现的策划4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.2 与顾客有关的过程7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与工程(产品)有关的要求的确定7.2.1 与产品有关的要求的确定4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法规和其他要求4.4.6 运行控制7.2.2 与工程(产品)有关的要求的评审7.2.2 与产品有关的要求的126、评审4.3.1 环境因素4.4.6 运行控制4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.4.6 运行控制7.2.3 顾客沟通7.2.3 顾客沟通4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发更改的控制7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发更127、改的控制4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制477.4 采购7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1 采购过程4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.4.2 采购信息7.4.2 采购信息4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.4.3 采购的验证7.4.3 采购产品的验证4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.5 施工(生产)和服务的提供7.5 生产和服务的提供7.5.1 施工(生产)和服务的提供的控制7.5.1 生产和服务的提供的控制4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.5.2 施工和服务的提供过程的确认7.5.2 生产和服务的提供过程的确认4.4.6 运行控制4.4.128、6 运行控制7.5.3 标识和可追溯性7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.4 顾客财产7.5.5 产品(工程)防护7.5.5 产品防护4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.6 监视和测量装置的控制7.6 监视和测量装置的控制4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视7.7 职业健康安全和环境运行控制4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制8 测量、分析和改进8 测量、分析和改进4.5 检查4.5 检查和纠正措施8.1 总则8.1 总则4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8.2 监视和测量8.2 监视和测量8.2.1 顾客和相关方满意8.2.1 顾客满意129、8.2.2 内部审核8.2.2 内部审核4.5.5 内部审核4.5.4 审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.3 过程的监视和测量4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8.2.4 工程(产品)的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 职业健康安全和环境的监视和测量4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8.2.6 合规性评价4.5.2 合规性评价8.3 不合格/不符合、应急准备和响应的控制8.3.1 不合格品控制8.3.2 不符合的控制8.3.3 应急准备和响应8.3 不合格品控制4.5.3 不符合，纠正与预防措施4.4.7 应急准备和响应4.5.2 事故、事件、130、不符合、纠正和预防措施4.4.7 应急准备和响应8.4 数据分析8.4 数据分析4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8.5 改进8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.1 持续改进4.3.4 环境管理方案4.3.4 职业健康安全管理方案8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施4.5.3 不符合，纠正措施和与预防措施4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施48附件 4：工程（产品）施工（生产）流程图（1）总图N工程（产品）投标确定工程（产品）要求确定工程（产品）要求顾客沟通中标/签订合同工程（产品）策划标准、规范采用/图样会审施工组织设计131、/产品工艺文件环境因素识别危险源辨识和风险评价施工生产物资采购相关方控制HSE运行控制特殊过程控制工程试运/产品检验不合格处理竣工验交服务49（2）化工石油工程施工流程图施工机具/材料及人员准备测量放线设备、钢结构基础施工钢结构、塔、各类容器及工艺管线预制/防腐/刷漆钢结构及塔等就位安装换热器、机泵及各类容器等设备就位安装控制室/配电室等房屋施工工艺管线安装电气、仪表安装工艺管线吹扫、试压电气、仪表调试单机调试系统联调50（3）浅海工程施工流程图除锈、防腐施工准备原材料检验及进场导管架及平台预制检验导管架装驳半成品检验及进场桩管装船导管架就位导管架拖航平台吊装海底探摸陆 上预 制装船及海 上拖132、 航方位复测插桩、打桩海 上安 装灌浆51（4）化工石油管道工程施工流程图施工机具/材料及人员准备设备、土建验收管线及支架预制预制段焊口检验组装焊接焊缝探伤吹扫试压管线复位复位检查系统调试52（5）管道工程施工流程图施工机具/材料及人员准备测量放线修建临时道路扫线分段布管管道预制/采购防腐管道拉运管道防腐管沟开挖组装焊接焊缝探伤补口下沟竣工测量管沟回填分段试压通球扫线全线连通全线试压系统试运53（6）110kV 及以下变（配）电站、库电气工程施工流程图施工机具/材料及人员准备安装土建预埋件及预留洞户外构架、立柱的拉运及安装户外隔离开关、断路器等设备的就位及安装调试主变拉运及安装接地网及设备接地133、安装户外设备导线连接盘柜等设备拉运及安装母线安装电缆敷设二次回路接线电气试验单体试动及整体联动竣工清理避雷针的拉运及安装54（7）10kV 及以下架空电力线路电气工程施工流程图测量分坑基础开挖及基础浇注扫线复测电杆拉运及就位电杆焊接、下基础电杆组装及组立铁塔组装及组立拉线安装接地安装搭跨越架放紧线附件安装拆跨越架电气试验竣工清理施工机具/材料及人员准备55（8）防腐保温工程施工流程图施工准备脚手架搭设除锈质量检验防腐/保温质量检验竣工、清理不合格处理不合格处理YNYN56（9）房屋建筑工程施工流程图施工机具材料及人员准备场区“三通一平”准备测量放线基础施工（毛石砌筑、钢筋砼浇筑等）基础验收主体134、工程围护工程楼地面工程门窗工程室内水、电、暖、讯、通风等配套工程主体验收砼屋面工程钢结构屋面工程装饰工程竣工清理降水测量复核室外配套工程57（10）锅炉安装改造施工流程图动力照明线敷设自动化仪表、安装配线锅炉基础验收钢结构安装锅筒安装受热管校管通球试压受热管焊接（胀接）焊口（胀口）检查本体管路、阀门、仪表安装省煤器、过热器安装整改完善水压试验吹扫、试压炉墙砌筑 1m 高，技术监督部门验收炉墙附件安装烘、煮炉检查、整改护板焊接安全阀调定、气密性试验仪表调定试运、投产整体验收竣工资料整理总体完工验交空载运转注：停止点，需监检确认工程合同签订编制施工技术工艺文件施工方案确定技术培训、质量教育材料、设135、备配件验收图纸资料配发、会审、机具准备炉排安装辅助设备基础施工就位找正配管连接炉排调试58（11）压力容器制造工艺流程图号料切割压头滚板接板焊接产品试板评定纵缝组对焊接压头滚板产品试板评定纵缝组对焊接单节筒体找圆环缝组对焊接筒体探伤筒体制造领料封头制造领料找圆齐口号料切割加热压制内件预制领料号料切割组装焊接配管组焊补强圈试压整体试压铭牌除锈刷漆终检出厂热处理试板评定注：有热处理时，产品试板应随炉热处理，然后进行评定59（12）球罐工艺流程图球罐现场安装压制切割及坡口加工划线开孔开孔接管热处理无损检测开孔接管焊接球壳板包装、运输除锈、喷漆预组装上部支柱安装球壳板预制赤道板就位极带温板就位极边板就136、位极中板就位球壳板焊接无损探伤热处理水压试验气密性试验除锈刷漆支柱与赤道板焊接放样下料防火处理终检60（13）钢质管道内防腐产品工艺流程图封口内壁除尘施工准备不合格品处理内 涂 敷配料留头涂料复验钢管内除锈YN质量检验YN质量检验钢管预处理成品入库61（14）钢质管道石油沥青产品工艺流程图水 冷 却浇涂、包布不合格品处理沥青化验下管沥青熬制质量检验YN涂 底 漆质量检验上管配制底漆施工准备钢管预处理除锈NY成品入库62（15）钢质管道夹克产品工艺流程图钢管预处理防腐准备人员管理、检查施工现场、检查设备、机具、原材料领用聚乙烯及其它助剂的称量、熬制胶粘剂、环氧涂料涂敷、挤出机升温、机头及定径套选137、用、中频启动防腐施工上管 送进 中频加热 管端密封 胶粘剂涂敷 防护层形成及定径 接头修切 下管不合格品处理质量检验成品入库NY63（16）钢质管道泡沫夹克产品工艺流程图钢管预处理防腐准备人员管理、检查施工现场、检查设备、机具、原材料领用聚乙烯及其它助剂的称量，黑白料小样试验、泡沫岗准备，挤出机升温，机头及定径套选用，纠偏机调校，中频启动防腐保温施工上管 送进 中频加热 管端密封 防腐涂料的刮涂 防护层形成及定径 保温层成型 管线修切接头修切 套防水帽 下管不合格品处理质量检验成品入库NY64（17）管件产品制造流程图备料设备/工装及人员准备下料推制（煨制、压制）质量检验整形热处理坡口除锈/刷138、漆标识质量检验不合格处理N成品入库Y65（18）消防设施工程施工流程图施工机具/材料及人员准备测量放线设备、管道基础施工机泵、容器等设备就位安装吊架预制管线安装电气设备、仪表安装管线吹扫、试压电气设备、仪表调试单机调试系统联调配合主体施工进行预留预埋电气线路布线喷头安装66附件附件 5 5：程序文件目录程序文件目录Q/HSE-P-01文件控制程序Q/HSE-P-02记录控制程序Q/HSE-P-03不合格/不符合控制程序Q/HSE-P-04内部审核控制程序Q/HSE-P-05纠正措施控制程序Q/HSE-P-06预防措施控制程序Q/HSE-P-07信息沟通控制程序Q/HSE-P-08监视和测量控制139、程序Q/HSE-P-09监视和测量装置控制程序Q/HSE-P-10管理评审控制程序Q/HSE-P-11目标、指标及管理方案控制程序Q/HSE-P-12数据分析控制程序Q/HSE-P-13能力、意识和培训控制程序Q/HSE-P-14与顾客有关过程控制程序Q/HSE-P-15相关方控制程序Q/HSE-P-16法律、法规和其他要求控制程序Q/HSE-P-17环境因素识别与影响评价管理程序Q/HSE-P-18危险源辨识和风险评价管理程序Q/HSE-P-19HSE 运行控制程序Q/HSE-P-20应急准备与响应控制程序Q/HSE-P-21事故处理程序Q/HSE-P-22质量策划控制程序Q/HSE-P-2140、3施工和服务管理程序Q/HSE-P-24施工作业和现场管理控制程序Q/HSE-P-25标识和可追溯性控制程序Q/HSE-P-26固体废物管理程序Q/HSE-P-27噪声控制程序Q/HSE-P-28废水处理程序Q/HSE-P-29大气污染防治管理程序Q/HSE-P-30职业健康管理程序Q/HSE-P-31合规性评价控制程序Q/HSE-P-32消防安全控制程序Q/HSE-P-33化学危险品、放射性物质控制程序67Q/HSE-P-34交通安全管理程序Q/HSE-P-35劳动力资源管理程序Q/HSE-P-36施工技术管理程序Q/HSE-P-37施工组织设计、施工技术措施编制和管理程序Q/HSE-P-3141、8图样、技术资料、保证资料控制程序Q/HSE-P-39物资采购控制程序Q/HSE-P-40顾客财产控制程序Q/HSE-P-41物资进货检验程序Q/HSE-P-42物资储存管理程序Q/HSE-P-43设备管理程序Q/HSE-P-44质量检验控制程序Q/HSE-P-45工程保护、试运、竣工验交控制程序Q/HSE-P-46投标工作程序Q/HSE-P-47油田市场开发和生产计划编制程序Q/HSE-P-48综合统计工作程序Q/HSE-P-49标准化管理程序Q/HSE-P-50节能管理程序Q/HSE-P-51经营管理工作程序Q/HSE-P-52总经理办公室工作程序Q/HSE-P-53科技管理程序Q/HSE-P-54干部管理程序Q/HSE-P-55信息技术应用管理程序Q/HSE-P-56审计工作程序Q/HSE-P-57财务资产管理程序Q/HSE-P-58工程预算、结算管理程序Q/HSE-P-59建设项目安全监察和环境保护“三同时”管理程序Q/HSE-P-60变更管理程序Q/HSE-P-61工程施工工期控制程序