1、XX建设工程有限责任公司 质量环境职业健康安全管理手册 生效日期 文件编号： 发放编号： 目 录 编 号内 容页 码01管理手册发布令102管理者代表任命书203公司管理方针304公司管理目标405公司简介51范围62引用标准63术语和定义64管理体系74.1总要求74.2文件要求7管理手册7文件控制8记录控制85.1管理承诺95.2以顾客为关注焦点95.3公司管理方针9公司管理目标10管理体系策划11环境因素的识别与评价12危险源辩识、风险评价和风险控制12法律法规与其他要求13环境和职业健康安全管理方案135.5职责、权限和沟通14管理者代表19内部沟通195.6管理评审196.1资源提供2、216.2人力资源21能力、意识和培训216.3基础设施226.4工作环境227.1产品实现的策划23编 号内 容页 码7.2与顾客有关的过程24与产品有关的要求的确定24与产品有关的要求的评审24顾客沟通24采购过程25采购信息25采购产品的验证26生产和服务提供的控制26生产和服务提供过程的确认26标识和可追溯性27顾客财产27产品防护277.6监视和测量装置的控制287.7环境运行控制287.8职业健康安全运行控制297.9应急准备和响应298测量分析和改进29顾客满意30内部审核30过程的监视和测量31产品的监视和测量31环境、安全的监测和测量318.3不合格品控制328.4数据分析33、2持续改进33纠正措施33预防措施34附录1公司管理体系组织机构图36附录2质量环境职业健康安全管理职责分配表37附录3管理手册三标对照表41附录4程序文件清单43附录5管理手册管理办法44附录6管理手册修改记录4501颁布令XX年5月，公司依据GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T24001-1996环境和管理体系 规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，修定了公司第一版质量、环境、职业健康安全管理手册，现重新予以批准颁布实施。 公司第二版质量、环境、职业健康安全管理手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标，对公司的管理4、体系作了具体描述，是指导公司建立并实施管理体系的纲领性文件和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理： XXXX年5月20日02管理者代表任命书为了加强对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，任命公司总工程师XX为公司质量、环境、职业健康安全管理者代表，其职责：1、负责组织建立、实施和保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系。2、向总经理报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和改进需求。3、采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境保护及安全生产意识。4、代表公司就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。望全体员工服从协调，认真履行质量、环境、5、职业健康安全管理职责，确保公司管理体系的有效运行。总经理: XX XX年5月20日03公司质量环境职业健康安全管 理 方 针遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，追求卓越工程质量；控制风险，避免事故，保障员工健康安全；预防污染，节能降耗，塑造企业环保形象；全员参与，持续改进，规范提高管理水平。04公司质量环境职业健康安全管 理 目 标质量目标：公司承接的工程项目，一次验收合格率100%；公司承接的工程，单位工程总量综合评定优良率不低于75%；公司签定的工程合同，履约率100%。环境目标防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达标排放；文明施工，加强环境管理、环境监督；不6、发生重大环境污染事故；节能降耗，提高资源和能源的综合利用率。职业健康安全目标杜绝死亡，消灭重伤，轻伤频率低于10；预防、控制和消除职业病危害；杜绝火灾事故。05公司简介北京市XX建设工程有限责任公司，现有员工760人，有职称的工程技术和经济管理人员近300人。公司具有市政工程总承包一级资质，机电设备安装专业承包一级资质，房屋建筑工程总承包三级等施工资质。公司具有独立承包大型市政工程的综合施工能力，可承接道路、桥梁、建筑、大型机电设备安装工程和上下水、燃气、电力、热力等管道工程。公司建设的大型污水处理厂，其施工水平居国内同行业领先地位。在工程建设中，公司严格履行工程合同，坚持科学管理，承建的工程7、全部达到国家规定的质量标准，得到了工程建设投资单位的信任。XX年公司被北京市工商行政管理局评为“重合同、守信誉”企业。公司注重环境保护和员工的职业健康安全工作，认真贯彻执行国家环境保护、职业健康安全的有关法律法规，坚持持续改进，使公司的管理工作进一步规范。XX年公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001建立了质量、环境、职业健康安全三位一体管理体系。XX年2月，公司取得了新世纪认证有限公司颁发的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。规范了从生产到服务的所有工作，提供顾客满意并达到国家质量标准的产品，同时确保不污染环境和安全生产。 1 范8、围1.1 总则本管理手册按照GB/T19001-2000质量管理体系要求；GB/T24001-1996环境管理体系 规范及使用指南；GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范等标准，建立了公司质量、环境、职业健康安全管理体系，描述了管理体系的每一过程作用。本管理手册适用于公司承建的市政管线、道路、桥梁、净水厂、污水处理厂、房屋建筑、机电设备安装等工程全过程的质量、环境、职业健康安全的控制与管理。适用于内部和外部（包括认证机构）评定并证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用于建筑业行业法规要求的产品。评定并证实公司在生产产品过程中的各项活动符合国家、地方、行业的有关环境保护、职业健康安9、全卫生的有关标准。1.2 应用 本公司为施工企业，其产品及产品实现过程中不承担设计和产品开发，也无权更改设计，无权制定规范标准。故将GB/T19001-2000“7.3设计和开发”予以剪裁。 本公司产品为构筑物，体积大，不可移动，因此不发生包装。故将GB/T19001-2000 “7.5.5条款中包装”予以剪裁。2 引用标准公司在管理体系文件中引用如下标准和术语：GB/T 19001-2000质量管理体系-基础和术语；GB/T 19001-2000质量管理体系要求；GB/T 24001-1996环境管理体系 规范及使用指南；GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范；3 术语和定10、义本管理手册引用GB/T 19001-2000质量管理体系-基础和术语、GB/T 19001-2000质量管理体系要求、GB/T 24001-1996环境管理体系 规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义。并对以下术语进行定义：1、公司质量、环境、职业健康安全管理体系简称“管理体系”。2、公司质量、环境、职业健康安全管理手册简称“管理手册”。3、公司质量、环境、职业健康安全管理目标简称“管理目标”。4、顾客也称为“甲方、业主”。5、供方指物资供应方、工程分包方、劳务提供方。6、相关方指顾客、监理单位、施工现场邻近的社区/单位，环境保护管理部门、安全11、管理部门、行业主管部门，认证机构等。7、相关人员指进入现场的甲方人员、监理、供方人员、访问人员等。4 管理体系4.1 总要求公司按照GB/T 19001-2000质量管理体系要求、GB/T 24001-1996环境管理体系 规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范，建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，并保持实施，持续改进。公司编制管理手册、程序文件，识别建立管理体系所需的全部过程。 确定过程之间的相互作用、过程的顺序和接口。 明确规定对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法。 为确保过程的有12、效运行，对过程加以监视、识别，获得必要的用于过程运行的资源和过程监视的信息。 通过监视、测量和分析过程，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2 文件要求 总则公司管理体系文件是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，起到沟通意图，统一行动的作用。公司管理体系文件由以下几个方面组成：a) 管理手册，包括公司质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标。b) 程序文件，公司制定了24个程序文件，包括了标准规定的必要的程序文件。c) 支持性文件，（施工组织设计、项目质量计划、作业指导书、管理办法、记录表格）。 管理手册管理手册是本公司质量、环境、职业健康安13、全管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性。通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。a) 管理手册的内容包括：公司情况介绍、发布令、管理体系范围、应用标准说明、管理体系文件的引用和管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。b) 管理手册由公司管理者代表组织编制并审定，总经理批准发布实施。c) 管理手册编制应符合GB/T 19001-2000质量管理体系要求、GB/T 24001-1996环境管理体系 规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范，也应符合公司的实际情况。d) 管理手册实施动态管理，经内审外审，对不适宜的进行修改。执14、行公司“管理手册管理办法”。 文件控制1) 文件控制的范围与管理体系有关的所有文件，包括适当的外来文件、标准等。办公室负责管理，制定并执行文件控制程序。2) 文件的批准与发布文件发布前，必须经过审定与批准，确保其适用性。文件发布应标明实施日期、发放范围。文件发生更改，必须按原审批程序进行。3) 文件分发文件分发应按文件的分类，由办公室或有关职能部门分发，确保公司管理体系运行的各个场所，使用相应有效的文件版本。分发应登记，作为资料保存时，进行适当的标识。4) 文件归档，执行公司档案管理办法。 记录控制1) 公司制定并执行记录控制程序，以保证提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。2) 发展部负15、责制定记录控制程序并组织实施，各相关部门/单位按程序规定，对相关记录进行管理。3) 记录的范围管理体系文件中规定提供的记录，管理体系运行中形成的其他记录，也包括来自供方的记录。4) 记录的填写、标识、保存期、贮存、保护和归档，具体执行记录控制程序。5 管理职责5.1 管理承诺公司最高管理者及各管理层通过以下活动对公司管理体系的建立、实施和改进作出承诺。 采用多种形式向公司员工及时传达满足顾客要求和遵守法律法规要求及行业管理规范，不断提高员工的质量、环境保护、安全生产意识，通过产品实现的各过程加以落实。 制定适合公司自身的质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标，确保管理目标在公司相关部门和层16、次上得以分解并实施。 公司每年对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，如遇特殊情况，由总经理决定是否增加评审。 为了确保公司管理体系的运行和持续改进，公司应确保获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，贯彻顾客需要就是企业的追求的理念。确保顾客及相关方的要求和期望得到确定，并将其转化成公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。公司应准确充分了解顾客的要求和期望，包括顾客明示及隐含要求和法律法规要求，确保这些要求得到确定。 公司营销中心在投标文件报出前，合同执行中，应了解顾客和相关方的要求和期望，进而转化为具体要求，予以实施。 公司17、工程部作好工程服务工作，通过对顾客及相关方满意度的调查和各种意见、抱怨的分析，识别改进机会。组织制定并实施相应的措施，满足顾客及相关方的要求，争取超越顾客及相关方的期望。5.3 公司质量、环境、职业健康安全管理方针公司质量、环境、职业健康安全管理方针由公司总经理主持制定并批准，以八项质量管理原则为基础，结合公司的实际情况，考虑相关方的要求，制定如下：遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，追求卓越工程质量；控制风险，避免事故，保障员工健康安全；预防污染，节能降耗，塑造企业环保形象；全员参与，持续改进，规范提高管理水平。公司管理方针理解：1) 公司全体员工应自觉遵守国家、地18、方、行业的有关法律法规，不断提高质量、环境、职业健康安全意识，按照公司管理体系要求，作好本岗位工作。2) 公司以诚信为本，认真严格履行合同，以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺，创造高质量的产品。3) 通过采取措施，消除或降低风险，从而达到对安全风险进行有效控制，避免安全事故和职业危害，保障员工和相关人员的安全。4) 公司在产品实现过程中，应严格遵守有关环境法律法规，加强环境管理，积极预防污染，广泛开展节约能源工作。为营造全社会的绿色环境，尽公司的一份力量。5) 持续改进是公司永恒的追求和活动，全体员工应积极参与，不断提高管理体系及过程的有效性和效率，规范提高公司的管理水平。公司在制定保持实施质19、量、环境、职业健康安全管理方针过程中，应作到： 1) 公司全体员工要认真贯彻执行公司管理方针，公司总经理主持公司高级和中层管理人员会议，宣传贯彻公司管理方针。公司各部门/单位负责人，负责向本单位员工宣讲公司管理方针。使全体员工理解并认识到所从事的质量、环境、职业健康安全管理活动的重要性。2) 通过管理评审，对公司管理方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。必要时予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达贯彻。3) 应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的管理方针。5.4 策划 质量、环境、职业健康安全管理目标公司质量、环境、职业健康安全管理目标在公司质量、环境、职业健康安全管理方针的框架20、内制定并展开。1、公司质量管理目标公司承接的工程项目，一次验收合格率100%。公司承接的工程，单位工程总量综合评定优良率不低于75%。公司签定的工程合同，履约率100%。2、公司环境管理目标防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达标排放。文明施工，加强环境管理和环境监督；不发生重大环境污染事故。节能降耗，提高资源和能源的综合利用率。3、公司职业健康安全管理目标杜绝死亡；消灭重伤；轻伤频率低于10。杜绝火灾事故。预防、控制和消除职业病危害。 为确保公司管理目标的实现，公司将管理目标分解落实到各管理层、执行层，做到：1) 每年一季度或新开工程，公司各相关部室/工程项目部/分公司，应根据承担的质量21、环境、职业健康安全管理职责和所从事的活动，制定本部门/单位的质量、环境、职业健康安全管理分目标。2) 所制定的分目标必须具体可测量、定量或定性，与公司的管理目标保持一致。经本部门/单位负责人审核，公司主管领导批准，报公司发展部。发展部进行汇总，经公司总经理批准，发至各单位。3) 每半年，各部门/单位总结分目标完成情况。通过总结，确定部门/单位的分目标是否满足公司管理目标及实施效果，找出差距，制定改进措施或对分目标进行修订。4) 每次管理评审时，应对公司质量、环境、职业健康安全管理目标实施情况进行评价。当需要修订时，经总经理确认后，发展部组织修订。 质量、环境、职业健康安全管理体系策划公司管理22、体系的策划由总经理主持，管理者代表组织，各相关部门参与进行。1) 公司在下列情况下，进行质量、环境、职业健康安全管理体系策划a.按照质量、环境、职业健康安全标准，建立质量、环境、职业健康安全兼容管理体系。b.公司质量、环境、职业健康安全管理方针和目标及组织机构发生重大变化。c.组织的资源配置、市场情况发生重大变化。d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。2) 管理体系策划的内容a. 根据质量、环境、职业健康安全目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出及活动规定。b. 识别为实现公司管理目标的资源配置；执行本手册第六章“资源管理”的要求。c.对实现公司管理目标指标进行定期评审的规定，评审过程和活动23、的改进。d.根据评审结果，寻找与目标、指标的差距，确保持续改进，提高公司管理体系的有效性。e.当公司管理方针和目标发生重大变化；公司组织机构发生重大变化；资源配置、市场情况发生重大变化；现有体系文件需做重大更改时。公司总经理及时组织对管理体系进行更改的策划，保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性。f.策划的结果（包括变更）应形成文件，如：管理手册、程序及支持性文件等。执行文件控制程序。 环境因素的识别与评价公司制定环境因素识别与评价程序，最大限度的识别在活动、产品、服务过程中能够控制或可望施加影响的环境因素。评价并及时更新重要环境因素，实现对环境的污染预防和有效控制。1) 公司工程部24、负责对各部门初步识别的环境因素进行汇总，组织相关部门对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素清单。2) 各部门/单位负责本部门环境因素的初步识别与评价。3) 管理者代表审批重要环境因素。环境因素识别与评价，具体执行环境因素识别与评价程序。 危险源辨识、风险评价和风险控制公司制定危险源辨识、风险评价和风险控制程序，对公司范围内存在的危险源进行识别，包括进入现场的相关方人员和访问者。对已识别的危险源采取相应的控制风险的措施，以消除或降低风险及控制风险。1) 每年度或工程项目开工前，各部门/单位进行危险源辨识和评价工作。2) 各部门/单位将危险源辨识和评价结果报公司安保部，安保部汇总，填写“重大危险25、源一览表”。3) 公司安保部组织危险源辨识和评价工作，具体执行危险源辨识、风险评价和风险控制程序。法律法规与其他要求确定适用于公司对环境、职业健康安全控制的法律法规和其他应遵循的要求，并建立获取这些法律法规的途径。公司制定法律法规和其他要求控制程序。1) 与公司相关的法律法规和其他要求包括：a. 中国政府签署加入的国际环境保护公约；b. 国家环境保护、职业健康安全法律、法规、标准及部委规章；c. 国家标准及行业标准；d. 地方环境保护、职业健康安全规章、标准；e. 其他相关执法部门的通知、公报。2) 公司负有环境管理和职业健康安全管理职责的部门，通过有关途径，获取相关的环境、职业健康安全法律法26、规，并确认其适用性。3) 公司办公室根据确认结果，汇总编制公司“法律法规及其他要求清单”，发至相关部门/单位。适用于公司的法律法规的分发、更新，执行法律法规和其他要求控制程序。5.4.7 环境和职业健康安全管理方案为保证公司环境和职业健康安全管理目标的实现，公司相关部门/单位应制定一个或多个相应的环境和职业健康安全管理方案。1) 每年一季度或新开工程，工程项目部/分公司，应针对施工现场存在的重要环境因素，制定或修订环境管理方案；针对危险源制定职业健康安全管理方案。2) 每年一季度，公司行政部制定或修定公司办公/现场生活区域环境管理方案。公司主管经理审批后实施。3) 环境和职业健康安全管理方案内27、容主要包括：a.依据的目标和指标；b.具体方法和措施，应具有可操作性；c.明确责任单位或人员及其职责；d.明确完成的时间、进度等；e.预算资金。4) 工程项目部/分公司制定的环境管理方案报公司工程部审核，管理者代表批准后实施。5) 各部门/单位制定的职业健康安全管理方案报公司安保部审核，公司主管经理批准后实施。6) 公司工程部/安保部分别负责检查环境管理方案和职业健康安全管理方案实施的效果。7) 公司应定期并且在计划的时间间隔内对管理方案进行评审，并针对公司活动、产品、服务或允许条件的变化对管理方案进行修订。5.5 职责、权限和沟通 总经理根据公司管理体系运行的需要，决定公司的组织机构，明确管28、理体系所涉及各层人员的职责和权限。1.总经理a. 负责贯彻国家有关质量、环境、职业健康安全法律、法规及相关的政策。b. 组织建立并保持符合要求的管理体系；批准发布公司质量、环境、职业健康安全管理手册；主持制定、批准和宣贯公司质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标。c. 确保管理体系必要的资源配备；协调活动，营造一个良好的内部环境。d. 确定组织机构，分配落实质量、环境、职业健康安全管理职责和权限。e. 任命管理者代表。f. 主持管理评审。2.副总经理a. 全面组织调度公司施工生产，批准公司年、季、月度生产计划，领导施工过程和工程最终交验工作。b. 审批“公司合格工程分包方”。c. 领导施工29、现场环境及安全生产管理工作。d. 负责生产、环保、安全设施的配置。e. 批准公司职业健康安全管理方案；领导环境、安全绩效监测。f. 公司出现紧急情况时，负责应急准备和响应的指挥和落实。g. 主管公司工程部、安保部。3.副总经理a. 领导公司机械设备管理及物资供应工作。b. 负责公司机械设备的配置，审批机械设备购置计划。c. 主管机械设备/物资供应中的环境保护管理工作。d. 主管公司材料管理中心、机械管理中心。4.总工程师a. 贯彻国家有关工程施工技术规范、标准。b. 组织制定公司中长期技术质量及科技发展规划。c. 全面领导公司的质量管理工作；审批严重不合格品的处置方案。d. 审批施工组织设计。30、e. 主管公司教育培训工作和公司计量试验中心。5.总经济师a. 主管公司工程招投标工作。b. 主持造价5000万元以下工程的投标文件及合同的评审。c. 主管公司营销中心。6.总会计师a. 组织制定公司年度财务预算、决算方案。b. 保证公司管理体系运行所需的资金。c. 主管公司财务部。7.总经理助理a. 领导公司办公区域、施工现场办公生活区域的环境管理工作。b. 领导公司职业健康工作和生活卫生防疫工作。c. 主管公司行政部。8.公司发展部a. 在管理者代表领导下，负责贯彻公司管理方针和管理目标。b. 制定公司管理体系运行计划，汇总管理体系运行方面及内部沟通的信息。c. 组织学习质量、环境、职业健31、康安全标准和公司管理体系文件。d. 负责公司管理体系文件的换版、修订和发放等工作。编写公司质量、环境、职业健康安全管理手册，组织编写程序文件。e. 负责公司管理体系内部审核、管理评审工作，对不符合项整改进行跟踪验证。f. 负责保存记录清单及公司内审和管理评审资料。9.公司办公室a. 负责上级/下级和相关单位的文件收发、传递和管理。b. 汇总公司“有效文件清单”、“环境、职业健康安全法律法规清单”。c. 负责管理公司档案。10.公司营销中心a. 进行市场调研和投标工程项目的可行性分析，制定投标策略；编制工程预算和投标报价，组织工程投标工作。b. 确定顾客的要求，组织对招投标文件及合同的评审，签定32、工程合同。c. 负责投标阶段、工程合同签定前及合同执行过程中，与顾客的沟通和协调。d. 组织对工程分包方进行评审，建立“合格工程分包方名册”，负责签定工程分包合同。e. 依据合同提供顾客提供的产品清单。11.公司工程部a. 审核工程项目施工组织设计、质量计划、机电安装工程质量计划；并监督检查实施情况。b. 检查施工生产过程和特殊过程的管理及成品、半成品的防护工作；检查检验试验状态标识和过程标识。c. 检查不合格品的控制情况；组织对严重不合格品的评审处置。d. 组织分析顾客及相关方反馈的质量、环境信息，组织相关单位制定措施并监督实施；负责工程竣工后的服务和沟通。e. 组织公司相关部室/单位对环境33、因素进行识别与评价；组织制定、审核环境管理方案。f. 检查施工现场废气、扬尘、施工产生的废水/固废的控制；监测现场噪声。g. 审核质量、环境纠正和预防措施，并检查实施效果。h. 指导公司各部室/单位数据分析的应用。12.公司劳动人事部a. 确认从事质量、环境、职业健康安全工作的管理人员及操作人员的岗位要求。b. 组织对有岗位能力要求的人员进行考核，评价其能力、意识。c. 管理规划员工培训工作，评价培训的有效性。组织对公司员工进行质量、环境、职业健康安全意识的教育。d. 检查工程项目部劳务供方的采购、使用和管理工作。13.公司安保部a. 组织公司各部门/单位对危险源进行辨识、风险评价和风险控制。34、b. 提出公司职业健康安全管理目标；组织制定职业健康安全管理方案，并检查落实情况。c. 负责职业健康安全管理信息的内部、外部沟通。d. 负责处理公司出现的职业健康安全事故，审核安全管理纠正和预防措施，并检查实施效果。e. 检查公司施工安全、劳动保护管理工作。f. 负责应急准备和响应的控制管理。14.公司行政部a. 制定公司办公/生活区域环境管理办法及环境管理方案。b. 检查公司现场/办公区域及食堂的卫生、污水排放、固体废弃物的管理控制和能源节约工作。c. 负责职业病的防治管理。d. 社会或公司出现传染病疫情时，负责公司防疫工作。15.公司财务部a. 保证公司管理体系运行所需的资金。b. 识别、35、管理本部门的环境因素和危险源。16.公司材料管理中心a. 负责采购构成工程实体的物资，如：水泥、钢筋、木材、商品混凝土、砼构件等物资及标准周转材料。b. 对供应构成工程实体的物资供方进行评审，建立合格供方名册。c. 负责提供所采购物资的质量证明文件；处置不合格物资。d. 检查进场物资的标识、物资防护和仓库管理工作。e. 识别物资采购过程中产生的环境因素和危险源，并进行管理。17.公司机械管理中心a. 负责机械设备的购置。b. 负责公司自有机械设备的管理、维修。c. 负责外租机械设备并检查外租设备的管理使用。d. 识别机械设备使用及维护过程中产生的环境因素和危险源，并进行管理。18.公司计量试验36、中心a. 按规定的要求，对送检的试样/试件进行试验，出具试验报告。b. 建立公司监视和测量装置台帐，检查公司监视和测量设备使用管理情况。c. 识别试验工作中的环境因素和危险源，并进行管理，确保不污染环境和安全。19.公司员工代表a. 定期收集员工对劳动保护、职业健康安全管理工作的意见和建议。b. 代表公司员工与公司领导及职业健康安全管理部门进行沟通。c. 参与职业健康安全检查和事故事件调查。 20.公司工会、组织部、宣传部、纪检监察部识别并管理本部门的环境因素和危险源。21.工程项目部/分公司a. 执行工程合同，满足合同要求，在实施过程中达到顾客满意。b. 贯彻执行公司质量环境职业健康安全管理37、体系文件。c. 结合工程项目的实际，落实质量环境职业健康安全管理职责；制定落实本项目的质量环境职业健康安全管理分目标。d.负责管理施工全过程，确保过程产品、最终产品符合国家规范标准，达到顾客满意。e.辨识施工现场的环境因素和危险源，制定环境、职业健康安全管理方案并实施。f. 制定应急准备和响应计划，当现场出现紧急情况时，负责具体实施。g. 确保产品实现过程中的各项活动，符合环境保护、安全生产的各项法律法规，保证不污染环境及员工和相关方人员的安全。5.5.2 管理者代表a. 组织建立公司质量、环境、职业健康安全管理体系并保持和实施。b. 采取有效形式，组织宣传贯彻公司管理体系文件，提高公司员工的38、质量、环境保护、职业健康安全意识和满足顾客要求的意识。c. 向总经理报告管理体系的业绩和任何的改进需求；负责公司内部管理体系审核。d. 代表公司就管理体系的有关事宜与外部沟通和联络。e. 审批公司程序文件、质量计划、机电安装工程质量计划、环境管理方案。f. 组织贯彻管理评审决议。 内部沟通公司制定信息沟通程序，以便及时准确的收集、传递和反馈信息，提高过程的有效性。 1) 信息沟通可采用通讯、局域网、会议、简报、总结等形式。沟通的内容：质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况。2) 内部沟通的频次、具体内容及信息的处理执行信息沟通程序。 环境信息沟通1) 公司各有关部门/单位39、接到环境的外部信息，作好记录，按信息发出部门的要求回复。需要公司部门间解决的问题，以“信息交流单”的形式通知相关部门。2) 工程项目部/分公司及公司控制重要环境因素的部室，接到外部有关环境因素的反映或投诉后，根据实际情况，作出处置。具体执行信息沟通程序。 职业健康安全协商和沟通1) 公司工会主席作为公司员工代表，公司工会建立“劳动保护监督检查委员会”。2) 每季度，公司安保部组织，行政部参加，采用座谈的形式和公司劳动保护监督检查委员会及员工代表进行沟通。也可以利用安全简报、信息公告栏等形式，与员工和进入现场的相关方人员进行沟通。沟通的频次、具体内容及信息的处理执行信息沟通程序。5.6 管理评审40、 总则1) 总经理组织有关人员对公司管理体系进行评审，每一个年度周期内评审一次，如有特殊需要时，由总经理决定增加评审次数。2) 参加管理评审人员：公司领导、公司有关部室/工程项目部/分公司负责人。3) 发展部制定管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准。参加管理评审人员，按照管理评审计划要求，准备相关资料。 评审输入管理评审时，应输入以下信息：a. 审核结果（包括内部体系审核、外部体系审核）；b. 各种反馈信息，包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果，顾客和相关方对质量、环境、职业健康安全管理工作的意见、抱怨、投诉和建议等；c. 过程业绩，管理体系的过程是否达到预期的效果；d. 产品的符合性41、，是否符合法律法规和自身要求；e. 质量、环境、职业健康安全管理目标实现情况；f. 纠正和预防措施实施情况；g. 以往管理评审的跟踪措施的实施情况；h. 经策划的可能影响管理体系的变更，如：组织机构变动、重大人事变动、法律法规和其他要求变动、重大经济政策变动等。过程、产品和管理体系的改进建议或计划。 评审输出管理评审以会议的形式进行，总经理主持。参加评审人员对评审输入的内容进行讨论，提出相应的改进措施。1) 评审输出的内容a. 公司管理体系及其过程有效性的改进，包括对管理方针目标、组织结构、过程控制等方面的评价。b. 与顾客要求有关的产品质量、环境及职业健康安全的改进措施，对现有产品质量、环境42、职业健康安全符合要求的评价。c. 资源配置的调整、变化和改善。2) 管理评审的决定和措施的实施管理评审结束后，发展部拟定管理评审报告，管理者代表审核，总经理批准。发至相关部门/单位。发展部组织对其实施情况进行监督检查。3) 管理评审具体实施，执行公司管理评审程序。6.1 资源提供 为实施保持并持续改进管理体系及其过程，增进顾客和相关方满意，总经理及各级管理者应确定并提供必须的资源。公司管理体系所需资源包括：人力资源、基础设施、工作环境及资金等。 资源的提供应满足管理体系及过程和公司自身发展的需要。 当顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，增强顾客满意。643、.2 人力资源 总则公司制定并执行人力资源控制程序，对从事影响工程质量、环境、职业健康安全的管理人员及操作人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保质量、环境、职业健康安全工作人员胜任其工作。公司劳动人事部负责人力资源的管理。 能力、意识和培训1) 劳动人事部组织对从事影响质量、环境、职业健康安全活动的人员能力提出具体要求并进行确认和管理。2) 劳动人事部汇总公司各部门/单位的培训需求，制定“公司年度教育培训计划”，公司主管领导批准后执行，并对培训的有效性进行评价。3) 组织对公司员工进行质量、环境、职业健康安全意识的教育。4) 所有从事质量、环境、职业健康安全管理、操作并有重大影响的人44、员，必须经过培训，取得相应的岗位证书，方可上岗。5) 所有需持证上岗人员，必须持有效证件。6) 当相关方人员的工作活动涉及影响公司质量、环境、职业健康安全管理目标实现时，应对其进行适当的培训，以保证其满足要求。7) 负责培训的相关部门应作好培训记录。8) 劳动人事部组织，相关部门参加，定期对从事质量、环境、职业健康安全管理工作的人员，进行意识、能力、经验要求等方面的考核。6.3 基础设施 公司应识别设施配置的需要，提供所需的设施，当需求变化时，及时提供增添设施，确保需求。适用时包括：a) 建筑物、工作场所和相关设施（如水、气、电的设施）；b) 过程设备，为满足施工和工程质量、环境保护、员工的健45、康安全而配备的设备、监视测量设备及软件等；c) 支持性服务。 公司需要购置施工设备时，机械管理中心提出所需设备的购置申请，公司主管经理审批，公司机械管理中心统一购置。购置时，要考虑环境保护和安全要求。 公司机械管理中心负责提供和维护公司自有施工设备；负责外租施工设备，并检查外租设备使用情况。具体执行施工设备管理程序。施工现场的水、气、电等设施，由工程项目部/分公司管理。 公司行政部负责公司办公区域建筑物、现场临设的管理。主要建筑物、现场临设应符合消防安全的有关规定。 工程项目部/分公司应确保现场所需的环保设备、安全设备的完好。 公司计量试验中心负责监视和测量装置的控制管理，具体执行监视和测量装46、置控制程序。 公司行政部负责提供必备的办公设备，如：电话、传真机、复印机、计算机、打印机等。负责公司机关的水电供应，各部门按节约用水用电管理办法使用水电资源。6.4 工作环境 公司对实现产品符合性所需的工作环境因素加以确定并管理，提供符合要求的工作环境。 施工环境1) 施工现场噪声、粉尘、固体废弃物、污水等的管理控制，具体执行环境运行控制程序。2) 进入现场的管理和操作人员，严格按照有关安全操作规定和规程组织施工。具体执行施工安全劳动保护控制程序。3) 创造良好的工作环境，努力提高工作效率。公司工程部、安保部、行政部分别负责监督检查公司机关/工程项目部/分公司施工环境状况、安全生产工作及办公区47、域的工作环境。7 过程管理7.1 产品实现的策划 产品实现策划的总体要求，应与公司管理体系的其他要求相一致，并应适于公司的运作方式。 在策划产品实现过程中，应确定以下方面的适当内容：a) 产品应达到的质量、环境、职业健康安全目标要求；b) 产品实现所需的过程和子过程；c) 过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资源；d) 产品实现应采用的程序、方法和作业指导文件；e) 确定需开展的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则；f) 明确有关的记录要求；g) 需采取的其他措施和方法。 公司管理者代表、总工程师对产品过程的策划负领导责任，工程项目部/分公司对工程项目具体实施策划。 每48、项工程开工前，工程项目部组织有关人员，针对工程的具体情况，策划产品实现的有关过程，编制相应的施工组织设计，报公司工程部审核，公司总工程师批准。出现以下情况的工程项目，工程项目部编制施工组织设计的同时，编制质量计划。a) 造价2000万元（含2000万元）以上的工程项目；b) 新设计开发的项目；c) 顾客有特殊要求的项目；d) 对公司影响较大的项目；e) 顾客要求形成质量计划；f) 实现过程或子过程有重大改进的项目；g) 其他。质量计划报公司工程部审核，管理者代表批准。 机电分公司应针对承接的机电安装工程项目进行策划，编制机电安装工程质量计划。报公司工程部审核，管理者代表批准。 施工组织设计、质49、量计划、机电安装工程质量计划的编制，应符合有关法律法规要求，必须与公司管理体系和其他要求相一致，并适合公司施工管理运作。具体执行公司施工组织设计编制审批管理办法、质量计划编制审批管理办法。7.2 与顾客有关的过程公司制定并执行与顾客有关的过程控制程序，对顾客的要求加以识别和评审，及时与顾客沟通，确保顾客满意。公司营销中心负责实施。 与产品有关的要求的确定公司投标文件报出前、工程合同签定前，公司营销中心收集汇总顾客信息，识别顾客要求。顾客要求包括：a) 顾客规定的要求，包括交付及交付后的服务；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c) 与产品有关的法律法规的要求；d)50、 满足a-c项要求的前提下，公司附加的要求。 与产品有关的要求的评审1) 在投标文件报出前，公司营销中心组织，有关部门参加，对已识别的与产品有关的要求进行评审。2) 评审应确保：a. 产品要求已明确；b. 与投标不一致的要求已做出处理并得到解决；c. 公司具有满足合同要求的能力。3) 工程中标后，营销中心负责签定工程合同。 与顾客沟通为确保与顾客进行有效的沟通，充分准确地了解顾客要求，持续改进。公司制定并执行信息沟通程序。1) 工程合同签定前及执行合同过程中，营销中心负责就工程合同方面的有关内容与顾客沟通。2) 产品提供过程中及提供后，公司工程部/工程项目部/分公司负责与顾客、监理及相关方进行51、沟通。沟通的方面：a. 顾客关于产品要求的信息；b. 问询、合同的处理，包括对其修改；c. 产品实现过程中及向顾客提供产品后，顾客反馈的信息，包括顾客的投诉和抱怨。3) 与顾客沟通的频次、具体内容及信息的处理，执行信息沟通程序。7.4 采购 采购过程1) 物资采购为确保采购的物资符合质量、环保所规定的要求，使采购过程处于受控状态，公司制定物资采购和管理程序。a. 公司材料管理中心负责采购构成工程实体的物资，如：水泥、钢筋、木材、商品混凝土、砼构件等物资及标准周转材料。b. 工程项目部/分公司负责采购五金、水暖、电料、化工等其它辅助工程材料及非标准周转材料。采购过程具体执行物资采购和管理程序。252、) 劳务采购为确保采购的劳务质量和其行为符合环保、安全所规定的要求，公司制定并执行劳务供方控制程序。工程项目部负责劳务采购的实施和管理，公司劳动人事部负责监督检查。3) 工程分包方的采购为选择合格的工程分包方，并对其进行管理，使其工程质量、环境、安全行为符合合同规定及相关方的要求，公司制定工程分包管理程序。公司营销中心负责组织对工程分包方进行评价，签定工程分包合同。工程项目部负责对工程分包方的管理。具体执行工程分包管理程序。 采购信息1) 工程项目部/分公司负责确定采购物资、劳务、工程分包的要求，制定采购需求计划，确保规定的采购要求是充分与适宜的。2) 采购计划应正确表达采购要求，适当时包括：53、有关产品的质量要求、环保要求、安全要求、工艺要求、价格、验收标准、交付情况等。还可包括：对供方过程、设备、人员的资格要求以及对供方质量、环境管理体系的要求。 采购产品的验证1) 公司材料管理中心/工程项目部负责所采购物资的验证工作，具体执行物资采购和管理程序、产品的监视和测量控制程序。2) 采购加工的物资需在供方货源处进行验证时，应在采购合同中对验证的安排、方法进行规定。3) 当顾客提出对供方产品进行验证时，采购员应负责进行安排。即使顾客代表验证合格，在物资进场时，仍应进行进货检验和试验。7.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制公司制定并执行施工过程控制程序，对施工过程进行有效控制，以确保54、产品达到规定的要求。1) 工程项目部应从工程合同、设计图纸、设计交底及其他相关设计文件获得工程特性信息。2) 工程项目部依据施工组织设计或质量计划，作好施工准备。配备适宜的机械设备、施工机具和必要的合格的监视和测量装置。3) 在施工过程中和竣工阶段，工程项目部质量检查人员应按质量规定对产品进行监视和测量，具体执行产品的监视和测量控制程序。4) 公司工程部定期对工程项目部的施工进度、质量控制进行检查。5) 工程交付后的服务，执行信息沟通程序。 生产和服务提供过程的确认1) 当施工和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时，要对这些特殊过程实施确认。2) 经确认，公司在施工中常见的特殊过55、程包括：地下/桥面防水工程、有特殊要求的部位焊接。3) 对特殊过程的实施应采取相应的控制措施。a.对设备性能和人员资格进行认可，使用满足特殊过程要求的设备和具有资质或能力的人员实施。b.工程项目部技术负责人编制特殊过程施工方案，报公司工程部审批。c.工程项目部对特殊过程实施监控并记录；公司工程部对特殊过程的控制进行检查。特殊过程的控制，具体执行施工过程控制程序。 标识和可追溯性1) 工程项目部负责进场的物资、施工过程、交付阶段的标识工作。公司材料管理中心负责检查物资的标识工作；公司工程部负责检查施工过程及交付阶段的标识工作。2) 工程项目部材料员可用插牌、挂签、涂色等方法，对进场的物资进行标识56、。容易混肴的、有危险性的、有期限要求的物资必须标识。具体执行公司物资标识管理办法。3) 施工过程的成品、半成品的标识，通过检验和试验记录实现。4) 工程项目部材料员负责物资标识的安置和维护。质量检查员负责施工过程产品的标识工作。5) 产品状态标识，执行公司产品监视和测量控制程序。6) 各种检验和试验记录、报告，应保证各方签字齐全有效，并妥善保存。 顾客财产1) 公司营销中心根据工程合同，提供顾客提供产品清单。2) 工程项目部/分公司根据顾客提供产品清单，与顾客商定提供产品的质量、运输和贮存等方面的事项，会同顾客或其代表对到场的产品进行验证。3) 顾客提供的产品应单独存放，加“顾客”标志，并进行57、适当的维护。4) 顾客提供的产品，经检验和试验不合格的，工程项目部应书面通知顾客，协商解决。5) 顾客提供的图纸、规范、设备、工具等，如在公司的控制下时，应妥善保管，避免损坏和丢失。 产品防护1) 搬运工程项目部负责现场物资搬运工作，具体执行公司现场物资搬运管理办法。对化学品和可能产生污染的物资搬运执行环境运行控制程序。2) 贮存物资仓库和堆放场地应保持适宜的存储环境，材料保管员要根据物资的特性，妥善地贮存物资。易燃易爆物资应单独存放，对有保质期的物资，应定期检查。具体执行公司仓库管理办法。3) 保护a. 工程项目部制定工程成品、半成品的保护措施，防止和避免后续过程对已完工程的污染或损坏。b.58、 公司工程部负责检查工程项目部的保护工作。7.6 监视和测量装置的控制公司制定并执行监视和测量装置控制程序，通过对监视和测量装置的有效控制，确保测量能力与测量要求相一致。 公司计量试验中心建立监视和测量装置总台帐，监视和测量装置使用单位建立分台帐。监视和测量装置的使用单位，应按规定的检定周期，对监视和测量装置进行检定，必须标明其检定和校准状态。 监视和测量装置使用环境应符合有关规定，使用应认真维护，在搬运和贮存期间，应采取适当的维护措施。当发现监视与测量装置在检定有效期内处于偏离状态时，应对设备此前的测量结果的有效性进行评价，并采取必要的措施。公司计量试验中心负责监视和测量装置的控制,执行公司59、监视和测量装置控制程序和公司计量管理制度。7.7 环境运行控制公司制定环境运行控制程序，对公司的重要环境因素及有关的活动进行有效的控制，确保其符合公司环境目标指标的要求。 发展部组织控制重要环境因素的有关部门编写环境运行控制程序。规定对环境有重大影响的活动的运行准则。7.7.2控制重要环境因素的部门/单位组织实施。a) 公司工程部负责施工现场废气排放、扬尘、噪音、生产废水/固废排放的控制。b) 公司安保部负责现场消防、安全用电的控制。c) 公司机械管理中心负责有关机械方面的环境因素的控制。d) 公司材料管理中心检查仓库环境管理和公司的资源能源节约工作。e) 公司行政部负责公司办公区及施工现场生60、活区生活废弃物、生活污水的控制，制定生活用能源的节约措施。f) 工程项目部/分公司负责各项重要环境因素的运行控制方式的实施；制定资源能源的节约措施。环境控制的具体内容及运行方式，执行环境运行控制程序。7.8 职业健康安全运行控制为保障施工安全，减少和消除事故伤害、职业危害，公司制定施工安全、劳动保护控制程序。公司安保部负责组织实施。 公司安保部负责施工安全过程管理，特殊工种作业及劳动保护用品使用的监督控制。 公司行政部负责职业病防治及公司的卫生防疫工作。 工程项目部/分公司负责具体实施施工安全、劳动保护控制程序。7.9 应急准备和响应公司制定应急准备和响应控制程序，确定公司潜在的环境、职业健康61、安全事故或紧急情况，做出应急准备和响应。预防或减少可能伴随产生的环境影响，避免或减少伤害。 公司安保部为公司发生的易燃易爆、火灾事故、工伤事故和紧急情况的管理部门，负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证。公司工程部负责管理因特殊气候引发的紧急情况。公司行政部负责社会或公司出现疫情时的防疫工作。工程项目部/分公司负责现场紧急情况发生后的抢救工作。公司各部门/单位配合主管应急情况的部门及工程项目部/分公司开展工作。公司出现环境或职业健康安全紧急情况时，具体执行应急准备和响应控制程序。8 测量分析和改进8.1 总则 公司对顾客满意情况、内部审核、过程和产品的监视和测量、环境和职业健康安全的监视62、和测量、不合格品控制、持续改进等过程进行策划，作出规定并组织实施。同时，通过相关数据的记录，收集和分析及适当统计技术的应用，提出并实施纠正和预防措施，以证实产品的符合性，管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性。8.2 监视和测量 顾客满意公司制定信息沟通程序，与顾客沟通并对顾客满意程度的有关信息进行监视、分析，以评价管理体系的有效性和识别可改进的机会。1) 公司工程部汇总各工程项目反馈的顾客满意度信息，随时收集整理顾客的意见、抱怨，并进行统计分析。组织相关单位制定纠正和预防措施，达到顾客满意。2) 公司工程部负责工程竣工后的服务工作，落实工程质量回访计划，对顾客满意度进行调查，并分析调查结63、果，找出差距，作为改进的依据。3) 对顾客不满意的问题，公司工程部及时通知有关部门，采取相应措施，并及时将结果反馈给顾客。 内部审核公司制定并执行内部审核程序，按策划的时间间隔进行内部审核，验证公司管理体系是否符合策划的安排，是否符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、 GB/T28001-2001的要求，是否有效实施与保持，并为管理体系的改进寻求机会，确保管理体系的持续有效运行。1) 管理者代表负责策划内部审核工作，发展部编制年度审核计划，管理者代表审核，总经理批准后实施。2) 公司每年安排一次全面的内部审核。如需要，可根据出现的实际情况，安排专项审核。3) 每次审核64、前，审核组长编制内部审核计划，报管理者代表审批。发展部在审核前3日将审核时间通知受审部门。4) 审核员通过面谈、查阅文件、观察等活动，对管理体系运行情况进行审核。5) 审核员收集客观证据，整理审核结果，填写不合格报告，提交审核组长确认。6) 完成全部审核后，审核组长编写审核报告，管理者代表审核、总经理批准。审核结束后一周内，发展部将审核报告发至有关部门。7) 审核组长在末次会议上，发布不合格报告，限期整改。受审核部门接到不合格报告后，分析原因，制定纠正措施，在规定的日期内整改完毕，报发展部。8) 发展部组织审核员对纠正措施的实施效果进行跟踪验证。9) 发展部负责保存内审资料。 过程的监视和测量65、对公司管理体系的各过程进行监视测量，证实各个过程实施前所策划的要求能否实现，以确保满足顾客和相关方要求。公司工程部负责组织实施过程的监视和测量。1) 公司工程部负责监测公司的施工管理能力，监测内容：a. 工程项目部/分公司的施工管理能力，质量、环境分目标实现情况，甲方及监理单位对工程项目管理的意见等。b. 应用新技术、新材料、新工艺、新设计的相关过程管理。2) 通过监测，发现某个过程的能力不足或不符合要求时，公司工程部组织工程项目部/分公司采取纠正措施，并对纠正措施的实施结果进行跟踪验证。3) 通过管理评审、内外部审核，实现对管理体系全过程的监视和测量。4) 在过程监视和测量及其后采取的措施中66、，采用适当的统计技术，进行分析。 产品的监视和测量公司制定并执行产品的监视和测量控制程序，通过进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验，对工程项目进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。1) 工程项目部/分公司负责进货、过程和最终产品的检验试验工作。2) 公司工程部对工程项目部/分公司产品的检验试验工作进行检查。3) 检验和试验记录按规定的要求收集整理和保存，以证明工程已按规定的标准检验和试验合格。4) 进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验具体执行产品的监视和测量控制程序。 环境、安全的监测和测量1) 公司负有环境、职业健康安全管理责任的部门/单位，应对环境、职业健康安全控制运67、行的结果进行监测。a.公司工程部监测环境目标的实现程度，检查现场废气、扬尘、生产废水/固废排放的控制管理工作，监测现场噪音。b.公司行政部监测职业病防治和防疫效果，检查公司办公区/生活区固废、污水排放的控制管理工作。c.公司安保部监测职业健康安全管理目标的实现程度，检查现场施工安全、劳动保护工作。d.工程项目部/分公司，检查本单位的重要环境因素、危险源的管理情况，监测环境、职业健康安全管理分目标的实现情况，检查监测环境、职业健康安全管理方案实施的效果。2) 相关部门/单位应依据有关法律法规标准，确定监测项目、监测方法、监测频次和监测数据，并作好监测记录。具体执行环境安全监测控制程序8.3 不合68、格品控制公司制定并执行不合格品控制程序，公司工程部组织实施。对进场物资、过程产品、最终产品中的不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用。 不合格品的控制应包括以下内容：a) 准确的判定不合格品存在的事实，作好记录；b) 采用适当的标记予以标识，及时采取隔离措施；c) 评价不合格品性质和严重程度，确定不合格品的处置方法；d) 通知与不合格品相关的部门。 在检验和试验过程中，发现不合格品时，检验人员应对其标识、记录和隔离（可行时），并通知有关责任部门和人员。防止由于疏忽而使用或放行不合格品。 不合格品的评审、处置，执行不合格品控制程序。8.4 数据分析公司制定并执行数据分析管理办法，通过应用69、统计技术，收集、整理、分析适当的数据，以证实管理体系的有效性，并作为改进的依据。工程部负责数据分析的推广应用和汇总工作。 数据的收集a) 公司工程部负责收集顾客满意度、产品质量符合程度、公司质量目标、环境目标实现的具体数据，施工现场环境控制包括对工程分包方环境控制的有关数据。b) 公司营销中心负责收集市场信息和合同执行程度的数据信息。c) 公司材料管理中心负责收集有关物资供应的质量、物资环境管理的有关数据信息。d) 公司机械管理中心负责收集机械完好、环境、安全状况的数据信息。e) 公司安保部负责收集安全管理方面的数据信息。f) 公司行政部负责收集办公区域的有关环境控制、职业健康的数据信息。g)70、 公司计量试验中心负责收集试验及环境、安全控制数据信息。h) 公司劳动人事部负责收集人力资源、劳务供方的有关人员能力，质量、环境、职业健康安全意识等方面的数据信息。i) 公司发展部负责收集内审、外审、管理评审的有关数据信息。j) 工程项目部/分公司负责收集本项目的质量、环境保护、职业健康安全控制包括对相关方控制的数据信息。 数据分析1) 各部门选用适当的数据分析方法，对收集到的数据及时进行分析，分析为改进提供目标。每半年，各部门/单位对收集的数据信息进行分析，对收集的重要数据信息及时进行分析，根据分析结果，采取相应的纠正和预防措施。2) 数据分析由各部门/工程项目部/分公司相关人员负责，分析的71、方法包括定量、定性两种。定性方法主要用报告或评审记录，定量方法采用统计技术。3) 各相关部门收集分析数据信息时，常用的方法有：抽样检测、控制图、调查表、因果图等。具体实施，执行数据分析管理办法。8.5 改进 持续改进公司通过建立质量、环境、职业健康安全管理方针；制定质量、环境、职业健康安全管理目标和指标及管理方案；开展内部审核、管理评审；应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析，实施纠正和预防措施；以及监视和测量活动的开展，选择改进机会，持续改进管理体系的有效性。 纠正措施公司制定并执行纠正措施控制程序，以消除管理体系运行过程、产品实现过程、环境职业健康安全工作中产生的不合格的原因，防止不合格的72、再发生。工程部、发展部、安保部、行政部分别组织实施。1) 采取纠正措施的时机a. 产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生；b. 走访或与甲方、工程监理座谈，对工程质量不满意时；c. 收到工程监理反馈的质量不合格的记录；d. 顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨；e. 环境、职业健康安全监测和检查发生不符合时，相关方对环境表现投诉时；f. 出现重大环境污染或环境事故；出现职业健康安全事故、事件、不符合时；g. 供方的产品或服务出现严重不合格；h. 内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项。2) 公司工程部检查工程质量、现场环境因素控制管理工作中的不合格、不符合，并跟踪验证纠正措施的73、实施效果。3) 公司发展部检查公司质量、环境、职业健康安全体系不合格项，并跟踪验证纠正措施的实施效果。4) 公司安保部检查公司施工安全、职业健康工作中的不符合，跟踪验证事故、事件、不符合、纠正措施的实施效果。5) 公司行政部检查公司办公/生活区环境控制、职业病防治及生活卫生/防疫工作中的不符合，跟踪验证纠正措施的实施效果。6) 各工程项目部/分公司/相关部室，针对本单位/部门出现的质量、环境、职业健康安全控制管理中的不合格、不符合制定纠正措施并实施。7) 管理者代表负责监督协调各单位/部门纠正措施的实施。8) 纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。9) 纠正措施实施后必须跟踪验证，记录纠正74、措施实施后达到的效果。当确认纠正措施无效时，验证部门应要求责任部门重新采取措施，直到确认有效。涉及文件修改时，执行文件控制程序。10) 相关部门应保存纠正措施实施控制的有关记录，纠正措施的实施情况应作为管理评审的输入。 预防措施公司制定并执行预防措施控制程序，以消除管理体系运行过程、质量、环境、职业健康安全工作中产生问题的潜在原因，防止发生不合格。公司工程部、发展部、安保部、行政部分别组织实施。1) 公司工程部负责工程质量、施工环境控制预防措施的审批，并监督实施和跟踪验证。2) 公司发展部负责公司管理体系预防措施实施的跟踪验证。3) 公司安保部负责公司职业健康安全管理预防措施的审批，并监督实施75、和跟踪验证。4) 公司行政部负责公司办公区、施工现场生活区环境及卫生防疫预防措施实施的跟踪验证。5) 公司各工程项目部/分公司/相关部室，针对本单位/部门出现的潜在的不合格原因，制定预防措施并实施。6) 预防措施应针对潜在不合格、不符合原因，在权衡风险、利益和成本的基础上，制定适当的预防措施。7) 预防措施实施后必须跟踪验证，记录预防措施实施后达到的效果。当确认预防措施无效时，验证部门应要求责任部门重新采取措施，直到确认有效。涉及文件修改时，执行文件控制程序。8) 负责预防措施审批的部门，应保存预防措施控制的有关记录。并分析整理预防措施的实施情况，作为管理评审的输入。附录1公司管理体系组织机构76、图总经理管理者代表行 政 部 安 保 部 劳动人事部营销中心 发 展 部 总经济师总会计师经理助理总工程师副总经理副总经理机电安装分公司工程项目部机械管理中心政工部门 财 务 部 计量试验中心材料管理中心办 公 室 工 程 部 表示质量管理职责表示环境管理职责表示职业健康安全管理职责附录2质量管理职责分配表序 号条 款 编 号领导层管理层作业层总 经 理管理者代表副总经理副总经理总工程师总经济师总会计师办 公 室发 展 部营销中心工 程 部劳动人事部机械管理中心材料管理中心计量试验中心工程项目部机电安装分公司14. 质量管理体系24.1QMS总要求3管理手册4文件控制5记录控制65. 管理职责77、75.1管理承诺85.2以顾客为关注焦点95.3质量方针10质量目标11 QMS策划12职责和权限13管理者代表14 内部沟通155.6管理评审166. 资源管理176.1资源提供18人力资源19能力、意识和培训206.3基础设施216.4工作环境227. 产品实现237.1产品实现的策划附录2质量管理职责分配表 序 号条 款 编 号领导层管理层作业层总 经 理管理者代表副总经理副总经理总工程师总经济师总会计师办 公 室发 展 部营销中心工 程 部劳动人事部机械管理中心材料管理中心计量试验中心工程项目部机电安装分公司24与产品有关的要求的确定25与产品有关的要求的评审26顾客沟通27采购过程278、8采购信息29采购产品的验证30生产和服务提供的控制31生产和服务提供过程的确认32标识和可追溯性33顾客财产34产品防护357.6监视和测量装置的控制368. 测量分析和改进378.1总则38顾客满意39内部审核40过程的监视和测量41产品的监视和测量428.3不合格品控制438.4数据分析44持续改进45纠正措施46预防措施注： 领导职能 主要职能 相关职能 职责分配表中，一个条款出现多个，该部门主管其中的部分职责附录2环境管理职责分配表序 号条款和编号领导层管理层执行层总 经 理管理者代表副总经理总会计师办 公 室发 展 部营销中心工 程 部劳动人事部行 政 部安 保 部财 务 部政工部79、门材料管理中心机械管理中心计量试验中心工程项目部机电安装分公司14.1 EMC总要求24.2 环境方针34.3 规划（策划）4 环境因素5法律与其他要求6 目标和指标7 环境管理方案84.4 实施和运行9 组织结构和职责10 培训、意识和能力11 信息交流12 环境管理体系文件13 文件控制14 运行控制15 应急准备和响应164.5 检查和纠正措施17 监测和测量18 不符合，纠正与预防措施19 记录20 环境管理体系审核214.6 管理评审附录2职业健康安全管理职责分配表序 号条款和编号领导层管理层执行层总 经 理管理者代表副总经理总会计师办 公 室发 展 部营销中心工 程 部劳动人事部行80、 政 部安 保 部财 务 部政工部门材料管理中心机械管理中心计量试验中心工程项目部机电安装分公司14.1总要求24.2 职业健康安全方针34.3 规划4 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划5法规和其他要求6 目标7 职业健康安全管理方案84.4 实施和运行9结构和职责10 培训、意识和能力11 协商和沟通12文件13 文件和资料控制14 运行控制15 应急准备和响应164.5 检查和纠正措施17 绩效测量和监视18 事故、事件、不符合、纠正和预防措施19 记录和记录管理20 审核214.6 管理评审附录3管理手册三标对照表公司管理手册GB/T19001-2000GB/T24001-199681、GB/T28001-20011范围1范围1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语和定义3术语和定义4管理体系4质量管理体系4环境管理体系要求 4职业健康安全管理体系要求素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求文件要求 4.2文件要求环境管理体系文件文件管理手册质量手册环境管理体系文件文件文件控制文件控制文件控制文件和资料控制记录控制记录控制记录记录和记录管理5管理职责5管理职责组织结构和职责结构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针482、.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3策划4.3策划管理目标质量目标目标和指标目标管理体系策划质量管理体系策划环境管理方案职业健康安全管理方案环境因素的识别与评价环境因素对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划法律法规与其他要求 法律与其他要求法规和其他要求环境和职业健康安全管理方案环境管理方案职业健康安全管理方案5.5职责权限和沟通5.5职责权限和沟通组织结构和职责结构和职责职责和权限职责和权限组织结构和职责结构和职责管理者代表管理者代表组织结构和职责结构和职责内部沟通内部沟通信息交流协商和沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评83、审4.6管理评审6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源培训、意识和能力培训、意识和能力能力、意识和培训能力、意识和培训培训、意识和能力培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境运行控制运行控制7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划运行控制运行控制附录3管理手册三标对照表公司管理手册GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-20017.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的确定法律与其他要求法规和其他要求与产品有关的要求的评审与产品有关的要求的评审法律与其他要求法规和其他84、要求顾客沟通顾客沟通信息交流协商和沟通7.3删减7.3设计和开发7.4采购7.4采购运行控制运行控制采购过程采购过程运行控制运行控制采购信息采购信息运行控制运行控制采购产品的验证采购产品的验证运行控制运行控制7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供运行控制运行控制生产和服务提供过程的控制生产和服务提供过程的控制运行控制运行控制生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认运行控制运行控制标识和可追溯性标识和可追溯性运行控制运行控制顾客财产顾客财产运行控制运行控制产品防护产品防护运行控制运行控制7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制监测和测量绩效测量和监视7.7环境运行控制4.685、运行控制7.8职业健康安全运行控制4.6运行控制7.9应急准备和响应应急准备和响应应急准备和响应8.1测量分析和改进8.1测量分析和改进监测和测量绩效测量和监视顾客满意顾客满意监测和测量绩效测量和监视内部审核内部审核环境管理体系审核审核过程的监视和测量过程的监视和测量监测和测量绩效测量和监视产品的监视和测量产品的监视和测量监测和测量绩效测量和监视环境安全的监测和测量监测和测量绩效测量和监视8.3不合格品的控制8.3不合格品的控制8.4数据分析8.4数据分析监测和测量绩效测量和监视持续改进持续改进环境管理方案职业健康安全管理方案纠正措施纠正措施不符合纠正与预防措施事故事件不符合纠正和预防措施预防86、措施预防措施不符合纠正与预防措施事故事件不符合纠正和预防措施附录4程序文件清单序号程序文件 标 准 条 款GB/T-190011 GB/T-24001GB/T-280011文件控制程序2法律法规和其他要求控制程序3记录控制程序4信息沟通程序/5管理评审程序5.64.64.66人力资源控制程序6.27施工设备管理程序6.3b)/7.5.1c8与顾客有关的过程控制程序9物资采购和管理程序7.4/10工程分包管理程序7.411劳务供方控制程序7.412施工过程控制程序13监视和测量装置控制程序7.614内部审核程序15产品的监视和测量控制程序16不合格品控制程序8.317纠正措施控制程序18预防措施87、控制程序19环境因素识别与评价程序20环境运行控制程序21危险源辨识、风险评价和风险控制程序22施工安全劳动保护控制程序23环境安全监测控制程序24应急准备和响应控制程序附录5 质量环境职业健康安全管理手册管理办法公司质量、环境、职业健康安全管理手册是实施和保持公司管理体系应长期遵循的文件，按照以下规定管理： 1、质量、环境、职业健康安全管理手册经总经理批准后发布和执行。2、质量、环境、职业健康安全管理手册首页盖有“受控章”的为有效版本。3、质量、环境、职业健康安全管理手册由公司发展部管理。发放应登记，签字领用。每本手册应有编号和“受控”标识。持有者应妥善保管，不得修改、变更标识。4、质量、环境、职业健康安全管理手册换版，应经管理评审决定，管理者代表组织实施。局部修改，经管理者代表批准，发展部组织，采用划改加盖“修改章”或修改页等方式。5、因工作需要，增加管理手册的发放数量，经管理者代表批准，发展部负责翻印发放。6、本管理办法同样适用于程序文件的管理。附录6管理手册修改记录序号修改单号修改页码原 文改 为修改日期