1、*市政工程有限责任公司 质量环境职业健康安全管理手册 生效日期：20xx年7月1日 文件编号：XX 发放编号： 目 录编 号内 容页 码01管理手册发布令102管理者代表任命书203公司管理方针304公司管理目标405公司简介51范围62引用标准63术语和定义64管理体系74.1总要求74.2文件要求11管理手册11文件控制11记录控制125管理职责125.1管理承诺125.2以顾客为关注焦点125.3公司管理方针13公司管理目标14管理体系策划15环境因素的识别与评价15危险源辩识、风险评价和风险控制16法律法规与其他要求16环境和职业健康安全管理方案175.5职责、权限和沟通18管理者代表2、23内部沟通235.6管理评审246.1资源提供256.2人力资源25能力、意识和培训256.3基础设施266.4工作环境267.1产品实现的策划27目 录编 号内 容页 码7.2与顾客有关的过程28与产品有关的要求的确定28与产品有关的要求的评审28顾客沟通29采购过程29采购信息30采购产品的验证30生产和服务提供的控制30生产和服务提供过程的确认30标识和可追溯性31顾客财产31产品防护327.6监视和测量装置的控制327.7环境运行控制327.8职业健康安全运行控制337.9应急准备和响应338测量分析和改进34顾客满意34内部审核34过程的监视和测量35产品的监视和测量35环境、安全3、的监测和测量36环境合规性评价368.3不合格品控制378.4数据分析37持续改进38纠正措施38预防措施39附录1公司管理体系组织机构图41附录2质量环境职业健康安全管理职责分配表42附录3管理手册三标对照表46附录4程序文件清单48附录5管理手册管理办法49附录6管理手册修改记录5001颁布令20xx年7月，公司依据GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境和管理体系 规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的要求，重新修定完成了公司第五版质量、环境、职业健康安全管理手册，现予以批准颁布实施。公司第五版质量、环境、职业健康安4、全管理手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标，对公司的管理体系作了具体描述，是指导公司建立并实施管理体系的纲领性文件和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。本管理体系手册（第五版）自发布实施之日起，原公司质量、环境、职业健康安全程序文件（第四版）和质量、环境、职业健康安全管理手册（第四版）停止执行。总经理： 20xx年7月1日02管理者代表任命书为了加强对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，任命公司总工程师XX为公司质量、环境、职业健康安全管理者代表，其职责：1、负责组织建立、实施和保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系。2、向总经理报告公司质量、环境、职业健康5、安全管理体系的运行情况和改进需求。3、采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境保护及安全生产意识。4、代表公司就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。望全体员工服从协调，认真履行质量、环境、职业健康安全管理职责，确保公司管理体系的有效运行。总经理: 20xx年7月1日03公司质量环境职业健康安全管 理 方 针遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，追求卓越工程质量；控制风险，避免事故，保障员工健康安全；预防污染，节能降耗，塑造企业环保形象；全员参与，持续改进，规范提高管理水平。04公司质量环境职业健康安全管 理 目 标质量目标：单位工程合格率6、100%，一次验收合格率100%；年创市（部）级以上优质工程1项以上；公司签定的工程合同，履约率100%；杜绝重大工程质量事故。环境目标：防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达标排放；文明施工，加强环境管理、环境监督；节能降耗，杜绝恶性环境事件。职业健康安全目标：控制风险，预防、减少职业病危害；杜绝死亡和火灾事故。05公司简介*工程有限责任公司，现有员工682人，有职称的工程技术和经济管理人员近300人。公司具有市政工程总承包一级资质，机电设备安装总承包及专业承包一级资质，防腐保温专业一级资质，房屋建筑工程总承包二级、公路工程总承包三级等施工资质。公司具有独立承包大型市政工程的综合施工能力7、，可承接道路、桥梁、建筑、大型机电设备安装工程和上下水、燃气、电力、热力等管道工程。公司建设的大型污水处理厂，其施工水平居国内同行业领先地位。在工程建设中，公司严格履行工程合同，坚持科学管理，承建的工程全部达到国家规定的质量标准，得到了工程建设投资单位的信任。1 范围1.1 总则本管理手册按照GB/T19001-2000质量管理体系要求；GB/T24001-2004环境管理体系 规范及使用指南；GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范等标准，建立了公司质量、环境、职业健康安全管理体系，描述了管理体系的每一过程作用。本管理手册适用于公司承建的市政管线、道路、桥梁、净水厂、污水处理厂8、房屋建筑、机电设备安装、压力管道安装等工程全过程的质量、环境、职业健康安全的控制与管理。适用于内部和外部（包括认证机构）评定并证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用于建筑业行业法规要求的产品。评定并证实公司在生产产品过程中的各项活动符合国家、地方、行业的有关环境保护、职业健康安全卫生的有关标准。1.2 应用1.2.1 本公司为施工企业，其产品及产品实现过程中不承担设计和产品开发，也无权更改设计，无权制定规范标准。故将GB/T19001-2000“7.3设计和开发”予以剪裁。 本公司产品为构（建）筑物，位置固定的设备及管线。体积大，不可移动，因此不发生包装。故将GB/T19001-2000 “9、7.5.5条款中包装”予以剪裁。2 引用标准公司在管理体系文件中引用如下标准和术语：GB/T 19001-2000质量管理体系-基础和术语；GB/T 19001-2000质量管理体系要求；GB/T 24001-2004环境管理体系 规范及使用指南；GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范；3 术语和定义本管理手册引用GB/T 19001-2000质量管理体系-基础和术语、GB/T 19001-2000质量管理体系要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义。并对以下术语进行定义：1、公司10、质量、环境、职业健康安全管理体系简称“管理体系”。2、公司质量、环境、职业健康安全管理手册简称“管理手册”。3、公司质量、环境、职业健康安全管理目标简称“管理目标”。4、顾客也称为“甲方、业主”。5、供方指物资供应方、工程分包方、劳务提供方。6、相关方指顾客、监理单位、施工现场邻近的社区/单位，环境保护管理部门、安全管理部门、行业主管部门，认证机构等。7、相关人员指进入现场的甲方人员、监理、供方人员、访问人员等。4 管理体系4.1 总要求公司按照GB/T 19001-2000质量管理体系要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全11、管理体系 规范，建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，并保持实施，持续改进。公司编制管理手册、程序文件，识别建立管理体系所需的全部过程。4.1.2 确定过程之间的相互作用、过程的顺序和接口。4.1.3 明确规定对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法。 为确保过程的有效运行，对过程加以监视、识别，获得必要的用于过程运行的资源和过程监视的信息。 通过监视、测量和分析过程，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.6管理过程流程图质量管理过程模型（图一）工程项目施工实现流程图（图二）环境、职业健12、康安全管理过程模式（图三）质量管理过程模型（图一）顾客满意顾客要求质量管理体系的持续改进管理职责 公司内部质量管理体系 测量、分析、改进 资源管理 产品实现 供方质量管理体系产 品顾客信息反馈供 方注： 公司内部质量管理体系； 供方质量管理体系（工程、劳务、物资）工程项目施工实现流程图（图二）购买资格预审文件编制资格预审申请书书工程施工评 审施工准备组建项目部签定施工承包合同报 出购买招标文件编制投标文件投标文件评审投 标驻地建设编制施工组织设计任命项目经理修改、补充设备、人员进场施工组织设计评审缺陷责任期工程移交工程分包管理工程采购管理工程过程控制修改、补充修改、补充验证修改落实的情况回访收13、集工程信息合同评审环境、职业健康安全管理过程模式（图三）持续改进4.2环境、职业健康安全方针4.6管理评审4.5检查和纠正措施监测和测量合规性评价不符合、纠正与预防措施（安全事故、事件、不符合、纠正和预防措施）记录控制（安全记录和记录管理）管理体系审核（安全审核）4.3规划（策划）环境因素、危险源辨识、风险评价和控制法律、法规与其他要求目标、指标和方案职业健康安全管理方案4.3.1环境因素4.3.2法律与其他要求4.3.3目标和指标4.3.4环境管理方案4.4实施与运行资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流（协商和沟通）文件文件（和资料）控制运行控制应急准备和响应4.4.1组织机构和职14、责4.4.2培训、意识与能力4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应购买资格预审文件编制资格预审申请书书工程施工评 审施工准备组建项目部签定施工承包合同报 出购买招标文件编制投标文件投标文件评审报 出驻地建设编制施工组织设计任命项目经理修改、补充设备、人员进场施工组织设计评审缺陷责任期工程移交工程分包管理工程采购管理工程过程控制修改、补充修改、补充验证修改落实的情况回访收集工程信息合同评审4.2 文件要求 总则公司管理体系文件是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依据，起到沟通意图，统一行动的作用。公司管理体系文件由以下几15、个方面组成：a) 管理手册，包括公司质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标。b) 程序文件，公司制定了25个程序文件，包括了标准规定的必要的程序文件。c) 支持性文件，（施工组织设计、项目质量计划、作业指导书、管理办法、记录表格等）。 管理手册管理手册是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性。通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。a) 管理手册的内容包括：公司情况介绍、发布令、管理体系范围、应用标准说明、管理体系文件的引用和管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。b) 管理手册由公司管理者代表组织编制并审定，总经理批准16、发布实施。c) 管理手册编制应符合GB/T 19001-2000 质量管理体系要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范，也应符合公司的实际情况。d) 管理手册实施动态管理，经内审、外审和管理评审，对不适宜的进行修改。执行公司“管理手册管理办法”。 文件控制1) 文件控制的范围与管理体系有关的所有文件，包括适当的外来文件、标准等。办公室负责管理，制定并执行文件控制程序。2) 文件的批准与发布文件发布前，必须经过审定与批准，确保其适用性。文件发布应标明实施日期、发放范围。文件发生更改，必须按原审批程序进行。3) 文件17、发放文件发放应按文件的分类，由办公室或有关职能部门分发，确保公司管理体系运行的各个场所，使用相应有效的文件版本。分发应登记，作为资料保存时，进行适当的标识。4) 文件归档，执行公司档案管理办法。 记录控制1) 公司制定并执行记录控制程序，以保证提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。2) 办公室负责制定记录控制程序并组织实施，各相关部门/单位按程序规定，对相关记录进行管理。3) 记录的范围管理体系文件中规定提供的记录，管理体系运行中形成的其他记录，也包括来自供方的记录。4) 记录的填写、标识、保存期、贮存、保护和归档，具体执行记录控制程序。5 管理职责5.1 管理承诺公司最高管理者及各管理层18、通过以下活动对公司管理体系的建立、实施和改进作出承诺。5.1.1 采用多种形式向公司员工及时传达满足顾客要求和遵守法律法规要求及行业管理规范，不断提高员工的质量、环境保护、安全生产意识，通过产品实现的各过程加以落实。 制定适合公司自身的质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标，确保管理目标在公司相关部门和层次上得以分解并实施。 公司每年对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，如遇特殊情况，由总经理决定是否增加评审。5.1.4 为了确保公司管理体系的运行和持续改进，公司应确保获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则，贯彻顾客需要就19、是企业的追求的理念。确保顾客及相关方的要求和期望得到确定，并将其转化成公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。公司应准确充分了解顾客的要求和期望，包括顾客明示及隐含要求和法律法规要求，确保这些要求得到确定。5.2.2 公司营销中心在投标文件报出前，合同执行中，应了解顾客和相关方的要求和期望，进而转化为具体要求，予以实施。5.2.3 公司工程部作好工程服务工作，通过对顾客及相关方满意度的调查和各种意见、抱怨的分析，识别改进机会。组织制定并实施相应的措施，满足顾客及相关方的要求，争取超越顾客及相关方的期望。5.3 公司质量、环境、职业健康安全管理方针公司质量、环境、职业健康安全管理方针由公司总经20、理主持制定并批准，以八项质量管理原则为基础，结合公司的实际情况，考虑相关方的要求，制定如下：遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，追求卓越工程质量；控制风险，避免事故，保障员工健康安全；预防污染，节能降耗，塑造企业环保形象；全员参与，持续改进，规范提高管理水平。公司管理方针理解：1) 公司全体员工应自觉遵守国家、地方、行业的有关法律法规，不断提高质量、环境、职业健康安全意识，按照公司管理体系要求，作好本岗位工作。2) 公司以诚信为本，认真严格履行合同，以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺，创造高质量的产品。3) 通过采取措施，消除或降低风险，从而达到对安全风险进行有效控制21、，避免安全事故和职业危害，保障员工和相关人员的安全。4) 公司在产品实现过程中，应严格遵守有关环境法律法规，加强环境管理，积极预防污染，广泛开展节约能源工作。为营造全社会的绿色环境，尽公司的一份力量。5) 持续改进是公司永恒的追求和活动，全体员工应积极参与，不断提高管理体系及过程的有效性和效率，规范提高公司的管理水平。公司在制定保持实施质量、环境、职业健康安全管理方针过程中，应作到：1) 公司全体员工要认真贯彻执行公司管理方针，公司总经理主持公司高级和中层管理人员会议，宣传贯彻公司管理方针。公司各部门/单位负责人，负责向本单位员工宣讲公司管理方针。使全体员工理解并认识到所从事的质量、环境、职业22、健康安全管理活动的重要性。确保公司的管理方针传达到所有为公司工作或代表公司工作的人员。2) 通过管理评审，对公司管理方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。必要时予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达贯彻。3) 应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开，确保公司管理方针可为公众所获取。5.4 策划5.4.1 质量、环境、职业健康安全管理目标公司质量、环境、职业健康安全管理目标在公司质量、环境、职业健康安全管理方针的框架内制定并展开。质量目标：单位工程合格率100%，一次验收合格率100%；年创市（部）级以上优质工程1项以上；公司签定的工程合同，履约率100%；杜绝重大工程质量事故。环境目标23、：防治污染，实现水、气、声、渣及其它污染物达标排放；文明施工，加强环境管理、环境监督；节能降耗，杜绝恶性环境事件。职业健康安全目标：降低风险，预防、控制和消除职业病危害；杜绝死亡和火灾事故。 为确保公司管理目标的实现，公司将管理目标分解落实到各管理层、执行层，做到：1) 每年一季度或新开工程，公司各相关部室/工程项目部/分公司，应根据承担的质量、环境、职业健康安全管理职责和所从事的活动，制定本部门/单位的质量、环境、职业健康安全管理分目标。2) 所制定的分目标只要有可能就应具可测量、定量或定性，并与公司的管理目标保持一致。经本部门/单位负责人审核，公司主管领导批准，报公司办公室。办公室进行汇总24、，发至各单位。3) 每年度，各部门/单位总结分目标完成情况。通过总结，确定部门/单位的分目标是否满足公司管理目标及实施效果，找出差距，制定改进措施或对分目标进行修订。4) 每次管理评审时，应对公司质量、环境、职业健康安全管理目标实施情况进行评价。当需要修订时，经总经理确认后，办公室组织修订。5.4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系策划公司管理体系的策划由总经理主持，管理者代表组织，各相关部门参与进行。1) 公司在下列情况下，进行质量、环境、职业健康安全管理体系策划a.按照质量、环境、职业健康安全标准，建立质量、环境、职业健康安全兼容管理体系。b.公司质量、环境、职业健康安全管理方针和目标及25、组织机构发生重大变化。c.组织的资源配置、市场情况发生重大变化。d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。2) 管理体系策划的内容a. 根据质量、环境、职业健康安全目标，识别生产经营管理所需要的过程，确定过程的输入、输出及活动规定。b. 识别为实现公司管理目标的资源配置；执行本手册第六章“资源管理”的要求。c.对实现公司管理目标指标进行定期评审，对评审过程和活动的改进进行规定。d.根据评审结果，寻找与目标、指标的差距，确保持续改进，提高公司管理体系的有效性。e.当公司管理方针和目标发生重大变化；公司组织机构发生重大变化；资源配置、市场情况发生重大变化；现有体系文件需做重大更改时。公司总经理及时组织对26、管理体系进行更改的策划，保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性。f.策划的结果（包括变更）一般形成相关的文件。其结果是下列情况之一或几项： 明确职责和权限；所需的资源；需要的技能和知识；改进的途径、方法和工具；所需要的记录。5.4.4 环境因素为了在建立、实施和保持环境管理体系时对重要环境因素加以考虑，公司建立并保持环境因素识别与评价程序，最大限度的识别公司总承包项目在活动、产品、服务过程中能够控制或能够施加影响的环境因素。评价并及时更新重要环境因素，实现对环境的污染预防和有效控制。1.环境因素的识别与评价1) 环境因素识别范围应覆盖办公区、生活区和施工现场及服务中能够控制的区域。227、) 识别环境因素需要的依据、数据必须真实可靠。3) 环境因素识别须结合实际情况，覆盖过去、现在和将来三种时态，考虑正常、异常和紧急三种状态，从水、气、噪声、固体废弃物、土壤、能源、资源等方面进行全面识别。4) 公司工程部组织相关部门编制公司的环境因素调查表，发至各部室、工程项目部、分公司。5) 各部门/单位在公司下发的环境因素调查表的基础上，根据各自的管理活动、施工流程及涉及到的所有辅助流程，采用直观判断法等方法对环境因素进行充分的辨识。6) 工程部对已识别的工程项目环境因素按照环境因素识别与评价程序规定的评价准则进行评价，汇总形成公司工程项目环境因素评价表，编制公司工程项目重要环境因素清单；28、办公室组织对已识别的办公区、生活区环境因素按照评价准则进行评价，汇总形成公司办公区、生活区环境因素评价表，编制公司办公区、生活区重要环境因素清单。7) 重要环境因素清单经管理者代表审批后，发至各部室、工程项目部、分公司。各部室、工程项目部、分公司对未覆盖的环境因素按照环境因素识别与评价程序进行单独识别和确认。2.确定重要环境因素时，应考虑以下几个方面：法律法规及其他要求方面的规定影响范围影响程度、发生的频率关注程度能源、资源的消耗量可节约程度。5.4.5 危险源辨识、风险评价和风险控制公司制定危险源辨识、风险评价和风险控制程序，对公司范围内存在的危险源进行识别，包括进入现场的相关方人员和访问者29、。对已识别的危险源采取相应的控制风险的措施，以消除或降低风险及控制风险。1) 每年度或工程项目开工前，各部门/单位进行危险源辨识和评价工作。2) 各部门/单位将危险源辨识和评价结果报公司安保部，安保部汇总，填写“重大危险源一览表”。3) 公司安保部组织危险源辨识和评价工作，具体执行危险源辨识、风险评价和风险控制程序。法律法规与其他要求建立获取法律、法规及其他要求的渠道，及时获取并识别适用于公司产品、活动、服务且与其环境因素、危险源相适用的法律、法规和其他要求，并保持最新有效。公司制定法律法规和其他要求控制程序。1) 公司各部室应随时通过国家和地方环保部门、安全生产监督部门等政府机构、新闻媒体和30、网络等渠道获取国家及地方相关的法律、法规、标准及其他要求。对收集到的法律、法规及其他要求进行识别、适用性确认，并分别汇总清单传递到办公室。2) 办公室汇总编制公司环境、职业健康安全法律、法规及其他要求清单，及时向各部室、项目部、分公司下发执行。3) 项目部、分公司确定适用本区域的法律法规及其他要求，并随时获取工程项目部所在地的法律法规及其他要求，编制清单及时传递到办公室。4) 公司在识别重要环境因素、中高度风险时要对这些适用的法律法规及其他要求加以考虑；针对重要环境因素、中高度风险按照适用的法律法规及其他要求，制定管理目标，确定控制方式，并实施监视、测量。5) 通过各相关部室的日常管理工作，确31、认公司识别的法律法规的适用性，并及时更新。5.4.7 环境和职业健康安全管理方案为保证公司环境和职业健康安全管理目标的实现，公司相关部门/单位应制定一个或多个相应的环境和职业健康安全管理方案。1) 每年一季度或新开工程，工程项目部/分公司，应针对其办公区、生活区、施工现场等区域存在的重要环境因素，制定或修订环境管理方案；针对中高度危险源制定职业健康安全管理方案。2) 每年一季度，公司办公室制定或修定公司总部办公区域环境管理方案。公司主管经理审批后实施。3) 环境、职业健康安全管理方案的制定依据：a.环境、职业健康安全目标；b.重大环境因素和中、高度风险；c.法律、法规与其他要求；d.可选择的技32、术方案及财务状况；e.运行和经营要求；f.相关方要求。4) 环境和职业健康安全管理方案内容主要包括：a.要达到消除或降低风险和重大环境影响的目的；b.具体方法和措施，应具有可操作性；c.明确责任单位或人员及其职责；d.明确完成的时间、进度等；e.预算资金。5) 工程项目部/分公司制定的环境管理方案报公司工程部审核，管理者代表批准后实施。6) 各部门/单位制定的职业健康安全管理方案报公司安保部审核，公司主管经理批准后实施。7) 公司工程部/安保部分别负责检查环境管理方案和职业健康安全管理方案实施的效果。8) 当公司活动、产品、服务或允许条件变化时，对管理方案进行修订。5.5 职责、权限和沟通5.33、5.1 总经理根据公司管理体系运行的需要，决定公司的组织机构，明确管理体系所涉及各层人员的职责和权限。1最高管理层职责总经理a. 负责贯彻国家有关质量、环境、职业健康安全法律、法规及相关的政策。b. 组织建立并保持符合要求的管理体系；批准发布公司质量、环境、职业健康安全管理手册；主持制定、批准和宣贯公司质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标。c. 确保管理体系必要的资源配备；协调活动，营造一个良好的内部环境。d. 确定组织机构，分配落实质量、环境、职业健康安全管理职责和权限。e. 任命管理者代表。f. 主持管理评审生产副总经理a. 全面组织调度公司施工生产，批准公司年、季、月度生产计划，领34、导施工过程和工程最终交验工作。b. 审批“公司合格工程分包方”。c. 领导施工现场环境及安全生产管理工作。d. 负责生产、环保、安全设施的配置。e. 批准公司职业健康安全管理方案；领导环境、安全绩效监测。f. 公司出现紧急情况时，负责应急准备和响应的指挥和落实。g. 领导公司机械设备管理及物资供应工作。h. 负责公司机械设备的配置，审批机械设备购置计划。i. 主管机械设备/物资供应中的环境保护管理工作。j. 主管公司工程部、安保部、物资设备管理中心。总工程师a. 协助总经理组织贯彻国家的规范、标准和有关政策。对工程质量负技术责任。b. 组织制定公司技术发展、技术改造、新产品开发和科研攻关计划，35、提出并贯彻改进工程质量的技术目标和措施。c. 全面领导公司的质量管理工作；审批严重不合格品的处置方案。d. 审批施工组织设计。e. 组织相关部室及时沟通工程项目质量情况，组织对重大质量事故的技术调查、评审和处置；对科技开发、技术措施、检验试验和质量监督工作负领导责任。f. 主管公司教育培训工作、工程部。总经济师a. 组织市场调研与预测，提出市场目标和经营对策。b. 主管公司工程招投标工作。c. 主持造价5000万元以下、1000万元以上的工程的投标文件及合同的评审。d. 主管公司营销中心。总会计师a. 组织制定公司年度财务预算、决算方案。b. 保证公司管理体系运行所需的资金。c. 主管公司财务36、部。总经理助理a. 领导公司办公区域、施工现场办公生活区域的环境管理工作。b. 领导公司职业健康工作和生活卫生防疫工作。c. 主管公司办公室、劳动人事部。2各部室、分公司、项目部职责公司办公室a. 在管理者代表领导下，负责贯彻公司管理方针和管理目标。b. 制定公司管理体系运行计划，汇总管理体系运行方面及内部沟通的信息。c. 组织学习质量、环境、职业健康安全标准和公司管理体系文件。d. 负责公司管理体系文件的换版、修订和发放等工作。编写公司质量、环境、职业健康安全管理手册，组织编写程序文件。e. 负责公司管理体系内部审核、管理评审工作，对不符合项整改进行跟踪验证。f. 负责保存记录清单及公司内审37、和管理评审资料。g. 负责上级/下级和相关单位的文件收发、传递和管理。h. 汇总公司“有效文件清单”、“环境、职业健康安全法律法规清单”。i. 负责管理公司档案。j. 制定公司办公/生活区域环境管理办法及环境管理方案。k. 检查公司办公区域及食堂的卫生、污水排放、固体废弃物的管理控制和能源节约工作。l. 社会或公司出现传染病疫情时，负责公司防疫工作。m. 负责制定文件控制程序、法律法规和其他要求控制程序、记录控制程序、信息沟通程序、管理评审程序、内部审核程序、环境安全监测控制程序。公司营销中心a. 进行市场调研和投标工程项目的可行性分析，制定投标策略；编制工程预算和投标报价，组织工程投标工作。38、b. 确定顾客的要求，组织对招投标文件及合同的评审，签定工程合同。c. 负责投标阶段、工程合同签定前及合同执行过程中，与顾客的沟通和协调。d. 组织对工程分包方进行评审，建立“合格工程分包方名册”，负责组织签定工程分包合同。e. 依据合同提供顾客提供的产品清单。f. 负责制定与顾客有关的过程控制程序、工程分包管理程序。公司工程部a. 审核工程项目施工组织设计、质量计划、机电安装工程质量计划；并监督检查实施情况。b. 检查施工生产过程和特殊过程的管理及成品、半成品的防护工作；检查检验试验状态标识和过程标识。c. 检查不合格品的控制情况；组织对严重不合格品的评审处置。d. 组织分析顾客及相关方反馈39、的质量、环境信息，组织相关单位制定措施并监督实施；负责工程竣工后的服务和沟通。e. 组织公司相关部室/单位对环境因素进行识别与评价；组织制定、审核环境管理方案。f. 检查施工现场废气、扬尘、施工产生的废水/固废的控制；监测现场噪声。g. 建立公司监视和测量装置台帐，检查公司监视和测量设备使用管理情况。h. 审核质量、环境纠正和预防措施，并检查实施效果。i. 指导公司各部室/单位数据分析的应用。j. 负责制定施工过程控制程序、产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序、环境因素识别与评价程序、环境运行控制程序合规性评价控制程序监视和测量装置控制程序。公司劳动人40、事部a. 确认从事质量、环境、职业健康安全工作的管理人员及操作人员的岗位要求。b. 组织对有岗位能力要求的人员进行考核，评价其能力、意识。c. 管理规划员工培训工作，评价培训的有效性。组织对公司员工进行质量、环境、职业健康安全意识的教育。d. 检查工程项目部劳务供方的采购、使用和管理工作。e. 负责职业病的防治管理。f. 负责制定人力资源控制程序、劳务供方控制程序公司安保部a. 组织公司各部门/单位对危险源进行辨识、风险评价和风险控制。b. 提出公司职业健康安全管理目标；组织制定职业健康安全管理方案，并检查落实情况。c. 负责职业健康安全管理信息的内部、外部沟通。d. 负责处理公司出现的职业健41、康安全事故，审核安全管理纠正和预防措施，并检查实施效果。e. 检查公司施工安全、劳动保护管理工作。f. 负责应急准备和响应的控制管理。g. 管理控制公司施工现场：民工宿舍、食堂的卫生、污水排放、固体废弃物和能源节约等工作。h. 负责制定危险源辨识、风险评价和风险控制程序、施工安全劳动保护控制程序、应急准备和响应控制程序公司物资设备管理中心a. 负责组织项目部/分公司采购构成工程实体的物资，如：水泥、钢筋、木材、商品混凝土、砼构件等物资的招标工作，负责购置机械设备和标准周转材料。b. 对供应构成工程实体的物资供方进行评审，建立合格供方名册。c. 负责提供所采购机械设备和标准周转材料的质量证明文件42、；处置不合格机械设备、标准周转材料。d. 检查现场物资的标识、物资防护和仓库管理工作。e. 识别物资采购过程中产生的环境因素和危险源，并进行管理。f. 负责公司自有机械设备的管理、维修。g. 负责制定物资采购和管理程序、施工设备管理程序。公司财务部a. 保证公司管理体系运行所需的资金。b. 识别、管理本部门的环境因素和危险源。公司员工代表a. 定期收集员工对劳动保护、职业健康安全管理工作的意见和建议。b. 代表公司员工与公司领导及职业健康安全管理部门进行沟通。c. 参与职业健康安全检查和事故事件调查。 公司政工部、群工部识别并管理本部门的环境因素和危险源。工程项目部/分公司a. 执行工程合同，43、满足合同要求，在实施过程中达到顾客满意。b. 贯彻执行公司质量环境职业健康安全管理体系文件。c. 结合工程项目的实际，落实质量环境职业健康安全管理职责；制定落实本项目的质量环境职业健康安全管理分目标。d.负责管理施工全过程，确保过程产品、最终产品符合国家规范标准，达到顾客满意。e.辨识施工现场的环境因素和危险源，制定环境、职业健康安全管理方案并实施。f.制定应急准备和响应计划，当现场出现紧急情况时，负责具体实施。g.确保产品实现过程中的各项活动，符合环境保护、安全生产的各项法律法规，保证不污染环境及员工和相关方人员的安全。h. 负责提供所采购物资的质量证明文件；处置不合格物资。i. 负责自用和44、外租机械设备并检查设备的管理使用。j. 识别机械设备使用及维护过程中产生的环境因素和危险源，并进行管理。5.5.2 管理者代表a. 组织建立公司质量、环境、职业健康安全管理体系并保持和实施。b. 采取有效形式，组织宣传贯彻公司管理体系文件，提高公司员工的质量、环境保护、职业健康安全意识和满足顾客要求的意识。c. 向总经理报告管理体系的业绩和任何的改进需求；负责公司内部管理体系审核。d. 代表公司就管理体系中各部室、单位之间的工作协调和有关事宜与外部沟通及联络。e. 审批公司程序文件、质量计划、机电安装工程质量计划、环境管理方案。f. 负责公司管理评审组织工作，组织贯彻管理评审决议。g.组织接受45、顾客和认证的监督审核。5.5.3 内部沟通公司制定信息沟通程序，以便及时准确的收集、传递和反馈信息，提高过程的有效性。 1) 信息沟通可采用通讯、局域网、会议、简报、总结等形式。沟通的内容：质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况。2) 内部沟通的频次、具体内容及信息的处理执行信息沟通程序。5.5.4 环境信息沟通1) 公司各有关部门/单位接到环境的外部信息，作好记录，按信息发出部门的要求回复。需要公司部门间解决的问题，以“信息交流单”的形式通知相关部门。2) 公司决定对公司的重要环境因素在内、外部进行充分沟通和交流，确保所有为公司工作和代表公司工作的员工及相关方都能了解到46、公司控制的重要环境因素及控制措施。3) 工程项目部/分公司及公司控制重要环境因素的部室，接到外部有关环境因素的反映或投诉后，根据实际情况，作出处置，必要时制定相应的改进措施。接到重大信息，应向管理者代表汇报。管理者代表组织相关部门召开会议，研究决定处置方案。并迅速向有关单位传达处置意见或方案，立即实施。5.5.5 职业健康安全协商和沟通1) 公司工会主席作为公司员工代表，公司工会建立“劳动保护监督检查委员会”。2) 每半年，公司安保部组织，办公室参加，采用座谈的形式和公司劳动保护监督检查委员会及员工代表进行沟通。也可以利用安全简报、信息公告栏等形式，与员工和进入现场的相关方人员进行沟通。沟通的47、频次、具体内容及信息的处理执行信息沟通程序。5.6 管理评审5.6.1 总则1) 总经理组织有关人员对公司管理体系进行评审，每一个年度周期内评审一次，如有特殊需要时，由总经理决定增加评审次数。2) 参加管理评审人员：公司领导、公司有关部室/工程项目部/分公司负责人。3) 办公室制定管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准。参加管理评审人员，按照管理评审计划要求，准备相关资料。 评审输入管理评审时，应输入以下信息：a. 审核结果（包括内部体系审核、外部体系审核）；b. 各种反馈信息，包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果，顾客和相关方对质量、环境、职业健康安全管理工作的意见、抱怨、投诉和建议等48、；c. 过程业绩，管理体系的过程是否达到预期的效果；d. 产品的符合性，是否符合法律法规和自身要求；e. 质量、环境、职业健康安全管理目标实现情况；f. 纠正和预防措施实施情况；g. 以往管理评审的跟踪措施的实施情况；h. 经策划的可能影响管理体系的变更，如：组织机构变动、重大人事变动、法律法规和其他要求变动、重大经济政策变动等。过程、产品和管理体系的改进建议或计划。 评审输出管理评审以会议的形式进行，总经理主持。参加评审人员对评审输入的内容进行讨论，提出相应的改进措施。1) 评审输出的内容a. 公司管理体系及其过程有效性的改进，包括对管理方针目标、组织结构、过程控制等方面的评价。b. 与顾客49、要求有关的产品质量、环境及职业健康安全的改进措施，对现有产品质量、环境、职业健康安全符合要求的评价。c. 资源配置的调整、变化和改善。2) 管理评审的决定和措施的实施管理评审结束后，办公室拟定管理评审报告，管理者代表审核，总经理批准。发至相关部门/单位。办公室组织对其实施情况进行监督检查。3) 管理评审具体实施，执行公司管理评审程序。6 资源管理6.1 资源提供 为实施保持并持续改进管理体系及其过程，增进顾客和相关方满意，总经理及各级管理者应确定并提供必须的资源。公司管理体系所需资源包括：人力资源、基础设施、工作环境及资金等。6.1.2 资源的提供应满足管理体系及过程和公司自身发展的需要。 当50、顾客要求变化导致资源需求变化时，公司要确保及时提供所需的资源，满足顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源 总则公司制定并执行人力资源控制程序，对从事影响工程质量、环境、职业健康安全的管理人员及操作人员的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保质量、环境、职业健康安全工作人员胜任其工作。公司劳动人事部负责人力资源的管理。6.2.2 能力、意识和培训1) 公司根据岗位任职条件，确定从事影响产品质量和职业健康全工作的人员所必要的能力，确保所有为企业或代表企业从事可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力。2) 劳动人事部组织并监督对相应工作人员工作能力、工作经验进行测评。根据岗位能力需求51、和测评的结果实施人员聘任，对不符合岗位任职条件的人员，实施培训（培训需求）或公开招聘等其他措施，旨在满足岗位任职要求。3) 劳动人事部汇总公司各部门/单位的培训需求，制定“公司年度教育培训计划”，公司主管领导批准后执行，并对培训的有效性进行评价，并提出进一步改进措施，输入管理评审。4) 所有需持证上岗人员，必须持有效证件。5) 当相关方人员的工作活动涉及影响公司质量、环境、职业健康安全管理目标实现时，应对其进行适当的培训，以保证其满足要求。6) 负责培训的相关部门建立和保持适当的教育、培训、技能和经验的记录。7) 劳动人事部组织，相关部门参加，定期对从事质量、环境、职业健康安全管理工作的人员，52、进行意识、能力、经验要求等方面的考核。8) 通过多种形式的教育培训，保证全体员工在以下方面提高意识： 满足顾客规定以及相关方的要求； 符合公司管理方针和管理体系要求； 本职工作对质量、环境、职业健康安全的重要影响，包括现实的和潜在的； 本岗位的作用和职责6.3 基础设施 公司应识别设施配置的需要，提供所需的设施，当需求变化时，及时提供增添设施，确保需求。适用时包括：a) 建筑物、工作场所和相关设施（如水、气、电的设施）；b) 过程设备，为满足施工和工程质量、环境保护、员工的健康安全而配备的设备、监视测量设备及软件等；c) 支持性服务。 公司需要购置施工设备时，物资设备管理中心提出所需设备的购置53、申请，公司主管经理审批，公司物资设备管理中心统一购置。购置时，要考虑环境保护和安全要求。6.3.3 公司物资设备管理中心负责提供和维护公司自有施工设备；工程项目部负责外租施工设备，并检查外租设备使用情况。具体执行施工设备管理程序。施工现场的水、气、电等设施，由工程项目部/分公司管理。 公司办公室负责公司办公区域建筑物、现场临设的管理。主要建筑物、现场临设应符合消防安全的有关规定。 工程项目部/分公司应确保现场所需的环保设备、安全设备的完好，负责日常的维护保养。 公司计量试验中心负责监视和测量装置的控制管理，具体执行监视和测量装置控制程序。6.3.8 公司办公室负责提供必备的办公设备，如：电话、54、传真机、复印机、计算机、打印机等。负责公司机关的水电供应，各部门按节约用水用电管理办法使用水电资源。6.4 工作环境6.4.1 公司对实现产品符合性所需的工作环境因素加以确定并管理，提供符合要求的工作环境。6.4.2 施工环境1) 施工现场噪声、粉尘、固体废弃物、污水等的管理控制，具体执行环境运行控制程序。2) 进入现场的管理和操作人员，严格按照有关安全操作规定和规程组织施工。具体执行施工安全劳动保护控制程序。3) 创造良好的工作环境，努力提高工作效率。公司工程部、安保部、办公室分别负责监督检查公司机关/工程项目部/分公司施工环境状况、安全生产工作及办公区域的工作环境。7 过程管理7.1 产品55、实现的策划 产品实现策划的总体要求，应与公司管理体系的其他要求相一致，并应适于公司的运作方式。 在策划产品实现过程中，应确定以下方面的适当内容：a) 产品应达到的质量、环境、职业健康安全目标要求；b) 产品实现所需的过程和子过程；c) 过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资源；d) 产品实现应采用的程序、方法和作业指导文件；e) 确定需开展的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则；f) 明确有关的记录要求；g) 针对重要环境因素、中高度危险源而制定的环境和安全控制体系及保证措施；h) 需采取的其他措施和方法。 公司管理者代表、总工程师对产品过程的策划负领导责任，工程项目部56、/分公司对工程项目具体实施策划。7.1.4 每项工程开工前，工程项目部组织有关人员，针对工程的具体情况，策划产品实现的有关过程，编制相应的施工组织设计，报公司工程部审核，公司总工程师批准。出现以下情况的工程项目，工程项目部编制施工组织设计的同时，编制质量计划。a) 造价2000万元（含2000万元）以上的工程项目；b) 新设计开发的项目；c) 顾客有特殊要求的项目；d) 对公司影响较大的项目；e) 顾客要求形成质量计划；f) 实现过程或子过程有重大改进的项目；g) 其他。质量计划报公司工程部审核，管理者代表批准。7.1.7 机电分公司应针对承接的机电安装工程项目进行策划，编制机电安装工程质量计57、划。报公司工程部审核，管理者代表批准。7.1.8 施工组织设计、质量计划、机电安装工程质量计划的编制，应符合有关法律法规要求，必须与公司管理体系和其他要求相一致，并适合公司施工管理运作。具体执行公司施工组织设计编制审批管理办法、质量计划编制审批管理办法。7.2 与顾客有关的过程公司制定并执行与顾客有关的过程控制程序，对顾客的要求加以识别和评审，及时与顾客沟通，确保顾客满意。公司营销中心负责实施。7.2.1 与产品有关的要求的确定公司投标文件报出前、工程合同签定前，公司营销中心收集汇总顾客信息，识别顾客要求。顾客要求包括：a) 顾客规定的要求，包括交付及交付后的服务；b) 顾客虽然没有明示，但规58、定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c) 与产品有关的法律法规的要求；d) 顾客提出的有关环境、职业健康安全方面要求；e) 满足a-d项要求的前提下，公司附加的要求。 营销中心汇总上述于产品有关的规定，形成公司识别顾客要求的文件，传递给公司主管领导、相关部室及相关供方。7.2.2 与产品有关的要求的评审1) 在投标文件报出前，公司营销中心组织，有关部门参加，对已识别的与产品有关的要求进行评审。2) 评审应确保：a. 顾客的要求被充分理解并已有明确的规定；b. 与投标不一致的要求已做出处理并得到解决；c. 公司具有满足合同要求的能力。3) 合同评审分三个阶段a. 对招标文件（资格预审文件）的评59、审。主要评审招标文件中的要求，澄清不明确的问题，确定是否参与投标、如何响应等；b. 对投标书的评审。主要评审投标文件对招标文件的响应性、符合性、招标文件中对合同文件的要求，确定投标策略等；c. 合同签订前评审。对合同文本进行确认后，由营销中心签订合同。4) 营销中心负责跟踪合同评审中所提出的修改意见的落实，并将跟踪结果填写在合同评审记录中。保存合同评审、评审所引起的措施以及措施落实情况的记录。7.2.3 与顾客沟通为确保与顾客进行有效的沟通，充分准确地了解顾客要求，持续改进。公司制定并执行信息沟通程序。1) 工程合同签定前及执行合同过程中，营销中心负责就工程合同方面的有关内容与顾客沟通。2) 60、产品提供过程中及提供后，公司工程部/工程项目部/分公司负责与顾客、监理及相关方进行沟通。沟通的方面：a. 顾客关于产品要求的信息；b. 问询、合同的处理，包括对其修改；c. 产品实现过程中及向顾客提供产品后，顾客反馈的信息，包括顾客的投诉和抱怨。3) 与顾客沟通的频次、具体内容及信息的处理，执行信息沟通程序。7.4 采购7.4.1 采购过程1) 物资采购为确保采购的物资符合质量、环保所规定的要求，使采购过程处于受控状态，公司制定物资采购和管理程序。a. 公司物资设备管理中心负责采购标准周转材料及机械设备。b. 公司物资设备管理中心组织相关单位对构成工程实体的物资，如：水泥、钢筋、木材、商品混凝61、土、砼构件等招标工作。c. 工程项目部/分公司负责采购所需工程材料及非标准周转材料。采购过程具体执行物资采购和管理程序。2) 劳务采购为确保采购的劳务质量和其行为符合环保、安全所规定的要求，公司制定并执行劳务供方控制程序。工程项目部负责劳务采购的实施和管理，公司劳动人事部负责监督检查。3) 工程分包方的采购为选择合格的工程分包方，并对其进行管理，使其工程质量、环境、安全行为符合合同规定及相关方的要求，公司制定工程分包管理程序。公司营销中心负责组织对工程分包方进行评价，签定工程分包合同。工程项目部负责对工程分包方的管理。具体执行工程分包管理程序。 采购信息1) 工程项目部/分公司负责确定采购物资62、劳务、工程分包的要求，制定采购需求计划，确保规定的采购要求是充分与适宜的。2) 采购计划应正确表达采购要求，适当时包括：有关产品的质量要求、环保要求、安全要求、工艺要求、价格、验收标准、交付情况等。还可包括：对供方过程、设备、人员的资格要求以及对供方质量、环境管理体系的要求。 采购产品的验证1) 公司物资设备管理中心/工程项目部负责所采购物资的验证工作，具体执行物资采购和管理程序、产品的监视和测量控制程序。2) 采购加工的物资需在供方货源处进行验证时，应在采购合同中对验证的安排、方法进行规定。3) 当顾客提出对供方产品进行验证时，采购员应负责进行安排。即使顾客代表验证合格，在物资进场时，仍应63、进行进货检验和试验。7.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制公司制定并执行施工过程控制程序，对施工过程进行有效控制，以确保产品达到规定的要求。项目部负责具体实施。1) 工程项目部应从工程合同、设计图纸、设计交底及其他相关设计文件获得工程特性信息。进行图纸会审、沟通明确顾客要求、设计意图、工程技术特点、验收规范等。在充分理解投标文件和工程特性的基础上，项目部编制西部施工方案（措施）和技术交底单，并按程序文件规定报审后下发给施工作业队。项目部组织施工队伍、大型机施设备、施工材料进场及进场验收，并进行技术交底。 项目部从以下方面确保项目施工处于受控状态：(a)参与投标和合同评审，充分理解顾客要求64、；(b)编制施工组织设计和施工方案，落实工程预算；(c)做好施工现场开工前的各种准备工作；(d)检查施工设备的适用性；(e)组织好施工作业队伍，做好施工技术交底；(f)进行施工材料的进场检验和试验；(g)对分部、分项工程和单位工程进行检验，特别要做好隐蔽工程和关键工程的检验；(h)对施工中出现的不合格采取措施，并实施验证；(i)认真做好设计和施工方案的变更洽商； (j)定期召开内部、外部协调会，沟通信息；(k)组织施工验收。 准备并按规定要求使用监视和测量装置。采用新技术时，项目部要实行首件示范，制定作业指导书，并逐级技术交底。 冬、雨季和夜间施工，项目部采取必要的质量、安全、环保措施并检查落65、实。 安保部会同工程处对项目部采取的安全措施进行必要的检查。公司工程部定期对工程项目部的施工进度、质量控制进行检查。工程部制定有关工程交付和保修期内服务的管理办法，并组织实施。工程交付后，工程部组织售后服务工作的管理，执行信息沟通程序。7.5.2 生产和服务提供过程的确认1) 当施工和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时，要对这些特殊过程实施确认。特殊过程在施工组织设计中明确。2) 经确定，公司在施工中常见的特殊过程包括：地下/桥面防水工程、有特殊要求的部位焊接。3) 项目部对该项目的是否有以上特殊过程进行识别、确认，按照施工过程控制程序的规定，使其在受控状态下实施。对特殊过程的66、实施应采取相应的控制措施：(a)在施工组织设计中对特殊过程规定特定的监控方法和程序，明确过程评审和批准的权责，对设备和人员资格提出条件要求；(b)项目部对关键设备的鉴定、制定的作业指导书或工艺标准、操作人员的资格认定等控制措施进行检查落实；(c)项目部对特殊过程的特定监控及过程检验应形成记录；(d)项目部对特殊过程的监视、检验记录进行汇总、分析，以证实该特殊过程的输出满足要求的能力。(e)当上述情况发生变化时，项目部对特殊过程的输出满足要求的能力进行再确认，并形成记录。特殊过程的控制，具体执行施工过程控制程序。 标识和可追溯性1) 工程项目部负责进场的物资、施工过程、交付阶段的标识工作。公司物67、资设备管理中心负责检查物资的标识工作；公司工程部负责检查施工过程及交付阶段的标识工作。2) 工程项目部材料员可用插牌、挂签、涂色等方法，对进场的物资进行标识。容易混肴的、有危险性的、有期限要求的物资必须标识。具体执行公司物资标识管理办法。3) 施工过程的成品、半成品的标识，通过检验和试验记录实现。4) 工程项目部材料员负责物资标识的安置和维护。质量检查员负责施工过程产品的标识工作。5) 产品状态标识，执行公司产品监视和测量控制程序。6) 各种检验和试验记录、报告，应保证各方签字齐全有效，并妥善保存。7.5.4 顾客财产1) 公司营销中心根据工程合同，提供顾客提供产品清单。2) 工程项目部/分公68、司根据顾客提供产品清单，与顾客商定提供产品的质量、运输和贮存等方面的事项，会同顾客或其代表对到场的产品进行验证。3) 顾客提供的产品应单独存放，加“顾客”标志，并进行适当的维护。4) 顾客提供的产品，经检验和试验不合格的，工程项目部应书面通知顾客，协商解决。5) 顾客提供的图纸、规范、设备、工具等，如在公司的控制下时，应妥善保管，避免损坏和丢失。7.5.5 产品防护1) 搬运工程项目部负责现场物资搬运工作，具体执行公司现场物资搬运管理办法。对化学品和可能产生污染的物资搬运执行环境运行控制程序。2) 贮存物资仓库和堆放场地应保持适宜的存储环境，材料保管员要根据物资的特性，妥善地贮存物资。易燃易爆69、物资应单独存放，对有保质期的物资，应定期检查。具体执行公司仓库管理办法。3) 保护a. 工程项目部制定工程成品、半成品的保护措施，防止和避免后续过程对已完工程的污染或损坏。b. 公司工程部负责检查工程项目部的保护工作。7.6 监视和测量装置的控制公司制定并执行监视和测量装置控制程序，通过对监视和测量装置的有效控制，确保测量能力与测量要求相一致。7.6.1 公司工程部建立监视和测量装置总台帐，监视和测量装置使用单位建立分台帐。监视和测量装置的使用单位，应按规定的检定周期，对监视和测量装置进行检定，必须标明其检定和校准状态。 监视和测量装置使用环境应符合有关规定，使用应认真维护，在搬运和贮存期间，70、应采取适当的维护措施。当发现监视与测量装置在检定有效期内处于偏离状态时，应对设备此前的测量结果的有效性进行评价，并采取必要的措施。公司工程部负责监视和测量装置的控制,执行公司监视和测量装置控制程序和公司计量管理制度。7.7 环境运行控制公司制定环境运行控制程序，对公司的重要环境因素及有关的活动进行有效的控制，确保其符合公司环境目标指标的要求。7.7.1 工程部组织控制重要环境因素的有关部门编写环境运行控制程序。规定对环境有重大影响的活动的运行准则。7.7.2控制重要环境因素的部门/单位组织实施。a) 公司工程部负责施工现场废气排放、扬尘、噪音、生产废水/固废排放的控制。b) 公司安保部负责现场71、消防、安全用电的控制及施工现场生活区生活废弃物、生活污水的控制，制定生活用能源的节约措施。c) 公司物资设备管理中心负责有关机械方面的环境因素的控制、检查仓库环境管理和公司的资源能源节约工作。d) 公司办公室负责公司办公区生活废弃物、生活污水的控制，制定生活用能源的节约措施。e) 工程项目部/分公司负责各项重要环境因素的运行控制方式的实施；制定资源能源的节约措施。对于在采购和使用的工程物资、施工机械及服务中所涉及到公司的重要环境因素的，项目部将有关的管理措施与控制要求通报供方或相关方。环境控制的具体内容及运行方式，执行环境运行控制程序。7.8 职业健康安全运行控制为保障施工安全，减少和消除事故72、伤害、职业危害，公司制定施工安全、劳动保护控制程序。公司安保部负责组织实施。7.8.1 公司安保部负责施工安全过程管理，特殊工种作业及劳动保护用品使用的监督控制。公司办公室负责及公司的卫生防疫工作。公司劳动人事部负责职业病防治工作。工程项目部/分公司负责具体实施职业健康安全管理措施。对于公司采购和使用中的工程物资、施工机械及服务中已识别的职业健康安全风险，项目部将有关的管理措施和要求通报供方或合同方。7.9 应急准备和响应公司制定应急准备和响应控制程序，确定公司潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，做出应急准备和响应。预防或减少可能伴随产生的环境影响，避免或减少伤害。7.9.1 公司安保部为73、公司发生的易燃易爆、火灾事故、工伤事故和紧急情况的管理部门，负责对组织相关部门对可能遇到的事故和紧急情况，制定预防措施和应急预案，确定联络方式，配备应急物资，培训相关人员。公司工程部负责管理因特殊气候引发的紧急情况。公司办公室负责社会或公司出现疫情时的防疫工作。事故和紧急情况发生时，责任单位按应急预案和实际情况采取有效措施进行处理，是产生的环境影响和造成的危害减少到最小程度。 应急设备、消防器材、监测仪器等要定期进行检验维护，保持良好。条件具备时，相关部室可进行应急准备和响应培训或实际演练。事故和紧急情况发生后，安保部组织对应急预案进行评审，提出纠正预防措施。按评审输出对应急准备和响应控制程序74、或预案进行适当修订，以杜绝其同类事故再次发生。8 测量分析和改进8.1 总则 公司对顾客满意情况、内部审核、过程和产品的监视和测量、环境和职业健康安全的监视和测量、不合格品控制、持续改进等过程进行策划，作出规定并组织实施。同时，通过相关数据的记录，收集和分析及适当统计技术的应用，提出并实施纠正和预防措施，以证实产品的符合性，管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意公司制定信息沟通程序，与顾客沟通并对顾客满意程度的有关信息进行监视、分析，以评价管理体系的有效性和识别可改进的机会。1) 公司工程部汇总各工程项目反馈的顾客满意度信息，随时收集整理顾客的意见、75、抱怨，并进行统计分析。组织相关单位制定纠正和预防措施，达到顾客满意。2) 公司工程部负责工程竣工后的服务工作，落实工程质量回访计划，对顾客满意度进行调查，并分析调查结果，找出差距，作为改进的依据。3) 对顾客不满意的问题，公司工程部及时通知有关部门，采取相应措施，并及时将结果反馈给顾客。 内部审核公司制定并执行内部审核程序，按策划的时间间隔进行内部审核，验证公司管理体系是否符合策划的安排，是否符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001的要求，是否有效实施与保持，并为管理体系的改进寻求机会，确保管理体系的持续有效运行。1) 管理者代表负责策划内76、部审核工作，办公室编制年度审核计划，管理者代表审核，总经理批准后实施。2) 公司每年安排一次全面的内部审核。如需要，可根据出现的实际情况，安排专项审核。3) 每次审核前，审核组长编制内部审核计划，报管理者代表审批。办公室在审核前3日将审核时间通知受审部门。4) 审核员通过面谈、查阅文件、观察等活动，对管理体系运行情况进行审核。5) 审核员收集客观证据，整理审核结果，填写不合格报告，提交审核组长确认。6) 完成全部审核后，审核组长编写审核报告，管理者代表审核、总经理批准。审核结束后一周内，办公室将审核报告发至有关部门。7) 审核组长在末次会议上，发布不合格报告，限期整改。受审核部门接到不合格报告77、后，分析原因，制定纠正措施，在规定的日期内整改完毕，报办公室。8) 办公室组织审核员对纠正措施的实施效果进行跟踪验证。9) 办公室负责保存内审资料。8.2.3 过程的监视和测量对公司管理体系的各过程进行监视测量，证实各个过程实施前所策划的要求能否实现，以确保满足顾客和相关方要求。公司工程部负责组织实施过程的监视和测量。1) 公司工程部负责监测公司的施工管理能力，监测内容：a. 工程项目部/分公司的施工管理能力，质量、环境分目标实现情况，甲方及监理单位对工程项目管理的意见等。b. 应用新技术、新材料、新工艺、新设计的相关过程管理。2) 项目部具体负责工程项目实施过程中的过程监视，按照作业文件及工78、程预算要求，开展质量、成本检查，对关键、特殊过程的人、机、料、法、环以及预算资金使用情况进行监视，以验证施工过程持续保持满足工程质量要求的能力，确保各项租也过程处于受控状态。a. 通过监测，发现某个过程的能力不足或不符合要求时，公司工程部组织工程项目部/分公司采取纠正措施，并对纠正措施的实施结果进行跟踪验证。b. 为获得资源、技术、质量等过程控制信息，公司各部室对所负责过程采取适宜的方法（检查、审核、报表统计、信息汇总等）对过程进行监视，并将监视结果进行统计分析，在管理评审和内部审核时，对过程持续满足策划结果的能力进行评价。c. 通过管理评审、内外部审核，实现对管理体系全过程的监视和测量。3)79、 对管理体系运行过程监视和测量的结果进行统计分析的方法有：直方图、排列图、因果图、控制图、散布图等。各部室、项目部应根据实际情况应用统计技术方法。8.2.4 产品的监视和测量公司制定并执行产品的监视和测量控制程序，通过进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验，对工程项目进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。1) 工程项目部/分公司具体负责采购物资的检验和试验，保证未经检验或未经检验合格的物资不投入使用。项目部部负责产品实现全过程和最终产品的检验试验工作。检验和试验项目采用的规范、规程和标准应在施工组织设计中明确。特殊项目的检验和试验，要有专门的实施方案。2) 公司工程部负责产品实现过程80、的监督管理，组织对工序、半成品、最终产品进行过程检验和试验，并将信息及时传递到有关领导和部室。3) 检验和试验记录按规定的要求收集整理和保存，以证明工程已按规定的标准检验和试验合格。4) 进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验具体执行产品的监视和测量控制程序。8.2.5 环境、安全的监测和测量公司建立并保持环境安全监测控制程序，对可能产生重大环境影响的运行和活动的关键特性进行监测，采用适用的方法对职业健康安全管理的活动与结果进行测量和监视，定期评价环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的完成情况以及遵守法律、法规的情况。1.环境监测1) 监测项目的设置应根据法律、法规及标准要求，并结合81、公司评价出的重要环境因素确定。主要有场界噪音、扬尘、污水排放、施工垃圾等。2) 公司工程部制定环境监测计划，监测目标的实现程度，检查现场废气、扬尘、生产废水/固废排放的控制管理工作，监测现场噪音。工程项目部应按目标、指标和管理方案的要求制定相应实施计划组织实施，并检查实施情况，确保目标、指标的实现。3) 公司工程部、办公室每年对环境监测结果进行评审,以判断公司的环境绩效、运行控制和目标、指标及管理方案的完成情况，并将评审结果作为管理评审输入2.职业健康安全绩效测量和监视职业健康安全绩效的监视和测量分为主动监测和被动监测两个方面测量与监视包括：a. 职业健康安全目标、指标和管理方案完成情况。b.82、 遵守职业健康安全管理体系情况。c. 法律、法规及其他要求符合性的测量与监视。d. 职业健康安全活动监测，包括作业场所的安全检查、机械设备例行监测、作业环境监测、体检、特种人员资质审查及年检、劳动防护用品监测、卫生监测、计量仪器校准等。e. 事故、事件、职业病等职业健康安全绩效的监测。对ad采取有计划的绩效监测，以测量职业健康安全管理活动是否符合管理方案、作业准则、法律、法规的要求。对e采取事后的绩效监测，调查和分析发生事故和事件的原因，采取纠正与预防措施。记录并评价测量与监视结果；记录并评价发生事故、事件的资料，以便对采取的纠正与预防措施进行有效性分析。测量与监视器具应定期进行校准和维护。883、.2.6 环境合规性评价为了履行对合规性的承诺，建立、实话并保持合规性评价控制程序，以定期评价对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况，并保存评价结果的记录。1) 识别所适用的法律法规及其他要求，并对所适用的条款加以确认。2) 对重要环境因素采用适宜的方法进行监测，与法律法规主其他要求的适用范围相对照，得出结论，以证实合规性。a.工程部组织对施工现场所适用的法律、法规、及其他要求的合规性进行评价。b.办公室组织对办公区、施工现场办公区/生活区所适用的法律、法规及其他要求c.物资设备管理中心负责对有关节能降耗的法律、法规及其他要求的合规性进行评价。3) 法律法规及其他要求的合规性评价每年进行一次，84、以证实公司的合规性承诺。相关部室保存评价结果的记录，输入管理评审。8.3 不合格品控制公司制定并执行不合格品控制程序，公司工程部组织实施。对进场物资、过程产品、最终产品中的不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用。 不合格品的控制应包括以下内容：a) 准确的判定不合格品存在的事实，作好记录；b) 采用适当的标记予以标识，及时采取隔离措施；c) 评价不合格品性质和严重程度，确定不合格品的处置方法；d) 通知与不合格品相关的部门。8.3.2 在检验和试验过程中，发现不合格品时，检验人员应对其标识、记录和隔离（可行时），并通知有关责任部门和人员。防止由于疏忽而使用或放行不合格品。8.3.3 不85、合格品的评审、处置，执行不合格品控制程序。8.4 数据分析公司制定并执行数据分析管理办法，通过应用统计技术，收集、整理、分析适当的数据，以证实管理体系的有效性，并作为改进的依据。工程部负责数据分析的推广应用和汇总工作。 数据的收集a) 公司工程部负责收集顾客满意度、产品质量符合程度、公司质量目标、环境目标实现的具体数据，施工现场环境控制包括对工程分包方环境控制的有关数据。b) 公司营销中心负责收集市场信息和合同执行程度的数据信息。c) 公司物资设备管理中心负责收集有关物资供应的质量、物资环境管理的有关数据信息。d) 公司物资设备管理中心负责收集机械完好、环境、安全状况的数据信息。e) 公司安保86、部负责收集安全管理方面的数据信息。f) 公司办公室负责收集内审、外审、管理评审的有关数据信息，负责收集办公区域的有关环境控制、职业健康的数据信息。g) 公司计量试验中心负责收集试验及环境、安全控制数据信息。h) 公司劳动人事部负责收集人力资源、劳务供方的有关人员能力，质量、环境、职业健康安全意识等方面的数据信息。i) 工程项目部/分公司负责收集本项目的质量、环境保护、职业健康安全控制包括对相关方控制的数据信息。 8.4.2 数据分析1) 各部门选用适当的数据分析方法，对收集到的数据及时进行分析，分析为改进提供，对收集的重要数据信息及时进行分析，根据分析结果，采取相应的纠正和预防措施。2) 数据87、分析由各部门/工程项目部/分公司相关人员负责，分析的方法包括定量、定性两种。定性方法主要用报告或评审记录，定量方法采用统计技术。3) 各相关部门收集分析数据信息时，常用的方法有：抽样检测、控制图、调查表、因果图等。具体实施，执行数据分析管理办法。8.5 改进8.5.1 持续改进公司通过建立质量、环境、职业健康安全管理方针；制定质量、环境、职业健康安全管理目标和指标及管理方案；开展内部审核、管理评审；应用适宜的统计技术进行数据的收集和分析，实施纠正和预防措施；以及监视和测量活动的开展，选择改进机会，持续改进管理体系的有效性。8.5.2 纠正措施公司制定并执行纠正措施控制程序，以消除管理体系运行过88、程、产品实现过程、环境职业健康安全工作中产生的不合格的原因，防止不合格的再发生。工程部、安保部、办公室分别组织实施。1) 采取纠正措施的时机a. 产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生；b. 走访或与甲方、工程监理座谈，对工程质量不满意时；c. 收到工程监理反馈的质量不合格的记录；d. 顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨；e. 环境、职业健康安全监测和检查发生不符合时，相关方对环境表现投诉时；f. 出现重大环境污染或环境事故；出现职业健康安全事故、事件、不符合时；g. 供方的产品或服务出现严重不合格；h. 内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项。2) 公司工程部检查工程质量、89、现场环境因素控制管理工作中的不合格、不符合，并跟踪验证纠正措施的实施效果。3) 公司办公室检查公司质量、环境、职业健康安全体系不合格项，并跟踪验证纠正措施的实施效果。4) 公司安保部检查公司施工安全、职业健康工作中的不符合，跟踪验证事故、事件、不符合、纠正措施的实施效果。5) 公司办公室检查公司办公/生活区环境控制、职业病防治及生活卫生/防疫工作中的不符合，跟踪验证纠正措施的实施效果。6) 各工程项目部/分公司/相关部室，针对本单位/部门出现的质量、环境、职业健康安全控制管理中的不合格、不符合制定纠正措施并实施。7) 管理者代表负责监督协调各单位/部门纠正措施的实施。8) 纠正措施应与所遇到的90、问题的影响程度相适应。9) 纠正措施实施后必须跟踪验证，记录纠正措施实施后达到的效果。当确认纠正措施无效时，验证部门应要求责任部门重新采取措施，直到确认有效。涉及文件修改时，执行文件控制程序。10) 相关部门应保存纠正措施实施控制的有关记录，纠正措施的实施情况应作为管理评审的输入。8.5.3 预防措施公司制定并执行预防措施控制程序，以消除管理体系运行过程、质量、环境、职业健康安全工作中产生问题的潜在原因，防止发生不合格。公司工程部、安保部、办公室分别组织实施。1) 公司工程部负责工程质量、施工环境控制预防措施的审批，并监督实施和跟踪验证。2) 公司办公室负责公司管理体系预防措施实施的跟踪验证，91、负责公司办公区、施工现场生活区环境及卫生防疫预防措施实施的跟踪验证。3) 公司安保部负责公司职业健康安全管理预防措施的审批，并监督实施和跟踪验证。4) 公司各工程项目部/分公司/相关部室，针对本单位/部门出现的潜在的不合格原因，制定预防措施并实施。5) 预防措施应针对潜在不合格、不符合原因，在权衡风险、利益和成本的基础上，制定适当的预防措施。6) 预防措施实施后必须跟踪验证，记录预防措施实施后达到的效果。当确认预防措施无效时，验证部门应要求责任部门重新采取措施，直到确认有效。涉及文件修改时，执行文件控制程序。7) 负责预防措施审批的部门，应保存预防措施控制的有关记录。并分析整理预防措施的实施情92、况，作为管理评审的输入。附录1公司管理体系组织机构图总经理管理者代表总经济师总会计师经理助理总工程师副总经理副总经理工 会 政 工 部 财 务 部 安 保 部 群 工 部 劳动人事部工 程 部 营销中心 物资设备管理中心办 公 室 机电安装分公司工程项目部表示质量管理职责表示环境管理职责表示职业健康安全管理职责附录2质量管理职责分配表序 号条 款 编 号领导层管理层作业层总 经 理管理者代表副总经理副总经理总工程师总经济师总会计师办 公 室营销中心工 程 部劳动人事部物资设备管理中心工程项目部机电安装分公司14. 质量管理体系24.1QMS总要求34.2.2管理手册44.2.3文件控制54.293、.4记录控制65. 管理职责75.1管理承诺85.2以顾客为关注焦点95.3质量方针105.4.1质量目标115.4.2 QMS策划125.5.1职责和权限135.5.2管理者代表145.5.3 内部沟通155.6管理评审166. 资源管理176.1资源提供186.2.1人力资源196.2.2能力、意识和培训206.3基础设施216.4工作环境227. 产品实现237.1产品实现的策划附录2质量管理职责分配表 序 号条 款 编 号领导层管理层作业层总 经 理管理者代表副总经理副总经理总工程师总经济师总会计师办 公 室营销中心工 程 部劳动人事部物资设备管理中心工程项目部机电安装分公司24与产品94、有关的要求的确定25与产品有关的要求的评审267.2.3顾客沟通277.4.1采购过程287.4.2采购信息297.4.3采购产品的验证307.5.1生产和服务提供的控制317.5.2生产和服务提供过程的确认327.5.3标识和可追溯性337.5.4顾客财产347.5.5产品防护357.6监视和测量装置的控制368. 测量分析和改进378.1总则388.2.1顾客满意398.2.2内部审核408.2.3过程的监视和测量418.2.4产品的监视和测量428.3不合格品控制438.4数据分析448.5.1持续改进458.5.2纠正措施468.5.3预防措施注： 领导职能 主要职能 相关职能 职责分95、配表中，一个条款出现多个，该部门主管其中的部分职责附录2环境管理职责分配表序 号条款和编号领导层管理层执行层总 经 理管理者代表副总经理总会计师办 公 室营销中心工 程 部劳动人事部安 保 部财 务 部政工部门物资设备管理中心工程项目部机电安装分公司14.1 EMC总要求24.2 环境方针34.3 规划（策划）44.3.1 环境因素54.3.2法律与其他要求64.3.3 目标和指标74.3.4 环境管理方案84.4 实施和运行94.4.1 组织结构和职责104.4.2 培训、意识和能力114.4.3 信息交流124.4.4 环境管理体系文件134.4.5 文件控制144.4.6 运行控制15496、.4.7 应急准备和响应164.5 检查和纠正措施174.5.1 监测和测量184.5.2 合规性评价194.5.3不符合，纠正与预防措施204.5.4 记录214.5.5 环境管理体系审核224.6 管理评审附录2职业健康安全管理职责分配表序 号条款和编号领导层管理层执行层总 经 理管理者代表副总经理总会计师办 公 室营销中心工 程 部劳动人事部安 保 部财 务 部政工部门物资设备管理中心工程项目部机电安装分公司14.1总要求24.2 职业健康安全方针34.3 规划44.3.1 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划54.3.2法规和其他要求64.3.3 目标74.3.4 职业健康安全管理方97、案84.4 实施和运行94.4.1结构和职责104.4.2 培训、意识和能力114.4.3 协商和沟通124.4.4文件134.4.5 文件和资料控制144.4.6 运行控制154.4.7 应急准备和响应164.5 检查和纠正措施174.5.1 绩效测量和监视184.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施194.5.3 记录和记录管理204.5.4 审核214.6 管理评审附录3管理手册三标对照表公司管理手册GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20011范围1范围1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3术语98、和定义3术语和定义4管理体系4质量管理体系4环境管理体系要求 4职业健康安全管理体系要求素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2.1文件要求 4.2文件要求4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.2.2管理手册4.2.2质量手册4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制文件和资料控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理5管理职责5管理职责4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦99、点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3策划4.3策划5.4.1管理目标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.4.3管理体系策划5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和方案职业健康安全管理方案5.4.4环境因素的识别与评价4.3.1环境因素对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划法律法规与其他要求 4.3.2法律与其他要求4.3.2法规和其他要求5.4.7环境和职业健康安全管理方案4.3.4环境管理方案职业健康安全管理方案5.5职责权限和沟通5.5职责权限和沟通4.4.1组织100、结构和职责4.4.1结构和职责5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源4.4.2培训、意识和能力4.4.2培训、意识和能力6.2.2能力、意识和培训6.2.2能力、意识和培训4.4.2培训、意识和能力4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境4.101、4.6运行控制4.4.6运行控制7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制附录3管理手册三标对照表公司管理手册GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20017.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1与产品有关的要求的确定4.3.2法律与其他要求4.3.2法规和其他要求7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2与产品有关的要求的评审4.3.2法律与其他要求4.3.2法规和其他要求7.2.3顾客沟通7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通7.3删减7.3设计和开发7.102、4采购7.4采购4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.1采购过程7.4.1采购过程4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.2采购信息7.4.2采购信息4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.3采购产品的验证7.4.3采购产品的验证4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供过程的控制7.5.1生产和服务提供过程的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.3标识和可追溯性7.5.3标103、识和可追溯性4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.5产品防护7.5.5产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视7.7环境运行控制4.6运行控制7.8职业健康安全运行控制4.6运行控制7.9应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8.1测量分析和改进8.1测量分析和改进4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.104、2内部审核8.2.2内部审核4.5.4环境管理体系审核4.5.4审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视环境安全的监测和测量4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视环境合规性评价4.5.2合规性评价8.3不合格品的控制8.3不合格品的控制8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.5.1持续改进8.5.1持续改进4.3.4环境管理方案职业健康安全管理方案8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施不符合纠正与预防105、措施事故事件不符合纠正和预防措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施不符合纠正与预防措施事故事件不符合纠正和预防措施附录4程序文件清单序号程序文件 标 准 条 款GB/T-19001GB/T-24001GB/T-280011文件控制程序2法律法规和其他要求控制程序3记录控制程序4信息沟通程序/5管理评审程序5.64.64.66人力资源控制程序6.27施工设备管理程序8与顾客有关的过程控制程序9物资采购和管理程序7.4/10工程分包管理程序7.411劳务供方控制程序7.412施工过程控制程序13监视和测量装置控制程序7.614内部审核程序15产品的监视和测量控制程序16不合格品控制程序8.317106、纠正措施控制程序18预防措施控制程序19环境因素识别与评价程序20环境运行控制程序21危险源辨识、风险评价和风险控制程序22施工安全劳动保护控制程序23环境安全监测控制程序24环境合规性评价控制程序25应急准备和响应控制程序附录5 质量环境职业健康安全管理手册管理办法公司质量、环境、职业健康安全管理手册是实施和保持公司管理体系应长期遵循的文件，按照以下规定管理： 1、质量、环境、职业健康安全管理手册经总经理批准后发布和执行。2、质量、环境、职业健康安全管理手册首页盖有“受控章”的为有效版本。3、质量、环境、职业健康安全管理手册由公司办公室管理。发放应登记，签字领用。每本手册应有编号和“受控”标识。持有者应妥善保管，不得修改、变更标识。4、质量、环境、职业健康安全管理手册换版，应经管理评审决定，管理者代表组织实施。局部修改，经管理者代表批准，办公室组织，采用划改加盖“修改章”或修改页等方式。5、因工作需要，增加管理手册的发放数量，经管理者代表批准，办公室负责翻印发放。6、本管理办法同样适用于程序文件的管理。附录6管理手册修改记录序号修改单号修改页码原 文改 为修改日期11