1、 江苏xx重工有限公司 质量、环境及职业健康安全管理手册 DJZG-M-XX 版本号： 1.0 受控状态：发布：XX-3-8 实施： XX-3-10编 制：质量保证部 审 核： 日期：XX-3-9批 准： 日期：XX-3-9发放编号：持 有 人：手册修改记录序号版本修改内容审核批准生效日期目 录0.1 最高管理者声明 40.2 管理方针、目标 50.3管理者代表和员工代表任命书 60.4 公司简介 80.5组织结构 90.6质量管理职能分配表 100.7环境职业健康安全管理体系职能分配表 111前言 112引用标准 113术语和定义 114质量环境及职业健康安全管理体系 114.1总要求 112、4.2 文件要求 124.2.1总则 124.2.2 QEMS手册 134.2.3文件控制 134.2.4记录控制 135 管理职责 145.1 管理承诺 145.2 以顾客和相关方为关注焦点 145.2.1以顾客为关注焦点 145.2.2环境因素识别与评价 145.2.3危险源辨识与风险评价及风险控制的策划 155.2.4法律法规及其他要求 165.3 管理方针 175.4 策划 175.4.1管理目标 175.4.2管理体系的策划 175.5 职责、权限与沟通 185.5.1职责和权限185.5.2管理者代表185.5.3信息交流、协商和沟通 185.6 管理评审195.6.1总则 1953、.6.2评审输入 195.6.3评审输出 20 6 资源管理206.1资源的提供 206.2 人力资源 206.2.1总则 206.2.2能力、意识和培训 206.3 基础设施216.4 工作环境217 产品实现与运行控制 227.1 产品实现的策划 227.2 与顾客有关的过程237.2.1与产品有关要求的确定237.2.2与产品有关要求的评审237.2.3顾客沟通237.3 设计与开发247.3.1 设计和开发的策划 247.3.2设计和开发的输入247.3.3设计和开发的输出 177.3.4设计和开发的评审 187.3.5设计和开发的验证 197.3.6设计和开发的确认 207.3.7设4、计和开发的更改的控制 207.4 采购 217.4.1 采购过程 217.4.2采购信息227.4.3采购品的验证 227.4.4相关方控制 237.5 生产和服务提供 237.5.1 生产和服务提供控制237.5.2生产和服务提供过程的确认 247.5.3标识和可追溯性257.5.4顾客财产 267.5.5产品防护 277.5.6环境和职业健康安全运行控制 287.5.7 应急准备与响应 287.6 监视和测量设备的控制298 测量、分析和改进 308.1 总则 308.2 监视和测量 308.2.1 顾客满意 308.2.2 内部审核 318.2.3 过程的监视和测量 318.2.4 产品5、的监视和测量 328.2.5 环境及职业健康安全绩效监测和不符合控制 338.3 不合格品控制 348.4 数据分析 358.5 改进 368.5.1 持续改进 368.5.2纠正措施 368.5.3预防措施 370.1最 高 管 理 者 声 明为提高船舶建造质量、持续提升公司环境和职业健康安全管理绩效、满足顾客和相关方的需求、增强企业的竞争能力，公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范三个标准及国家相关的法律法规，编制了公司质量、环境与职业健康安全管理手册 ，以期建立6、并实施质量、环境、职业健康安全一体化的管理体系。本手册章节编制顺序以质量管理体系标准为主线，将环境管理体系和职业健康安全管理体系标准的要求内容插入质量管理体系标准的相关内容中，不再考虑环境和职业健康安全管理体系标准条款的顺序。本手册自即日起发布实施，是本公司一体化管理体系的纲领性文件和公司员工的行为准则，要求全体员工必须认真贯彻执行。 江苏xx重工有限公司 总经理 0.2 管理方针、目标0.2.1 管理方针 公司质量、环境与职业健康安全管理体系方针为：质量为本，顾客至上，行业争先；安全为纲，规范管理，关注健康；遵守法规，重视环境，持续改进。 质量为本，顾客至上，行业争先质量是企业在市场竞争中的7、立足之本。企业的发展和品牌提升是以产品质量为依托，追求持续改进和科技创新，加强管理，完善过程控制，不断提高员工的质量意识，依靠高素质员工、先进生产设备和良好售后服务，提供满足顾客需求和期望的产品，并争取超越顾客期望，努力创建行业中的优质品牌。 安全为纲，科学管理，关注健康坚持“安全为纲，预防为主”的原则，把员工的人身安全放在首位，全面辨识职业健康安全风险，制定预防措施，消除或降低危害，实施有效控制，严防各种事故发生；遵守法律法规，建立健全各项规章制度，持续改进职业健康安全绩效；倡导“以人为本”，关注员工的安全和健康，努力提高员工安全意识，不断借鉴各种有益的经验，减少各类风险损失，确保全体员工职8、业健康和安全。 环境为重，绿色造船，持续改进严格遵守法律法规，积极开展预防污染、保护环境工作，确保一方蓝天；在造船生产过程中，努力提高员工的环保意识，不断更新添置相关环保设施并及时检修和维护，积极控制并努力消除污染，开展节能降耗活动，树立企业与自然和谐的良好形象；加强综合管理，持续改进，并积极提升科技水平，不断优化工艺规程，促进公司可持续发展。0.2.2 管理目标0.2.2.1 质量目标：顾客满意度达到90分以上；确保项目报验合格率不低于90%，船舶焊接X光一次拍片合格率不低于85%；船舶焊接超声波探伤检测合格率不低于80%；顾客反馈信息100%给予答复；合同履约率100%0.2.2.2 环境9、目标：固废有效处理率100%；环境污染事故发生次数为零；各类污染物达标排放；0.2.2.3 职业健康安全目标：死亡事故发生次数为零。每年轻伤人数3%，重伤人数2。职业病发生次数为零0.3 管理者代表和员工代表任命书 本公司根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范三个标准的要求，在质量管理体系的平台上，结合本公司实际情况，构建并实施质量环境职业健康安全一体化整合型的管理体系(简称QESMS)。为了确保QESMS的建立、实施、保持和持续改进，兹任命如下：任命 常洪 同志为管理10、者代表，代表公司总经理全权负责推进QESMS工作，负责策划、建立、实施与维护。具体为：1）向总经理报告QESMS运行情况和改进的需求；2) 对QESMS纠正和预防措施实施控制；3) 确保提高公司员工满足顾客要求的意识；4) 组织内部综合管理体系审核；5)代表总经理负责QESMS有关对外联络等事宜。任命 同志为公司的员工代表，并负责：1）反映公司员工对QESMS工作的建议或意见；2）监督对员工劳动保护用品的发放和使用，执行国家劳动保护条例，包括对职业病的防治措施的实施；3）协助宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针及目标；4) 参与与职工权益保护有关的合同、规章制度的制定；5）参与职工职业病、伤11、亡事故的调查和处理。 批 准：最高管理者 签 名：0.4公司简介 江苏xx重工有限公司位于XX。公司的长江水域岸线长度约800米，地域岸线全处于深水港，且不占主航道，常年不受洪水、枯水、涨落的影响，在淡水中造船，不受海水蒸发的空气腐蚀，在绿化环境中运作，具有得天独厚适合全天候造船的优势。公司按照现代化、集约型设计理念进行规划。先后完成公司船台合拢、分段制作及堆放场地、规模型钢材堆放场地；下料车间、管系、小组立、装配等加工制作车间各一座的建设共约15000平方米，并配备100吨行车3台；舾装码头60吨塔吊1台；10吨行车18台；综合办公楼及生产办公楼各1座；生产辅助配套房约3000平方米；喷涂处12、理车间3000平方米；喷涂设备1套；空气压缩能力超过200立方米；氧气、CO2、丙烷、空气、水等管线全部铺设到位。公司宿舍区能容纳1000人住宿，并配备相关配套服务、生活设施。0.5 组织机构总经理项目管理部账务总监副总经理总工程师副总经理常务副总制造部舾装部涂装部计划结算室 安环部设备保障部质量保证部技术工艺部综合管理部采购部仓库经营部账务部管理者代表06质量管理职能分配表部 门质量管理体系要求最高管理者管理者代表质量保证部项目管理部安环部经营部综合管理部技术工艺部采购部设备保障部制造部舾装部涂装部计划结算室财务部仓储4.1 总要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3文件控制4.213、.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供的过程确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8.1 测量、分析和改进总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 14、产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2纠正措施8.5.3 预防措施 注：1、主要责任；配合、协助。0.7 环境职业健康安全管理体系职能分配表部 门环境和职业健康安全管理体系要求最高管理者管理者代表质量保证部项目管理部安环部经营部综合管理部技术工艺部采购部设备保障部制造部舾装部涂装部计划结算室财务部仓储4.1总要求/4.1总要求4.2环境方针/4.2职业健康安全方针4.3.1环境因素/4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法律法规和其他要求/4.3.2法规和其他要求4.3.3 目标指标和方案/4.3.3目标 4.3.4职业健康安全15、管理方案4.4.1 资源、作用、职责和权限/结构和职责4.4.2 能力、培训和意识/培训、意识和能力4.4.3 信息交流/4.4.3 协商和沟通4.4.4 文件/4.4.4 文件4.4.5 文件控制/4.4.4文件和资料控制4.4.6运行控制/4.4.6运行控制4.4.7 应急准备和响应/4.4.7应急准备和响应4.5.1 监测和测量/4.5.1绩效测量和监视4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施/4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.4 记录控制/4.5.3 记录和记录的管理4.5.5 内部审核/4.5.4 审核4.6 管理评审/4.6 管理评审 注：1、16、主要责任；配合、协助。2、质量管理体系不包括财务管理部。 综合管理部建立部门职责和岗位说明书，对各部门在质量、环境和职业健康安全管理体系中的职责和各岗位职责及适任条件做出了具体规定。1. 前言 本手册为公司QESMS一体化文件，是依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范三个标准，结合本公司实际情况编写。它规定了本公司的质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标，阐述了公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的组织结构，规定了与质量、环境和职业健康安全有关的各项管理、职责、17、权限和相互关系，描述了公司QESMS的相关要求。本手册覆盖产品：建造和服务及其相关质量、环境与职业健康安全管理活动。本公司管理体系覆盖区域：位于江苏省扬中市西来桥镇北胜村的办公和生产区域。2引用标准1）GB/T19000-2005（idtISO9000:2005）质量管理体系 基础和术语2）GB/T19001-2008（idtISO9001:2008）质量管理体系 要求3）GB/T 24001-2004（idtISO14001:2004）环境管理体系要求及使用指南4) GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 规范3.术语和定义 1）危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破18、坏或这些情况组合的根源或状态。2）环境因素：对环境可能造成影响的原因、现象。3）相关方：与组织的环境、职业健康安全管理有关的或受其环境、职业健康安全绩效影响的个人或团体。4）QESMS：质量、环境和职业健康安全管理体系。4 质量、环境及职业健康安全管理体系4.1 总要求本公司由管理者代表负责，相关部门人员参与对QESMS进行策划，重点为满足ISO9001:2008、ISO14001:2004和GB/T28001-2011标准及公司管理层所设定的质量、环境和职业健康安全方针、目标的要求，以期使建立起来的管理体系有形化并形成文件和达成共识，使管理体系能按照规定加以实施、保持和持续改进。本公司建立起19、来的管理体系就如下方面进行了充分考虑：a) 完全找出管理体系所需要控制的过程、重要环境因素及需控制的风险；b) 明确这些与过程、重要环境因素、需控制的风险相关的活动的顺序及接口；c) 确定对这些过程、重要环境因素和需控制的风险进行有效控制所需的准则和方法；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程、重要环境因素和需控制的风险管理的运作和监视；e) 监视、测量和分析这些过程、重要环境因素和需控制的风险，以达到预期目标和进行持续改进；f) 本公司的重点外包过程：委托设计、外包劳务和大型铸钢件制作加工、大型轴/舵系加工、酸洗、镀锌、部分船舶舾装件外协加工等。对外包过程的管理按照采购控制的要求20、进行。公司各部门在运作过程中确保：a) 文件的规定应全部得到执行；b) 实际作业活动与文件规定相吻合；c) 执行的结果形成相应的记录；d) 执行的效果应支持管理方针、目标的实现并保持船舶质量稳定地满足船东和船检要求；同时有效地对过程、重要环境因素和需控制的风险进行控制；e) 持续地进行改进。4.2 文件要求4.2.1总则1）形成文件的质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标；2）质量环境和职业健康安全管理手册；3）程序文件，包括标准所要求建立的程序文件；4）为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件（标准、规范、制度、作业指导书）；5）标准要求的记录。4.2.2 QESMS手册1）它覆盖了21、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个标准的所有要求；2）管理手册描述了QESMS运行部门的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，并对该体系予以概括说明。它对内是建立和实施QESMS的依据，对外可以展示公司质量保证能力和环境、职业健康安全管理绩效。3) 管理手册由质量保证部按文件控制程序的要求组织编制、审批、修改、发放、控制。4）管理手册按使用目的和持有对象不同，分为受控手册和非受控手册，受控手册发至公司领导层、职能部门领导、第三方认证机构，非受控手册不受文件变更控制，发至需要手册的其他相关方。5)管理手册的解释权归管理者代表及其授权22、的质量保证部。4.2.3 文件控制 1)文件发布前须得到相应授权人员审核、批准；2)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；3)文件的更改过程要受控，更改和现行版本状态要标识；4)确保在使用处可获得有效版本的适用文件；5)确保文件保持清晰，易于识别和检索；6)对法律法规、图纸、及顾客交付的资料等外来文件应明确需求的部门，认真登记并分发；7)对作废文件作好作废标识，防止作废文件的非预期使用。质量保证部负责质量管理类文件的管理；技术工艺部负责技术类文件的管理；安环部负责环境和职业健康安全管理类文件的管理；综合管理部负责内外部公文的管理，具体规定见文件控制程序。4.2.4 记录控制 公司建立并保存记23、录，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。关于记录的标识、检索、储存、保护、保存和处理所需的控制等均在记录控制程序明确规定。质量保证部负责记录总体的控制与管理。各部门、车间应认真填写并保留相关记录。5.管理职责5.1管理承诺 总经理主持制定并批准发布公司的管理方针。5.1.1质量方针体现了公司质量管理的宗旨，是企业对满足顾客的期望以及对满足法律法规要求和持续改进质量管理体系有效性做出的承诺；5.1.2环境职业健康安全方针是对环境职业健康安全管理体系的持续改进、污染预防、安全管理以及对遵守有关环境职业健康安全法律法规和其他要求的承诺；5.1.3将管理方针传达到全体职工和相关24、方，通过培训、考核及内部管理体系审核、管理评审等，确保管理方针被广大员工和相关方所理解，并认真贯彻执行。5.1.4总经理负责配备必要的资源，以满足质量环境职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进的需要。5.1.5总经理主持管理评审，以确保公司一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.2 以顾客和相关方为关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点本公司的生存和发展依存于顾客，必须满足顾客现在的和将来的要求，并争取超越顾客的期望。经营部负责组织对顾客要求进行识别和评审，建立顺畅的顾客沟通渠道，对顾客满意信息进行收集，对顾客投诉、顾客意见进行及时处理，确保顾客满意。5.2.2环境因素识别与评价公司25、制订环境因素识别与评价程序，识别公司在活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，明确环境因素识别与评价的职责、步骤和方法。1) 安环部建立并保持重要环境因素清单，确定本公司需要控制的重要环境因素。2) 各部门负责对本部门的环境因素进行识别。安环部对各部门识别的环境因素进行收集和汇总。3) 识别时，应考虑：a. 过去、现在和将来三种时态；b. 正常、异常、紧急三种状态；c. 向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放(如振动等)、废物和副产品、产品的物理属性等八种类型；d. 适用的法律法规和其他要求。4) 环境因素评价采用是非判断法和打分法。安26、环部负责组织对环境因素进行评价，根据评价的结果，建立公司重要环境因素清单。5) 环境因素清单根据环境因素的变化情况及时更新，一般情况下，每三年由安环部组织重新对公司的环境因素进行识别。6) 公司在确定环境目标、建立实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。5.2.3危险源辨识与风险评价及风险控制的策划1) 公司制定危险源辨识与风险评价程序，识别公司活动、产品和服务中能够控制和相关方中能够施加影响的危险源，并确定风险的级别。在程序中明确危险源辨识与风险评价的职责、步骤和方法。2) 安环部建立重大风险清单，确定公司需要控制的重大职业健康安全风险。3) 各部门负责本部门的危险源辨识。安环部负27、责对各部门的危险源辨识进行收集、汇总。4) 危险源辨识时，应考虑：a) 过去、现在和将来三种时态；b) 正常、异常、紧急三种状态；c) 七种类型：机械能：物体打击、起重伤害、车辆伤害等；电能：触电等；热能：火灾等伤害；化学能：易燃易爆性物质、有毒物质、腐蚀性物质等伤害；放射能：放射性、激光等伤害生物因素：致病微生物、传染病媒介物等伤害；人机工程因素（生理、心理）：负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、辨识功能缺陷等伤害等；d) 两类人员和设施：自己的人员与设施、外部的人员与设施。e) 适用的法律法规和其他要求。5) 风险的评价方法采用“是非判断法+作业条件危险性评价法（打分法） ”相结合的方式28、。安环部负责组织对风险进行评价，建立公司重大风险清单。6) 重大风险清单根据危险源的变化情况及时更新，一般情况下，每三年由安环部组织重新对公司的危险源进行辨识。7) 风险控制的策划：a. 公司在确定公司职业健康安全目标、建立实施和保持职业健康安全管理体系时，对重大风险加以考虑。b. 必要时，投入相应的资源，制定专项的管理方案，明确风险控制的指标和措施，落实责任人和完成时间。c. 对识别出的各类风险制定控制措施，执行职业健康安全运行控制程序的规定，对风险开展日常运行控制。d. 针对识别出的紧急情况，制定应急预案，执行应急准备与响应控制程序的规定。5.2.4 法律法规及其他要求1) 公司建有法规与29、其他要求识别与遵守程序，以识别公司需遵守的适用的法律法规、行业标准和其他要求。2) 适用于公司的环境和职业健康安全的法规和其他要求包括：国际公约、国家法律、国务院及其各部委的规章、制度、条例；行业规范、产品标准；省市法规；环境和职业健康安全标准；与地方政府或顾客的协议、承诺等。3) 公司可通过跟踪查阅“新法规速递”、安全环保和船舶行业的相关网站、与政府有关部门保持联络等方式及时获取有关法律法规和其他要求。4) 安环部负责识别公司适用的法律法规和其他要求并建立清单，并组织相关人员学习。5) 技术工艺部负责识别公司有关的设计标准、行业规范等，建立清单。6) 各责任部门识别本部门内部有关的法律法规和30、其他要求，并及时传递到安环部。及时组织相关人员学习本部门适用的法律法规和其他要求。7) 各责任部门负责将本部门涉及到的有关法律法规的要求传达到相关人员，必要时，传达到相关方。8) 及时更新有关法律法规和其他要求，对清单进行修订，通过组织学习、文件传递等方式及时将变更的情况传达给员工和其他有关的相关方。9) 安环部组织对法律法规及其他要求的遵守情况进行检查，并结合环境和职业健康安全监测的结果，开展合规性评价，编制合规性评价报告作为管理评审的输入。5.3 管理方针5.3.1总经理确定了本公司的质量方针（含在公司方针中），并考虑到：1）与本公司的宗旨相适应；2）包含了对满足要求和持续改进一体化管理体31、系有效性的承诺；3）提供制定和评审质量目标的框架；4）在公司内部得到沟通和理解；5）在持续适宜性方面得到评价。5.3.2 总经理确定了本公司的环境和职业健康安全方针，并充分考虑到：1）适合于本公司船舶建造及其相关活动的性质、规模与环境影响；2）内容包括对持续改进和事故预防、污染预防的承诺；3）内容包括对遵守法律法规及其他要求的承诺；4）形成文件，确保实施并保持，传达到全体员工及其相关方；5）定期评审，必要时更新。5.4策划5.4.1管理目标1) 在管理方针的框架下，总经理建立了公司管理目标（见本手册0.2.2节）2) 各部门为了确保公司管理目标的实现，制定了各部门管理目标和指标。3) 为了保证32、管理目标的实现，各相关部门制定并执行环境和职业健康安全管理方案，内容包括：a) 规定公司每一有关职能部门实现环境及职业健康安全目标和指标的职责；b) 成本管理部负责对管理方案所需资金进行预算；c) 实现目标和指标的措施方法和时间要求。4) 质量保证部负责建立目标、指标及管理方案控制程序，对目标指标和管理方案的制定、分解、考核等做出具体规定。5.4.2 管理体系的策划为贯彻公司管理方针，实现公司质量环境和职业健康安全管理的绩效，通过充分识别质量管理体系过程及产品、活动和服务提供中所伴随的环境影响和职业健康安全风险，确定管理对象和管理流程，并针对管理的主要过程编制了相应的程序文件及作业指导书和制度33、规定（三层次文件）。公司在充分满足标准要求的同时，结合自身管理的实际全面规定了各岗位职责、权限、工作标准和能力要求；在公司各职能部门建立质量管理目标的同时，建立环境及职业健康安全目标（指标）及管理方案，落实环境与职业健康安全管理目标和控制要求。当法律法规、标准、顾客和产品要求、组织机构等发生变化时，质量保证部及时组织相关部门对管理体系进行策划，对相应的管理体系文件进行修订，以确保管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限 综合管理部建立部门职责和岗位说明书，对各部门在QESMS中的职责和各岗位职责及适任条件做出了具体规定。综合管理部通过培训等方式，使各级人员熟悉自己的职责。34、所有承担职业健康安全管理职责的人员，包括外包劳务方、合同方等,公司均与其签署安全责任书，以表明其对职业健康安全绩效持续改进的承诺。5.5.2 管理者代表 总经理任命管理者代表，并对其职责做出明确规定。5.5.3信息交流、协商和沟通总经理确保在公司内外部建立合适的沟通过程，制定信息交流与沟通程序，确保对管理体系的有效性进行沟通。1) 公司内各职能和层次间的内部信息交流方式有：文件传递、会议、网络、电话、口头、通知等。2) 综合管理部负责与外部相关方信息(法律法规要求变化信息、与政府的协商结果、相关方投诉与对管理的要求、主管部门对守法情况的通报等)的接收、文件形成和答复（接收、处理、答复外部信息）35、。3) 公司任命员工代表，有权参与职业安全健康管理体系的各项活动，包括参与事故的调查和处理，员工权益的保护等。4) 公司按要求召开例会，及时将船舶建造质量、环境和职业健康安全的有关事宜向相关人员通报，必要时，通报相关方。5) 公司确定对外界有重大影响的环境因素，制定相关的程序或应急预案，并向相关方通报。6) 通过良好的内外部沟通达到：部门与相关人员应获得管理所必需的信息；确保员工和相关方对有关安全生产的知情权；获得的信息应避免矛盾，确保信息理解一致和统一；获得的信息应支持管理的有序运作；外部信息应得到及时处理、答复；对于职业安全健康，员工、工会及其代表有权参与职业安全健康管理体系的各项活动。536、.5 管理评审5.5.1 总则质量保证部建立并保持管理评审程序，对公司的质量环境职业健康安全一体化管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性。总经理主持管理评审。管理评审每年至少进行一次（时间间隔不超过12个月），遇到组织机构、营销范围、资源配置、市场需求、法律法规有重大变化时，可增加评审的频次；1) 管理评审计划由质量保证部负责编制，管理者代表审核报送常务副总经理批准后实施；2) 管理评审内容应包括评价管理体系改进的机会和变更的需求，包括管理方针和管理目标的修订；3) 质量保证部起草管理评审报告，报管理者代表审核，经总经理批准后由质量保证部发至有关部门和人员。管理评审提出的纠正或37、预防措施由责任部门实施，质量保证部负责跟踪验证其实施效果。4) 管理评审的记录和包括其后的纠正和预防措施及跟踪验证等记录均由质量保证部保存。5.6.2评审输入 管理评审输入一般包括：1） 一体化管理体系审核结果（包括内部审核、认证审核机构审核报告）；2） 顾客满意的信息、包括顾客投诉、抱怨等；3） 船舶建造质量的状况；4） 管理方针、目标以及纠正和预防措施的实施情况；5） 以往管理评审所确定的跟踪措施执行情况、外部环境变化；6） 公司环境与职业健康安全绩效；7） 合规性评价报告；8） 改进的建议。5.6.3评审输出 管理评审的输出可能包括：1） 管理体系及其过程有效性的改进；2） 环境、职业健38、康安全绩效和船舶建造质量方面的改进；3） 资源的需求。6 资源管理6.1资源的提供总经理及时确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全一体化管理体系所需的资源和改进环境及职业健康安全绩效所需的资源，以满足船东船检的要求，提升顾客和相关方满意程度。6.2 人力资源6.2.1总则 建立并实施人力资源控制程序，公司所有与船舶建造质量、环境及职业健康安全绩效控制有关的人员都应进行培训，使其满足相应岗位的工作要求。人力资源管理由综合管理部负责，各相关部门配合综合管理部实施。6.2.2 能力、意识和培训1） 综合管理部制定公司各部门各岗位的岗位职责，明确规定所需的学历、培训、技能及工作经验39、等的具体要求，经常务副总经理批准后，作为招聘和上岗依据；2）公司综合管理部按培训管理程序制定公司年度培训计划，报总经理批准后组织实施；3)各部门依据公司年度培训计划制定本部门的年度培训计划，报公司综合管理部备查；4）对各类培训要评价其有效性，评价可采用试卷考试、口试、实际操作和访问被考核人员的负责人等考核的方式；5）综合管理部对教育、培训、技能的记录应建档保管。6.3 基础设施6.3.1公司制订基础设施控制程序，明确基础设施管理的范围、职责、要求等内容。6.3.2公司确定、提供并维护为实现产品符合要求、进行环境管理和保护人员安全健康所需的基础设施。适用时，基础设施包括：l 建筑物、工作场所和相40、关的设施，如岸线、船台、码头、办公室、配电房、供气、供水及其管道等； l 船舶建造过程所需的设备，如起重设备、喷涂设备、运输设备、检测设备等；l 污染防治设施、安全健康防护设施，如除尘设备； l 需要提供的支持性服务。1)设备保障部负责船舶建造及其辅助活动用的基础设施的管理，综合管理部负责办公室及生活辅助活动所需的基础设施的管理。包括建立台帐、购置、验收、维护、检修、报废等内容，具体按照基础设施控制程序的规定执行。2)使用部门提出采购申请，按照基础设施控制程序的要求完成审批、验收、建档等工作。3)基础设施管理中存在的环境因素和需控制风险应按照环境因素识别与评价程序和危险源辨识与风险评价程序的规41、定进行识别，并按照环境运行控制程序和职业健康安全运行程序的相关规定予以控制。6.4 工作环境6.4.1综合管理部和生产管理部负责建立工作环境控制程序，确定并管理为达到船舶质量符合要求所需的工作环境。6.4.2工作环境包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。6.4.3工作环境应能够：满足从事船舶建造的需要；现场环境应满足工作需要，包括合适的温度、湿度、通风等；车间、库房等场所应符合有关的消防等安全法规的规定，包括配备必要的消防器材、留有消防通道等。创造相互合作的氛围，提高人员的积极性、提供参与管理、培训的机会。6.4.4公司关心员工生活，对职业病防治和日常劳动保护工作，工42、会予以监督、负责。反映员工对工作环境的意见、建议、要求和投诉，并向员工反馈。7 产品实现与运行控制确定船舶产品实现所需的过程，并有效控制。包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购、船舶建造过程控制、环境和职业健康安全运行控制、监视和测量设备控制等相关内容。7.1产品实现的策划7.1.1项目管理部负责建立产品实现策划控制程序，明确策划的职责、时机、方式等内容。7.1.2每一条船的建造均应进行策划。策划结果应形成建造方案、建造方针、总进度计划、工艺路线和规程、生产准备计划、大节点计划、检验项目表等。7.1.3项目管理部组织进行产品实现的策划。经营部负责识别船东船检的要求。技术工艺部负责有关技术图43、纸、技术参数、工艺的制定。各部门按照各自职责分工开展进行策划。各部门主管领导审批策划结果。7.1.4策划方式为：决策会、研讨会、技术协调会等形式。7.1.5策划时应完全识别从顾客要求、员工要求、社会要求到顾客、员工、社会满意的整个生产过程，再对这些过程进行策划，最终的控制方案应是最优化的方案，并适于达到顾客、员工、社会满意。7.1.6策划最终结果应形成建造方针。建造方针的编制与内容按建造方针编制管理规定执行；7.1.7产品实现过程中的重要环境因素和重大风险的控制措施应在建造方针中列出。7.2 与顾客有关的过程经营部负责建立船舶产品合同评审程序，规定了对船舶产品要求的确定、评审、顾客沟通的职责和44、方法。7.2.1与产品有关要求的确定。经营部负责确定顾客要求：l 顾客在合同或标书中明示的要求；l 包括价格、质量和技术要求、进度等。 l 顾客未规定，但通过船舶行业要求和同行比较而获得的顾客潜在的要求。 l 法律、法规中与船舶建造相关的要求。l 本公司的附加要求。7.2.2 与产品有关要求的评审经营部负责组织识别和评审船东有关的要求。各部门按照各自职责范围对顾客的要求本公司是否能够满足进行评审。评审应确保：l 顾客的要求已在合同或协议中有明确规定；l 本公司有能力满足要求；评审中发现的问题应得到及时处理；l 若顾客的要求没有形成文件，公司应在接受顾客要求前进行确认；l 有关顾客要求变更的信息45、应传递到相关部门。7.2.3 顾客沟通1) 经营部负责与顾客的沟通，相关部门负责收集和反馈有关顾客的需求，2) 需与顾客沟通的内容：l 船东船检与船舶产品有关的信息。l 船东船检反馈的信息，包括抱怨。l 船东船检的问询、合同或订单的处理，包括对合同或订单的修改。3) 沟通的方式：电话/传真/信函联络；现场磋商、会议；不定期走访；利用信息反馈单等。4) 沟通时做到：l 与顾客沟通应及时、准确，确保顾客满意。l 与顾客沟通的人员应使用顾客熟悉的语言。l 按顾客规定的格式传递必要的信息和资料。具备快速进行沟通的设施。l 顾客的投诉或异议的处理应尽可能达到顾客要求。7.3 设计和开发技术工艺部建立设计46、和开发控制程序，明确设计和开发策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改的要求。技术工艺部负责设计和开发全过程的控制。委托设计的管理由技术工艺部编制委托设计管理办法，并按此规定执行。7.3.1 设计和开发策划。1) 技术工艺部根据合同的要求，对船舶产品进行设计策划和控制。在策划时，应按设计和开发控制程序的规定确定：l 设计和开发阶段划分；l 设计总进度计划，包括每个设计和开发阶段的评审、验证和确认的时间与方式；l 设计人员的分工和职责、权限；2) 技术工艺部负责按有关程序文件的规定对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。3) 策划的结果应以设计任务书的形式47、形成文件。4) 随设计的进展和情况的变化，由设计项目负责人提出申请，并按相应的审签规定经批准后，及时调整设计任务书。7.3.2 设计和开发的输入1) 设计项目负责人按设计和开发控制程序的有关规定组织人员确定与产品要求有关的输入。输入的记录应予以保持。设计输入包括：2) 产品有关的功能和性能方面的要求；3) 有关的标准、规范、规则及公约的要求；4) 相关的法律、法规的要求；5) 以前类似产品的文件和资料中有关的信息；6) 船舶产品所必须的其它要求。7) 设计项目负责人组织对设计输入的各项要求进行评审。通过评审，确保输入是充分适宜的；确保各项要求是完整、清楚的，并且不能自相矛盾。 设计和开发的输出48、1) 船舶产品设计和开发输出是阶段或最终的设计成果，技术工艺部按设计和开发控制程序的规定形成设计输出，设计和开发输出应满足下列要求：l 满足设计和开发输入的要求；l 编制采购清单、生产和服务使用的工艺文件、图纸、技术资料等；l 包含和引用产品接收准则；l 规定对产品安全和正常使用至关重要的产品特性；2) 设计输出的种类和形式包括：图纸、技术资料、工艺文件、试验大纲、采购文件等。3) 设计和开发输出文件在发布前要按设计和开发控制程序的规定进行审批，以确保所有文件的完整性、准确性、适用性；所有图纸、文件必须清晰易懂。4) 设计和开发输出文件按产品图样、技术文件管理办法进行管理。设计和开发的评审1)49、 设计和开发的评审可根据设计策划的安排在设计的适当阶段进行，技术工艺部按设计和开发控制程序的要求负责评审的组织工作。准备评审所需的文件和资料、确定参加评审的人员等，一般情况下，应包括与所评审的设计阶段有关部门的代表参加。2) 设计和开发评审的主要内容包括：l 是否满足设计输入的各项要求；l 设计方案是否合理、是否切实可行；l 资源配备能否满足设计要求；l 选择的材料、设备是否得当；l 前次设计评审后的处理要求是否己满足等。3) 评审组成员在评审过程中应及时识别并提出设计中存在的问题，以提供有关人员采取必要的措施。4) 设计和开发评审结束，应形成以下的输出：l 评审中发现的问题及改进的建议；l 50、设计和开发评审结论报告；l 对评审中遗留问题采取的措施。5) 设计评审会议后，由评审组长签署评审结论；设计项目负责人根据评审结论中的意见或建议对原设计进行改进或完善；技术工艺部对评审结论的落实情况进行检查。6) 需要时，可请顾客或其代表参加评审。7) 设计评审报告及采取措施的记录由设计项目负责人整理后归档。7.3.5 设计和开发验证。1) 为确保船舶产品设计输出满足输入的要求，技术工艺部应根据设计策划(设计方针书)的安排，并依据设计和开发控制程序的规定组织设计验证工作。2) 技术工艺部负责编制设计验证的图样与技术文件目录，分别送验船机构审查和顾客认可并取得批准和认可后将己经过设计评审的设计输出51、送验船机构和顾客进行验证。3) 设计验证的过程中，设计项目负责人应全面了解审查和/或认可提出的验证意见，督促各专业主管对验证意见进行答复并对验证意见和答复意见进行汇总，确保全部的送验证内容得到明确的验证结果。4) 设计验证结束，技术工艺部应分别保存一套完整的经验船机构和顾客批准标识的图样与技术文件；验证的意见、答复意见；来往函件等备查文件，用以证明设计验证的过程及其结果。5) 对本公司船舶产品设计验证除上述方法外还可通过以下任何一项或它们的组合进行：l 变换方法进行计算；l 将新设计与己证实的类似设计进行比较；l 进行试验和演示；l 对发放前的设计阶段文件进行评审；6) 对于顾客或其代表要求控52、制的（验证）项目，应通知顾客或其代表参加设计验证。设计和开发确认1) 为确保产品能够满足规定的使用要求或己知的预期用途的要求，技术工艺部依据设计策划的安排，根据设计和开发控制程序的规定对船舶产品设计进行确认。2) 根据本公司的船舶产品特点，设计确认通过系泊试验、倾斜试验（首制船）、航行试验等方式在产品交付前进行。3) 用于设计确认的技术文件包括：系泊试验大纲、航行试验大纲、倾斜试验大纲（首制船）和与试验项目相对应的试验程序，且应当满足GB/T34711995 海船系泊及航行试验通则中的一般规定。4) 技术工艺部负责系泊试验大纲、航行试验大纲、倾斜试验大纲等有关技术文件在确认活动实施前，已得到验53、船机构、顾客或其代表的批准。5) 技术工艺部根据设计确认项目和要求，编制设计确认试验计划，组织有关部门实施设计确认活动。技术工艺部事先准备各种测量工具、记录表格，并负责记录、保持设计确认过程中的数据。设计和开发更改的控制1) 设计完成后，在实施过程中可能有下述原因导致设计更改：l 设计错误；l 工艺技术难实现,制造有困难；l 顾客或供方要求更改；l 法律法规或其它要求己做更改；l 因采取纠正措施而需要进行更改等；l 评审后要求的更改；l 无法维护、保养。2) 船舶产品的设计更改按设计和开发控制程序的规定执行。重大设计更改，应进行评审、验证和确认，并报经总工程师批准后实施更改。3) 设计项目负责54、人对设计文件的更改要进行认证或组织评审，以确定这些更改是否会影响己经批准的设计验证结果，或对产品组成部分和己交付产品的影响。4) 设计和开发输入、关键或重要特性的更改应提交顾客或其代表同意后实施。 5) 设计更改的评审结果及采取措施的记录由技术工艺部按设计和开发控制程序的规定妥善保存。7.4 采购7.4.1 采购过程1）公司为确保采购及外包的过程符合规定的要求，制订并执行采购过程控制程序（采购部负责制订）、船用物资分类检验(质量保证部负责制订)等文件。2）采购部、技术工艺部、项目管理部、质量保证部分别负责采购品、外协件、设计供方的评价、选择。评价、选择和重新评价的准则、方法按采购过程控制程序执55、行。3 ）用于船舶建造中的所有进口设备，以美元或欧元支付，需要报关的设备和材料属于A类物资，例如：主机、发电机等；所有船上用国产专业设备和材料属B类物资，包括用人民币购买的专利产品（甲板机械等）、铸锻件、内装材料、卫生单元等；除B类之外的钢材、管材、阀件、油料、各种辅助材料、标准件及易耗品等属C类物资，包括：焊剂、焊条、碳棒、日杂用品、劳保用具等。4）对于A、B、C三类物资，各归口部门应对供方进行评价和选择，建立合格供方名册。一般情况每隔三年对供方进行重新评价，适时修正合格供方名单。5）公司制定采购过程控制程序，规定采购时只在合格供方中选择，如从未经评价认定合格的供方采购产品时，要事先履行审批56、手续，并增加进厂复验。 6）采购部、技术工艺部、生产管理部分别建立并保持合格供方档案。采购信息1）采购信息/文件主要包括：订货清册、技术协议书、采购计划、采购合同等文件。采购信息应能清楚、完整地表述对拟采购产品的控制要求，包括：对产品质量的要求、验收服务要求及其他要求等。适用时还应包括对供方：n 产品、程序、过程和设备批准的要求；n 人员资格的要求；n 质量、职业健康安全、环境管理体系的要求。2）采购部、技术工艺部在与供方沟通前，应使规定的采购要求得到确定且是充分的。7.4.3采购产品的验证公司编制了船用物资分类检验，明确规定对采购品实施的检验和其他相关的必要活动的控制要求。1）采购品的验证分57、为：l 本公司内实施的验证；l 货源处实施的验证。 当需实施货源处验证时，采购部应在采购合同中对验证的安排、产品放行的方法作出明确的规定。具体执行船用物资分类检验2）经验证合格的采购品，由采购人员和仓库保管员办理采购品入库手续，采购品的保管执行本公司产品防护控制程序的控制要求。经验证为不符合的采购品，由采购人员负责与供方的协调并予以隔离存放。质量保证部检验人员应保持对采购品验证的相关记录。顾客或其代表对采购产品的验证，既不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客或其代表的拒收。6.4.4 相关方控制。1) 公司制定相关方控制程序，明确对各个对公司环境和职业健康安全绩效产生影响的相关方58、的控制职责和要求。2) 各责任部门应在合作协议中对相关方明确有关的环境和安全控制要求，或以相关方须知的方式告知，或要求其制定相应的管理制度，并监督检查的方式对其施加影响。7.5 生产和服务的提供公司依据船舶建造合同，按照船东船检要求开展船舶建造活动。为确保船舶建造活动在受控状态下进行，满足船东船检和适用法律法规的要求，公司建立、实施并保持生产运作控制程序、顾客财产控制程序、产品防护控制程序等程序文件和涂装过程控制规定、标识和可追溯性控制规定等要求。7.5.1 生产和服务提供控制 1）项目管理部在产品开工前，负责生产技术准备计划的编制，督促和检查相关部门在生产开工前做好生产技术准备工作。各生产部59、门在提供生产和服务时应确保：l 施工场所获得表述产品、零部件及相关产品的特性的信息和文件，包括有关的图纸、技术文件、工艺、标准等，并应保持协调一致，文实相符，现行有效且不得随意涂改；l 施工场所获得必要的作业指导书、操作规程等；l 施工人员使用适宜的设备、工装；l 施工和检验人员获得和使用计量器具、仪表及其它监视和测量设备；l 实施监控和测量；l 实施放行、交付和交付后的活动，并满足相关文件的要求；l 对焊条保管、焊接作业、涂装作业等对环境有要求的，应确保施工环境满足工艺要求。2) 经营部与质量保证部共同负责售后服务过程的控制。在售后服务中应考虑如下过程：l 产品保修；l 产品的备件；l 顾客60、使用产品的咨询服务；l 顾客投诉时，应及时做出反应,予以解决。具体分工及操作按服务管理办法执行。生产和服务提供过程的确认1) 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，应对过程实施确认，经确认，本公司特殊过程是船舶焊接、涂装等。本公司编制了相应的程序文件对这些过程实施控制，确保过程的输出满足策划的结果。2) 本公司对特殊过程进行确认包括以下内容：l 为过程的评审和批准所规定的准则或工艺文件（焊接工艺经认可、编制涂装工艺）；l 特殊过程的操作人员，由综合管理部按人力资源控制程序的规定进行培训和考核，持证上岗；l 生产管理部组织对使用的设备能力进行认可及对其维护保养，具体按基础设61、施管理程序的规定执行；l 特殊过程生产用材料、辅助材料及上道工序转来的材料、半成品、在制品等必须经检验合格后，方可继续加工；l 作业环境须干燥、通风、整洁，露天作业应采取遮蔽、防潮等相应措施；l 特殊过程作业的生产监控应进行记录；l 当生产条件发生变化时，应对特殊过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。标识和可追溯性1)在产品实现的过程中，本公司各相关部门应当采取适当的方法标识产品，经检验的产品应做出检验状态标识。在有可追溯性要求时，应作出产品的唯一性标识，确保在需要时追回或进行特别检验时，能识别具体产品和追溯其位置或生产、质量状态。2)质量保证部依据标识和可追溯性控制规定的要求62、，指导和监督各相关单位按照要求正确地实施产品标识和检验状态标识。3)标识的形式包括：l 印记、标签、涂色、粘贴、铭牌、指定放置区域或文件记录等，本公司根据可追溯性要求和被标识对象的具体特点选用不同的标识形式；l 根据船舶产品单件或小批量生产的特点，在满足可追溯性和标识的唯一性前提下，在某些生产阶段可以通过有关文件和记录作为标识的形式。4)标识的内容标识应表达下列全部或部分内容，或通过其中某一部分追溯到其它部分的内容：l 产品名称、工程编号；l 材料牌号、炉批号或设备型号、编号；l 所属工艺项目、检验和试验项目；l 检验或试验状态和/或检验结果；l 生产者和制造加工日期；l 检验者和检验日期。563、) 标识和可追溯性的基本要求 统一归口管理和部门分工管理相结合。各施工单位和相关部门在质量保证部归口管理和统一协调下执行本标准及其支持性文件，满足标识和可追溯性要求。l 凡属关键件（特性）和重要件（特性）的采购器材、加工件、安装试验项目、不合格品处置以及其它保持可追溯性的过程、结果等，都必须以适当的方式加以标识和记录；l 附于产品表面的各种标识，应当位置醒目、清晰耐久，不影响产品外观和内在质量，能与被标识对象同步流转，可追溯到质量记录；l 以文件和记录形式的标识，能及时表明实际达到工艺阶段、检验状态和其它应追溯的内容。顾客财产1) 本公司各级各类人员应爱护在本公司控制下的顾客财产。顾客财产的控64、制应满足顾客财产控制程序的要求。2) 顾客财产包括：l 顾客提供的构成产品的部件、组件、原材料；l 顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；l 代表顾客提供的服务，如将顾客的财产运到第三方；l 顾客知识产权的保护，包括规范、图样等。3) 当有顾客提供财产时，应由经营部与顾客签订书面协议，书面协议应作为产品合同的一部分。签订书面协议前，应由技术工艺部审查顾客提供财产的技术规格和适用性，对有关供货的技术资料进行认可。4) 当顾客财产是硬件产品时，产品到厂后，由质量保证部、经营部、技术工艺部等单位会同顾客或其代表共同对产品的数量、规格、随机资料、附件、备品、备件、完整性和外观等进行检查验收、确认。并由65、质量保证部做出检验标识、记录。当发现不符合、丢失、损坏等情况时经营部应及时记录，对不符合的产品进行隔离存放并及时通知顾客。5) 顾客财产经检验符合验收标准后，保管或使用部门应妥善保护和维护顾客财产。顾客财产的入库、标识、贮存、保管、发放应执行产品防护控制程序的规定。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应及时报告顾客并保持记录。产品防护1)公司在产品生产的各个阶段采取标识、搬运、贮存、保护等措施，为产品的符合性提供防护，以确保产品在交付前不受到损坏或变质。本公司编制并执行产品防护控制程序，以实施对产品防护的控制。2）仓库保管员应妥善保护入库采购品的出厂标识，检验员对检验合格的采购品进行检验状66、态标识，各车间对自制半成品、成品件的标识应满足标识和可追溯性控制规定的要求。3）在产品制造、安装过程中，从事起吊、运输作业的人员应根据起吊/运输件的体积、重量选择适宜的搬运方法，防止因搬运不当造成产品损坏。所有从事吊运作业的人员应持有特种作业操作证书，并能遵守规定的作业程序。4）公司根据产品的特点，必要时，对交付的产品（如船舶设备备件）采取适宜的方法进行包装，防止产品外表受到损坏。5）仓库管理员对采购的产品在贮存期间的质量负责，具体按产品防护控制程序的规定进行贮存。所有贮存物品应建立台帐，有温、湿度和有效期要求的产品，仓库应每季度组织一次查库，防止产品的超期使用或交付前受到损坏或变质。6）各部67、门对中间产品、零部件在贮存期间的质量负责，所有贮存物品应建立台帐，具体按产品防护控制程序的规定执行。7）所有配套产品、装船设备（含露天安装设备）均应按工艺要求加以防护。码头安装和系泊试验、航行试验阶段船舶上的明火作业，应严格遵守“三级动火”等有关安全生产规定。船舶下水后至交付前停靠泊位期间（含拖曳、调档作业），各生产部门应组织做好安全防护工作。7.5.6 环境和职业健康运行控制1) 安环部负责建立环境运行控制程序和职业健康安全运行控制程序，对本公司活动、产品和服务过程中以及相关方活动中存在的环境因素和职业健康安全风险进行有效控制。2) 综合管理部负责办公活动及其辅助活动中存在的环境因素和职业健68、康安全风险的控制。生产管理部负责船舶建造过程及其辅助活动中存在的环境因素和职业健康安全风险的控制。各部门负责本部门活动中存在的环境因素和职业健康安全风险的控制。3) 在程序中规定所识别出的重要环境因素和风险有关的、需要采取控制措施的运行和活动的运行标准。4) 公司全员严格按照标准、规范、管理制度、作业指导文件等进行作业，确保对重要环境因素和安全健康风险进行有效控制。5) 相关方中存在环境因素和职业健康安全风险按环境运行控制程序和职业健康安全运行控制程序要求进行控制。7.5.7应急准备和响应1) 公司建立应急准备与响应程序应急预案或应急计划。对可能发生的环境及职业健康安安全事故及自然灾害等突发事69、件进行预防、控制，尽量减少可能发生的环境影响、疾病和伤害。2) 潜在的事故或紧急情况,包括:l 人员发生伤亡事故；l 建造过程中遇台风、洪水；l 夏季露天、舱内作业人员中暑；l 油漆库发生火灾爆炸；l 氧气乙炔站、天然气站发生火灾爆炸；l 起重设备失控，造成设备垮塌、人员伤亡；l 船舶试航时发生意外碰撞、搁浅、漏油等情况；l 危险化学品仓库起火、爆炸等。3) 安环部负责建立相应紧急情况的应急预案或应急计划，各部门按照应急预案或应急计划的要求进行运作。4) 应急准备与响应应能够预防或减少可能伴随的对员工职业健康安全的影响、环境影响、疾病和伤害。5) 安环部负责评价应急预案与响应实际效果的有效性。70、6) 可行时，安环部应组织进行应急演练。7) 不能进行演练时，安环部对其制订的应急预案或应急计划每年进行适宜性、充分性进行评审。8) 应急预案计划应符合下列要求：l 保证在作业场所发生紧急情况时，能提供必要的信息、内部交流和协作以保护员工职业健康安全或减少环境影响；l 通知并与有关当局、近邻和应急响应部门建立联系；l 阐明应急步骤。9公司制定并实施安全与环保事故调查处理控制程序，按要求对可能发生的事故进行调查和处理。7.6 监视和测量设备的控制7.6.1公司制定和实施产品监视和测量程序和监视和测量设备控制程序，对产品生产过程以及监视和测量设备进行有效控制。7.6.2质量保证部和项目管理部应对生71、产过程中所必须使用的监测设备实施严格控制，控制的内容包括：1）对照能溯源到国际和国家基准的测量标准，按照检定周期或在使用前进行校准或验证；当不存在上述标准时，应记录校准或验证的依据；2）进行调整或必要时再调整；3）得到识别，以确定其校准状态；4） 防止可能使测量结果失效的调整；5)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。6)当发现监测设备不符合要求时，质量保证部应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何影响的产品采取下列措施：l 用有效的设备重新检验和试验；l 对已交付的产品、活动进行跟踪。l 质量保证部保存监视和测量设备的校准和验证结果的记录。l 当计算机软件用于规定要求的监视和72、测量时，应确认其具备满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。8 测量、分析和改进8.1总则 本公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程；l 证实船舶建造质量的符合性；l 确保质量环境职业健康安全一体化管理体系的符合性；l 持续改进质量环境职业健康安全一体化管理体系的有效性；8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意公司制定并实施顾客满意度测量程序，明确顾客信息的收集、分析和顾客满意度测量的方法，用以对顾客满意程度的信息进行监视和测量，确保质量管理体系的有效性并明确可以改进的方面。1）顾客满意信息的来源与顾客满意有关的信息可包括：顾客满意度调查、用户意见调查、来自顾客73、的关于交付产品质量方面的数据、业务流失分析、顾客赞扬、担保索赔等。2）顾客信息的收集、分析和处理 经营部、质量保证部对顾客在设计、采购、生产、售后服务过程中反馈的信息进行收集、整理，及时反馈有关部门处理，并将这些信息按数据收集和分析程序的规定进行分类、汇总。3）顾客满意度的测量 经营部在每年开展管理评审前，根据顾客满意信息收集、分类、汇总的结果进行统计分析，得出定性或定量的结果，找出差距作为改进的依据。8.2.2 内部审核公司制定并执行内部审核控制程序，按照策划的时间间隔进行内部审核，以此评价管理体系是否符合策划的安排、满足标准的要求，是否得到有效实施和保持。n 管理者代表组织管理体系内部审核74、；n 质量保证部每年制定内部审核计划,报管理者代表审核后实施；n 质量保证部根据审核的规定和要求，策划审核方案并实施；n 审核员应具备规定的资质，并回避对本人所在部门的审核；n 审核组组长负责组织、实施审核并编制审核报告；n 被审部门负责人应确保及时采取措施，以消除所发现的不符合及其原因；n 内部审核的跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。质量保证部负责验证的组织和验证结果的审核；n 内部审核的全过程记录由质量保证部整理并归档。8.2.3 过程的监视和测量 公司还制定和执行过程的监视和测量程序，对过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求。1)各相关部门应采用适宜的方法负责对本部门管75、理体系过程实施监视和适当时进行测量。2)通过这些监视方法应证实过程实现所策划的结果的能力。3)当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。4)质量保证部负责过程的监视和测量归口管理，必要时，采取适当的纠正和纠正措施。8.2.4 产品的监视和测量 公司制定产品的监视和测量程序和无损检测管理办法，其中产品的监视和测量程序分别对采购品、过程产品和最终产品特性的监视和测量作了规定，以验证产品要求得到满足。无损检测管理办法对公司建造的船舶及非船舶产品的焊缝、结构和管系的NDT检测提出具体要求。1）采购品的监视和测量 采购品的检验由质量保证部负责，审查采购品的随机资料、采购品76、的外观质量、完整性，必要时采取理化试验/无损探伤等方法。仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续。具体按船用物资分类检验执行。2）过程产品的监视和测量 过程产品的监视和测量是指：产品从材料、设备领用到加工安装，直至系泊、航行试验之前的各工序（项目）的检验。l 生产单位施工人员严格按图纸、工艺及技术标准的要求施工，认真做好自检；提交专检前，应填好交检单，必要时应同时提交自主管理记录表或试验记录等；l 检验人员按产品图纸、工艺及相应的检验规程进行检验，同时对施工人员作业方法、使用的设备、工装、辅助工具等是否正确进行监督，发现异常情况，应及时签发质量信息反馈单；l 检验人员在进行检验和测量时，所使用77、的检测器具确保检定合格；详细记录各项测试数据；检验合格后及时签发交检单；l 检验不符合的产品要及时标识、隔离，未经适当处置，任何人无权擅自放行或转序。具体执行不合格品控制程序。3 ）最终产品的监视和测量 最终产品的监视和测量是指：通过系泊试验、航行试验对船舶的技术性能和完整性进行全面检验和验证。 最终检验和试验应具备以下条件：l 按照系泊、航行试验大纲和/或形成文件的程序，加工（组装）、安装系统（项目）的检验和试验基本完成，且技术文件、质量证件己具备；l 航行试验应在系泊试验项目基本结束（其中保证航行安全的试验项目应完成并全部合格）后进行；l 首制船舶凡试验大纲有要求的，在航行试验前，应完成倾78、斜试验；l 船舶的消防、救生、通迅、防护设施完好，各项安全措施已落实。l 检验员按试验大纲及有关检验规程对最终产品进行监视和测量，合格后方可交付。试验结果达不到技术要求的系统（项目）应及时分析研究，采取相应措施后，重新对该项目进行试验和验证。除非顾客批准，否则在所有规定的监视和测量活动均己完成且结果符合要求之前，不得放行产品和交付服务。4）产品检验和试验项目以及所需的记录按产品的监视和测量程序及相应的检验规程的规定执行。 5）试验控制对重要的试验项目，应按以下要求控制：l 技术工艺部编制试验大纲，明确数据采集要求；项目管理部做好参试产品技术状态、测量和试验设备校验、参试人员职责等方面的准备工作79、；l 试验前准备状态检查合格后，方可进行试验；严格按照试验大纲、程序组织试验，并对影响试验过程的因素进行控制；l 在试验结束后，质量保证部按规定的程序收集、整理试验数据和原始记录，保证数据的完整性和准确性；同时，应分析、评价试验结果。环境及职业健康安全绩效监测和不符合控制1) 公司建立环境和职业健康安全监测和结果处理程序，规定开展环境和职业健康安全监测的职责、时机、方法，及监测中发现的不符合的处理。2) 各部门领导对与本部门相关的运行控制程序的执行情况进行日常监督检查。3) 安环部定期组织进行安全环保大检查（现场检查、运行程序的执行情况检查等）。4) 质量保证部对目标指标和管理方案的执行情况应80、进行考核，对完成不好的目标和指标应督促责任部门加以改进。5) 综合管理部按法规要求进行定期开展人员健康检查、女职工体检工作。6) 综合管理部每年对法规和其他要求执行情况进行总结，评价法律法规和其他要求遵循情况，并形成合规性评价报告，提交管理评审。7) 安环部负责调查工伤、不健康、疾病和事件的证据，以便发现、分析和记录体系中的故障。评价是否已从职业健康安全管理体系失败案例中，包括各类危害性事件（如事故、事件和疾病）中吸取教训。（发生工伤、不健康、疾病和事件后进行）。员工代表应当参与事故的调查，以维护职工的合法权益。8) 安环部对办公场所消防器材及设施（包括消防栓、消防泵、消防面罩、灭火器等）进行81、定点标识，每月定期检查其数量及完好性。9) 当监测结果为不符合或发生事故事件时，监测人员组织责任部门调查原因提出处理意见。处理意见的重点在于采取措施减少因事故、事件或不符合而产生的影响；处理意见在隐患整改通知中清楚地表达，并下发问题出现的场所。监测人员应对处理意见的落实情况进行跟踪。8.3不合格品控制8.3.1公司建立不合格品控制程序，明确了不合格品的识别、处置的职责、方法等内容，以确保不合格品得到控制，防止其非预期的使用。8.3.2质量保证部具体负责不合格品的识别和判定,并通知责任部门消除不合格品。必要时，按不合格品的性质组织评审，组织相关部门消除不合格品，按月进行统计、汇总。产品所属部门组82、织技术工艺部、质量保证部等部门进行评审,并通过以下一种或几种途径处置不合格品：l 组织产生不合格品的有关部门或人员采取措施，按规定的要求或评审结果消除已发现的不符合；l 经有关授权人员批准或必要时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品；l 采取必要的措施，防止其非预期的使用或应用。8.3.4在不合格品得到纠正后，质量保证部应对其进行再次验证，以证实其符合要求。按月或季度了解、收集、汇总并分析不合格品的状况，报质量总监和总工程师。8.3.6发现重大不合格品时，质量保证部应及时报质量总监处置。必要时,组织专家评审，通知不合格品产生部门消除不符合，并再次验证。8.3.7产品所属部门保持不合格品的性83、质以及保存随后采取措施的记录。8.3.8当在交付时或开始使用后，发现产品不符合时，应及时处置不符合，并主动、及时提供售后服务，针对不符合性质以及给顾客造成后果的程度，采取相应措施。8.3.9质量保证部按改进控制程序的要求对纠正和预防措施的实施过程和效果进行跟踪和监督检查，以确保其有效性。8.4 数据分析 质量保证部负责建立并实施数据收集和分析程序，确定、收集和分析适当的数据，以证实一体化管理体系的适宜性和有效性，并评价进行改进的机会。8.4.1 收集数据l 各部门负责本部门有关数据信息的收集工作，对收集到的数据进行适当的整理。并对其真实性、准确性和完整性负责。l 各部门负责收集有关产品质量、生84、产完成、顾客满意、安全、环境等方面数据信息的收集。l 数据收集来源于已有的各方面记录，也可以采取交谈、调查等方式取得。8.4.2数据分析l 各部门根据使用要求，选用适当的统计方法进行分析，综合管理部负责指导并对统计技术应用的人员，按人力资源控制程序要求进行培训。l 各部门在进行数据分析时，应根据数据本身特性和分析目的，选取适宜的统计方法，并对其适用性予以确认。本公司可采用的主要统计方法有：因果图、调查表、对策表、流程图、直方图、排列图、控制图、网络图、过程能力分析、正交试验设计、 回归分析、 抽样检验等。各部门根据统计方法分析的结果，评价相关过程的运行情况，提供有关以下方面的信息：l 顾客满意85、程度；l 与产品要求的符合性；l 过程和产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会；l 相关方（主要是供方）产品、过程和体系的相关信息。8.4.4将数据分析的结果与本公司的目标或规范进行对照，以评价公司管理体系的业绩、有效性和效率，并确定改进的领域。以上信息可为管理者提供决策依据。8.5 改进8.5.1 持续改进1) 对照公司质量、环境和职业健康安全方针，质量、环境和职业健康安全目标及外部和内部审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施及管理评审、环境及职业健康安全管理方案、合规性评价、持续改进公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的有效性。2) 质量保证部负责建立并保持持续改进控制程序，对本公司86、船舶建造过程和一体化管理体系运行过程中出现的不符合及潜在不符合的原因进行分析，采取纠正措施和预防措施，以消除已发生的和潜在的不符合原因，防止不符合再次发生及潜在不符合的发生。8.5.2 纠正措施为消除一体化管理体系运行和船舶建造过程中已发现不符合的原因，防止类似问题的再发生，确保一体化管理体系有效运行，质量保证部制定并执行持续改进控制程序。1) 采取纠正措施时机n 当公司、顾客或第三方在管理体系审核中发现不符合时；n 管理评审中发现一体化管理体系问题及缺陷时；n 当船东对产品质量进行投诉时；n 出现严重不合格品时；n 发生环境和职业健康安全事故时。2) 纠正措施确定及实施凡出现严重不符合时，由87、管理者代表组织有关部门和人员，对不符合原因进行分析，提出纠正措施，明确责任部门，由责任部门制定纠正措施，经管理者代表批准后实施，质量保证部负责跟踪和验证。当发生环境或职业健康安全事故时，由管理者代表组织分析原因，确定责任部门，由责任部门制定并实施纠正措施，安环部负责跟踪验证。对管理评审中提出的整改建议，按管理评审控制程序的有关规定执行。对内、外部一体化管理体系审核中发现的不符合，按内部审核控制程序的有关规定执行。3) 纠正措施实施效果的评价和验证纠正措施完成后，责任部门负责人进行检查，对纠正措施执行情况及其有效性做出评价并记录，报质量保证部或安环部核实情况并组织相关人员进行验证，得出验证结论。88、当纠正措施经验证确认无效，由责任部门继续查找原因，重新进行审批后实施，实施完成后再验证，直至确认有效。8.5.3 预防措施 为消除产生潜在问题的原因，防治发生不符合，确保一体化管理体系有效运行，质量保证部负责建立并实施改进控制程序。1) 预防措施的提出 各相关部门按照数据收集和分析程序的规定，选用适当的统计技术对职责范围内收集的信息进行统计和分析。当发现不符合的迹象时，可随时建议管理者代表组织召开有关部门负责人及相关人员参加的分析会，分析产生潜在不符合原因，确定采取的预防措施，明确责任部门和实施人。2) 预防措施的实施预防措施由责任部门予以实施。部门负责人在实施过程中负责检查和监督，以确保预防措施的有效实施并记录。3)预防措施实施效果的评价验证预防措施实施后，由责任部门负责人对预防措施执行情况及其有效性做出评价并记录，上报公司质量保证部或安环部核实情况，由质量保证部或安环部组织有关人员进行验证，做出验证结论，确认预防措施是否有效。4) 安环部或质量保证部负责将预防措施的实施情况进行收集、整理，将分析结果提交管理评审。