1、重庆能源有限公司环境和职业健康安全管理手册编 号： SD/EHS-XX编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 受 控XX年 月 日发布 XX年 月 日实施目 录01 环境和职业健康安全管理手册颁布令 402 公司简介 503 环境和职业健康安全方针及目标发布令 604 环境和职业健康安全管理者代表任命通知 705 环境和职业健康安全员工代表任命通知 81 范围 92 引用标准 93 术语和定义 94 环境及职业健康安全管理体系要求104.1 总要求104.2 环境及职业健康安全方针及管理114.3策划12环境因素及危险源识别、风险评价12 法律法规的识别、获得及变更管理12环境及职业健康安全2、目标、指标13环境及职业健康安全管理方案134.4环境及职业健康安全管理体系的运行与实施13资源提供、作用、职责与权限13能力、培训及意识18 信息交流19 体系文件19 体系文件的控制20对需要控制的环境因素、危险源及风险运行控制20应急准备及响应234.5 污染物排放、职业健康安全控制绩效的检查24绩效的监视和测量24合规性评价25事故、事件、不符合、纠正和预防措施25记录控制与管理25内部审核264.6管理评审及改进2601 环境和职业健康安全管理手册颁布令公司全体员工：公司依据GB/T24001-2004 idt IS014001：2004和GB/T28001-2011 idt OHS3、AS18001：2007两个管理体系标准，编制了本管理手册，确定了公司环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件。明确了本公司确定场所内笔记本电脑电池生产及相关管理活动。管理手册、程序文件和作业指导书，从不同的层面、对公司综合管理体系各过程之间相互作用进行了表述，旨在实现本公司的环境和职业健康安全的方针和目标，体现了本组织遵守相关法律、法规，不断增强顾客及相关方满意的原则，现予以颁布实施。公司全体员工必须认真贯彻执行管理手册，不断提高遵纪守法、节能减排、做好安全生产及劳动防护，减少安全事故及职业病发生，积极参与公司的过各过程的管理活动，搞好本岗位工作，为实现公司的节能减排、安全达标生产、做具有社会4、责任的守法企业而不断做出新的贡献。工厂长： XX年07月20日02公司简介 （略）03环境和职业健康安全方针和目标发布令公司全体员工： 为实施和改进公司的过程管理，实现“满足顾客要求、增强顾客满意”，制定了本公司的环境及职业健康安全方针，确定了公司的目标和承诺，现发布如下：1 环境/职业安全健康方针1.1环境方针 保护环境是我们的义务、控制污染是我们的责任，遵纪守法是我们的责任、遵守环保法律法规是我们行动的准则1.2 职业健康安全方针 预防为主、控制保护、强化监督、有法可依以人为本、提高素质、科学管理、持续改进 2 目标及指标2.1环境及职业健康安全目标2.1.1环境目标：废气、废水及噪声达标5、排放固废有效处理100%2.2.2.职业健康安全目标：a) 无重大安全责任事故、火灾发生。b) 轻伤率控制在3人以内/每年。c) 职业病检出为零。 污染物排放控制指标，详见：公司目标、指标及管理方案3 承诺各部门负责组织员工认真学习公司的方针和目标，联系本部门或本岗位的工作实际认真贯彻实施。尤其与生产过程和服务有关的职能部门及生产班组，应依据公司的总目标，分解、转化为本部门、本岗位的目标和要求，为实现本公司的方针和目标、不断增强顾客满意度、减少生产过程对周边环境污染物排放及员工的健康影响而积极做贡献。工厂长： XX年 07月 20 日04环境和职业健康安全管理者代表任命通知为建立、实施和保持本6、公司环境和职业健康安全管理体系所需的过程，经公司工厂长办公会议决定，任命 为管理者代表。其职责和权限规定如下：1、确保公司的环境及职业健康安全管理体系所需的过程能够得到建立、实施和保持；2、向工厂长报告公司在建立方针、确定目标并使其实现方面所取得的业绩以及有关管理体系的改进需求；3、在全公司范围内使全体员工意识到依存于顾客和树立满足顾客要求意识的重要性；4、负责与管理体系有关事宜的外部沟通与联络。5、及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题。工厂长： XX年07月 20 日05职业健康安全事务代表任命通知为了加强企业员工主动参与公司的各项职业健康安全事务，增加广大员工自觉维护自身利益和权利的7、认识，经过全体员工讨论决定推举 为 职业健康安全事务代表，就员工的合法要求及基本权益的保障等事宜与公司的最高管理层进行沟通，同时协助相关部门作好广大员工自觉遵纪守法及服从合理调配的安全守法意识。 公司工会主席： XX年07月20日1适用范围1.1 本管理手册覆盖范围：确定生产及办公场所内“笔记本电脑电池生产及相关管理活动。1.2 环境管理及职业安全、健康管理覆盖地点公司本部各职能部门办公及生产现场，具体见公司办公区域平面图。1.3本管理手册适用于合同条件下，向顾客和第三方认证机构、提供本公司环境和职业健康安全管理能力和达到顾客满意能力的证实。2引用标准-GB/T24001-2004 idt I8、SO14001：2004环境管理体系要求-GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007 职业健康安全管理规程-安全生产法-职业病防治法-劳动合同法-大气污染物排放标准-工业企业噪声排放限制-工作场所有毒有害物排放限制-社会保险法-危险化学品管理条例-与公司笔记本电脑电池生产及相关管理活动，适用的法律法规。-具体详见适用法律法规清单3 术语和定义3.1相关方关注公司的职业健康安全和环境绩效或受公司职业健康安全和环境绩效影响的个人或周边组织团体。 3.2化学品安全技术说明书(MSDS)描述化学品的性质和搬运、防护、贮存、使用注意事项的文件，其内容包括品名、成分、理化特性、危9、险性、急救和消防措施、泄漏应急处理、使用和贮存、个体防护、废弃处置等。3.3环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 3.4环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.5危险源可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.6风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.7 安全免除了不可接受的损害风险的状态。4 环境及职业健康安全管理体系要求4.1 总要求 公司按GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011标准的要求，建立环境及职业健康安全管理体系（以下简称综10、合体系），任命管理者代表、指定品保部为日常运行的监控部门。形成系统性的过程控制文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性；本手册识别了环境及职业健康安全管理体系所需的过程，明确了有关规定在公司“笔记本电脑电池生产“实施控制过程中的应用，确定了这些过程的顺序和相互作用；公司在环境及职业健康安全管理体系文件中，确定了为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；公司各级管理者都应确保提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；相关人员都按职业健康安全、环境管理体系文件的规定监视、测量和分析这些过程；各级管理者都按职业健康安全、环境管理体系文件的规定，实施必要的措施以实现对这些过程11、策划的结果和对这些过程的持续改进。 由于公司的资源配置、有关法律等各方面实际情况，按以下要求将有关过程进行外包：a) 由于运输设备配置等原因，部分物资运输需要进行外包给运输单位，由业务部组织相关职能部门，对分包方进行评审，并在实施过程中按供方/相关方控制程序的规定对外包过程进行控制及管理，以达到公司的规定要求。b) 总务科负责生产及生活产生的各类固废的管理，指定各类固废产生部门，分别将其集中放置在指定的现场，并安排相关的职能部门、统一联系交有关单位回收处理。c)设施课负责对特种设备进行委外检修与有关单位签定合同，并监督其对实施过程中生产的环境因素及危险源进行控制，降低其可能带来风险。本章有关的12、控制程序及管理制度：无4.2 环境及职业健康安全方针及管理公司的环境及职业健康安全方针：为了确保公司在环境及职业健康安全管理体系方面，达到且符合相关法律法律法规的要求，为公司的环境及职业健康安全体系制定公司发展宗旨，特制定以下方针环境方针 保护环境是我们的义务、控制污染是我们的责任，遵纪守法是我们的责任、遵守环保法律法规是我们行动的准则 职业健康安全方针 预防为主、控制保护、强化监督、有法可依以人为本、提高素质、科学管理、持续改进 公司应采取签发文件、标语、会议宣讲等措施，确保环境及职业健康安全方针在公司内得到沟通和理解，同时向代表公司与外部联系的人员及相关方进行传达；在定期的管理评审或绩效监13、控时，应对环境及职业健康安全方针的持续适宜性进行评审，以确保其持续符合公司环境及职业健康安全管理的需要。4.2.3总务课运用公司OA系统、板报、宣传资料、对外介绍等方式予以宣贯；生产现场公布环境及职业健康安全方针及与相关方的协议等方式，使其能为员工、代表公司与外联系的人员、相关方和公众所获取。 品保部根据公司方针的要求，在进行环境因素及危险源识别的条件下，针对产品生产过程存在的重大环境因素及职业健康安全风险，会同相关部门策划对应的目标、指标及管理方案。公司工厂长通过管理评审的方式，组织有关人员对目标、指标实施情况进行定期考评，确定是否对其方针的有效性进行调整，以确保公司管理体系的在方针的指导下14、，其运行的方向符合有关法律法规要求。本章有关的控制程序及管理制度：无4.3环境及职业健康安全管理体系的策划4.3.1 环境因素、危险源识别及风险评定：品保部组织各部门在以下的时机对其存在的环境因素、危险源及健康损害进行重新识别、并形成记录、报工厂长审批：a）新产品工艺制定、原材料变化及投产前；b) 生产过程中因工艺、涉及到污染物排放及生产过程、对员工可能产生职业伤害的原材料变更、重大设备改造；c) 公司工作场所搬迁，工作场地改建、扩建及新建时；d) 公司管理评审、有关部门所涉及的重大法律法规及其他要求更新时。4.3.1.1 环境因素公司编制环境因素及危险源识别评价程序，品保部监督各部门按以下要15、求进行控制：a)环境因素：识别范围应覆盖本公司生产、办公现场相关管理活动中，能够控制或能够施加影响的环境因素，包括外包方参与的上述事项；b) 识别环境因素：应考虑环境因子存在的过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态，并应考虑其污染的形式（包括向大气排放的废气及粉尘；向水体排放的废水；固体废物；土地污染；原材料与电力能源的超量使用），以及公司生产过程对所在地其它形式的环境污染问题；c) 评价确定重要环境因素：评价时应考虑对公司生产过程、对所在地环境影响的范围、程度、发生的频次、社区关注程度、法律法规的要求、资源消耗、可节约能源的程度等；d) 品保部组织有关部门，针对识别的重要环境因素16、，确定不同的控制方式（包括目标、指标、运行控制、应急预案等），并制定对应的控制方法以确保预防污染事故的发生。4.3.1.2危险源、健康损害和风险评价控制a) 识别危险源：识别范围应覆盖本公司、确定工作场所内、生产及服务检修过程、各类的常规和非常规的活动；所有进入公司生产现场所有人员（包括供方、外包方、访问者等相关方）的常规和非常规的活动；生产和管理现场内的建筑物、装置、设备、物资以及本公司的和由外界提供车辆的控制等。并应考虑危险源存在的过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态；以及对人员伤害的类型（物体打击、高空坠落、触电、机械伤害、噪声伤害及粉尘吸入、食物中毒）等；b) 评价确定风17、险级别：评价时应考虑方针、法律法规要求、造成事故的大小、风险的程度等因素，区分出可容许风险和不可容许风险，为风险控制提供输入；c) 品保部负责组织有关部门，根据其实际情况制定风险控制措施：措施应考虑风险评价的结果，对不可容许风险，应确定不同的控制方法（目标、指标、运行控制、应急预案等），规定责任部门，其控制结果应能消除或降低风险。-上述过程具体执行公司 环境因素及危险源识别评价程序有关要求。 法律和其他要求的识别、评价及变更公司编制法律法规识别、获取及更新程序，明确相关职能部门，按各自的业务范围，负责有关法规文件的识别、收集、控制等；识别和获取适用于产品生产或服务中有关环境及职业安全健康的法律18、法规及其他要求；品保部负责组织有关人员，定期对其使用法规的有效性进行识别、并将结果发有关部门，以防范误用；同时总务课负责对上述适用的有关法律法规的变更情况进行跟踪，按照实施的时间及时对有关的法律文件进行更换，并以内部OA网的方法发各部门。-上述过程具体执行公司法律法规识别、获取及更新程序有关要求。目标、指标 目标与指标：品保部应根据识别出的重大环境因素、危险源及风险，组织有关部门根据过程控制的实际情况、资源投入要求，国家或地方有关污染物排放标准的要求。制定公司环境、职业健康安全目标、指标，并依据过程的特点向部门进行分解同时确认对应的考核办法及周期，定期对其进行检查。对必须进行检测的污染物排放19、情况，由总务课与地方环境监测站联系，根据公司的环境评价报告批复要求，对污染因子进行定期检测，确认运行控制的有限性；对必须进行检测的工作场所噪声及粉尘排放情况，由总务课与地方疾病控制机构联系，根据公司职业健康卫生的规定要求，对有害因子进行定期检测，确认对职业健康运行控制的有限性。管理方案 产品制造各个部门，在生产及检修维护过程中、对其各过程发生的环境因素及危险源充分识别的基础上，根据情况由责任部门经理制定对应的专项管理方案，其内容包括以下要求：确定责任部门、班组及责任人；规定可行的技术措施和资源；明确完成的时间要求。专项管理方案由管理者代表审核，经工厂长批准后，发各相关部门执行，以确保运行控制顺20、利实施。-上述过程的控制，具体见公司的目标、指标及管理方案目录本章有关的控制程序及管理制度： 环境因素及危险源识别评价程序 法律法规识别、获取及更新程序 目标、指标及管理方案目录4.4环境及职业健康安全管理体系的运行及实施 资源提供、作用、职责、权限 .1资源提供 a) 总务课、制造部、制造技术部、业务部等各职能部门，根据对办公、加工生产过程中存在且必须进行控制的重大环境因素（污染源），指定相关职能部门制定对应的控制方法及投入污染物排放治理设备，对存在的噪声、废水及废气等进行治理，完毕后达标排放,同时设备管理人员负责对上述设施设备的运行情况进行维护检查，发现问题及时处理，以确保对污染物排放治理21、的效果。b) 总务部、制造部根据对办公区域、加工生产过程中存在且必须进行控制的危险源及风险，指定相关职能部门制定对应的控制方法及投入安全防护措施及设备（包括为人员配置的劳动防护用品），对存在的噪声伤害、粉尘吸入、物体打击及触电等安全隐患进行治理,同时设备管理人员负责对上述设施设备的运行情况进行维护检查，发现问题及时处理，以确保对人员及设备的安全。-上述过程的控制，具体见公司设施设备控制程序的具体要求4.4.1.2 职责和权限公司以文件的方式颁布各部门的环境、职业健康安全管理体系的职责分配 -工厂长a) 按照国家政策及法律、法规组织企业的生产经营活动，并对企业的职业健康安全、环境行为控制效果全面22、负责；b) 批准年度环境及职业健康安全方针和目标，提出评价和调整改进；c) 建立三级安全责任制，审批环境及职业健康安全有关制度，检查实施情况的落实；d) 组织企业各方面力量，确保污染物排放治理、职业健康安全投入；e) 推进企业的环境保护及职业健康安全技术进步、节能降耗工作顺利开展，在确保生产及服务过程符合有关法律法规的前提下，提高经济效益，增强自我发展能力和竞争能力；f) 不断改善企业劳动条件，高度重视安全文明生产，在发展生产，提高经济效益的基础上，逐步改善职工的物质文化生活条件；g) 加强环境及职业健康安全方面投资和人才的开发，加强职工的安全思想及遵纪守法意识的教育；h)监督有关部门在实施过23、程中，贯彻公司环境和职业健康安全方针、树立守法意识，加强安全、环境的认识；批准处置重大安全、环境事故，批准重大事项的纠正和预防措施。树立员工参与思想，建立良好内部沟通渠道；i) 定期进行管理评审，建立建全公司环境及职业健康安全绩效改进机制。 -管理者代表a) 确保管理体系所需的过程得到建立、实施、保持及完善改进；b) 向最高管理者报告公司综合管理体系的业绩及改进的需求；c) 确保在全公司内提高满足相关方及福利法规意识要求的意识；d) 与管理体系有关事宜的外部联络；e) 审核公司的管理手册和管理评审文件，批准管理体系程序文件和内审计划及报告。f) 认真组织贯彻执行国家、地方的各项政策、法令、法规24、条例以及环境及职业健康安全管理制度。-管理部 a) 负责对公司各类行政文件（包括外来文件）、法律、法规、条例及其它要求收集、归口管理，各类管理规章制度的制定及发放，办公设施的管理；b) 负责公司人员招聘、培训、定期职业病检查等管理工作；c) 负责公司各类资质、资格证书的管理和公务车辆管理；主持各项内部及外部事务的沟通及协调；d) 负责公司有关人员的职责、岗位及任职要求的确定，负责员工劳动保险的办理、职业健康档案的建立及劳动防护用品的发放等管理；f) 负责做好公司基础建设项目管理（前期环境评估、三同时办理及验收，污染物排放许可证）、各类证照办理及企业资质的年检工作；g) 负责汽车维护、劳动保护25、用品等相关单位的调查、评价及合同签定等管理；h) 负责公司公共部位环境及安全管理结果的定期巡视监督检查，负责对发现的问题进行跟踪检查。i)负责公司各类公共设备配置验收、档案建立、日常及定期维护的归口管理； k) 负责公司重大设备的定期安全年检（自检及外送检验），负责各类安全操作规程的编制及实施情况的巡视检查L) 负责公司应急预案的编制，对应消防器材的配置、演练及效果评价。-制造部（包括生产现场设备管理部分）a) 负责根据生产现场的实际情况及工艺流程，负责对本部门环境因素、危险源进行识别及作好对应的风险评价，编制对应运行控制计划及专项管理方案。c) 负责落实生产现场的职业健康安全、各类排放废弃物26、的管理制度，对因生产过程造成的环境/人员/设备安全影响实施情况进行监测。d) 负责按照有关的工艺、制度监督各工序操作者、做好工序自检/互检及配合专职检验人员巡视检查。e) 负责生产现场的危险源及职业健康安全、环境因素的运行控制绩效的巡视检查，作好生产现场对应6S管理。f) 在主管部门指导下对生产人员进行安全生产、职业病防治及有关法律意识的培训，确保有关制度规定得到有效实施。 g) 负责生产制作过程的污染物超标排放、安全及劳动保护违规事件控制处理工作。h)负责公司生产现场设备方面的归口管理，协助主管部门完成体系的建立及执行工作，做好有关生产设备环保及安全制度的建立、危险源及环境因素的识别、各类文27、件记录的管理。-业务部（包括经营业务、物料采购及外协管理部分） a)负责客户单位、外协加工单位、物料采购和物料存储的归口管理，协助主管部门完成体系的建立及执行工作，并做好本部门有关制度的建立、危险源及环境因素的识别、各类文件记录的管理；b) 负责对供方(包括原材料供应单位、废弃物料回收单位)的选择、评价和控制；c) 严格履行有毒有害材料含量的审批手续，承担相应责任；d) 对采购中出现的不合格产品有责任进行追究，并代表公司处理索赔事宜；e) 负责在关注经济合同、产品技术指标的同时，做好客户单位有关緑色产品及安全使用方面需求的信息传递及评审。f) 负责公司各废电池、边角余料的回收过程的管理；g) 28、负责公司各类物资库房储存的标识、贮存及收发管理。-制造部 a) 负责根据生产现场的实际情况及工艺流程，负责对本部门环境因素、危险源进行识别及作好对应的风险评价，编制对应运行控制计划及专项管理方案。c) 负责落实生产现场的职业健康安全、各类排放废弃物的管理制度，对因生产过程造成的环境/人员/设备安全影响实施情况进行监测。d) 负责按照有关的工艺、制度监督操作者、做好工序自检/互检及配合专职检验人员巡视检查。e) 负责生产现场重大的危险源、环境因素的运行控制绩效的巡视检查，作好生产现场对应6S管理。f) 在主管部门指导下对生产人员进行安全生产、职业病防治及有关法律意识的培训，确保有关制度规定得到有29、效实施。 g) 负责生产制作过程的污染物超标排放、安全及劳动保护违规事件控制处理工作。-品保部 a) 负责组织环境和职业健康安全体系管理手册、程序文件、管理制度或管理办法（亦称作业文件）等体系文件的策划、编制、修改和换版文件的编制审查工作。 b)协助管理者代表作好管理体系的建立策划、实施及持续改进归口管理工作；组织制定公司总环境和职业健康安全目标、指标及对各部门实施目标分解，定期对各部门的实施情况进行监督检查。c）负责组织管理体系认证的外审和内审工作，d) 负责组织公司环境因素及危险源识别、评价及再评价。协助总务课做好环境/职业健康安全等各类法律、法规、其它要求文件的收集；e) 负责各类“专项30、管理方案”的审核；协助制造管理部不断实施工艺改进（包括新材料、新节能技术等）可行性论证及实施情况监督； f) 负责组织公司有关法律法规的收集与有关法律法规符合有效性的评定及改进工作； g) 负责协调相关职能部门，就公司有关的环境、职业健康等事宜与有关单位进行沟通；h) 负责作好本部门品质检验过程环境因素及危险源识别，污染物排放及危险源的控制管理工作。- 财务部a) 负责协调公司财务保障，作好安全、环境管理所需资金的提供，监督各部门资金计划的提出及使用。b)从财务角度负责各部门、生产过程节能减耗措施的效果分析及改进意见的提出。-制造技术部a) 负责根据有关国家法律法规、客户要求，结合公司的实际情31、况条件，负责在产品工艺策划及改进的过程中，通过对制作过程可能出现的环境因素、危险源进行识别，从产品设计源头做好产品本质及制作过程的污染物排放和安全风险控制；b) 配合管理部做好公司新建、改建及扩建项目申报过程中，导致的环境保护及危险控制的申报、三同时等技术落实工作； c) 配合制造部做好公司设备、工艺及原材料使用变化，导致的环境保护及危险控制的技术保护落实工作。职业健康安全事务代表：代表员工参与公司有关环境、职业安全健康等员工权利的重大决策， 参加有关部门组织的生产现场有关人员健康安全措施落实事宜，负责收集员工意见，代表员工的合法权益，就职业劳动保护、安全措施及工伤赔付等有关事项与公司行政领导32、进行协商。-有关各岗位的职责及三级安全责任制的落实：a) 管理部人事科（以下简称：人事课）负责根据责任归属清晰、落实到位的原则，在听取相关部门负责人意见的基础上结合公司的实际情况，编制形成对应的岗位说明书报工厂长签字确认后发有关部门，并在环境/职业健康安全管理体系日常运行过程中，对职责和权限分配的合理性进行跟踪，必要时进行调整。b) 人事课依据安全生产法的要求，根据安全责任归属清晰、落实到位的原则，代表公司与各相关部门负责人签署对应的安全生产责任制报工厂长签字确认后，对实施情况性进行跟踪，必要时进行调整。能力、培训及意识.1人事课应按根据公司的发展、产品的工艺、客户服务及有关法律法规的规定，进33、行人员配置及能力考评，对人员的能力考评基于适当的教育、培训、技能和从业经验（对关键岗位的操作人员必须通过能力鉴定）确定员工工作岗位，确保对从事产品设计、工作环境污染物排放、职业健康安全的生产、管理、设备检修及产品质量检验等人员能够胜任其能力要求。.1为了更好落实国家的有关规定， 人事课应按照国家有关标准，对特殊工种人员组织上岗及离岗前、定期对其进行职业病的定期检查并作好有关健康档案，负责在巡视过程中，监督有关人员作好职业安全、传染病和食物中毒的预防工作，并纳入定期的指标考核。.2员工的意识和培训人事课负责根据实际情况、公司及法律法规的要求，按照以下程序对对各层次的员工进行培训：a) 基础知识培34、训：主要包括公司污染物排放有关法规、程序文件、管理办法、危险源及环境因素辨识等，其目的是告诉员工做好所从事活动管理的过程管理，与环境保护、自身的职业健康安全要求及他人工作的相关性；b) 应急准备和响应要求方面的培训，其目的是教育员工、做好应急响应的常识、协助公司主管部门、维护好有关的响应器材、增强其发生事故后自救能力；c) 设备设施的操作规程及维护保养要求等方面的培训，其目的是教育员工做好设备运行过程的管理，确保有关设施设备的有效运行，保障污染物排放治理、降低安全事故的发生；d）人事课应保持本单位员工教育、培训、技能和经验的适当记录，如员工档案、各种证书或其复印件、考试考核鉴定结果等，作为员工35、工作安排和再培训的依据。 .3劳动保护的管理a) 人事课必须按照有关的劳动合同法规的要求，及时与录用的员工签订劳动合同及办理各类保险；制造部应在员工上岗前对其进行职业健康安全常识的培训，将生产过程中可能产生的职业病危害和安全防护措施告诉员工，并操持对应的培训记录b) 人事课应建立从事接触职业病危害作业的员工健康档案，做好各类员工上岗前及离岗前身体健康检查，特别是从事特殊工种的员工以便及时发现职业病。c) 人事课监督现场安全管理人员，指导所属员工及时按劳动防护用品的配置标准领取，正确佩带和使用劳动防护用品，并纳入巡视范围，有关要求具体执行劳动防护用品发放管理办法的规定。d）人事课负责对发现的违规36、行为，组织责任部门按事故、事件控制程序的要求及时报告、并配合政府有关职能部门调查和处置职业病、传染病和食物中毒事故。-上述过程的控制具体执行人力资源管理程序的要求4.4.3. 协商和交流公司编制协商和交流控制程序各职能部门分别组织实施；管理部、业务部、品保部、制造部等各部门，应分别按相关方/供方控制程序等规定的具体要求，与内部员工、顾客、供应方和来访者进行沟通和交流，确保公司综合管理体系有关要素的要求得到有效性。协商和交流控制程序规定了以下要求：a) 定期召开公司例会，每年召开职工大会，主管部门不定期召开专项技术会议，内部文件信息传递及签阅；b) 管理部主管责任人将接收到上级、地方政府和其它相37、关方的信息，报主管负责人批准后，按要求将文件及相关信息传递到指定的部门和人员。同时作好有关原始文件的存档。必要时，相关部门和人员可直接查阅原始文件；c) 管理部负责通过ERP系统和文件发放，组织员工就经营/质量/环境/安全/管理体系的运行管理和相关事宜与公司领导进行协商、沟通和交流；d) 各职能部门就公司安全文明生产管理体系的运行信息，采用电话或会议纪要等方式与相关部门和人员进行协商、沟通和交流，对重要的决议作好对应的记录。体系文件 为了更好的实施GB/T24001-2004环境管理体系要求和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求及有关国家法律法规的要求，品保部在做好各过程环境因38、素及职业健康安全风险辨识的同时，组织相关部门确定生产及服务过程中存在的污染物排放、职业安全风险等，根据实际情况形成对应的管理体系文件包括管理手册、目标指标、管理方案、程序文件及管理办法，引入适用的国家、地方的法律法规，以规范化管理公司污染物排放及职业健康安全管理行为。体系文件的管理公司编制文件控制程序明确以下的职责：a) 管理部负责各类行政、外来文件管理；b) 品质部负责产品检验规范、环境及职业健康安全各类法律法规及体系文件的归口管理，组织管理手册、程序文件、管理制度等体系文件的编制及修订c) 制造技术部负责各类技术标准、生产工艺的管理控制；上述程序规定了以下方面所需的控制：a) 公司编制的文39、件，发布前应得到主管领导或授权人批准，以确保文件是充分与适宜的；b) 文件发布后的实施过程中，公司组织结构调整、认证标准换版和过程变化时，管理者代表负责组织有关人员对文件进行评审，需要时更新，并由规定的授权人再次批准；c)注明版次和修订次数、文件的不同载体等方式（通过公司的OA系统发放，纸质文件打印装订），以确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 以纸质的形式打印或书写文件应文字清楚，使用者不随意涂画，以确保文件保持清晰，易于识别；e)公司各部门负责分别将收集或识别到的法律法规、其他要求等外来文件，统一交上述归口管理部门汇总后，由主管领导批准，按照要求分发给指定权限范围内的人员；g) 上述40、文件归口管理部门，负责定期对各类法律、法规的有效性进行识别，将各类有效的规程、规范、标准、地方政府发布的管理条例等编制对应的目录清单发各使用部门，同时注明作废的文件，以防止其非预期使用；若因法律法规的需要，而保留的作废规范或技术标准时，应在其文本上标明“留用作废文件”的标识。对产品工艺、生产及检验过程需要控制的环境因素、危险源及职业健康风险运行控制：.1 基础设施制造部及管理部设备管理人员，按照规定的权限范围，负责对公司的各类设备及基础设施进行归口管理，工厂长根据生产现场的实际情况及与工艺的需求，在满足生产及进度、污染物排放治理、保护员工健康及安全生产的基础上，提供所需的设施，主要包括：a） 41、管理部负责公共场所的基础设施管理（配电设备、压缩机及输气管道、电梯、中央空调）、消防器材、运输车辆及通讯维护等方面的管理。编制对应的管理办法，对其进行管理，确保有关设备的正常运行，监督有关人员，作好各类车辆的安全年检及固定资产的监督管理.b) 制造部负责对各类生产设备的归口管理，包括建立设备台账，编制安全操作规程及收集对应的技术资料，做好对应的维护保养。监督各生产车间，按要求对其进行日常的维护。c） 在生产过程中，管理部根据特钟设备检修维护资格的要求，报工厂长批准后对部分特殊设备委外进行定期维护及安全性能检查，并与有关供方单位签定合同，向其传达公司有关环境/职责安全健康制度的要求，管理部按相关42、的要求对其进行监督控制。-有关过程控制按设施设备控制程序规定执行，.2产品工艺编制过程有关环境保护、职业健康安全管理策划：a) 制造技术部负责人进行新产品工艺任务的下达时，应明确客户有关产品绿色环保要求标准，必须明确从原材料的选择、产品生产制作、使用及产品报废整个生命周期中污染排放的控制，编制产品的有毒有害物资含量内部控制标准，提交业务部及制造部按照对应的要求进行原材料采购、生产加工制作；品保部将根据其有毒有害物资含量内部控制标准进行原材料、产品有毒有害含量的检测。b) 制造技术部在编制现场作业指导书SOP时，考虑有关生产制作过程的人员职业健康安全、产品使用过程本质安全，明确有关保护措施的佩戴43、及污染物排放的处理。.3供方及相关方的管理a）业务部负责对物料采购、储存及运输过程的有毒、有害物资含量、危险化学品、劳动防护用品等相关方进行有效控制，以确保采购的物资质量、储存管理等符合规定要求。业务部根据危险化学品明细表及劳动防护用品配置将物资进行分类，确定对采购物资特性控制的方式和程度，以防止风险事故的发生。b）供方的评价：品保部负责对上述物品的供方进行调查后，组织有关部门对其资格从以下方面进行评价：供方单位的价格、交货及运输能力、资质证明等提供有关物资的进货检验报告；c）品保部将评价的结果填写在供方评审表内，制定合格供方名单报工厂长批准后，一般情况进行定点采购。d）为了确保供方单位持续稳44、定的供应能力，品保部定期组织有关人员对上述单位进行年度评定并将评定内容填写在供方评定记录中，其评定的依据：价格的合理性为30%；产品/服务质量的稳定性为30%；交付及时为20%；材料退换及时为20%。e）采购信息应清楚准确地表达拟采购产品有关要求，在实施采购前，主管负责人要对有关资料、采购信息进行认真审核，确保其要求合理性，采购信息包括： 有关物资的安全技术特性及要求；与重要物资供方签定的供货合同，包括运输协议；采购计划及库存量等。相关方（固废处理单位、特种设备检修、外协加工等）的调查、评定及实施控制a) 制造部及管理部负责按照上述方法对外协加工进行归口管理，组织有关人员进行资质调查及评定后，45、将其纳入合格供方名单呈公司主管领导签字后与其签定分包合同，注明服务的内容、在服务期间应注意的质量、安全及环境保护方面的内容及双方责任，签字后归档保存。b) 管理部负责按照上述方法对固废回收单位、特种设备检修相关方进行归口管理，组织有关人员进行资质调查及评定后，将其纳入合格相关方名单呈公司主管领导签字后与其签定维护合同，注明服务的内容、在服务期间应注意的质量、安全及环境保护方面的内容及双方责任(废品目录、MSDS清单、安全注意要求)，签字后按要求执行。-有关过程的控制具体执行供方/相关方控制程序的规定。.4公司产品生产过程四废排放、重大危险源及风险的管理 a) 制造部负责生产过程中现场的四废排放46、节能控制及危险化学品管理，品保部根据有关法律、法规的要求及公司的实际情况，组织有关部门和人员，在确定控制方法可行的基础上编制废液排放管理办法、粉尘排放控制办法、噪声排放控制办法、固体废弃物管理办法、节能降耗管理办法及危险化学品管理办法，提交管理者代表审批后，发放给相关部门及各生产班组，相关部门及各生产班组按照要求进行控制，同时加强生产现场的废弃分类装置、集中排污管理，杜绝生产现场跑、冒、滴漏等现象，按照生产工艺做好关键场所的温度、湿度控制，保持现场的整洁，以确保生产过程有关污染排放行为得到有效的控制。b)针对生产及设备维护过程需要控制的危险源及风险，制造部及管理部组织各生产班组按照设施设备控47、制程序、高处作业管理办法、劳动保护用品管理办法、安全用电管理办法、公司消防设施管理办法等制度，对生产及服务过程中出现的危险源及风险进行控制，确保有关的危险源得到有效的控制，从根本上消除或降低员工的职业健康安全风险。c)针对由于产品的工艺调整/设备更新/有关新产品生产等可能导致发生的新环境污染及危险源，品保部负责针对具体问题组织有关人员进行调查，组织制造技术部编制对应的管理方案或对原有的控制程序进行更改，确保有关的环境污染及危险源得到有效的控制。e) 针对公司办公区域，由管理部在对有关环境因素、危险源及风险进行识别的基础上，根据其特点制定对各类废弃物、运输过程危险点、消防控制的管理制度，管理者代48、表负责按上述规定对实施过程进行监督检查，确保它们在规定的条件下进行，减少环境污染。-上述过程运行控制的管理，具体执行公司以下程序文件及管理方法：设施设备控制程序废液排放管理办法粉尘排放控制办法噪声排放控制办法固体废弃物管理办法节能降耗管理办法危险化学品管理办法高处作业管理办法劳动保护用品管理办法安全用电管理办法公司消防设施管理办法 应急准备和响应a) 管理部负责针对产品生产、设备检修过程可能出现的各种意外伤害（例如机械伤害、高处坠落、物体打击、火灾、气罐爆炸、触电等）事故制定应急预案，规定事故或紧急情况发生后，能提供必要的信息，并配置必要的响应器材，以预防或减少与之有关的疾病和伤害以及可能伴随49、的环境影响。b) 管理部负责每年应按上述预案组织相关部门进行至少一次演习并对结果进行评价，各生产班组应根据本公司生产场所特点和实际情况，按相关预案对员工进行培训。-上述过程的控制具体执行应急响应及准备控制程序的要求。本章有关的控制程序及管理制度 协商和交流程序供方/相关方控制程序应急响应及准备控制程序 设施设备控制程序废液排放管理办法粉尘排放控制办法噪声排放控制办法固体废弃物管理办法节能降耗管理办法危险化学品管理办法高处作业管理办法劳动保护用品管理办法安全用电管理办法公司消防设施管理办法4.5 污染物排放、职业健康安全管理绩效的检查 总则公司的综合管理体系应建立有效的自我监督和自我完善机制，以50、便能够及时获得有关过程和体系信息，通过分析、评价以识别存在的问题并加以解决，从而确保体系有效运行和提供满足要求的产品。这种机制还应发挥持续改进的效能，监视、测量、分析和改进过程，应按照下述目的要求开展：a）证实各类污染物排放经过治理能够达到国家有关排放标准；b）证实通过人员的意识培训，各类必须资源的投入，确保取得安全事故的降低、员工职业病的减少；c）确保管理体系的符合性及有效性；d）通过产品设计及工艺持续改进，逐步降低生产过程对周边环境影响及降低安全事故，保持过程管理的有效性。4.5.1.1环境及职业健康目标、指标监视和测量a) 品保部负责组织对有关部门，明确在污染物排放、职业健康安全方面的管51、理要求，编制目标、指标及管理方案，确定对应的检查方法及周期，按照要求对实施情况进行定期的监督检查，公布对应的检查结果，并对存在的问题指导有关部门，按照标准的要求进行改进。 b) 针对公司生产过程中经过治理后的生活废水、废弃及噪声（厂界、场界）等排放情况，管理部负责委托环境检测部门、疾病控制中心等具有资质的职能部门，按照国家有关污染物排放指标、工作场所有毒有害因素限值等标准进行定期检测，并保存对应的检测报告。 c) 管理部人事课负责按照职业病防治法的规定，定期组织有关特殊工种人员进行职业病的检查并保存结果，以确保对有关法律、法规的遵循得以证实。4.5.1.2生产现场污染物排放、设施设备的安全防护52、及职业健康的日常管理a) 制造部及管理部设备管理人员，负责按照有关要求，定期对环境污染治理控制设备、生产现场安全防护设施、消防设施的运行实施情况进行检查并保持有关的记录。b) 管理部负责按生产及办公现场6S管理制度实施6S日常检查的归口管理，定期组织有关人员对公司的消防设备管理、生产现场的设备安全防护、电气安全、人员劳动保护用品佩戴管理、办公环境管理进行巡视检查，并做好对应的生产及办公现场6S检查记录，发现问题立即通知有关部门进行现场整改，直到符合规定的要求。.3管理部设备管理人员负责对污染物排放、安全状态检测所使用（压力表、安全阀等）计量仪表进行归口管理，编制对应的台账、规定有关的校准周期，53、按照要求外送进行定期校准并保持有效的检测证明。合规性评价品保部负责定期组织有关部门,对各生产及服务过程环境因素、职业健康安全实施控制的情况与有关法律法规的符合性进行评价，以确保对有关法律、法规的遵循得以证实并保持有关的记录。上述过程的控制,具体执行绩效的监视和测量控制程序的要求。事故、事件、不符合、纠正和预防措施公司编制事故及事件控制程序，规定了生产过程可能出现污染物排放、职业健康安全事故、事件进行处理和调查的职责和权限，管理部及制造部,分别负责在对应的职责范围内，组织各部门实施。各级职能部门在采取整改现有污染源及安全隐患前，应考虑所采取的措施可能带来的新污染源及安全隐患。因此其组织采取措施，54、必须是在减少污染及安全隐患同时，必要时，要针对其带来的影响进行评估，制定对应方法从根本上防止从事件到事故的转换，并保持处理和调查的记录。上述过程的控制，具体执行事故及事件控制程序的要求。记录控制与管理： 公司编制记录控制程序，品保部负责组织有关部门，按照法律法规的规定和环境管理及职业健康安全各过程管理的要求，要求相关的职能部门，编制对应的运行及绩效检测记录表格，由部门负责人审查合格后，报送品保部汇总审核并给出统一的编号。各责任部门按照要求认真填写记录，以提供本公司各过程的职业健康安全、污染物排放控制符合规定的要求，又能为管理体系的有效运行提供有效证据，该程序规定了以下方面所需的控制：a) 各部55、门按相关职业健康安全、环境管理体系文件的规定建立并保持记录；b) 填写人按规定要求填写，使记录保持清晰，易于识别，并确保其准确、完整；c) 记录以其名称作为标识，相同记录以不同日期、不同记录人等标识；d) 各部门收集的记录均应装袋、装盒或用文件夹保护；e）需要进行归档管理的记录，由总务课具体按档案管理制度的规定进行归档，并组织做好对应防护措施，以避免损坏、变质或遗失；-上述过程的控制，具体执行记录控制程序的要求。 内部审核a）公司编制内部审核程序，规定了审核的策划和实施、审核结果的记录、报告的编制和要求。内部审核由品保部组织实施。公司按策划的时间间隔进行内部审核，以确定环境和职业健康安全管理体56、系，是否符合策划的安排、是否符合GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的要求，本公司所确定的综合管理体系是否得到有效实施与保持。b）针对拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，每年年初，管理者代表应组织品保部对审核方案进行策划，编制年度审核计划，规定审核的准则、范围、频次和方法。每次审核前，审核组长应制订审核实施计划。审核组长在制订审核实施计划和组织实施审核时，不得安排审核员审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性。c）负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施，纠正已发现的不合格和不符合，或制订纠正措施，消除不合格和不符合的原因，防止其再发生。品保部应57、组织审核员对审核发现的不符合进行跟踪，验证所采取的措施，记录并报告验证结果。-上述过程的控制，具体执行内部审核控制程序的要求。4.6 管理评审4.6.1管理评审的频次与策划a）频次管理评审每间隔12个月至少进行一次，以确保职业健康安全和环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。工厂长在公司组织机构、产品认证范围、公司地理环境、法律法规发生重大变化，公司出现重大环境污染、职业健康安全事故，相关方对环境污染、员工对职业健康安全管理的投诉连续发生时，可追加评审。b)策划实施前，管理者代表应组织品保部进行策划，确定评审的输入、日程安排、参加人员等，形成管理评审计划提交工厂长批准后，品保部负责提前发给参58、加评审的部门和人员。与会部门和人员应按评审计划准备书面评审输入信息。4.6.2 评审实施管理评审一般采用会议形式，工厂长负责按评审计划主持，应对环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价并做出结论。4.6.3评审输入：管理评审前，品保部负责收集并评审以下输入信息：a) 内部审核结果和外部审核结果；b) 相关方反馈（包括典型事例、改进建议）；c) 环境及职业健康目标和指标实现情况的统计分析；d) 职业健康安全、环境管理体系各过程控制取得的业绩，法律法规遵循情况分析；e)以往管理评审决定和措施实施效果报告；g) 可能影响职业健康安全、环境管理体系的变更；h) 改进的建议。4.59、6.4评审输出品保部应根据评审记录整理出管理评审报告，管理者代表审核，工厂长批准，按报告规定的范围分发相关部门和人员。管理评审报告应包括与以下方面有关的决定和措施：a)职业健康安全、环境管理体系（包括职业健康安全、环境方针和目标）及其过程有效性的改进；b) 相关方有关的环境和职业健康安全绩效的改进；c) 环境和劳动保护及安全文明生产设施、财务等资源需求。4.6.5跟踪及记录管理评审报告涉及的部门和人员，应按条款要求实施与本部门有关的决定和措施，品保部应跟踪验证环境、职业健康安全方面决定和措施的实施效果，分别将其检查情况以书面报告的方式报工厂长和管理者代表，品保部负责收集并保存管理评审的全部资料60、。5 本章有关的程序及制度：绩效的监视和测量控制程序 事故事件处理控制程序 内部审核控制程序 记录管理控制程序管理评审控制程序 公司生产及办公现场6S检查管理规定4.7 附录附录1： 公司组织机构图附录2： 公司管理体系组织机构图附录3： EMS职能分配表附录4： 程序文件清单附录5： 作业文件清单附录6： 管理记录清单附录7： 适用法律法规清单附录8： 适用法律法规清单附录9： 公司重大危险源识别清单附录10：公司重大环境因素识别清单附录11：公司目标、指标及管理方案目录附录12：文件修改清单附录1： 公司组织机构图 总经理/工厂长管理者代表财务部品保部制造部制造技术部业务部管理部制造部附录61、2： 公司管理体系结构图总经理/工厂长管理者代表财务部品保部制造部制造技术部业务部管理部制造部附录3： 职能分配表 责任部门标准条款工厂长管理者代表管理部业务部品保部制造部制造技术部财务部4.1总要求4. 3. 1环境因素识别及评价4. 3. 2 法律法规 4.3.3 目标指标及管理方案 4.4.1 职责权限及资源提供4. 4. 2 能力、培训和意识 4. 4. 3 沟通及协调 4. 4. 4文件 4. 4. 5 文件控制 运行控制应急准备和响应 绩效的监视和测量合规性评价 事件调查、不符合、纠正预防措施 管理记录 内部审核 4.5 管理评审表明主责条款 表明相关条款附录4：程序文件清单1、S62、TDCQ/CX01-XX文件控制程序2、STDCQ/CX02-XX记录控制程序3、STDCQ/CX03-XX环境因素及危险源识别评价程序4、STDCQ/CX04-XX协商和交流程序5、STDCQ/CX05-XX法律法规识别、获取及更新程序6、STDCQ/CX06-XX人力资源管理程序7、STDCQ/CX07-XX管理评审控制程序8、STDCQ/CX08-XX设施设备管理程序9、STDCQ/CX09-XX供方及相关方控制程序10、STDCQ/CX10-XX应急准备和响应程序11、STDCQ/CX11-XX内部审核程序 12、STDCQ/CX12-XX绩效监视和测量程序13、STDCQ/CX13-63、XX事故及事件控制程序 附录4：作业文件清单1、STDCQ/ZY01-XX废水排放管理办法2、STDCQ/ZY02-XX粉尘排放控制办法 3、STDCQ/ZY03-XX噪声排放控制办法 4、STDCQ/ZY04-XX固体废弃物管理办法 5、STDCQ/ZY05-XX节能降耗管理办法6、STDCQ/ZY06-XX危险化学品管理办法7、STDCQ/ZY07-XX高处作业管理办法8、STDCQ/ZY08-XX劳动保护用品管理办法9、STDCQ/ZY09-XX安全用电管理办法10、STDCQ/ZY10-XX公司消防设施管理办法11、STDCQ/ZY11-XX公司6S检查管理规定12、STDCQ/ZY164、2-XX突发事故应急救援预案附录6：管理记录清单序号管理记录名称编号填写部门保存部门保存期限1文件资料分发回收登记表WA/HD01-XXXXXX总务课总务课3年2文件借阅、复制记录WA/HD02-XXXXXX总务课总务课3年3文件更改申请WA/HD03-XXXXXX总务课总务课3年4适用法律、法规及要求清单WA/HD04-XXXXXX质量管理中心质量管理中心3年5文件会签审批表WA/HD05-XXXXXX总务课总务课3年6留用作废文件清单WA/HD06-XXXXXX总务课总务课3年7公司受控文件清单WA/HD07-XXXXXX总务课总务课3年8环境、健康管理记录目录清单WA/HD08-XXXX65、XX总务课总务课3年9环境因素调查表WA/HD09-XXXXXX杨向东杨向东3年10环境因素评价表WA/HD10-XXXXXX杨向东杨向东3年11重要环境因素清单WA/HD11-XXXXXX杨向东杨向东3年12危险源调查表WA/HD12-XXXXXX制造部制造部3年13危险源评价表WA/HD13-XXXXXX制造部制造部3年14重大危险源清单WA/HD14-XXXXXX制造部制造部3年15消防器材台帐WA/HD15-XXXXXX总务课总务课3年16消防器材检查记录WA/HD16-XXXXXX总务课总务课3年17消防重点部位检查记录WA/HD17-XXXXXX总务课总务课3年18人员配备、培训（66、增补）申请单WA/HD18-XXXXXX总务课总务课3年19人员培训需求申请表WA/HD19-XXXXXX总务课总务课3年20人员培训年度计划表WA/HD20-XXXXXX总务课总务课3年21人员培训与效果评价记录表WA/HD21-XXXXXX总务课总务课3年22人员培训签到表WA/HD22-XXXXXX总务课总务课3年23管理评审计划WA/HD23-XXXXXX质量管理中心质量管理中心3年24管理评审报告WA/HD24-XXXXXX质量管理中心质量管理中心3年25管理评审会议记录WA/HD25-XXXXXX质量管理中心质量管理中心3年26会议签到表WA/HD26-XXXXXX总务课总务课3年67、27固定资产请购单WA/HD27-XXXXXX设备部设备部3年28设备检修计划WA/HD28-XXXXXX设备部设备部3年29设备检修记录WA/HD29-XXXXXX设备部设备部3年30固定资产验收单WA/HD30-XXXXXX设备部设备部3年31固定资产盘点表WA/HD31-XXXXXX设备部设备部3年32隐患整改通知单WA/HD32-XXXXXX设备部设备部3年33固定资产报废单WA/HD33-XXXXXX设备部设备部3年34供方基本情况调查表WA/HD34-XXXXXX采购部采购部3年35供方评价表WA/HD35-XXXXXX采购部采购部3年36合格供方名录登记表WA/HD36-XXXX68、XX采购部采购部3年37供方档案WA/HD37-XXXXXX采购部采购部3年38采购或外协加工合同WA/HD38-XXXXXX采购部采购部3年39相关方环境/健康安全要求说明书WA/HD39-XXXXXX总务课总务课3年40应急响应演习记录WA/HD40-XXXXXX制造部制造部3年41应急器材配置表WA/HD41-XXXXXX设备部设备部3年42年度审核计划WA/HD42-XXXXXX质量管理中心质量管理中心3年43内审检查表WA/HD43-XXXXXX质量管理中心质量管理中心3年44不符合项报告WA/HD44-XXXXXX质量管理中心质量管理中心3年45内审报告WA/HD45-XXXXXX69、质量管理中心质量管理中心3年46内审首(末)次会议记录WA/HD46-XXXXXX质量管理中心质量管理中心3年47不合格项分布表WA/HD47-XXXXXX质量管理中心质量管理中心3年48合规性评价报告WA/HD48-XXXXXX质量管理中心质量管理中心3年496S检查记录WA/HD49-XXXXXX总务课总务课3年506S整改通知单WA/HD50-XXXXXX总务课总务课3年51外部信息登记台帐WA/HD51-XXXXXX总务课总务课3年52事故调查报告书WA/HD52-XXXXXX总务课总务课3年53生产循环用水处置登记表WA/HD53-XXXXXX制造部门制造部门3年54危险液体移交登记70、表WA/HD54-XXXXXX制造部门、设备部制造部门、设备部3年55废气排放处理装置清理记录WA/HD55-XXXXXX制造部门、设备部制造部门、设备部3年56噪声控制检查记录表WA/HD56-XXXXXX设备部设备部3年57固定资产日/月点检卡WA/HD57-XXXXXX设备部设备部3年58固定资产检修/保养通知单WA/HD58-XXXXXX设备部设备部3年59固体废弃物处置记录表WA/HD59-XXXXXX设备部/制造部门设备部/制造部门3年60各部门能耗清单WA/HD60-XXXXXX财务部财务部3年61水电消耗及相关开支统计表WA/HD61-XXXXXX财务部财务部3年62危险化学品71、目录WA/HD62-XXXXXX采购部采购部3年63废弃危险化学品包装物转移记录WA/HD63-XXXXXX采购部采购部3年64高空作业安全检查记录表WA/HD64-XXXXXX设备部设备部3年65个人装备评估表WA/HD65-XXXXXX总务课总务课3年66劳动防护用品申请计划WA/HD66-XXXXXX总务课总务课3年67劳动防护用品领用记录仓储部仓储部3年68劳动防护用品配置标准总务课总务课3年69电工人员名单设备部设备部3年70重点设备绝缘情况检查记录设备部设备部3年 附录7：适用法律法规清单一、环境保护及职业健康安全法律1 中华人民共和国宪法及修正案全国人大常委会2004年3月14日72、2 中华人民共和国环境保护法全国人大常委会1989年12月26日3 中华人民共和国大气污染防治法全国人大常委会2000年9月1日4 中华人民共和国水污染防治法全国人大常委会2008年2月28日5 中华人民共和国噪声污染防治法全国人大常委会1997年3月1日6 中华人民共和国固体废物污染环境防治法全国人大常委会2005年4月1日7 中华人民共和国固体废物污染环境防治法全国人大常委会2005年4月1日8 中华人民共和国消防法全国人大常委会2009年5月1日9 中华人民共和国节约能源法全国人大常委会2008年4月1日10 中华人民共和国公路法全国人大常委会2004年8月28日11 中华人民共和国职业73、病防治法全国人大常委会2002年5月1日12 中华人民共和国安全生产法全国人大常委会2002年11月1日13 中华人民共和国劳动合同法全国人大常委会2008年1月1日14 中华人民共和国工会法全国人大常委会2001年10月27日15 中华人民共和国环境影响评价法全国人大常委会2003年9月1日16 中华人民共和国道路交通安全法全国人大常委会2011年5月1日17 中华人民共和国劳动法全国人大常委会1995年1月1日18 中华人民共和国妇女权益保障法全国人大常委会2006年12月29日19 中华人民共和国未成年人保护法全国人大常委会2007年6月1日20 中华人民共和国循环经济促进法全国人大常委74、会2009年1月1日21 中华人民共和国食品卫生安全法全国人大常委会2009年6月1日22 中华人民共和国社会保险法全国人大常委会2011年7月1日二、环境保护法规1建设项目环境保护管理条例 中华人民共和国国务院令，第253号1998年11月29日2建设项目竣工环境保护验收管理办法 国家环境保护总局令 第13号2002年2月1日3关于全面推行排污申报登记的通知 环控1997020号1997年1月13日4征收排污费暂行办法的通知国务院1982年7月1日5排放污染物申报登记管理规定 国家环保局令第10号发布1992年10月1日6报告环境污染与破坏事故的暂行办法国家环保局1987年9月10日7污染源75、监测管理办法 国家环境保护总局 环发1999246号1999年10月2日8工作场所安全使用化学品的规定 劳部发号1999年1月1日9中国禁止或严格限制的有毒化学品目录（第1批）国家环保总局 环发199983号1999年1月1日10危险化学品安全管理条例 国务院第52次常务会议通过 2011年12月1日11危险化学品登记注册实施细则 国家经济贸易委员会2000年10月1日12建设项目环境保护分类管理名录国家环保局14号令2003年1月1日13国务院关于环境保护若干问题的决定国发（1996）31号文1996年8月3日14城市排水许可管理办法建城1994330号 建设部第152号令2007年3月1日76、15建设项目环境保护分类管理名录（第1批）国家环保局环发2001 17号2001年2月17日16城市生活垃圾处理及污染防治技术政策城建2000120 号建设部2000年5月9日17城市污水处理及污染防治技术政策 城建2000124号2000年5月29日18中华人民共和国大气污染防治法实施细则1991年7月1日19消防安全标志设置要求 GB 15630-1995 1996年2月1日20环境保护行政处罚办法 国家环境保护总局令 第7号2002年11月3日三、 环境保护其它相关法律、法规1包装废弃物的处理与利用通则GB/T16716-19961997年5月1日2常用危险化学品的分类及标志GB136977、0-921993年7月1日3包装资源回收利用暂行管理办法 1999年1月1日4常用化学危险品贮存通则 GB15603-1995 1996年02月015环境污染类别代码 GB/T 16706一19961997年7月1日6城市绿化条例 1992年8月1日7关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知公消（2001）217号2003.1.208消防安全标志设置要求 GB 15630-1995 1995年2月1日9锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定 国家质监总局令第14号2002年3月1日10城市市容和环境卫生管理条例中华人民共和国国务院令第101号1992年8月1日11生活垃圾焚烧污78、染控制标准GWKB 3-20002002年2月1日12剧毒物品品名表 GA 58-93 2008年10月5日13环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场 GB1556.21995 2008年10月5日14环境保护图形标志排放口（源）GB 15562.1-1995 2008年10月5日15关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知 1994年1月11日16高毒物品目录 卫法监发2003142号2003年6月11日17中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录1987年7月7日四、重庆市地方环保法规1重庆市环境保护“十二五”规划的建议2010年11月17日2市政府关于实施清洁能源严格控制大气污染的79、通告渝府发200013 2000年3月7日3市环保局、市工商局建设项目办理环保审批手续的通知渝环发1999367号1999年7月1日4重庆市饮用水源保护区污染防治管理办法 2004年3月1日5重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例 2002年1月1日6重庆市城市园林绿化条例 1997年11月.15日7重庆经济技术开发区管理条例 2000年11月1日8关于贯切重庆三峡库区流域水污染防止条例的通知重庆市环境保局2002年1月1日9重庆市地面水域适用功能类别划分规定2009年3月11日10重庆市地面水域适用功能类别划分规定 2009年3月11日11重庆市环境空气质量功能区划分规定1997年4月1日1280、重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定 2007年10月12日13 关于进一步控制主城区尘污染的通告重庆市人民政府2003年5月1日14 重庆市建设领域限制禁止使用落后技术的通告（第1号）渝建发（2004）252004年5月2日15重庆市建设领域限制禁止使用落后技术的通告（第2号）渝建发（2005）712005年7月1日16重庆市消防管理条例2010年9月1日五、环境保护及污染物排放国家标准1中华人民共和国国家标准污水综合排放标准 GB897819961998年1月1日2中华人民共和国国家标准大气污染物综合排放标准 GB16297-19961997年7月1日3锅炉大气污染物排放标准GB1381、271-2001 2001年1月1日4中华人民共和国国家标准汽油车怠速污染物排放标准GB14761.5-93 1994年5月1日5中华人民共和国工业企业厂界噪声标准 GB12348 -20082008年10月1日6城市区域环境噪声标准 GB3096-20082008年10月1日7地表水环境质量标准GB3838-20022002年6月1日8环境空气质量标准 GB 30951996 1996年10月1日9饮食业油烟排放标准GB18485-2001 2005年6月1日六 职业健康安全类法规1生产过程安全卫生要求总则 GB/T 12801-20082009年10月1日2机械设备防护罩安全要求 GB 882、196-87 1988年5月1日3工会监督的暂行办法1989年3月29日4工作场所有害因素职业接触限值物理因素 (GBZ2.2-2007) 2008年8月29日5工作场所有害因素职业接触限值化学因素 (GBZ2.2-2007) 2008年8月29日6女职工劳动保护规定中华人民共和国国务院令第9号1988年9月1日7工业企业职工听力保护规范中华人民共和国卫生部 1999年12月248中华人民共和国职业病目录卫法监发2002108号2002年4月18日9职业病危害事故调查处理办法中华人民共和国卫生部令 第25号2002年5月1日10职业病危害项目申报管理办法 中华人民共和国卫生部令 第21号 2083、02年5月1日11职业病诊断与鉴定管理办法 中华人民共和国卫生部令第24号2002年5月1日12国家职业卫生标准管理办法 中华人民共和国卫生部令 第20号2002年5月1日13职业性健康检查管理规定2007年8月2日14劳动保护用品配备标准（试行）国经贸安全（2000）1892000年3月6日15使用有毒物品作业场所劳动保护条列 国务院颁布2002年5月12日16粉尘危害分级监察标准劳动部颁布1991年2月1日17高温作业允许持续接触热时间限值 GB935-1989989年10月01日18劳动防护用品监督管理规定 国家安全生产监督管理总局 2005年9月1日19气瓶安全监察规程 质技监局锅发284、000250号2001年7月1日20重庆市安全生产监督管理条例重庆市二届人大第十六次会议通过2005年3月25日21重庆市劳动防护用品监督管理实施细则（试行渝规审发200615号2006年12月1日22重庆市高温天气劳动保护办法市人民政府第99次常务会议通过2007年6月1日23工业企业设计卫生标准 GBZ 1-2010 2010年8月1日24中华人民共和国食品安全法实施条例 国务院第73次常务会议通过2009年7月20日25 职业健康监护管理办法中华人民共和国卫生部令 第 23 号2002年5月1日26关于修改工业产品生产许可证管理条例实施办法的决定 国家质监总局2010年4月21日27工业85、企业噪声卫生标准（试行草案） 卫生部国家劳动总局 1979年08月03 日附录8：重大危险源识别清单序号危险源影响重大危险源时态状态区域控制方式备注1火灾爆炸/ 危险化学品泄漏事故爆炸 1、送气管道等附属安全阀、压力表等安全报警装置失效。2、气罐受热及受压、人员违规操作导致的爆炸。3、电池库房意外爆炸未来/紧急/异常管理部空压机房空压机、压缩机罐、输气管道。业务部电池及成品库房1、编制各类设备的安全操作规程及特殊设备运行检查制度、对设备进行定期巡视检查及点检；2、编制应急预案 ；3、建立关重设备台帐，定期对有关压力容器及管道的安全阀进行校准保持记录，对电池库房的进行安全检查，纳入公司重要设备的86、巡视检查范围。火灾1、电气超负荷运行短路火灾，2、电线乱搭接导致短路，3、供电线路老化，4、部分人员违规用电导致电气故障未来/紧急/异常厂区公共区域、各生产现场电力线路、各类大功率设备、原材料储存点。1、编制火灾预防管理方案；2、编制应急方案；3、对加强厂区公共区域及各车间电力线路、各类大功率电器使用情况进行巡视检查；4、在重要点配置消防装置；5、作好有关人员的安全防火防护培训成品、电池及原材料、包装材料库房遇明火未来/紧急/异常业务部成品及原材料库房1、编制应急预案；2、编制库房管理制度、管理方案及配置消防器材；3、加强员工培训；4、定期对上述各处进行巡视检查，2职业病粉尘吸入电池芯及连接片87、焊接排放烟尘正常/过去、现在将来制造部电池芯及连接片焊接排放烟尘，1、配置劳动保护用品，接触人员做定期身体检查；2、投入设备对焊接排放的烟雾进行技术改造，做好粉尘吸附。电池检测辐射电池焊接特性检测时X射线辐射同上品质部 X射线检测室1、对操作人员配置劳动保护用品及定期的人员体检；2、检测设备配置防辐射装置及定期维护检测3外请检测机构进行X射线的检测 3 物体打击、机械、高空坠落等伤害踏空伤害1、电梯设备检修人员进入载重电梯意外踏空，2、设施检修人员高空检修时踏空。未来/紧急/异常生产车间高架作业，载重电梯检修作业。1、在危险源易发处设置防护拦，2、定期进行设备的巡视检查，3、作好对应的防护设备88、点检；4、编制应急预案，5、增加标识告示物体打击、起重伤害1、各生产车间产品或原材料转运过程吊装控制失灵，2、载重货梯搬运过程控制失灵的起重伤害，3、成品转移等造成的物体打击。未来/紧急/异常各生产车间行车，载重货梯，成品库。1、编制对应的管理方案及安全操作规程；2、对各关重设备进行点检及定期巡视检查；3、编制应急预案 ；4、对有关的操作人员进行安全防护常识的培训高空坠落1、高空作业人员意外坠物，2、各生产车间高架设施损坏未发现。未来/紧急/异常高空作业系统，其它工作场所两米以上设备及电气检修，生产现场高架设施。1、编制应急预案，对有关人员进行安全防护意识的培训；2、对高空检修作业制定控制程序89、定期包括对作业人员发放安全带、对防护栏进行巡视检查；3、在有关的危险点做安全警示机械伤害1、产品制作中设备高速旋转，过程人员违规操作或防护不量导致机械碰撞、挤压及绞和。未来/紧急/异常生产现场的电池芯加工等产品生产及设备检修过程中因设备旋转、牵引及移动 发生意外导致。1、编制管理方案及安全操作规程。 2、编制应急预案 3、对有关人员进行安全意识及操作常识的培训；4、定期对各工作场所及防护装置进行巡视检查；4触电触电1、配电柜线头裸露2、变压器绝缘不良3、室外线路乱搭导致日常维护检修操作人员触电未来/紧急/异常公司生产及办公场所各检修现场编制管理方案及应急预案、安全警示,定期对防护栏进行巡视检查90、人员安全意识培训附录09：重要环境因素识别清单序号重要环境因素时态状态来源（活动产品服务）环境影响控制方法01废水排放 各设备冷却水、设备清洗废水排放过去/现在/将来/正常管理部所属空压设备转动废水排放地表水污染编制管理方案及对应的运行规程，生产用水经公司内部管网回收后循环使用，生活用水集中排入市政管网，并加强巡视控制，定期检测生活污水排放职工生活用水排放02固体废物产生废产品组件/废包装材料排放过去/现在/将来/正常1、 各生产车间/2、 制造部库房/3、 业务部库房固体废弃物编制对应的运行规程，集中存放；对一般废弃物交有关外包单位集中处理；对电池废弃物交有供应单位进行处理生活垃圾排放1、91、职工生活垃圾废电池排放2、制造部/业务部03噪声排放过去/现在/将来/正常 空气压缩机噪声扰民编制管理方案及对应的运行程序，规定工作时间，定期进行燥声检测04原材料有毒有害物资含量超标原材料有毒有害物资含量超标将来/异常各类原材料检测不严格供应商出现异常土壤污染编制有毒有害物资内部控制标准及进行对应的检测，要求供方单位提供严格的检测报告05潜在火灾及爆炸事故1、电气短路火灾2、压缩空气储气罐、3、业务部电池遇明火发生火灾及爆炸过去/现在/将来/正常1、 空压机罐高温膨胀、2、 电气设备超负荷运行、3、 供电电路老化。 大气污染/土壤污染定期进行安全装置的校准、配制防护措施、纳入日常巡视、编制应92、急预案1、业务部电池遇明火发生火灾及爆炸06废气排放电池组装焊接烟尘气体排放过去/现在/将来/正常电池组装焊接烟尘废气排放大气污染编制管理方案，运行规程，控制焊剂中的铅含量，有组织统一排放、由环境检测部门进行废气排放的检测附录10：公司目标、指标及管理方案-附录10-1：环境、职业健康安全目标、指标1、环境目标及指标：废气排放执行大气污染物综合排放标准二级标准废水排放执行污水综合排放标准三级标准噪声排放执行工业企业厂界环境噪声排放标准三类区域固废有效处理100%2. 职业健康安全目标 ： 无重大安全责任事故、火灾发生。 轻伤率控制在3人以内/每年。 职业病检出为零。3 职业健康安全指标 空压机房噪声85db 焊接烟尘