1、品 牌 撤 柜 实 施 流 程品 牌 撤 柜 实 施 流 程 1.1. 适用范围适用范围 适用于本公司所有经营方式的品牌专柜的合同解除、撤柜事宜。 2.2. 职责职责 2.1. 采购部负责供应商撤柜的信息沟通并对实施过程进行监督； 2.2. 总务部负责商场公用设施的交接及柜台道具、 装修遗留的监督清 场； 2.3. 营销部负责商品、仓库的交接； 2.4. 人力资源部负责导购员的安排或者离职办理； 2.5. 信息物流中心负责对撤柜供应商的户头进行标识及关闭； 2.6. 财务部负责对撤柜供应商的付款进行控制并结算费用； 2.7. 办公室负责合同解除、撤柜的法律支持并对合同档案进行标识。 3.3. 2、工作流程工作流程 3.1. 经过公司批准解除合同的供应商，在计划撤柜前一个月，采购部 应填写供应商品牌调整函通知供应商撤柜事宜及注意事项， 同时制作品牌撤柜通知单提前七天以 OA“现场管理现场管理重要重要 报告报告”的形式通知各部门负责人，内容包括供应商名称供应商名称、品牌名品牌名 称称、合同编号合同编号、合同期限合同期限、位置位置/楼层楼层、撤柜原因撤柜原因、撤柜时间撤柜时间、 联系人联系人/电话电话及采购部需说明的其他问题。 3.2. 各部门经理收到品牌撤柜通知单 （即重要报告）后，必须通 过 OA 反馈确认反馈确认，同时根据通知内容安排配合撤柜工作。采购部 对各部门的反馈和相关工作进行监3、督。 3.3. 撤柜清场必须在非营业期间进行。拆除的货架以及装修、建筑垃 圾等由总务部安保监督供应商及时清理出场， 不得将以上物品存 放在商场内。 3.4. 供应商在规定期限内没有撤柜清场、并经采购部协调无效的，由 营销部组织清点商品并封存，由总务部负责安排拆除货架，其所 发生的费用一律由供应商承担， 由产生费用的部门书面通知财务 部从供应商货款、押金中扣除。 审核人：审核人： 批准人：批准人： 3.5. 供应商撤柜后，应及时接收、清运其专柜所属物品，经采购部通 知、到期仍拒不接收的，由营销部、总务部等提出处置意见报总 经理批准后执行，其所发生费用均由供应商承担。 3.6. 供应商撤柜现场由总4、务部会同营销部验收，验收重点是设备、设 施及现场卫生状况，验收结果由总务部处理。凡因供应商原因造 成公司固定财产损失或者额外产生费用的，由总务部负责追赔。 3.7. 采购部应负责将各部门在撤柜过程中反馈的问题及时与供应商 进行沟通，两日内协调解决，以保证撤柜工作的顺利实施。 3.8. 各部门为供应商代垫及应收的各项费用必须在撤柜前通知财务 部结算； 撤柜期间产生的费用必须在当月按既定财务程序通知财 务部，并且所有费用的追缴不得超过撤柜之日起三个月，否则造 成费用无法偿还的，由责任人承担。 3.9. 供应商的商品质量保证金在扣除相关费用后， 应在撤柜之日起三 个月后退回供应商，由采购部办理退款手续，财务部执行退款并 进行监督。 4.4. 相关文件相关文件 4.1. 购销合同管理制度 5.5. 相关记录相关记录 5.1. 供应商品牌调整函 5.2. 品牌撤柜通知单 5.3. 阳光百货商品联销合同