1、公开金 辉 集 团 文 件金辉集规201741号 签发人：翁溯冲 关于印发金辉集团样板引路管理办法（试行版）的通知各地方公司：为提升工程质量水平，降低质量风险和房屋交付风险，提高客户满意度，特制定金辉集团样板引路管理办法（试行版），本办法从发布之日起实施，原金辉集团样板引路管理办法（2015年版）自动作废，请遵照执行。工程管理中心2017年6月7日金辉集团样板引路管理办法（试行版）目 录第一章 实施细则- 3 -第一条 编制目的- 3 -第二条 适用范围- 3 -第三条 定义- 3 -第四条 职责- 4 -第五条 样板要求- 5 -第六条 工作程序- 7 -第七条 样板分级点评- 10 -第二2、章 评价- 10 -第三章 执行标准及附件- 11 -第一章 实施细则第一条 编制目的明确集团对工程样板引路工作的要求，强化样板引路作为工程质量事前控制的有效手段，提升工程质量水平，降低质量风险和房屋交付风险。第二条 适用范围适用于金辉集团各项目的工程管理。第三条 定义3.1材料部品样板所有甲供、甲指定用于建筑单体、景观铺装的材料部品，施工前须经过区域公司相关部门确认和封样。材料部品样板作为材料进货验收和工程验收的重要依据。3.2工艺样板对于客户重点关注的质量缺陷所涉及的工艺节点和施工工艺的做法、以及涉及建筑外墙、装修、景观铺装等重要外观效果的材料铺贴和拼装方式，在相关分项工程施工前，根据确定3、的工作计划实施的现场实体，作为指导同类工序大面积施工的标准。工艺样板是工程过程检查和分项验收的重要标准。3.3交付样板满足规范、施工图纸、销售合同、使用功能要求，除水暖电的配套工程暂时不能使用外，其他工程全部达到交付客户标准的施工成品样板，作为所有同类住宅单元最终交付标准。3.4工艺样板展示区工地现场（建筑物外）用于制作独立的工艺样板的展示场地。展示的工艺样板应分步骤形象地展示施工顺序和工艺标准。第四条 职责4.1集团工程管理中心（1）负责集团层面工程样板引路制度的制订与完善；（2）负责组织第三方单位检查各区域样板引路工作实施情况。4.2集团设计研发管理中心参与涉及外观效果的工艺样板、交付样板4、验收、点评。4.3区域公司工程管理职能部门（1）负责制定本区域公司工程样板引路制度的制订与完善；（2）负责检查项目现场样板引路制度的具体执行情况；（3）参与工艺样板、交付样板的验收，对存在的问题及时协助解决。4.4区域公司设计部门（1）负责在设计阶段提供涉及外观效果的工艺样板（建筑外墙、景观、装修铺装）的施工图纸；（2）参与涉及外观效果的工艺样板、交付样板验收、点评。4.5项目部（1）负责样板引路工作的计划与实施，按照附件1样板施工计划表中要求组织各单位/部门对样板验收，形成点评、验收记录；（2）依据样板组织施工，负责根据样板对施工质量进行验收，并对未达到样板标准的产品进行处置。第五条 样板要5、求5.1材料部品样板要求（1）材料部品经确认后，项目部负责在项目现场设置专门的样品库以存放多种部品。样品库需建立相应的台账，以便于更好的现场管理。台账形式可参照附件2材料部品样板管理台账。（2）材料批量进场后，项目中心、监理公司对照部品样板进行验收。需进行二次复试的材料，经复试合格，方可投入工程使用。5.2工艺样板要求（1）工艺样板的范围可参照但不限于附件1样板施工计划表中所示样板项。（2）工艺样板展示区的设置：项目中心在各标段的总包、分包单位的施工范围内选定一个区域作为工艺样板展示区。当项目场地狭小而不能选定展示区时，可在现场某一栋号的某一单元作为施工的样板区，该样板每一步施工应进行裸露不可6、进行隐蔽，需保留至样板在各个工序竣工验收前。（3）在工艺样板展示区内需制作的工艺样板根据项目特点确定，且必需包括附件1样板施工计划表内样板展示区实施要求为“必做”的样板项。项目部组织施工单位在相关分项工程开工前至少14天完成展示区内工艺样板的制作，并组织施工单位、监理单位验收。工艺样板选择应在同一地方、一间房间或一段墙体，在不同的部位分别做此工艺各个不同工序的样板展示。同时各样板边上用文字说明明确操作要求及质量标准，制作应具有代表性，能反映此工序要求的关键性特点。工艺样板呈现形式可参考附件3工艺样板示例。（4）出于对设计效果的把控，提升产品品质，对于涉及外观效果的建筑外墙、景观铺装、装修的工艺7、样板要求如下：在招投标阶段，投标单位必须进行建筑外墙、景观铺装工艺样板的制作，工艺样板制作合格后才能入围，装修工艺样板视设计部门需求待定。工艺样板展现的内容应包括但不限于：1.建筑外墙：面砖/石材拼贴方式、面砖/石材接缝方式、涂料涂刷花纹样式、栏杆样式、外门窗样式、不同材料之间的拼接方式、构造线条的样式等。2.景观铺装：面砖/石材拼贴方式、面砖/石材接缝方式、铺装与绿化之间衔接方式等。3.装修：选择典型户型，完成内部精装修施工。5.3交付样板要求（1）对于毛坯交付的工程，至少一套按交楼标准制作的交付样板，项目部组织公司相关部门验收。同时，在砌体工程大面积开工前，在楼栋内选择部分（建议全部）户型8、制作交付样板，项目部组织相关部门、监理单位验收后，方可大面积施工。（2）对于精装修交付的工程，在砌体工程大面积开工前，在楼栋内选择部分（建议全部）户型制作毛坯阶段竣工样板，作为土建工程验收和移交标准，项目部组织公司相关部门、土建总包单位、精装修总包单位验收后方可大面积施工。同时，销售样板间至少包含一套按交楼标准制作的交付样板，项目部组织公司相关部门验收后，作为交付的统一标准。（3）交付样板验收时重点关注样板是否已按施工图纸、规范要求施工，是否存在与销售合同不一致的地方，是否存在不能满足使用功能需设计改进的地方等，以降低房屋交付风险。第六条 工作程序（1）区域公司工程管理职能部门负责按本制度要求9、制定和完善区域内项目样板引路实施的工作指引。（2）工程招标期间，项目部根据项目的特点制定样板引路计划，同时负责将样板引路制度和具体要求（包括工艺样板展示区具体要求）编写至投标文件和合同中的技术要求条款中。（3）施工单位进场后，项目部组织施工单位、监理单位根据工程的特点、施工难点、质量通病防治措施等方面的需要，研究制订工艺样板施工方案，确定样板清单目录和样板施工计划表（格式可参照附件1），对项目样板引路工作进行全面控制。样板施工计划表的制定须具有时间的严肃性，遇到调整须及时将调整计划报集团工程管理中心备案。（4）各工序样板施工前，由项目经理组织项目专业工程师、监理单位总监及专业工程师、承包单位项10、目经理及技术负责人，共同讨论确定该项工序施工作业方法和施工工艺，对施工图纸进行优化，明确设计要求。（5）各地区公司项目部及监理单位监督承包单位样板施工，如有隐蔽验收应留存影像资料，集团工程管理中心根据项目上报的样板施工计划表对现场进行检查及监督实施、技术支持；采取抽查或在后续的巡查及评估中进行跟踪，且样板引路的执行情况将在日常检查评分中体现。（6）工序样板完成并经自检合格后，承包单位向地区公司项目部申请验收。（7）收到验收申请三日内，由地区公司样板分级点评管控负责人组织进行样板验收，项目部专业工程师、监理单位总监及专业工程师、承包单位项目负责人、技术负责人、专业施工员、施工班组长参加，点评结果11、报集团工程管理中心备案。（8）验收首先由承包单位技术负责人或项目经理介绍该工序样板施工工艺及施工过程，然后参与验收各方分析该工序样板质量、施工工艺情况，并由项目部工程师和监理总监评述该项工序样板的施工工艺和质量，最后地区公司样板分级点评管控负责人进行验收总结，判断工序样板是否符合要求。（9）如果工序样板未达到预期效果，参验各方应分析原因；如是承包单位施工质量问题，要求承包单位按预定的工艺重新制作工序样板；如是工艺原因，则调整工艺、标准后，要求承包单位重新制作并进行点评验收；点评验收通过后，施工单位方可开始大规模施工，标准不能低于样板实施标准。（10）工艺样板定样、验收应形成纪要和样板确认单（见12、附件9），明确工艺样板标准，清晰表述该项工序施工工艺、控制要点、质量要求，详细记录验收点评过程，验收点评结论。纪要由地区公司主管工程的副总经理或主管工程的第一负责人批准、签发，并及时将资料归档上传集团专项计划。（11）交底：各工艺样板、交付样板经验收后，施工单位负责对班组工人进行交底学习，监理单位到场监督。（12）项目各标段的交付样板完成并验收后一个月内，应对样板引路工作情况进行阶段性总结，内容应包括工艺样板施工方案、样板施工计划表及其执行情况、实施过程中遇到的问题及改进措施等，附上样板照片，上报集团工程管理中心备案。（13）区域工程管理部门应检查并督促项目部按要求开展样板引路工作。（14）集13、团工程管理中心不定期抽查样板工程落实情况，对未做样板就大面积施工以及未按照样板工程实施的，项目部、监理单位和施工单位将进行通报批评，并按照相关考核机制进行处罚。如发现已有该工序作业面正在施工，而无工序样板的项目，在工程条线内给予责任工程师、项目部负责人通报批评；对于样板施工质量较差，多次检查均不符合验收要求的项目，给予“质量拉闸”并在工程条线内通报；第七条 样板分级点评（1）：属于地区公司层面重点管控样板。此级样板点评由项目总经理主持，集团运营、研发、工程、成本、营销、客服等相关人员参与。（2）：属于地区公司职能部门层面管控样板。此级样板点评由工程职能负责人主持，地区公司相关部门负责人（如运管14、工程、研发、成本）、项目经理及专业工程师和监理单位、施工单位相关人员等参与。（3）：属于项目层面管控样板。此级样板点评由项目经理主持。注：售楼处、样板间确保施工进度，满足精装单位接收要求，精装在安装工程隐蔽前工程管理中心到场检查，检查通过后方可允许安装工程展开施工，硬装完成后报集团各相关中心点评验收，以上各级样板点评中，甲方工程师、监理单位和施工单位相关人员必须参加。第二章 评价第八条 工程样板引路工作实施情况将纳入项目评估评价指标中，每季度由第三方评估单位检查。第九条 集团将对样板引路工作执行到位、及时总结并上传、总结内容对其他项目具有借鉴作用的相关项目进行奖励。第十条 工程样板引路实施情况将作为工程管理考评指标之一。第三章 执行标准及附件执行标准见附件附件：1金辉集团样板实施计划表2金辉集团材料样板封存记录表3金辉集团工艺样板示例4金辉集团样板验收会议纪要表5金辉集团样板点评纪要模板6金辉集团砌体及安装整层样板指引7金辉集团砌体及安装整层样板图解指引（V2版）8金辉集团地下室机电综合管线安装样板指引（V1）9金辉集团样板确认单模板抄送：集团领导 11 / 11