1、物资采购管理制度 2011主题内容与适用范围木标准规定了供应物资采购方面的管理制度。本标准适用于生产经营活动所需各类物资采购活动的控制。2管理内容与要求2.1采购计划每月末，生产部门应及时将审批的生产计划提报仓储科，使用部门需用非 常规物资时,必须单独向仓储科提报采购申请。仓储部门根据牛产计划及非常规物资申购单，分析物资库存情况及时填报 采购计划，经仓储科长、牛产副总签批后转供应科组织采购。2. 1.3办公用品由办公室统一提报采购计划，经分管副总签批后采购。非生产部门需采购物资的，采购计划经分管副总签批后，转供应部门采购。低值易耗品、固定资产的采购计划必须经总经理审批。各级签批人员要严格把关，2、对库存充足或不需采购的物资严禁签批。2. 2采购程序公司供应科应根据批准的采购计划及时组织采购，除采购部门外，严禁任 何部门或个人进行采购（项目及工程物资采购另行规定），特殊情况需要其它部 门协助采购的，经总经理批准后，同供应科共同采购。原、辅材料（玉米除外）、配件等物资，必须实行定期招标采购，严格按 下述的招标程序执行。确实不能招标的零星物品要实行询价、比价方式择优采购, 对比厂（商）必须达三家以上。2. 2.3供应部门应将招标与不招标物资进行详细划分，经总经理批准后执行。单一来源物资要参考同行业采购价格，进行议价采购。2. 2.5供应科对每项釆购物资必须指定具体责任人。由供应商自送的物资，3、供应科要落实好物资到货时间、地点，以免因此影 响牛产。2. 2. 7对大宗类采购物资供应科必须与供应商签订供货合同。IJ|=12. 3.1购进物资必须进行检验，具体按照物资管理制度中的规定执行。2. 3.2需在使用屮鉴定质量的物资，由使用部门作好质量使用记录。使用屮出现 质量问题及时通知供应、检验部门。2. 3.3对检验结果与供方提供的检验结果不符的物资，由检验部门复检，复检不 合格的由仓储与供应科、使用部门进行处理。2. 3. 4不在化验数据范围的折扣，如煤肝石、水湿物资等，需由生产部、供应科、 质检科共同确定折扣数量，仓储科按折扣意见办理入库手续。2. 3. 5大宗物资的采购必须按物资指标4、要求对供应商进行考察论证。采购的物资须有供应商的材质证明和岀厂合格证，需要进行试用的，必须 要求供应商提供样品进行检验或试用，并将结果及时与供应商沟通。2. 3.7五金、配件等物资，必须在购进使用一个月后，无质量问题再付款。2. 4价格控制2. 4. 1采购价格确定后，采购人员应结合前期采购价格及市场行情，确定最低价 格。因市场原因高于前期采购价格时，须报总经理审批、企管部备案后方可组 织采购，每旬将采购价格上浮的物资统计上报总经理审阅。企管部对采购价格异常现象，进行专项调查、分析并落实处理2. 5招标管理2. 5. 1除确实不能招标的零星物资及专供物资外，供应科根据实际情况将采购物 资分为月5、度、季度、年度三类周期进行招标，并报总经理批准。2. 5.2招标时应成立招标小组，招标小组成员必须包括使用部门、检验部门人员, 招标工作期间，不受任何单位和个人的干涉。2. 5. 3参与招标人员不得私自接触投标方或以任何方式传播招标保密事宜。2. 5. 4招标小组人员要根据供应商档案管理规定搜集相关的投标方资料，根据投 标方的资质条件，择优初选招标对象；属外协加工的项目，要求投标方出具成本 分析、报价单作为招标参考依据；工程、设备类的招标，招标小组必须对初选的 投标方进行业绩考查。招标小组应提前向投标方发送招标通知书，提供招标咨询服务，收到投标 文件后必须签收妥善保管，不得私自开启。在未开标前6、，不得透露投标人的相关 信息。2. 5. 6招标小组根据招标物资的价值收取一定额度的保证金，作为投标单位的信 誉担保，如投标单位出现违规事项，招标小组须视其情节轻重扣除相应的保证金。2. 5.7招标小组负责开标，并组织评标，宣布中标结果，并形成招标纪要备案存 档。2. 5.8招标结束后，合同签订按照合同管理规定执行。2. 6供应商档案管理供应科必须按要求建立供应商档案，其中合格供应商不少于两家，储备供 应商不少于两家，并最少每季度进行一次市场考察。特种材料的供应商必须具有相应的质量保证能力，有安全注册证书、产品 认证证书、质量管理体系认证证书等；焊材的供应商必须是取得制造许可证的生 产企业或经7、销单位。2. 6. 3供应科组织相关部门依据下列标准每半年一次进行合格供应商评价，并填 写合格供方档案入档。3、所供产品质量要符合公司生产需求。b、所供产品在同等质量条件下要占据价格优势。C、供应商须具备一定的经济实力。d、具备相应的供货能力，并按公司要求保证供货吋限。e、能提供优质的售后服务。出现下列现彖的即为不合格供应商，需取消其供货资格：a、所供物资因质量问题影响公司牛产、产品质量及工程进度、工程质量的。b、高于行业同等质量物资价格的。c、因供货不及吋而影响公司生产及工程进度的。d、因售后服务不及时而影响公司生产及工程进度的。c、用不正当手段竞争的供应商。f、有请客、行贿行为的供应商。g8、违法经营的供应商。h、不及吋提供发票的供应商。取消供货资格的供应商，严禁再与其发生业务，特殊情况，须经公司总经 理批准。2. 7低值易耗品的管理、生产部门需用的非生产用低值易耗品、大件办公用品，以及行政后勤部 门需要的所有低值易耗品及大件办公用品，由部门提出申请，经分管副总审批后, 转公司办公室统一汇总。、办公室将各部门提报的需用申请定期汇总，报请总经理审批签字后，将 需采购物资明细表分类，大件转供应科组织集中采购，文具类、招待用物资由办 公室采购。、由供应采购物资采购后，由办公室统一到仓库领出，并负责发放，同时 做好台帐登记。、严禁各部门随意安排采购物资，供应部门应做好物资采购的比价工作， 对一次采购数量较大的物资，可直接联系生产厂家或一级供应商进行采购。3、综合要求3.1严禁相关人员利用任何借口或节假日接受客户吃请、送礼，严禁收受各种名 义的回扣、手续费、有价证券等。特殊情况不得已接受的，事后及时向办公室备 案，并退回或上交公司。3. 2严禁管理人员及相关业务人员本人及亲属进行与公司经营有关的活动，或利 用职务之便参与运营、从事第二职业，获取不正当利益。3相关文件3. 1采购控制程序3. 2质量管理制度3. 3原材料检验标准