1、酶制剂公司食堂物品采购人员、帐务核算管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 食堂管理制度1主题内容与适用范围本标准规定了食堂的管理内容。本标准适用于公司食堂职工及其他方面的的管理。2管理内容与要求2.1招待要求食堂工作人员须文明服务，每周末将下周午餐、晚餐菜谱制定好报企管部 备案,并在食堂张榜公布。每日午、晚餐至少有两种炒菜，并合理搭配菜肴，早、午、晚三餐花样要 每日更新。需就餐职工到食堂会计处缴纳现金冲值就餐卡，凭卡就餐，严禁食堂收取 现金。2. 1.4毎FI采购的单项物品价格、所卖饭菜名称及价格在食堂显要位置进行公布。员工就餐要按顺序排队，严禁私自进入食堂工作间。食堂按时开餐，2、不准无故提前或拖延开餐时间，严格按照饭菜价格收费， 严禁卖人情饭、人情菜。公司内部招待用餐要执行招待标准，根据招待派餐单合理安排就餐，并填 写菜单及酒水消费明细表，就餐后由公司陪餐人在明细表上签字确认。食堂人员应跟员工同菜就餐，严禁搞特殊化。2.2物品采购2. 2.1食堂负责人须根据每日食堂物品使用情况制定采购计划，并报企管部备案。2. 2. 2厨师长应安排两人以上成员负责釆购，食堂负责人负责对采购物资的质量、 数量进行复核验收，并将当天所有采购物资的数量、价格在餐厅张榜公布。2. 2.3食堂负责人验收采购物资数量、质量无课后，开具物资采购单，经企管部 经理审核、分管副总（总经理）签批后到记帐3、员处报账。公司企管部、采购部应每周进行市场价格调查，并做好记录，如发现食堂 采购价格不实、弄虚作假等现象，除对责任人除名外，按实际釆购价格差额的10倍对责任人进行处理。2. 2. 5公司所有员工对食堂采购物资的违纪行为有监督举报权。食堂采购物品时须根据市场行情，采用询价、比价方式进行择优采购。正常菜品、食品之外的其他物资采购，按照公司相关规定批准后方可购买。 2.3用具、卫生管理2. 3.1食堂的一切设备、用具必须登记造册，并在企管部、财务部备案。2. 3.2食堂须每月对厨房设备进行检查、保养，发现异常情况及时处理或上报。2. 3.3做到食堂无积水、无杂物，污物必须清洗干净，排水系统必须畅通。4、2. 3.4食堂须装设防蚊、蝇鼠设施，并达到完好使用。2. 3. 5清扫工具定置存放，洗涤剂与杀虫剂分别存放，有毒物品不得放在厨房内。2. 3.6使用库存物甜时，要本着先入先出的原则使用，以免物甜过期变质。2. 3.7物品存放严格执行“四隔离生、熟食品隔离，生、熟刀板隔离，成品、 半成品隔离，食品与杂物隔离。2. 3.8调味品必须以适当容器装盛，使用后随即加盖，所有器具及菜肴均不得与 地面或污秽接触。工作厨台、厨柜、刀、案板、工具及抹布等用具须每日清洗消毒，食堂工 作人员售饭时须避免让手直接接触食物与容器。2.4人员管理2.4. 1工作人员每年需体检一次，必要时作临时健康检查。凡患有皮肤病及其5、它 传染性疾病者，不得在食堂工作。2. 4.2工作人员个人卫生方面必须做到“四勤”：勤洗手剪指甲、勤洗澡、勤理 发、勤换洗工作服。工作人员上班一律穿戴工作服、工作帽，并经常换洗，不得穿戴工作服、 卫牛帽进卫牛间。从原材料到成品实行“四不制度”：对腐烂、变质食品，做到采购人员不 买、保管人员不收、加工人员不用、服务人员不售。2. 5帐务核算2. 5.1公司财务部设专人兼职负责食堂帐务核算。2. 5. 2员工饭卡充值时收取的现金作为预收款处理，每月根据食堂读卡器上的累 积收款数据作为确认当月销售额的依据。2. 5.3每月末由公司财务部、企管部、食堂共同清点当月库存余额，对盘盈、盘 亏的要查明原因，属人为的照价赔偿，属正常损坏的按规定程序进行账务处理。2. 5.4监管食堂会计每月10日前将上月食堂经营月报表报分管副总、总经理。3检查与考核本标准由办企管部、财务部负责监督考核4质量记录收款收据月存盘点表日采购记录表