1、储运部储运部储运部储运部年度采购计划制定流程年度采购计划制定流程年度采购计划制定流程年度采购计划制定流程计划调度室计划调度室计划调度室计划调度室设备能源部设备能源部设备能源部设备能源部采购部采购部采购部采购部信息技术部信息技术部信息技术部信息技术部年物料需求计划年固定资产添置计划年备品配件/材料需求计划年信息设备需求计划年铁路维修备件/材料需求计划10月26日计划员开始汇总编制年采购计划年末预计材料备件库存报表储备定额计划计划员根据历史交易价格、预期价格变动趋势和供应商信息库填制价格信息10月30日采购部经理审批年采购预算是否同意？主管副总和相关部门协调,重新调整编制是否同意？10月31日主管2、副总结合年经营目标值审批递交预算相关会议预算的审批与下达流程年采购预算经审批的年采购预算否是否是计划员留存年采购计划计划员进口部分11月1日前报实业采购部年进口材料备件/固定资产需求计划C-07-001-007预算相关会议预算相关会议预算相关会议预算相关会议储运部储运部储运部储运部月采购计划制定流程月采购计划制定流程月采购计划制定流程月采购计划制定流程各需求部门各需求部门各需求部门各需求部门采购部采购部采购部采购部月材料备件/固定资产需求计划收发存报表每月1日计划员结合月底库存量、安全库存量和采购提前期编制采购计划 采购部经理审批月采购计划是否同意？是否年度预算内？是否同意？主管副总审批月采购3、计划 否是否是每月5日计划员汇总去除价格因素，编制月采购计划，分解下发各相关部门，每月3日进口部分报实业采购部月采购计划月采购计划月采购计划年采购计划调整申请物料需求计划年采购计划适用于部分以年度计划进行控制的采购,如规律性劳保用品采购计划等计划员根据历史交易价格和供应商信息库填制价格信息和预计到货日由各主管部门汇总提交否是主管副总组织各部门协调，重新调整编制审批同意的月采购计划每月3日财务部经理判断是否预算内是否预算内？主管财务副总审批是否同意？否是否是财务部财务部财务部财务部生产计划的制定和滚动流程月进口材料备件/固定资产需求计划C-07-001-008申请部门申请部门申请部门申请部门月度4、采购计划增补流程月度采购计划增补流程月度采购计划增补流程月度采购计划增补流程储运部储运部储运部储运部采购部采购部采购部采购部财务部财务部财务部财务部仓库保管员发现库存低于安全库存预警线安全库存预警计划编制人员判断月需求计划是否已执行完毕计划调度室设备能源部计划调度室设备能源部计划调度室设备能源部计划调度室设备能源部增补需求计划申请表部门经理审批临时订单是否还有计划？计划编制人员补报需求计划采购员分析原因,及时处理是否是是否同意？计划员补充采购计划增补采购计划计划员将增补采购计划报财务部部门经理审批是否同意？否增补采购计划计划外采购申请表申请人员在部门经理指导下准备必要的说明和支持文件详细说明及5、支持文件主管副总审阅是否同意是采购申请报告详细说明报告、支持文件将详细说明报告、支持文件和采购申请提交计划调度室相关人员根据需要编制计划外采购申请表是否同意？生产类采购计划增补部门经理审批结束否非生产类采购计划增补否是否是否审批权限内？主管副总审批是是否同意？是否增补采购计划返回各部门修正增补采购计划财务部经理根据资金状况，签署部门意见主管财务副总审批是否同意？否是返回采购部修正反馈采购部，抄送需求部门,进口部分报实业采购部增补采购计划增补采购计划计划员月底统计增补计划数，分析原因，纳入部门考核不可预期设备损坏是否权限内？是否生产部门临时需求集团月进口材料备件/固定资产采购增补计划C-07-06、01-009招标管理流程招标管理流程招标管理流程招标管理流程招标主持部门招标主持部门招标主持部门招标主持部门供应商供应商供应商供应商使用单位使用单位使用单位使用单位/财务部财务部财务部财务部/技术中心技术中心技术中心技术中心月度工作计划计划人员根据相关规定判断是否要招标是否招标？询价流程否是部门经理拟定招标小组人员构成招标小组招标小组招标小组招标小组各部门经理商讨确认招标小组成员确定工作目标与分工，制定评标规则商讨确定各项评价指标的权重将最终确定的权重文件封存封存评标规则招标组组员编制招标文件招标文件评审招标文件是否同意？招标组组员发通知供应商制定投标文件投标文件收集密封投标资料，价格文件单独封存投标文件（价格部分）是否审核供应商资格，删除不适合的供应商评审投标文件（除价格），填写评审表招标小组将投标文件（价格部分）和事先拟定的权重文件解封，补充价格评审分数招标评审表计算得分，按得分高低选择中标方评标报告招标评审表主管副总审批是否同意？是否说明不一致原因，报总经理审批，决定中标方确定最终中标方，通知供应商合同商务谈判流程供应商接到通知，准备有关资格证明招标组组员对资质符合的供应商发标合同管理员存档招投标文件C-07-001-011