1、神马集团有限责任公司第七章采购管理索引号 采购管理009第二节计划制定月度采购计划增补1 范围适用于公司各部门根据临时经营需要，对月采购计划进行增补，及其编制、审核及下达2 控制目标2.1 保证生产类突发需求得到尽快满足，维护生产稳定2.2 降低月度采购计划增补的随意性，提高采购工作效率3 主要控制点3.1 需求部门经理审批增补需求计划，主管副总审批非生产类物资增补需求计划3.2 采购部经理、主管副总审批增补采购计划 3.3 财务部经理、主管财务副总审批增补采购计划 3.4 计划员月底统计增补计划数，分析原因，纳入部门考核4 特定政策4.1 月计划增补的物资应为对生产经营活动有重要影响、必须紧2、急定购的物资4.2 增补计划必须附详细说明。人力资源部根据增补计划原因说明，参考采购部计划员意见判断月度计划增补是否可预见，对需求上报部门考核5 月采购计划增补流程流程说明 步骤涉及部门步骤说明1相关部门申请人员非生产类采购计划增补由需求部门相关人员根据需要编制增补需求计划申请表1.1相关部门经理相关部门经理根据实际需要审批本部门增补需求计划申请表，不同意即结束本流程1.2相关部门申请人员部门经理审批同意计划外采购申请表后申请人员在部门经理指导下准备必要的说明和支持文件1.3主管副总主管副总根据实际需要审批部门经理审批同意增补需求计划申请表和必要的说明和支持文件,不同意即结束本流程1.4相关部3、门申请人员相关部门申请人员将主管副总审批同意增补需求计划申请表和必要的说明和支持文件提交计划调度室 2.储运部仓库保管员仓库保管员发现库存低于安全库存预警线编制安全库存预警单，递交计划调度室设备能源部和采购部2.1计划调度室设备能源部计划员计划调度室设备能源部计划员接到安全库存预警单后判断月需求计划是否已执行完毕2.1.1采购部采购员采购部采购员根据安全库存预警单分析原因,及时处理2.2计划调度室设备能源部计划员计划调度室设备能源部计划员根据临时订单、不可预期设备损坏、生产部门的临时需求及月需求计划已执行完毕又接到预警单交按情况补报增补需求计划申请表2.3计划调度室设备能源部经理计划调度室设备4、能源部经理审批增补需求计划申请表，同意签署意见将增补需求计划申请表递送采购部门，否则退回计划编报人员重新编制转辉步骤2.33采购部计划员采购部计划员接到计划调度室设备能源部报送的增补需求计划申请表和计划调度室递送的非生产类采购增补计划后一个工作日内编制月度增补采购计划4采购部经理采购部经理0.5个工作日内审批月度增补采购计划,不同意转回计划员重新填写.同意后判断是否为5万元内的生产类应急计划,如不是上报主管副总审批4.1主管副总主管副总0.5个工作日内审批采购部经理审批同意的非生产类和5万元内以上的生产类月度增补采购计划,不同意即返回各部门修正4.2相关部门相关部门领导组织本部门人员修改主管副5、总不同意返回的度增补采购计划5采购部计划员采购部计划员将采购部经理或主管副总审批同意的月度增补采购计划报财务部6财务部经理财务部经理根据资金状况，针对月度增补采购计划签署部门意见，0.5个工作日内对于5万元内的生产类增补计划直接反馈采购部门7主管财务副总对于非生产类的和采购金额超5万元的生产类增补计划主管主管财务副总0.5个工作日内审批财务部经理签署意见后的月度增补采购计划, 不同意即返回各部门修正7.1采购部计划员采购部计划员修正主管主管财务副总不同意的的月度增补采购计划8财务部相关人员主管财务副总同意后的月度增补采购计划反馈采购部门，采购部门去处价格因素抄送需求部门9采购部计划员员计划员月底统计增补计划数，分析原因，纳入部门考核7234