专题简介：
神马集团有限责任公司
第一章 战略管理
索引号 内外部信息收集流程 002
第二节 战略分析
内外部信息收集流程
1 范围
月度采购计划包含适用于神马集团所有战略相关信息的收集和汇总活动过程，包括内部（财务资源、市场与销售、研发、生产运作、供应链、人力资源和组织资产等）和外部（行业趋势及市场竞争分析、买方行为、供应商及宏观政治/经济/法律环境等）方面的相关信息
2 控制目标
- 确保企业内、外部信息收集过程的规范化和程序化
- 确保企业内、外部信息收集的时效性、完整性和准确性
- 确保企业内所有的相关人神马集团有限责任公司
第十章 质量管理
索引号 质量管理003
第一节 质量体系管理
质量体系内部审核
1 范围
适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理
2 控制目标
2.1 确保对质量体系的内审有组织有计划地进行
2.2 通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行
2.3 通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题，使公司的质量管理体系不断得到完善
3 主要控制点
3.1 质量管理部经理对年度内审计划进行审核
3.2 总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核
3.3 质量体系内审员对
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