1、神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号 质量管理007第三节质量纠纷处理草案供讨论用9112纠正/预防措施实施1 范围适用于针对质量体系内审所反映的问题和产品检验结果、设备质量、客户质量投诉等质量问题采取纠正和预防措施2 控制目标2.1 制定有针对性的措施预防和纠正质量问题，确保质量问题能够得到及时、准确、有效的整改2.2 通过对质量问题分类台帐的管理，改善质量体系的薄弱环节，对整个体系中存在的实际或潜在的不利于质量的因素进行纠正和预防，防止其再发生，使质量体系不断改进、完善3 主要控制点3.1 质量管理员根据质量体系审核记录和质量事故报告、客户质量投诉以及质检报告登记分类台帐3.2 质量管2、理员审核相关部门制定的整改措施是否可行3.3 质量体系主管对整改措施实施后的状况进行评审3.4 质量管理部经理对质量问题趋势分析报告进行评审4 特定政策4.1 需整改部门接到质管部下发的整改单后需在2个工作日内按整改通知单要求制定整改措施并报质管部4.2 需整改部门对同一问题的整改不应超过2次，否则应报总经理采取相应措施4.3 质量管理部在生产月度结束后2日内完成质量问题趋势分析报表并报总经理阅5 纠正和预防措施流程说明 C-10-03-002步骤涉及部门步骤说明1生产厂、技术中心、设备部、采购部、销售部、市场部等出现质量问题部门出现质量问题的部门收集、汇总、分析质量事故报告、客户质量投诉以及3、质检报告，对存在的质量问题进行登记并报质量管理部2质量管理部接质量体系内审流程3质量管理部质量管理员接相关部门上报的质量事故报告、客户质量投诉、不合格品检验报告以及本部门的质量体系审核记录后做登记分类台帐4质量管理部质量管理员对非质量体系问题的质量问题要填写整改通知并报质量体系主管4.1质量管理部质量管理员针对质量体系是否存在问题进行相关判断步骤涉及部门步骤说明4.2质量管理部质量管理员如系质量体系问题，则针对质量体系的薄弱环节进行分析并在月度生产结束后的质量问题趋势报表中就此编制改进方案4.3质量管理部质量管理员按质量体系文件的建立和更新控制流程更新相关质量体系文件4.4质量管理部质量管理员4、按质量目标管理流程修改质量目标5质量管理部质量体系主管深入了解质量问题，审核质量管理员填写的整改通知单是否准确、明确的界定了质量问题发生的责任，通知的要求是否合适，制定的整改措施是否可行，如审核通过则报质量管理部经理，如未通过则回至4由质量管理员重新填写整改通知6质量管理部经理对整改通知单界定的责任进行审批，如批准则接7，如未批准则回至4由质量管理员重新填写整改通知单7质量管理部质量管理员形成正式整改通知单并下发至需整改部门8出现质量问题部门分析、判断质量管理部下发的整改通知责任确定是否准确、措施是否可行，按整改通知单要求并结合本单位的分析、判断制定整改措施并将本单位的分析、判断总结为需整改部5、门的意见一并附上报质量管理部步骤涉及部门步骤说明9质量管理部质量管理员审核需整改部门制定的整改措施是否可行、其意见是否合理，如意见合理、措施可行则质量管理员签名后反馈给需整改部门，如不可行则质量管理员详细注明修改意见后回至步骤410出现质量问题部门按质量管理部确认后的整改措施组织进行整改包括实施有效的纠正和有效的预防措施11出现质量问题部门将根据整改措施进行整改的实际落实情况进行总结并反馈给质量管理部12质量管理部质量管理员定时实地跟踪了解整改落实情况并作出实际整改落实情况报告13质量管理部质量管理主管根据实地跟踪了解的整改落实情况和整改部门的整改落实情况报告组织对整改措施实施后的状况进行评审6、，鉴定整改效果，对比整改前后变化，如评审未获得通过则回至步骤4重新下发整改通知，如通过则到步骤1414质量管理部质量管理员根据质量问题分类对质量问题台帐进行更新，本次质量问题的纠正和预防结束15质量管理部质量管理员质量管理主管质量管理主管指导质量管理员做月度质量问题趋势分析，采用柱状图、折线图、排列图、列表、报告等形式对每月质量问题出现的类型、频率、程度趋势及其造成的影响进行详细分析和总结，并根据报表情况进行判断，如存在质量体系问题则接4.2，如相关部门需做整改则接4步骤涉及部门步骤说明16质量管理部经理对质量问题趋势分析报表所做分析是否全面、准确、深入进行审批，如批准则接17，如未批准则回至1517质量管理部经理将月度质量问题趋势分析报表送总经理阅10325