1、质量目标管理质量目标管理质量管理部质量管理部销售部销售部/市场部市场部技术中心技术中心公司总体质量计划草案质量管理部经理制定质量目标客户质量需求现有产品质量状况及供应商产品质量状况生产技术水平、国内外产品和工艺标准总经理审批是否批准质量体系主管在全公司范围内收集质量改进建议，并根据市场需求和现有生产技术水平制定公司总体质量计划草案和关键产品质量计划草案，经各相关部门讨论后由质量管理部定稿并经质量部经理批准技术中心主任向质量管理部提供技术状况市场部经理向质量管理部提供所掌握的客户质量需求，销售经理还要提供合同管理情况客户需求情况及合同管理情况产品质量状况及供应商产品质量状况工艺执行情况质量管理部2、汇总各部门提供的资料质量管理主管经过分析编写质量目标执行报告，并提出建议，交质量管理部经理审阅总经理、总监进行审阅质量目标执行报告质量目标或质量计划是否需要调整质量管理部经理调整质量目标或质量计划结束调整后的质量目标是否否是AA质量部经理发布执行公司总体质量计划公司总体质量计划公司总体质量计划企业发展战略、质量方针质量管理员汇总产品质量状况及供应商产品质量状况关键产品质量计划关键产品质量计划关键产品质量计划关键产品质量计划设备能源部设备能源部设备状况、检修情况设备能源部经理向质量管理部提供设备状况设备状况公司总体质量计划关键产品质量计划是否通过总经理审核是否质量体系内审报告C-10-01-003、1质量体系文件的建立和更新控制（质量体系文件的建立和更新控制（1）文件使用部门文件使用部门质量管理部质量管理部文件编制部门文件编制部门文件编制部门编写相关文件提交质量管理部审核质量体系文件质量管理部经理审核各使用部门提出的文件编写申请，组织编写体系需要的文件质量体系主管确定该文件的适用性质量管理员给予该文件控制编号文件是否跨部门使用质量管理员组织编制部门修改文件是否需要修改修改后的文件总经理审批是否同意质量管理部印制下发，并由文件使用部门填写登记表质量体系文件登记表使用部门提出文件更改申请并提交质量体系主管审核是否同意进行修改文件更改申请表质量体系主管审核质量管理员组织使用部门和质管部会签修改4、后的文件是否是文件编制部门修改文件质量管理员和体系主管审核结束否修改后的文件是否同意修改质量管理员填写文件更改通知单文件更改通知单文件是否换版使用部门以旧文件换新文件是是提交总经理审批否BB否否否A存档使用部门继续执行文件使用过程中是否需要修改否是是是质量管理员组织质量管理部经理和使用部门会签质量管理员征求文件使用部门意见B文件是否适用是否是否批准修改内容否是质管部门经理审批是否批准是否文件使用部门填写质量体系文件登记表质量体系文件登记表文件发放、回收登记表文件发放、回收登记表C-10-01-002-1质量体系文件的建立和更新控制（质量体系文件的建立和更新控制（2）质量管理部质量管理部文件编制5、（使用）部门文件编制（使用）部门文件编制部门印制下发文件编制部门将文件提交质量管理部备案文件使用部门填写质量体系文件登记表质量体系文件登记表文件使用过程中发现需要修改文件编制部门进行修改，填写文件更改申请表，并提交质量管理部审核质量管理员、质量体系主管审核修改后的文件A是否批准修改内容是否质量体系主管签署更改申请表,质量管理员对文件进行编号,下发文件编制部门,并对文件备案更新的质量文件更新文件并填写质量体系文件登记表和文件发放、回收登记表文件更改申请表文件更改申请表文件发放、回收登记表C-10-01-002-2每次内审，质量管理员提前一星期向接受审核部门发放内审计划质量体系内部审核质量体系内部6、审核被被审核部门审核部门质量管理部质量管理部审核前质量体系主管召开内审员会议质量管理部经理召开由中层领导参加的内审前会议内审人员在被审核单位人员陪同下进行审核内审核查记录表内审员如实记录审核情况质量管理部经理召开内审后会议，通报内审情况质量体系主管完成内审整改清单或不符合项报告内审整改清单或不符合项报告质量管理员对审核问题建立问题台帐，并记录问题的处理情况质量管理员对问题台帐的问题进行分析，并与体系主管沟通质量体系主管确定体系的整改计划质量体系主管完成内审报告质量体系内审报告向总经理提交内审报告质量管理员汇总核查记录表交质量体系主管质量体系主管根据体系文件的要求、公司质量计划及其执行情况、上年7、度内审报告编制年度内部审核计划,交质量管理部经理审核质量管理部经理审核是否批准年度内审计划上报总经理审核是否接质量体系文件的建立和更新控制流程总经理是否批准是否接纠正预防措施实施流程质量管理部经理审核是否通过是否C-10-01-003质量纠纷处理质量纠纷处理 质量管理部质量管理部 生产厂生产厂/采购部采购部/销售部销售部质量管理员填写质量纠纷处理台帐出现质量纠纷质量管理员进行独立的调研，取得支持性资料能否确认原因是否质量纠纷处理申请单质量管理员提请上级仲裁机关或邀请技术专家仲裁存档存档填写质量纠纷处理单质量纠纷处理单纠正预防措施实施流程提出问题的部门 填写质量纠纷处理申请单是否需实施纠正和预防8、措施是对质量纠纷进行裁决结束否是否通过质量体系主管审核质量管理部经理审核是否通过质量纠纷处理单是是否否C-10-03-001纠正纠正/预防措施实预防措施实施施 质量管理部质量管理部相关部门相关部门（生产厂、技术中心、设备、采购、销售、市场等部门）质量事故报告、客户质量投诉是否存档评审是否通过管理员填制整改通知整改落实情况质量管理员定时实地跟踪了解整改落实情况实际整改落实情况报告质量体系主管对整改措施实施后的状况进行评审整改通知单反馈整改落实情况将质量问题和客户投诉报质量管理部质量管理员登记分类台帐按整改措施进行整改质量管理员更新分类台帐质量体系审核记录按整改通知单要求制定整改措施整改措施质量管理员审核整改措施是否可行是否质量管理部经理审批质管员每月分类做质量问题趋势分析质量问题趋势分析报告报质量管理部经理审批质量体系是否存在问题针对质量体系的薄弱环节进行分析并编制改进方案AA接质量体系文件的建立和更新控制流程接质量目标管理流程否是检验报告质量体系主管审批是否批准是否批准是是否否整改通知单是否通过是否每月将报告送总经理接质量体系内部审核流程C-10-03-002