1、信息系统年度工作计划编制及执行流程信息系统年度工作计划编制及执行流程公司信息技术战略发展规划信息技术发展动态软、硬件升级建议报告信息设备需求计划是否批准信息技术部具体实施年度工作计划信息设备更新流程信息系统设备维护流程应用软件开发及实施流程预算编制流程信息技术部信息技术部财务部财务部是公司主管副总审批信息系统安全管理流程相关部门相关部门/神马实业神马实业提出年度信息设备购置及应用软件开发需求技术人员提出软、硬件升级建议及维修维护计划维修维护计划提供信息设备配置建议信息技术部经理编制信息系统年度工作计划应用软件需求计划应用系统开发实施计划否C-14-01-001信息设备需求计划应用软件需求计划应2、用系统开发实施计划信息设备需求计划提交采购部年度采购计划执行流程信息中心信息中心使用部门使用部门根据使用状况提出维护申请或请求帮助业务受理及调度员受理维护申请，填写业务受理及服务反馈单问题解决方案终端设备维护工程师进行现场维护终端用户填写业务受理及服务反馈单终端设备维护工程师分析问题产生原因否终端设备维护工程师记录维护情况是信息系统终端设备维护流程信息系统终端设备维护流程业务受理及服务反馈单填写业务受理及服务反馈单是否解决问题与供应商联系寻求解决方案是否为网络系统问题网络设备维护流程是维护费用清单信息系统用户培训计划每年编写信息系统软硬件升级建议报告，并报信息技术部经理审阅信息系统软硬件升级建3、议报告每年编写信息系统用户培训建议，并报信息技术部经理审阅培训需求计划流程否AAC-14-02-001将费用清单提交财务部业务受理员在维护工作台帐上进行标注终端设备维护工程师提出初步解决方案业务受理及服务反馈单终端设备数据库软硬件配置数据库每月提出更换设备处理建议，并编制维护费用清单，报信息技术部经理审阅每月将业务受理及服务反馈单交业务受理员归档终端设备维护工程师每月统计终端设备维护情况信息技术部信息技术部使用部门使用部门部门经理确认预算内信息设备更新要求，提出预算外设备购置计划提交采购部检验接收设备、相关文档并记录台帐为购置的终端设备安装公司通用软件填写信息设备使用情况反馈表统计意见反馈情况4、是否存在异常情况与供应商联系寻求解决方案记录设备更新情况计算使用部门更新费用信息设备使用情况反馈表是否信息设备更新流程信息设备更新流程采购部采购部信息设备需求计划调整信息设备需求计划采购部联系供应商购置设备领用网络设备、本部门所需设备安装及调试软硬件配置数据库C-14-02-003对预算外的设备购置提供配置建议为使用部门安装设备并进行调试将费用清单提交财务部信息技术部信息技术部制定信息系统访问权限设置方案、数据备份及突发事件处理等信息系统安全政策信息系统安全法规及行业安全标准信息系统访问权限设置方案审批设置网络终端用户访问权限信息系统安全管理流程信息系统安全管理流程人力资源部人力资源部公司主管5、领导公司主管领导公司商业保密政策数据备份及突发事件处理政策其它软硬件安全措施信息技术部经理审批是否通过否是是否通过编制员工所属部门、职位及计算机配置一览表是否信息系统安全政策员工所属部门、职位及计算机配置一览表新员工/员工变动状况一览表提供与信息系统管理相关的新员工/员工变动状况一览表新员工/员工变动状况一览表对终端用户进行网络使用情况监测每天对数据库、日志文件及其它重要资料进行备份C-14-04-001安装网络预警装置定期发布病毒库资料发生安全预警时，按照突发事件处理规程采取处理措施 向信息技术部经理汇报突发事件发展情况紧急警报上报主管副总，记录事故档案并通报全公司 一般警报记录事故档案 编6、制事故总结报告，上报主管副总处理 信息技术部信息技术部市场部市场部规划网络信息发布专栏及内容公司总经理审核网络工程师根据网站内容结构，编辑发布信息网络工程师根据专栏及内容规划编制动态网页、数据库脚本编程公司总经理审核重要网络信息是否需要修改网络工程师发布网络信息是否网络信息专栏及内容规划否是否通过是对外发布信息列表拟对外发布的信息信息技术部经理参与规划网络信息发布专栏及内容网络信息制作及发布流程网络信息制作及发布流程收集内外部信息市场推广计划网络信息专栏及内容规划存档存档确定需要对外发布的重要信息C-14-04-002相关部门相关部门提出各部门拟对内发布的网络信息对内发布信息列表部门经理审核是7、否通过是申请部门申请部门电话班电话班用户提出开通或关闭电话的申请电话业务申请单业务受理员根据申请单填写工作台帐、并开具业务受理及服务反馈单业务受理及服务反馈单机务员/线务员根据要求完成工作申请部门填写业务受理及服务反馈单业务受理及服务反馈单业务受理员根据反馈单在维护工作台帐上进行标注用户是否满意业务受理员开具返工单给机务员/线务员机务员/线务员根据返工单要求完成工作否是帐务变更处理及费用结算流程部门经理审核签字电话开通与关闭流程电话开通与关闭流程信息技术部信息技术部信息技术部经理审批是否批准是否通知申请部门C-14-05-001相关部门相关部门电话班电话班财务部财务部用户提出帐务变更要求业务受理员根据业务申请单填写工作台帐电话业务申请单机务员根据业务申请单要求办理帐务变更手续业务受理员将业务申请单交给机务员帐务员统计各部门费用电话业务费用清单及相关单据复印件使用部门确认电话业务费用清单三个工作日内根据费用清单交财务部进行帐务处理移机及电话维护流程月末收到电话班转交的电信公司对帐单复印存档，将原件交电话班存档对帐单机务员打印电话费用帐单部门经理审核签字电话业务申请单是否定额单位通知全费单位交话费是核算应扣差额否帐务变更处理及话费结算流程帐务变更处理及话费结算流程C-14-05-003电话业务费用清单电话开通流程存档