1、神马集团有限责任公司第十四章信息技术管理索引号 信息技术管理010第五节程控管理电话开通与关闭1 范围月度采购计划包含适用于信息技术部根据使用部门要求开通或关闭市话业务和国内国际长话业务2 控制目标2.1 确保使用部门提出的电话开通或关闭申请符合公司话务管理及话费预算规定2.2 确保使用部门提出的电话业务需求能够得到及时、准确的处理3 主要控制点3.1 部门经理签批电话开通或关闭申请3.2 信息技术部经理审批部门签批的电话开通或关闭申请3.3 业务受理员审阅使用部门填写的业务受理及服务反馈单，统计业务完成状况4 特定政策4.1 设置一、二、三、四类用户类型，一类用户权限：直拨国际、国内、市话、2、网话、公司内部电话；二类用户权限：直拨国内、市话、网话、公司内部电话；三类用户权限：直拨市话、网话、公司内部电话；四类用户权限：拨打集团公司内部各部、室、分厂、直属公司电话4.2 业务受理员受理用户申请后，应在一天之内按照要求处理完成5 电话开通与关闭流程C-14-05-001步骤涉及部门步骤说明1申请部门综合管理员提出开通或关闭电话的申请，填写电话业务申请单，提交部门经理2部门经理审核业务申请单并签字，提交信息技术部经理3信息技术部经理审批部门提交的开通或关闭电话的申请3.1信息技术部经理若审批不通过，通知申请部门4业务受理员若审批通过，根据申请单填写用户维护工作台帐，并开具业务受理及服务反馈单给机务员5机务员/线务员根据要求完成电话开通或关闭业务，必要时由线务员为申请部门安装电话机6申请部门综合管理若为现场安装电话机，需填写业务受理及服务反馈单用户填写部分，交由线务员7业务受理员根据反馈单在用户维护工作台帐上进行标注，确定用户是否满意7.1业务受理员若用户不满意，开具返工单给机务员或线务员7.2机务员/线务员根据返工单要求完成工作8帐务员若用户满意，参见帐务变更处理及费用结算流程141513