1、文件编号XT001013版 本A/0分 发 号程序文件 （根据HSE编写）编写： 贯标小组 审核： 杨贤才 批准： 林子柱 荆州市欣泰热处理有限公司 发布教育培训管理程序1 目 的为规范荆州市欣泰热处理有限公司HSE教育培训，提高职工HSE素质，培养良好的HSE意识，防止各类事故发生，减少职业危害，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司HSE教育培训的管理。3 术 语4 职 责4.1 培训中心是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。4.2 培训中心负责按计划实施年度干部、职工的HSE教育培训，并保存培训档案。4.3 安全环保技术科负责编制厂干部、职工HSE培训计划2、。4.4 党委组织科、劳资科负责编制新入厂干部、职工HSE培训计划。4.5 治安保卫中心负责编制厂义务消防队员培训计划。4.6 各三级单位负责申报本单位的年度HSE培训计划。4.7 各基层小队负责本单位职工的日常HSE教育培训。4.8 安全环保技术科负责对HSE培训计划的实施进行监督检查。5 工作程序5.1 培训对象1) 各级领导和HSE管理人员；2) 生产岗位职工；3) 外来人员和其他人员。5.2 培训计划的制定5.2.1 职工培训中心根据各部门、单位上报的年度HSE培训计划，编制厂年度XT/HSEJ001年职工HSE培训办班计划，并依据XT/HSEJ002HSE培训计划审批表负责具体实施。3、5.2.2 培训计划包括培训方法、时间安排、内容、对象等。5.2.3 未纳入厂年度培训计划的HSE培训，由安全环保技术科编制HSE临时培训计划，报职工培训中心审批后实施。 5.3 培训内容1) 法律法规培训；2) 安全知识培训；3) 健康知识培训；4) 环保知识培训；5) 应急培训与演练。5.4 培训实施5.4.1 培训组织1) 新入厂干部、职工培训由组织科、劳资科编制计划，培训中心组织实施；2) 干部职工的HSE知识及安全岗位操作技能培训，由安全环保技术科编制计划，培训中心组织实施；3) 特殊工种的培训、复审由安全环保技术科组织实施，报培训中心备案；4) 义务消防队员的消防知识及技能的培训由4、治安保卫中心提供计划，培训中心组织实施；5) 外来参观人员由接待单位负责进行短期教育；6) 外来施工人员由现场HSE管理人员负责教育。5.4.2 培训要求1) 各级领导和HSE管理人员必须接受培训；2) 新入厂的干部、职工必须进行上岗前的教育培训；3) 对外来人员、参观人员应安排短期的HSE的常识教育，重点介绍生产工艺流程、危险区分布及应急措施等内容，接受教育后方可进入现场；4) 各级HSE教育培训参照 XT/HSEC001安全教育管理规定执行；5) 培训教师必须具备相应的专业知识和资格。5.5 教育培训档案及记录管理5.5.1 培训中心应建立健全培训档案（包括教材、计划大纲、考试卷、花名册、5、考核记录等）。5.5.2 安全环保技术科应建立健全特种作业培训取证、复审记录台帐，即XT/HSEJ003特种作业人员统计表。5.5.3 安全环保技术科建立健全领导干部、HSE专业管理人员的教育培训台帐,见XT/HSEJ052HSE专业教育培训台帐。5.5.4 基层单位应建立健全新职工、职工内部转岗换岗三级HSE教育培训记录。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEC001安全教育管理规定6.2 XT/HSEJ001年职工培训办班计划6.3 XT/HSEJ002HSE培训计划审批表6.4 XT/HSEJ003特种作业人员统计表6.5 XT/HSEJ052HSE专业教育培训台帐协商与信息交流管6、理程序1 目 的为了完善荆州市欣泰热处理有限公司内外部的HSE信息交流与协商机制，明确内外部的交流渠道，及时了解有关HSE方面的最新信息，以指导HSE管理工作，确保职工对HSE管理工作的参与，特制定本程序。2 适用范围适用于荆州市欣泰热处理有限公司所属各部门及单位内外部协商与信息交流的管理。3 术 语3.1 HSE内部信息交流：是指采油厂内部各层次间的交流，如HSE例会、科室之间的日常联络、指令、常规报表、各种信息、通报、各科室之间的行文等。3.2 HSE外部信息交流：是指采油厂与外部相关方（包括承包方、供应方、其他合作方、外来人员、有关政府机构、团体、所在社区、社会公众等）之间的各种信息的交7、流。4 职 责4.1 安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 各科室及单位负责相应业务范围内的HSE管理信息交流与记录。4.3 物资供应站负责与供应商的协商与信息交流。4.4 基建工程管理中心、设备管理科负责与承包商之间的协商与信息交流。5 工作程序5.1 协商与信息交流内容分类5.1.1 国内外的HSE管理信息。5.1.2 国家、地方政府和上级有关HSE的方针、政策、法律法规、标准和指令。5.1.3 采油厂内部的HSE标准、制度和规定。5.1.4 有关HSE的基础数据（隐患项目治理情况表、事故统计报表、职业病情况登记表等）。5.1.5 HSE管理体系的运行信息（内8、外审结果，重大危害和环境因素识别与评价结果,目标指标和管理方案及实施情况，HSE绩效信息等）。5.1.6 合作者和用户有关HSE的要求或投诉。5.2 协商与信息交流的实施5.2.1 内部协商与信息交流1) 各科室在检查和监督过程中产生的不符合信息应及时向相关单位发布，相关单位应采取措施纠正不符合项。2) HSE管理目标指标及管理方案的监测、检查和效果验证等信息，每季由安全环保技术科收集汇总并通报到相关科室。3) 安全环保技术科及时维护、更新HSE安全、环境、健康网页内容，及时发布HSE信息。4) 基层单位HSE监督员利用班组安全活动和交接班会，向职工通报采油厂内外的HSE信息，收集职工的意见和9、建议，及时传递到安全环保技术科。5.2.2 外部协商交流1) 安全环保技术科应保持与安全环保处及地方政府安全环保部门在各种HSE信息交流渠道的畅通，以保证采油厂HSE管理活动的正常运行。2) 基建工程管理中心与承包商随时保持信息交流与沟通。3) 物资供应站、设备管理科与供应商随时保持信息交流与沟通。4) 其他各科室和单位与其业务范围相关的部门随时保持信息交流与沟通。5.2.3 信息的反馈1) 相关信息采用逐级传递或信息交流表的形式传递到相关科室，要求答复的必须在规定的时间内给予答复。2) 对于单位或职工相关的建议或投诉，采用XT/HSEJ005信息交流记录表的形式传递到相关部门。3) 对于信息10、交流中发现的不符合项，按XT/HSEB22不符合纠正管理程序执行。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEB22不符合纠正管理程序 6.2 XT/HSEJ005信息交流记录表文件和资料管理程序1 目 的为了保证荆州市欣泰热处理有限公司HSE管理体系的正常运行,确保体系文件和资料的适宜性、完整性、有效性，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司与HSE管理体系运行有关的文件和资料管理。3 术 语4 职 责4.1 安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 最高管理者负责对HSE管理手册的批准和发布。4.3 管理者代表负责对HSE管理手册审核和程序11、文件的批准，负责组织HSE文件的定期评审，负责HSE文件更改的批准。4.4 安全环保技术科负责本程序的组织实施，负责HSE管理手册、程序文件、运行控制文件的管理控制。4.5 厂办公室和党委办公室负责与HSE管理体系相关红头文件的管理。4.6 各职能科室负责编制和修订相应的HSE程序文件和运行控制文件，对本部门发布的文件和资料进行控制与管理。4.7 各单位负责本单位HSE文件和资料的控制与管理。5 工作程序5.1 HSE文件分类5.1.1 外来文件：是国家或上级主管部门下发的与HSE有关的文件。5.1.2 内部文件：是采油厂为保证HSE管理体系有效运行而制定并执行的文件。5.2 编写、审核、批准12、发布及控制5.2.1 体系文件的编写、审核、批准1) HSE方针、HSE目标、HSE管理手册由安全环保技术科起草，管理者代表审核，最高管理者批准发布；2) 程序文件、运行控制文件由归口职能部门编写，管理者代表组织有关部门审核并批准发布；3) 当各个归口职能部门需增加或更新体系文件时，可由管理者代表审批发布，并报安全环保技术科备案，及时发放到相关部门和单位。4) 体系文件发布后由安全环保技术科统一发放，并受控管理，作好记录，见XT/HSEJ006文件发文审批表。5.2.2 HSE文件采用三级控制形式，即采油厂、三级单位、基层单位分别对不同级别HSE文件进行控制。5.2.3 HSE管理手册、HS13、E程序文件和HSE运行控制文件发布后，由安全环保技术科进行控制管理。5.2.4 三级单位的补充性HSE文件发布后，由相应三级单位进行控制管理并报厂安全环保技术科备案。5.3 文件接收、发放文件接收单位和发放单位都应做好相应记录，文件发放方填写XT/HSEJ007文件发放登记表，文件接收方填写XT/HSEJ008文件接收登记表，并保证相关文件的有效版本发放至相关部门及单位。5.3.1 外来文件对采油厂HSE有重大影响的外来文件由主管部门确认其有效性，经管理者代表审批后应及时转发。以红头文件形式发放，安全环保技术科负责存档。5.3.2 内部文件HSE管理手册、程序文件汇编本和运行控制文件汇编本由安14、全环保技术科负责发放：厂最高管理层每人一份；各相关部门、各单位均发放一份；安全环保技术科存档三份（即正本一份，副本二份）。5.4 受控与非受控5.4.1 体系文件可分为受控文件和非受控文件。1) “受控文件”用于HSE管理体系运行的场所，应按规定的范围、数量发放,并进行分类、编号，加盖“受控”红色印章，发放时应填写文件发放登记表。2) “非受控文件”提供给HSE管理体系运行场所以外的场所参考使用。当体系文件进行修改时不再追踪。“非受控文件”发放时也要填写文件发放登记表并注明“非受控”。5.5 文件的修改、评审和改版5.5.1 文件的修改1) 一旦发现文件中有不符合项，按XT/HSEB22不符合15、纠正管理程序执行。文件的更改由该文件归口部门组织修订，按原文件程序审批，并及时上报安全环保技术科，由安全环保技术科编制XT/HSEJ009文件更改通知单，并按原范围发放，作好记录。2) 对评审和日常执行中发现文件规定不适宜的要及时对文件进行更改、更换和回收。5.5.2 文件的版本控制首发版，版次以汉字标记。“第一版”：表示首版，版次按第一版、第二版、第三版排序。需要对某章、节进行一般性更改或补充的，每修改一次，在XT/HSEJ010文件修改记录页上记录日期、更改内容、更改人、更改通知单编号。5.5.3 受控版本的文件，在任何时候都必须保持有效，更改后必须及时从使用场所撤出旧版本文件，发放新版本16、文件。5.6 文件的标识和编号5.6.1 文件的标识和编号应具有唯一性。5.6.2 手册、程序文件、运行控制文件由安全环保技术科统一编号。 1) 手册为XT/HSEA HSE管理手册 荆州市欣泰热处理有限公司 2) 程序文件为XT/HSEBXX 程序文件的顺序号 HSE程序文件 荆州市欣泰热处理有限公司 3) 运行控制文件为XT/HSECYYY 运行控制文件的顺序号 HSE运行控制文件 荆州市欣泰热处理有限公司 4) HSE记录为 XT/HSEJZZZ 记录的顺序号 HSE记录 荆州市欣泰热处理有限公司 5.6.3 所有文件正文用宋体小四号字打印在A4纸上，各行行距为20磅行距5.7 文件的借17、阅、复制采油厂职工需要借阅、复制有关文件时，由提出单位领导申请，报文件主管部门批准，填写XT/HSEJ011文件借阅复制登记表，经主管部门审核批准后借阅。5.8 文件的评审根据HSE管理体系要求，由各归口职能科室定期对文件进行评审。确定文件的时效性。5.9 失效和作废文件的回收与销毁评审后确认无效和作废的HSE文件由安全环保技术科收回，填写XT/HSEJ012文件回收、销毁登记表，经管理者代表批准后统一销毁。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEB22不符合纠正管理程序6.2 XT/HSEJ006文件发文审批表6.3 XT/HSEJ007文件发放登记表6.4 XT/HSEJ008文件接收18、登记表6.5 XT/HSEJ009文件更改通知单6.6 XT/HSEJ010文件修改记录页6.7 XT/HSEJ011文件借阅复制登记表6.8 XT/HSEJ012文件回收、销毁登记表记 录 管 理 程 序1 目 的为了对荆州市欣泰热处理有限公司各种HSE记录进行有效管理，提供符合HSE要求和HSE管理体系有效运行的客观证据；为HSE记录的存档、交流、更改、变动提供依据，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司HSE管理体系所有记录的管理。3 术 语4 职 责4.1 安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 安全环保技术科负责对各部门、单位的HS19、E记录管理情况进行监督检查。4.3 各部门、单位负责编制本部门、单位的管理记录，对HSE记录进行有效管理。5 工作程序5.1 HSE记录形式1) 书面记录、电子文件；2) 图片、录像、光盘。5.2 HSE记录的编制、审核及批准5.2.1 各部门按照HSE管理体系文件的要求，根据HSE活动需要,按照适用、全面、通用的原则,建立本部门管理记录。记录表格须部门领导审核批准后实施。5.2.2 职能部门负责主管范围内通用的HSE记录的编制，基层单位按照记录要求认真填写。5.2.3 HSE记录的主管部门确定记录的保管地点和保存期限。5.3 HSE记录格式修改或换版5.3.1 HSE记录格式有修改或换版需求20、时，由原编制部门修改，按XT/HSEB04文件和资料管理程序执行。5.3.2 HSE记录的格式修改后，各单位在XT/HSEJ015HSE记录清单备注栏上填写记录格式修改或换版时间。5.4 HSE记录的填写5.4.1 书面HSE记录应用钢笔填写，要求字迹清楚、正确、完整和及时。5.4.2 HSE记录上应写清楚年、月、日及记录人签名。5.4.3 HSE记录表格的填写应遵循下列要求：1) 文件有要求的记录栏目，内容必须记全，空白项目应填写“/”符号；2) 记录不能随意更改；3) 电子记录须限定阅读及修改权限，防止他人随意更改。5.5 HSE记录收集、归档每年安全环保技术科负责收集整理各职能部门的HS21、E记录情况，列出HSE记录清单，各三级单位安全环保部门负责收集主管范围内的HSE记录清单。5.6 HSE记录保存5.6.1 各单位应指定专人管理HSE记录，防止记录被损坏或丢失。5.6.2 HSE记录保存应便于存取和检查。5.6.3 HSE记录保存期限一般应遵循下列原则：1) 具有永久保存价值的记录，应整理后送交主管部门备案并长期保管；2) 有保管时间要求的记录，则按要求时间保存；3) 无保管时间要求的记录，一般保存期限为一年。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEB04文件与资料管理程序6.2 XT/HSEJ015HSE记录清单生产运行管理程序1 目 的为了对荆州市欣泰热处理有限公司生22、产运行实行有效的管理与控制，减少危害和降低风险，确保安全生产和HSE方针、目标的实现，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司生产组织运行过程中的HSE管理。3 术 语4 职 责4.1 厂生产办是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 厂生产办负责荆州市欣泰热处理有限公司生产调度协调工作。4.3 作业科负责油水井施工作业管理。4.4 注采科负责油水井、注水泵站的日常生产运行管理。4.5 三采技术管理中心负责注汽、注聚泵站的日常生产运行管理。4.6 集输科负责油气集输泵站生产运行管理。4.7 各三级调度室负责本单位的生产组织、生产调度工作。5 工作程序5.1 生23、产运行的HSE管理范围1) 生产组织管理； 2) 生产信息处理；3) 生产异常情况处理。5.2 生产运行管理的风险评价各职能部门、基层单位要按照XT/HSEB06危害识别与风险评价管理程序、XT/HSEB16环境保护管理程序的要求，在各自生产运行管理的范围内进行危害识别与风险评价，根据风险评价的结果，采取必要的防范控制措施。5.3 生产组织的HSE管理1) 厂生产办根据生产要求，科学合理地安排生产衔接；2) 厂生产办全面组织协调各部门和单位之间的生产运行工作；3) 作业科、注采科、集输科在各自职能范围内抓好本系统生产运行中的HSE管理工作；4) 基层单位加强生产管理，组织好本单位的安全生产；524、) 厂生产办负责及时掌握全厂的生产动态，发现异常情况及时通知可能受影响的单位，采取相应措施进行处理，防止事故的发生和扩大。5.4 生产运行信息处理1) 生产指令信息生产办、职能部门应及时传达生产指令、反馈生产信息，组织好安全生产。2) 生产运行信息各生产单位应按规定向相关生产调度部门汇报生产运行情况；出现紧急情况要及时汇报，由生产调度部门协调后下达处理问题的指令。5.5 生产中异常情况的处理在生产运行过程中出现异常及紧急情况时，按照XT/HSEB20应急管理程序执行。5.6 检查与监督在检查和监督中，按照XT/HSEB21检查与监督管理程序执行。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEB025、6危害识别与风险评价管理程序6.2 XT/HSEB16环境保护管理程序6.3 XT/HSEB20应急管理程序6.4 XT/HSEB21检查与监督管理程序安全生产管理程序1 目 的为了落实荆州市欣泰热处理有限公司安全生产责任制，坚持“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，加强安全生产监督检查，提高安全管理水平，减少危害和降低风险，确保HSE方针、目标的实现，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司所属各部门及单位。3 术 语3.1 三同时:即企业新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.2 五同时:即企业领导在计划、布置26、检查、总结、评比生产的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4 职 责4.1 安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 厂生产办负责生产与安全的“五同时”，在确保安全生产的前提下，做到科学、严密、合理地组织、指挥生产。4.3 设备管理科负责机动设备的运行、管理，确保设备处于完好状态安全运行。4.4 劳资科、组织科、培训中心负责对新入厂人员（包括实习、代培人员）及时组织入厂安全教育和考核。4.5 规划计划科负责在编制年度生产计划时，将安全技术改进及重大事故隐患整改项目列入计划中并检查执行情况。4.6 财务资产管理中心负责已审批的年度安全技术措施经费资金到位，监27、督专款专用。4.7 规划计划科、基建工程管理中心、安全环保技术科和有关科室负责基建项目中有关安全、环保和工业卫生设计方案的审查，使其符合国家有关标准。按照“三同时”原则，在施工中，保证安全防护和工业卫生设计与主体工程同时设计、施工、验收和投产。4.8 经营管理科负责全厂安全指标考核，执行安全一票否决权。4.9 物资供应站负责设备设施、器材的采购、保管和发放。4.10 治安保卫中心负责消防工作。4.11 作业科负责油水井施工作业的安全管理。4.12 注采科负责油水井的日常生产运行安全管理。4.13 集输科负责油气集输泵站生产运行安全管理。4.14 公共事业中心负责民用气和饮食卫生工作。4.15 28、党委负责协助行政部门搞好安全生产方针、政策、法令、制度等的宣传教育，并积极提出建议和意见。4.16 工会负责有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策落实，充分发挥群众监督在安全生产工作中的作用。4.17 纪委监察科负责参加采油厂重大事故调查，参与对事故责任人的处理。4.18 团委负责配合行政和党委抓好团员、青年遵纪守法和安全生产的教育，动员和督促团员、青年在安全生产中发挥积极作用。4.19 宣传科负责利用各种宣传工具，配合有关部门，及时宣传国家有关安全生产的方针、政策、法令，对职工进行思想、安全知识教育。4.20 安全环保技术科负责安全生产、环境保护、工业卫生工作。5 工作程序5.1 安全管理29、组织机构及主要职责5.1.1 安全管理组织机构1) 采油厂成立安全生产委员会。厂长为荆州市欣泰热处理有限公司安全生产的第一责任者，担任安全生产委员会（以下简称安委会）主任，安委会成员由安全、生产、党政工团等部门主要负责人组成。设一名副厂长分管安全生产工作。2) 采油厂设立安全环保技术科。关键装置及要害部位设安全工程师，各三级单位设安全环保组，各四级单位班组应设专（兼）职安全员。各单位根据国家和集团公司规定要求，按不低于7的比例配备专职安全人员，加强安全监督力度。专职安全监督人员中，工程技术人员应达到60以上。3) 安全干部任职条件：应具备比较丰富的生产实践经验和安全专业知识；有高度事业心、责任30、感；能坚持原则，积极肯干，具有高中以上文化或初级以上技术职称；身体健康。4) 安全干部应保持相对的稳定，经过培训持证上岗后，一般不应频繁调动，如因工作调动，必须征求厂安全环保技术科意见，以保证安全连续性管理的需要。5.1.2 主要职责5.1.2.1 安全生产委员会职责1) 审定本单位安全生产年度工作计划、考核目标和奖惩方案；2) 每季度召开一次安委会会议，听取安委会办公室关于贯彻落实国家及上级有关安全生产政策、法规、决议、指示和安全生产工作的情况汇报，讨论决定安全工作中的重大问题和应采取的措施；3) 组织厂季度、半年、年终及各专业安全生产大检查；4) 审定重大隐患治理项目和方案；5) 负责重大31、事故的调查处理。5.1.2.2 安委会下设办公室(设在安全环保技术科)负责处理日常工作，其主要职责：1) 负责向厂安委会汇报年度安全工作计划安排，掌握安全生产动态，及时协调有关部门的安全管理工作；2) 负责对处（科）领导干部承包要害生产部位情况的考核；3) 负责组织职工安全培训教育、专职安全人员和特种作业人员安全培训和考核发证及复审工作；4) 负责组织季度、半年、年终安全生产大检查活动，监督有关单位对重大事故隐患整改；5) 负责组织制定安全生产管理制度、安全技术规程和规定等工作；6) 负责组织安全科技攻关项目的推广应用；7) 负责组织重大工业、交通、火灾、爆炸等事故的调查处理工作；8) 监督相32、关部门搞好消防、职业病防治和民用气安全管理工作；9) 向安委会报送有关文件、报告、资料，组织编写安全信息、情况反映，为安委会决策重大问题提供建议。5.1.2.3 安全环保技术科职责： 1) 监督本单位贯彻执行国家有关安全生产和劳动保护的方针、法令、规定和上级指示；2) 负责本单位安全生产监督管理，检查分析本单位安全生产情况，预测可能发生的事故，研究解决安全管理工作中的重要问题，并提出决策性的防范措施(方案)；3) 编制本单位年度、季度、月度安全生产工作计划，并负责组织实施；4) 负责组织制定本单位安全生产规章制度、企业安全技术标准、安全技术措施计划、安全生产检查考核条件、安全生产奖惩规定等，会33、同有关部门组织实施；5) 负责组织定期或不定期的安全生产检查，反违章、除隐患、抓整改，监督落实安全防范措施、提高基层HSE管理水平；6) 依据 XT/HSEC036安全用火管理规定审批工业动火措施，一、二级动火会同消防部门实施现场监督；7) 负责组织对职工进行安全教育，会同有关部门做好新入厂人员的三级安全教育和特种作业人员的培训，负责组织考核、发证、复审工作；8) 负责锅炉压力容器和特种设备的安全监督管理，审查下发检验计划并监督实施；9) 负责劳保用品、保健津贴、防暑降温工作的组织领导，按上级规定审批计划并组织实施，确保及时发放和合理使用。负责工伤认定工作；10) 参加审查新建、改建、扩建工程34、和技术改造项目中有关安全技术和工业卫生方面的设计方案并参加验收，对不符合国家有关劳动保护法规的工程，有权制止，不准投产，对不符合“三同时”条件强行投产的，有责任报告上级部门处理；11) 负责交通安全的内部管理，对驾驶员进行遵章守纪教育，处理违章人员和内部发生的车辆伤害事故；协助当地公安交警部门搞好交通事故处理工作；12) 负责组织对工业、交通、火灾、爆炸等重大事故的调查、分析、统计、上报及处理工作。坚持事故处理“四不放过”的原则，对重大责任事故提出处理意见；协助有关部门制定预防事故的措施，并监督实施。5.2 安全生产责任制按照“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，按系统、分专业对实现本35、单位安全生产负责，见附录 安全生产职责。5.3 安全培训及教育加强职工职业安全卫生教育的管理，提高职工安全素质和安全技术能力，防范各类事故，减少职业危害，促进安全生产，具体按照XT/HSEB01培训教育管理程序执行。5.4 安全检查开展安全检查必须有明确的目的、要求和具体计划，成立由各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织，具体按照XT/HSEB21检查与监督管理程序执行。5.5 安全技术措施计划5.5.1 安全技术措施计划范围包括： 1) 安全技术：各种机器设备的防护、保险、信号、报警装置；安全起动和迅速停车设施；企业生产区域内危险场所的指示及警告标志；采用新技术、推广新工艺、新成果；有毒有36、害作业点的检测、检查仪器；以及对繁重体力或人工操作有危险的作业所采取的辅助机械化措施等；2) 工业卫生：企业生产厂房的通风换气和采光照明装置；对产生的有害气体、粉尘或烟雾等生产过程的机械化、密闭化或空气净化设施；生产场所为防止辐射热危害的隔热防暑设施；为减轻或消除工作中的噪声、震动及辐射等的防护设施；工作厂房或辅助房屋内应增设或改善防寒取暖的设施等；3) 辅助房屋及设施：女工较集中车间的女工卫生室，车间中工作场所的休息室、用膳室、更衣室及其相应的设施；4) 宣传教育：安全技术、劳动保护的研究与实验工作，及其所需要的工作仪器；为企业职工建立“安全教育室”；购置或编印安全技术、劳动保护管理所使用的37、辅助器材、书籍、刊物、图片、规章制度、幻灯、电影、录相等；5.5.2 安全技术措施计划的编制、审批及实施1) “安全技术措施计划”的编制，由安全环保技术科会同有关部门进行。其内容包括：项目名称、措施办法、经费预算和预期效果；2) 采油厂在编制生产、财务预算的同时，要将安全技术措施经费计划纳入年度资金预算，经资金预算委员会审批后执行。“安全技术措施计划”项目的审查和汇总，由厂长组织安全环保技术科和有关部门进行。报请油田进行审批后，按油田下达计划组织实施；3) 安全技术措施计划实施应坚持节约的原则，实行项目管理，规定完成期限项目竣工要组织验收，确保达到预期目的。5.5.3 “安全技术措施计划”经费38、来源及使用1) 每年所需的安全技术措施经费，按不低于销售和劳务收入的0.5提取，统一纳入预算，统筹安排资金；2) 安全技术措施专项费用由安全环保技术科监督审核，任何单位和个人不得借搞安全技术措施的名义作其它用途的开支；3) 不属于安全技术措施计划范围内的项目，不得纳入安全技术措施预算；5.5.4 “安全技术措施计划”项目执行情况的检查和报告1) 在检查各单位年、季、月度生产计划完成的同时，要检查“安全技术措施计划”的完成情况；2) 对已完成的“安全技术措施计划”项目，要由安全、计划、财务等有关部门组织进行竣工验收。5.6 工业卫生与劳动保护各单位应认真搞好工业卫生及劳动防护工作，积极治理有害作39、业场所，努力为职工创造一个舒适、安全、健康的作业环境，做到安全生产、文明生产，具体按照XT/HSEB15职业卫生管理程序执行。5.7 评比挂牌5.7.1 各单位安全生产年度考核指标按当年荆州市欣泰热处理有限公司号文件的规定执行。采油厂对各三级单位实行安全生产月度评比挂牌制度。分为安全生产先进单位、安全生产合格单位、不安全生产单位。根据考评结果分别给予挂红牌、黄牌和黑牌。每月由厂安全生产委员会发布安全生产评比挂牌公告，具体按照XT/HSEC078安全生产评比挂牌制度和奖惩规定执行。5.8 考核与奖惩对各三级单位实行事故指标和基础管理双项达标考核。年终考核分为安全生产先进单位、安全生产合格单位、安40、全生产不合格单位。对不合格单位，在先进评比中实行一票否决，具体按照XT/HSEC076安全、环保监督检查工作规定执行。5.9 事故管理为严格事故管理，及时报告、统计、调查和处理事故，积极采取预防措施，防止事故发生，具体按照XT/HSEB23事故管理程序执行。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEB01培训教育管理程序6.2 XT/HSEB21检查与监督管理程序6.3 XT/HSEB15职业卫生管理程序6.4 XT/HSEB23事故管理程序6.5 XT/HSEC036安全用火管理规定6.6 XT/HSEC078安全生产评比挂牌制度和奖惩规定6.7 XT/HSEC076安全、环保监督检查工作41、规定7 附 录附录 安全生产职责职业卫生管理程序1 目 的为了预防、控制和消除职业危害，加强职业卫生管理和职业病防治工作，创造良好的工作环境，减少职业病的发生，保护职工健康，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司所属各单位的职业卫生管理。3 术 语3.1 职业病危害因素：是指对职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其它职业有害因素。3.2 职业禁忌：指劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在42、从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。3.3 职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射线物质和有毒、有害物质等因素而引起的疾病。4 职 责4.1 工会是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 安全环保技术科负责生产过程中危及员工身体健康因素的确认、监测和监督管理工作。4.3 规划计划科负责建设项目“三同时”的落实。4.4 劳资科负责新入厂职工的体检工作，按规定及时发放保健费用。4.5 工会负责职工的正常体检和健康、保健疗养。4.6 安全环保技术科负责作业场所有毒有害监测。4.7 物资供应站负责劳动防护43、用品和现场急救防护用品的采购和发放工作。4.8 各基层单位负责做好生产过程和直接作业环节中职业卫生危害的个体防护和实施工作。5 工作程序5.1 职业病危害因素识别和确定5.1.1 职业病危害因素类别职业危害主要包括：有毒物质危害、粉尘危害、噪声危害、电离辐射危害、高温危害、酸碱危害、机械危害等。5.1.2 识别与确定途径通过HSE风险和环境因素评价、HSE大检查、职业卫生调查、职业危害预评价有关工作以及生产运行中暴露的问题进行识别和确定，并对控制措施进行评价，具体参见XT/HSEB06危害识别与风险评价管理程序、XT/HSEB16环境保护管理程序。5.2 制定职业卫生管理计划5.2.1 制定工44、作计划依据安全环保技术科根据国家法律法规、中石化公司、山东省、油田有关规定和工作要求、结合采油厂生产经营情况、职业危害情况和生产岗位人员职业卫生等情况制定职业卫生管理工作计划。5.2.2 计划内容及要求职业卫生管理计划包括：年度工作计划、职业性健康体检计划和有毒有害监测计划。制定计划要结合本单位生产实际，要有控制指标及完成指标，有工作方案和实施措施。5.3 职业卫生管理工作实施5.3.1 削减控制措施规划计划科委托设计部门进行设计时，从设计和技术改造入手，通过增加安全控制措施或改善、维护现有安全控制措施来削减生产过程中的职业危害，包括：1) 安全环保技术科参与生产性新、改、扩建工程项目,进行职45、业卫生“三同时”监督、职业危害预评价与控制评价的组织管理工作的论证，具体参见XT/HSEB10 装置（设施）设计和建设管理程序；2) 采用无毒或低毒的原材料；3) 生产过程采用自动化、机械化、密闭化，实现远程控制，加强设备防腐和密封管理，防止跑、冒、滴、漏；4) 噪声的防护、控制严格执行噪声设计卫生标准，搞好初步设计和施工图设计，控制和减少高噪声设备，并加强噪声作业场所的监测监督，对噪声源采取隔音或消音措施，使噪声达到国家卫生标准；5) 生产性粉尘的防护、控制从改革工艺过程入手，从根本上杜绝粉尘危害；不能改革的，尽量采用湿式作业；对不能采取湿式作业的，生产设备尽可能密封，并和局部吸风系统相结合46、，使密闭系统保持一定负压，防止粉尘外逸，同时加强个人防护及个人卫生；6) 酸碱防护、控制生产单位必须加强工艺设备管理，防止酸碱跑、冒、滴、漏；生产操作时岗位工人要穿好防酸碱工作服，戴好防酸碱手套和眼镜，并在生产现场设置水冲洗设施；7) 有毒有害气体的防护 改进生产工艺，提高吸收处理和综合利用能力，消除危险源； 加强设备管理，搞好密封和防腐工作，防治有毒有害气体泄漏； 搞好易燃有毒有害气体的回收处理，杜绝乱排乱放； 设置有毒有害气体报警仪和安全警示牌； 在特殊危险岗位实行两人巡检，执行一人操作和一人监护的安全制度。5.3.2 作业场所有毒有害监测1) 安全环保技术科根据生产场所职业卫生调查情况，47、确定有毒有害监测点、项、频率及监测任务，上报安全环保技术科。2) 安全环保技术科定期进行作业场所有毒有害监测。统计、分析、评价、通报监测结果。5.3.3 职业卫生健康监护1) 由安全环保技术科进行生产岗位职工职业卫生调查，并根据岗位人员分布及接触毒害情况，确定健康监护对象与范围，组织开展有关工作；2) 由卫生科组织进行职业性健康体检工作，填写XT/HSEJ050 职业性健康检查情况统计表，具体管理执行XT/HSEC054职业性健康检查管理规定；3) 由安全环保技术科组织进行职业病诊断治疗的有关工作；4) 由安全环保技术科进行职业病与体检工作情况的统计处理、登记与报告，见XT/HSEJ051 职48、业病人员情况登记表；5) 安全环保技术科要会同工会组织解决好有毒有害作业岗位人员的保健疗养，监督和协助落实职业病与职业性损伤患者待遇等有关事宜。5.4 检查与监督5.4.1 按照XT/HSEB21检查与监督管理程序执行。5.4.2 对检查中发现的不符合，按照XT/HSEB22不符合纠正管理程序进行处理。5.5 记录5.5.1 安全环保技术科、各三级单位安全组要建立健全职业卫生档案及XT/HSEJ049 作业环境有毒有害监测点项一览表。5.5.2 安全环保技术科建立厂职业健康监护档案、职防体检与职业病管理资料。 5.5.3 安全环保技术科应定期对作业场所职业卫生监测情况及职工健康监护情况进行分析49、汇总，形成报告，供管理评审使用。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEB06 危害识别与风险评价管理程序6.2 XT/HSEB16 环境保护管理程序6.3 XT/HSEB10 装置（设施）设计和建设管理程序6.4 XT/HSEB21 检查与监督管理程序6.5 XT/HSEB22 不符合纠正管理程序6.6 XT/HSEC054 职业性健康检查管理规定6.7 XT/HSEJ049 作业环境有毒有害监测点项一览表6.8 XT/HSEJ050 职业性健康检查情况统计表6.9 XT/HSEJ051 职业病人员情况登记表环境保护管理程序1 目 的为了有效控制、减少荆州市欣泰热处理有限公司生产过程中的50、环境污染，推行清洁生产，保护生产生活环境，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司所属各单位生产作业活动、产品或服务的环境保护管理。3 术 语3.1 环境：是指影响人类社会生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、自然古迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。3.2 清洁生产：指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料，采用先进的工业技术与设备，改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。51、4 职 责4.1 安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 最高管理者负责批准环境保护目标、指标和管理方案，并为完成目标、指标提供人、物、财力等方面的支持。4.3 管理者代表负责采油厂环境保护目标、指标及其措施的审核。4.4 安全环保技术科负责采油厂环境保护目标、指标的制定。负责监督、检查各单位环境保护管理工作，以及对采油厂各生产活动区域进行环境监测和监督检查，对新、改、扩建项目防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产实施监督。4.5 厂生产办负责制定生产过程中异常、紧急状态下的环境保护管理应急预案。4.6 规划计划科、财务资产管理中心负责环保隐患治理费用、52、环保设施运行费用等资金到位。对重大环保隐患整改项目，应及时列入计划安排解决。4.7 基层队（站、车间）应严格执行采油厂各项环保管理规章制度，负责环保设施的使用、维护及管理；负责对环保设施、“三废”排放源等现场作业环境的定期巡检。5 工作程序5.1 环境保护内容和管理范围5.1.1 环境保护内容1) 环境是否被污染2) 资源能源是否得到合理利用。5.1.2 环境保护管理范围1) 新建、改建、扩建工程项目的立项、规划、设计和施工；2) 工艺技术试验；3) 材料及各类化学用品的采购、储存、运输和装卸；4) 生产作业和维护过程；5) 设备的开工、停工及检修过程；6) 采样分析过程；7) 废弃物的处理、53、贮存、处置和利用。5.2 识别并确定重大环境因素各单位按XT/HSEJ060环境因素识别评价表对采油厂所有作业活动、产品和服务过程进行环境因素识别和评价，确定重大环境因素。5.3 控制计划5.3.1 制定环境目标、指标和管理方案1) 安全环保技术科在考虑采油厂重大环境因素、可选技术方案、资金、运行和经营要求的同时，制定出符合采油厂HSE管理方针与目标的环境目标和指标，由管理者代表审核，最高管理者批准后实施，并不断修正和完善，定期更新；2) 采油厂各三级单位应制定出切合实际、行之有效的环境保护管理方案。5.3.2 推行清洁生产通过推行清洁生产，将污染预防战略持续地应用于生产过程、产品和服务中，以54、提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，促进采油厂发展。现场管理按XT/HSEC057污染防治管理规定执行。5.4 实施控制5.4.1 产生“三废”的单位尽量将污染消除和控制在源头和生产过程中，具体按XT/HSEC056环境保护管理规定执行。5.4.2 规划计划科、安全环保技术科对新建、改建、扩建工程项目从立项、规划、设计、施工到验收各阶段都必须加强环境管理。5.4.3 水污染管理。必须做到污水不外排，集输泵站分离出的脱油污水做到回注率100%。5.4.4 废气管理。减少生产过程中产生的工艺废气，加强废气回收。集输泵站集输过程中产生的工艺废气用抽气系统集中回收利用。5.4.555、 固体废弃物管理。生产过程中产生的工业废弃物（废报纸、废办公用品、废油料、落地原油等）必须先回收利用，没法回收利用的要通过不同途径进行处理，不得随意丢弃，污染环境。不能利用的“三废”要进行有效的处置。生产过程中产生的污油泥(砂)处理按XT/HSEC058污油泥(砂)管理规定执行。5.4.6 噪音管理。生产过程中产生的噪音（机械振动、吹扫放空等）要进行隔音、消音等处理。5.4.7 在进行产品设计、开发、研制及工艺技术试验时，对所产生的“三废”必须实行控制，具体按5.4.3；5.4.4；5.4.5执行。5.4.8 物资供应站和各三级单位必须对原材料及各类化学用品的采购、原材料、半成品、成品的储存、56、运输和装卸过程进行污染控制。5.4.9 厂生产办制定生产过程中异常、紧急状态下的环境保护管理应急预案，具体按XT/HSEB20应急管理程序执行。5.5 环境监测与评价5.5.1 安全环保技术科每年制定环境监测计划和方案，确定监测点位、项目、频率，保证对“三废”排放数量和质量及环境质量进行有效的监控，并保存监测记录（报告）。5.5.2 安全环保技术科应根据工作情况配备相应的人员和分析仪器、设备。检测、监测仪器要定期校验，并形成校验记录。5.5.3 安全环保技术科按每年制定的监测计划及国家、集团公司规定的分析方法开展环境监测工作，并制定和实施环境监测质量保证体系，做到及时采样、及时分析、及时报出监57、测结果，并对监测结果负责。5.6 检查与监督安全环保技术科和各级各单位安全环保部门定期对环境保护工作进行检查和监督，具体按XT/HSEB21检查与监督管理程序执行。发现有违反环保法律、法规、标准、规范、规定等行为的应及时指出，并填写XT/HSEJ061安全环保现场监督检查记录，对情节严重的要下发XT/HSEJ062荆州市欣泰热处理有限公司隐患整改通知单，并跟踪检查整改情况。对检查中发现的不符合项，按照XT/HSEB22不符合纠正管理程序进行处理。5.7 记录和报告的管理环境保护记录和报告的管理按照XT/HSEB04文件和资料管理程序和XT/HSEB05记录管理程序执行。6 相关程序、文件和记录58、6.1 XT/HSEB04HSE文件和资料管理程序6.2 XT/HSEB05记录管理程序6.3 XT/HSEB20应急管理程序6.4 XT/HSEB21检查与监督管理程序6.5 XT/HSEB22不符合纠正管理程序6.6 XT/HSEC056环境保护管理规定6.7 XT/HSEC057污染防治管理规定6.8 XT/HSEC058污油泥(砂)管理规定6.9 XT/HSEJ061安全环保现场监督检查记录6.10 XT/HSEJ062荆州市欣泰热处理有限公司隐患整改通知单6.11 XT/HSEJ060环境因素识别评价表消 防 管 理 程 序1 目的为贯彻“预防为主，防消结合”的方针，加强荆州市欣泰热59、处理有限公司消防安全管理工作，规范消防安全行为，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司所属各单位的消防管理工作。3 职责3.1 治安保卫中心是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。3.2 治安保卫中心负责厂集输泵站及公共娱乐场所的消防管理和日常监督工作以及厂各单位消防设施的配备。3.3 治安保卫中心、安全环保技术科负责日常消防工作的监督检查。3.4 厂所属各三级单位的消防管理工作和消防设备、器材的管理和维护检查由本单位保卫负责；四级单位的由本单位专（兼）职安全员负责。3.5 消防中队负责制订灭火消防预案以及本厂的防火和灭火工作，负责对全厂义务消防队员进行培训。4 60、工作程序4.1 消防组织4.1.1 厂成立防火安全委员会，消防重点部位实行领导承包制度。防火安全委员会办公室设在治安保卫中心，负责处理日常事务。4.1.2 治安保卫中心下属的消防中队是厂专职消防队伍。4.1.3 各三级单位第一责任者为消防安全责任人，并按职工总人数的30组建义务消防队。义务消防队的日常管理由本单位消防安全管理人（即安全主管领导）负责，由消防中队进行业务指导和培训教育。4.2 宣传教育培训4.2.1 治安保卫中心和各基层单位应每年至少进行一次消防宣传教育活动，宣传消防法规，普及消防知识，剖析消防案例，提高职工消防意识。4.2.2 培训中心和各基层单位应当将消防知识纳入培训教育内容61、，使职工掌握消防设施的性能，灭火器材的使用方法以及自救知识和技能。4.2.3 消防报警、灭火设施操作人员必须经过消防专项培训，掌握操作技能。4.2.4 对新入厂及转岗的职工和进入生产区的各类人员，在进行安全教育时，必须有相应的消防内容;消防重点单位职工必须经过消防专项培训，并取得消防重点岗位消防安全资质证书，做到持证上岗。4.3 消防设施、设备、器材的维护管理4.3.1 消防设施、设备、器材的日常维护由使用单位负责。4.3.2 基层单位根据生产实际，制订消防设备、器材配置计划，上报治安保卫中心审核，审核后由供应部门统一配置。4.3.3 基层单位保卫负责登记所有消防设备、器材，建立XT/HSEJ62、067消防设备、器材登记台帐。4.3.4 消防器材实行挂牌维护保养，HSE监督员要每月定期进行检查，并填写XT/HSEJ068消防器材检查登记卡，及时将失效到期和损坏的消防器材上报本单位保卫。4.3.5 治安保卫中心、安全环保技术科检查监督各单位消防设施、设备、器材维护保养管理情况，具体按照XT/HSEC070消防设施管理规定执行。4.4 现场作业管理4.4.1 集输泵站内临时、固定动火点由施工单位办理动火审批手续，做好预防措施。4.4.2 进入集输泵站的机动车辆由门卫按要求登记，进入车辆必须戴防火帽。4.4.3 施工单位进行施工作业时，禁止违章动火，不能侵占消防通道，保证道路畅通，具体按照X63、T/HSEC036安全用火管理规定执行。 4.5 灭火预案演习4.5.1 治安保卫中心负责组织制订要害单位、关键部位灭火抢险预案。4.5.2 消防中队按灭火抢险预案每年开展两次消防演习，并做好演习记录。4.6 灭火抢险救援4.6.1 任何人发现火灾都必须立即报警，任何人不得阻拦报警。报警电话：8584119。4.6.2 报警内容包括单位名称、着火部位、着火物质、有无人员被困或伤亡情况，并派人在主要路口接引消防车。4.6.3 发生火灾的单位必须立即组织力量采取措施控制和扑救火灾。4.6.4 消防中队接到火警后必须立即赶赴火场，了解火场情况，本着“先救人，后救火”的原则制定灭火方案，救助遇险人员，64、排除险情，扑灭火灾。4.6.5 消防中队应根据实际情况使用正确的灭火剂，防止事故的扩大和损失的增加。4.6.6 在组织和指挥火灾现场扑救时，火场总指挥可根据扑灭火灾的需要，决定下列事项：1) 使用各种水源；2) 截断电源、可燃气体和液体的输送，限制用火用电；3) 划定警戒区，实行局部交通管制；4) 为防止火灾蔓延，拆除毗邻火场的建筑物、构筑物；5) 向公安消防部门请求增援。4.6.7 起火单位应当保护现场，接受事故调查，及时如实地提供火灾事实的情况报告。 4.7 火灾事故调查火灾事故调查具体按照XT/HSEB23事故管理程序执行。 4.8 检查考核消防安全管理的检查考核按照XT/HSEB21检65、查与监督管理程序执行，发现违反消防安全规定的行为应及时纠正，对重大隐患由治安保卫中心使用特定的法律文书进行处理。5 相关程序、文件和记录5.1 XT/HSEB23事故管理程序5.2 XT/HSEB21检查与监督管理程序5.3 XT/HSEC070消防设施管理规定5.4 XT/HSEC036安全用火管理规定5.5 XT/HSEJ067消防设备、器材登记台帐5.6 XT/HSEJ068消防器材检查登记卡应 急 管 理 程 序1 目 的为了对荆州市欣泰热处理有限公司生产过程中可能发生的突发事件和紧急情况进行有效地控制，最大限度地减少事故造成的损失，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处66、理有限公司紧急或突发事件的应急管理。3 术 语3.1 事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。3.2 应急：对可能造成重大人员伤亡、职业病、财产损失、环境破坏的突发事件和紧急情况的应变。4 职 责4.1 生产办是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 HSE管理者代表负责组织建立厂应急指挥中心，负责批准厂级的应急预案。4.3 厂应急指挥中心负责厂级应急预案的管理和启动。4.4 生产办负责组织破坏性地震、防凌汛、大面积停电抢险应急预案的制定和演练。4.5 治安保卫中心、安全环保技术科负责消防应急预案的制定和演练。4.6 集输科负责油罐、输油管线断裂抢险救灾应急预案的制67、定和演练。4.7 注采科负责采油生产抢险预案的制定和演练。4.8 作业科负责井下作业井喷抢险预案的制定和演练。4.9 矿（大队）安全第一责任人负责建立本单位应急指挥机构，批准应急预案，协助基层队、泵站编制应急预案，并负责批准和实施。4.10 物资供应站负责应急情况下应急料的保障工作。4.11 安全环保技术科负责对各级应急预案的制订和演练情况进行检查监督和考核。5 工作程序5.1 应急管理组织5.1.1 厂应急管理系统由厂、矿（大队）、基层队（站）三级组成，分别制定相应的应急预案，负责相应应急事件的指挥和处理。下属指挥机构服从上一级指挥机构的指挥。5.1.2 厂应急指挥机构设在生产办，负责灾害事68、故状态下的应急处理及抢险救灾的组织调度工作。5.2 应急事件的确定5.2.1 厂及下属单位根据风险评价的结果、HSE管理活动的检查结果、其他方面的要求、建议确定应急事件。应急事件应包括重大危险设施、要害部位、重大变更项目、重大危险作业和可能发生环境污染事故场所的紧急情况。5.2.2 在制定应急预案前，厂应急指挥中心应组织有关部门的专业技术人员，系统地确定和评价采油设备、油气管道、设施可能产生的危害。危害分析应明确：1) 最严重事件；2) 导致最严重事件的过程；3) 非最严重事件可能导致严重事件的时间间隔；4) 引起其他事件的可能性；5) 事件的后果。5.2.3 应急状况应急预案包括火灾、爆炸、69、管线破裂污染、井喷、地震、洪灾等灾害性事件。具体按照荆州市欣泰热处理有限公司XT/HSEC075破坏性灾害抢险救灾应急管理规定执行。5.3 应急预案的制定5.3.1 生产办、治安保卫中心、安全环保技术科、集输科、注采科根据本部门业务特点，制定厂级应急预案，报厂应急指挥中心。5.3.2 应急预案的制定过程，应充分考虑事件现场的条件和生产的需要，听取基层的意见，以保证应急预案的顺利实施。5.4 应急预案的主要内容5.4.1 机构和职责1) 应急组织机构按厂、矿（大队）、基层（队）站应急组织进行管理，各级应急组织应编制相应级别的应急预案，并组织实施；2) 厂、矿（大队）应急组织应建立应急指挥机构，各70、基层站队应急组织应建立领导小组；3) 各级应急组织应建立相互联系的应急工作网络图，标明各级应急组织的名称、有关负责人及联系人的地址、电话、传真等，保证通讯的及时畅通；4) 各级应急组织机构应明确各自的职责。5.4.2 应急设备、物资主要包括：1) 电话、无线电和其它通讯设备；2) 消防设施、设备、器材；3) 测量和显示风速、风向的仪器；4) 应急照明器材；5) 个人防护和其他救护设备；6) 事故处理的其它物资。5.4.3 图纸、资料1) 现场平面布置图、周围地形图；2) 各种工艺流程图（包括消防系统等）； 3) 需要报告的上级机构一览表。5.4.4 紧急服务信息（如报警和内外部联络方式）1) 71、当地政府和紧急服务机构的地址、电话及其他联络方式；2) 地方消防、抢险队伍和医疗机构的地址、电话及其他联络方式；3) 关键人员的地址、电话及其他联络方式。5.4.5 事故发生后采取的工艺处理措施1) 连续运行的管道、设施的特殊运行方案；2) 运行方式的改变与调整；3) 工艺参数的控制；4) 其他有利于事故处理和防止事故扩大的措施。5.4.6 应急救援及事故的控制措施（包括抢险和救护）1) 人员的应急救援计划；2) 机具、设备、物资的应急救援计划；3) 各种事故的控制措施。5.4.7 有毒有害物质的潜在危险及对应的应急措施1) 可能产生的有毒有害物质的数量；2) 有毒有害物质潜在危险及对应的应急72、措施。5.4.8 人员的撤离和危险区的隔离1) 无关人员撤离现场的方式与地点；2) 重要资料的撤离现场的计划；3) 事故现场危险区的隔离计划和警戒措施。5.5 应急预案的审查和检查5.5.1 厂级应急预案制定后，经厂HSE管理者代表批准，报厂应急指挥中心备案；矿、大队级应急预案由单位第一责任者批准后，报厂应急指挥中心备案；基层队（站）的应急预案报三级应急组织机构备案。5.5.2 应急预案批准后，应急预案编制部门应及时将应急预案发放到相关部门和单位。5.6 应急预案演练、评价与修订5.6.1 应急预案演练1) 厂、矿（大队）每年不少于一次应急演练，基层队（站）每年不少于四次应急演练，厂级的应急演73、练由编制部门组织开展；矿（大队）、基层队（站）的应急演练由单位主管领导组织；2) 物资供应站应将应急预案演练消耗的物资及时补充。5.6.2 应急预案评价与修订5.6.2.1 各级应急预案演练结束后，均应组织参与演练的科室人员对应急预案演练情况进行评价,填写XT/HSEJ077应急预案演练评价报告。评价内容包括：1) 在事故状态下通讯系统是否正常运行；2) 事故处理人员能否准确到位；3) 事故处理人员是否具备事故处理能力；4) 各种抢险、救护设备（设施）是否齐全、有效；5) 人员撤离步骤是否适宜；6) 相关人员对应急预案是否掌握。5.6.2.2 各级应急预案编制部门根据演练评价意见，及时修订应急74、预案；修订后的应急预案必须及时上报厂应急指挥中心，并发放到相关部门和单位。5.7 应急物资储备5.7.1 各级应急指挥机构根据应急预案的内容要求,提出应急物资计划,由物资供应站采购储备,非紧急情况不得动用,特殊情况下使用后要立即补充完备。5.7.2 各级应急指挥机构要定期检查应急物资的齐全及性能。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEC075破坏性灾害抢险救灾应急管理办法6.2 XT/HSEJ077应急预案演练评价报告不符合纠正管理程序1 目 的为了对荆州市欣泰热处理有限公司HSE管理体系运行中出现的或潜在的不符合项进行原因分析和控制管理，并采取纠正措施，达到持续改进的目的，特制定本程序75、。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司HSE管理体系不符合项的管理和控制。3 术 语不符合：任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染事件；违背作业标准、规程、规章的行为；与管理体系要求产生的偏差。4 职 责4.1 安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 安全环保技术科负责对体系运行和审核中出现的不符合项进行管理控制。4.3 各部门及单位负责本部门及单位内的HSE不符合的纠正。5 工作程序5.1 不符合信息的来源1) 管理人员及岗位人员日常检查发现的不符合；2) 国家、局和厂安排进行的指令性检查发现的不符合；3) HSE检查发现的不符合；4)76、 法律、法规和其他要求符合性评审发现的不符合；5) 相关方的投诉；6) 事故调查时发现的不符合；7) HSE内审及外部审核中发现的不符合；8) 管理评审中发现的不符合。5.2 纠正措施的制定5.2.1 对HSE管理体系内部审核中出现的不符合，审核员以XT/HSEJ079HSE不符合申请报告的形式通知责任单位，责任单位在接到HSE不符合申请报告后，进行原因分析并制定纠正措施，经单位主管领导批准后实施。5.2.2 管理评审提出的整改建议，由责任部门按XT/HSEB25管理评审程序填写HSE不符合申请报告，分析不符合原因，并制定纠正措施计划，报主管领导审批后实施。5.3 纠正的实施和跟踪5.3.1 77、安全环保技术科将HSE体系审核中出现的不符合项做出记录并保存，以便监督、审核。5.3.2 不符合项的纠正措施计划经批准后，责任单位将XT/HSEJ080不符合整改通知单传递给专业归口部门，由专业归口部门登记，以便监督、审核。5.3.3 纠正措施由责任单位实施。安全环保技术科负责对执行情况进行跟踪。5.4 纠正措施实施效果的验证和审核5.4.1 HSE体系审核中出现的不符合项纠正措施的验证按XT/HSEB24内部审核管理程序执行。管理评审中责任部门采取的纠正措施由安全环保技术科按XT/HSEB25管理评审管理程序进行验证，安全环保技术科采取的纠正措施由管理者代表验证。5.4.2 其它检查发现的不78、符合项的纠正措施实施完成后，责任单位在不符合整改通知单实施情况栏内签署整改情况，返回检查部门。5.4.3 纠正措施的相关记录由安全环保技术科和责任单位按XT/HSEB05记录管理程序规定进行收集和保存。6 相关程序文件和记录6.1 XT/HSEB25管理评审管理程序6.2 XT/HSEB24内部审核管理程序6.3 XT/HSEB05记录管理程序6.4 XT/HSEJ079HSE不符合申请报告6.5 XT/HSEJ080不符合整改通知单内部审核管理程序1 目 的为了确保荆州市欣泰热处理有限公司HSE管理体系运行的符合性、有效性，为管理评审和体系持续改进提供依据，特制定本程序。2 适用范围本程序适79、用于荆州市欣泰热处理有限公司内部HSE体系审核。3 术 语3.1 审核：指判别管理活动和有关过程是否符合计划安排，其安排是否得到有效实施，并系统地验证企业实施安全、环境与健康方针目标的过程。3.2 不符合：任何能够直接或间接导致伤亡、职业病、财产损失、环境污染事件；违背作业标准、规程、规章的行为；与管理体系要求产生的偏差。3.3 一般不符合：是指体系运行出现的个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题 。3.4 严重不符合：是指体系运行出现系统性失效、区域性失效以及不符合的事实造成严重的危害和环境影响。4 职 责4.1 安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 HSE管理80、者代表负责组织采油厂HSE管理体系内部审核工作，批准内审计划；负责组建内审组，任命内审组长；负责签发审核报告，并决定后续的跟踪措施。4.3 安全环保技术科负责协助HSE管理者代表组建内审组，编制年度内审计划，对内审计划的执行情况进行动态管理，并参与内审过程的接口协调工作；负责内审资料的收集、整理、传递和归档，提供审核时所需的HSE管理体系文件和相关记录文件。4.4 内审组长负责编制内审计划，并组织内审员做好内审准备工作；负责组织编制内审检查表；负责汇总审核情况，编制内审报告；负责组织内审员跟踪和验证不符合项的整改实施情况；负责内审资料的收集、整理、移交。4.5 内审员负责按审核计划的要求编写内81、审检查表，实施审核工作。4.6 受审核方应配合内审组的审核工作，保证审核计划的顺利实施；并对不符合项进行原因分析，制订实施纠正措施。5 工作程序 5.1 审核计划和要求5.1.1 审核计划安全环保技术科负责制定XT/HSEJ083HSE年度审核计划表，每年初报HSE管理者代表审批实施。年度审核计划表的编制要依据风险与环境因素评价的结果及前次审核的结果。5.1.2 审核频次审核每年至少一次，连续两次审核时间间隔不超过一年。当发生下列情况时，经HSE管理者代表批准，可临时实施HSE内部审核：1) 当国家、地方法律、法规发生重大变化时；2) 当集团公司、管理局要求对HSE管理体系作出评价时；3) 当82、体系发生重大变化时，如组织机构重大调整，程序文件大量修改等；4) 当发生重大事故或重复发生安全、环境及影响健康的一般事故时。5.2 审核依据1) HSE管理体系标准；2) 与荆州市欣泰热处理有限公司HSE管理体系有关的法律、法规、标准和其它要求；3) 荆州市欣泰热处理有限公司发布实施的HSE管理体系文件。5.3 审核内容1) HSE管理体系实施情况要素和活动与计划安排相一致，得到有效实施；2) 在履行HSE方针，实现HSE目标和HSE量化指标的过程中，HSE体系的有效性；3) HSE管理体系与有关法律法规的符合性；4) 危害和环境因素得到充分识别、评价和控制；5) 管理人员、职工的HSE意识等83、。5.4 审核方式1) 查：查阅有关文件、标准、报表、记录、管理制度、应急预案、工作程序、组织机构等资料；2) 看：现场检查设备设施的安全标准、设备运行情况，各类安全标志和警示标志、规章制度、工具用具齐全情况、设备设施配备情况，检查职工是否按HSE标准要求进行作业；3) 听：听取HSE负责人介绍其HSE组织管理、规章制度、标准、实施措施、实施效果、事故处理、应急演练、改进建议等；4) 问：与现场主要管理人员及职工谈话，询问现场管理情况、应知应会的内容、现场HSE管理措施及应急程序等内容；5) 试：进行现场应急演习，检查职工的对应急预案的掌握情况，检验应急预案的正确性、适用性和有效性。5.5 审84、核准备5.5.1 审核小组的组建安全环保技术科提出建议，由采油厂HSE管理者代表任命审核组长和审核组成员。审核组应有持证的内部审核员组成，审核组成员与被审核单位无直接责任和利害关系。1) 对审核组组长的要求 担任一定的管理职责（中层干部以上级别），具有一定的组织、协调、判断和决断能力； 至少应接受大专以上水平的教育； 应具有三年以上的相关工作经历，具有安全、环境、健康管理知识，了解该领域的法律、法规和其它要求，具备工艺技术和设备技术知识； 经过培训（外部或内部），熟悉HSE管理标准、程序、规定，掌握审核程序、过程与技术，具备HSE审核员或以上的资格； 参与采油厂HSE管理体系的运行工作。2) 85、对审核员的要求 审核员至少应接受中专以上水平的教育，应具有两年以上的相关工作经历，具有安全、环境、健康管理知识，了解该领域的法律、法规和其它要求，具备工艺技术和设备技术知识； 经过培训（外部或内部），熟悉HSE管理标准、程序、规定，掌握审核程序、过程与技术，具备HSE审核员或以上的资格； 参与采油厂HSE管理体系的运行工作。5.5.2 审核组长负责编制本次HSE审核实施计划，报HSE管理者代表审查、批准，审核计划内容包括：1) 审核的目的、审核范围、受审核部门；2) 审核的主要项目（要素）和时间安排；3) 审核组织、审核员的名单及分工，分工时审核员与被审核部门应无直接责任和利害关系；4) 开展86、审核的其它要求。5.5.3 审核组长提前一周通知受审核部门并提供本次审核实施计划。5.5.4 受审核部门收到审核计划后，应做好准备工作，如对审核计划有异议，在接到审核计划后两天内报审核组，经协商后调整，并报HSE管理者代表审批。5.5.5 审核组准备文件资料及记录表格1) XT/HSEJ083HSE年度审核计划表；2) XT/HSEJ084HSE审核检查表；3) XT/HSEJ085会议签到表。5.6 审核实施5.6.1 首次会议审核组长主持召开首次会议，参加首次会议的人员为： 最高管理层人员、HSE管理者代表、本次审核组全体成员、各部门负责人及陪同审核人员。参加会议人员在会议签到表上签到，审87、核组长指定一名审核员负责会议记录，首次会议内容和议程如下：1) 审核组长介绍审核组成员及分工；2) 审核组组长宣读审核计划；3) 审核组组长通报有关审核注意事项；4) 最高管理者或HSE管理者代表发言；5) 确定末次会议的时间、地点、出席人员。5.6.2 现场审核审核组根据审核计划，以HSE审核检查表制定的内容为主线，采用查、看、听、问、试审核方式，对被审核方进行审核，做好检查记录。 5.6.3 审核发现在审核过程中，发现不符合，进行分析，确定为严重不符合或一般不符合，按照XT/HSEB22不符合纠正管理程序执行。5.6.4 末次会议审核组长主持召开末次会议， 参加会议人员原则上为首次会议人员88、，并在会议签到表上签到。末次会议内容有：1) 汇报计划完成情况和审核结论；2) 说明不符合的数量、性质及分布情况；3) 说明审核报告的发布时间和分发范围；4) 最高管理者或HSE管理者代表表态；5) 提出实施纠正与预防措施和要求。末次会议后，审核组长负责将XT/HSEJ080不符合整改通知单及时发给被审核部门，被审核部门在不符合整改通知单上签字接收。5.7 编写HSE内部审核报告审核组组长在现场审核后一星期内写出审核报告，交HSE管理者代表审批后，分发至最高管理者、最高管理层和各个部门。审核报告的内容应包括:1) 审核目的及范围；2) 审核组成员；3) 接受审核单位名称及负责人；4) 审核日期89、；5) 审核依据的文件；6) 不符合项报告；7) 结论性意见；8) 持续改进计划及措施；9) 审核报告分发名单；10) 报告编制人、审核人、审批人。5.8 审核跟踪5.8.1 受审核部门在接到审核组不符合整改通知单后，按照XT/HSEB22不符合纠正管理程序的相关要求进行原因分析、采取纠正与预防措施，指定专人负责，实施纠正与预防措施，并填写记录。以求持续改进。5.8.2 受审核部门整改完成后，审核组组长安排审核员进行检查验收。5.9 记录收集和管理审核组组长负责收集审核过程中产生的所有记录，与HSE内部审核报告一起报安全环保技术科妥善保管，作为管理评审的输入信息。各相关部门和单位按照XT/HS90、EB05记录管理程序的要求保存审核报告和相关记录。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEB22不符合纠正管理程序6.2 XT/HSEB05记录管理程序6.3 XT/HSEJ083HSE年度审核计划表6.4 XT/HSEJ080不符合整改通知单6.5 XT/HSEJ084HSE审核检查表6.6 XT/HSEJ085会议签到表管 理 评 审 程 序1 目 的为了评价荆州市欣泰热处理有限公司HSE管理体系的充分性、适宜性和有效性，实现持续改进的目的，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于荆州市欣泰热处理有限公司的HSE管理体系评审。3 术 语评审：指高层管理者对安全、环境与健康管理体系的适应性91、及其执行情况进行正式评审。评审包括有关安全、环境与健康管理中存在的问题，方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目标。4 职 责4.1 安全环保技术科是本程序归口管理部门，负责编制、修订本程序。4.2 最高管理者负责主持召开HSE管理评审会议，组织成立评审组，批准评审计划和审批评审报告。4.3 管理者代表负责组织编写“管理评审计划”和“管理评审报告”，提供HSE体系运行情况报告，组织召开评审会议、布置安排评审工作，批准整改措施计划。4.4 安全环保技术科负责管理评审的具体组织工作。编制管理评审计划；下达会议通知；编制HSE管理体系运行情况报告并报管理者代表审核；对整改措施的实施情况进行跟踪和验证92、；做好评审会议的准备，并负责编写管理评审报告；负责提交采油厂年度内部审核报告；负责评审的会务和准备工作；负责不符合项的实施整改验证。4.5 其它各职能科室负责人负责提供本部门与评审有关的评审资料，制定并实施与本部门有关的整改措施。5 工作程序5.1 评审组织和管理5.1.1 管理评审会议由最高管理者主持，其中对方针、目标及HSE适宜性评审，应由最高管理者亲自组织，其它支持性活动可委托管理者代表或其它有关人员进行。评审组由以下人员组成：1) 采油厂最高管理层；2) 采油厂特邀专家、顾问；3) 安全环保技术科及有关职能科室负责人、有关基层单位主要负责人。5.1.2 评审每年年底组织一次，且保证两次93、评审的时间间隔不超过一年，评审时间由最高管理者决定。5.1.3 HSE管理体系管理评审由管理者代表按管理评审计划组织实施。5.2 评审内容1) 领导承诺的实现程度；2) HSE管理体系文件、法律法规与实际HSE管理活动的适宜性、充分性和有效性；3) 方针、目标及管理方案的实施情况，有无改进的必要；4) 针对事故、重复事故和其他单位事故的分析，制定出有效的预防措施；5) 对HSE管理体系所需的资源，高层管理者是否提供了人、财、物的支持；6) 关键工序或设备的风险控制情况；7) 应急预案的有效性；8) 内部审核的结果与HSE管理的改进措施及实施效果；9) 上次管理评审提出的改进措施的实施及效果。594、.3 评审准备5.3.1 安全环保技术科负责编制XT/HSEJ086HSE管理评审计划，经管理者代表审核，最高管理者批准后，由安全环保技术科在管理评审开始前15天通知相关职能部门及人员。5.3.2 制定评审计划的内容包括：1) 评审的范围、内容；2) 评审单位及时间、地点安排；3) 评审的方法与步骤。5.3.3 收集有关文件资料。各职能科室于管理评审召开前7天将报告交安全环保技术科，由安全环保技术科审核后转交管理者代表，形成HSE体系运行情况的全面总结报告。各职能科室提供以下报告：1) 各职能科室针对HSE管理体系中本部门负责的要素及相应体系文件执行情况报告；2) 各职能科室根据管理评审的要求95、，需特别提供的其它信息。5.4 评审实施5.4.1 HSE管理评审由最高管理者按评审计划主持评审，安全环保技术科负责会议的准备工作，做好会议签到工作和会议记录。5.4.2 现场调查分析。评审组成员对现场进行实地考察和评审，收集HSE管理体系在适宜性、充分性和有效性方面的事实依据，并同被评审单位有关人员进行讨论和分析, 提出评审意见和整改措施建议，落实责任单位。5.4.3 编制评审报告。评审结束后，安全环保技术科根据评审结果编制XT/HSEJ087 HSE管理评审报告，由安全环保技术科科长负责起草管理评审报告，内容包括：1) 评审日期、地点、单位、参加评审人员；2) 评审内容；3) 评审过程发现96、不符合项；4) 评审结论；5) 评审的意见和改进措施6) 评审后的工作打算和要求。5.4.4 评审报告的发布管理评审报告经管理者代表审核，最高管理者批准后，由安全环保技术科负责分发到相关科室、单位和人员。5.5 持续改进5.5.1 根据HSE管理评审报告中提出的整改措施建议，由责任部门制定详细的改进计划,报主管领导审批后实施。5.5.2 在整改措施实施过程中，由安全环保技术科进行跟踪，协助责任单位解决问题。整改措施实施完成后，经责任单位负责人对整改措施实施效果予以确认，报安全环保技术科进行验证。安全环保技术科实施的整改措施，由管理者代表负责验证。5.5.3 各单位对评审过程中相关资料、记录的保管，具体按XT/HSEB04文件和资料管理程序执行。6 相关程序、文件和记录6.1 XT/HSEB04文件和资料管理程序6.2 XT/HSEJ086HSE管理评审计划6.3 XT/HSEJ087HSE管理评审报告