1、-本资料来自 -序号文 件 名 称文 件 编 号对应条款号页码1文件控制程序TD/0201-20144.2.322记录控制程序TD/0202-20144.2.463管理评审控制程序TD/0203-20145.684人力资源控制程序TD/0204-20146.2115基础设施和工作环境控制程序TD/0205-20146.3146工程项目施工实现策划控制程序TD/0206-20147.1177与顾客有关的过程控制程序TD/0207-20147.2218采购控制程序TD/0208-20147.4249供方选择和评价控制程序TD/0209-20147.42710施工和服务及运行控制程序TD/0210-2、20147.52911监视和测量设备的控制程序TD/0211-20147.63512顾客满意程度测量程序TD/0212-20148.2.13713内部审核程序TD/0213-20148.2.23914不合格控制程序TD/0214-20148.34215纠正和预防措施控制程序TD/0215-20148.54416设计和开发控制程序TD/0216-20147.34617销售过程控制程序TD/0217-20147.550附录1：受控记录清单程序文件目录文件管理控制程序1 目的对质量管理体系文件进行控制，确保管理体系文件内容正确，有效控制，贯彻执行。2 适用范围适用于质量管理体系所有文件资料的控制和管3、理。3 职责与权限3.1 总经理负责批准发布质量手册、程序文件；3.2 管理者代表负责审核质量手册、程序文件；3.3 工程技术部负责人负责本公司设计文件、施工组织方案等工艺技术文件的审批。3.4 各部门负责本部门所使用的文件的编制、使用和收集、保管、整理及归档管理。3.5 行政部负责质量管理体系文件的归口管理。4 工作程序4.1 文件的分类、编号和状态标识。4.1.1 文件的分类1) 质量手册，对本公司质量管理体系总体描述的文件，形成质量手册；2) 程序文件，有标准所要求必须形成的程序文件和本公司结合实际要求编制的，形成程序文件；3) 技术、业务、管理性文件（如作业指导书、检验规范、业务流程、4、服务承诺、岗位职责等）；4) 外来文件(包括国家、行业标准、管理标准、法律、法规及其它要求);5) 记录：包括表格记录、文字记录、各种表、证、单、书。4.1.2 文件的编码1 质量手册的编码TD/01- -XXXXXX-代表发布年号 01-代表质量手册TD-代表晋城市天鼎商贸有限公司XX代表版本和修订状态 版本为A、B、C；修订状态为0、1、2、3.2程序文件的编码TD/02-XX-XXXX-XX XXXX-代表发布年号XX-代表流水号02-代表程序文件TD-代表晋城市天鼎商贸有限公司XX代表版本和修订状态 版本为A、B、C；修订状态为0、1、2、3.3技术、业务、管理性文件的编码TD/03-5、XX-XXXX-XXXXXX-代表发布年号XX-代表流水号03-代表技术、业务、管理性文件TD-代表晋城市天鼎商贸有限公司XX代表版本和修订状态 版本为A、B、C；修订状态为0、1、2、3.4记录 TD -X-XXXX-代表记录序号x- 代表标准条款号TD-代表晋城市天鼎商贸有限公司对各类表、证、单、书以本身名称和编号标识5、外来文件使用文件本身的编码或名称，如：GBXX-XXXX等4.1.3 状态标识文件分为“受控”文件和“非受控”文件，用于本公司内部或第二方，第三方认证要求的文件为受控文件，其他为非受控文件。受控文件由行政部提出受控文件清单，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、6、再次批准、标识、回收及作废等均应受到限制，由各主管部门按规定执行，受控文件加盖“受控”印章并标明分发号，非受控文件只进行编号。4.2 文件的编写、审核、批准、发布4.2.1 质量手册、程序文件由行政部组织成立编写组编写，管理者代表审核，由公司总经理批准、发布。4.2.2技术要求、操作规范、业务流程等技术管理、业务、管理性文件由各主管部门组织编写，管理者代表审核、报总经理批准，统一由行政部登记。4.3文件和资料的发放、回收和更换4.3.1公司质量管理体系文件由行政部统一发放管理。4.3.2管理手册、程序文件及其他技术、业务、管理文件由行政部确定分发范围,管理者代表审批后分发，填写文件处理单。4.7、3.3文件的发放由行政部填写文件发放回收台帐，文件封面加盖“受控”印章和“分发号”，领用人签字。4.3.4 外来标准、法律、法规文件由行政部负责登记、处理，并填写来文登记及处理表，并负责归档、发放和回收，4.3.5 损坏或影响使用的文件，向行政部申请更换，保持原分发号。4.3.6 丢失的文件，丢失人向行政部重新申请领用，保持原分发号。4.3.7质量手册外发时加盖“受控”章，程序文件、作业指导书等文件一律不外发。4.4文件的修订和更改4.4.1文件和资料如需修订和更改时，填写文件处理单,由相关人员进行修改,并执行本程序4.2条款，确保文件的符合性和充分性。4.4.2更改的方式a） 划改：更改的内8、容不足一行时；b）换页：更改的内容大于一行时；c）换版：更改的内容较多时。4.4.2 更改后由各部门的文件管理员在文件更改记录中做好文件更改的记录;4.4.3 文件评审、修改时机行政部要按时组织对文件进行评审，以保证文件的适用性、有效性，在发生以下情况时要及时对文件进行修订：-内审、外审、管理评审提出文件的不适应处时；-体系运行过程改进或改变时；-组织机构、职责发生变化时；-法律法规/技术标准修订、扩展时4.5作废文件的管理4.5.1对于不再使用或已作废的文件，由行政部回收归档，并在文件发放回收台帐上记录； 4.5.2对于需销毁的文件应填写文件处理单，经批准后统一进行，并将销毁的文件登记入作废9、文件清单；4.5.3为了达到积累知识目的而需要保留作废文件时，经申请批准后，应加盖“作废保留”章或字样方可留用，并在作废文件清单中注明。4.6文件的保存4.6.1所有文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；4.6.2任何人不得在受控文件上乱添画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别；4.6.3各部门文件由各部门负责人负责，必要时应建立部门的受控文件清单，并及时更新。4.7 外来文件的控制4.7.1由行政部识别公司适用的有关质量的法律、法规、标准类文件, 填写来文登记及处理表，录入外来文件清单,确定文件的使用部门,按程序要求下发。 4.7.2 行政部要对外来文件进行跟踪,及时获取最新的有10、效版本.4.7.3各上级的行政来文由行政部填写来文登记及处理表，并作好相应处理和归档管理。4.8文件的管理4.8.1文件经编制、审核、批准后，原版文件行政部应归档管理；需要时填写文件归档登记表。4.8.2各种质量记录由本部门收集归档；4.8.3凡临时借阅文件者，填写文件借阅登记表，经主管部门负责人批准后方可借阅，借阅者应指定日期内归还文件；4.8.4文件持有者如调离岗位，应进行文件移交，否则不予办理调离手续；4.8.5行政部根据程序对各部门执行情况组织检查。4.9对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.10记录是一种特殊的文件，应执行记录控制程序中的有关规定。5.相关文件记录11、控制程序 TD/02-026.记录受控文件清单 TD-4.2-01文件发放/回收台帐 TD-4.2-02文件/处理单 TD-4.2-03来文登记及处理表 TD-4.2-04外来文件清单 TD-4.2-05文件借阅登记表 TD-4.2-06作废文件清单 TD-4.2-07文件归档登记表 TD-4.2-08记录管理控制程序1目的对质量记录进行控制管理，以提供质量管理体系符合规定要求和有效进行的证据。并为企业持续改进和发展决策提供可靠的数据。2适用范围适用于质量管理体系过程各种运行记录的控制管理。3职责和权限3.1行政部负责质量记录归口管理；3.2各部门负责本部门质量记录的控制、管理。4工作程序4.12、1记录形式4.1.1记录包括表、证、单、书、表格、卡、台帐的形式，也可以报告、计划、文字的形式，规范化的记录均应有标题、编号，由行政部备案管理，并规定保存期限。记录的编号见文件管理控制程序。4.2记录内容:4.2.1质量管理体系的记录:-文件、记录管理的记录；-人员管理与培训的记录-设施与环境管理的记录；-产品的策划记录；-项目过程安装及调试的记录；-有关于供方和顾客的记录；-数据信息分析与持续改进的记录；-内部审核记录；-管理评审记录。-其他。4.3记录填写4.3.1记录由发生责任人亲自填写并签名，重要记录由部门领导亲自审批并签名，填写要及时、真实，准确、不允许代写。4.3.2记录表格填写要13、字迹清晰、标识明确、易识别，采用兰/黑色钢笔/圆珠笔填写，内容要完整，不允许随意涂改，不允许笔误划改，对重要记录的更改，更改人要盖章或签名。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，各相关负责人签名不允许空白。4.3.3如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名和日期。4.4记录传递与收集4.4.1各部门指定专职或兼职人员定期对本部门质量记录收集，整理并传递给相关部门。4.4.2各部门对本部门管理的记录按月收集、编目，装订成册，归档贮存。有关项目的记录按项目进行编目，归档贮存。4.5贮存和保管4.14、4.1不同名称和类别的记录要按时间顺序，分类存放；4.5.2存放场所要安全，防止受潮、霉变、虫蚀、自动丢失、错位等；4.5.3记录的保管管理方式应易检索和追溯；4.5.4查阅归档记录时要经主管领导批准，并填写借阅记录；4.6记录的归档，保存期限和处理4.6.1根据记录的性质的内容，行政部统一做好记录保存期限的规定，在记录清单中标出。对记录的保存期限，除法律法规有规定除外，其余保存期限组织自行规定；4.6.2各部门记录定期整理，进行鉴定、分类，以确定归档或销毁。4.6.3按规定的期限保存记录，到期需销毁时，应由部门负责人确认后由管理员填写文件处理单报行政部派专人销毁。4.7记录表格的编制4.7.15、1记录表格由各部门根据工作需要设计、编制，并上行政部备案。4.7.2记录表格设计更改执行文件管理控制程序，更改的表格要标明修订状态和执行日期。5相关文件文件管理控制程序 TD/02-016记录记录清单 TD-4.2-09文件处理单 TD-4.2-03管理评审控制程序1目的 对质量管理体系进行评价，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于质量管理体系评审的管理。3职责与权限3.1公司总经理主持管理评审；3.2管理者代表报告体系运行和改进需求；3.3行政部协助总经理组织安排管理评审,负责收集评审输入信息，记录和报告，组织安排会议评审，验证改进措施的实施；3.4各部门提供输入信16、息报告、总结等评审资料。4工作程序4.1评审时间和方式4.1.1管理评审由公司总经理主持，每年12月中旬进行一次，时间间隔不得超过十二个月。当内外部环境发生变更时，持续改进需要时，质量方针、目标变更时，增加临时评审。4.1.2评审方式，以会议形式进行，由领导层和部门负责人参加。4.3 管理评审计划的编制4.3.1行政部根据管理者代表和公司总经理的意见，编制管理评审计划，计划主要包括以下内容：a) 管理评审的目的和内容；b) 管理评审需要输入的具体文件、报告或资料及提供的时间；c) 会议具体时间及参加人员；d) 管理评审报告编制发放日期和发放范围等。4.2.1行政部将管理评审计划报管理者代表审核17、，公司总经理批准，提前5-7天签发各部门。4.2.2管理评审的输入资料内容包括：（1） 内部、外部审核结果的评价报告；（2） 服务过程的符合性和服务质量状况分析报告；（3） 质量目标完成情况的测评报告；（4） 顾客满意度的测评情况评价报告；（5） 已经采取的纠正和预防措施改进的状况；（6） 以往管理评审的改进效果；（7） 可能影响到体系变化的内外部环境因素的预测；（8） 来自各方面改进的建议。4.5 评审的实施4.5.1公司总经理主持管理评审会议，当公司总经理有重大事情不能主持时，应书面委托其他领导人员主持。4.5.2 各相关部门作书面发言。4.5.3与会代表围绕会议主题，针对体系薄弱环节，存18、在问题、取得的成效进行讨论，提出建议和意见。 4.5.4公司总经理根据会议提出的意见和建议，对质量管理体系的现状是否持续适宜、充分和有效性进行评价，（包括质量方针、目标），并做出改进的决定。以保证质量持续适宜性、充分性和有效性等。4.5.5 行政部负责做好会议记录。4.6评审输出4.6.1经管理评审后要输出以下内容：对公司质量管理体系的符合性、充分性和有效性的评价；-对公司管理体系及过程有效性进行改进的决定；-对公司与顾客有关工程质量和服务进行改进的决定；-对公司资源需求的调整和配置的决定；-质量方针，目标符合性评价。4.6.2对做出的改进决定做出安排，落实到部门或人员，规定完成的期限和验证的19、要求。4.6评审后的工作4.6.1管理者代表根据会议记录和公司总经理做出的评价，及改进决定，按评审计划要求，编制管理评审工作报告。主要内容包括：a) 管理评审的目的；b) 管理评审的内容；c) 会议评审时间、地点、参加人员；d) 管理评审综述；e) 管理评审结论；f) 管理体系改进的决定。4.6.2管理评审报告经公司总经理批准后，由行政部按文件管理控制程序的要求，负责传递到各相关的部门并保留存档。4.6.3行政部按纠正/预防措施控制程序的要求，对实施结果进行验证或委派内审员进行验证，作为下次评审的输入内容之一。4.7本程序涉及的记录按记录管理控制程序的要求实施控制。5相关文件纠正/预防措施控制20、程序 TD/02-10文件管理控制程序 TD/02-01记录管理控制程序 TD/02-026记录：管理评审计划 TD-5.6-01管理评审会议记录 TD-5.6-02管理评审报告 TD-5.6-03人力资源管理控制程序1 目的对人力资源进行控制管理，确保从事影响产品与要求的符合性工作的人员具备胜任的能力。2 适用范围适用于质量管理体系全体人员能力、培训和意识的控制和管理。3 职责与权限3.1 总经理批准公司年度培训计划，批准岗位任职要求；3.1 行政部负责员工的培训管理；3.2 各部门实施本部门人员的培训。4 工作程序4.1由行政部负责组织编制岗位人员任职条件，总经理批准；对从事影响产品与要求21、的符合性工作的人员具备的工作能力做出规定。4.2 行政部根据公司及各部门的培训需求，编制年度培训计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。4.3 培训对象、内容4.3.1 培训对象为本公司内从事影响产品与要求的符合性工作的人员的管理、技术、检验、业务等各类人员。4.3.2 培训内容1 业务知识、产品知识、新知识、新工艺；2 工艺技能、操作规范；3 设施操作与维护操作规程；4 法律、法规、标准知识；5 国家检验规程，计量测试技术，数据统计知识；6 安装安全知识；7 质量管理体系基础知识及运行要求；8 企业文化与规章制度；9 办公自动化使用知识。4.4 培训方式4.4.1 新进本公司的人员和换岗人22、员,4.4.1.1新进员工的培训内容包括a)公司概况、组织机构、公司管理制度及企业文化培训，由行政部负责，b)相应岗位作业指导培训，由行政部组织，相关部门实施；4.4.1.2换岗人员的培训内容包括a)质量意识培训由行政部负责，b)新岗位作业的培训，由行政部组织，相关部门实施。4.4.1.3经培训合格后由行政部同有关部门进行能力考核，合格后可批准上岗；4.4.2 对在岗人员的在职培训，由行政部根据实际编制的年度培训计划组织实施， 应作好培训记录。4.4.3关键岗位人员培训4.4.3.1对特殊工序、关键岗位员工的培训，由本公司工程技术部负责人负责培训，包括工艺要求、作业要求等，如遇工艺要求变更，重23、新进行培训；必要时需取得国家有关本行业的资质资格。4.4.4 凡经过培训考核不合格者，不得上岗。 4.5 培训实施 4.5.1 每年11月各部门口头或书面上报年度培训需求；4.5.2 行政部根据本公司的需求及下年度各部门的培训要求，于12月制定下一年度的年度培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经公司总经理批准后，以文件形式下发并组织实施。4.5.3 每次培训实施部门应填写培训记录及评价表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容、考核成绩等。培训后将有关记录、试卷或操作考核记录，交行政部人员存档。4.6 培训效果考核4.6.1 由行政部和各培训实施部门做好培训的记录，并对培训的效24、果进行评价与考核。4.6.2 通过理论考试、业务考核、业绩评定和观察等方法评价培训人员是否具备所需能力。4.6.3 通过学习培训使员工意识到：a)满足顾客、法律、法规要求的重要性；b)违反这些要求所造成的后果；c)自己从事的活动与本公司发展的关联性；4.7 行政部应健全人员档案，包括学历证、资格证、理论考试卷、业务考核记录表、分数册、培训记录等作为对员工业绩评价的依据之一。5 相关文件文件管理控制程序 TD/02-01记录管理控制程序 TD/02-02岗位人员任职条件 TD/03-办026 记录公司员工档案 TD-6.2 -01培训需求申请表 TD-6.2 -02年度培训计划 TD-6.2 -25、03职工培训及评价记录表 TD-6.2 -04培训/会议签到表 TD-5.5.3-01岗位人员任职评审表 TD-6.2 -05员工培训考核成绩登记表 TD-6.2 -06员工技能考核表 TD-6.2 -07会议记录表 TD-5.5.3-01基础设施和工作环境管理控制程序1. 目的确定、提供并维护为达到工程项目施工符合要求所需要的基础设施，确定并管理达到工程项目施工符合要求的所需工作环境。2. 适用范围适用于对为实现安防工程项目施工符合性和公司产品销售所需的基础设施和工作环境的控制。3. 职责3.1行政部负责对实现工程项目施工符合性所需的基础设施和公司产品销售进行控制。3.2工程技术部（项目部）26、负责对实现工程项目施工符合性所需的工作环境进行控制。3.2客户部负责对公司产品销售的工作环境进行控制4. 程序4.1 基础设施的确定、提供和维护。4.1.1 公司为实现工程项目施工活动和产品销售所需的基础设施包括：a. 办公、施工场所和相关设施（如供应水、汽、电的设施）。b. 过程设备:如机器、含有计算机软件的各类控制和测试设备、局域网及各种工具、辅具，如工、卡、量具以及销售所需的设施等；c. 支持性服务：交付后活动的维护、配套用的运输或信息系统等，有公司车辆、电话、等4.1.2 设施的提供。a. 行政部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术27、参数、单价、数量等，报总经理批准后，由总经理安排采购或自制的有关事宜；b.；需要自制的设施由使用部门提出，总经理批准，由工程技术部（项目部）组织加工制造。4.1.3 设施的验收a.采购或自制完成的设施，行政部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由行政部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料内容。设施验收单由行政部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b. 验收不合格的设施，行政部与供方（分包方）协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；c. 行政部对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案并登记；d.行政部根据合28、格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。4.1.4 设施的使用、维护和保养a. 对于大型、精密设备或关键、特殊过程所使用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责培训、考核合格后，持证上岗。其他设施根据需要，由使用部门编写相应的操作规程；b.行政部制定设备保养记录表，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，行政部监督检查执行情况。行政部每年度收集设备保养记录表，整理入档作为制定下年度检修计划的依据；c. 行政部负责于每年12月制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行；d. 日常施工中施工现场无法排除的故障，应填写设施检修单报行政部。行政部负责29、安排检修。检修中的设施应挂检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。行政部应将检修情况记录在相应的设施管理卡上。e. 现场使用的设施应有统一的编号，以便维护保养。4.2 设施的报废a.对无法修复或无使用价值的设施，由相关部门填写设施报废单总经理或管理者代表批准后报废，行政部在设施管理卡中注明情况；b. 对低值易耗的工装、辅具等，由使用部门填写设施报废单报行政部批准，即可报废；c. 报废的设施应挂报废牌。4.3 工作环境 行政部应确定并管理为实现工程项目施工符合性和公司产品销售所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应30、做到：a. 配置适用的公司办公和销售场所，并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b. 配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和卫生、安全；c. 工程技术部（项目部）对施工现场设施实行定置管理，客户部对销售场所实施有效管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；5. 相关文件5.1 施工和服务提供控制程序6. 记录6.1 设备设施台帐 6.2 施工设施配置申请单 6.3 设施验收单 6.4 设备保养记录表 6.5 设施检修计划 6.6 设施检修单 6.7 设施报废单 6.8 设备请修单 工程项目施工实现的策划控制程序1. 目的使工程质量保证达到顾客的要求，实现工程质量目标31、2适用范围适用于公司承接的的各类安防建设工程。3职责3.1工程技术部负责制定本程序(管理制度)，并组织实施3.2项目部等相关部门参与工程项目实现的策划。3.3工程技术部负责编制实施施工组织设计或质量计划。4工作程序4.1项目过程策划工程技术部组织项目部识别工程项目或合同的要求、工程的特点、施工过程特性、易难程度、策划产品实现的过程，将质量管理体系的运用要求转化为可操作并落实责任的计划和要求，再应用于各施工过程中。“计划和要求”的详略取决于项目的规模、特点、难易程度和人员的能力。项目实现过程策划应确定以下内容：a）明确工程质量目标，公司追求的目标，进行目标分解。b）确定施工实施过程，明确关键过程32、和特殊过程。为实现施工过程所需的文件和资源（人力资源、设施、设备和工作环境）。c）确定所需的检验和试验活动和接收准则。d）确定能证明满足过程运行和结果符合要求的证据和记录。策划的结果应形成文件的施工组织设计。4.2施工组织设计编制和审批。4.2.1工程规模大、结构复杂、首次采用的工艺或方法，施工组织设计由工程技术部组织相关人员编制。4.2.2常规工程、结构简单、传统工艺由项目部技术负责人组织编制。4.2.3施工组织设计由工程技术部负责人审核，总经理批准，监理要求时,呈监理部总监确认。4.2.4施工组织设计应规定适宜的数量，确保使用场合持有施工组织设计，发放施工组织设计执行文件控制程序。4.3施33、工组织设计编制要求4.3.1施工组织设计是“策划”的输出，即策划的结果。施工组织设计应将公司质量管理体系的通用的过程转化为具体可操作并落实责任的计划和要求，再应用于本工程实现过程中。施工组织设计可编制标段施工组织总设计和相关过程施工组织分设计。4.3.2施工组织设计应用质量管理体系文件时，应明确质量管理体系文件的名称和章、节、条款号。当质量管理体系文件的要求不能满足施工组织设计要求时，应重点阐明针对性的要求。例如：过程控制应针对项目特点，确定关键过程和特殊过程，及过程的确认安排；采购过程中，明确有关物资应有追溯记录；本工程中采用的预防措施等。4.3.3当施工组织设计的“计划或要求”不能满足操作34、要求时，应规定编制施工方案或作业指导书等作业指导文件，以满足操作要求。4.3.4施工组织设计应一次性编制，在开工前完成。当外部条件不能满足时，可分阶段编制。施工组织设计修改时，由修改部门或/人员申请。阶段性的施工组织设计和修改施工组织设计的审批按4.2.3要求执行。4.3.5施工组织设计编制内容应规范、准确、层次清楚、易懂和易实施。4.4施工组织设计内容 施工组织设计应覆盖质量管理体系的全部内容，分别在施工组织设计各章节中描述项目实现过程策划确定的要求。例如:确定相应文件，才能满足过程有效运行并得到控制，确定相应的人力资源、设施、设备，确保工程得到实现；确定控制的关键/特殊过程等。4.4.1工35、程概况a）工程简介；b）工程主要内容；c）工程特点。4.4.2工程质量目标a）合同规定的质量目标；b）公司追求的质量目标；c）目标应分解到单位工程、分部、分项工程。4.4.3工程资源需求a)人力资源，包括各级人员的职责和权限项目组织机构图；人员职能分配及人员职责和权限；劳动力需求。b）施工设施和施工环境(1)生产、生活设施需求计划；(2)施工机械设备需求计划；c）物资采购(1)物资采购信息；(2)合格供方（分包方）评价；(3)采购产品的验证。d）监视和测量设备(1)监视和测量设备计划；(2)监视和测量设备控制。4.4.4施工方法，技术控制，质量保证措施a)施工过程的控制；b)确定关键/特殊过程36、的施工方法和控制要求；c)明确应用文件，包括施工和验收规范，技术标准，核准标准和作业文件；d)确定检验和试验计划，检验和试验的控制； e)产品和施工过程的标识、追溯状态标识、防护的要求；f)新技术、新材料、新工艺、新设备的应用技术。4.4.5现场施工总平面布置图4.4.6不合格品的控制4.4.7纠正和预防措施，明确防止质量通病所采用的预防措施4.4.8应用统计技术和改进的要求4.4.9安全保证措施4.4.10文明生产措施4.4.11确定工程质量记录a)体系运行记录b)工程资料4.4.12服务承诺4.5施工组织设计的管理a)施工组织设计是指导施工的有效文件，各施工人员务必执行，未经批准不得擅自更37、改；b)项目经理或技术负责人应组织相关人员学习，理解施工组织设计要求、执行中应相互沟通，统一认识，执行一致；c)施工组织设计按文件控制要求进行控制5. 相关文件5.1 文件控制程序5.2施工组织设计6. 质量记录6.1 文件更改申请单 与顾客有关的过程控制程序1. 目的充分了解顾客对工程项目施工、服务的要求程度和对公司产品销售的要求和程度并转化为对公司工程项目施工和产品销售的要求，从而确保满足顾客的要求和期望。2. 范围适用于对顾客与我公司的工程项目施工和产品销售有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。3. 职责3.1 客户部负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对工程项目施工要求和产品销售中顾客38、的要求进行评审，并负责与顾客沟通，并负责物资采购方面的评审。3.2工程技术部（项目部）负责评审工程项目施工的施工能力、对工程项目施工质量要求的检测能力及交货期。3.3商务部负责评审所需材料供应的能力3.3行政部负责评审所需其它方面的能力。3.4总经理负责审批特殊合同工程项目施工要求评审表。3.5客户部负责评审销售满足客户的能力。4. 程序4.1 与工程项目施工和销售有关要求的确定客户部负责确定顾客对产品或工程项目施工的需求与期望，将顾客规定的工程施工质量或是产品要求，如合同草案、技术协议草案等填写在合同评审表中：a. 顾客规定的要求，包括工程项目施工和销售质量要求及价格、交付和交付后活动（如运39、输、保修、培训等）等方面的要求；b. 顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的工程项目施工和销售要求；这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c. 与工程项目施工和产品销售有关的法律法规要求，包括顾客未做规定，但预期或规定用途的必要要求，如消防、安全等方面的要求；d. 企业确定的附加要求，这是组织自己主动承诺实现的要求。4.2 对工程项目施工和产品销售要求的评审4.2.1 在公司向顾客做出提供工程项目施工和产品销售的承诺之前（如提交标书、接受合同及接受合同的更改），客户部应对已确定的工程项目施工和产品销售要求实施评审。4.2.2 评审4.2.2.1 工程项目施工40、要求和产品销售的评审应在投标、合同签订之前进行，应确保： a. 工程项目施工和产品销售要求得到规定；b.顾客没有以文件形式提供要求时（口头要求），顾客要求在接受前得到确认；c.与以前表述不一致的合同或标书要求（如投标或报价单）已予以解决；d.公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2 客户部对公司的工程施工合同和产品销售的大额合同，应填写合同评审单，同时由客户部在接受顾客要求的合同/投标书前，必须组织有关部门评审；工程施工合同评审由客户部组织工程技术部等部门对工程施工能力、顾客潜在要求与工程有关的法律、法规要求的评审，并在评审表上签名确认，报总经理批准。产品销售合同由客户部组织商务部、行政部进行41、评审，报总经理批准4.2.2.3 经评审后的合同，由总经理或总经理授权的代表公司与顾客签订合同，合同签订后，将工程项目和销售要求及时按计划下达各相关部门。4.3 合同的修订应遵循以下程序：4.3.1 客户部应与顾客充分协商，对修正内容达成共识。4.3.2 如修订内容与原合同无重大原则差异，合同修订按修改后的规定执行。4.3.3 如修订内容与原合同有重大原则差异，则应按修改后的内容规定，重新进行评审。4.3.4 客户部应与顾客签订能正确反映修正内容的补充合同，此合同是原合同的组成部分，与原合同有同等效力，若为口头洽谈则应按补充合同的要求处理。4.3.5 所有合同的修订均按本程序的要求经客户部负责42、人或总经理批准。4.4 评审结果和合同修订的处理4.4.1 客户部应及时将合同的评审结果或合同修改的内容通知本公司的有关部门。4.4.2 客户部应负责掌握合同的履行情况，及时与顾客联系解决，履行中的问题必要时做好书面联系资料的留存。4.4.3 客户部负责将合同评审的记录、合同修改的记录等资料随合同统一编目并保存，按记录的控制程序要求归档。4.5 客户部负责与顾客的沟通4.5.1 在工程项目验收合格和产品销售交付过程中，客户部应通过多种渠道向顾客介绍工程项目施工质量或是销售的产品质量，回答顾客的咨询，并予以记录。4.5.2 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括工程项目施工和产品销43、售要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。4.5.3 工程项目施工验收合格或是产品销售交付后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度测量程序的有关规定。5. 相关文件5.1 文件控制程序5.2 顾客满意程度测量程序6. 质量记录6.1 合同评审表 6.2 合同台帐 6.3 投标合同评审表 6.4 合同更改通知单 采购管理控制程序1 目的对采购过程及供方及外包方进行控制 确保采购的产品符合规定要求。2 适用范围 适用于对公司所需的材料、外包方及供方（分包方）、分包方提供服务的控制，对供方（分包方）进行选择、评价和控制。3 职责3.1商务部负责按44、企业的要求对安防工程和销售所需物资的供方进行调查 ，由商务部组织各相关部门对供方评定，确定合格供方，建立供方档案；3.2商务部负责依据项目和销售要求以及资金最优化使用原则编制采购申请，总经理批准；3.3商务部负责依据公司的采购物资相关规定以及工程技术部和客户部的要求进行采购；3.3公司的材料员负责依据公司的采购物资验收标准对采购品的验收；4 程序4.1 控制原则4.1.1 采购原则4.1.1.1重要物资A类：工程项目施工需要的主要材料，直接影响到最终项目的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资以及公司销售的主打产品，严格控制4.1.1.2一般物资B类：构成最终工程项目施工非关键的批量物资，45、它一般不影响最终工程项目施工的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资和公司的销售产品的配件类；4.1.1.3辅助物资:C类：非直接用于工程项目施工本身的起辅助作用的物资，不进行控制。如办公用品、促销品等。4.2采购要求与验收准则4.2.1商务部列出采购物资清单，区分其控制的程度，对供方和采购物品分别进行控制。4.2.2.工程技术部和客户部依据采购品的控制分类，制定各类采购物资的采购要求和验收准则，作为验收的标准和依据。4.3对供方的评价 4.3.1 对需要严格控制的重要材料、设备的供方供应商或外包方， 商务部依据采购物资技术要求或项目需要，通过对供应厂家（供应商的生产或经营能力、技术力46、量、检测能力、质量、价格、供货时期等调查评价供方，填写供方情况调查及评价表，选择评价条件：a） 供方具有一定的质量管理和保证能力，具有技术力量和检测手段和技术；b） 供方的产品质量稳定、信誉度好、 交货能力强等情况；c） 供方（供应商）的财务状况良好、售后服务和支持能力强等； 4.3.3经商务部组织，相关部门参加对供方和合作方所有情况进行评定，并保持供方情况调查及评价表，符合于公司要求的供方和合作方列入合格供方名录，经总经理审批后作为本公司的合格供方。4.3.3 商务部物资采购人员对供货质量进行跟踪验证，发现问题及时和供方联系提出改进要求。每年定期进行供货质量业绩评审。4.3.4 如供方出现严47、重质量问题时，商务部对供方进行重新评价和选择。必要时上报总经理批准，取消其作为合格供方的资格。4.4 采购的实施4.4.1 工程技术部根据项目实施计划和实际进度安排提出项目采购计划，由总经理批准；客户部依据销售情况提出物资采购申请，商务部按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方进行采购；必要时要签定采购合同，物资的临时采购由需求部门填写请购单。4.4.2 采购计划、采购合同中要表述采购信息：a） 对采购品的质量、数量、规格、型号的要求；b） 对采购品验收的要求；c） 对供方的资质要求；d） 其他要求：如价格、数量、交付时间等。4.5 采购物资的检验和验收4.5.1购进的材料、设备经指定人员48、验收合格后填写采购验收记录，签字认可，并保持验证记录。4.5.2 经判定为不合格的，执行不合格控制程序；4.5.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其顾客拒收的可能。4.5.4保存各类采购品的验收记录及相关资料。 5 相关文件不合格控制管理程序 TD/02-09纠正/预防措施控制程序 TD/02-106记录供方情况调查及评价表 TD-7.4-01合格供方名录 TD-7.4-02采购合同 TD-7.4-03材料入库单 TD-7.4-04材料出库单 TD-7.4-05采购计划 TD-7.4-06采购验收记录 TD-7.4-07请购单 TD-7.4-08供方选择评价控制程序1、49、目的：确定采购供方选择评价/重新评价的准则，保证选择的供方满足要求。2、范围：适用于公司对材料、设备、外包外协供方选择评价和重新评价。3、职责：a)商务部应掌握相关供方的信息，并按照本办法提供选择，组织评价和重新评价供方的材料和依据。b)商务部负责召集相关部门进行供方选择，组织评价和重新评价。4、工作内容：4.1供方选择：按照公司安防项目和销售对材料、设备以及运输等的要求及其顾客有关要求选择供方。由商务部相关负责人对供应商进行调查，查询已有业务往来或有合作愿望的供应商的信息，必要时进行实地考察，4.1.1获取供方信息：应向相关供方取得：营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、公司管理体系50、认证证书、经营许可证等，必要时提供质检证书或产品性能检测报告等进行供方评价：4.1.2按照公司材料、设备和包装运输的要求，确定供方提供的依据是否符合要求，这些依据包括：a) 供方单位的营业执照、组织机构代码证、国家规定的特许证件。（取得复印件）b) 相关产品的资质证明件。（取得复印件）c) 质量管理体系情况、公司简介、产品说明书等。d) 如果为个人供方，则应取得：姓名、住址、电话、供货名称等信息。4.2. 对供应商的评价将上述信息填写在供方情况调查及评价表中，做为对供方进行评价和重新评价的依据材料之一，再加上公司对供方的了解以及与供方合作期间的产品质量记录以及表现进行评价。4.2.1评价内容a51、) 供应商的产品质量、生产或经营能力、以往业绩等；b) 供应商提供的样品及证明材料（供应商的原始检验和试验记录、产品合格证、资质证书、产品说明书等技术资料）；c) 供应商的产品信誉；d) 以往的产品质量记录；e) 供应商是否通过管理体系认证；f) 供应商的财务状况及服务支持能力。4.2.2 商务部每年对合格供方（分包方）进行一次跟踪复审，填写供方（分包方）年度业绩评定表，评价时采用百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其它（如价格、售后服务等）占20%，评定总分低于80分（或质量评分低于48分），应取消其合格供方（分包方）的资格，如因特殊情况留用，应由总经理批准，但应加强对其供应物资的52、进货验证，并执行4.3.5条款的规定，连续第二次评分不合格，应取消其供应资格。4.2.2 商务部将评价合格的供应商报总经理，经审核批准后，列入合格供方名录。4.3 对供应商的管理4.3.1 供应商必须提供产品合格证或质量证明书，必要时应提供技术检验标准和检验、试验报告。4.3.2 物资入库必须进行检验，对检验不合格的物资及时向供应商进行反馈并记录，发生争议时，可委托第三方鉴定。4.3.3 商务部依据采购合同或采购单对供应商进行有效控制，每年初对新增加供方、供方产品质量发生问题或发生其他问题时，要对供方进行评价和重新评价。4.3.4 当供应商的产品连续出现质量问题时，商务部可随时停止或取消其供应53、商资格，待其改进后，经验证改进有效后，方可恢复。4.3.5供应商物资如出现严重质量问题，商务部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。5、相关记录供方情况调查及评价表 TD-7.4-01合格供方名单 TD-7.4-02施工和服务提供控制程序1.目的策划并在受控条件下进行施工和服务提供，以确保满足业主的需求和期望，对公司日常工作、施工活动过程中的质量进行有效控制，确保本公司的项目施工质量管理体系正常运行并不断改进，实现质量目标。2.适用范围适用于对施工和服务提供的控制、施工和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、工程项目施工防护。3.职责54、3.1工程技术部负责编制项目施工组织设计或项目质量计划，并对施工过程进行监督和检查，负责工程验收后的交付及售后服务工作。3.2项目部使用适宜的设施、对其维护保养和管理，负责对工程施工实现符合性所必须的工作环境进行控制，负责标识及其追溯性的控制、防护。3.3项目部负责施工过程安全、质量管理。3.4项目部负责有效实施施工工序及各环节质量的控制并负责督促和检查。3.5工程技术部负责有关专业人员的业务和技能培训工作，并保存培训记录。4.工作程序4.1施工准备过程（指从选派项目经理至工程具备开工条件的过程）。4.1.1选派项目经理根据工程项目的具体情况和合同要求，由公司工程技术部组建项目部。4.1.2项55、目部人员职责的明确： 项目经理、项目负责人、分部工程负责人、质量员、材料员等项目责任人的职责应在项目质量计划或施工组织设计中明确。4.1.3合同交底工程技术部安排人员负责向项目部进行合同交底，使项目部管理人员、施工作业人员明确合同要求，保存合同交底记录。4.1.4施工组织设计和项目质量计划的编制和审批：工程技术部负责编制施工组织设计和项目质量计划，具体按施工组织设计编制程序规定要求执行。4.1.5施工图纸的审核项目技术负责人组织有关部门人员认真熟悉图纸，详细掌握设计要求和施工要求，在图纸会审中明确有关设计问题为组织施工做好准备，做好图纸会审记录。4.1.6施工材料和设施的准备在施工前由项目负责56、人组织有关部门人员提出主要材料、设施计划，由材料、设施有关人员按计划供应所需的材料和设施，设施要达到使用要求、安全设施可靠齐全。4.1.7项目部按照施工组织设计和质量计划要求配置施工人员，特殊岗位人员需培训，持证上岗。4.1.8开工报告由项目技术负责人申请开工报告，经公司或顾客审批后发至各有关部门，以便对施工项目实施监督和管理。4.2 施工过程施工过程从批准开工至工程竣工按合同项目完成。4.2.1技术及安全交底项目负责人按施工组织设计要求和项目质量计划要求，向主要施工作业人员进行技术及安全交底并做好记录。4.2.2施工物资控制确保施工过程中物资的控制及其可追溯性。4.2.2.1项目部材料员按采57、购控制程序规定对施工用的物资进行控制。4.2.2.2项目部应对物资在施工中的流向，使用物资种类和数量过程实施监控，并做好记录。4.2.3施工过程设施的控制施工过程中使用的设施包括各类施工机械、专用工具、检测器具等。项目部严格落实岗位职责和责任，维护设施的良好使用状态，并按基础设施和工作境控制程序和监视和测量设备的控制程序规定进行管理。4.2.4施工人员控制 施工人员应具备相应知识和岗位工作技能，特殊工作人员必须持证上岗。4.2.5施工质量的控制 a.施工过程中每道工序完成后，应进行检验评定，不合格不允许放行和流转。b.施工过程中，项目技术负责人应现场检查施工质量和指导作业人员进行施工。c.施工58、过程中，施工人员要严格按规定要求操作，严格安全操作规程操作，严禁违章操作。4.2.6标识和可追溯性控制按本程序中4.3条执行。4.2.7施工环境控制施工现场要做好文明施工、安全施工，为施工过程提供良好的环境保障。4.2.8施工进度根据施工进度计划要求，由项目部负责进行检查，并按具体情况进行调整，通过每月一次调度来协调计划进度，确保合同条款的实现。4.2.9特殊过程的质量控制a.特殊工序为：隐蔽工程。b.在项目质量计划（施工组织设计）中明确特殊过程，并由项目技术负责人编制作业指导书，制定有效措施，对影响工程特性的工艺参数进行持续的过程监控；c.对于特殊作业施工人员需经培训持证上岗。d.特殊过程使59、用的作业设施经验证已符合规定要求。e.使用特定的方法和程序。f.对过程监控做好相应的记录。g.当人员、设备、工艺发生变更时要再确认。4.2.10在施工过程中，一旦出现不合格品按不合格控制程序、纠正预防控制程序规定的方法予以处理。4.2.11设计变更的控制项目技术负责人负责对设计变更做好签收和审核工作，设计变更必须征得顾客和设计部门的同意，并及时在原施工图纸上做好更改和标识，及时传递到有关部门。4.3标识和可追溯性4.3.1物资标识a.进入施工现场的各类物资均应按施工组织设计（质量计划）中规定的地点有序堆放，材料员负责对各种材料、构件、半成品进行标识、检查、复核，以防混用、错用。 b.经批准的紧60、急放行的物资，材料员应记录材料名称、规格、发放号，施工员应记录使用部位、用量、作业班组、作业时间、检验人员及结果并作出相应标识，以便追溯。4.3.2施工工序标识各工程施工阶段的养护、隐蔽工程等施工部位、作业班组、作业时间、检验人员及结果都应有施工员作好记录或标识，以便追溯。4.3.3特殊过程资料记录隐蔽工程主要以记录和末项验证报告反映其可追溯性。4.3.4施工过程的数量、范围、部位都应由施工员作出记录，各种材料的合格证、测试报告资料整理。4.3.5检验和试验状态标识分别用待检、合格、不合格三类状态标识。4.3.6标识的方法 a.物资的标识采用标牌、标签、或涂色等方法，由材料员作出标识；b.施工61、过程标识，由项目部对隐蔽工程验收放行，由施工员作出标识；c.物资必要时作理化试验，由施工员作出标识并保存试验单；4.3.7必要时作规定有可追溯性要求的产品应有唯一性标识。4.4 搬运、防护和交付4.4.1搬运a.运输人员按照物资的不同性，安排适宜的运输工具，将物资安全妥善地运输到规定的场所；b.对不同的物资采用适宜的搬运方法和手段，搬运过程中，搬运人员要保护产品标识，如有丢失、损坏、混串等现象应按规定及时补齐或更正，使标识与实物相符；c.运输、搬运、贮存易燃、易损物品时，必须远离火源，防止高温、受潮、避免震动、碰撞；d.搬运过程中要随时保护好物资，杜绝野蛮装卸。4.4.2防护a.按照仓库管理制62、度，切实做好物资的贮存和管理工作；b.工程竣工验收前，施工人员必须采取有效的方法和手段对工程进行防护。4.4.3交付、咨询、服务a.已达到竣工条件的工程在竣工验收时，由工程技术部、商务部、顾客及有关单位按工程施工验收规范中的最终检验和试验条款要求执行；b.客户部在工程交付后，应做好工程回访服务工作，负责与顾客联络，对顾客的投诉妥善处理，并保存相关记录；c.客户部负责对顾客进行满意程度的测量，确保顾客当前和未来的需求；建立顾客档案。d.对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，客户部应及时予以解答，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。e.客户部每年应对顾客的咨询和调查情况进行63、统计，并及时反馈给工程技术部，以便综合分析，管理者代表按纠正和预防控制程序，采取相应的纠正、预防和改进措施。4.4.4 顾客财产 对顾客提供的财产应进行识别、验证、防护，如发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应及时报告顾客，对顾客提供图样应加以控制和做好登记记录。4.5不符合的处理4.5.1各部门负责对辖区范围内不符合信息的搜集，信息来源如下： a.环保部门出具的监测报告； b.主管部门的意见或不符合报告； c.相关方的投诉和抱怨； d.职能部门例行检查提出的不符合报告； e.管理评审提出的不符合项； f.其它可以借鉴的信息。4.5.2各部门在发现实际或潜在的不符合项后，应及时进行调查分析，一般64、可从以下几方面分析原因： a.按程序文件执行； b.缺乏培训教育； c.监测设备失准； d.过程控制不力； e.程序文件和工作环境不良； f.工程条件和工作环境不良； g.未对相关方施加影响； h.其它原因。4.5.3在查明原因的基础上，针对不符合的性质和严重程度，由调查部门确定责任部门或人员制定纠正、预防措施，执行纠正和预防控制程序。作。5. 相关文件5.1工程项目施工实现过程的策划程序5.2与顾客有关的过程控制程序5.3文件控制程序5.4基础设施和工作环境控制程序5.5顾客满意度测量程序5.6采购控制程序5.7不符合管理控制程序5.8纠正与预防措施控制程序6.记录 6.1 工程验收竣工报告65、 6.2 特殊过程确认表 6.3 施工组织设计方案报审表 6.5 综合布线系统线缆穿布检查记录表 6.6 施工进度计划表 6.7 材料进场记录表 6.8 设备进场记录表 6.9 工程验收报告 6.10 调试报告 6.11 施工组织设计 6.12 开工报告 监视和测量设备的控制程序1. 目的 对用于确保工程项目施工符合规定要求和证明工程项目施工符合规定的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2. 范围 适用于对确保工程项目施工符合要求、证明工程项目施工符合要求的监视和测量设备、软件等的控制。3. 职责3.1 工程技术部负责对监视和测量设备的归口管理。3.2 项目部负责对监视和测量设66、备的日常维护。4. 程序4.1 监视和测量设备的采购及验收 根据监视和测量项目所需测量能力和测量要求配置监视和测量设备，对其的采购和验收，执行基础设施和工作环境控制程序对施工设备采购的管理规定。4.2 监视和测量设备的初次校准a. 经验收合格的监视和测量设备，使用前应由工程技术部负责送国家计量部门检定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识，并标明有效期；建立监视和测量设备台帐，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、校准日期等；b. 对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据；c. 工程技术部负责监视和测量设备的发放。4.3 监视和测量设备的周期检定和校准（验证）4.367、.1 每年十二月工程技术部编制下年度监视和测量设备周期检定计划表，根据计划执行周期检定或校准（验证）。对需外检的设备，由工程技术部负责联系国家法定计量部门进行检定，并出具检定报告； 4.3.2 检定、校准合格的装置，由工程技术部贴合格标签，并标明有效期；部分功能或校准合格的，贴限用标签，标明限用的范围；校准不合格的，贴不合格标签，修理后重检或校准。4.4 必要时应对监视和测量设备进行调整或再调整。但应指定专人执行调整工作，防止因调整不当使装置失效。4.5 监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.5.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保装置的监视和测量与要求相一致，防止发68、生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。4.5.2 在使用监视和测量设备前，应按规定检查装置是否工作正常，是否在校准时期内。4.5.3 使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和规程的要求，防止其损坏或失效。4.5.4 监视和测量设备的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。4.6 监视和测量设备偏离校准状态的控制4.6.1 发现设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告工程技术部。工程技术部应追查用该装置检测的工程项目施工情况，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新监测的范围追查重新监测。工程技术部应组织对装置故障进行分析、维修并重新校准，采取69、相应的纠正措施。4.6.2 对无法修复的装置，经工程技术部负责人确认后，由总经理批准报废作相应处理。4.7对监视和测量人员要求4.7.1 专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。4. 7.2 工程技术部对监视和测量设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。4.9 对于自制的具有监测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等，需经工程技术部批号、贴上相应合格标签，执行4.3条款有关规定，工程技术部负责建立总台帐，编制检查规程，对其有效性进行定期检查。5. 相关文件5.1 计量法5.2 记录控制程序6. 记录6.1 监视和测量设备周期检定计划表 6.2 监视和测量设备台账6.3 监视和测量设备检70、定记录 6.4 内校记录表 顾客满意度调查程序1目的为了对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法，作为对质量管理体系业绩的一种测量，以寻找质量管理体系进行持续改进改的机会，特制定本程序2适宜范围适应于对顾客感受可以包括诸如顾客满意调查，来自顾客的关于交付项目质量方向数据，用户意见调查，业务损失分析，顾客赞扬，担保索赔，顾客报告的收集、分析和利用。3 职责：3.1 客户部负责对顾客的感受信息进行收集、统计分析，上报总经理进行评价。3.2 各部门分别负责对有关本部门的反馈信息进行原因分析、处理，制定改进措施。3.3 部门负责人对改进措施进行审批和效果验证。71、4 工作程序4.1 顾客感受信息的调查4.1.1调查的方式：a)客户部向顾客进行电话或实地调查, 了解顾客对公司项目质量、服务质量、交付等的意见和建议，了解顾客的满意程度；对于顾客的来电、来访要及时回应并会知相关部门及时处理，必要时保持记录。b)每年至少进行一次，顾客满意度调查内容包括项目、工程的质量、施工人员的态度、交付的符合性和及时性等；c)必要时可委托专业机构做市场调查，了解顾客对公司服务的认可和满意程度，做出市场分析与预测，掌握顾客对公司工程质量及服务的满意度。4.1.2调查的时机顾客满意度调查至少在每年的管理评审前进行一次，将调查的结果依据顾客满意度的统计方法进行综合，形成顾客满意度72、统计及分析评价报告提交管理评审。4.2信息的分析方法与利用4.2.1顾客满意度分析方法表调查项目所占分值分值(10分为满分)满意较满意较不满意不满意10分8分6分0分1、营销0.2营销人员的专业知识0.1营销人员的态度0.12、产品0.3品牌竞争力0.05产品性价比0.1质量稳定性0.1外观包装0.053、服务0.2服务态度0.05咨询或投诉的解决0.05产品交付及售后（货运等）0.14.工程方面0.3工程（经营产品）质量0.2工程工期保证（经营产品销售服务）0.1 10A8B6C0D某个顾客满意度= 100% 10A为满意项各比值之和；B为较满意项各比值之和；C为较不满意项各比值之和; D为73、不满意项各比值之和; 顾客1满意度顾客2满意度顾客满意度= 100% 顾客总数4.2.3各部门对收集的信息进行原因分析,和质量目标进行对比，找出差距，制定纠正与纠正措施，持续改进体系运作，保证顾客的满意。4.3 顾客满意度的评价4.3.1每年度在管理评审会议上对顾客满意度评价，由总经理或其授权人主持，相关部门负责人参加，对调查结果进行评价，用以评价公司当前管理的业绩，寻找与顾客和市场需求的差距，并了解掌握在竞争中所处的地位。4.3.2 客户部分析顾客要求，制定相应的措施，并跟踪、监督、实施结果。并为设定下一年度质量目标，提出建议和意见。4.3.3对顾客反映非常满意的方面，对相关的部门和人员进行74、表扬和激励，必要时形成规范条例，执行文件管理控制程序。5相关文件管理评审控制程序 TD/02-036质量记录：顾客满意度调查表 TD-8.2.1-01顾客满意度统计及分析评价表 TD-8.2.1-02顾客来电、来访登记及处理表 TD-7.2-07顾客投诉记录 TD-7.2-07内部审核控制程序1目的对质量管理体系内部审核进行控制管理，确保内部审核工作符合标准和体系文件的要求，系统、有效、公正地进行。2适用范围适用于质量管理体制体系内部审核的控制管理。3职责与权限3.1管理者代表策划、协调内审工作；3.2行政部协助管理者代表组织实施内审；3.3内审员进行内审，跟踪验证纠正、预防措施；3.4受审核75、部门配合内审，并实施纠正、预防措施。4工作程序4.1 内部审核策划与年度内审计划的编制。4.1.1管理者代表每年初进行内审策划，确定年度审核的频次、范围和方法，并编制年度内审计划，确定内审目的、范围、方法、时间、频次，报公司总经理批准后执行。4.1.2 内部审核采用集中式审核，每年进行一次，时间间隔不得超过十二个月。如要增加审核频次时，由管理者代表根据体系运行情况确定,并报总经理批准。4.1.3 内审依据ISO9001：2008质量管理体系 要求、公司质量管理体系文件及适用的法律、法规和规章等来进行。4.1.4 管理者代表根据年度内审计划安排、成立审核组，选派与审核区域无直接责任的审核员担任审76、核工作。并确认审核组组长。4.2 内部质量审核的实施4.2.1 由行政部编制本次审核实施计划，包括审核的目的、范围、方法、时间安排、审核重点、审核组成员等。管理者代表审核后，报公司总经理批准实施。4.2.2 内审实施计划，由行政部提前一周发放或通知被审核部门和内审员。4.3 审核准备4.3.1 由审核组长召开内审组会议，熟悉本次审核计划和文件，进行分工，明确各自职责。4.3.2由审核组长组织内审员，根据分工，编制现场审核检查表。4.3.3 准备审核用的现场审核记录表，不合格报告等文书。4.4 审核实施4.4.1召开首次会议：由审核组长主持，主要内容：a)说明本次审核的目的、范围、时间、方法及依77、据；b)介绍审核组成员及分工；c)确定末次会议时间；d)需要说明的其他事项等。4.4.2现场审核：（1） 审核员根据检查表进行审核，并做好现场审核记录；（2） 内审员要坚持客观性、独立性、系统性的审核原则，确保内审有效性；（3） 通过询问、谈话、观察分析寻找客观证据；（4） 通过收集验证各种信息，如查阅文件、记录、报告、法规、数据统计分析、现场状况等寻求客观证据；（5） 特别注意审查过程中职能部门间的接口问题；（6） 抽样要合理，能够反映客观事实；(7) 发现不合格时，应取得受审部门的认可，管理者代表同意，由内审员填写内审不符合报告；(8) 审核员对不合格事实进行判定，结果分为重大不合格、一般78、不合格和观察项；(9) 对审核员的判定有争议的，管理者代表做出裁定。4.4.3 内审组召开内部会议，对审核结果进行汇总分析，进行初步评价，准备开末次会议。4.4.4 末次会议的主要内容包括：a) 再次重申本次审核的目的、范围、方法、审核人员等；b) 综合汇报本次审核情况；c) 宣布本次审核发现的不合格事实，数量严重程度，不合格项分布的部门及要素；d) 提出不合格项，制定纠正措施的要求；4.5 内审报告的编制与发放4.5.1 内审报告由审核组长在一周内编制，由管理者代表审核后，报公司总经理批准，由行政部确定发放。内审报告内容包括：a) 本次审核的目的、范围和依据；b) 审核成员；c) 不合格项目79、总数及分布部门；d) 审核综述；e) 审核结论；f) 有关质量改进决定及实施验证要求。4.6 纠正措施的实施与验证4.6.1 不合格责任部门按内审不符合报告的要求查找原因，制定纠正措施计划。4.6.3对制定的纠正措施要进行评审，以确定是否可行，报管理者代表批准后组织实施，并向管理者代表报告完成情况。4.6.4由管理者代表或指派审核员对纠正措施完成情况进行验证确认。4.6.5纠正措施无效或效果不明显的，受审核部门应重新制定纠正措施，并组织实施与验证。4.6.6 对有效的措施提交管理评审，必要时，按文件管理控制程序纳入体系文件中。4.7 年度内审报告报公司总经理批准后，输入管理评审。 4.8内审涉80、及的所有记录，由行政部收集、整理、按记录管理控制程序的要求归档保存。5相关文件纠正/预防措施控制程序 TD/02-13管理评审控制程序 TD/02-03文件管理控制程序 TD/02-01记录管理控制程序 TD/02-026、记录内部审核年度计划 TD-8.2.2-01内部审核实施计划 TD-8.2.2-02内审检查表 TD-8.2.2-03内审不符合报告 TD-8.2.2-04不符合项分布表 TD-8.2.2-05内部审核报告 TD-8.2.2-06首/未次会议记录表 TD-5.5.3-01首/未次会议签到表 TD-5.5.3-02不合格控制管理程序1目的对公司材料、设备及其过程中的不合格进行81、控制，防止其非预期的交付与使用，保证顾客的利益和要求得到满足。2范围适用于公司材料、设备及其工程施工过程中的不合格的识别、标识、评审与处理。3职责3.1 工程技术部负责不合格材料的识别与评审；3.2 商务部负责不合格材料的处理；3.3 工程技术部负责项目实施过程中的不合格的识别和评审；3.4 工程技术部负责工程调试不合格的识别和评审；3.5 工程技术部作业人员负责作业中不合格的处理；3.6 客户部负责销售中不合格的识别和评审；3.7 客户部负责销售中不合格的处理；4程序4.1不合格的类别4.1.1严重不合格：造成无法挽回的不合格，包括：（1） 顾客投诉的有关工程质量、经营产品质量方面或服务质量82、的 ；（2） 影响到安防或顾客正常运行和使用的；（3） 在服务中和顾客发生争执,造成顾客极为不满的；4.1.2一般不合格：通过调解可以挽回和控制的不合格，包括：1） 存在问题但不影响安防系统正常运行和顾客使用的 ；2） 服务态度不好，或者服务程序不到位；3） 表、证、单、书填写错误，可以更改的。4.2不合格的评审与处置4.2.1一般不合格：依据不合格的原因，通知相应责任部门进行处理，并填定于不合格台帐及处置记录表中。由顾客反馈的不合格，应由客户部记录，并填写客户报修单，通知相应责任部门进行及时处理，并跟踪确认处理结果。4.2.2严重不合格：4.2.2.1发生严重不合格，及时上报相关负责人；填写83、不合格台帐及处置记录表，并由相关人员评审或请示上级领导及时做出处理决定。4.2.2.2由顾客投诉的严重不合格，由客户部填写顾客投诉报告，并上报公司总经理，由公司总经理或其授权人做出处理意见，商务部跟踪确认结果；4.2.2.3由商务部，客户部、工程技术部及相应部门参加，依据采购文件和项目实施工艺要求、合同要求、顾客要求、公司的规章制度分析不合格的原因进行评审并形成纠正/预防措施处理单；4.2.2.4评审后的评审结论由总经理或其授权人签署书面意见，由责任部门执行，4.2.2.5对于已经交付的不合格，要考虑不合格的影响程度，采取措施，妥善处理。4.3不合格的记录不合格的记录由不合格发生的相应责任部门84、建立不合格台帐及处置记录。4.4各部门要定期对本部门发生的不合格记录进行统计分析，对于严重不合格和经常发生的不合格要查找原因，必要时制定纠正/预防措施，由相关部门实施改正，防止类似的不合格再次发生。5相关文件纠正预防措施控制程序 TD/02-106记录：不合格台帐及处置记录表 TD-8.3-01不合格通知单 TD-8.3-02纠正/预防措施报告单 TD-8.5.2/3-01纠正/预防措施控制程序1目的对质量管理体系运行过程中的不符合和潜在不符合，采取纠正/预防措施，以消除不合格和潜在不符合的原因，防止不符合的再发生和潜在不符合的发生。2适用范围适用于管理体系运行持续改进采取的纠正、预防措施的管85、理。3职责与权限3.1管理者代表负责纠正、预防措施的管理；3.2各部门实施纠正、预防措施；3.3监督检查人员跟踪验证相关措施的有效性。4工作程序4.1纠正预防措施4.1.1不符合的信息来源：-内审、管理评审、外审中提出的不合格事实；-各部门对过程的监视与测量发现的不合格事实；-数据信息分析和质量目标测评提出的不合格事实；-项目过程控制和检验中发现的材料、项目实施过程不合格事实；-客户部、工程技术部确定的顾客抱怨和投诉的不合格事实；-销售中确定的顾客抱怨和投诉的不合格事实；4.1.2不符合事实识别后由识别部门或人员填写纠正/预防措施报告单。传递给责任部门，责任部门分析不符合原因，判断其形成的主要86、原因并制定纠正和纠正措施；4.1.3确定纠正和纠正措施的需求，并评审其需求是否与不符合影响程度相适应;4.1.4 责任部门制定纠正和纠正措施，经主管领导审批后，在限期内有效实施;4.1.5监管部门或内审员跟踪验证措施的完成情况；4.1.6 由管理者代表组织评审每项措施的有效性和效率，确保所采取的纠正和纠正措施能够防止类似不符合再发生，若措施无效，责令其重新采取措施并验证，直至措施有效。4.2预防措施4.2.1潜在不符合的信息来源（1） 内审和管理评审以及监督与测量中发现的潜在不符合因素；（2） 顾客投诉，抱怨和市场变化引起的潜在不符合因素;（3） 数据分析所反应出的产品质量变化的潜在不合格因素87、;（4） 经常发生的事件反应的不符合趋势。4.2.2潜在不符合识别后，由识别部门人员填写纠正/预防措施报告单，传递给责任部门，分析潜在因素对质量影响程度，确定实施措施的资源需求，预防措施要与潜在因素的影响程度相适应。 4.2.3责任部门制定措施，经主管领导审批后在限期内有效实施。4.2.4监管部门或内审员跟踪验证预防措施的完成情况。4.2.5由管理者代表组织评审每项措施的有效性，确保所采取的预防措施能够防止不符合发生，若措施无效，责令其重新采取措施，并验证评审，直至措施有效。4.4纠正、预防措施记录4.4.1记录内容包括：-不符合事实；-原因分析结果；-纠正/预防措施及资源需求；-措施和需求的88、评审；-措施的实施情况；-跟踪验证结果。 4.4.2 记录要求责任部门负责人签字、总经理、管理者代表审批签字。4.4.3 责任部门妥善保存记录，并提交行政部，作为管理评审的输入之一。4.4.4 .纠正、预防措施引起的文件更改，执行文件管理控制程序。5 相关文件 文件管理控制程序 TD/02-01记录管理控制程序 TD/02-02管理评审控制程序 TD/02-03内部审核控制程序 TD/02-07不合格控制管理程序 TD/02-08顾客满意度调查控制程序 TD/02-066记录纠正/预防措施报告单 TD-8.5.2/3-01设计和开发控制程序1、目的对安防工程设计和开发的全过程进行控制，确保安防89、工程能满足用户的需求和期望、有关法律和法规的要求。2、范围 本程序适用于本公司安防工程设计与开发过程的控制。3、职责3.1客户部根据顾客的要求，确定安防工程的设计和开发项目任务；3.2工程技术部负责对安防工程设计和开发全过程进行控制并实施；3.3客户部负责提供安防工程所需的材料等；4、程序4.1 设计和开发的策划工程技术部在接到设计和开发任务书开始，负责进行设计和开发的策划，组织编制相应的设计和开发计划书，明确以下内容：a.设计输入、输出、评审、验证确认等各阶段的划分和主要工作内容；b.各阶段人员分工、责任人、进度要求和配合单位；c.需要增加或调整的资源；d.设计和开发计划书将根据设计进度及时90、进行修改，重新审批、发放。工程技术部负责人负责明确不同设计人员之间的接口管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。4.2 设计和开发输入工程技术部依据客户部下发的设计和开发任务书，明确设计输入并保持这些输入的记录，包括：a.安防工程项目、顾客要求、功能描述、主要材料的质量和主要技术参数等；b.依据的标准和有关法律法规；c.以前类似设计的有关适用信息及设计和开发所必须的其它要求，；d)设计的适宜性、和其它配置的符合性，充分性等至关重要的特性要求。工程技术部组织有关人员，对任务书中要求的适宜性进评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决。并将相应的要求和结果记录于设计和开发输入及评审表中。491、.3 设计和开发输出设计和开发的输出的方式应适合于针对输入进行验证的方式提出，并在输出放行前经工程技术部负责人批准。设计开发输出应：a.满足设计开发输入的要求；b.给出采购的适当信息，含主要材料的品牌和主要技术参数要求等；c.给出项目实施的适当信息含项目实施计划；d.包含和引用项目接受准则及项目验收标准；e.必要时规定对工程的正常使用所必需的特性即系统安全和正常使用的说明书等。并将其结果记录于设计和开发输出及评审表中。4.4 设计和开发的评审4.4.1设计和开发初稿完成后，工程技术部组织有关职能部门的代表进行评审，以便：a.评审设计和开发结果满足要求的能力；b.识别问题并针对问题提出必要的措施92、；c.保存评审结果及必要的措施的记录。4.4.2评审内容包括：a.系统的符合性、适宜性、充分性；b.主要材料选用的合理性、经济性；c.系统的可实施性、可维修性；d.系统与顾客要求的符合性程度。并将其结果记录于设计和开发输出及评审记录表中4.5 设计和开发的验证设计评审通过后，工程技术部部长组织进行设计验证工作，并综合各项验证数据，整理出设计验证报告，确保任务书中每一项技术要求都有相应的验证记录。对于设计验证过程中发现的问题，由工程技术部采取相应的纠正或改进措施，并跟踪记录措施的执行情况。4.6 设计和开发的确认设计确认通常针对安防工程项目全部完成，在交付之前进行。工程技术部规定确认的内容、方式93、条件和确认点，确保项目能够满足顾客规定的使用要求或已知的预期用途的要求，该过程出现不合格，有关部门皆须采取必要的措施加以改进。确认结果及任何必要措施的记录应予保存。4.7 设计和开发更改的控制对经评审、验证和确认的结果需更改时，应根据更改范围的大小、重要性决定是否采取评审、验证和确认及其适当的做法。更改的评审还应包括评价更改对系统组成部分和已交付的影响。更改在实施前经批准，更改的记录以及更改评审的结果及任何必要措施的记录均应保存5、记录5.1设计任务书 TD-7.3-015.2设计开发计划书 TD-7.3-02 5.2设计输入及评审报告 TD-7.3-035.3设计输出及评审报告 TD-7.94、3-045.4设计方案评审报告 TD-7.3-055.5设计验证报告 TD-7.3-065.6设计确认报告 TD-7.3-075.7技术文件更改通知单 TD-7.3-08 销售过程控制程序1.目的对公司计算机软硬件、办公自动化产品销售过程进行控制，确保其满足客户要求2.范围对公司计算机软硬件、办公自动化产品销售过程进行控制3.职责3.1客户部3.1.1客户部负责人监督服务过程中业务人员的服务质量3.1.2负责销售中的产品质量的控制3.2行政部负责销售运输设备的控制4.工作程序4.1销售过程特性的识别和验收标准4.1.1计算机软硬件、办公自动化产品产品质量应满足以下要求：1）满足产品标准和国家法95、律法规的要求2）保证产品品牌、型号等满足客户要求3）包装完好、标识清楚、合格证明齐全4）不销售假冒、伪劣产品5）只销售合格的产品6）销售的产品无伪劣产品4.2销售服务要求，1）操作规范准确2）服务热情礼貌3）满足客户需求和期望4）快捷、方便具体见公司的销售服务规范4.3售前产品检验销售部人员在发货前对产品进行认真、详细的检查，包括外观、包装、质量、内装物料、配件4.4售中服务4.4.1销售人员应及时主动向客户汇报发货情况，包括机型、数量、颜色等相关信息4.4.2对前来公司购买产品的未合作客户，销售人员应主动、热情与客户打招呼，使用礼貌用语，热情向客户介绍、展示公司产品并依据客户要求为客户选择产品4.5售后服务检查4.5.1销售人员应检查是否有客户遗留问题还未处理4.5.2及时解决客户提出的各种问题（包括客户的抱怨、投诉）并及时回复客户相关文件销售服务规范-本资料来自 -