1、 上海森林塑料制品有限公司程序文件文件号SL/QP-(1-16) 版本号：A/0编制：文件编写小组 日期： 2015年1月15日 审核： 日期： 2015年1月20日 批准： 日期： 2015年1月25日 受控号 2015年1月25日发布 2015年1月25日实施 上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP-(1-16)标题： 目录版本号/修订次： A/0第1页 共1页生效日期：2015年1月25日序号文件编号文件名称 版本 页数1SL/QP4.2.301文件控制程序A/032SL/QP4.2.401记录控制程序A/023SL/QP5.601管理评审控制程序A/024SL/QP6.22、01能力、意识和培训控制程序A/025SL/QP6.301设施设备控制程序A/036SL/QP7.201与顾客有关的要求控制程序A/027SL/QP7.401采购控制程序A/038SL/QP7.501生产和服务过程控制程序A/039SL/QP7.601监视和测量设备控制程序A/0210SL/QP8.2.101顾客满意度控制程序A/0211SL/QP8.2.201内部审核控制程序A/0312SL/QP8.2.401产品的监视和测量控制程序A/0313SL/QP8.301不合格品控制程序A/0214SL/QP8.401数据分析控制程序A/0215SL/QP8.501纠正/预防措施控制程序A/02上3、海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号： SL/QP0-(1-16)标题: 更改记录页版本号/修订次： A/0第1页 共1页生效日期：2015年1月25日更 改 记 录 页 序号更改章节条款版本号更改人批准人 生效日期 备注上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号： SL/QP4.2.3-01标题：文件控制程序版本号/修订次： A/0第1页 共3页生效日期：2015年1月25日1 目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。2 适用范围本程序适用与质量管理体系有关的文件控制（包括外来文件）。3 职责3.1管理部负责质量手册、程序文件、管理文件及法规标准的发放，保管4、及借阅。3.2各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。4 工作程序4.1文件的分类a) 质量管理手册，程序文件；b) 技术文件和有关资料（包括外来文件）；c) 质量计划和管理文件；4.2 文件分受控文件和非受控文件，受控文件盖“受控“印章并注分发号，非受控文件不受更改控制。管理部负责建立“受控文件清单”，以识别现行有效版本。4.3文件的编写a) 质量手册、程序文件由管理者代表组织文件编写小组编写；b) 管理部负责组织相关部门编写技术文件和工艺文件；c) 其它管理文件由主管部门负责组织编写；D) 管理者代表负责组织与协调工作。4.4文件的审批质量手册，程序文件及其它技术，管理文件编写完毕后5、，由管理者代表审核或组织有关部门对文件进行会审，总经理批准，颁布实施；文件一般每年评审一次，由管理者代表负责组织对文件的适宜性、有效性、可操作性进行评审。4.5文件的发放和借阅a) 受控文件的发放，由管理部、文件管理员按管理者代表批准的发放范围进行发放，并填写文件发放/回收记录。b) 受控文件由领用人在文件发放/回收记录上签名，并领取盖有受控章及分发号的有效文件。c) 受控文件不得私自复制，公司内部不得使用未加盖受控印章的文件，如需借阅时，到管理部办理借阅手续。 d) 用于对外宣传需要的文件发放时必须经管理者代表批准，并在文件发放登记表上登记，并在备注中加以说明。4.6文件的更改a) 文件需更6、改时，由文件更改人或提出部门负责人填写文件修改申请说明更改原因，并提出更改前后条款的内容，对重要更改应附有充分的证据。b) 文件更改的审批由原审批部门负责人审批，当审批人不在职时可由其接替岗位的人员审批，但应通过查阅记录及归档文件获得审批该文件的背景质料。c) 当文件更改批准后、由管理部文件管理员按文件发放/回收记录上的名单实施回收与发放，文件更改需注标识、时间、并由更改人填写更改记录。d) 文件更改的方式有划改、换页、换版有三种方式。一般情况下更改采用划改与换页方式。文件经多次更改或大幅度修改时应进行换版。换板时宣布原版文件作废。4.7文件的作废作废的文件由文件管理员在文件发放/回收记录收回7、栏中记录，作废文件加盖“作废”印章, 作废文件如需保留或销毁，须由文件管理员填写文件销毁记录，由管理者代表批准销毁或保留，若作废文件需保留，需加盖“保留”印章。上海森林塑料制品有限公司程序文件文件号：SL/QP4.2.3-01标题：文件控制程序版本号/修订次： A/0第2页 共3页生效日期：2015年1月25日4.8 外部文件的控制a)直接引用的各类外部文件由管理部填写外来文件登记表，由总经理或管理者代表批准后使用。b) 管理者代表负责对使用部门的（国际国家标准、法律法规等）外部文件是否为有效版本进行检查，及时更换过期文件，并每年年底到有关技术监督局查阅。4.9文件的管理 质量管理手册，程序文8、件，外来文件经批准的原版由管理部保存，并填写受控文件清单。5文件分类编号5.1质量手册编号SL/QMSX X 版本年号，如2015年表示 表示质量管理体系手册 上海森林塑料制品有限公司企业代号5.2程序文件编号SL/QPX X 表示该章程序文件的序号，如01表示第1个文件 QP表示程序文件,X与标准对应的章节号（0表示汇总） 上海森林塑料制品有限公司企业代号5.3其他三级管理文件的编号SL/SJG-X X 文件序号用数码表示，如01表示第1个文件 G表示三级管理文件上海森林塑料制品有限公司企业代号5.4技术性文件编号SL/SJJX X 文件序号用数码表示, 如01表示第1个文件 J表示三级技术9、文件上海森林塑料制品有限公司企业代号5.5质量记录（表格）编号SL/QRXX X ，表示该章节记录的序号，如01表示第1个文件 QR表示质量记录性文件，X标准条款代号上海森林塑料制品有限公司企业代号5.6文件的版本号用一位大写英文字母A.B.C来表示，如A表示第一版，以此类推。5.7文件的修改号用0/1/2/3-表示，0表示未修改，1表示修改1次，以此类推。6主要记录6.1 SL/QR4.2.301 受控文件清单6.2 SL/QR4.2.302 文件发放/回收记录6.3 SL/QR4.2.303 文件借阅/复制/留用/销毁记录6.4 SL/QR4.2.304 文件更改/作废申请审批表6.5 S10、L/QR4.2.305 外来文件登记表上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP4.2.4-01标题 记录控制程序版本号/修订次： A/0第1页 共2页生效日期：2015年1月25日1目的 对记录进行控制和管理，确保记录的真实、准确、完整、有效，并为质量管理体系运行和产品质量符合规定要求提供证据。2范围 本程序适用于产品质量和质量管理体系所有有关记录的控制。3职责3.1公司管理部负责记录保存和归档3.2管理者代表负责记录表式设计的确认及编制、编码、更改、处置的控制和质量管理体系运行记录的管理。3.3各部门负责相关记录的填写、收集、保护。3.4记录人员，对所记录的每一个数据、文字及记录11、的完整性、真实性、准确性负责。4工作程序4.1记录的要求4.1.1各责任部门（人员）在形成各种记录时，各栏目要全部填写齐全，不能留空白栏,对记录要有记录人或责任人签字。4.1.2记录内容须准确、清晰、真实，除另有规定外，一律填写文字或数据，不能随意填写各种符号，记录不能用铅笔填写，不准随意涂改，修改时经手人加标记并签字。4.1.3记录的媒介形式主要为表格形式，也可为其它如硬拷贝等。4.2记录的标识和编目4.2.1为保证记录具有唯一的标识，每一记录表式应有唯一的编码。4.2.2管理者代表负责确定记录编号，4.2.3记录表式更改须由管理者代表批准后，由管理部文件管理员负责登记。4.2.4记录表式更12、改后，管理部及时通知各部门，原表式废除，其用新表式。为避免混淆，应将更改前的记录表式收回。4.3记录的收集由填写部门或责任部门负责人收集保管，最后报送归口管理部保存。4.4记录的查阅、借阅4.4.1当合同有规定时，在商定期内记录可供顾客查阅。4.4.2以归档的记录，须办理查阅手续。4.4.3政府有关部门或顾客因工作需要，需查阅未归档的记录，经保管部门负责人或管理者代表同意，可在保管部门查阅。需长期借阅，由保管部门提供复件，办理登记。4.4.4公司人员查、借阅有关记录须经保管部门负责人批准。4.4.5所有记录的原件一律不外借。4.5记录的保管、储存和归档4.5.1记录平时由各部门或记录人自行保管13、储存。4.5.2记录定期有归口部门整理好并组卷成册，进行保管、储存，保管期限应符合中规定的保管期限。4.5.3存放便于检索，并注意防火、防潮、防虫鼠。4.6记录的处理4.6.1以超过保管期限或无查考价值的记录，可剔除处理。4.6.2记录的处理方式为销毁。4.6.3需销毁的记录由档案管理人负责销毁，管理者代表应指定专人监销。5记录1 SL/QR4.2.401 记录清单上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP5.6-01标题 管理评审控制程序版本号/修订次： A/0第1页 共2页生效日期：2015年1月25日1目的 最高管理者对公司质量管理体系定期评审，确保体系持续适宜性、充分性、有14、效性。2范围 本程序适用于公司最高管理者进行的管理评审活动。3职责3.1公司总经理负责主持管理评审活动。3.2管理者代表负责制定管理评审计划及在评审中汇报质量管理体系的整体运行情况和评审后各部门纠正和预防措施的协调工作。3.3各部门负责汇报本部门质量体系运行情况，并落实评审中提出的纠正和预防措施。4工作程序4.1管理评审的时间和频次4.1.1一般情况下每年不少于一次，间隔时间不超过12个月。4.1.2有以下情况可随时进行评审： a) 法律法规、标准出现较大变化； b) 市场需求出现较大变化； c) 发生严重顾客投诉； d)公司组织机构发生重大变化；4.2 制定管理评审计划4.2.1管理者代表负15、责制定管理评审计划，报总经理批准后，提前一周左右下发到参加会议的有关部门。4.2.2参加会议的有关部门根据计划的要求准备参加会议的资料并按时参加会议。4.3召开管理评审会议4.3.1管理评审会议由总经理主持召开，管理者代表、各部门负责人参加。4.3.2管理评审会议分析质量管理体系的有效性：a)内部审核的工作效果，纠正和预防措施情况； b) 对顾客反馈和投诉情况分析； c)质量管理体系文件的分析、修改、实施情况； d)过程业绩产品符合性分析；e)是否采取了有效的纠正和预防措施 f) 以往管理评审的跟踪措施；4.3.3管理评审评价质量管理体系的充分性：a)质量方针是否得到有效贯彻； b)质量目标实16、现情况的分析和修订；c)市场环境是否有变化、顾客要求是否有变化；4.3.4管理评审分析质量管理体系的适宜性：a)是否有新情况的出现与变化，标准是否更改，技术手段、组织机构是否有变化；b)原体系是否有效，是否需要补充和完善； c)法律法规的符合性4.4管理评审的输入：a) 管理者代表提供质量方针、质量目标及内外部审核结果、上次管理评审制定的改进措施的实施情况、纠正和预防错施的实施情况；b) 供销部部提供顾客反馈信息综合分析及过程业绩；c) 质检部负责提供生产施工质量状况的信息；d) 生产部提供生产施工过程的业绩；e) 供销部提供物资及供方方面的情况；f) 各部门提供质量管理体系改进的建议及以往改17、进措施的实施情况；由管理者代表负责各部门提供的信息资料整理后作为评审输入；4.5管理评审的输出：4.5.1总经理负责管理评审的输出，并对输出的结果负责，管理者代表负责编制管理评审报告，总经理批准后实施。管理评审报告包括以下内容：a) 质量管理体系的有效性、充分性、适宜性、持续改进；b) 过程有效性的改进；c) 顾客要求的产品改进；d) 资源的需求；上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP5.6-01标题 管理评审控制程序版本号/修订次： A/0第2页 共2页生效日期：2015年1月25日4.5.2经总经理批准的管理评审报告，由管理者代表负责发放各部门，各部门负责人依据改进措施实施改18、进，管理者代表组织检查、评价、确认改进措施的实施情况4.5.3由管理者代表负责管理评审会议记录，并按记录控制程序对管理评审资料归档保存。5记录5.1 SL/QP5.601管理评审计划 5.2 SL/QP5.602管理评审报告5.3 SL/QP5.603评审改进措施5.4 SL/QP5.604评审会议签到上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP6.2-01标题： 能力、意识和培训控制程序版本号/修订次： A/0第1页 共2页生效日期：2015年1月25日1目的 公司通过对员工的培训，提高人员素质，保证所受培训人员能胜任其工作。2适用范围 适用于本公司所有从事与施工项目质量有关人员的培19、训。3职责3.1管理部是培训工作的归口部门，并负责组织培训效果的验证。3.2各职能部门负责本部门的培训要求。3.3管理者代表负责批准年度培训计划。4工作程序4.1各部门根据产品要求和岗位任职要求表结合本部门实际情况向管理部提出培训申请。4.2管理部根据各部门提出的培训申请，结合本企业实际情况编制年度培训计划，明确培训要求，落实培训的实施部门和培训所需的教材、师资、教学工具等。计划由管理者代表批准后实施。 由以下情况可随时安排培训： a)企业经营发展有较大变化；b) 质量管理体系有重大变化； c)职责加重、工作内容/工作范围扩大； d)新项目，新设备的采用；4.3培训分企业内部和外部4.3.1企20、业内部培训：a)对各级领导干部进行质量管理体系标准及质量管理的培训；b)对各岗位人员进行质量管理知识及岗位技能和公司的规章制度的培训；4.3.2外委培训：对国家规定的（特殊）特种工种人员的培训，由各部门根据实际情况推存，由管理部统一按排计划报管理者代表批准后实施。4.4计划的实施4.4.1管理部按培训计划实施培训，负责组织考核。由管理部通知授课人准备培训教材。通知受培训人员培训时间、地点。4.4.2培训时间的确定应以不耽误工作为准。4.4.3培训的考核主要有书面考试、现场（技能）操作考核两种，此外还可提问式考核。4.4.4资格的认可，员工通过考核合格后准予上岗，特殊岗位人员按规定持证上岗，内审21、员需有合格证。4.5培训记录4.5.1凡经过培训的人员由管理部将培训内容、结果记录与员工培训档案。 4.5.2管理部负责各类培训对象的教学档案管理，并按记录控制程序进行保管。包括：考试试卷和考核成绩登记表，培训记录/效果评价、培训签到表、资格认可证书签发记录等。4.6培训效果验证a) 书面验证：培训结束后有授课人对培训对象进行书面测试，60分以上为及格。b) 操作验证：由授课人或管理部指定人员对培训对象在作业现场进行操作验证。c) 提问验证：由管理部组织人员在实际工作中向培训对象提出问题，验证培训效果。d) 每次培训结束由管理部负责组织相关部门或人员对培训效果进行评估，并记录在培训效果/记录表22、，对评估结果低于60分的应制定重新培训计划 。5记录5.1 SL/QR6.201年度培训计划5.2 SL/QR6.202培训记录/效果评价5.3 SL/QR6.203员工培训档案。 上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP6.3-01标题： 设施（设备）控制程序版本号/修订次： A/0第1页 共3页生效日期：2015年1月25日1目的 通过对设施设备的控制确保设备处于正常运转，以充分发挥设备的效能2范围 本程序适用于设施设备从购置、使用、报废全过程的控制。3职责3.1生产部负责设施设备从购置、使用、报废全过程的控制，并负责设施设备的使用的日常维护和保养。4工作程序4.1 设施设备的23、更新、改造、增添、购置。4.1.1设备原则上采用技术性能先进的，更新陈旧落后的，以提高劳动生产率。4.1.2符合下列条件之一的设施设备应提出更新改造：a) 经过两次大修，损耗严重，技术性能达不到工艺要求和施工质量要求的；b) 原制造质量差，技术性能落后效率低的； c) 国家或有关部门规定淘汰的；4.1.3设施设备的更新改造，由使用部门填写设施设备配置审批单提出申请，生产部设备管理员调研和审核后报总经理批准。4.2设施设备的安装、调试、管理4.2.1设施设备进公司后由设备管理员会同有关人员进行开箱清点（包括主机、辅机、附件工具、技术资料等），发现问题及时与制造厂联系解决。4.2.2设施设备验收合24、格后，设备管理员负责对设施设备进行统一编号，建立设施设备台帐，备品备件入库，技术资料整理归档。4.2.3凡列入固定资产的设施设备，必须在其明显处安装固定资产编号，建立台帐，实物每年核对一次，做到帐物相符。4.3设施设备的使用4.3.1设施设备操作人员必须学会和熟练掌握设施设备的使用、维护与保养。4.3.2新员工必须进行技术培训，学习设施设备的结构、性能、使用、维护、保养和安全技术等知识。4.3.3主要设施设备实行定人、定机，谁使用谁保养的原则。4.3.4重点设施设备操作人员必须经过专门培训合格后方可上机操作。4.3.5严禁设施设备精机粗用，超规格、超负荷、带病工作。4.3.6设施设备随机附件、25、工具、安全设备等，使用部门或个人不得随意拆除。4.4设施设备的保养4.4.1日保养：操作者应在作业前对设备的完好性进行检查，不完好的设备不能使用。班后应对设施设备进行保养（清洁、加油）。设备管理员每天对设备保养情况进行监督检查。4.4.2周保养：生产过程所用设备每周进行一次全面保养，彻底擦净外表，检查油路、清洗、调整各部位配合间隙，坚固各部位。电器部位的检查由电工负责。设备管理员负责对设备周保养情况进行检查。4.4.3设施设备完好鉴定：设备管理员每年组织专业人员对设施设备鉴定，并将鉴定情况填写在设施设备维修记录中。对特殊工序的主要设备每半年进行一次完好鉴定。4.5设施设备的修理4.5.1设施设26、备日常发生故障，由使用部门通知维修工，修理完毕，由操作工验证签名，设备管理员做好设施设备维修记录。4.5.2设施设备的大修，由设备管理员根椐设备的状况及公司资金的承受能力编制大修计划报总经理批准后实施。大修后由使用部门和设备管理员对大修状况进行验收，并在设施设备维修记录的验收者栏目内签名。4.6设施设备的报废、转让、封存、启用上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP6.3-01标题 设施（设备）控制程序版本号/修订次： A/0第2页 共3页生效日期：2015年1月25日4.6.1符合下列之一的均可报废：a) 已超过规定使用年限，主要结构和部件已严重损坏，无法修复的；b) 因意外灾害27、或事故遭受严重损坏又无法修复和改装的；c) 严重影响安全生产又无法修复和改装的；d) 按能源政策应与淘汰又不能转让利用的；4.6.2设施设备报废，由使用部门提出申请，填写设施设备封存、启用、报废单，报总经理批准后实施，并通知财务停止提取折旧。4.6.3设施设备转让、封存、启用由相关部门提出申请，报总经理批准后实施。4.7设施设备事故处理4.7.1凡设施设备因非正常损坏造成停产、降低效能或精度的均为设备事故。根据损失大小，分为一般事故、重大事故。4.7.2事故发生后，操作者应立即切断电源，保护现场，并向主管领导汇报。4.7.3事故由使用部门负责组织有关人员和操作者参加现场分析、找出原因，做出处理28、意见，报总经理批准后实施。使用部门应及时组织人员突击修复，有关部门优先给与配合。设备管理员对事故造成的损失进行统计、整理、做出处理决定，报主管批准后实施。4.7.4事故发生后，坚持做好三不放过原则：“事故原因不查清不放过，责任者和职工不受教育不放过，没有防范措施不放过“。5记录5.1 SL/QR6.301设施设备台帐5.2 SL/QR6.302设备维修/保养计划5.3 SL/QR6.303设备维修/保养记录5.4 SL/QR6.304设备封存、启用、转让、报废记录5.5 SL/QR6.305设备点检表上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP7.2-01标题： 与顾客有关的过程控制程29、序版本号/修订次： A/0第1页 共2页生效日期：2015年1月25日1 目的 准确、透彻的理解需方对产品的要求，对公司满足产品要求能力进行评审，以保证合同的严格执行。2适用范围 适用于本企业所有（合同）与顾客有关的过程控制。3职责3.1 总经理、管代负责组织协调合同评审活动。3.1供销部负责与顾客有关的过程联络与沟通。3.2生产部门负责交货能力的评审及附加要求的评审。3.3质检部门负责产品质量检测能力、法律法规及质量要求的评审。4工作程序4.1合同的形式4.1.1合同是指公司销售合同、订单、标书、包括口头、电话、传真合同、顾客采购单、采购计划。4.1.2对电话或口头合同由受话人直接填写合同登30、记表，并由供销部签字确认。4.2合同与要求评审的内容4.2.1内容：合同名称、类型、数量、技术要求、顾客介入程度、交付条件（包括包装、运输、价格、付款方式、交付期等）是否明确。4.2.2公司是否有能力满足顾客（合同）的要求及公司接受（合同）的基本条件要求是否能被顾客所接受（如价格、交付期、付款方式）或许与顾客在订合同前必须协商一致的方面。4.2.3各项规定是否有含糊不清之处、法律法规的要求、有关的特殊要求或不一致处是否得到了解决，确保对产品（施工合同与项目）要求有唯一性理解。4.3评审方法4.3.1对产品要求的评审在投标及接受合同或订单之前进行。4.3.2对常规的小型合同与订单（现生产能力能保31、证完成）的评审由供销部进行，并在合同登记表上签名以示评审通过。4.3.3对特殊合同与项目（顾客有特殊要求的），由供销部组织相关部门进行评审，分别在产品要求评审表相应栏内签字。如评审不能达成一致意见时，由总经理做出最后决定。4.3.4评审后如能满足需方要求，由公司总经理授权的销售人员在合同上签字生效，并由供销部将合同记录在合同登记表上同时签发合同执行通知单发到有关部门实施。4.4合同的变更4.4.1在合同有效执行期内如发生以下情况应进行变更a）公司在执行合同中由于意想不到的原因或不可抗力的原因，使合同难以履行时；b）顾客提出变更时；c）顾客承诺不能兑现时（如货款不能如期支付等）。4.4.2变更应32、遵循以下程序：a）销售人员应与顾客充分洽谈，对修订内容达成共识（若因顾客不能兑现承诺的也要将其原因理由通知顾客）；b）由供销部填写（工作）信息联系/处理单；经原评审负责人确认后生效，并由供销部传递到有关部门；c）合同变更时，由变更批准人决定合同评审的方式；4.5合同的执行 管理者表代监督检查合同执行情况，各部门在执行中如遇各种问题，应及时反馈给供销部。上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP7.2-01标题： 与顾客有关的过程控制程序版本号/修订次： A/0第2页 共2页生效日期：2015年1月25日4.6合同的保存与管理合同执行完成后，将合同文本、记录及通知单等移交给相关部门归档33、5记录5.1 SL/QR7.201合同登记表 5.2 SL/QR7.202合同要求评审表5.3 SL/QR7.203（工作）信息联系/处理单上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP7.4-01标题： 采购控制程序版本号/修订次： A/0第1页 共3页生效日期：2015年1月25日1目的 对供方进行评价选择，以确保采购的原材料质量优良，价格合理，符合规定的要求，以确保最终产品的质量。2适用范围 适用于所有采购的原材料及供方的评价和选择 3职责3.1供销部采购员负责编制所需采购的原材料计划，并由总经理批准或由总经理授权的人员批准后实施。 3.2供销部采购员负责原材料及供方的评价、选择和34、实施采购过程以及收集采购信息。3.5质检科负责采购物资的质量验证。4工作程序4.1供方的选择原则4.1.1供方选择应贯彻“比质、比价、比信誉和地域就近”的原则，对供方提供产品的质量、价格、交货期及服务，综合评价进行选点。 4.1.2选择合格的供方，必须对供方采用质量保证能力调查或其他方式评定认可后方可。4.13供方必须满足下列条件：新增供方：a)具备国家工商行政管理部门核发的有效营业执照； b)具备相应的生产、加工设备、经营范围； c)具备良好的质量信誉和资信状况。原供方：a)以往提供的产品质量稳定； b)供货及时，服务良好。4.2供方选择和评定4.2.1初选新供方a) 由于公司发展和质量现状35、价格等因素需要新增供方，由供销部采购员初选新供方报公司主管领导批准。b) 由于采用新材料、新工艺、新技术需要新增供方，由供销部采购员提出（或推存供方），并进行考察选评后报公司主管领导批准。c) 新增供方（包括临时供方）经公司领导批准后，由供销部备案并通报相关部门。4.2.2初步调查供销部采购员组织有关部门对新供方进行确认，必要时，组织对新供方进行初步调查了解，凡未形成生产能力和质量保证能力的供方，一般不确认为固定供方。4.2.3样品检验和试验供销部采购员依据经批准的新供方，对供方样品进行检验和试验，必要时要求供方提供国家认可检测机构出具的检测报告。4.2.4质量保证能力的调查和评价4.2.536、检验和试验合格后，对其现场质量保证能力调查和评定按下列规定进行：a) 凡已获得质量管理体系认证证书的供方，原则上不再进行质量保证能力的调查；b) 在行业中具有一定规模和信誉的省、部专业定点厂原则上不再进行现场质量保证能力调查；c) 对一般外协新供方，须进行现场质量保证能力的调查。4.2.6质量保证能力的评定按下列规定进行a) 对外购新供方，由供销部采购员以发函、传真的方式向供方发放供方调查表，并按要求提供相应资料，并由供销部采购员对供方资料进行评审； b) 对外协的一般供方，由供销部采购员组织有关方面的人员进行现场质量保证能力调查和评定；b) 新供方评定后，由供销部采购员填写供方评定记录，管理37、者代表审批后进入合格供方名单。 上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP7.4-01标题 采购控制程序版本号/修订次： A/0第2页 共3页生效日期：2015年1月25日4.3 供销部负责组织召开联席会议对原供方进行监督评定a) 参加部门：技术、生产、行政等部门；b) 会议应提前一周通知各有关部门；b) 做好评定会议记录，将不合格供方的名单及其原因作详细记录，并明确停用或限期整改，整改后按新供方的评审程序办理；c) 供销部采购员根据会议决定将合格供方列入年度采购计划，经部门会签报总经理（或管理者代表）批准后执行。4.4对供方的管理4.4.1当发现下列情况之一，可取消供货资格：a) 38、因连续出现质量问题而没有采取明确有效的纠正措施； b) 因供方提供产品的质量问题导致本企业产品重大质量事故；c) 由供销部部门提出报总经理（或管理者代表）批准后签发停用通知单。4.4.2被取消合格供应资格的供方，通过分析原因、落实质量整改措施，并及时向质检部门等有关部门提供质量整改报告，由质检部门组织对其整改效果进行确认后，供销部部门签发启用通知单经总经理（或管理者代表）批准后恢复供货。 4.4.3供销部部门编制合格供方名单，并建立档案，档案包括：企业概况调查表、技术质量协议书、供货情况统计表。4.5采购计划的管理4.5.1供销部根据生产计划以及仓库提供的库存报表编制采购计划单。4.5.2在编39、制采购计划中必须明确产品的名称、型号规格、数量、价格、执行标准、交货期限，有特殊要求的须注明。4.5.3采购计划由公司总经理（或管理者代表）批准后方可生效。4.5.4采购人员根据批准后的采购计划到合格供方处进行采购。4.5.5供销部采购员经常向质检部门了解供方的供货质量情况，及时向供方通报其质量信息，发现异常情况，须通知其整改。4.5.6当生产急需而货源不足时允许临时采购一次性供货，需有供销部采购员补填临时采购申请审批表经总经理或副总经理批准，质检员方可检验，零星物资供销部采购员直接采购，但必须保证质量。4.6采购文件的更改当生产计划、技术要求、质量要求有变化时，有关部门要及时填写（工作）联系40、/处理单通知实施部门或实施人执行。4.7采购物质的验证4.7.1在供方处验证a) 当需在供方货源处进行验证时，应在签订质量协议书（或供货合同）时明确规定验证的安排和产品交付的方法。b) 当质量出现波动时，质检部门可以派检验人员到供方处验证，并对检验合格的产品做好标识记录。4.7.2顾客对采购物资的验证当合同规定时，顾客有权在供方处或在公司收货处，验证供方的产品质量是否符合规定要求，顾客的验证不能免除公司提供接受产品的责任，也不能免除顾客的拒收，也不能把该验证结果作为供方对质量进行有效控制的依据。4.7.3进货物资的验证 进货物料的验证按产品监视和测量控制程序执行；质检部门应做好每次进货检验的记41、录，并填写供方供货业绩记录，以保证以后利用这些资料评价供方的质量现状和质量趋势。5记录5.1 SL/QR7.401 采购计划 上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP7.4-01标题 采购控制程序版本号/修订次： A/0第3页 共3页生效日期：2015年1月25日5.2 SL/QR7.402 供方调查表 5.3 SL/QR7.403 供方供货业绩记录 5.4 SL/QR7.404 合格供方名录上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP7.5-01标题：生产和服务过程控制程序版本号/修订次： A/0第1页 共3页生效日期：2015年1月25日1目的 规定生产和服务过程各工序42、中，影响质量的人力、物力、技术等因素进行分析和控制，确保产品质量满足顾客及合同的要求。2适用范围 适用于公司所有的产品生产和服务过程的控制。3职责3.1质检部负责检验规范、工艺要求的编制及现场指导、检验、监督工作。3.2供销部负责原材料、外购件采购的控制。3.3生产部负责产品的实现，根据合同的交付期，制定下达生产计划并按计划、按工艺、按要求和有关标准组织生产，确保生产过程质量受控。并对生产现场和相应的设施（设备）实施控制。3.4质检部门检验人员负责生产过程的质量检验和试验及监视。4工作程序4.1生产部门根据顾客合同、市场预测、资源供应情况以及实际生产能力编制生产计划，并落实到具体生产者，对在生43、产过程中可能出现的问题及时反馈到生产部。4.1.1生产部接到反馈后，及时进行调查分析，并采取有效措施加以解决，以确保生产计划的按期完成。4.1.2生产部门每周召开生产会议，重点解决当前生产中遇到的关键问题，并制定对策。4.1.3计划执行过程中所使用的各种凭证（领料单等）生产现场必须齐全，填写清楚。4.1.4生产部门搞好生产计划和调度管理，通过对生产过程各要素的协调、平衡、保证均衡生产，并对工装夹具、生产环境和文明生产进行管理。4.1.5生产部门每周末组织有关人员对生产现场的（设备保养、文明生产、安全、产品防护等）进行综合检查，并记录生产现场综合检查记录。4.1.6生产部门对生产现场工艺实施，进44、行指导监督，组织出现问题时的原因分析和解决。4.1.7生产现场应按工艺要求，合理使用生产设备，并进行维护和管理，保证设备的过程能力持续满足规定的要求，当生产设备经过大修或出现严重质量问题或设备更新时，生产部门应组织人员对设备进行认可，对工序设备能力进行鉴定。4.1.8生产现场操作人员应对本工序加工质量负责。专职检验人员应按图纸、工艺和生产项目标准的要求进行首检、巡检和完工检验，对最终产品质量负责。4.1.9质检部门负责对监视和测量设备的正确使用，调整和维护，并督处生产现场按周期校准计划将量具校准，确保监视和测量设备处于受控状态。4.1.10质检部门负责生产检验合格、不合格、待定的状态标识、标志45、（记录）。有要求时，做好唯一性标识，实现品产生产的可追朔性。4.1.11对关键设备，操作人员必须经过培训认可，作业时严格按作业指导书操作。4.1.12生产中发现异常及不合格，应严格予以区分及处置，并按纠正和预防措施执行，使过程质量处于受控状态。4.2工序（过程）控制的具体要求，按各工序作业指导书执行。4.2.1领料、配料：操作人员严格按生产部门提供的计划要求领料、要充分利用现有材料，严格按操作规程作业。4.2.2加工制作：按标准或要求进行作业，比如机器的时间、温度、速度设定等。4.2.3对于加工的成品、半成品，必须经过检验员按照计划要求检验合格后，方能入库或转入生产工序；如有不合格品，质检员按46、规定将信息及时反馈给有关部门。4.2.4设备操作：操作人员严格按照设备操作指导书的要求进行作业，设备操作时首先要对设备的符合性进行检验，符合要求对设备操作，并按要求进行质量控制。每一道工序完工后，合格的进行下道工序作业，不合格的，由检验员通知该道工序人员进行返工，返工经验证合格后进行下一道工序。4.2.5检验：加工完毕后，由生产质检相关人员（检验员）进检验，目的是使技术、质量、上海森林塑料制品有限公司程序文件文件号：SL/QP7.5-01标题生产和服务过程控制程序版本号/修订次： A/0第2页 共3页生效日期：2015年1月25日性能符合生产执行标准或顾客的要求；对达不到规定要求时进行会诊、查47、找原因、排除产生不合格的原因，使其符合规定要求。4.2.6包装：检验合格后，由质检员记录检验结果，进行包装，加贴标识，签发合格证后交付。4.3 对搬运、储存、防护过程的控制 生产部负责生产过程（生产）的搬运、储存、包装、防护的产品防护。供销部负责采购销售过程的搬运、储存、包装、防护过程的产品防护。4.3.1搬运4.3.1.1生产全过程中搬运工作的实施a) 原材料、进公司入库由外购采购人员负责组织人员搬运；b) 生产现场零用物品由生产现场负责人组织人员搬运；4.3.1.2搬运人员应保护产品的各种标识，如发现遗失应立即通知质检部门进行处置。如因意外造成物品质量损坏，立即通知检验人员进行处置。4.348、.1.3接受部门或人员对搬运到的物品应进行必要的验证，合格后办理接受手续。4.3.1.4质检部门对原材料搬运过程进行监督，发现标识遗失、不按要求搬运使产品受损等情况应及时对有关人员进行处置。4.3.2储存4.3.2.1储存环境：库房采取各种措施保证适合各类物品的存放。4.3.2.2仓库负责储存管理：a) 仓库管理员按照仓库管理制度对物品接受、储存、发放、标识，保护；b) 仓管员必须凭签章的检验报告单接受产品，若产品与报告不符或标识不清，不与入库；b) 仓管员凭出库单或相关凭证方可发货，做到先进先出；c) 入库产品应分类放置，做到放置有序、合理、安全，定期对仓库物资进行检查。d) 仓管员应做好储49、存物资的标识(货卡)，做到帐、卡、物三相符； e) 按规定的时间间隔检验库存物资的质量，如有变质、受损应通知质检部检验处理。4.3.3防护4.3.3.1对处于本公司控制的或顾客委托保管的产品，仓管员负责做好标识、维护、保管工作。4.3.3.2对保管的物资要进行检查，如有需维护的通知有关部门进行维护，4.3.3.3保管期间如发生丢失、错用、损坏等质量问题时应采取适当方法进行处理：a)对错用错发的物品如还未使用应及时追回，经检验后重新入库；b)对错用错发的物品如已使用，应由物资部与顾客联络后重新安排生产或采取其它补救方案，5 记录5.1 SL/QR7.5.01生产计划上海森林塑料制品有限公司程序文50、件 文件号：SL/QP7.6-01标题： 监视和测量设备控制程序版本号/修订次： A/0第1页 共2页生效日期：2015年1月25日1目的 证实产品是否符合规定要求的监视和测量设备进行校准和检验、标识，以保证检验和试验结果的正确性。2适用范围 适用于公司的生产与服务全过程监视和测量设备的控制。3职责3.1质检部负责公司的监视和测量设备归口管理，保证测量准确，测量能力满足要求；并负责生产过程，进货、过程、最终检验和试验的监视和测量。3.2质检部负责生产生产过程控制监视和测量设备的选择，以及自制专用量检具的制造、使用和维护。3.3各有关部门负责本部门使用的监视和测量设备的日常维护和保养。4工作程序51、4.1监视和测量设备的管理4.1.1对公司的监视和测量设备实行从购置到报废的整个过程进行监督和管理，保证监视和测量设备选用合理，量值准确。4.1.2监视和测量设备分A、B、二类管理： a)类是指公司的标准器具和强制检定的监视和测量设备；b)类是指用于一般过程控制和自制量检具，不属强制检定的计量器具。4.1.3监视和测量设备建立台帐，记录公司编号、器具号于实物相符。4.1.4生产现场不得使用无公司统一编号、无合格证、示值失准或有故障的监视和测量设备。4.2监视和测量设备的添置4.2.1使用单位或个人需要外购时，须由部门填写监视和测量设备购置申请单向质检部门提出申请，质检部门审查后，报总经理批准后52、添置。4.2.2使用单位或个人需要自制时，须由部门主管批准并向质检部门提出申请后，由生产部门制造。4.3监视和测量设备的发放和校准4.3.1监视和测量设备的领用应根据生产工序、监测工作需要，使用部门或个人填写领料单，经本部门领导批准，质检部门审核方能领取。4.3.2对监视和测量设备领取后，质检部门应进行编号、建账、确定校准周期，列入周期校准计划，作出首次校准，并做好原始记录，出具合格证，贴上合格标志，方能使用。4.4监视和测量设备的周期校准4.4.1质检部门负责监视和测量设备的周期校准，并建立台帐和编号。4.4.2自制的监视和测量设备，由质检部门指定有资格的鉴定人员进行校准，并做好记录。4.453、.3外购监视和测量设备进厂后必须送质检部进行校准确认，合格后方能入库。4.4.4各部门的各种器具由质检部门根据准确度、用途、使用频率及使用情况不同和国家有关规定，确定校准周期，一般为6个月、1年、一次性校准。4.4.5质检部门负责编制年度监视和测量设备的周期校准计划，各部门按计划校准。4.4.6对因故暂不使用的、人为损坏的、遗失的，质检部门应及时办理各种手续，调整校准周期。4.4.7根据被检测种类、规格采用相应的国家标准，当不存在上述标准是，由质检部门自定校准方法，并做好原始记录。4.4.8测量设备若发生失准时，应立即停止使用，并对已检验的结果进行评价，做好记录。4.5监视和测量设备的修理4.54、5.1本公司的监视和测量设备修理，由质检部门统一管理，委托有资质的单位修理。4.5.2监视和测量设备修理后，通过校准合格后，交付使用部门，并保存校准记录。4.6监视和测量设备的停用于封存4.6.1凡在一个校准周期时间以上不使用、近期不使用的、由使用部门提出，经质检同意后上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP7.6-01标题：监视和测量设备控制程序版本号/修订次： A/0第2页 共2页生效日期：2015年1月25日封存，并贴上停用标志；停用后不得擅自使用，也不纳入周期校准计划。4.6.2封存的监视和测量设备，重新启用时，需经质检同意，并经校准后签发合格证，撤销封存标记，再列入周检计55、划后方能使用。4.7监视和测量设备的报废4.7.1由于损坏或严重磨损、无修复价值时，应作报废处理；由质检部门报总经理批准，并登记备案。4.7.2报废的监视和测量设备需做报废标识，统一管理，严禁混入现场。4.7.3对非正常使用或管理不善造成损失的责任者，按有关规定进行经济补偿 。5记录5.1 SL/QR7.601 计量器具登记台帐 5.2 SL/QR7.602 计量器具周期检定记录5.3 SL/QR7.603 计量器具停用/报废/遗失记录5.4 SL/QR7.604 计量器具发放记录上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP8.2.1-01标题： 顾客满意度控制程序版本号/修订次： A56、/0第1页 共2页生效日期：2015年1月25日1目的 通过顾客满意度的调查，了解顾客对公司的生产的产品质量、交付、服务的满意度及顾客需求和期望的信息，并作为公司质量管理体系业绩的一种考核依据。2适用范围 适用与顾客满意度的测量，顾客投诉的处理。3职责3.1供销部负责顾客满意方面信息的收集、测量，并负责顾客投诉及采取纠正和预防措施。4工作程序4.1顾客信息的收集、分析、处理4.1.1供销部负责监视顾客满意或不满意的信息，作为对质量体系业绩的一种测量。4.1.2对顾客收集信息的主要途径有：a)定期发放顾客满意度调查表；b)走访、来访、来电、来函、投诉；c)社会信息（新闻媒介报道、政府与社会团体的57、调查和报告、社会各界人士的反应等）。4.1.3对顾客收集的信息由供销部负责分析处理（包括对顾客意见解答）。4.2顾客投诉（抱怨）的处理4.2.1当顾客直接来公司对质量投诉时供销部做好接待工作，并将投诉记录在顾客来函（电）来访登记表上，同时立即召集有关部门对顾客投诉进行分析处理。4.2.2当顾客来函、来电投诉时，负责收集人员及时将其记录，由供销部或指定的人员在顾客来函（电）来访登记表上进行记录，并及时与顾客联系予以处理。4.2.3供销部负责顾客意见的调查与核实，涉及到相关部门时，填写工作信息联系/处理单向有关部门反馈顾客投诉情况，并定期对顾客投诉进行分析，采取措施。4.2.4供销部在接受顾客投诉58、过程中，对顾客误解及顾客原因引发的问题要做好耐心细致的解释工作，确实是公司的问题，要虚心听取顾客的意见并征求改进建议。处理措施必须给顾客及时正确的答复，最大限度地使顾客感到满意。4.2.5对顾客直接向总经理投诉的，由总经理通知供销部做好顾客来函（电）来访登记表的记录。4.2.6对顾客的重大投诉，供销部及时报总经理和管理者代表，由管代主持召开质量事故分析会，对事故进行处理，做到“三不放过”，同时组织对质量体系运行情况进行检查。4.2.7对顾客重大投诉的处理（纠正效果）须经顾客验证确认，以证实处理效果。4.2.8总经理或管理者代表还可通过对顾客进行抽查或访问，了解顾客的真实意见，并填写顾客来函（电59、）来访登记表。4.3顾客满意程度测量4.3.1定期或产品交付后，由供销部向顾客发放顾客满意度调查表，调查顾客对本公司产品的满意程度，收集相关意见和信息，并进行统计分析，作为管理评审输入资料。4.3.2对返回的统计资料进行整理，确定改进方向。当出现异常时，运用因果图、排列图等寻找主要原因，同时向有关部门发出纠正和预防措施表，要求其分析原因采取相应的措施，并监督实施结果。4.3.3满意度分值的计算标准：满意等级： 满意（100-80）、比较满意（80-60）、一般（60-40）、不太满意（40-20）、不满意（20-0）；4.3.4满意率的计算： 调查中满意或不满意总数调查总数100%=满意率。560、记录5.1 SL/QR8.2.101顾客满意度调查表5.2 SL/QR8.2.102顾客来函（电）来访登记表上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP8.2.2-01标题： 内部审核控制程序版本号/修订次： A/0第1页 共3页生效日期：2015年1月25日1目的 为确保公司质量管理体系符合策划的安排、标准的要求及公司规定的要求，并保证其得到有效实施和保持。2适用范围 适用于本企业的内部审核工作。3职责3.1管理者代表制定年度内审计划，并领导内审工作和审批具体审核实施计划。3.2被审核部门和有关责任部门负责对审核中发现的不合格项制定和实施纠正措施。3.3公司内审员负责实施内部审核工作61、。4工作程序4.1审核依据： ISO9001：2008标准、公司质量管理手册、程序文件、规范性文件及相关法律法规。4.2审核频次：每年一次，若某部门发生严重不符合相或管代认为有必要时，可增加审核次数。 4.3审核准备： 4.3.1管理者代表组织经过培训有资格的并与被审部门无直接责任的内审员，组成若干检组，并任命审核组长。4.3.2审核组根据被审核部门、审核范围制定内审计划，经管代批准后与审核前一周送至被审核部门。4.3.3审核计划的内容： a)受审核部门、审核目的、范围、依据、日期； b)审核人员组成； c)审核的主要项目及时间安排； d)审核员分工。 4.3.4审核员根据审核计划的分工，制定62、内审检查表。4.4审核实施4.4.1审核组长召开有被审核部门领导、陪同人员参加的首次会议，向被审核方负责人介绍审核组成员，重申审核的目的、范围、依据、概况，实施审核采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容。4.4.2首次会议结束后，审核人员在受审核部门负责人或代表的陪同下根据内审检查表，采取交谈，抽查文件和记录，观察现场等审核质量管理体系的运行情况。4.4.3审核情况应记录与内审检查表中，现场发现问题时，应当让该项工作负责人（或操作者）确认，保证不符合项能够完全被理解，有利于纠正。并填写不合格项报告。4.5不符合项分类和确认4.5.1不符合项分为严重和一般两类a）严重不符合是指所查质量有明63、显不符合9001标准或体系运行中有明显不合格，系统失效，如缺少某个质量体系要素或某个质量体系程序未实施，或多次发现并形成系统的次要的不合格。b）一般不合格项是指质量体系或系统存在某些不合格，不足以影响质量体系或某系统的不合格。4.5.2不合格项的确认a）审核中发现不合格项时，应在审核组内取得一致意见，并填写不合格报告。b）不合格报告应取得被审核部门领导签字确认。被审核部门有异议，提供充分的证据，审核组撤销或更改不合格的性质。如应有异议提交管理者代表裁定。4.5.3不合格项纠正的确认a）审核组应与被审核部门协商提出对不符合项纠正措施的要求，被审核部门制定纠正措施，共同商定完成日期和验证方法等。b64、）对严重不符合项，审核组在商定的期限内进行复查。c）对一般不符合项，可由被审核部门执行复查、验证。4.5.4总结审核结束由审核组长召开由受审核部门负责人、陪同人员及审核组成员参加的末次会议，对审核进行总结，并将双方商定的不符合项报告单提交被审核部门。4.5.5审核报告a）由审核组长编写内审报告，对报告的准确性、客观性、完整性负责。 上海森林塑料制品有限公司程序文件文件号：SL/QP8.2.2-01标题 内部审核控制程序版本号/修订次： A/0第2页 共3页生效日期：2015年1月25日b）审核报告对本次审核所发现的不符合项进行统计、分析。c）审核综述时应概述过程和依据，并对上次审核后纠正措施落65、实情况和效果给与评价。d）审核报告应一周内完成，并分送总经理、管理者代表、审核组成员、受审核部门。4.5.6纠正措施的实施和检查a）被审核部门根据不合格报告，在规定的时间内将纠正措施实施情况和结果填写在不合格报告内，经部门领导签字后送审核组长。b）审核组长接到不合格报告单后及时复查和验证后，分送管理者代表、受审核部门。5、记录5.1 SL/QR8.2.2-01年度内审计划5.2 SL/QR8.2.2-02内审实施计划5.3 SL/QR8.2.2-03内审检查表5.3 SL/QR8.2.2-04不符合项报告5.4 SL/QR8.2.2-05 内审报告5.5 SL/QR8.2.2-06会议签到上海66、森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP8.2.4-01标题： 产品的监视和测量程序版本号/修订次： A/0第1页 共3页生效日期：2015年1月25日1、目的 为确保未经检验和试验的原材料、外购件不投入使用，通过对各加工工序进行检验和试验，使整个生产处于受控状态，以确保产品质量满足规定的要求，并为最终交付符合要求提供客观证据。2、适用范围 本程序适用于生产所需的原材料、外购件的进货检验和试验，生产过程中产品的检验和试验，最终交付产品的检验和试验。3、职责质检部负责制定相关检验试验规范，并对原材料、外购件、生产过程中的产品、最终交付的产品检验和试验。4、工作程序4.1进货检验4.1.167、按采购合同规定对货物名称、规格、型号、数量、供货单位、合格证等检验。4.1.1.1外购物资检验方法a）外购原材料：采取验证质保书、目测外形与表面质量和结合尺寸重量进行测量。b）外购配套件：采取验证合格证、规格型号、目测外形与表面质量。4.1.1.2经检验判为合格，有检验员在送货单上签字，仓库凭检验员签字的送货单办理入库手续，经检验判为不合格按不合格品控制程序执行。4.1.1.3 检验方式a）对外购物资（原材料）实行抽样检验，按公司抽样检验规则实施，并填写记录。b）对外购产品（零件），数量较少时实行全检，数量较多时实行抽检，并填写记录。4.2过程检验4.2.1从生产准备开始质检部门应根据技术、标68、准及工艺文件要求，设置检验点、为检验员配备检验设备和检验记录。4.2.2在生产过程中、检验员定期以巡回的方式随机抽样进行检验，以监视生产过程中质量状况（包括操作者的自检、自控情况和作业环节中所采取的工艺方法能否保证质量要求）。a）自检合格起，检验员开始巡回检验，每道工序不少于2次，并记录检验结果（合格打对号、不合格打叉）。b）巡检中发现不合格及时通知操作者停止生产并进行调整，待合格后继续生产。c）对已生产的项目从发现不合格起由操作者实行追踪检查，调出全部不合格进行隔离标识，并按不合格品控制程序处理。4.2.4完工检验 生产完工后，由检验员进行全部检验，对不合格品进行标识、隔离并按不合格品控制程69、序处理合格的准予入库（交付）。不合格的进行返工、直到合格为止。4.2.5包装检验a）包装工按产品要求进行装配，包装中自检制控，检验员或管理者实行监视。b）当不合格时，可立即通知返工，待合格后记录在过程（工序）检验记录中。5 记录5.2 SL/QR7.5-01原料检验原始记录5.3 SL/QR7.5-02巡检记录单5.4 SL/QR7.5-03成品检验原始记录上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP8.3-01标题 不合格品控制程序版本号/修订次： A/0第1页 共2页生效日期：2015年1月25日1 目的 确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用和交付。2 范围 本70、程序适用于生产过程中的原辅材料、产成品及工序的不合格品控制。3 职责3.1质检部是不合格品控制的归口管理部门，负责对不合格品进行鉴别、标识、记录评审和处置及报告。3.2其他部门参加不合格品的评审和处置（隔离、返工、拒收、报废），对处置结果能否满足产品的适用性负责。4 工作程序4.1原辅材料、产成品的不合格品的评审和处置的工作流程（见附图）。4.2质检部按产品的监视和测量程序对原辅材料、产成品、生产工序进行检验和试验。4.3依据谁采购谁负责处理的原则，由采购员和经办人依据检验的处置结论做好与供方的联系和不合格品处理，包括维修、调换、退货、索赔等工作。4.4发现不合格品后检验员的职责：a)按检验状71、态，确定范围、地点、部位、时间等进行标识；b)物料进行隔离、工序停工整改，根据不合格品重要程度，填写不合格品处理单。4.5对一般不合格品由质检部门负责人评审、处置；对重大（批量性）不合格品由质检部门组织生产部门、采购部门共同评审，并报总经理审批。一般不合格品和重大不合格按以下分类确定：a)一般不合格品是指少量的、一小部份不合格。b)重大不合格品是指批量性的一般不合格品及主要不合格。 4.6不合格品经返工返修处置后，必须经检验员重新检验和验证，合格（或符合要求）后可流入下道作业环节。4.7当在交付开始使用后发现不合格，简单明了的问题由质检部门负责处理，重大问题由质检部门牵头会同生产等有关部门调查72、，分析原因，提出措施建议，并报公司总经理批准。4.8对于出现的不合格品，质检部门责成产生不合格品的部门负责分析原因进行整改。必要时按纠正错施控制程序执行。4.9不合格品的处置4.9.1不合格品的处置有返工、返修、让步接受、报废（料废或工序返工）。4.9.2经返修或不返修让步接收。a) 须经返修作让步接受的不合格品，由生产部组织有关生产现场返修。外购的返修由质检部门通知采购部门来人处理。对返修后仍按规定进行检验，有使用价值的由检验员做好记录作为让步接收，并做好标识。b）不经返修作让步接受的不合格品，须经质检部门组织有关部门进行评审后，并由检验员做好记录和标识后才能放行。.c) 对返工的不合格品，73、由检验员做好标识，通知操作者进行返工，操作者返工后通知检验员对其返工件进行检验，检验员验证合格的才能放行，不合格的作报废处理。4.9.3拒收或报废不合格品经评审后作为报废或拒收的产品，外购件由采购部门负责拒收处置，并开出退货通知单；自制由检验员填写废品通知单通知责任部门及时定期清理出现场。4.9.4最终（交付）不允许让步接收，必须是100%合格品。5 记录5.1 SL/QR8.3-01不合格品处理单 上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP8.4-01标题： 数据分析控制程序版本号/修订次： A/0第1页 共2页生效日期：2015年1月25日1、目的对质量管理体系运行中所获得的有关74、顾客对本公司业绩的评价和期望，及产品生产质量状况及趋势，供方产品的变化对本公司产品质量的影响等信息数据进行分析利用。2、适用范围 适用于本公司质量管理体系运行中所获得的有关信息数据、分析处理。3职责3.1质检部负责对所获取的各类数据运用统计技术进行统计分析与处理，并验证实施情况。3.2管代负责数据分析处理实施的检查，以及各部门间的沟通。3.3供销部门负责有关供方、顾客方面信息数据的输入。3.4生产部门负责有关产品生产过程方面信息数据的输入。3.5质检部门负责有关质量状况及趋势方面信息数据的输入。3.6各相关责任部门负责数据分析后，制定措施的实施。4、工作程序4.1各部门每年将所获得相关信息数据75、输入质检部，对重要信息适时输入。4.2各部门输入信息的内容包括：a) 顾客对本公司产品的符合性和期望；满意或不满意程度；b）供方产品当前或未来变化趋势对本公司工程项目的影响。c）本公司生产过程质量状况及未来趋势；4.3信息数据收集的方法： a) 顾客满意度信息主要通过向顾客发放调查表或顾客来访走访等形式收集；b）产品生产过程符合性信息主要由质检部门日常的检验检测及顾客反馈来收集；c）对供方的信息主要通过日常的进货检验，外包现场的检查、考察来收集；d）各部门质量目标实施情况通过每月的检查考核及日常工作检查来收集。4.4管理部对所收集的信息进行分类，并运用适宜的统计技术进行数据统计分析处理。4.576、质检部对数据统计分析处理，对出现异常情况必须采取纠正和预防措施：a）统计的数据超出规定的控制目标值；b）统计的数据接近规定的控制目标值；c）统计的数据虽在规定的控制目标值内，但趋势可能失控或造成不良影响；4.6质检部对分析后所采取的纠正和预防措施及时落实，具体内容、责任部门/人员、完成期限。4.7各相关部门接受措施后要在规定的时间内完成，遇到问题时应与相关部门沟通。4.8管代负责纠正和预防措施实施情况的检查，并协调实施中产生的问题。5记录SL/QR8.4-01因果图（鱼骨刺图）上海森林塑料制品有限公司程序文件 文件号：SL/QP8.5.2-01标题： 纠正/预防措施控制程序版本号/修订次： A77、/0第1页 共2页生效日期：2015年1月25日1 目的 对已发生的不符合原因进行分析，采取有效的纠正措施，使其不再发生。对潜在的不符合原因进行分析，采取有效的预防措施，防止其发生。2 适用范围 本程序适用于对内、外部质量审核、管理评审输出、过程、产品控制，各级抽查、顾客投诉、顾客满意度测量结果采取的纠正措施。 本程适用于数据分析、评审输出、顾客满意度测量结果所采取的预防措施。3 职责3.1管代是实施纠正/预防措施的归口管理部门。3.2质检科负责对产品检验存在的不合格分析原因。3.3顾客反馈质量信息、交付和交付后出现的不合格制定和实施纠正/预防措施。3.4生产部门负责生产过程中存在的不合格分析78、原因，制定和实施纠正/预防措施。3.5采购员负责对提供的物资不合格原因分析，制定和实施纠正/预防措施。3.6各职能部门和生产现场对其内部发生的不合格分析原因，制定和实施纠正/预防措施。4 工作程序4.1 信息来源顾客对产品质量的投诉或抱怨、生产过程中出现的重大不合格项、管理评审报告、顾客满意度测量的结果、数据分析的输出等。经分析产品存在潜在的不合格。4.2纠正/预防措施制定与下达 a）对一般不合格信息，由发现部门填写（工作）信息联系/处理单向责任部门传递，如发现分不清责任部门，可向管代反馈，由管代调查确认后，填写纠正/预防措施处理单 向责任部门传递。b）对重大不合格，由发现部门向管代反馈，由管代组织有关部门进行调查，分析原因、制定措施，并填写纠正/预防措施处理单向责任部门传递。4.3纠正/预防措施的实施与验证 a）责任部门接到纠正/预防措施处理单后，及时分析原因，并制定和实施纠正/预防措施； b）纠正/预防措施实施完后，由责任部门负责人审核验证实施效果，符合要求后纠正/预防措施处理单返回。4.4管代收到返回的纠正/预防措施处理单后，须验证其有效性，如不通过，应让责任部门重新整改。4.5管代负责协调工作，确保纠正/预防措施实施达到预期效果。4.6所采取的纠正/预防措施及实施情况提交管理评审。5记录SL/QR8.5-01纠正/预防措施处理单