1、 编号：DF-CX程序文件汇编 受控状态：受控 版本号/修改状态：A/0 分发号：001 编制： 审核： 批准：2011年12月1日发布 2011年12月1日实施句荣东方工艺品有限公司序号文件名称编号1员工代表选举程序DF/CX-012沟通管理程序DF/CX-023BSCI相关法规管理程序DF/CX-034社会责任系统培训程序DF/CX-045招聘管理程序DF/CX-056生产设备管理程序DF/CX-067消防管理程序DF/CX-078健康与安全管理程序DF/CX-089事故调查与处理管理程序DF/CX-0910处理紧急医疗事故程序DF/CX-1011访客健康安全程序DF/CX-1112工作时2、间控制程序DF/CX-1213工资福利管理程序DF/CX-1314化学品管理程序DF/CX-1415内部审核程序DF/CX-1516文件及记录控制程序DF/CX-16员工代表选举程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第1页/共2页员工代表选举程序1 目的为了更好地促进公司与员工就工作或生活上存在问题和改善建议进行沟通与交流，维护员工合法，合理又合情的权益，特制定本制度。2 范围公司管理与实务，以及可能对供应商/承包商的要求。3 职责31行政部协助选举产生员工代表。32员工代表职责321广泛收集所有员工的意见及建议，做好公司与员工之间的桥梁和纽带作用。322向员工传达及宣传公司政策3、方针、规章制度、福利及公司文化等，协助公司为了发展而指定的变革措施获得员工的支持。323协调员工内部关系，解决员工之间矛盾。324每月组织会议一次，并定期与管理层沟通。325参与并支持公司福利、文化活动等方面的工作。326与总经理一起开启意见箱，参与员工意见的回复。4 程序41工厂透过员工代表选举形式选出员工代表，以反映员工的意见。42选举办法421行政部协助组织安排员工代表的选项活动422各车间/部门员工推举本部门的员工代表侯选人，要求候选人需具备以下条件a 不担任任何管理性职务b 连续工作时间相对较长c 工作勤奋，尊规守纪。d关心集体，有团队精神，热心员工福利，文化活动，愿意为之花费自己的4、时间及精力.e 有较好的语言表达能力423一般每个车间或部门选举一名员工代表，由员工自荐或公司及员工推荐出若干代表候选人，由部门全体员工进行无记名投票选举，选出员工总代表。424由各车间选出的员工代表进行无记名投票选举，选出员工总代表。425行政部在全厂范围内公布员工代表名单。43 员工代表任期431 除以下情况，员工代表不应因其他任何理由被终止员工代表资格。a 员工代表向车间/部门主管提了合适的理由辞去员工代表资格。b 员工代表被调动或提升至其他部门，自动失去员工代表资格。c 员工代表与工厂解除劳动关系。d超过本车间的1/3员工要求重新选举车间员工代表e 员工代表违反厂纪厂规并受到书面警告以5、上处分，社会责任管理代表可建议其所在部门重新选举产生员工代表。员工代表选举程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第2页/共2页432员工代表每半年举行一次员工代表大会，集中讨论工厂的社会责任表现，如工作时间，工资待遇、歧视等。44员工代表是员工与外界沟通的重要途径，工厂不得干涉阻挠员工代表同当地劳动管理部门接洽。45员工代表大会的会议记录或员工代表的申诉材料是工厂的社会责任表现年度管理评审的重要参考资料。46在晋升、工资待遇、培训等方面不因员工代表的身份而存在歧视。5附则51本制度由公司行政部门负责解释。52本制度自公司批准之日起生效执行。沟通管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公6、司版 次0/A页 次第1页/共2页沟通管理程序1目的为了规范公司对内对外信息沟通，确保体系的有效运行，特制定本程序。2. 适用范围本程序适用于公司所有对内和对外有关BSCI行为准则/SA8000社会责任的信息沟通的活动。3. 职责3.1行政部负责与内部员工、当地政府、工会和其他外部利益相关者的信息沟通。3.2采购部负责与供应商和分包商的信息沟通。3.3市场部负责与客户的信息沟通。3.4管理者代表应提供指导和支持，必要时报高层经理批准。3.5其他各部门和工人代表应支持和配合对内对外信息沟通。4. 工作程序4.1总则4.1.1信息沟通可以采用口头或书面形式，也可以采用其他适当的方式，如电话、传真、7、电子邮件、座谈会、研讨会和新闻发布会等。4.1.2对内对外信息沟通均应保存适当的记录和证据。4.1.3一旦收到有关质疑、质询和投诉信息，应忙核实质疑和投诉人的身份（包括姓名、职位、服务机构和联络电话等），查清质疑或投诉的原因。4.1.4应针对质疑或投诉的问题解释公司政策和程序，妥善处理质疑和投诉事件，并及时作出反应。重大问题应报高层经理批准。4.1.5一旦发现在违反公司政策、法律法规或SA8000标准的事项，应及时采取补救和纠正行动。情况严重时，应及时报告总经理。4.1.6信息沟通过程中，应注意保护个人隐私和公司商业秘密。4.1.7若有员工向外部提供公司资料，应解释公司内部投诉和申诉程序，不得8、采取惩罚或歧视性措施。4.2对内信息沟通4.2.1公司社会责任政策、管理体系运行情况，由人事部负责及时传达到公司各部门及员工。4.2.2社会责任管理体系运行中产生的信息资料，应根据政策和程序要求及时传达到人员，并记录其内容和处理结果。4.2.3员工的咨询、质疑和投诉，由工人代表或人事部收集，并负责答复。4.3对外信息沟通 4.3.1与供应商和分包商的信息沟通由采购部负责，与客户（买方）的信息沟通由销 售部负责，与当地政府，工会和其他外部利益相关者的信息沟通由人事部负责，管理沟通管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第2页/共2页者代表应提供指导和支持，必要时报高层经理批准。49、.3.2公司任何人收到来自外部的文件、电话、传真或其他信息资料，应转交上述责任部门，由他们根据情况处理。4.3.3当地政府、工会或其他外部利益相关者提出的检查、参观或访问要求，由人事部接待，并报管理者代表协助。4.3.4外总利益相关者提出的意见、建议、投诉或质疑，应由责任部门负责调查核实情况，妥善处理，及时回复，并报管理者代表备案。4.3.5管理者代表定期访问本地利益相关者团体，征求他们的意见和建议，通报公司实施SA8000标准的进展和效果，提供相关的数据和资料，包括管理评审和监督活动的结果。4.3.6如果有合同要求，管理者代表应对利益相关者提供合理的资料和取得资料的渠道，以核实公司是否符合S10、A8000标准的要求。如果合同有进一步的要求，公司应该透过采购合同的条款，要求供应商和分包商提供上述安排矣渠道。5.0相关文件（略）6.0记录（略）BSCI相关法规管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第1页/共2页BSCI相关法规管理程序1 目的保证相关法规和要求的完整性、适时性和有效性，且便于查阅，确保公司实务遵循相关法规要求。2 范围涉及公司管理系统的所有法规和要求。3 程序31行政部负责相关法规和要求事项。311行政总监、管理代表负责收集国家、地方政府的法律、规章、行业的规定与实务、与主管机关间之协议。312公司其他员工都有责任将所获得的相关资讯通告社行政部。313取11、得相关法规和要求的渠道需由行政部统一登录、建立并维持32获取最新法律法规或标准的途径321上网322剪报323与当地政府的沟通324订购报刊或书籍33获取最新法律法规或标准的办法331行政部指定专人按照附件网址一览表，每星期一次网查找相关法律法规或标准，并做好记录。332每日浏览报纸，将最新的法律法规或标准及相关信息剪下，并做好记录。333行政部指定专人不定期与当地政府有关部门进行沟通，咨询法律法规或标准的最新信息334有关人员将收集的信息及时交给行政部，由行政部分发给相关领导和部门，作为制定公司政策或程序的依据，同时提供一份给文控中心存档。34行政部经理对收集到的相关法规和要求进行鉴别与评估12、。所有收集到的有关文件资料的完整性和合法性，由管理代表负责组织委员会进行鉴别与评估。341适用法律、法规、规章及其规范性文件遵循下列原则：a 法律的效力高于行政法规与地方性法规；行业法规与地方性法规效力高于部门规章和地方政府规章；部门规章和地方性政府规章效力高于其他规范性文件。b 在使用同一效力层次的文件时，新法律优于旧法律；新法规优于旧法规；新规章优于旧规章；新规范性文件优于旧规范性文件。c 当相关要求不一致时，取最严格者。35根据鉴别与评估结果，将相关（适用）文件进行登录和转化。351建立并维持同意的相关法规和要求登录和转化。352过期失效的或已被更改的文件资料要被检出或做明显的标识，以免13、被误用。353行政部经理须及时将新的或经修订的法规和要求通告有关人员，并按新的要求对本管理或实务规范。36行政部经理须对相关法规和要求进行定期评估，以确保其完整性、适时性和有效BSCI相关法规管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第2页/共2页性。361每年做一次例行评估。362内部稽核时及在外部审核前做一次评估。363当发布新的或进行修订法规和要求时，及时进行评估。37行政部负责本程序的制订、审查和修订。4 支持文件略社会责任系统培训程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第1页/共2页社会责任系统培训程序1 目的设立BSCI系统训练程序，以致公司内每一个成员都14、能接受BSCI知识训练，使公司员工明了BSCI之要求，亦从而增大公司之透明度2 范围适用于所有员工之BSCI系统训练。3 权责31行政人事部负责制订培训计划并组织培训。32各相关部门按培训计划执行。4 程序41新进厂员工之训练411新员工进厂时，由管理部实施之基本要求训练，主要内容包括： 公司简介 作息时间 社会责任政策 员工手册 工资计算方法 环境健康安全 机器岗位安全 消防应急计划及火灾逃生 防护用品 化学品及MSDS42 BSCI系统知识训练421 管理部每年制订BSCI年度培训计划，内容包括： BSCI管理手册 社会责任程序性文件 社会责任政策 员工手册 工资计算方法 环境健康安全 机15、器岗位安全 消防应急计划及火灾逃生 防护用品 化学品及MSDS422年度培训计划中要体现： 规定哪些人员要受训 规定每一个培训项目之导师 计划培训日期43公司要保证所有员工都接受定期和有记录的健康与安全训练，当有新进的和调职员工时，必须重新为这些员工进行培训，新进员工培训内容参照4。3。2，调职员工社会责任系统培训程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第2页/共2页培训内容主要是针对调职后的岗位的环境、健康与安全。44社会责任培训记录，由行政人事部统一存档，保存期为员工公司内服务期。5 相关记录51 BSCI年度培训计划52培训记录表招聘管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 16、次0/A页 次第1页/共2页招聘管理程序1目的为了使招聘程序更清晰化、制度化，保证人力资源的充分性、及时性、适用性，特拟定本办法。2适用范围本公司所有新入职的员工。3职责3.1行政部3.1.1搜集公司的用工需求及发布招聘信息；3.1.2应聘人员资格初步筛选；3.1.3录用人员入职手续办理；3.1.4入职前厂规厂纪、行为规范培训。4定义新进人员：本规定是指经过履行招聘手续但未履行入职手续的均为新进人员。5程序内容5.1招聘政策5.1.1行政部根据公司的用工需求以公开的方式向社会发布招聘信息，招聘有道德、有文化、有理想、守纪律的高素质人员，并采取公平、公正、公开，择优录取的原则，招聘德才兼备且称职17、的人员。5.2所有新进人员必须满足以下条件，必须是通过公开、透明的渠道入职5.2.1年龄必须16周岁以上；5.2.2新进人员不能是囚犯；5.2.3全部招来的员工是双方自愿的，签订合同无任何的强迫性；5.2.4所有的招聘不带有歧视，即不可基于种族、社会阶级、国籍、宗教、残疾、性别、工会会员资格或政党而遭受歧视。5.3招聘途径5.3.1由需要增补人员的部门提供一份注明入职要求的书面报告，依分层负责的原招聘管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第2页/共2页则，经过相关权责单位批准后统一由行政部进行招聘；5.3.2负责招聘的人员绝对不能走后门，收贿赂，若经发现，则追究法律上的责任；18、5.3.3行政部在招聘时应向求职者真实地解释清楚公司提供的工作条件、福利、职务要求，让应征者没有任何误解；5.3.4招聘时，行政部要审核应聘者的身份证、各种学历及专业资格证；5.3.5行政部通知经初步挑选符合资格的人员其进厂复试，复试前新进人员要填写入职登记表，行政部协同有用人需求的部门主管进行相关技术技能考核；5.3.6部门主管将适合入职条件的应聘者的考核结果回报行政部，行政部呈报总经理批准，由总经理定出职位级别及薪酬。5.4入职登记表上要求新进员工贴照片及附身份证复印件，以核实应聘者真实身份之用。6 记录表单6.1 入职登记表生产设备管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次19、第1页/共2页生产设备管理程序 1目的 制定并保持文件化程序，对于生产设备进行控制，以确保生产中所用的设备处于受控状态，使产品质量符合要求。 2适用范围 本程序适用于本厂各工序生产设备的控制。 3定义 无 4职责 41生产部下工程组：a 全厂生产设备参数的确认/确定。b 新增生产设备的评审。c 小型设备的设计。 42维修组a 全厂生产设备管理编排。b 全厂非生产设备的维护及保养。c 制订非生产设备安全操作指引。d 制定非生产设备的“设备检查/保养指导书”及“设备检查/保养计划”。 43生产部a 设备的管理/编排及监控。b 设备的维修及保养。c 制订生产设备的“设备检查/保养指导书”和“设备检查20、/保养计划”。44其余的各部门：对本部所用设备的管理/编排及维护保养。5工作程序 51设备的申请：各部门需增加生产设备时，若为外购的要用“请购单”详细填写清楚各项要求内容，外购的设备由总经理进行最终审批。52验收与登记521设备购入后或制造好后，由认可部门会同申请部门根据设备说明或申请规定条件进行验收，若验收不合格则根据合同或其他协议向供货商退换，直到合格为止。522设备认可接收后，由申请部门投入生产使用，在投入生产使用前由认可部门和申请部门对其进行试运作，以检验设备的运作状况及良好性。523通过检验和测量试产出的样品，由品管部对设备的完好性作进一步的验证。524设备只能在良好的正常状态下进行21、作业，一旦出现不合格品，应立即停止使用。并挂上“暂停使用”标识牌，交维修人员进行维修，在维修关成中需锁上电源开关或挂上“维修中”标识牌。525生产部根据“编码系统指示”对所有设备进行编号，并记录在“设备清单”中。53设备的使用531工程部根据部门制造商所提供说明书，编写出各种设备的操作指示。生产设备管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第2页/共2页532作业人员在作业前应该认真阅读相关的操作指示或工程人员的指导下进行操作，生产中严禁违反指示进行操作。533设备闲置不用时，必须挂“暂停使用”标识，以示认别。54设备的维修调校541当设备出席那故障或部件损坏时，维修人员应及时彻22、底修复，并将维修记录于“设备维修记录表”中，在维修中设备用“维修”标识牌识别。542设备的调校维修只能由指定人员进行。55设备的保养551设备的日常保养检查设备管理人员，生产组长或操作人员，每天根据“设备检查/保养指导书”对设备进行检查和保养并记录于“设备日常维修保养记录表”。552设备管理人员根据“设备检查/保养指导书”的规定周期对设备进行定期保养（即：每周和每日保养），并把保养情况记录与“设备定期维修保养记录表”上。553“设备检查/保养指导书”由生产部拟制。554本厂的通用工具不需作定期检查保养，只作日常清理检查工作。56设备的报废561当设备损坏不能修复或不能使用时，由使用部门用“报废23、申请单”，提出申请经部门负责人及维修部门负责审核，再经总经理批准才能报废。562经批准报废的生产设备用“报废”标识，并在设备清单上注明。6记录和表单61请购单62设备清单63设备维修记录64设备报废申请单65设备维修/保养计划66设备日常维修保养记录表消防管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第1页/共1页消防管理程序1 目的按消防法等法规要求管理公司消防事务，确保消防设施配置合理，人员训练合格，器材维护和使用良好。2 范围消防政策、训练及全厂范围内的消防栓、灭火器、应急灯、出口灯、紧急通道及疏散标识、门窗、危险品及仓库的管理。3 权责31公司法人代表是本公司安全第一责任人，24、负责制订公司安全政策。32行政人事经理是公司直接安全责任人，负责消防管理和训练。33安全主任，负责公司安全、卫生的执行工作，并兼任消防队队长协助行政人事经理。34各部门及所有其他人员配合消防管理工作，按有关规定执行。4 程序41消防设施的规划配置，安装由行政人事经理和安全主任依相关法规要求确定，总经理批准。42由行政人事经理制订消防演习计划，并每年举行两次，演习记录用没有日期码的照片进行保存（2年）。43厂区范围内按要求配置消防栓（每处2-5个，厂房每80平米一个，库房每100平米一个，设有消防栓的，可相应减少30%）。灭火器设置位置和高度（宜在挂钩，托架或灭火器箱内，其顶部离地小于1.5米，25、底部离地高度大于0.15米）应便于取用。44消防栓、灭火器、应急灯、指示灯应明确区位，统一编号并附检查卡进行管理，每月由相关责任人保养检查一次，如有任何问题均应立即报告解决，保养检查应有记录（记录保存1年）45保养要求451灭火器部件完整、清洁、无阻碍为有效。452消防栓以部件完整、清洁、断电会亮为有效。453出口指示灯以部件完整、清洁、会亮为有效。46消防器材如有损毁或故障，应立即报请维修布维修。47需报废的消防设施应经行政经理审核同意后方可报废处理。48使用化学品的车间仓库应准备一定数量的消防沙，消防沙不可用作他用。5支持文件无健康与安全管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页26、 次第1页/共4页健康与安全管理程序1.0 目的 确保本公司能够提供一个健康及安全的工作环境，并在合理实施范围内，尽量减少工作环境中的潜在危险。2.0 范围本公司的工作环境。3.0 责任3.1 健康安全卫生代表- 负责所有员工的健康安全与卫生- 负责实施健康与安全中有关的规定- 协助有关的健康与安全培训活动3.2 公司SA8000社会责任管理代表- 在每次管理评审会议上对健康与安全的培训计划进行审核及检讨其有效性。4.0 定义：无5.0 参考文件：5.1 健康安全与卫生法规一览表6.0 程序6.1 健康安全6.1.1 健康安全卫生代表负责对公司新购设备、新材料、新产品、新生产工艺流程、新能源、27、技术工程改造等，在开始投入使用或采用之前，应进行系统和安全的健康与安全风险分析，识别潜在的和可能的对环保、人员安全与健康方面的危险因素，并采取相应的预防措施，防止因为新材料、新产品、新能源、新工艺、技术改造为带来的环保、健康与安全方面的危险。只有在环保、健康与安全的危险处于可控制和可接受的范围内时，才可以引入正式生产。6.1.2 健康安全卫生代表负责每6个月评估一次全厂生产设备及厂房的健康和安全卫生，并检查其有效性及有否危害员工健康与安全的隐患地方。健康安全卫生代表应对有危害员工健康与安全的隐患地方，立即做出改善，并提健康与安全管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第2页/共28、4页6.1.3 供合理的防护措施，把员工发生意外和受伤的机会减至最低。6.1.4 健康安全卫生代表应负责跟进其采取的防护措施是否收到如期效果，否则立即更正错误。6.1.5 健康安全卫生代表每年组织各部门相关负责人对本部门各工序、岗位、工种以及相关物料进行职业安全健康风险评估，识别出存在的各类安全隐患，减少各类意外和安全事故的发生，评估从以下三个方面进行分析： 一、发生事故的可能性指标值（L）； 二、危险发生的频繁程度指标值（E）； 三、发生事故产生的伤害严重程度指标值（C）根据以上三方面分析的数值，得出最终的风险等级划分值（D），D=LEC。然后，根据评估得出的风险等级，对各工序、岗位、工种制29、定出相应的防范措施， 该过程的输出文件为危险源风险评估表。6.2 卫生6.2.1 健康安全卫生代表负责每6个月评估一次厂房及员工使用的厕所、可饮用水及其它卫生设备，如发现有不足的地方，应立即做出改善。6.3 安全卫生的检查与验证6.3.1 健康安全卫生代表负责联系当地职业病防治中心对本公司的有毒有害车间（如：有粉尘、噪音、使用有机溶剂的车间）进行每年一次的化验，确认是否有超过国家规定的水平。6.3.2 健康安全卫生代表负责联系当地疾病预防中心对本公司的未成年人、在有毒有害车间工作的员工进行每年一次的身体检查，检验员工有否因工作原因而影响其身体健康。6.4 意外工伤事故6.4.1 发生工业意外或30、受伤时，应即时记录在案。6.4.2 健康安全卫生代表负责统计意外或受伤的频次，并分析意外发生的原因及采取改善措施。健康与安全管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第3页/共4页6.5 健康与安全培训6.5.1 健康安全卫生代表负责对员工提供有记录的健康与安全的培训计划，并且对新进和调职以及在发生事故地方的员工进行培训。6.5.2 所有经过健康与安全培训教育的员工，才可允许上岗工作。6.6 健康与安全的实施6.6.1 防火- 每年至少安排员工进行1次火警演习。- 提供基本防火知识的培训予员工，例如火警信号的发出、走火路线（逃生路线），紧急疏散的训练、消防装备的使用、各级人员在发31、生火警时的职责等等。- 在适当的地方安装防火设备，例如灭火筒、灭火栓，并作定期检查。- 切勿阻塞和锁上出口门户和通道。- 车间必须张贴走火路线图、安装出口指示灯/牌及应急灯。- 应急灯必须进行定期测试。6.6.2 化学易燃品之处理-化学品必须以密封及抗腐蚀的器皿盛载。- 工场内切勿储存过量化学品。- 化学品工作人员要戴上有效的防护衣物，例如胶手套，眼罩，面罩。6.6.3 机器 所有机器之活动部件（如旋转、飞轮、锐利、卷绕部件）必须加上护罩。6.6.4 电器 - 所有电器安装、接驳电线或维修必须由有资格的电工进行。 - 进行维修前，必须将电插头拔掉。 - 避免电闸负荷过重。6.6.5 个人防护器32、具- 公司免费提供各类劳动保护用品，如工作场所规定佩戴指定的安全防护器具，健康与安全管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第3页/共4页所有员工必须遵守。- 公司张贴一些警示性图画或标志以提醒员工佩戴安全防护器具。6.6.6 工伤/急救箱 -员工因工作时受伤，公司应提供急救并协助工人获得后续的治疗。- 每个生产车间必须配备急救箱，急救药箱须定期进行检查，检查项目包括药品的数量是否足够，药品是否失效，药箱外观是否正常，是否整洁等，公司的药品清单要张贴在急救药箱上。-公司应保持在公司工作场所及公司能控制的住所和物业地所发生工伤事故的所有书面记录。6.6.7动火/热工作- 目前公司33、裁剪、缝制设备维修的焊接工作均由有专业资格的电焊工负责；- 电焊作原则上应在厂外进行，特殊原因须在生产车间进行的，应先提出书面申请，经安全代表批准后方可进行；- 进行电焊、焊接、切割时，在火花所涉及的范围内必须清理掉所有易燃源，并停止所有容易产生易燃源的工作和工序;- 电焊、焊接、切割工作彻底结束后，经电焊工确认并收拾好电焊、焊接、切割工具后方可继续生产工作。6.6.8危险能源管制 为了防止正在执行机器及其它电气设备，维修保养工作的员工致被这些机器或电气设备突然通电启动而受到损害，所有机器、电气设备的维修工作必须由有资格的人士进行，在进行维修保养时，应切断所有电源开关，并在开关处悬挂如“维修中34、，请勿合闸”的警示牌或对密闭的电源开关进行上锁或派专人看管，并向有关人员说明能源截断的原因，直至维修保养工作结束，经维修保养工作本人同意后方可接通电源。6.6.9温湿度控制公司应对各生产车间的温湿度加以控制，采取安装风扇、开窗通风等措施以确保员工能在一个相对适宜的环境中工作，并记录下温湿度，当气温过高时，公司可健康与安全管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第4页/共4页采取给出员工提供一些凉茶或给员工放假等措施保护员工。 6.6.10 孕妇或新妈妈的工作按照女职工劳动保护程序SA-WI-15的规定执行。 6.6.11所有人都有权利从迫在眉睫的危险（场所）撤出而无需取得公司的35、同意7.0 记录7.1 健康与安全培训记录7.2 意外工伤事故报告7.3 有毒有害车间卫生监测报告（需要时）7.4 消防计划、器材检查记录与演习记录7.5 特殊工种人员上岗资格证明7.6 危险源风险评估表事故调查与处理管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第1页/共3页事故调查与处理管理程序1目的为了及时报告、统计、调查和妥善处理事故，积极采取预防措施，防止伤亡事故。2范围本规定适合于公司一切事故的处理。3定义3.1本规定所称事故，是指因人的不安全行为，物的不安全状态导致人员受伤或可能受到伤害，迫使原来的行为或状态暂时或永久停下来出乎意料之外的事件。3.2工伤事故，是指职工在36、公司劳动过程中，或公司安排的外勤事务中发生的人身伤害、急性中毒等事故。4程序4.1事故的报告 4.1.1 首先各部门应贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，杜绝，防止或减少事故的发生.4.1.2 事故发生后，首先抢救受伤者，并迅速采取措施制止事故的蔓延扩大，防止二次灾害。4.1.3 保护事故现场，并立即报告行政部、安全主任及总经理。a、轻伤事故由行政部、安全主任察看后方能解除现场。b、重伤（1-2人)事故由上级主管部门派员察看现场后方能解除现场。c、重伤3人或以上，死亡、重大死亡事故由劳动部门、总工会、公安、检察等上级主管部门察看现场。4.1.4 根据意外事故大小，决定是否上报企业主管部门37、或当地劳动、公安、工会等部门。4.2 事故调查4.2.1 开展事故调查和处理（按照“四不放过”的原则进行，即“事故原因分析不清不放过，事故责任者没有追究责任不放过，群众没有受到教育不放过，没有制订出防范措施不放过”)。事故调查与处理管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第2页/共3页4.2.2 一般事故(轻伤或轻微损失事故)由部门负责人负责调查，制定整改及预防措施，并完成工伤事故登记表，交行政部审查，再交管理层审核.4.2.3 严重事故(重伤或损失较大的事故)， 由本部门、行政部及安委会有关人员参加事故调查。若发生死亡或特大事故应由劳动部门、社会保险部门及公安部门组成调查组进38、行调查。4.2.3.1事故调查组成员应符合下列条件：a)组长由安委会主要负责人担任，要有相应的权限；b)具有事故调查所需要的某一方面专长；c)范围应尽可能满足事故调查的需要。4.2.4 调查组必须查明事故发生的原因、过程和人员伤亡经济损失情况； 确定事故责任者； 提出事故处理意见及防范措施或建议，写出事故调查报告.4.2.5 事故调查组有权向相关部门， 有关人员了解有关情况和索取有关资料， 任何部门和个人不得拒绝.4.3 事故处理4.3.1 无论事故大小，均应认真处理，如因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患、危害情况而不采取有效措施以致造成伤亡事故的，应给予有关责任人行39、政处分，构成犯罪的依法追究其刑事责任。4.3.2事故调查组提出的事故处理意见和防范措施，由发生事故的部门负责处理，行政部负责监督。4.3.3 事故中如发生工伤，应先抢救伤者，立即进行急救，同时电话或口头告知行政部，伤势严重时，可叫厂车送医院或打急救电话120.所有到医院治疗的工伤行政部均应查看其是否买了工伤保险，如已买应立即向社会保险局报告，并准备所有相关的有效资料，以获取社会保险局应负担的部分治疗费.4.3.4 在医疗室治疗的工伤所发生的医疗费用由公司承担，并将伤者签名医疗收费单连同工伤证明交财务部.如工伤须留院治疗时，全部事宜由行政部统一安排，根据需要，可安排伤者的亲戚，朋友或工友到医院照40、顾，并告知其部门主管.事故调查与处理管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第3页/共3页出院后，通知护理人回工场上班，伤者再根据医生开的休息时间，通知部门主管及本人上班时间.4.3.5 住院治疗的伤者及护理人在留院期间(含伤者休养期)的工资由公司按本市标准工资计付给该员工.如遇特殊情况，由公司与员工按有关法律协商解决.4.3.6 对事故责任人及所有员工进行教育，作相关培训，以防止类似事故再次发生.4.3.7 所有事故，无论大小均应记录于工伤事故登记表，并定期进行分析、总结，将分析结果及建议报告给管理层，以方便公司更好地制定方针、政策、制度及计划等.5.参考文件5.1应急管理程41、序6支持文件6.1工伤事故登记表6.2工伤事故调查表处理紧急医疗事故程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第1页/共1页处理紧急医疗事故程序 1目的：制订本程序是保障员工的身体健康，在出现工伤事故时能够妥善处理，及时应对。 2适用范围：全公司各生产车间 3程序内容：31为伤害和疾病提供一般急救和治疗。32公司每个部门都有医药箱及常用药品。33常用药品是指公司为生产和相关部门用于外伤应急而配置的医用过氧化氢溶液（双氧水）、汞溴红溶液（红药水）、云南白药、万花油、创可贴、纱布、棉签等非处方外用药品与护理用品。34各部门常用药品的保管和领用要由专人负责，常用药品的使用以满足基本需求为原42、则，有关人员必须节约使用，避免浪费，严禁将常用药品拿走私用。35各部门要及时将必备的药品补充，部门写出补充申请，经主管签字后报管理部，由管理部汇总报请公司批准。36常用药品应放置于专用医药箱内，并存放在通风干燥处，保持清洁，在药箱上贴上“外用药箱”标识。37在药箱放置处贴上相关使用规定与药品清单及使用说明。38各部门必须培训一至两名急救员，一旦有人意外受伤，情形轻微者，立即由急救员清洗包扎，情形严重者需及时报告上级部门，立即派车送往就近的人民医院抢救。39管理部将对各部门常用药品的使用和管理情况进行监督、检查，定期补充药品。310如果你服用厂外医生开出的药，必要时应通知管理部。4急救药品清单序43、号药品名称数量1剪刀一把2镊子一把3医用手套两副4碘酒一瓶5纱布两包6眼药水一瓶7烫伤膏一支8创可贴一盒9脱脂棉签一包10酒精一瓶11清凉油一瓶12止血带一包访客健康安全程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第1页/共1页访客健康安全程序1目的 为了确保访客，供应商在公司范围内来访及进行商业往来活动时不会因不熟悉公司内部的要求而造成伤害，特制订此守则。2范围所有进入厂区的非本厂人员。3定义无4职责保安应将此守则告知来访之供应商及访客。5程序51登记程序：511访客须在保安处登记，并须核实身份后，由本厂保安或陪同人员带领访客到会客室等候被访人。512访客在厂区全程将访客证佩带于胸部44、。513访客不能携带任何易燃易爆、火种、管制刀具等危险品进入厂区。514访客只能在规定的地区（如通往会客室的通道、会客室、前台、办公室大厅）活动，非经批准，不得进入其它地区活动。515如须到生产车间或仓库等重要地区，须由经理批准后，由陪同人员陪同后方可到指定的地区。516驾车到厂的访客登记后，按规定将车辆停放于访客车辆停放处。517离厂前请交还访客证。52基本安全须知：521厂区内严禁高速驾驶，厂区内限速8KM/H，以免伤害其它行人。522厂区内专门设置了吸烟区，除吸烟区外区域不得吸烟。523在进入需要配戴防护措施的区域，如使用化学物品，高噪音区域等地方时，请按公司的要求配戴防护用具，由陪同人45、员配给，以保证阁下的身体健康，在使用完毕后请交还陪同人员。 524车间有危险物料、化学品区域，请严格遵守防火安全要求，不得使用火种、远离热源、不得随意倾倒化学用品。 525动火时，必须按公司的程序申请动火许可证。 526在进入车间时，请熟记公司的疏散图，如有紧急情况，按公司疏散指示迅速撤离。527在进入公司范围内，如非公司允许请勿拍照。528在公司的车间活动时，请勿高声呼叫，以免影响公司的正常生产。529在公司内部需要使用到公司的电器、电源、压缩空气、其他能源时，必须经得陪同人员的同意，并由相应的资质的人员进行安装，方可使用。53陪同人员在陪同过程中，应随时监督访客有否违反公司的安全规定，如有46、违反，应及时指正，如访客不听劝告，我司保留追究由此产生相应过失的权利。54此访客健康安全守则应贴于保安室，供任何来访者查看。工作时间管理控制程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第1页/共2页工作时间管理控制程序1、目的遵守法律规定，维护社会责任，防止因工作时间过长而影响员工的安全与健康。2、范围所有公司在岗员工。3、程序 公司正常上班时间为：-上午8:0012:00 -下午13:3017:30(如须晚上加班)-晚上（18：30）下班，申请加班必须征得员工同意，不得强制性要求员工加班，无特殊情况，员工应积极配合公司或部门加班要求。3.1公司按劳动法规定实行工时制度，所有员工白天正47、常上班时间为8小时，员工必须共同遵守工厂的劳动纪律，依作息时间打卡上下班。3.2员工以打考勤卡形式记录其本人的工作时间，可以清楚其个人所得报酬是否与考勤卡上的工作时间相符。3.3员工可以自由选择是否参与加班。3.4公司按照全国年节及纪念日放假办法的规定给员工休法定假期，具体时间按国家法规要求：（一）元旦， （二）春节， （三）清明节， （四）劳动节， （五）端午节， （六）中秋节， （七）国庆节， 3.5公司按照职工带薪年休假条例的规定给员工休带薪年休假，职工累计工作：（一）已满1年不满5年的，年休假5天；（二）已满5年不满10年的，年休假10天；（三）已满10年的，年休假15天。国家法定休假48、日、休息日不计入年休假的假期。3.6员工可依照相关的法律法规要求，享受其他法定的特殊假期，比如婚假、丧假、产假等。工作时间管理控制程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第2页/共2页4、参考文件4.1劳动法员工手册5、记录5.1考勤记录工资福利管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第1页/共2页工资福利管理程序1目的为完善符合法律法规所要求的工资分配制度，以薪酬为杠杆激励员工为公司创造更高的价值，体现按劳分配、效率优先及兼顾公平的原则，特制定此规定。2适用范围适用于公司员工工资与福利的管理要求。3权责财务部：负责工资的计算和统计及福利的兑现。行政部：依法律法规要49、求在员工手册或厂纪厂规中明确相应的福利制度。4程序内容4.1制订政策和程序并传达给所有员工和其他利益相关者，公司工资与补偿制度严格遵守相关法规要求，确保员工的标准工资至少能够达到法律规定的最低工资标准，而且足以满足员工的基本需求和提供一些可随意支配的收入。4.2员工工资与补偿遵循按劳分配的原则，实行同工同酬：4.2.1员工工资采用时薪计算，不低于句容市最低工资标准，试用期满后根据考评成绩给予适当加薪。4.2.2员工最低工资按小时计算，最低时薪的计算方法：最低工资标准21.75天8小时。4.3工资计算形式：以本司与员工所签订的劳动合同约定的计酬方式执行。公司实行保底薪制，即基本工资保证不低于当地50、规定的最低工资要求。4.3.1工资组成正常工作时间工资+有薪假期工资+平时加班工资+休息日加班工资+法定假日加班工资+全勤奖+工龄工资+奖金 -社保4.4公司在与员工签署劳动合同时，须签署符合法规要求的劳动合同（新员工通常有13个月试用期)。在合同中或签署劳动合同时由行政部向员工明示其工资与补偿及其计算方式和发薪时间。4.5法律规定支付加班加点工资工资福利管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第2页/共2页4.5.1正常工作日加点支付正常工资的150%。4.5.2休息日加班支付正常工资的200%（休息日加班可以优先安排补休而不发加班工资)。4.5.3在法定节假日加班支付正常工51、资的300%。4.6.不得无理克扣员工工资，且每月扣款不得超过正常工资的20%，若扣除后剩余工资低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付；下列为代扣代缴费用：4.6.1按有关规定由员工负责的相关费用，包括：社会保险、医疗保险等。4.7非因员工本身过失造成停工的，应发给员工停工工资与补偿。未超过30天的，按劳动合同约定依正常工作时间支付工资。超过30天的，按最低工资标准的80% 支付生活费。4.8公司财务部负责员工工资的计算和核对，以货币现金的形式按月支付员工本人工资(通常为每月10号发上个月工资)。4.9员工依法享用相关福利和社会保险，需公司承担的费用，不得以任何形式转嫁到员工身上。4.152、0当最低工资标准、福利政策等法规、公司政策发生变更时，行政部应及时将变更的信息在公告栏中进行告示。4.11工资发放记录表由财务部妥善保存，保存时间一般为二年。5相关文件5.1劳动合同法5.2江苏省工资支付条例6支持文件6.1员工手册化学品管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第1页/共3页化学品管理程序1目的为规范化学品、危险品管理、保障员工的健康与安全，特制定此规定。2适用范围适用于化学品、危险品仓储及生产部储存使用现场。3权责范围3.1仓管：负责化学品、危险品的安全保管。3.2安委会：负责安全资料的收集以及危险品存放、日常使用的检查工作。4定义4.1化学品：各类化学单质、53、化合物或是混合物。业务人员下订单流 程化学品收货验收分类储存一般化学品危险化学品发出相关单位发出相关单位仓库张贴物质安全资料表使用单位张贴物质安全资料4.2危险品：是指国家标准GB13690分类的常用危险品。5作业内容5.1化学品、危险品管理流程5.1.1业务部人员在下单时，须要求供应商送货时附带相关的物质安全资料。a)对人体安全和环境无危害的一般化学品附带材料证明书。b)对人体安全和环境有危害的化学品、危险品附带物质安全资料表（简称MSDS表）。5.1.2已有物质安全资料的化学品、危险品，再购入时不须附带物质安全资料。5.1.3仓库人员负责检验新购入危险品的数量、包装是否符合国家规定，有无附54、带相关之物质安全资料。5.1.4危险品收货时若发现没有附带MSDS表则应拒收。5.1.5一般化学品储存在物料仓并由仓管人员化学品管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第1页/共3页列出化学、危险品清单。5.1.6危险品储存在危险品仓并由仓管人员列出化学、危险品清单。5.1.7MSDS表要张贴在相对应的物品附近。5.1.8部门领料时，仓管人员要确认该部门有无所领用化学品的MSDS表，若无时复印一份给领用单位。5.1.9各使用部门的规定:a)化学危险品储存场所不能设立在安全出口处，或与其它易燃物品一起存放，且周围1 米内不可堆放任何物品；b)工作场所领用的化学危险品总量，不应超过55、一天的用量；c)收到化学危险品，要在储存场所及使用场所张贴相应的MSDS表；d)生产要使用化学危险品时，必须配戴相应的安全防护装置和用具（如：口罩、手套等劳保用品）；e)盛装化学危险品的容器，在使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生；f)常用化学危险品储存、使用依照MSDS表；g)安委会生产安全小组对各部门保管人员及使用者进行教育、训练，使其务必了解MSDS表的内容，以便异常情况发生时，做相应的应变措施；h)销毁、处理有燃烧、爆炸、含有危害健康毒素的废弃化学品、危险品前应先报知行政部，由行政部交由政府许可单位处理。5.2危险化学品储存管理规定5.2.1危险品仓库应单独56、规划一个专用储存场所、周围1.0M范围内严禁放置任何物品，严禁在危险品仓库内吸烟和使用明火。5.2.2危险品仓库外，务必标示其危险化学品放置分布图及张贴MSDS表以便异常时，做相应的应变措施。5.2.3危险品仓库内根据物品的种类、性质、设置相应的通风、防火、防雷、防漏、报警、防晒、调温、除静电等安全设施和灭火设施。5.2.4所有化学品、危险品都应有MSDS表，部门领料时，确认其有无MSDS表，化学品管理程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第3页/共3页若无时仓管人员应复印一份给该单位。5.2.5仓库所有化学品、危险品都应有MSDS表，同时应复印一份给安委会指定的负责人以便有关负57、责人巡检时追踪确认。5.2.6危险品仓库须由专人每天巡视并记录，巡查内容为：a)桶（罐）装化学品有无异常状态（如明显鼓起、裂开、锈蚀、桶（罐）盖未盖紧等）；b)机油有无渗漏；c)地面有无漏出或溢出的残渍；标志是否残缺或不清晰；d)空气中是否有明显异常的化学异味；e)环境温度是否合乎要求。5.2.7安委会管理人员若发现危险品泄漏情况时，应根据MSDS表上的方法处理，立即报告给单位主管，如有火灾、爆炸等重大异常时，立即联络安委会安全生产总负责人。5.2.8作业现场所使用的矿泉水瓶或其它容器必须在容器上贴上化学品名称，防止员工误用。5.2.9危险品仓库的管理员应经培训合格，行政部须对其进行资格认定后58、方可上岗。5.2.10危险品仓应在门外有明显的警告标示，做好门禁管制，未经仓库管理员同意任何人不可擅自进入，严防重大事件发生。6相关文件6.1应急准备和响应管理程序7相关记录7.1化学品清单7.2化学品安全技术说明书（MSDS资料）内部审核程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第1页/共2页内部审核程序1.目的：为了规范公司社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。2.范围：本程序适用于公司所有有关与社会责任管理体系内部审核活动。3.职责：3.1 管理者代表：3.1.1 策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力、物力及财力资源。3.1.2 任命审核组长，成立审核小组。3.1.359、 推动和协调内部审核活动，及时补救行动和纠正行动的实施。3.1.4 对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交给管理部门评审。3.2 审核组长3.2.1 根据本程序准备和实施内部审核，向管理者代表提交审核报告。3.2.2 评审纠正行动计划，并妥善记录。3.2.3 对前一次审核时提出的纠正行动的完成情况进行验证。3.3 其它有关人员应对内部审核工作提供支持和合作。 4.程序说明： 4.1 编制审核计划： 4.1.1 每年年初，管理者代表应编制一份年度内审计划。各部门或各审核要素的审核频率应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划表应呈交总经理批准。 4.1.2审核組長应在60、审核前五天内提交内审通知单向各有关部门的主管通知确切的审核日期。 4.1.3 管理者代表应根据需要委派内部审核员。4.2 实施审核4.2.1 审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应： (1) 决定是否需要取得其它文件 (2) 编制检查表 (3) 决定是否须要陪同人员4.2.2 审核员应通知相关部门主管何时开始审核。4.2.3 审核员应使用编制好的检查表做为进行审核的工具之一。4.2.4 审核的目的是寻找不符合适用标准或程序的客观证据，以便进一步改善，不应加入个人的责备。4.3 报告审核结果4.3.1 审核员应在审核完成后通知有关部门主管、并对审核结果做口头报告，并要求被审核部门主管提出改61、进计划。4.3.2 审核员必须于三天内完成内部审核记录呈给社会责任管理者代表理审批，社会责任管理者代表审批后发给相关部门做为改善的依据。4.4 内部审核改进计划及记录4.4.1 被审核部门应针对不符合事项，于五日内提出书面的内部审核改进计划及记录，并交至行政部门，由行政专员负责后续改进的验证与追踪。4.4.2 行政部门验证及追踪改进情况，并将结果记录于内部审核改进计划及记录内部审核程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第2页/共2页4.4.3 如在规定的期限内未能完成改进行动，行政部门应对此进行追踪。如无正当理由或未能提出可接受的修正期限，应向社会责任管理者代表报告。 文件及记录62、控制程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第1页/共2页文件及记录控制程序1 目的建立并保持BSCI体系文件及文件控制程序，确保所有社会责任活动保持合适的记录。2 职责BSCI体系管理者代表负责建立和维持公司社会责任文件记录体系，并负责社会责任手册、程序文件及必要的运行记录的修订或更新。BSCI体系协调员负责所有BSCI体系体系文件和记录的分类，发放和归档。3 控制要点3 1受控文件/保密文件所有受控文件/保密文件在发放前须加盖“受控文件”或在文件页脚加上。 受控文件/保密文件应包括：BSCI行为守则管理手册 程序文件 培训教材；预审核表；供应商/分包商社会责任审核报告； aud63、it result assessment; 纠正措施方案；客户有关BSCI体系方面的文件。3.1.1文件的批准和颁布 加工厂社会责任管理守则由管理者代表审核后由总经理批准发布，其他文件，如三级文件由管理者代表批准发布。3.1.2文件的管理 BSCI体系协调员应将文件放在固定安全的场所保管，防止文件损毁或失控。 所有文件都应定期评审，必要时予以修订并由批准发布人员重新批准发布。 凡对体系的有效运行具有关键作用的人员，都应能得到有关文件的有效版本。 失效文件或损毁文件应及时撤回，并更换为有效版本。 根据法律和体系要求需要保存的文件记录应明显标识，并妥善保存。3.1.3文件的修订和更改，更新 文件更改应按照体系程序进行，严禁未经授权和批准更改文件和记录。 更改文件的审批，审核，原批准人批准，确保所有文件持都能同时更改。BSCI体系管理者代表应收集和学习最新法律法规，最低工资变化，客户有关BSCI体系的标准和变化，及时更新体系文件。管理者代表可以从东莞政府岗，文件及记录控制程序文件编号句荣东方工艺品有限公司版 次0/A页 次第1页/共2页SA8000及ICTI网站上收集新的信息。3.1.4文件评审： 所有社会责任的文件都要定期评审以确保文件的持续适用，文件的评审由原批准人和人事部进行，每年至少一次，必要时可以单独评审，评审时可采用会议或表格传递方式。4. 相关文件文件发放记录