1、章节号：0.0 扬州工艺品有限公司 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 环境管理手册 版次：A/0；第 1 页 共 30 页章节名称：目录 生效日期：2014/01/02 0.0 目录目录章节号内容页数0.0 目 录1 0.1 修 改 控 制 页1 0.2 颁 发 令1 0.3 公 司 概 况1 0.4 公 司 环 境 方 针1 4.1 总 要 求1 4.2 环 境 方 针1 4.3 规 划1 4.3.1 环 境 因 素1 4.3.2 法 律 法 规 与 其 他 要 求1 4.3.3 目 标 和 指 标 和 方 案1 4.4 实 施 与 运 行4.4.1 资 源、作 用、职 责 和 权 限6 42、.4.2 能 力、培 训 和 意 识2 4.4.3 信 息 交 流1 4.4.4 文 件1 4.4.5 文 件 控 制1 4.4.6 运 行 控 制1 4.4.7 应 急 准 备 和 响 应1 4.5 检 查4.5.1 监 视 和 测 量1 4.5.2 合 规 性 评 价1 4.5.3 不 符 合，纠 正 与 预 防 措 施1 4.5.4 记 录1 4.5.5 内 部 审 核1 4.6 管 理 评 审1 附录环 境 管 理 体 系 程 序 文 件 清 单1 章节号：0.1扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 2 页 共 30 页章节名称：修改控制3、页 生效日期：2014/01/02 0.1 修改控制页 0.1 修改控制页 修 改 记 录 修 改 记 录 文件版次 修 改 内 容 修改人 批准人 实施日期 章节号：0.2 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 3 页 共 30 页章节名称：颁发令 生效日期：2014/01/02 0.2 颁 发 令 0.2 颁 发 令 本环境管理手册由品质部组织生产部、业务部、办公室、采购部进行编写，参加编写的主要人员为：赵光伟、王晓丽、严玲、步德军，审核人员为季良安。季良安。本手册自发布之日起实施。环境手册是公司环境管理活动的一个纲领性文件，各部门必须严格按4、照实施运行，以确保体系运行的有效性，并得到持续改进。为了确保能按 ISO14001：2004 标准的要求建立和保持环境管理体系，现任命徐祖丽徐祖丽为环境管理者代表，其职责是：确保按照本标准的规定建立、实施和保持环境管理体系要求；向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据。扬州工艺品有限公司总经理 尤秀凤 日期 2014.1.2章节号：0.3 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 4 页 共 30 页章节名称：公司概况 生效日期：2014/01/02 0.3 公司概况 0.3 公司概况 扬州工艺品有限公司是专业生5、产各式毛绒填充玩具、休闲运动、日用纺织制品等产品的厂家，现有员工五六十人，拥有 20 多台高速电动缝纫设备，配有国际先进的生产检测设备，选用质地精良，优质的布绒材料，可生产各式填充布绒玩具等礼品系列，布绒室内拖鞋和靠垫靠枕等家居纺织系列，毛绒耳套和帽子等个人防护系列，颈枕和吊饰等汽车饰品系列产品，并可以根据客户需求定制各款相应产品，产品质量可靠，价格合理，交货准时，深受国内外客户青睐。随着全球经济一体化的进程、社会分工的日益精细、加工及贸易行业竞争的日益加剧，品质和服务在贸易中的地位因而日益显著，扬州工艺品有限公司将更加注重于加强内部管理，为客户提供全方位的服务和高品质的产品。法人代表：尤秀凤6、 公司地址：扬州市甘泉街道办双塘村 电 话：051487898328 传 真：051485120808章节号：0.4 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 5 页 共 30 页章节名称：环境方针 生效日期：2014/01/02 环环 境境 方方 针针持续改进预防污染增强意识遵纪守法扬州工艺品有限公司扬州工艺品有限公司总经理 尤秀凤2014 年 01 月 02 日 章节号：4.1 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 6 页 共 30 页章节名称：总要求 生效日期：2014/01/02 4.1 总要求7、总要求 1 扬州工艺品有限公司按 GA/0/T240012004 idt ISO14001:2004 环境管理体系标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系。2 本公司将采用“策划、实施、检查、评审”的 PDCA 管理模式（如下图）建立、实施、保持和持续改进环境管理体系。环境管理体系（EMS）模式图 3 对环境管理体系覆盖范围的描述：扬州工艺品有限公司范围内的服装的裁剪、缝制及包装的管理活动。环境管理体系（EMS）模式图章节号：4.2 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 7 页 共 30 页章节名称：环境方针 生效日期：2014/01/08、2 4.2 环境方针环境方针 1 目的目的 环境方针是本公司实施环境管理体系的一个纲领性文件，是制定和评审环境目标和指标的框架，是公司实施可持续发展战略的方针之一，是公司环境管理的长远目标。2 职责职责 2.1 公司总经理负责制订、修订、颁发环境方针；2.2 环境管理者代表负责环境方针的实施；2.3 品质部向公众提供环境方针。3 要求要求3.1 制定环境方针应考虑:3.1.1 有关环境法律、法规和其他要求；3.1.2 公司重要环境因素；3.1.3 公司总体规划、环境保护规划；3.1.4 公司可持续发展战略目标要求。3.2 环境方针内容要满足以下要求:3.2.1 适合于本公司活动、产品或服务的性9、质、规模与环境影响；3.2.2 包括对持续改进、污染预防、遵守与其环境因素有关环境法律法规和其他要求的承诺；3.2.3 提供建立和评审公司环境目标和指标的框架；3.2.4 形成文件，付诸实施，予以保持，并通过培训等方式传达到全体员工，使全体员工理解和执行；3.2.5 对外宣传环境方针、可为公众所获取；3.2.6 传达到所有为组织工作或代表它工作的人员。3.3 当 3.2 内容发生变化时,公司应对环境方针进行评审，并在管理评审时提出修改意见并进行修改。4 相关文件相关文件 4.1 4.1 公司环境方针(见 0.4 章)章节号：4.3.1 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境10、管理手册 版次：A/0；第 8 页 共 30 页章节名称：环境因素 生效日期：2014/01/02 4.3 规划规划(策划策划)4.3.1 环境因素环境因素 1 目的目的 公司通过建立并保持程序，来确定其活动、产品或服务中它能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素，确保在建立环境目标时，考虑这些重要环境因素。2 职责职责 2.1 品质部负责编制程序，组织公司各部门对所属范围内的环境因素进行识别，并对各部门的环境因素进行确认和汇总；2.2 公司各部门对本部门的环境因素进行识别；2.3 品质部组织评价重要环境因素；2.4 环境管理者代表批准重要环境因素。3 要求要求3.1 识别环11、境因素范围必须覆盖公司所有活动，产品或服务；3.2 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态和以下七种类型环境问题:A.废水排放；B.废气排放；C.土地污染；D.固体废弃物管理；E.社区环境问题(含噪声)；F.资源、能源消耗；G.其他环境问题。3.3 环境因素评价时应考虑:A 有关法律、法规和其他要求；B环境影响发生频次、影响范围、严重性、相关方关注程度(公众形象)。C已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。3.4 为保持信息的有效性，及时对环境因素进行评审，当客观条件变化而发生环境因素变化时，应及时实施识别和评价，并更新有关记录信息。3.5 12、重要环境因素应制定目标、指标或运行控制程序实施管理，以求改善或保持。3.6 其他环境因素应通过日常行政管理实施必要管理，以防恶化。3.7 环境因素及重要环境因素信息应形成记录。4 相关文件相关文件4.1 EP3101环境因素识别和评价程序 4.2 ER3102重要环境因素清单 章节号：4.3.2 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 9 页 共 30 页章节名称：法律法规与其他要求 生效日期：2014/01/02 4.3.2 法律法规和其他要求法律法规和其他要求 1 目的目的 法律法规及其他要求是本公司应当遵守的基本原则和基本要求，公司建立和保持13、程序，以获取确定适用于公司活动、产品或服务中环境因素的法律、法规、标准和其他要求，并建立获取这些法律法规和要求的渠道，以保证公司对遵守法律、法规和其他要求的承诺。2 职责职责 2.1 品质部负责编制程序，负责环境法律、法规和其他要求的获取、确认及更新并记录；2.2 公司各部门协助品质部获取、确认及更新适用于本部门环境因素的法律和其他要求；2.3 环境管理者代表最终确认各项法律、法规及其他要求的适用性。3 要求要求3.1 法律、法规和其他要求的分类A.国际公约B.国家法律 C.国家、各部委法规和其他要求D.江苏省法规和其他要求 E.南京市法规和其他要求 F.环境标准G.其他要求：上级主管部门要求14、，地方有关要求，相关方的要求。3.2 获取法律和其他要求的渠道A.立法机关；B.图书馆；C.环保局等政府机关；D.报刊/出版物；E.互联网；F.ISO14000 咨询公司3.3 品质部将获取的适用的环境法律、法规和其他要求进行汇总、登记、确认、编制清单并摘录适用的条款、以文字或电子媒体的形式分发到相关部门；3.4 有关部门负责对相关人员进行新获取的法律、法规及其他要求的培训，并将法律法规要求纳入作业指导书并实施；3.5 公司各部门应及时将有关法律、法规及其他要求的变化信息通报给相关方或接受查询。4 相关文件相关文件4.1 EP3201 法律、法规获取和识别程序 4.2 ER3202 法律、法规15、及其他要求清单 章节号：4.3.3 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 10 页共 30 页章节名称：目标、指标和方案 生效日期：2014/01/02 4.3.3 目标、指标和方案目标、指标和方案 1 目的目的 目标和指标是公司环境方针的中短期总体目标的体现，是根据法律法规和其他要求，针对重要环境因素而制定的具体环境管理任务。公司应针对内部有关职能和层次，建立、实施和保持环境目标、指标和方案，并形成文件。2 职责职责 2.1 总经理负责环境目标、指标和方案的审批，以及年度完成情况的评审；2.2 环境管理者代表负责组织环境目标、指标和方案的制定、16、评审；2.3 品质部具体负责公司环境目标、指标和方案的制定并负责对实施情况的跟踪检查；2.4 公司各部门应确定并落实本部门的环境目标、指标和方案。3 要求要求3.1 制定环境目标和指标应考虑3.1.1 法律、法规及其他要求；3.1.2 公司的环境方针(对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺)；3.1.3 公司的重要环境因素；3.1.4 自身可选技术方案、财务情况、运行和经营要求；3.1.5 相关方的要求；3.1.6 目标和指标应可测量。3.2 环境管理方案的制定 3.2.1 规定公司内各有关职能部门和层次实现公司环境目标和指标的职责；3.2.2 规定公司实现环境目标和指标的方17、法、时间表和资金预算。3.3 目标、指标和方案的检查与修订3.3.1 品质部组织有关部门，每月对公司目标、指标和方案的实施情况进行一次检查(必要时可增加次数)，并将结果报环境管理者代表。3.3.2 当环境方针和 3.1、3.2 条款发生变化时、管理评审提出修改时，公司应对目标、指标和方案进行评审和修改。章节号：4.3.3 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 11 页共 30 页章节名称：目标、指标和方案 生效日期：2014/01/02 3.3.3 当环境目标、指标和方案需要修改时，品质部应报环境管理者代表，提交管理评审会议，根据评审结果进行修改18、。变更和修订的目标、指标和方案必须经环境管理者代表审核，报总经理批准。3.3.4 当管理评审提出修改时；3.3.5 当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，应对有关目标、指标和方案进行修订。3.4 目标、指标和环境管理方案的检查按监视与测量程序的规定对环境管理方案的实施情况进行检查。4 相关文件相关文件 无无章节号：4.4.1 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 12 页共 30 页章节名称：资源、作用、职责和权限 生效日期：2014/01/02 4.4 实施与运行实施与运行 4.4.1 资源、作用、职责和权限资源、作用、职责和19、权限 1 目的目的 公司应提供必要的资源，负责 ISO14001：2004 环境管理体系的建立、实施、保持和改进，并明确各部门在体系中的作用、职责和权限，确保体系运行控制的有效性和可操作性。2 要求要求 2.1 公司总经理应任命环境管理者代表；2.2 公司应建立专门的组织结构，组织结构图（见图 1），并提供必要的资源，包括人力资源、和专项技能、基础设施、技术和财力资源；2.3 公司应明确各有关部门的作用、环境管理职责和权限，职能分配见表 1；2.4 公司应定期考核各有关部门的环境管理工作；2.5 各部门应根据本手册及行政规定的职责和权限，将有关职责和权限明确到有关岗位；2.6 本公司各部门的环20、境管理具体职能如下：2.6.1 最高管理者(总经理)1.负责制定、颁布环境方针、批准环境目标、指标和环境管理方案及环境管理手册；2.任命环境管理者代表，并给予授权；3.负责定期对环境管理体系进行管理评审；4.负责为环境管理体系的建立和运行提供必要的资源（包括人、财、物）；5.负责区域紧急状态应急指挥。2.6.2 环境管理者代表 1.负责环境管理体系的建立、实施和保持；2.负责组织制订和评审环境目标、指标和环境管理方案，对实施情况进行检查；3.负责环境管理手册审核。环境体系程序文件、重要环境因素、法律法规和其他要求适用性的审批；4.负责环境管理体系内部审核，任命内审员，指定审核组长；5.负责环境21、管理体系各部门的协调；6.负责向总经理报告体系运行情况及改进建议，提供证据，以供评审；章节号：4.4.1 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 13 页共 30 页章节名称：组织结构和职责 生效日期：2014/01/02 7本公司环境管理体系的有关事宜与外部各方协调与联络。2.6.3 各部门基本职责：1.负责环境方针、环境手册和程序文件的执行；2.负责与本部门相关的环境管理方案的制定、实施；3.负责制定相关的程序文件；4.根据程序文件要求，制定相关的作业指导书并实施控制；5.负责本部门环境因素的识别工作；6.负责收集、获取和识别与本部门有关的环境22、法律、法规及其他要求；7.负责确定本部门的培训需求，经确认后实施；8.负责监督检查本部门的目标、指标和环境管理方案完成情况、运行控制情况、测量有关的环境绩效；9.负责对本部门出现的不符合进行纠正；10.负责管理本部门文件、记录；11.协助内审组开展内审工作；12.传达本部门内、外信息；13.确定本部门潜在环境事故和紧急情况并进行控制、负责本部门的应急准备和响应以及事故消除工作。14.负责对本部门相关方的环境行为施加影响。2.6.4 生产部 1.负责生产过程的环境管理；2.负责生产设备、动力设备维护保养过程的环境管理；3.负责水、电、原辅材料使用的归口管理；4.负责废气、噪声污染防治的归口管理；23、5.配合品质部、办公室对火灾、化学品泄漏现场采取紧急措施；6.负责厂内基建、施工的环境管理；7.负责对新建或扩建项目的环境管理。章节号：4.4.1 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 14 页共 30 页章节名称：组织结构和职责 生效日期：2014/01/02 8.负责公司生产中产生固体废物的归口管理；9.负责化学品、油品使用控制的管理。2.6.5 品质部 1.负责组织体系运行的监督检查、运行过程的环境监测与测量；2.负责检测仪器、设备的定期校准和计量管理；3.负责本部门检验和试验过程产生污染物的控制。4.负责组织对违章进行处理与调查，并对纠正24、措施进行验证；5.负责对环境管理体系的合规性进行评价。6.负责组织环境因素的识别和评价，确定重要环境因素；7.负责组织制定环境目标、指标、环境管理方案；8.负责汇总公司应遵守的法律、法规和其他要求；9.负责水污染物的控制；10.协助管理者代表进行环境管理体系的内部审核；11.负责相关方：员工餐饮、公共卫生、办公活动、车辆管理等事务工作有关的环境管理；12.组织各部门收集、整理管理评审所需的信息材料；2.6.6 市场部 1负责对本部门有关相关方的监视和测量。2.6.7 办公室 1.负责应急准备和响应的归口管理；2.负责环境方针、目标和环境意识的宣传；3.负责全公司员工的环境培训归口管理；确保可能25、对环境产生重大影响的岗位的所有人员 都受到培训，以使其能胜任所担任的工作。4.负责环境管理体系文件的管理与控制；5.负责信息交流；6.负责环境管理体系记录的最终收集、归档；7.负责组织编制环境管理体系文件；8.负责对办公过程中消耗的水电等资源能源、产生的固体废弃物进行管理；章节号：4.4.1 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 15 页共 30 页章节名称：组织结构和职责 生效日期：2014/01/02 9.负责对防火设备进行定期检查、监测；2.6.8 财务部 1.负责财务管理和节能降耗核算；2.负责将环境管理方案的投资列入公司年度投资计划。226、.6.9 采供部 1负责对本部门有关相关方的监视和测量。2.负责仓库管理过程的环境管理；3.负责物资收发过程的环境管理；4.负责采购过程的环境管理；2.6.10 公司各岗位人员的具体职责见公司公司各岗位人员的具体职责见公司中的规定。中的规定。章节号：4.4.1 扬州工艺品有限公司 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 环境管理手册 版次：A/0；第 16 页共 30 页章节名称：资源、作用、职责和权限 生效日期：2014/01/02 环境管理组织结构图 （图 1）环境管理组织结构图 （图 1）扬州工艺品有限公司组 织 机 构 图（图一）总 经 理办公室 品质部 生产部市场部 车间财务部 仓库采供部27、管理者代表章节号：4.4.1 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 17 页共 30 页章节名称：资源、作用、职责和权限 生效日期：2014/01/02 ISO14001：2004 环境职能分配表环境职能分配表（表一）职能部门 配合部门ISO14001 环境管理 体系要素职 能 部 门 总 经 理 管 理 者 代 表 办 公 室 市 场 部 采供部生 产 部 财 务 部 品 质 部 4.1 总要求 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规与其他要求 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.2 28、能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制水污染物控制大气污染物控制噪声排放控制固体废弃物控制能源、资源使用控制化学品、油品使用控制相关方控制新、改、扩建项目环境保护4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 监视和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合、纠正与预防措施 4.5.4 记录 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 章节号：4.4.2 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 18 页共 30 页章节名称：能力、培训和意识 生效日期：2014/01/02 4.4.2 能力，培29、训和意识能力，培训和意识 1 目的目的 建立、实施和保持程序，确定本公司员工进行教育和培训的需求，以确保所有为它或代表它从事可能对环境产生重大影响的工作人员（这些人员应具备适当的教育、培训或工作经历）都经过相应培训，提高环境意识和操作技能，具备相应的能力，使他们能够胜任所担负的工作，以保证环境管理体系的有效运行。2 职责职责 2.1 管理者代表批准公司年度培训计划；2.2 办公室负责编制程序。负责汇总各部门上报的培训计划，制定公司年度培训计划，并监督检查培训计划的实施情况；2.3 各相关部门根据体系运行需要，确定本部门人员的培训需求，提出本部门年度培训计划，上报品质部，经批准后组织实施相关培训30、。2 要求要求3.1 根据体系运行需要，确定培训需求，明确需要培训的人员 A最高管理者和管理者代表 B.各部门负责人 C.关键岗位员工D.一般员工E.新员工F.内审员3.2 培训应使处于每一有关职能与层次的人员都能意识到 A符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；B他们工作活动中实际的和潜在的重大环境影响，以及个人工作改进所带来的环境效益；C他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；D偏离规定的运行程序的潜在后果。3.3 制定培训计划，明确培训内容、方式、时间、地点等内容。3.4 建立培训记录，评价培训效果。3 相关文件相关文件4.1 P31、-6.2 人力资源控制 章节号：4.4.3 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 19 页共 30 页章节名称：信息交流 生效日期：2014/01/02 4.4.3 信息交流信息交流 1 目的目的 建立并保持环境信息管理程序，保证内、外环境信息交流畅通，确保环境管理体系的有效运行。2 职责职责 2.1 办公室负责编制程序，明确环境信息交流内容、交流途径和方法，负责公司各部门之间环境管理体系的事务信息交流和外部环境信息交流的归口管理；2.2 环境管理者代表负责与总经理的信息交流，将体系运行总体情况，重大环境问题向总经理汇报。指导处理涉及重要环境因素32、的内、外投诉；2.3 公司各部门负责本部门内、外部环境信息的接受、传递、处理或发出与相关方相关的信息并及时将有关环境信息传递到品质部；2.4 办公室负责同当地政府和居民的联络，以及重要环境因素的外部联络处理，并负责相关方环境抱怨的处理和答复。3 要求要求3.1 程序适用于本公司有关环境因素和环境管理体系的信息传递和处理3.1.1 公司内各层次和职能间的内部信息交流；3.1.2 与外部相关方信息的联络接收、文件形成和答复；3.1.3 对涉及重要环境因素的外部联络交流，应形成文件，如对外进行外部交流，应按规定的交流方式进行实施。4 相关文件相关文件 4.1 EP4301 信息交流程序 章节号：4.33、4.4 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 20 页共 30 页章节名称：文件 生效日期：2014/01/02 4.4.4 文件文件 1 目的目的 本公司以书面或电子形式建立并保持环境管理体系的有关信息。2 职责职责 2.1 办公室负责组织环境管理体系文件的编制；2.2 公司各部门负责制订相关的环境管理程序和作业指导书，经批准后实施；2.3 环境管理者代表负责环境管理手册的审核，环境管理程序文件的批准；2.4 总经理负责环境管理手册的批准。3 要求要求3.1 依据 ISO14001：2004 标准编制环境管理手册，明确环境方针、目标和指标，描述34、环境管理体系的要素及接口，明确查询相关文件的途径；3.2 建立并实施环境管理体系所要求的各项程序并文件化；3.3 为保证环境管理体系有效运行，根据实际需要编制相应的作业指导书；3.4 环境管理体系文件清单见附录，文件结构如下：作用；同时要便于员工理解和操作；3.8 对环境管理体系覆盖范围的描述：扬州工艺品有限公司范围内的缝制、包装及服装的管理活动。4 相关文件相关文件 4.1 环境管理体系程序文件清单 见附录法律、法规和其他要求，ISO14001：2004 标准公司发文、命令、通知、报告、记录类文件环境管理手册环境管理程序作业指导书章节号：4.4.5 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺35、品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 21 页共 30 页章节名称：文件控制 生效日期：2014/01/02 4.4.5 文件控制文件控制 1 目的目的 本公司建立和保持程序，以控制 ISO14001：2004 标准所要求的所有文件，确保文件的有效性和适应性。2 职责职责 2.1 办公室负责编制程序，明确文件批准、发放、使用、更改、报废、回收等的控制要求；2.2 办公室负责文件的统一编号、标识、收发登记；2.3 各部门负责相关作业指导书和本部门环境记录的保存管理。3 要求要求3.1 文件控制程序要满足以下要求 A 文件发布前应进行审批，经确保其适宜性；便于查找；B必要时对文件进行评审与修36、订，并重新审批；C凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版次；D确保对规划(策划)和实施环境管理体系所需的外部文件做出标识，并对其发放予以控制；E及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；F由于法律和(或)保留信息的需要而保存的失效文件应进行适当标识；G确保对文件的修改和修订状态做出标识。3.2 所有文件均须字迹清楚，注明日期(包括修订日期)，标识明确，妥善保管，并在规定期间内予以留存。应规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责。4 相关文件相关文件 4.1 P-P-4.2.3 文件控制程序 章节号：4.4.6 扬州工艺品有限公司 环37、境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 22 页共 30 页章节名称：运行控制 生效日期：2014/01/02 4.4.6 运行控制运行控制 1 目的目的 根据公司环境方针、目标和指标，确定与所认定的重要环境因素有关的运行与活动，并针对这些活动(包括维护工作)制订计划，建立并保持程序，确保他们在程序规定的条件下进行，以保证环境方针的实现。2 职责职责 生产部负责确定需要制订的程序和实施运行控制的运行活动。3 要求要求 3.1 程序建立应满足下述要求 A 考虑到缺乏程序指导可能导致偏离环境方针、目标与指标的运行情况；B在程序中规定运行标准；C对于公司所使用的产品和服务中可38、标识的重要环境因素建立并保持程序，并将有关程序和要求通报供方和承包方。3.2 根据程序文件要求制定和实施相应的作业指导书。3.3 根据本公司实际情况，建立如下的运行控制程序 3.3.1 水污染物控制程序（责任部门：办公室）3.3.2 大气污染物控制程序（责任部门：生产部）3.3.3 噪声排放控制程序（责任部门：生产部）3.3.4 固体废弃物管理程序（责任部门：办公室）3.3.5 能源和资源使用控制程序（责任部门：生产部）3.3.6 化学品、油品使用控制程序（责任部门：生产部）3.3.7 新、改、扩建项目环境保护管理程序（责任部门：生产部）3.3.8 相关方管理程序（责任部门：办公室）章节号：439、.4.7 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 23 页共 30 页章节名称：应急准备和响应 生效日期：2014/01/02 4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应 1 目的目的 建立和保持程序，以确定潜在事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。2 职责职责 2.1 办公室负责公司应急准备和响应的归口管理，编制程序和作业指导书；2.2 总经理是公司紧急状态处理的总指挥；2.3 各部门负责自身活动、产品或服务中存在可能潜在发生紧急状态的活动并制定应急方案，避免减少环境影响。3 要求要求3.1 办公室根据已识别的环境因素及环境影响40、法律法规等判定可能发生的紧急状态；3.2 公司成立应急机构，制定和实施应急方案以应付可能发生的环境紧急状况，避免和减少环境影响；3.3 办公室负责公司的应急管理；3.4 生技部负责火灾、化学品泄漏等安全事故现场处理和环境事故处理；3.5 本公司的紧急状态有：火灾、化学品泄漏环保设施故障；3.6 发生紧急状态按程序采取应急行动，必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，本公司应对应急准备和响应的程序予以评审和修订，可行时定期检验以上程序。4 相关文件相关文件 4.1 E EP4701 应急准备和响应程序 章节号：4.5.1 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：41、A/0；第 24 页共 30 页章节名称：监视和测量 生效日期：2014/01/02 4.5 检查和纠正措施检查和纠正措施 4.5.1 监视和测量监视和测量 1 目的目的 公司建立、实施并保持程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监视和测量，对环境表现、有关的运行控制以及对环境目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录。2 职责职责 2.1 品质部负责编制程序；2.2 品质部负责环境管理体系总体运行情况监视和测量，分析评估结果；2.3 品质部负责监视设备的计量管理；2.4 各部门根据各自职责负责本部门环境管理体系运行情况的日常检查，并做好监测记录，确保信息及时传递。3 要求要求342、.1 监测和测量内容主要包括(但不限于)以下方面 A 环境目标、指标、环境管理方案完成程度及效果；B环境行为及法律法规、标准及其他要求的遵守情况；C运行控制情况和废水、废气、噪声、固体废弃物排放达标情况；D环境管理体系文件执行情况；E监测设备的校准及维护。3.2 所有监测都应对结果进行评价，不符合要求的应开出不符合报告，并按纠正和预防措施控制程序的规定进行纠正；3.3 环境计量仪器、仪表、设备应进行校准并妥善保护；3.4 所有监测活动（包括校准与维护活动）都应形成记录，并按质量与环境记录控制程序规定进行管理和保存。4 相关文件相关文件 4.1 EP5101 监测与测量程序 4.2 P-7.6监43、视和测量装置控制程序 章节号：4.5.2 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 25 页共 30 页章节名称：合规性评价 生效日期：2014/01/02 4.5.2 合规性评价合规性评价 1 目的目的 公司建立、实施并保持程序，以定期评价对适用环境法律、法规和其他要求的遵循情况，检查对对合规性承诺的履行情况。2 职责职责 2.1 品质部负责编制程序；2.2；品质部负责对法律、法规和其他要求遵守情况的评审，每年一次，形成报告，经环境管理者代表审核报总经理；3要求要求 3.1 评价内容主要为A 对法律法规、标准及其他要求的遵循情况；B文件评审情况；C44、内审与管理评审情况 3.2 所有评价结果都要予以记录，并按质量与环境记录控制程序规定进行管理和保存；3.3 对评价结果中的不符合情况应开出不符合报告，并按纠正和预防措施控制程序的规定进行纠正。4。相关文件。相关文件 4.1 EP5101 监视与测量程序 4.2 EP5102 合规性评价程序 4.34.3 P-7.6监视和测量装置控制程序章节号：4.5.3 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 26 页共 30 页章节名称：不符合、纠正与 预防措施 生效日期：2014/01/02 4.5.3 不符合，纠正与预防措施不符合，纠正与预防措施 1 目的目45、的 建立、实施和保持程序，用来调查和处理监测检查、评审等环境管理活动中发现的实际或潜在不符合情况，并制订和实施相应的纠正预防措施，以减少由此产生的环境影响，确保环境管理体系更趋完善。2 职责职责 2.1 品质部负责编制程序，负责对全局性检查中发现的不符合纠正及预防措施的效果验证；2.2 不符合责任部门分析产生原因，制定相应的纠正或预防措施并实施。负责本部门内部检查中发现的不符合纠正及预防措施的效果验证。3 要求要求3.1 通过日常监视和测量、内审、外审和管理评审工作确定不符合的内容，分析其产生的主要原因，并采取纠正预防措施以防止同类不符合情况再发生；3.2 为消除实际和潜在不符合原因的纠正或预46、防措施应与问题的严重性和伴随的环境影响相适应；3.3 识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响；3.4 评价采取措施以预防不符合的必要性，对所制定的适当的措施予以实施以防止其发生；3.5 记录采取纠正措施和预防措施的结果；3.6 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性；3.7 由于纠正与预防措施确定的任何书面程序或文件资料的更改，公司应遵照实施并按文件控制程序进行管理。4 相关文件相关文件4.1 P-8.5 纠正和预防措施控制程序 章节号：4.5.4 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 27 页共 30 页章节名称：记录 生效日期：2047、14/01/02 4.5.4 记录记录 1 目的目的 建立、实施和保持程序，用来标识、存放、保护、检索、留存与处置有关环境管理记录。各种记录是环境管理体系有效运行的客观证据。2 职责职责 2.1 办公室负责编制程序，并负责环境记录的归口管理；2.2 记录及信息的产生部门和最终接收部门应分别备份、保存记录及信息。3 要求要求3.1 环境记录有以下(但不限于以下)，根据体系运行产生其他相应记录：A环境因素识别表、重要环境因素清单；B环境目标和指标、环境管理方案；C法律、法规及其他要求清单和文件；D培训记录；E信息交流记录、投诉记录；F日常检查记录；G环境监测报告；H设备校准维护记录；I紧急事件和应48、急措施记录；J不符合、纠正和预防措施记录；K法律法规评审记录；L文件评审记录；M内审记录、管理评审记录；N运行控制的各种记录；O文件收、发记录。3.2 所有记录应字迹清楚、标识明确、并可追溯相关的活动、产品及服务；3.3 保存和管理的环境记录应便于查阅，避免损坏、变质或遗失；3.4 环境记录应规定其保存期限并予记录。4 相关文件相关文件4.1 P-4.2.4质量与环境记录控制程序 章节号：4.5.5 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 28 页共 30 页章节名称：内部审核 生效日期：2014/01/02 4.5.5 内部审核内部审核 1 目的49、目的 建立、实施和保持程序，用以判定环境管理体系是否符合环境管理工作的计划安排和ISO14001 标准的要求，是否得到了正确的实施和保持。2 职责职责 2.1 品质部负责编制程序；2.2 环境管理者代表负责环境管理体系审核(简称内审)，任命审核员，指定审核组长，批准审核计划和内审报告；2.3 审核组长负责组织内审，制订审核计划，编写审核报告；负责对内审不符合的纠正和预防措施进行跟踪验证并向环境管理者代表汇报；2.4 内审员负责编写审核检查表，开展审核工作；2.5 各部门协助内审组开展内部审核工作。3 要求要求3.1 审核计划应考虑所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果；3.2 审核程序内容应包50、括审核目的、范围、频次、方法以及实施审核和报告结果的职责与要求；3.3 内审每年至少进行一次，必要时由管理者代表决定审核频次；3.4 审核人员必须由经过培训获得内审员资格的人员担任；3.5 审核应该做到客观、公正；3.6 公司各部门和工作人员应按审核计划接受审核；3.7 内审的不符合项按纠正和预防措施控制程序执行；3.8 审核结果应递交总经理，其资料作为管理评审和下次内审资料之一。4 相关文件相关文件4.1 P-8.2.2内部质量与环境审核程序 章节号：4.6 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 29 页 共 30 页章节名称：管理评审 生效日51、期：2014/01/02 4.6 管理评审管理评审 1 目的目的 公司总经理应按规定的时间间隔，对公司环境管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性。2 职责职责 2.1 品质部负责编制程序；2.2 总经理决定和主持管理评审，每年至少一次；2.3 环境管理者代表负责组织品质部及其他部门收集和准备管理评审信息并汇报，筹备评审会议，落实管理评审决议；2.4 品质部负责评审资料收集、整理，负责评审会议记录，起草评审报告报环境管理者代表审核，总经理签发后发给相关部门和人员，负责对不符合纠正预防措施跟踪验证；2.5 相关部门负责与本部门有关的评审文件、资料及提出问题的实施、纠正与落实。3 52、要求要求3.1 管理评审每年至少一次，特殊情况需增加评审由总经理决定。3.2 管理评审的主要内容A 环境方针贯彻情况、环境目标和指标完成情况；B 外界条件的变化，包括有关法律法规和其他要求的发展变化；C 纠正与预防措施验证情况；D 环境方针、目标和指标及体系其他要求改进的需要；E 环境管理体系的适用性、充分性和有效性；F 和外部相关方的交流，包括投诉。G 内部审核和合规性评价的结果；H 组织的环境表现(行为)；I 以前管理评审的后续措施；3.3 对管理评审中发现的不符合必须及时指出，提出相应的改进要求，管理评审做出的决议由管理者代表负责组织落实，各相关部门应认真实施。4 相关文件相关文件 4.53、1 P-5.6 管理评审程序 章节号：附录 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 扬州工艺品有限公司 环境管理手册 版次：A/0；第 30 页 共 30 页章节名称：环境管理体系程序 文件清单 生效日期：2014/01/02 环境管理体系程序文件清单环境管理体系程序文件清单序号程序文件名称编号归口管理部门适用范围序号程序文件名称编号归口管理部门适用范围1 环境因素识别和评价程序 EP3101 生产部 环境管理体系 2 法律、法规获取和识别程序 EP3201 办公室 环境管理体系 3 人力资源控制程序 P-6.2 办公室 环境、质量管理体系 4 信息交流程序 EP4301 办公室 环境管理体系 5 54、文件控制程序 P-4.2.3办公室 环境、质量管理体系 6 水污染控制程序 EP4601 办公室 环境管理体系 7 大气污染控制程序 EP4602 生产部 环境管理体系 8 噪音排放控制程序 EP4603 生产部 环境管理体系 9 固体废弃物管理程序 EP4604 办公室 环境管理体系 10 能源和资源使用控制程序 EP4605 生产部 环境管理体系 11 化学品、油品使用控制程序 EP4606 生产部 环境管理体系 12 新、改、扩建项目管理程序 EP4607 生产部 环境管理体系 13 相关方控制程序 EP4608 办公室 环境管理体系 14 应急准备和响应程序 EP4701 办公室 环境55、管理体系 15 监视与测量程序 EP5101 办公室 环境管理体系 16 合规性评价程序 EP5102 办公室 环境管理体系 17 监测和测量装置控制程序 P-7.6 办公室 环境、质量管理体系 18 纠正和预防措施控制程序 P-8.5 办公室 环境、质量管理体系 19 质量与环境记录控制程序 P-4.2.4办公室 环境、质量管理体系 20 内部质量与环境审核程序 P-8.2.2办公室 环境、质量管理体系 21 管理评审程序 P-5.6 办公室 环境、质量管理体系 扬州工艺品有限公司 扬州工艺品有限公司 文件编号：HZHC-EM-01受控状态：版 本：第 A/0 版分发编号：环境管理手册编制：审核：批准：2013-12-30 发布2014-01-02 实施 扬州工艺品有限公司扬州工艺品有限公司 扬州工艺品有限公司 文件编号：HC-EP-01受控状态：版 本：第 A/0 版分发编号：环境管理体系程序文件编制：审核：批准：2013-12-30 发布2014-01-02 实施 扬州工艺品有限公司程序文件修改控制页 日期 修改 程序 修改摘要 修改单号 审 批 备注